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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
INSTITUTO PARA LA CALIDAD
DIPLOMATURA DE ESTUDIO EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
TALLER 1 – ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CORPORACIÓN D’ BRITT
INTEGRANTESDeza Macedo, Nolita
Gutiérrez Mamani, JhonPérez López, Haydee
Lima – Perú
2016
Política
POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN COPORACIÓN D' BRITT
CORPORACION D' BRITT es una empresa que comercializa productos gourmet
de marca propia, souvenirs y artículos de viaje en tiendas dirigidas al turista,
reconoce su compromiso de:
Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión y la mejora del
desempeño ambiental, calidad y seguridad y salud en el trabajo.
Asegurar que los productos y servicios satisfagan las necesidades de sus
clientes y demás partes interesadas pertinentes.
Prevenir lesiones y deterioros en la salud de los colaboradores y
garantizar la consulta y participación activa de los trabajadores en los
elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Contribuir a la conservación del ambiente, previniendo la contaminación
ambiental, controlando los aspectos e impactos ambientales e
impulsando el desarrollo de tiendas verdes.
Cumplir con la legislación vigente y otros requisitos suscritos por la
organización, aplicables a la calidad, seguridad y salud en el trabajo,
ambiente.
Para ello; contamos con un equipo humano competente y comprometido.
Nolita Deza MacedoGERENTE GENERAL
Fecha/ Versión 14.12.2016/ V01
I. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Corporación D’ Britt se especializa en desarrollar y operar tiendas
dirigidas al viajero, donde se ofrecen productos auténticos e innovadores que
buscan impulsar la cultura peruana.
Pone en valor la cultura peruana comercializando artesanías, textiles y
artículos de regalo. Comercializa productos necesarios para el viajero como:
libros, periódicos, revistas locales y extranjeras, productos de aseo personal, etc.
Además ofrece productos gourmet de marca propia, tales como café, chocolates,
alfajores y snacks.
Corporación D’ Britt, se fundó con capital costarricense e inició sus
operaciones en el 2005, con su primera tienda en el Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez. Actualmente cuenta con más de 14 tiendas distribuidas en
aeropuertos, hoteles y museos.
El conocimiento adquirido en la creación de tiendas y productos, la
habilidad para la ejecución de proyectos, su logística, el servicio al cliente y el
equipo de trabajo, son elementos que se han unido para crear una empresa
única en su campo, adquiriendo una gran reputación en el mercado.
II. UBICACIÓN
TiendasD’ Britt
Oficinas y almacén
II. MAPA DE PROCESOS
:
Flujo de Información
FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
SATISFACCIÓN DE
LAS PARTES INTERESADA
S
REQUISITOS DE LAS PARTES IN
SISTEMAS DE GESTIÓN
ADMINISTRACIÓNTIRECURSOS HUMANOS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOS ESTRATÉGICOS
ALTA DIRECCIÒN
MANTENIMIENTO
VENTAS
ANALISIS Y EVALUACIÓN
COMPRAS DISTRIBUCIÓNALMACÉN
PROCESOS OPERATIVOS
Clientes
Productos de calidad, seguros y que respeten al ambiente.Buen servicio de atención al cliente.Satisfacer sus necesidades de adquirir productos representativos de la cultura peruana.
Proveedores
Aumento de órdenes de compra.Puntualidad de pagos.Exhibición de sus marcas.Seguridad en el almacén.
Aeropuerto
Cumplimiento de las regulaciones y normativas.Beneficio de las concesiones.Satisfacción del turista con productos de calidad, excelente servicio de atención e infraestructura segura.
Artesanos
Promoción y reconocimiento de sus productosPrecios justos.Aumento de órdenes de compra.Seguridad en el almacén.
Directorio
RentabilidadPromoción y reconocimiento de la marca D' Britt Shop.Mejoramiento de la imagen empresarial.
Empleados
Crecimiento económico y laboral.Buen clima laboral.Seguridad y salud en el trabajo y cuidado del ambiente.
Estado
Cumplimiento de las regulaciones y normativas.Cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Competidores
Etica empresarial
Comunidad y Entorno
Oportunidades laborales.Desarrollo economico sostenible.Cuidado del ambiente.
IV. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 EVALUACIÒN DEL CONTEXTO
NORMA PARTES INTERESADAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
ISO 9001 CLIENTES
Productos de calidad. Buen servicio de atención al cliente. Satisfacer sus necesidades de adquirir
productos representativos de la cultura peruana.
ISO 9001 AEROPUERTO
Cumplimiento de las regulaciones y normativas.
Beneficio de las concesiones. Satisfacción del turista con productos de
calidad y excelente servicio de atención.
ISO 9001
PROVEEDORES DE PRODUCTOS
FINALES
Aumento de órdenes de compra. Exhibición de sus marcas.
ISO 9001 EMPLEADOS
Crecimiento económico y laboral. Buen clima laboral.
ISO 9001 DIRECTORIO
Rentabilidad. Mejoramiento de la imagen empresarial.
ISO 9001
ARTESANOS LOCALES
Promoción y reconocimiento de sus productos.
Aumento de órdenes de compra.
ISO 9001 ESTADO
Cumplimiento de las regulaciones y normativas.
ISO 9001 COMPETIDORES
Ética empresarial
ISO 9001
COMUNIDAD Y ENTORNO
Desarrollo económico sostenible.
NORMA PARTES INTERESADAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
OHSAS 18001 CLIENTES Productos seguros.
OHSAS 18001 AEROPUERTO
Cumplimiento de las regulaciones y normativas.
Infraestructura segura.
OHSAS 18001 PROVEEDORES Seguridad en el almacén.
OHSAS 18001 EMPLEADOS Buen clima laboral.
Seguridad y salud en el trabajo.
OHSAS 18001 DIRECTORIO Mejoramiento de la imagen empresarial.
OHSAS 18001
ARTESANOS LOCALES Seguridad en el almacén.
OHSAS 18001 ESTADO Cumplimiento de las regulaciones y
normativas.
OHSAS 18001 COMPETIDORES Ética empresarial
OHSAS 18001
COMUNIDAD Y ENTORNO Desarrollo económico sostenible.
NORMA PARTES INTERESADAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
ISO 14001 CLIENTES Tiendas y productos cuidado del ambiente.
ISO 14001 AEROPUERTO Cumplimiento de las regulaciones y
normativas.
ISO 14001 EMPLEADOS Cuidado del ambiente.
