naida Čaršimamović vukotić cdma radionica
DESCRIPTION
SAŽETI PRIMJER ANALIZE DOKUMENTACIJE ZA PRIPREMU PROGRAMSKOG BUDŽETA – SLUŽBE UPRAVE OPŠTINE GRAČANICA. Naida Čaršimamović Vukotić CDMA Radionica Fiskalna politika i programsko budžetitranje u Bosni i Hercegovini Sarajevo, februar 2011. godine. Pregled prezentacije. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
1
SAŽETI PRIMJER ANALIZE DOKUMENTACIJE ZA PRIPREMU
PROGRAMSKOG BUDŽETA – SLUŽBE UPRAVE OPŠTINE
GRAČANICA Naida Čaršimamović Vukotić
CDMA Radionica Fiskalna politika i programsko budžetitranje u Bosni i
HercegoviniSarajevo, februar 2011. godine
2
Pregled prezentacije
1. Primjeri relevantnih strateških dokumenata za izradu PB opštine Gračanica
2. Brzi pregled dokumentacije3. Definiranje programa 4. Definiranje mogućih mjera učinaka za jedan od
programa:– Izlazni rezultati– Krajnji rezultati– Rezultati efikasnosti
3
•Razvojna strategija opštine Gračanica (nakon usvajanja)http://www.opcina- gracanica.ba/doc/strategija_razvoja_gracanica.pdf
•Pravilnik o unutrašnjoj organizacija službi za upravu
•Raniji budžeti
•Statistički podaci (Federalni Zavod za statistiku, podaci opštinskih institucija, komunalnih preduzeća...) – u slučaju Gračanice, dosta statističkih podataka dato u Strategiji
Primjeri relevantnih strateških dokumenata za izradu programskog
budžeta (PB) opštine Gračanica
4
5
•U ovom primjeru, uzeta je cjelokupna opština kao jedan “korisnik”
•Strateški cilj: uzeti iz relevantnih strateških dokumenata usvojenih od strane vlada. Ukoliko ne postoje, uzeti glavne nadležnosti iz zakona koji uspostavljaju instituciju i/ili pravilnika o sistematizaciji. Strateški cilj je sažeti krovni cilj postojanja institucije – ne mogu biti prepisani cijeli paragrafi iz pravilnika ili zakona.
•Obratiti pažnju na terminologiju – u kontekstu programskog budžetiranj = jedan strateški cilj po instituciji/ministarstvu/agenciji, a zatim svaki program ima svoje operativne ciljeve (u Strategiji Gračanice, vizija=strateški cilj)
Definiranje strateškog cilja za PB službi uprave opštine Gračanica
6
7
“Kroz bolje organizovan javni sektor i javne usluge službi opštine doprinijeti unapređenju poslovnog ambijenta i okruženja, koristeći i razvijajući privredne potencijale i prirodne i ljudske resurse, osiguravajući nove investicije, novo zapošljavanje i stvaranje nove vrijednosti za brže rješavanje ekoloških problema i cestovne infrastrukture”
Predloženi primjer strateškog cilja za PB opštine Gračanica
8
Sažeti primjer mogućih programaNaziv programa Organizacione jedinice u programu
1 PODRŠKA PRIVREDI Odjeljenje za poduzetništvo i lokalni razvoj i Odjeljenje za inspekcije
2. PROSTORNO UREĐENJE, GEODETSKI I IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI
Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove
3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI: ZDRAVSTVO, OBRAZOVANJE, SPORT, KULTURA I NEVLADIN SEKTOR
Nadležnosti društvenih djelatnosti Odjeljenja za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu
4. OSTVARIVANJA PRAVA BORACA, IZBJEGLIH I RASLJENIH LICA
Nadležnosti boračko-invalidske zaštite i odbrane Odjeljenja za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu
5. CIVILNA ZAŠTITA Služba za civilnu zaštitu
6. STRATEŠKO UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA
Kabinet načelnika, Stručna služba Vijeća, Odjeljenje za finansije, Odjeljenje za upravu, Odjeljenje za upravu (isključujući poslove s građanima), te nadležnosti zajedničkih poslova Odjeljenja za društvene djelatnosti, boracko-invalidsku zaštitu