ISO 14001 DIRECTORIO Mejoramiento de la imagen empresarial.
ISO 14001 ESTADO Cumplimiento de las regulaciones y
normativas.
ISO 14001 COMPETIDORES Ética empresarial
ISO 14001
COMUNIDAD Y ENTORNO
Desarrollo económico sostenible. Cuidado del ambiente.
4.2 ESTABLECIMIENTO DEL ALCANCE DEL SIG
El alcance del SIG abarca el siguiente cuadro:
SISTEM ALCANCE
AS
ISO 9001
Comercialización, Análisis y evaluación, Compras, Almacén y Distribución de productos dirigidos al turista, como artesanías, textiles, joyería, souvenirs, libros, revistas, alimentos, bebidas y productos gourmet de marca propia.
ISO 14001
SEDE CORPACUbicado en Av. Corpac Nº112, Urb. Bocanegra – Callao, Perú. TIENDAS D’ BRITT Ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Av. Faucett S/N, Callao.
OHSAS 18001
SEDE CORPACUbicado en Av. Corpac Nº112, Urb. Bocanegra – Callao, Perú. TIENDAS D’ BRITT Ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Av. Faucett S/N, Callao.
Alcance del SIG CORPORACION D’ BRITT
CORPORACION D’ BRITT ha interiorizado los requisitos de las normas ISO
9001, OHSAS 18001 e ISO 14001 para el siguiente alcance:
Comercialización, Análisis y evaluación, Compras, Almacén y Distribución de
productos dirigidos al turista, como artesanías, textiles, joyería, souvenirs,
libros, revistas, alimentos, bebidas y productos gourmet de marca propia, en
oficinas y almacenes de la Sede Corpac y tiendas D’ Britt Shop del
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
CORPORACION D' BRITT OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Código : A-EEHS-F-005Versión : 02Página : 1 de 2
Fecha de Revisiòn: Feb-16
Nº
ASPECTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS / RIESGOS
OCUPACIONALES SIGNIFICATIVOS /
RIESGOS A LA CALIDAD
AREA OBJETIVOS INDICADOR METARESPONSABLE
DE SEGUIMIENTO
PERIODO CUMPLIMIENT
O
AMBIENTAL
1 Consumo de energía eléctrica.
Toda la empresa
Reducir el consumo de energía eléctrica en
toda la empresa.
Energía eléctrica consumida mes del año actual (kw/h) * 100%
Energía eléctrica consumida mes del año anterior (kw/h)
Reducir en un 5% el consumo de energía eléctrica en toda la
empresa.
Jefe de Mantenimiento Mensual
2Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos en todas las
áreas.
Toda la empresa
Optimizar la segregación de los
residuos sólidos generados en cada una de las actividades de la
empresa.
Residuos sólidos segregados correctamente (kg)* 100%
Residuos sólidos segregados (kg)
Segregar correctamente el
100% de los residuos generados.
Jefe de Gestión Ambiental Mensual
3Generación de residuos
sólidos peligrosos en todas las áreas.
Toda la empresa
Disminuir la cantidad de residuos sólidos
peligrosos generados.
Residuos sólidos peligrosos generados(kg) * 100%
Residuos sólidos peligrosos y no peligrosos generados(kg)
El porcentaje de los residuos sólidos
peligrosos generados en el mes debe ser hasta 7% del total.
Jefe de Gestión Ambiental Mensual
4Generación de ruido
ambiental en la maquina de empaque de snacks de
marca propia.
Almacén
Mantener los niveles de ruido ambiental por debajo de los límites
establecidos.
Estándar de calidad ambiental de ruido (dB) - Ruido ambiental generado por la
maquina (dB)
El ruido ambiental debe ser menor que el
Estándar de calidad ambiental de ruido por
10 dB.
Jefe de Gestión Ambiental Semestral
5Potencial riesgo de incendio de origen
eléctrico en instalaciones/equipos
Almacén
Prevenir impactos ambientales
ocasionados por incendios de origen
eléctrico
Nº de Incidentes ocasionados de origen eléctrico
Sufrir "0" incidentes ocasionados de origen
eléctrico
Jefe de Mantenimiento Mensual
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
1 --- Toda la empresa
Promover la cultura preventiva dentro la
empresa.
Nº de personal nuevo sensibilizado * 100%
Nº total de personal nuevo
Sensibilizar al 95% al personal nuevo con la política SIG , RISST y
lineamientos de inducción
Jefe de Recursos Humanos Anual
Nº de personal actual sensibilizado * 100%
Nº total de personal
Sensibilizar al 90% al personal nuevo con la política SIG , RISST.
Jefe de Recursos Humanos Anual
Nº de capacitaciones ejecutadas* 100%
Nº de capacitaciones programadas
Cumplir con el 95% del programa de capacitación en
materia de seguridad y salud en el trabajo
Jefe de Recursos Humanos Anual
2 --- Toda la empresa
Reducir el índice de accidentabilidad
[ Índice de accidentabilidad acumulativo del año anterior - año actual ]*100%
Índice de accidentabilidad acumulativo del año anterior
Reducir el índice de accidentabilidad en un
10%Jefe de SST Mensual
3 Riesgos significativos identificados.
Toda la empresa
Controlar los riesgos significativos detectados
en la Matriz IPERC.
Nº de controles ejecutados * 100%
Nº controles planificados
Ejecutar el 90% de los controles planteados
para los riesgos significativos
detectados en la Matriz IPERC (racks,
manipulación de carga, rampa, etc).
Jefe de SST Anual
4 --- Toda la empresa
Promover la Respuesta Oportuna a las
Cumplir con el 90% de los eventos
Director de Emergencias Anual
Emergencias.Nº de eventos ejecutados * 100%
Nº de eventos planificados
programados para la respuesta oportuna a
emergencias.
5 --- Toda la empresa
Incrementar el Nº de reportes de actos
subestándaresNº de reportes de actos subestándares. 30 Jefe de SST Mensual
CALIDAD
1 --- Ventas
Asegurar que los clientes de la empresa
tengan una buena percepcion de la calidad
de los servicios y productos ofrecidos por
la empresa.
Índice de evaluación de la satisfacción del cliente
Obtener un Índice de evaluación de la
satisfacción del cliente de 90%.
Gerente de ventas. Trimestral
2 --- Toda la empresa
Contar con el personal calificado para lograr la eficiencia en la atencion
al cliente.
Numero de personal capacitado * 100%
Total del personal de la empresa
Contar con el 95% de personal capacitado.