9
PROGRAM 1: PODRŠKA PRIVREDI• OPERATIVNI CILJ: Doprinijeti obnovi i razvoju opštine putem izrade
vizije i Strategije razvoja opštine, unapređenja partnerskih odnosa izmedu javnog i privatnog sektora, razvoja poljoprivede i nadzora iz oblasti urbanizma i gradenja, ugostiteljsko-tržišne inspekcije, sanitarne, veterinarske i oblasti poljoprivrede i vodoprivrede
• Izlazni rezultati– Broj materijala/analiza pripremljenih za načelnika/građane u vezi izrade/evaluacije
implementacije Strategije razvoja opštine i programa razvoja opštine, programa izgradnje infrastrukture i drugih objekata
– Broj predloženih mjera za unapređenje partnerskih odnosa izmedu javnog i privatnog sektora– Broj ekonomskih analiza iz oblasti poduzetništva, obnove i razvoja– Broj poslanih materijala/kontakata sa poduzetnicima– Broj pripremljenih izvještaja/praćenih statističkih pokazatelja privrednih kretanja– Broj implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa– Broj implementiranih mjera iz nadležnosti opštine u vezi sa razvojem, podsticajem i zaštitom
poljoprivrednog zemljišta– Broj izvršenih inspekcijskih nadzora iz oblasti urbanizma i građenja, ugostiteljsko-tržišne
inspekcije, sanitarne, veterinarske i oblasti poljoprivrede i vodoprivrede
Program 1: primjeri mjera učinka
10
PROGRAM 1: PODRŠKA PRIVREDI• Krajni rezultati
– Kvalitet materijala/analiza pripremljenih za načelnika/građane u vezi izrade/evaluacije implementacije Strategije razvoja opštine i programa razvoja opcine, programa izgradnje infrastrukture i drugih objekata (mogući načini mjerenja su ocjene primaoca, ocjene građana, ocjene načelnika, te kvalitetna samoprocjena)
– Postotak implementiranih mjera za unapređenje partnerskih odnosa izmedu javnog i privatnog sektora
– Ocjena partnerskih odnosa izmedu javnog i privatnog sektora od strane privatnog sektora– Postotak implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa– Postotak implementiranih mjera iz nadležnosti opštine u vezi sa razvojem, podsticajem i zaštitom
poljoprivrednog zemljišta– Kvalitet i učinak inspekcijskih nadzora iz oblasti urbanizma i građenja, ugostiteljsko-tržišne
inspekcije, sanitarne, veterinarske i oblasti poljoprivrede i vodoprivrede– Postotak izvšenih nadzora u odnosu na ciljane
• Rezultati efikasnosti– Prosječan trošak po materijalu/analizi pripremljenih za načelnika/građane– Prosječan trošak po ekonomskoj analizi/izvještaku o statsitičkim pokazateljima– Prosječan trošak po izvršenoj inspekciji
Program 1: primjeri mjera učinka
11
PROGRAM 2: PROSTORNO UREĐENJE, GEODETSKI I IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI
OPERATIVNI CILJ: Doprinijeti obnovi i razvoju opštine putem kvalitetne i učinkovite uprave u oblasti prostornog uređenja, imovinskih odnosa, premjera i katastra zemljišta
• Izlazni rezultati– Broj pripremljenih dokumenata - prostorna i urbanističko-planske dokumentacije– Broj obrađenih zahtjeva u vezi ustupanja gradskog gradevinskog zemljišta u svrhu privođenja
krajnjoj namjeni prema važecim planovima– Broj vođenih upravnih postupaka iz oblasti urbanizma, imovinsko pravnih odnosa i katastra– Broj obrađenih zahtjeva u vezi evidencije građevinskog zemljišta, stambenih i poslovnih objekata– Broj implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa
Program 2: primjeri mjera učinka
12
PROGRAM 2: PROSTORNO UREĐENJE, GEODETSKI I IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI
• Krajnji rezultati– Postotak implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa– Kvalitet pripremljenih dokumenata - prostorna i urbanisticko-planske dokumentacije– Prosječan period za obradu zahtjeva u vezi ustupanja gradskog gradevinskog zemljišta u svrhu
privođenja krajnjoj namjeni prema važecim planovima– Prosječan period za obradu zahtjeva u vezi evidencije građevinskog zemljišta, stambenih i
poslovnih objekata– Kvalitet obrade zahtjeva, mjeren od strane podnosioca zahtjeva– Broj uspješno okončanih uprvanih postupaka– Prosječan period potreba mjeren
• Rezultati efikasnosti– Prosječan trošak po obrađenom zahtjevu vezi ustupanja gradskog gradevinskog zemljišta u
svrhuprivođenja krajnjoj namjeni prema važecim planovima– Prosječan trošak po upravnom postupku– Prosječan trošak po obrađenom zahtjevu u vezi evidencije građevinskog zemljišta, stambenih i
poslovnih objekata– Broj implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa
Program 2: primjeri mjera učinka
13
PROGRAM 3: DRUŠTVENE DJELATNOSTI: ZDRAVSTVO, OBRAZOVANJE, SPORT, KULTURA I NEVLADIN SEKTOR
OPERATIVNI CILJ: Doprinijeti razvoju opštine u oblasti oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta i nevladinog sektora
•-Izlazni rezultati
– Broj pripremljenih materijala/analiza stanaj u oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta i nevladinog sektora
– Broj pripremljenih inicijativa/mjeraza poboljšanje stanja u ovim oblastima– Broj kontakata/razmijenjih materijala sa predstavnciima nevladinog sektora, udruženjima
gradana i međunarodnim institucijama – Broj zahtjeva za registraciju od strane sportskih kolektiva/KUDova– Broj članova u sportskim kolektivima, KUD-ovima, koji su dobili podršku od strane programa– Broj organiziranih kulturnih i sportskih manifestacija i broj učesnika na istim– Broj orgamiziramih takmičenja škola i broj učesnika na istim– Broj implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa
Program 3: primjeri mjera učinka
14
PROGRAM 3: DRUŠTVENE DJELATNOSTI: ZDRAVSTVO, OBRAZOVANJE, SPORT, KULTURA I NEVLADIN SEKTOR
•-Izlazni rezultati
– Kvalitet pripremljenih materijala/analiza– Postotak implementiranih inicijativa– Kvalitet rada sa nevladinom sektorom, ocijenjen od strane nevladinog sektora– Prosječan period potreban za registraciju– Kvalitet podrške i organiziranih manifestacija ocijenjen od strane učesnika– Kvalitet podrške i organiziranih takmičenja ocijenjen od strane učesnika– Broj implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa
• Rezultati efikasnosti– Prosječan trošak po obrađenom zahtjevu za registraciju– Prosječan trošakp o manifestaciji– Prosječan trošak po takmičenju– Prosječan trošak po članu u sportskim kolektivima i KUD-ovima, koji su dobili podršku od strane
programa– Prosječan trošak po učesniku takmičenja
Program 3: primjeri mjera učinka
15
PROGRAM 4: OSTVARIVANJA PRAVA BORACA, IZBJEGLIH I RASLJENIH LICA
OPERATIVNI CILJ: Kvalitetna i učinkovita podrška korisnicima boračko-invalidske zaštite i zaštite izbjeglih i raseljenih lica u nadležnostima opštine
• Izlazni rezultati– Broj korisnika boračko-invalidske zaštite– Broj korisnika zaštite za izbjegla i raseljena lica– Broj pripremljenih zahtjeva građana za ostvarivanje prava iz nadležnosti opštine u oblastima
poslova boračko-invalidske zaštite– Broj pripremljenih zahtjeva građana građana za ostvarivanje prava iz nadležnosti opštine u
oblastima poslova za izbjegla i raseljena lica– Broj pripremljenih analiza/statističkih izvještaja u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite
izbjeglih i raseljenih lica– Broj implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa
Program 4: primjeri mjera učinka
16