Jefe Recursos humanos Semestral
3Falla en el anállisis de
rotación de producto en tienda.
Analisis y evaluación
Disminuir las devoluciones de
productos de tienda a almacén.
Monto de productos devueltos * 100%
Monto de productos enviados a tienda
El monto de los productos devuletos
debe ser el 5% de los productos enviados a
tienda.
Gerente de Analisis y evaluación
Trimestral
COPORACION D' BRITT PROGRAMA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Código : A-EEHS-F-005Versión : 02Página : 1 de 2
Fecha de Revisiòn: Feb -2016
AMBIENTALAspecto ambiental Consumo de energía eléctrica.
Política SIG Contribuir a la conservación del ambiente, previniendo la contaminación ambiental, controlando los aspectos e impactos ambientales e impulsando el desarrollo de tiendas verdes.
Objetivo Reducir el consumo de energía eléctrica en toda la empresa.Meta Estrategias/ Acciones Responsable Plazo Recurso Indicadores
Reducir en un 5% el consumo de
energía eléctrica en toda la empresa
Sustitución de dicroicos halógenos por LED en las tiendas.
Gerente de Ventas 1 año Presupuesto de
área
Porcentaje de dicroicos halógenos reemplazado por LED
Desarrollas actividades de sensibilización y concientización ambiental.
Jefe de Gestión Ambiental 1 año
Presupuesto para materiales de
difusión y concursos.
Porcentaje de cumplimiento de las actividades de sensibilización y
concientización ambiental.
Optimizar el uso de luz natural en el almacén, reemplazando el techo por calaminas traslucidas.
Jefe de Mantenimiento 6 meses Presupuesto para
la compra.
Área de techo de almacén cubierto con calaminas traslúcidas.
Aspecto ambiental Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos en todas las áreas.
Política SIG Contribuir a la conservación del ambiente, previniendo la contaminación ambiental, controlando los aspectos e impactos ambientales e impulsando el desarrollo de tiendas verdes.
Objetivo Optimizar la segregación de los residuos sólidos generados en cada una de las actividades de la empresa.
Meta Estrategias/ Acciones Responsable Plazo Recurso Indicadores
Segregar correctamente el
100% de los residuos
generados.
Reemplazar los tachos por contenedores con la capacidad necesaria.
Jefe de Gestión Ambiental 1 mes Presupuesto para
la compra.
Porcentaje de tachos/ contenedores con la capacidad adecuada.
Desarrollas actividades de sensibilización y concientización ambiental.
Jefe de Gestión Ambiental 1 año
Presupuesto para materiales de
difusión y concursos.
Porcentaje de cumplimiento de las actividades de sensibilización y
concientización ambiental.
Impulsar las campañas de reciclaje para ONGs.
Jefe de Gestión Ambiental 6 meses
Espacio y presupuesto para nuevos tachos.
Cantidad de residuos donados para reciclaje.
Aspecto ambiental Generación de residuos sólidos peligrosos en todas las áreas.
Política SIG Contribuir a la conservación del ambiente, previniendo la contaminación ambiental, controlando los aspectos e impactos ambientales e impulsando el desarrollo de tiendas verdes.
Objetivo Disminuir la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados.Meta Estrategias/ Acciones Responsable Plazo Recurso Indicadores
El porcentaje de los residuos
sólidos peligrosos generados en el
mes debe ser hasta 7% del
total.
Sustituir los productos peligrosos por otros productos amigables con el ambiente.
Jefe de Mantenimiento 6 meses Presupuesto para
la compra.
Numero de producto reemplazados.
Sustituir las luminarias malogradas por luminarias de mayor tiempo de vida.
Jefe de Mantenimiento 1 año Presupuesto para
la compra.
Numero de luminarias malogradas reemplazadas por luminarias de mayor
tiempo de vida.
Aspecto ambiental Generación de ruido ambiental en la maquina de empaque de snacks de marca propia.
Política SIG Contribuir a la conservación del ambiente, previniendo la contaminación ambiental, controlando los aspectos e impactos ambientales e impulsando el desarrollo de tiendas verdes.
Objetivo Respetar el estándar de calidad ambiental para el ruido.Meta Estrategias/ Acciones Responsable Plazo Recurso Indicadores
El ruido ambiental debe ser menor que el Estándar
de calidad ambiental de
ruido por 10 dB.
Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo de maquinas.
Jefe de Mantenimiento Semestral Presupuesto para
mantenimiento.
Porcentaje de tachos/ contenedores con la capacidad adecuada.
Monitorear el ruido ambientalJefe de Gestión
Ambiental Semestral Presupuesto para monitoreo
Numero de monitoreos con resultados óptimos.
Aspecto ambiental Potencial riesgo de incendio de origen eléctrico en instalaciones/equipos
Política SIG Contribuir a la conservación del ambiente, previniendo la contaminación ambiental, controlando los aspectos e impactos ambientales e impulsando el desarrollo de tiendas verdes.
Objetivo Nº de Incidentes ocasionados de origen eléctricoMeta Estrategias/ Acciones Responsable Plazo Recurso Indicadores
Sufrir "0" incidentes
ocasionados de origen eléctrico
Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo. Jefe de
Mantenimiento 1 año Presupuesto para el programa.
Porcentaje de tachos/ contenedores con la capacidad adecuada.
Realizar inspecciones periódicas. Jefe de Mantenimiento 1 año
TiempoRecurso Humano.
Presupuesto.
Porcentaje de cumplimiento del programa de inspecciones.
Corregir las observaciones reportadas o detectadas. Jefe de
Mantenimiento 1 añoTiempo
Recurso Humano.Presupuesto.
Porcentaje de observaciones levantadas.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOPeligro / Riesgo Condicion Sub estandar / Aumento de Incidentes, Accidentes de Trabajo y/o enfermedades profesionales.
Política SIGPrevenir lesiones y deterioros en la salud de los colaboradores y garantizar la consulta y participación activa de los trabajadores en los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Objetivo Promover la cultura preventiva dentro la empresa.Meta Estrategias/ Acciones Responsable Plazo Recurso Indicadores
Cumplir con el 95% del programa de capacitación en
materia de seguridad y salud
en el trabajo.
Cumplir con el programa de capacitación.
Jefe de Recursos Humanos Mensual Presupuesto para
el programa.Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación.
Peligro / Riesgo Personal no entrenado / Aumento de accidentes de trabajo
Política SIG Prevenir lesiones y deterioros en la salud de los colaboradores y garantizar la consulta y participación activa de los trabajadores en los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Objetivo Reducir el índice de accidentabilidad.Meta Estrategias/ Acciones Responsable Plazo Recurso Indicadores
Reducir el índice de
accidentabilidad en un 10%
Implementar mecanismos para facilitar el reporte de incidentes. Jefe de SST 3 meses
Recurso humano, Presupuesto de
área
Porcentaje de incremento de reportes de incidentes.
Identificar los accidentes e incidentes en el trabajo Jefe de SST 1 año
Recurso humano, Presupuesto de área
Porcentaje de enfermedades, accidentes e incidentes de trabajo investigados.
Peligro / Riesgo Aumento de accidentes de trabajo
Política SIGPrevenir lesiones y deterioros en la salud de los colaboradores y garantizar la consulta y participación activa de los trabajadores en los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Objetivo Promover la Respuesta Oportuna a las Emergencias.Meta Estrategias/ Acciones Responsable Plazo Recurso Indicadores
Cumplir con el 90% de los eventos
Desarrollar los simulacros de respuesta oportuna de emergencia. Jefe de SST semestral Recurso humano. Porcentaje de eventos ejecutados.
programados para la respuesta oportuna a
emergencias.
Desarrollo de charlas informativas.Médico
Ocupacional / Jefe de SST
semestral
Recurso humano, prseupuesto del
área, sala de capacitación,
medios audiovisuales.
Porcentaje de charlas informativas de SST ejecutadas.
Peligro / RiesgoAumento de Incidentes, Accidentes de Trabajo y/o enfermedades profesionales.
Política SIGPrevenir lesiones y deterioros en la salud de los colaboradores y garantizar la consulta y participación activa de los trabajadores en los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Objetivo Controlar los riesgos significativos detectados en la Matriz IPERC.Meta Estrategias/ Acciones Responsable Plazo Recurso Indicadores
Ejecutar el 90% de los controles
planteados para los riesgos
significativos detectados en la
Matriz IPERC (racks,
manipulación de carga, rampa, etc).
Cumplir con las objetivos identificado en la Matriz IPERC. Jefe de SST semestral Presupuesto de
área. Porcentaje de controles ejecutados.
Capacitación y sensibilización de los suministros utilizados por los
colaboradores. Jefe de SST Anual Presupuesto del
área. Porcentaje de capacitación.
Peligro / Riesgo Aumento de Incidentes, Accidentes de Trabajo y/o enfermedades profesionales.
Política SIGPrevenir lesiones y deterioros en la salud de los colaboradores y garantizar la consulta y participación activa de los trabajadores en los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Objetivo Incrementar el Nº de reportes de actos y condiciones subestándaresMeta Estrategias/ Acciones Responsable Plazo Recurso Indicadores
Revisar el 100 % de los reportes.
Planificar inspecciones de Áreas y puestos de trabajo con el fin de detectar condiciones inseguras o actos inseguros
que puedan derivar en daños a las personas, a las instalaciones, o al
producto.
Jefe de SST semestral Presupuesto de área.
Porcentaje de actos y condiciones subestandares prevenidas.
Implementar mecanismos para facilitar el reporte de Actos y condiciones subestandares "Tarjetas STOP". Jefe de SST semestral Presupuesto de
área.Porcentajes de Actos y condiciones
subestandares reportados
CALIDADRiesgo: Falla en el anállisis de rotación de producto en tienda.
Política SIG Asegurar que los productos y servicios satisfagan las necesidades de sus clientes y demás partes interesadas pertinentes.
Objetivo Disminuir las devoluciones de productos de tienda a almacén.Meta Estrategias/ Acciones Responsable Plazo Recurso Indicadores
El monto de los productos
devuletos debe ser el 5% de los
productos enviados a
tienda.
Evaluar compra media del producto. Gerente de Análisis Mensual Recurso humano Compra media del producto
Evaluar las ubicaciones de productos en tienda acorde a la rotación
Gerente de Ventas Mensual Recurso humano Porcentaje de incremento de ventas.
Establecer promociones para favorecer la rotación de productos.
Gerente de Análisis Mensual Recurso humano Monto del productos vendidos en
promociones.
Riesgo: Insatisfaccion al cliente.Política SIG Asegurar que los productos y servicios satisfagan las necesidades de sus clientes y demás partes interesadas pertinentes.
Objetivo Asegurar que los clientes de la empresa tengan una buena percepcion de la calidad de los servicios y productos ofrecidos por la empresa.
Meta Estrategias/ Acciones Responsable Plazo Recurso Indicadores
Obtener un Índice de evaluación de la satisfacción del cliente de 90%.
Ejecutar las Encuentas de Satisfacion al Cliente
Gerente de Ventas Mensual Area Comercial Indice de evaluación de la satisfacción del
cliente.
Implementar las promociones en ofertas de productos.
Gerente de Ventas Trimestral Area Comercial Porcentajes de ventas.
Riesgo: Insatisfaccion al cliente.Política SIG Asegurar que los productos y servicios satisfagan las necesidades de sus clientes y demás partes interesadas pertinentes.
Objetivo Contar con el personal calificado para lograr la eficiencia en la atencion al cliente.
Meta Estrategias/ Acciones Responsable Plazo Recurso Indicadores
Contar con el 95% de personal
capacitado.
Contratación basado en el perfil competente.
Jefe de Recursos Humanos Semestral Presupuesto de
area Pocentaje del personal capacitado.
Capacitacion alineado a la atencion del cliente.
Jefe de Recursos Humanos Semestral Presupuesto de
area Porcentaje de capacitacion al personal.
CORPORACION D' BRITT MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
SGA-F-001Versión: 01
Fecha: 30/01/2015
Responsable de revisión: Coordinador Ambiental
Fecha de revisión: feb-16
ITEM
ASPECTO AMBIENTA
LPROCES
OSUB
PROCESOACTIVIDAD
RESPONSABLE
ESTADO DE
OPERACIÓN
IMPACTO
AMBIENTAL
RECURSO AFECTAD
O
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL
LEGISLACIÓN
APLICABLE
Ano
rmal
Nor
mal
30%
10%
30%
10%
20%
Tota
lSi
gnifi
cativ
o
PERSONA
METODO, PROCEDIMIENTO O INSTRUC
CIÓN
MAQUINA,
SISTEMA O
MATERIALM
agni
tud
Con
trol
Req
uisi
to L
egal
Frec
uenc
ia
Com
unid
ad
1Consumo de energía eléctrica
Almacén Almacén
Iluminación y uso
de equipos eléctrico
s.
Coordinador de
Almacén
X
Agotamiento o
reducción de los recursos naturale
s
Energético 1 5 1 5 11.8
NO
Conciencia ambiental
Anuncios de
sensibilización.
Control del consumo.
Sustitución
parcial de
iluminación
actual por
tecnología LED.
No Aplica
2 Consumo de agua Almacén Almacén
Consumo de
agua en baños,
comedor,
dispensadores.
Coordinador de
Almacén
X
Agotamiento o
reducción de los recursos naturale
s
Agua 1 5 1 5 11.8
NO
Conciencia ambiental
Anuncios de
sensibilización.
Control del consumo.
Sanitarios y
grifería ahorrado
res de agua.
No Aplica
3 Consumo de papel Almacén
Recepción y
Marchamo.
Trabajos de
oficina
Coordinador de
Almacén
X
Agotamiento o
reducción de los recursos naturale
s
Todos 1 5 1 5 11.8
NO
Conciencia ambiental
Anuncios de
sensibilización
Control del consumo.Plan de
manejo de residuos sólidos.
--- No Aplica
4
Generación de residuos
No Peligroso
Almacén
Recepción, empaque, etiquetado,
packing, picking,
marchamo.
Generación de
residuos No
Peligroso en las actividad
es del área.
Coordinador de
Almacén X
Contaminación
del suelo
Suelo 1 3 3 5 12.2
SI
Conciencia ambiental
Campañas de
sensibilización
Control del RRSS
Plan de manejo de residuos sólidos.
Contenedores de
RRSS acorde
al volumen generado y tipo
de residuo.
Ley General
de Residuos SólidosLEY Nº
27314, su reglamen
to y modificat
orias.
5Generación de residuos Peligrosos
Almacén
Recepción, empaque, etiquetado,
packing, picking,
marchamo.
Generación de
residuos Peligroso en las actividad
es del área.
Coordinador de
AlmacénX
Contaminación
del suelo y agua
Suelo 1 3 3 3 32.4
SI
Conciencia ambiental
Campañas de
sensibilización
Control del RRSS
Plan de manejo de residuos sólidos.
Contenedores de
RRSS Peligroso acorde
al volumen generad
o.Implementos de segurida
d.
Ley General
de Residuos SólidosLEY Nº
27314, su reglamen
to y modificat
orias.
6 Ruido ambiental
Almacén Empaque Empaque de
productos marca propia
Jefe de Almacén
1
X Contaminación
por ruido
ambiental
Todos 1 1 1 3 3 1.6
NO
Conciencia ambiental
Anuncios de
sensibilización
Procedimientos e
instructivo de
operación.
Programa de
mantenimiento.Program
a de monitore
o ambient
al.
Reglamento de
Estándares
Nacionales de
Calidad Ambienta
l para RuidoDS Nº
085-2003-PCM
7
Fumigación de las
instalaciones
Almacén Almacén
Emisión de
Contaminantes
derivados
de los producto
s químico
s emplead
os
Jefe de Almacén
1X
Contaminación
del aireaAire 1 1 1 3 5 2 S
I
Conciencia ambiental
Evaluación de
contratistas.
Estándar para las
sustancias químicas.
Programa de
saneamiento
ambiental
Reglamento
sanitario para las actividad
es de saneamie
nto ambiental
en viviendas
y establecimientos
comerciales,
industriales y de
servicios.Decreto Supremo Nro. 022-2001-SA.
OBJETO
Describir el procedimiento para identificar, evaluar y valorar los aspectos ambientales durante la manufactura de transformadores de distribución y potencia, así como en las actividades de soporte.
El Coordinador ambientales el responsable por identificar, evaluar y valorar los aspectos ambientales en coordinación con los jefes de área y miembros Go Green, basados en su concimiento de los procesos y en la legislación ambiental aplicable.
DESCRIPCIONPor lo menos una vez al año, o cuando por cambios de proceso o tecnología sea necesario hacerlo, el Coordinador Ambiental en coordinación con los jefes de área y miembros Go Green y utilizando las caracterizaciones de los Procesos del SGI, revisan sus aspectos e impactos ambientales, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo de la Gestión Ambiental.Este análisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, que consta de doce variables a considerar, asi:
a. Ítem: número para dar un ordenamiento
b. Aspecto Ambiental: identificación de aspectos ambientales, relación de las actividades de la empresa con el medio ambiente, donde se consideran: el consumo de agua, consumo de energía eléctrica, consumo de madera, emisiones atmosféricas, generación de residuos, generación de ruido, manejo de sustancias químicas, publicidad exterior y vertimientos.c. Proceso: nombre del proceso donde se presenta el aspecto.
d. Subproceso: nombre del subproceso donde se presenta el aspecto.
e. Actividad: nombre de la actividad donde presenta el aspecto.
f. Descripción: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto.
g. Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que genera el aspecto.h. Estado de operación: considera las condiciones de operación de la Fabrica bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operación se sale de las actividades previstas en el propósito del proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la operación para cual está previsto el proceso y su razón de ser. Las condiciones de emergencia se consideran en el análisis de vulnerabilidad.i. Impacto ambiental: Identificación de los efectos que pueden causar los aspectos ambientales, donde se consideran el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación del suelo, el agua, el aire y contaminación visual.j. Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten determinar cuál aspecto e impacto es más importante o significativo, este punto se detalla más adelante.k. Control operacional: define las prácticas que se realizan en la empresa para mantener los aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las personas, por
medio de un método, instrucción o procedimiento; en la maquina, sistema o material; o si va a un objetivo.l. Legislación aplicable: asigna la legislación ambiental colombiana aplicable a cada aspecto ambiental.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
MAGNITUD : 30%Bajo Moderado Alto
PUNTAJE: 1 PUNTAJE: 3 PUNTAJE: 5
Cuando el aspecto o riesgo tiene una diferencia de cumplimiento mayor al 15% del valor permitido por la regulación o base de datos de la empresa.
Cuando el aspecto o riesgo tiene una diferencia de cumplimiento entre el 5% y el 15% del valor permitido por la regulación o base de datos de la empresa.
Cuando el aspecto o riesgo tiene una diferencia de cumplimiento del 5% del valor permitido por la regulación o base de datos de la empresa.
CONTROL : 10%Alto Moderado Bajo
PUNTAJE: 1 PUNTAJE: 3 PUNTAJE: 5CONTROL ALTOSe tienen implementado controles de ingeniería, maquinas, métodos procedimientos y sensibilización al personal y se cumplen.
CONTROL MEDIOSe tienen implementado controles de ingeniería, maquinas, métodos, procedimientos y sensibilización al personal y estos se cumplen parcialmente.
CONTROL BAJONo se tienen implementado controles de ingeniería, máquinas, métodos, procedimientos ni de sensibilización al personal.
REQUISITO LEGAL : 30%Alto Moderado Bajo
PUNTAJE: 1 PUNTAJE: 3 PUNTAJE: 5
NO EXISTE EXISTE Y SE CUMPLE EXISTE Y NO SE CUMPLE
FRECUENCIA : 10%Bajo Moderado Alto
PUNTAJE: 1 PUNTAJE: 3 PUNTAJE: 5
BAJOCuando el aspecto no se presenta o se presenta
anualmente.
MEDIOCuando el aspecto se
presenta de forma mensual.
ALTOCuando la actividad se
presenta diara o semanalmente.
COMUNIDAD : 20%Alto Moderado Bajo
PUNTAJE: 1 PUNTAJE: 3 PUNTAJE: 5BAJO
El impacto es reducida y afecta solamente el área.
MEDIOEl impacto es reducido y afecta áreas cercanas.
ALTOEl impacto se presenta
fuera de las instalaciones, afecta áreas fuera de las
instalaciones.
CORPORACION D' BRIT
MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLESSST-F-004Versión: 01Fecha: 30/01/2015
AREA: ALMACEN Responsable / Cargo: Nolita Deza / Coordinador de Almacén
FECHA DE EVALUACION: 15/01/2016
REVISADO POR: Comité de SST
FRECUENCIA DE REVISION: Anual
ACTIVIDAD DE TRABAJO: ALMACENAMIENTO P1 LUGAR: LOCAL CORPAC
FECHA DE APROBACIÓN: 16/01/2016
APROBADO POR: Jhon Gutierrez / JEFE SST
PUESTO DE TRABAJO
TAREATIPO DE PELIGRO
PELIGRO RIESGO
MEDIDAS DE CONTROL
INCIDENCIA
PROBABILIDAD
ÍND
ICE
DE
SEVE
RID
AD
PRO
BA
BIL
IDA
D x
SEV
ERID
AD
NIV
EL D
E R
IESG
O
RIE
SGO
SIG
NIF
ICA
TIVO CONTROLES
A IMPLEMETA
R
RESPONSABLE DEL CONTROL A IMPLEMENTAR
FECHA PROPUESTA DE EJECUCION DEL CONTROL A IMPLEMENTAR
Prop
ios
Terc
eros
ÍND
ICE
D
E
PER
SON
AS
ÍND
ICE
DE
PR
OC
EDIM
IEN
TOS
ÍND
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XPO
SIC
IÓN
AL
ÍND
ICE
D
E
PRO
BA
BIL
IDA
D
COORDINADOR DE ALMACEN / RESPONSABLE
Administrativas
Ergonómico
Exposición al Brillo de la pantalla de computador.
Fatiga visual
Regular brillo y contraste de monitor
P 1 1 2 2 6 1 6 MODERADO
NO
Monitoreo de examen médico ocupacional
Administrativas
Ergonómico
Posturas inadecuadas frente al monitor de trabajo
Posturas forzadas
Capacitación en Ergonomía
P 1 1 2 3 7 2 14
MODERADO
NO
Monitoreo de examen médico ocupacional
Inclusión de pausas activas
Administrativas
Psicosocial
Trabajo bajo presión.
Estrés laboral
Medición del Clima Laboral
P 1 3 1 3 8 1 8 TOLERABLE
NO
Campañas de Salud
Realización de actividades de esparcimiento y camaradería (campañas, visitas, celebraciones, etc)
Talleres de Capacitación en cuanto al balance de vida -trabajo "Estilos de Vida"
Administrativas Eléctrico
Desorden de cableado eléctricos y data: PC´s, impresora, telefono
Tropiezo Electrocución
Cronograma de inspección: Inspección del sistema eléctrico. P 1 1 1 3 6 2 1
2MODERADO
NO
Reordenamiento y precintando de cables
Equipos de emergencia
OPERARIO DE ALMACEN
RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE PRODUCTOS
Ergonómico
Exposición al Brillo de la pantalla de computador.
Fatiga visual
Regular brillo y contraste de monitor
P 1 1 2 2 6 1 6 TOLERABLE
NO
Monitoreo de examen médico ocupacional
RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE PRODUCTOS
Ergonómico
Postura corporal inadecuada durante el arrastre de las jabas.
Posturas forzadasSobreesfuerzo
Uso de coches y transpaletas. Cumplir reglas de manipulación segura de cargas.
P 1 1 1 1 4 2 8 TOLERABLE
NO
Incremento de coches y traspaletas
Capacitación en Manipulación de carga
Inclusión de pausas activas
Monitoreo de examen médico ocupacional
RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE PRODUCTOS
Químico
Presencia de Polvos , pelusas en determinados productos (peluches, etc).
InhalaciónContacto directo con los ojos
Uso de EPP: Guantes, mascarilla, lentes.
P 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO
NO
Dar seguimiento al Proced. De EPP
Charlas periodicas de SST
RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE PRODUCTOS
Mecánico
Manipulación inadecuada de jabas.
Caída de objetos
Actualizar el procedimiento de Ingreso de Proveedores/Visitantes
P T 3 2 2 3 10 1 1
0MODERADO
NO
Uso de EPP: casco, guantes y zapatos de seguridad.
Capacitación en Manipulación de carga
TRASLADO DE MERCADERIA
Ergonómico
Postura corporal inadecuada durante el arrastre de las
Posturas forzadasSobreesfuerzo
Incremento de coches y traspaletas
P 3 1 1 3 8 2 16
MODERADO
NO
Capacitación en Manipulación
jabas.
de cargaCharlas periodicas de SST
Monitoreo de examen médico ocupacional
ETIQUETADO Mecánico
Uso inadecuado de pistola de balines.
Herida punzo cortante
Charlas periodicas de SST
P 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO
NO
Definir en el procedimiento operacional (etiquetado)
ETIQUETADO Químico
Polvos, pelusas de determinados productos (peluches, etc)
InhalaciónContacto directo con los ojos
Uso de EPP: Guantes, mascarilla, lentes.
P 3 2 2 1 8 2 16
MODERADO
NO
Dar seguimiento al Proced. De EPP
Charlas periodicas de SST
ETIQUETADO Fisico
Superficies calientes de maquina de calor y termoselladora
Contacto con superficies calientes
Mantenimiento preventivo a los equipos (termoselladora)
P 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO
NO
Definir en el procedimiento operacional (termoselladora)
Señalización de advertencia (termoselladora)
ETIQUETADO
Mecánico Manipulación inadecuada de jabas
caída de objetos
Definir instructivo de manipulación de cargas.
P 3 1 1 3 8 2 16
MODERADO
NO
Uso de EPP: casco, guantes y zapatos de seguridad.
Charlas periódicas de SST
ETIQUETADO
Ergonómico
Postura corporal inadecuada durante la revisión.
Posturas forzadas
Capacitación en Manipulación de carga
P 3 1 1 3 8 2 16
MODERADO
NO
Charlas periódicas de SST
Contar con silla tipo cajero
Monitoreo de examen médico ocupacional
PICKING Ergonómico
Postura corporal inadecuada manipulando mercadería
Posturas forzadasSobreesfuerzo
Capacitación en Manipulación de carga
P 3 1 1 3 8 2 16
MODERADO
NO
Charlas periodicas de SST
Monitoreo de examen médico ocupacional
PICKING Mecánico Manipulación inadecuada de jabas
Caída de objetos
Definir instructivo de manipulación de cargas.
P 3 1 1 3 8 2 16
MODERADO
NO
Uso de EPP: casco, guantes y zapatos de seguridad.
Charlas periodicas de SST
PICKING Mecánico
Posicinamiento inadecuado de objetos en la parte superior de los Racks
Caida de objeto
Uso de EPP: casco y zapatos de seguridad.
P 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO
NO
Distribucion de mercaderia segun factor pesado, mas frecuente.
Contar con las escaleras necesarias.
PICKING Mecánico
Acomodo inadecuado de cargas en altura
Caída de objetos /
Caída a desnivel
Definir en el procedimiento operacional (picking)
P 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO
NO
Entrenamiento en procedimiento de uso de escaleras.
Inspección de escaleras / parihuelas
Uso de EPP: casco, barbiquejo y zapatos de seguridad.
Acceso restringido sólo a personal de almacén.
PICKING LocativosRacks sin fijación al piso
caída de objetos
Uso de EPP: casco y zapatos de seguridad.
P 3 2 1 3 9 2 18
IMPORTANTE SI
Fijación de todos los racks o amarre entre ellos para evitar caídas o movimientos inusuales.
Coordinador de Almacen 3/15/2016
PICKING Fisico Variación en
Exposición a
Monitoreo de intensidad
P 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO
NO
intensidad de iluminación
variación de intensidad luminosa
luminosa.
Distribución homogénea de luminarias.
PICKING Locativos
Presencia de escaleras en pasillos
Ostrucción en el paso para evacuación
Establecimiento de lugares para posicionamiento de escaleras.
P 3 1 1 3 8 2 16
MODERADO
NO
Inspección de escaleras
PICKING DE CAMARA DE FRIO
Fisico
Variación de temperatura
Exposición a variación de temperatura
Dotar al personal de casaca para cámara de frío. P 3 2 1 3 9 1 9 MODER
ADONO
Señalizar el uso obligatorio de ropa apropiada.
PACKING
Ergonómico
Manipulación de mercaderías pesadas.
Posturas forzadasSobreesfuerzo
Capacitación en Manipulación de carga
P 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO
NO
Charlas periódicas de SST
Monitoreo de examen médico ocupacional
PACKING
Mecanico Manipulación de jabas.
caída de objetos
Definir instructivo de manipulación de cargas.
P 3 1 1 3 8 2 16
MODERADO
NO
Uso de EPP: casco, guantes y zapatos de seguridad.
Charlas
periodicas de SST
PACKING Mecanico
Acumulacion de objetos en la parte superior de los Racks
caída de objetos
Uso de EPP: casco y zapatos de seguridad.
P 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO
NO
Distribucion de mercaderia segun factor pesado, mas frecuente.
PACKING Mecanico
Uso inadecuado de escalera para acceso a superiores de rack .
Caida a distinto nivel
Uso de EPP: casco, barbiquejo y zapatos de seguridad.
P 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO
NO
Entrenamiento en procedimiento de uso de escaleras.
Inspección de escaleras
PACKING
Mecánico Acomodo inadecuado de cargas en altura
caída de objetos
Definir en el procedimiento operacional (packing)
P 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO
NO
Entrenamiento en procedimiento de uso de escaleras.
Inspección de escaleras / parihuelas
Uso de EPP: casco, barbiquejo y zapatos de seguridad.
Acceso restringido sólo a personal de
almacén.
PACKING Mecánico
Presencia de luminaria en bajo nivel. (Cuando el personal se encuentra en la escalera )
caída a distinto nivel
Instalar la luminaria por encima de los racks.
P 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO
NO
PACKING Locativos
Estantes de almacén sin fijación al piso.
caída de objetos
Fijación de todos los racks o amarre entre ellos para evitar caídas o movimientos inusuales.
P 3 1 1 3 8 2 16
MODERADO
NO
Uso de EPP: casco y zapatos de seguridad.
PACKING Químico
Presencia de polvos, tierra en los estantes de almacen.
InhalaciónContacto directo con los ojos
Uso de EPP: Guantes, mascarilla, lentes. P 3 2 1 3 9 1 9 MODER
ADONO
Limpieza periódica del área
PACKING Mecánico
Parihuelas en mal estado.
caída de objetos
Uso de EPP: casco y zapatos de seguridad.
P 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO
NO
Cronograma de inspecciones: inspección de parihuela.
DEVOLUCIONES
Mecánico Manipulación inadecuada de jabas.
caída de objetos
Definir instructivo de manipulación de cargas.
P 3 1 1 3 8 2 16
MODERADO
NO
Uso de EPP: casco, guantes y zapatos de seguridad.
Charlas periódicas de SST
DEVOLUCIONES Químico
Limpieza de productos dañados. (Cerámica, tejidos de alpaca, etc).
InhalaciónContacto directo con los ojos
Uso de EPP: Guantes, mascarilla, lentes. P 3 2 1 3 9 1 9 MODER
ADONO
Definir en el procedimiento operacional (packing)
DEVOLUCIONES
Ergonómico
Postura corporal inadecuada para el desempeño de sus labores.
Posturas forzadasSobreesfuerzo
Capacitación en Manipulación de carga
P 3 1 1 3 8 2 16
MODERADO
NO
Monitoreo de examen médico ocupacional
Contar con silla tipo cajero
Implementación de mesa para taller.
MARCHAMO
Ergonómico
Postura corporal inadecuada
Posturas forzadas
Contar con silla tipo cajero P 3 1 1 3 8 2 1
6MODERADO
NO
Colocar piso anti stress
TRASLADO DE PERSONAL EXTERNO
Mecánico Traslado de visitantes por zonas de riesgos (externos o administrativos propios)
caída de objetoscaída a mismo nivel
Uso casco de seguridad
P T 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO
NO
Acompañamiento de personal externo
TRASLADO DE MATERIAL DENTRO O FUERA DEL LOCAL
Ergonómico
Carga / descarga inadecuada de materiales
Esfuerzo excesivo
Capacitación en Manipulación de carga
P 3 1 1 3 8 2 16
MODERADO
NO
Definir instructivo de manipulación de cargas.
Charlas periódicas de SST
Monitoreo de examen médico ocupacional
VEHICULOS Mecánico
Ingreso / salida de vehículos
Atropello
Supervisión constante por el personal prevencioncita.
P 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO
NO
Definir instructivo de manipulación de cargas.
Uso de EPP: casco y zapatos de seguridad.
TRASLADO DE CARGA A VEHICULOS
Mecánico
Inclinación de stockas con mercadería
Caída de objetos (vuelco de mercadería)
Actualizar el procedimiento de Ingreso de Proveedores/Visitantes
P T 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO
NO
INGRESO Y SALIDA DE PRODUCTOS EN ALMACEN (En coches)
Ergonómico
Posición inadecuada durante el transporte de jabas
Posturas forzadasSobreesfuerzo
Definir instructivo de manipulación de cargas.
P T 3 1 2 2 8 2 16
MODERADO
NO
Capacitación en Manipulación de carga
Incremento de coches y
traspaletasMonitoreo de examen médico ocupacional
Actualizar el procedimiento de Ingreso de Proveedores/Visitantes
INGRESO Y SALIDA DE PRODUCTOS EN ALMACEN (En coches)
Mecánico
Descender por la rampa pronunciada
Volcamiento
Implementación de cintas antideslizantes para rampas (ancho del paso peatonal).
P T 3 3 1 3 10 1 1
0MODERADO
NO
Actualizar el procedimiento de Ingreso de Proveedores/Visitantes
Implementar sistema mecánico para facilitar el descenso/ascenso de mercadería
INGRESO Y SALIDA DE PRODUCTOS EN ALMACEN (En coches)
Ergonómico
Esfuerzo excesivo por desnivel en portón de salida
Posturas forzadasSobreesfuerzo
Capacitación en Manipulación de carga
P T 3 2 1 2 8 2 16
MODERADO
NO
Actualizar el procedimiento de Ingreso de Proveedores/Visitantes
CHOFER / OPERARIO DE
MANEJO DE VEHICULOS
Ergonómico
Cansancio Choques /Atropello
Definir instructivo para el control de
P T 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO
NO
ALMACEN
vehículos
MANEJO DE VEHICULOS
Mecánico / Eléctrico
Fallas mecánicas / eléctricas
Choques /Atropello
Definir instructivo para el control de vehículos P T 3 2 1 3 9 1 9 MODER
ADONO
Mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades móviles.
MANEJO DE VEHICULOS
Mecánico / Electrico
Fallas mecánicas / eléctricas
Incendio
Definir instructivo para el control de vehiculos
P T 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO
NO
Mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades móviles.
Equipos de emergencia
Entrenamiento en Uso de equipos de emergencia
MANEJO DE VEHICULOS
Ergonómico
Carga / descarga de materiales
Esfuerzo excesivo
Capacitación en Manipulación de carga
P 3 1 1 3 8 2 16
MODERADO
NO
Definir instructivo de manipulación de cargas.
Charlas periodicas de SST
Monitoreo de examen médico ocupacional
REPARTO DE MERCAD
Ergonómico
Accesos de locales de clientes
Posturas forzada
Capacitación en Manipulación
P 3 1 1 3 8 2 16
MODERADO
NO
ERÍA
inadecuados.Manipulación manual de mercadería para eventos
sSobreesfuerzo
de cargaUso de coches para el traslado
Mantenimiento del coche
Disponer de llaves de muebles, pasa asegurar su traslado sea en peso vacío.
REPARTO DE MERCADERÍA
Ergonómico
Manipulación manual inadecuada de maquina de café y mercadería: No permiten el ingreso de mercadería con los coches por el tipo de llantas
Posturas forzadasSobreesfuerzo
Capacitación en Manipulación de carga
P 3 1 1 3 8 2 16
MODERADO
NO
Uso de coches para el traslado
Mantenimiento del coche
Disponer de la cantidad de personal, acorde al tipo de máquina a trasladar
Traslado de maquinas de café sin agua
TABLA DE VALORES
INDICE PROBABILIDAD SEVERIDAD
(CONSECUENCIA)A
PERSONAS EXPUESTAS
BPROCEDIMIENTOS EXISTENTES
CCAPACITACIÓN
DEXPOSICIÓN AL RIESGO
1 De 1 a 3 Existen son satisfactorios y suficientesPersonal entrenado.
Conoce el peligro y lo previene.
Al menos una vez al año (S) Lesión sin incapacidad (S)
Esporádicamente (SO) Disconfort / Incomodidad (SO)
2 De 4 a 12 Existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes
Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de control.
Al menos una vez al mes (S) Lesión con incapacidad temporal (S)
Eventualmente (SO) Daño a la salud reversible
3 Más de 12 No existen
Personal no entrenado, no conoce el peligro, no
toma acciones de control.
Al menos una vez al día (S) Lesión con incapacidad permanente (S)
Permanentemente (SO) Daño a la salud irreversible
ESTIMACIÓN DEL NIVEL RIESGO RIESGO = PROBABILIDAD x SEVERIDADGRADO DE RIESGO PUNTAJE NIVEL DE RIESGO = N. de Probabilidad x N. de Consecuencia
Trivial (T) 4Tolerable (TO) De 5 a 8Moderado (M) De 9 a 16Importante (IM) De 17 a 24Intolerable (TI) De 25 a 36