PROGRAM 4: OSTVARIVANJA PRAVA BORACA, IZBJEGLIH I RASLJENIH LICA
• Kranji rezultati– Prosječan period za obradu zahtjeva u oblasti boračko-invalidske zaštite– Prosječan period za obradu zahtjeva oblastima poslova za izbjegla i raseljena lica– Kvalitet podrške opštine u u oblasti boračko-invalidske zaštite, mjeren od strane primaoca– Kvalitet podrške opštine u u oblastima poslova za izbjegla i raseljena lica, mjeren od strane
primaoca– Postotak primaoca boračko-invalidske zaštite– Postotak primaoca zaštite za izbjegla i raseljena lica– Postotak implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa
• Rezultati efikasnosti– Prosječan trošak po korisniku boračko-invalidske zaštite– Prosječan trošak po korisniku zaštite za izbjegla i raseljena lica– Prosječan trošak po obradi zahtjeva u oblasti boračko-invalidske zaštite– Prosječan trošak po obradi zahtjeva u oblasti zaštite za izbjegla i raseljena lica
Program 4: primjeri mjera učinka
17
PROGRAM 5: CIVILNA ZAŠTITA
OPERATIVNI CILJ: Pružanje kvalitetne i učinkovite civilne i protivpožarne zaštite građanima
• Izlazni rezultati– Broj pripremljenih planskih dokumenata (procjenu ugroženosti, program zaštite i spašavanje od
prirodnih i drugih nesreca, plan obuke stanovništva i drugo),– Broj obučenih lica– Broj nesreća u kojima su intervenirali uposleni ovog programa– Broj km pregledanih za opasnost od mina– Broj km očišćenih od mina– Broj sati provedenih u osmatranju, obavještenju i uzbunjivanju– Broj implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa
Program 5: primjeri mjera učinka
18
PROGRAM 5: CIVILNA ZAŠTITA• Krajnji rezultati
– Kvalitet pripremljenih planskih dokumenata – Kvalitet obuke mjeren od strane primaoca ili postotak obučenih u odnosu na ciljani– Broj uspješnih intervencija– Vrijednost spašenih materijalnih dobara– Postotak teritorije općine ugrožen minama– Postotak implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa
• Rezultati efikasnosti– Prosječan trošak po intervenciji– Trošak programa u odnosu na vrijednosti spašenih dobara– Prosječan trošak po planskom dokumentu– Prosječan trošak po obučenom licu– Prosječan trošak po satu osmatranju, obavještenju i uzbunjivanju– Prosječan trošak po očišćenom od mina
Program 5: primjeri mjera učinka
19
PROGRAM 6:STRATEŠKO UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA -OPERATIVNI CILJ: Osigurati pravovremen, visokokvalitetan i relevantan
sistem strateškog upravljanja i administracije kako bi se u potpunosti i na što efikasniji način mogla ostvariti misija i mandat službi uprave opštine Gračanica
• Izlazni rezultati– Broj sprovedenih mjera iz ukupnog plana rada opštine– Broj sprovedenih mjera Razvojne strategije opštine– Broj materijala/analiza dostavljenih kantonalnoj vladi i drugim institucijama u BiH ispred opštime– Broj materijala/analiza/mišljenja relevatnim međunarodnim institucijama – Broj materijala koje uposleni na ovom programu pripreme za medije i javnost– Broj poslanih instrukcija i sastanaka sa organizacionim jedinicama u procesu planiranja i izvršenja
DOB-a i budžeta opštine– Broj implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine
Program 6: primjeri mjera učinka
20
PROGRAM 6:STRATEŠKO UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA –• Krajnji rezultati
– Napredak (postotak implementacije) u smislu plana rada– Napredak (postotak implementacije) u smislu sprovedenih mjera iz Strategije– Nivo zadovoljstva uposlenih sa menadžmentom/administracijom opštine (povratna informacija
od uposlenih i samoprocjena)– Kvalitetna koordinacija pripreme i praćenja izvršenja i analize budžeta opštine u utvrđenom roku – Kvalitet materijala za medije i javnost (mogući načini mjerenja su ocjene primaoca, ocjene
građana, ocjene načelnika, te kvalitetna samoprocjena)– Kvalitet rada službe uprave/kvalitet ukupne politike opštine mjeren od strane relevatnih
međunarodnih institucija – Postotak implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine
• Rezultati efikasnosti– Rashodi ovog programa kao postotak ukupnih rashoda opštine– Trošak programa strateškog upravljanja i adminstracije po zaposlenom u opštini– Trošak po pripremljenom materijalu/analizu dostavljenoj kantonalnoj vladi i drugim institucijama
u BiH ispred opštine– Prosječan trošak po materijalu za medije i javnost– Broj uposlenih na ovom programu kao % ukupnog broja uposlenih u opštini
Program 6: primjeri mjera učinka
21
Institucija:
Tablica 9
Izvršenje Proračun Zahtjev
2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0
611000
612000
613000
614000
821000
Ostv areno
2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
Izvršenje Proračun Zahtjev
2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0
611000
612000
613000
614000
821000
Ostv areno
2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
Izvršenje Proračun Zahtjev
2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 611000 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0
612000 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0
613000 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0
614000 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0
821000 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0
0 0 0 0 0
(navesti legislativu ili drugi pravni temelj koji uređuju aktivnosti u sklopu ovog programa)
Krajnji rezultati (utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu)
Efikasnost (trošak po jedinici izlaznog rezultata)
UKUPNI ZAHTJEV U PROGRAMSKOM FORMATU
Predložene aktivnosti: (opisati aktivnosti koje se sprovode kako bi se postigli operativni ciljevi programa)
MJERE UČINKA PROGRAMA 1Očekivani rezultati
Izlazni (izravni) rezultati (proizvodi i usluge iz sprovođenja programa)
Izdaci za materijal i usluge
Tekući grantovi
Operativni ciljevi: (navesti operativne ciljeve ovog programa)
Rukovoditelj programa: (ime i prezime rukovoditelja programa)
Bruto plaće i naknade
Naknade troškova uposlenih
Kapitalna ulaganja
Preliminarne procjene
Kapitalna ulaganja
Bruto plaće i naknade
Tekući grantovi
Naknade troškova uposlenih
UKUPAN BROJ UPOSLENIH
Bruto plaće i naknade
Izdaci za materijal i usluge
Pravno uporište: (navesti legislativu ili drugi pravni temelj koji uređuju aktivnosti u sklopu ovog programa)
Naknade troškova uposlenih
Izdaci za materijal i usluge
Tekući grantovi
Kapitalna ulaganja
Mjere učinka
(unijeti naziv proračunskog korisnika)
PROGRAM 1: (unijeti naziv programa)
PROGRAM 2: (unijeti naziv programa)
Broj uposlenih na programu
Broj uposlenih na programu
MJERE UČINKA PROGRAMA 2 Mjere učinkaOčekivani rezultati
UKUPNI RASHODI ZA SVE PROGRAME (moraju biti jednaki iznosima u Tablici 1)
Operativni ciljevi: (navesti operativne ciljeve ovog programa)
Rukovoditelj programa: (ime i prezime rukovoditelja programa)
Pravno uporište:
Predložene aktivnosti: (opisati aktivnosti koje se sprovode kako bi se postigli operativni ciljevi programa)
Izlazni (izravni) rezultati (proizvodi i usluge iz sprovođenja programa)
Krajnji rezultati (utjecaj proizvoda i pruženih usluga po ciljnu grupu)
Efikasnost (trošak po jedinici izlaznog rezultata)
Preliminarne procjene
Preliminarne procjene
Strateški cilj proračunskog korisnika: