Índice tomo 3 - madrid · 3 gastos financieros 4 transferencias corrientes 37.295 0,25 operaciones...
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ÍNDICE TOMO 3 Volumen I FICHA DE PROGRAMAS DISTRITOS....................................................................................................5 201.DISTRITO DE CENTRO ....................................................................................................5 202.DISTRITO DE ARGANZUELA.........................................................................................77 203.DISTRITO DE RETIRO..................................................................................................143 204.DISTRITO DE SALAMANCA .........................................................................................213 205.DISTRITO DE CHAMARTÍN..........................................................................................275 206.DISTRITO DE TETUÁN.................................................................................................345 207.DISTRITO DE CHAMBERÍ ............................................................................................419 208.DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO ...................................................................483 209.DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA...........................................................................555 210.DISTRITO DE LATINA...................................................................................................625 Volumen II 211.DISTRITO DE CARABANCHEL ....................................................................................699 212.DISTRITO DE USERA...................................................................................................767 213.DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS.......................................................................841 214.DISTRITO DE MORATALAZ .........................................................................................915 215.DISTRITO DE CIUDAD LINEAL ....................................................................................985 216.DISTRITO DE HORTALEZA........................................................................................1057 217.DISTRITO DE VILLAVERDE .......................................................................................1131 218.DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS..........................................................................1205 219.DISTRITO DE VICÁLVARO.........................................................................................1279 220.DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS.....................................................................1349 221.DISTRITO DE BARAJAS.............................................................................................1421 ANEXO DE INVERSIONES DISTRITOS...........................................................................................1491 201.DISTRITO DE CENTRO ...................................................................................................1493 202.DISTRITO DE ARGANZUELA..........................................................................................1494 203.DISTRITO DE RETIRO.....................................................................................................1495 204.DISTRITO DE SALAMANCA ............................................................................................1496 205.DISTRITO DE CHAMARTÍN .............................................................................................1497 206.DISTRITO DE TETUÁN ....................................................................................................1498 207.DISTRITO DE CHAMBERÍ ...............................................................................................1499 208.DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO ......................................................................1500 209.DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA..............................................................................1501 210.DISTRITO DE LATINA......................................................................................................1502 211.DISTRITO DE CARABANCHEL .......................................................................................1503 212.DISTRITO DE USERA ......................................................................................................1504 213.DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS ..........................................................................1505 214.DISTRITO DE MORATALAZ ............................................................................................1506 215.DISTRITO DE CIUDAD LINEAL .......................................................................................1507 216.DISTRITO DE HORTALEZA.............................................................................................1508 217.DISTRITO DE VILLAVERDE ............................................................................................1509 218.DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS...............................................................................1511 219.DISTRITO DE VICÁLVARO..............................................................................................1512 220.DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS..........................................................................1513 221.DISTRITO DE BARAJAS ..................................................................................................1514
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
211.DISTRITO DE CARABANCHEL
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RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 30.000 30.000
231.02 FAMILIA E INFANCIA 144.010 479.609 623.619
231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL 14.662.802 37.295 31.352 14.731.449
231.04 PLANES DE BARRIO 314.000 314.000
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 2.815.786 18.775 2.834.561
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 542.759 3.800 546.559
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 2.793.196 505.158 3.298.354
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 175.011 175.011
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 506.611 944.244 1.450.855
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 77.000 77.000
342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2.083.346 302.058 236.314 200.000 2.821.718
493.00 CONSUMO 228.470 200 228.670
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 316.327 3.267 319.594
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 3.461.052 483.213 3.944.265
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 26.420 2.051 28.471
933.02 EDIFICIOS 1.468.141 250.000 1.718.141
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RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
CENTRO 001 9.954.351 21.400.942 798.413 955.158 33.403 33.142.267
SECCIÓN 211 9.954.351 21.400.942 798.413 955.158 33.403 33.142.267
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 30.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 30.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 30.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 30.000 100,00
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
OBRAS A REALIZAR EN VIAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 30.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 30.000
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 30.000
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 30.000
TOTAL PROGRAMA 30.000
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 144.010 23,09
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 479.609 76,91
OPERACIONES CORRIENTES 623.619 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 623.619 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 623.619 100,00
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA NÚMERO 240
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMIIA NÚMERO 60
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO RATIO 23
ESCUELA DE PADRES NÚMERO 4
HORAS DE ESCUELA DE PADRES HORAS 160
PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES NÚMERO 60
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 710
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 100
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 800
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CRIANZA DE LOS HIJOS Y ESCUELA DE PADRES.
B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR: LUDOTECAS, CENTROS DE DÍA.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS CONCERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO LABORAL.
SECCIÓN: 211 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 100
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 1.200
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA. NÚMERO 100
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOC NÚMERO 300
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOED. NÚMERO 150
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL NÚMERO 500
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO HORAS 350
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS MENORES RIESGO EXCLUSIÓN NÚMERO 300
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR HORAS 20
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 144.010
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 144.010
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 144.010
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 144.010
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 479.609
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 479.609
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 479.609
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 479.609
TOTAL PROGRAMA 623.619
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 14.662.802 99,53
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.295 0,25
OPERACIONES CORRIENTES 14.700.097 99,79
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31.352 0,21
OPERACIONES DE CAPITAL 31.352 0,21
OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.731.449 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 14.731.449 100,00
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 5.716
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 70
SOLICITUD PRESTAC. SERV. AYUDA DOMICILIO PERSONAS MAYORES NÚMERO 1.000
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO HORAS 19
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 204
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVENDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 32
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 11.102
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 131
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 35
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 100
ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS. ETC...).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE MAYORES.
SECCIÓN: 211 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 5
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 21.000
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 95
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS HORAS 6.500
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 3.600
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS NÚMERO 65
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 2.500
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 42
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO MAYORES NÚMERO 350
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 67.000
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BOBLIOTECA Y CAFETERÍA- COMEDOR.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
03. APOYO A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 20
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" HORAS 15
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA NÚMERO 12
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO NÚMERO 9
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA".
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES.
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O DETERIOR FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO NÚMERO 350
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIOR FUNCIONAL O FÍSICO NÚMERO 260
SECCIÓN: 211 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO).
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITURDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
06. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS DE DÍA Y CENTROS DE MAYORES MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERFICIE DE CENTROS DE DÍA Y CENTROS DE MAYORES A REFORMAR M2 6.070
REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REFORMA PORCENTAJE 42
ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS.
B) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REFORMA.
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 14.662.802
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.500
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 1.500
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 1.500
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.661.302
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 5.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5.000
2 2 1 SUMINISTROS 3.500
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 3.500
2 2 3 TRANSPORTES 18.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 18.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 14.634.802
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 14.224.711
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 410.091
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.295
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 37.295
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 37.295
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 37.295
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31.352
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 31.352
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 31.352
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 31.352
TOTAL PROGRAMA 14.731.449
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 314.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 314.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 314.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 314.000 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLANES DE BARRIO EN EL DISTRITO NÚMERO 2
TOTAL ACCIONES NÚMERO 68
ACCIONES EJECUTADAS NÚMERO 68
ACTIVIDADES
A) PRIORIZACIÓN DE ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO QUE CONTRIBUYE A SU REEQUILIBRIO.
B) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO.
C) MODIFICACIÓN,SUSTITUCIÓN DE ACCIONES POR SEGUIMIENTO REALIZADO DE LA ACCIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
02. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ACCIONES CONCERTADAS ASOCIACIONES VECINALES QUE EJECUTA EL DISTRITO
NÚMERO 27
ACCIONES CONCERTADAS AYTO. MADRID QUE EJECUTAN ASOC.VECINALES POR CONVENIO
NÚMERO 7
ACCIONES CONCERTADAS ASOCIACIONES VECINALES QUE EJECUTAN ÁREAS DE GOBIERNO
NÚMERO 41
ACTIVIDADES
A) EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO POR CADA RESPONSABLE.
B) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA EL PLAN DE BARRIO.
C) PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE BARRIO.
SECCIÓN: 211 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.04
Página 717
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. CONSOLIDACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CORRESPONSABILIDAD Y DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 4
SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 4
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DE LAS SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO.
B) ASISTENCIA A LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO.
C) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONVENIO.
D) CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
04. CONSOLIDACIÓN DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD TERRITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESTUDIOS SATISFACCIÓN CIUDADANÍA DE ACCIONES DEL PLAN EJECUTADAS AYTO.
NÚMERO 2
ESTUDIOS Y VALORACIÓN DEL PLAN DE BARRIO Y PRESENTACIÓN ÓRG. MPLES.
NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO PRESUPUESTARÍO Y DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
B) INFORMES DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y PRESENTACIONES EN ÓRGANOS MUNICIPALES.
C) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
D) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR LAS ASOCIACIONES VECINALES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 314.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 314.000
2 2 1 SUMINISTROS 15.600
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 15.600
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 298.400
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 298.400
TOTAL PROGRAMA 314.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.815.786 99,34
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.775 0,66
OPERACIONES CORRIENTES 2.834.561 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.834.561 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.834.561 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SITEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSNAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 10.000
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL NÚMERO 150
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 10.000
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO NÚMERO 16.500
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA NÚMERO 26.000
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO NÚMERO 263
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS HORAS/PERSONA 21
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
SECCIÓN: 211 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 721
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 1.383
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I. NÚMERO 5
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I. NÚMERO 290
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PESONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.815.786
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.225.462
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 896.800
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 572.257
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 19.770
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 127.376
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 76.790
1 2 0 06 TRIENIOS 100.607
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.328.662
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 434.522
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 832.466
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 61.674
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.720
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 9.720
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 9.720
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 580.604
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 580.604
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 580.604
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.775
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 18.775
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 18.775
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 18.775
TOTAL PROGRAMA 2.834.561
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 542.759 99,30
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.800 0,70
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 546.559 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 546.559 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 546.559 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 550
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 450
AUDITORIAS PROGRAMADAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)
NÚMERO 12
VALOR DE REFERENCIA CTO.INSPEC. PROGRAMADAS SEG. ALIMENTARIA PORCENTAJE 85
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. PROGRAMADAS SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 100
MUESTRAS PROGRAMADAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 60
VALOR DE REFERENCIA CTO.TOMA MUESTRAS PROGRAMADAS ALIMENTOS/BEBIDAS
PORCENTAJE 85
EFICACIA OPERATIVA INSPEC.DENUNCIAS, BROTES Y ALERTAS SEGURIDAD ALIMENTARIA
PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
NÚMERO 30
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 211 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN PISCINAS NÚMERO 60
VALOR REFERENCIA CUMPLIMIENTO INSPEC.PROGRAMADAS PISCINAS PORCENTAJE 85
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES PROGRAMADAS DE PISCINAS PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS PROGRAMADAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 15
VALOR REFERENCIA CTO. TOMA MUESTRAS PROGRAMADA DE AGUA EN PISCINAS
PORCENTAJE 85
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS AGUA DE PISCINAS PROGRAMADAS
PORCENTAJE 100
INSPEC. PROGRAMADAS EN ESCUELAS INFANT. Y CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL
NÚMERO 65
VALOR REFERENCIA CTO. INSPEC. PROGRAMADAS ESC. INF.Y CENTROS DE CUIDADO Y RECREO
PORCENTAJE 85
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. PROGRAMADAS ESC.INF.Y CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL
PORCENTAJE 100
INSPEC.PROGRAMADAS ESTABL. ACTIV.ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
NÚMERO 50
VALOR REFERENCIA CTO. INSPEC.PROGRAMADAS ESTABL. ACTIV. DE ESTÉTICA/BELLEZA
PORCENTAJE 85
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. PROGRAMADAS ESTABL.CON ACTIV. ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORP.
PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. DENUNCIAS Y ALERTAS ESTABL. CON INCIDENCIA SALUD PÚB.
PORCENTAJE 100
INF. SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS
NÚMERO 3
COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA DE PISCINAS NÚMERO 120
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 211 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
Página 726
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS DE TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
NÚMERO 6
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 10
VALOR REFERENCIA CTO. INSPEC.PROGRAMADAS MATERIA PROTECCIÓN ANIMAL
PORCENTAJE 95
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. PROGRAMADAS MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL
PORCENTAJE 100
DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 5
INF. SANITARIOS LIC. URBAN., REGISTRO ACTIV. ECONÓMICO-PECUARIAS. CERTIFICADOS SANITARIOS
NÚMERO 30
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS DE INICIO EXPTE. SANCIONADOR MATERIA SALUD PÚB. NÚMERO 40
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN SIGSA NÚMERO 800
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 542.759
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 429.221
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 168.721
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 58.708
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 25.814
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 29.655
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 25.137
1 2 0 06 TRIENIOS 29.407
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 260.500
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 78.114
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 171.195
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 11.191
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.997
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 8.997
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 8.997
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 104.541
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 104.541
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 104.541
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.800
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.000
2 2 1 SUMINISTROS 2.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 2.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 800
2 3 1 LOCOMOCIÓN 800
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 800
TOTAL PROGRAMA 546.559
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.793.196 84,68
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 2.793.196 84,68
6 INVERSIONES REALES 505.158 15,32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 505.158 15,32
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.298.354 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.298.354 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 23
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 21
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 78.927
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 97.297
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIO PORCENTAJE 90
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMETIVA INCENDIO PORCENTAJE 100
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIO NÚMERO 1
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 12
PLANES AUTOPRETEC. IMPLANTADOS C. EDUC. MANTENIM. DTO. NÚMERO 23
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS PORCENTAJE 60
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS PORCENTAJE 22
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
SECCIÓN: 211 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
Página 730
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA NÚMERO 2
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 20
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELAS INFANT. TITULARIDAD MPAL. NÚMERO 283
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.
03. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMINISÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 20
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 2.700
ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.
04. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 4.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 150
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA ESCUELA DE PADRES.
Página 731
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.793.196
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.793.196
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 2.793.196
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 2.793.196
6 INVERSIONES REALES 505.158
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 505.158
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 505.158
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 505.158
TOTAL PROGRAMA 3.298.354
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 175.011 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 175.011 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 175.011 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 175.011 100,00
Página 733
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMLEMENTARIAS NÚMERO 22
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 14.222
ESCOLARES PARTIC. ACTIV. COMPLEMENTARIAS RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DISTRITO
PORCENTAJE 59
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 18
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 46
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 1.200
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL (TEATRO, AJEDREZ, TALLERES MEDIAMBIENTALES, CERÁMICA, TALLER DE PRENSA, TALLERES MUSICALES, APOYO ESCOLAR, ETC.).
B) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA FAMILIA EN EL PERÍODO VACACIONAL.
02. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO
NÚMERO 1
PARTICIPANTES JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS
NÚMERO 80
ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
Página 734
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 175.011
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 175.011
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 175.011
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 175.011
TOTAL PROGRAMA 175.011
Página 735
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 506.611 34,92
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 944.244 65,08
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.450.855 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.450.855 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.450.855 100,00
Página 736
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 6
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 49.481
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 42
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES HORAS 260
CONCIERTOS NÚMERO 50
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 750.000
EXPOSICIONES NÚMERO 16
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 17.700
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 41
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 6.000
CONFERENCIAS NÚMERO 23
ASISTENCIA A CONFERENCIAS NÚMERO 923
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 156
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 26.235
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES RATIO 460
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACTIV. CULTURALES NÚMERO 25
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES, ETC.).
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC.).
D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
SECCIÓN: 211 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 737
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 443
CURSOS ACTIV. SOCIOC., Y RECRE. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 89
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 28.679
MEDIA TRIMESTRAL, ASISTENTES CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECREATIVAS
NÚMERO 6.822
MEDIA TRIMESTRAL, ASISTENTES CURSOS ACTIV. SOCIOC Y RECREATIVAS RATIO 15
ASISTENCIA POBLACIÓN DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECREATIVAS RATIO 28
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS PORCENTAJE 90
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
04. MEJORAR LA DISPONIBIIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERFICIE DE CENTROS CULTURALES A REFORMAR M2 3.392
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS C. CULTURALES PORCENTAJE 32
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO EN LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 506.611
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 404.424
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 159.828
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 27.584
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 55.469
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 50.274
1 2 0 06 TRIENIOS 26.501
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 244.596
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 74.687
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 156.703
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 13.206
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.498
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 98.689
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 98.689
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 98.689
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 944.244
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 944.244
2 2 1 SUMINISTROS 15.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 15.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 929.244
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 350.629
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 578.615
TOTAL PROGRAMA 1.450.855
Página 739
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 77.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 77.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 77.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 77.000 100,00
Página 740
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 3
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORT. MPLES. NÚMERO 300
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 3.000
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DISTRITO RATIO 122
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 3
PARTICIPANTES ACTIVID. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 8.000
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
02. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS CENTROS ESCOLARES NÚMERO 53
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESCUE. PROMOC. DEP. C. ESCOLARES
NÚMERO 1.060
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUEL. PROM. DEP. CENTROS ESCOLARES
PORCENTAJE 85
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS RATIO 449
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
Página 741
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 77.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 77.000
2 2 1 SUMINISTROS 9.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 9.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 5.000
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 63.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 63.000
TOTAL PROGRAMA 77.000
Página 742
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.083.346 73,83
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 302.058 10,70
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 236.314 8,37
OPERACIONES CORRIENTES 2.621.718 92,91
6 INVERSIONES REALES 200.000 7,09
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 200.000 7,09
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.821.718 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.821.718 100,00
Página 743
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 3
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 4
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 16
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 14
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 26
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 81.721
SUPERFICIE INSTALAC DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO M2 130.154
SUPERFICIE INSTLACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE M2 45.063
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 256.938
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO RATIO 1.039
UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 47
UNIDADES DEPORTIVAS INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO NÚMERO 65
UNIDAD. DEPORT. INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO NÚMERO 86
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 198
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO PORCENTAJE 30
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS PORCENTAJE 60
OCUPACIÓN UNIDAD. DEP. INST. DEP. BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO
PORCENTAJE 90
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 88
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACCESO CONTROLADO RATIO 59
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS NÚMERO 64
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 211 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 744
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
NUEVAS ACTIVIDADES OFERTADAS NÚMERO 4
NUEVAS ACTIVIDADES OFERTADAS/TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS PORCENTAJE 17
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL NÚMERO 4.300
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES NÚMERO 1.328
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS NÚMERO 7.060
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 785
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NÚMERO 40
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. JÓVENES PORCENTAJE 85
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. ADULTOS PORCENTAJE 70
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. MAYORES PORCENTAJE 95
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS PORCENTAJE 100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FISICO DEP. INFANTILES RATIO 3.353
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FISICO DEP. JÓVENES RATIO 1.100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FISICO DEP. ADULTOS RATIO 4.772
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FISICO DEP. MAYORES RATIO 785
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FISICO DEP. DISCAPACITADOS RATIO 35
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS HORAS 25.000
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEP. FEDERADAS NÚMERO 6
ENT. DEP. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNIDADES DEPORTIVAS NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 154.336
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 26.860
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL. DEPORTIVAS PORCENTAJE 17
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Página 745
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.083.346
1 3 PERSONAL LABORAL 1.573.448
1 3 0 LABORAL FIJO 1.107.537
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 883.987
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 223.550
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 465.911
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 357.219
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 108.692
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.166
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 5.166
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 5.166
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 504.732
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 504.732
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 504.732
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 302.058
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 6.000
2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 6.000
2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 6.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 22.500
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 22.500
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 22.500
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 273.558
2 2 1 SUMINISTROS 73.500
2 2 1 03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 600
2 2 1 04 VESTUARIO 8.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 6.000
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 8.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 50.900
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 200.058
2 2 7 01 SEGURIDAD 12.174
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 187.884
SECCIÓN: 211 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 746
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 236.314
4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 236.314
4 7 9 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 236.314
4 7 9 99 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 236.314
6 INVERSIONES REALES 200.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 200.000
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 200.000
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 200.000
TOTAL PROGRAMA 2.821.718
Página 747
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 228.470 99,91
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 200 0,09
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 228.670 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 228.670 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 228.670 100,00
Página 748
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO
NÚMERO 400
VALOR REFERENCIA CTO.INSPEC. PROGRAMADAS MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO
PORCENTAJE 85
EFICACIA OPERATIVA INSPEC.CONSUMO NO ALIMENTARIO PROGRAMADAS PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. DENUNCIAS Y ALERTAS MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIÓN Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN,EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE LAS RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR(OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
DENUNCIAS Y RECLAMACIONES, RESUELTAS Y ARCHIVADAS NÚMERO 850
DENUNCIAS Y RECLAMACIONES DERIVADAS A OTROS ORGANISMOS NÚMERO 100
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS NÚMERO 800
MEDIACIONES PREVIAS AL ARBITRAJE NÚMERO 50
ESTABL. CON GESTIÓN HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 300
INF. MATERIA DE CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES. NÚMERO 1.000
SECCIÓN: 211 CENTRO: 001 PROGRAMA: 493.00
Página 749
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTA DE INICIO EXPTE. SANCIONADOR MATERIA DE CONSUMO NÚMERO 50
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN SIGSA NÚMERO 300
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA EN PROGRAMA INFORMÁTICO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 228.470
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 181.566
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 71.631
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 40.491
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 12.907
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 8.379
1 2 0 06 TRIENIOS 9.854
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 109.935
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 32.195
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 73.244
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 4.496
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 46.904
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 46.904
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 46.904
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 200
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 200
2 3 1 LOCOMOCIÓN 200
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 200
TOTAL PROGRAMA 228.670
Página 751
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 316.327 98,98
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267 1,02
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 319.594 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 319.594 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 319.594 100,00
Página 752
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 316.327
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.780
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 91.780
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.780
1 1 PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.354
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.897
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 61.888
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.155
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 8.379
1 2 0 06 TRIENIOS 4.891
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38.733
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.426
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 26.137
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.170
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.778
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 8.778
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 8.778
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 60.630
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 60.630
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 60.630
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.267
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.267
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.267
TOTAL PROGRAMA 319.594
Página 753
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.461.052 87,75
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 483.213 12,25
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.944.265 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.944.265 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.944.265 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 60
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA NÚMERO 30
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 30
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO O SUBASTA DÍAS 180
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.
C) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
D) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 10.100
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 3.000
SECCIÓN: 211 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 755
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO, COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DE ÉL,MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 1
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A CONCEJAL NÚMERO 3.500
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS A GERENTE NÚMERO 1.200
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 25
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LICENCIAS URBANÍSITCAS SOLICITADAS POR ACT. COMUNICADA NÚMERO 400
LICENC. URBANÍST. POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICITADAS NÚMERO 200
LICENC. URBANÍST. POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICITADAS NÚMERO 70
LICENC. URBANÍST.POR DECLARACIÓN RESPONSABLE SOLICITADAS NÚMERO 200
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS NÚMERO 870
LICENCIAS URBANÍSITCAS POR ACT. COMUNICADA RESUELTAS NÚMERO 310
LICENC. URBANÍSIT. POR PROC.ORDINARIO ABREVIADO RESUELTAS NÚMERO 140
LICENC. URBANÍST. POR PROC, ORDINARIO COMÚN RESUELTAS NÚMERO 50
LICENC. URBANÍSIT. POR DECLARACIÓN RESPONSABLE RESUELTAS NÚMERO 180
LICENCIAS URBANÍSITCAS RESUELTAS NÚMERO 680
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS NÚMERO 1.200
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS NÚMERO 1.200
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS SEMANAS 100
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
SECCIÓN: 211 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 756
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO,MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES URBANÍSITCAS REALIZADAS NÚMERO 700
RELACIÓN,INSPEC.URBANÍSIT.OFICIO/INSPEC. SOLICITUD CIUDADANA PORCENTAJE 30
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 325
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSITCA INICIADOS NÚMERO 1.000
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA,CONSUMO,HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
06. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 336
SUGERENCIAS/RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS NÚMERO 336
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DÍAS 40
ÍNDICE DE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DÍAS PORCENTAJE 50
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS/RECLAMACIONES EN 3 MESES MÁX. PORCENTAJE 20
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN,GESTIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
Página 757
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.461.052
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 90.447
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 90.447
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 90.447
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.547.136
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 941.254
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 149.852
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 145.811
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 111.927
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 269.634
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 138.222
1 2 0 06 TRIENIOS 125.808
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.605.882
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 460.563
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.065.163
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 80.156
1 3 PERSONAL LABORAL 108.470
1 3 0 LABORAL FIJO 76.091
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 34.675
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 41.416
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 32.379
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 8.882
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 23.497
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 44.057
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 44.057
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 44.057
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 670.942
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 670.942
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 670.942
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 483.213
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 133.584
SECCIÓN: 211 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 758
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 117.861
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 117.861
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.473
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.473
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 3.250
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 3.250
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.000
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 5.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 173.850
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 53.750
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 29.750
2 2 1 SUMINISTROS 37.500
2 2 1 04 VESTUARIO 8.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 29.500
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 9.000
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 8.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 73.600
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 57.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 16.600
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 170.779
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 170.779
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 170.779
TOTAL PROGRAMA 3.944.265
Página 759
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.420 92,80
OPERACIONES CORRIENTES 26.420 92,80
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.051 7,20
OPERACIONES DE CAPITAL 2.051 7,20
OPERACIONES NO FINANCIERAS 28.471 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 28.471 100,00
Página 760
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES RATIO 20
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL RATIO 3
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 3
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMISIONES RATIO 5
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOS. COM. PERM. EN CONSEJO TERRIT. NÚMERO 12
PROPOSICIONES APROBADAS CONSEJO TERRIT. PROPUESTAS COMS. NÚMERO 17
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 5
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 10
SOLICITUDES/INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA PLENOS JUNTA NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS Y ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
SECCIÓN: 211 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
Página 761
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENT. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO NÚMERO 109
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 55
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 30
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 55
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 20
POBLACIÓN DEL DISTRITO/ASOCIACIONES RATIO 4
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL, QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA, COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
Página 762
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.420
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 26.420
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 26.420
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 26.420
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.051
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.051
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 2.051
7 8 9 01 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 2.051
TOTAL PROGRAMA 28.471
Página 763
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.468.141 85,45
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.468.141 85,45
6 INVERSIONES REALES 250.000 14,55
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 250.000 14,55
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.718.141 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.718.141 100,00
Página 764
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 20
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO A CARGO DTO. M2 27.791
SUPERF.LIBRE EDIF.MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO M2 6.628
INSTAL. ELEVACIÓN ELECTROMECÁNICAS MTO. A CARGO DTO. NÚMERO 18
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS.
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS NÚMERO 19
EDIFI.PLANES DE AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS PORCENTAJE 100
EDI.REFORMADOS SOBRE TOTAL MTO. A CARGO DEL DISTRITO PORCENTAJE 62
SUPERFIC. EDIFICIOS REFORMAR SOBRE EL TOTAL MTO. A CARGO DTO. PORCENTAJE 38
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 20
EDIF. MUNICIPALES ADAPATADOS TOTALMENTE NROMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 80
EDIF. MUNICIPALES CON OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA NÚMERO 2
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIOS PORCENTAJE 17
SECCIÓN: 211 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.468.141
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.468.141
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.468.141
2 2 7 01 SEGURIDAD 105.067
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.363.074
6 INVERSIONES REALES 250.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 250.000
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 250.000
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 250.000
TOTAL PROGRAMA 1.718.141
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
212.DISTRITO DE USERA
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
231.02 FAMILIA E INFANCIA 227.569 230.419 1.400 459.388
231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL 9.069.281 41.075 6.400 9.116.756
231.04 PLANES DE BARRIO 349.943 349.943
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 2.013.843 12.221 1.421 2.027.485
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 331.355 1.350 332.705
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 2.001.134 444.186 2.445.320
325.01 ABSENTISMO 28.344 28.344
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 300.635 300.635
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 509.504 296.653 3.400 809.557
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 32.000 32.000
342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 4.102.185 531.923 137.330 4.771.438
493.00 CONSUMO 143.957 143.957
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 316.834 3.267 320.101
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 3.004.922 290.178 3.295.100
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 48.125 48.125
933.02 EDIFICIOS 1.263.809 283.277 1.547.086
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
CENTRO 001 10.422.600 14.396.086 335.240 864.793 9.221 26.027.940
SECCIÓN 212 10.422.600 14.396.086 335.240 864.793 9.221 26.027.940
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 227.569 49,54
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 230.419 50,16
OPERACIONES CORRIENTES 457.988 99,70
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.400 0,30
OPERACIONES DE CAPITAL 1.400 0,30
OPERACIONES NO FINANCIERAS 459.388 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 459.388 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MENORES DERIVADOS A CENTROS DE DÍA NÚMERO 95
MENORES DERIVADOS A CENTROS DE DIA DE LA CAM NÚMERO 70
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 25
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO HORAS 20
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA NECESIDADES BASICAS
NÚMERO 110
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 7
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 600
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
C) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
D) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
E) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
F) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA LOS RECURSOS SOCIO- EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
SECCIÓN: 212 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 116
MENORES VALORADOS EN ETMF NÚMERO 400
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA HORAS 35
FAMILIAS DERIVADAS A LOS SERVICIOS DE APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES EN DIFICULTAD SOCIAL Y SUS FAMILIAS
NÚMERO 10
MENORES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
NÚMERO 80
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL
NÚMERO 700
ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO
NÚMERO 35
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO NÚMERO 350
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR HORAS 32
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
NÚMERO 5
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE ORIENTACION Y ATENCION PSICOLOGICA
NÚMERO 115
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
D) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE APOYO Y ORIENTACIÓN PSICOLOGICA.
E) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE APOYO PRELABORAL A JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 227.569
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 227.569
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 227.569
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 227.569
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 230.419
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 230.419
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 230.419
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 230.419
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.400
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.400
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 1.400
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 1.400
TOTAL PROGRAMA 459.388
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 9.069.281 99,48
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41.075 0,45
OPERACIONES CORRIENTES 9.110.356 99,93
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.400 0,07
OPERACIONES DE CAPITAL 6.400 0,07
OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.116.756 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 9.116.756 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)
NÚMERO 3.852
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 25
SOLICITUDES DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES (S.A.D.)
NÚMERO 600
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES POR DOMICILIO
HORAS/PERSONA 20
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 78
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA A DOMICILIO
NÚMERO 5
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 6.937
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS
NÚMERO 34
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 10
PRODUCTOS DE APOYO NÚMERO 59
ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO DE LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS ANCIANOS.
SECCIÓN: 212 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 7
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 13.000
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 54
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS HORAS 8.300
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 18.000
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS NÚMERO 40
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 1.700
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 50
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES NÚMERO 270
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 50.000
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA, COMEDOR-CAFETERÍA.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC, PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
E) TALLERES DE FORMACIÓN DE PERSONAS MAYORES EN TEMAS INFORMÁTICOS.
03. APOYAR A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR NÚMERO 20
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR HORAS 24
USUARIOS ACOGIDOS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA
NÚMERO 25
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA.
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
SECCIÓN: 212 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 778
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO
NÚMERO 120
USUARIOS DE LOS CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO
NÚMERO 130
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO Y DETERIORO COGNITIVO-ALZHEIMER .
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 7
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
NÚMERO 80
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
06. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Y CENTROS DE MAYORES MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERFICIE DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Y CENTROS DE MAYORES A REFORMAR
M2 1.100
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Y CENTROS DE MAYORES
PORCENTAJE 10
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 9.069.281
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.069.281
2 2 1 SUMINISTROS 2.200
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 2.200
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 9.067.081
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 8.748.804
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 318.277
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41.075
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 41.075
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 41.075
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 41.075
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.400
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.400
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 6.400
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 6.400
TOTAL PROGRAMA 9.116.756
Página 780
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 349.943 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 349.943 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 349.943 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 349.943 100,00
Página 781
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLANES DE BARRIO EN EL DISTRITO NÚMERO 2
TOTAL ACCIONES NÚMERO 55
ACCIONES EJECUTADAS NÚMERO 55
ACTIVIDADES
A) PRIORIZACIÓN DE ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO QUE CONTRIBUYE A SU REEQUILIBRIO.
B) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO.
C) MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN DE ACCIONES POR SEGUIMIENTO REALIZADO DE LA ACCIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
02. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ACCIONES CONCERTADAS CON LAS ASOCIACIONES VECINALES QUE EJECUTA EL DISTRITO
NÚMERO 26
ACCIONES CONCERTADAS CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID QUE EJECUTAN LAS ASOCIACIONES VECINALES A TRAVÉS DEL CONVENIO
NÚMERO 9
ACCIONES CONCERTADAS CON LAS ASOCIACIONES VECINALES QUE EJECUTAN LAS ÁREAS DE GOBIERNO
NÚMERO 29
ACTIVIDADES
A) EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO POR CADA RESPONSABLE.
B) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA EL PLAN DE BARRIO.
C) PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE BARRIO.
SECCIÓN: 212 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.04
Página 782
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. CONSOLIDACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CORRESPONSABILIDAD Y DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 4
SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 4
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DE LAS SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO.
B) ASISTENCIA A LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO.
C) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONVENIO.
D) CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
04. CONSOLIDACIÓN DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD TERRITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA DE ACCIONES DEL PLAN EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO
NÚMERO 2
ESTUDIOS Y VALORACIÓN DEL PLAN DE BARRIO Y PRESENTACIÓN EN LOS ÓRGANOS MUNICIPALES
NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
B) INFORMES DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y PRESENTACIONES EN ÓRGANOS MUNICIPALES.
C) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
D) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR LAS ASOCIACIONES VECINALES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 349.943
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 349.943
2 2 1 SUMINISTROS 25.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 25.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 15.000
2 2 6 08 ACTUACIONES DE PATROCINIO 15.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 309.943
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 309.943
TOTAL PROGRAMA 349.943
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.013.843 99,33
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.221 0,60
OPERACIONES CORRIENTES 2.026.064 99,93
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.421 0,07
OPERACIONES DE CAPITAL 1.421 0,07
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.027.485 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.027.485 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 7.300
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL NÚMERO 170
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 7.500
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO NÚMERO 8.500
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA NÚMERO 13.000
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NCESIDADES.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO NÚMERO 200
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS HORAS/PERSONA 18
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS NÚMERO 45
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA ARREGLO VIV.HABI NÚMERO 3
SECCIÓN: 212 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 1.135
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M. NÚMERO 7
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I NÚMERO 150
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS NÚMERO 30
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIAL NÚMERO 5
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 5
PERSONAS SIN HOGAR ALOJADAS ALBERGUES Y CENTROS DE ACOGIDA NÚMERO 27
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR (RAIS, REALIDADES, CASI, ETC) PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADA.
B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.
D) VALORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO EN EL PROGRAMA DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.013.843
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.556.855
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 636.896
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 431.574
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 19.770
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 67.032
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 30.716
1 2 0 06 TRIENIOS 87.804
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 919.959
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 299.511
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 578.734
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 41.714
1 3 PERSONAL LABORAL 20.387
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 20.387
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 8.182
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 12.205
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 15.790
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 15.790
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 15.790
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 420.811
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 420.811
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 420.811
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.221
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12.221
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 12.221
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 12.221
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.421
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.421
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 1.421
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 1.421
TOTAL PROGRAMA 2.027.485
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 331.355 99,59
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.350 0,41
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 332.705 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 332.705 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 332.705 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 245
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 255
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC). NÚMERO 6
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 60
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SUCASO
PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS
NÚMERO 10
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGE
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 212 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
Página 790
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTALECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 15
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 100
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS NÚMERO 50
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
NÚMERO 50
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORA
PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPERADA EN PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS NÚMERO 40
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 12
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO
NÚMERO 35
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.
C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 212 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR SALUD PUBLICA NÚMERO 100
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 331.355
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 264.511
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 97.131
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 44.031
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 989
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 33.516
1 2 0 06 TRIENIOS 18.595
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 167.380
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 47.341
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 112.811
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 7.228
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.786
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 1.786
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 1.786
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 65.058
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 65.058
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 65.058
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.350
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.350
2 2 1 SUMINISTROS 900
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 900
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 450
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 450
TOTAL PROGRAMA 332.705
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.001.134 81,84
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 2.001.134 81,84
6 INVERSIONES REALES 444.186 18,16
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 444.186 18,16
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.445.320 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.445.320 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 15
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 12
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
M2 59.263
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
M2 82.971
CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIO
PORCENTAJE 100
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS
PORCENTAJE 10
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS EN CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
NÚMERO 15
CENTROS EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITÉCTONICAS SOBRE EL TOTAL DE COLEGIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
PORCENTAJE 95
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES
PORCENTAJE 5
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
SECCIÓN: 212 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA NÚMERO 2
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 10
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 230
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.
03. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 30
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR EL S.A.E. NÚMERO 1.500
ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.
B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO.
04. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 3.500
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 100
PUBLICACIONES EDITADAS NÚMERO 1
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDAS NÚMERO 200
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES ESCOLARES.
C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
Página 796
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.001.134
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 12.539
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.539
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 12.539
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.988.595
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.988.595
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.733
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.986.862
6 INVERSIONES REALES 444.186
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 444.186
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 444.186
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 444.186
TOTAL PROGRAMA 2.445.320
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 28.344 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 28.344 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 28.344 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 28.344 100,00
Página 798
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS NÚMERO 40
COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 8
ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 10
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 150
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO .PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR NIÑAS
NÚMERO 210
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO .PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR NIÑOS
NÚMERO 190
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DTO RATIO 3
VISITAS DOMICILIARIAS NÚMERO 1.000
ENTREVISTAS FAMILIARES NÚMERO 400
ENTREVISTAS A MENORES NIÑAS NÚMERO 11
ENTREVISTAS A MENORES NIÑOS NÚMERO 100
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES NIÑAS NÚMERO 8
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES NIÑOS NÚMERO 12
COMPARECENCIAS NÚMERO 80
ENTIDADES DTO. COLABORAN PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 7
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS HORAS 300
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO NÚMERO 600
INTERVENCIONES FAMILIARES DE LOS MEDIADORES INTERCULTURALES NÚMERO 80
INTERVENCIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MEDIADORES INTERCULTURALES
NÚMERO 50
SECCIÓN: 212 CENTRO: 001 PROGRAMA: 325.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.
C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.
E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
F) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO.
G) PROGRAMA DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL CON POBLACIÓN CON ABSENTISMO ESCOLAR PERTENECIENTE A MINORÍAS ÉTNICAS O POBLACIÓN DE ORIGEN CHINO.
Página 800
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 28.344
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 28.344
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 28.344
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 28.344
TOTAL PROGRAMA 28.344
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 300.635 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 300.635 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 300.635 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 300.635 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES MUNICIPALES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL
NÚMERO 12
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. MUNICIPALES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL
NÚMERO 2.600
CAMPAMENTOS URBANOS Y ESCUELAS DE NAVIDAD NÚMERO 6
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS DE VERANO NÚMERO 500
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD NÚMERO 100
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL/JUVENIL
NÚMERO 100
CENTROS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA JÓVENES CREADORES DE USERA
NÚMERO 12
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA JÓVENES CREADORES DE USERA NÚMERO 120
ACTIVIDADES
A) PROGRAMA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES EN CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
B) ADQUISICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO Y DEPORTIVO PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
C) CAMPAMENTOS URBANOS Y ESCUELAS DE NAVIDAD.
D) PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL.
E) PROGRAMA JOVENES CREADORES DE USERA.
F) FIESTA DE NAVIDAD EN EL CPEE JOAN MIRÓ Y FIESTA DE REYES EN EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE.
SECCIÓN: 212 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
Página 803
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO
NÚMERO 1
PARTICIPANTES JORNADAS, M. REDONDAS Y ENCUENTROS FORMAT NÚMERO 80
CONSEJOS DE SEGURIDAD NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 300.635
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 300.635
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 9.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 9.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 291.635
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 291.635
TOTAL PROGRAMA 300.635
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 509.504 62,94
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 296.653 36,64
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.400 0,42
OPERACIONES CORRIENTES 809.557 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 809.557 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 809.557 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 6
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 22.300
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 29
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES
HORAS 11.471
EXPOSICIONES NÚMERO 30
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 7.000
CONCIERTOS NÚMERO 15
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 5.000
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 67
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 11.304
CONFERENCIAS NÚMERO 28
ASISTENTES A CONFERENCIAS NÚMERO 1.874
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 20
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 15.000
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES
RATIO 350
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES
NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, CONFERENCIAS, ETC.).
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC.).
D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
SECCIÓN: 212 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 109
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
RATIO 20
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 7.372
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
NÚMERO 1.900
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
RATIO 14
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
RATIO 21
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS OFERTADAS
PORCENTAJE 80
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICAL, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS NÚMERO 2
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES
NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
C) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, ACTIVIDADES INFANTILES, ETC.).
D) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
E) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
04. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRITO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS NÚMERO 2
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS NÚMERO 6.600
IMPACTO DE LAS PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO
RATIO 48
SECCIÓN: 212 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 808
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE TALLERES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS DEL DISTRITO.
B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS DEL DISTRITO.
05. MEJORAR LA DISPONIBLIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERFICIE DE CENTROS CULTURALES A REFORMAR M2 300
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS CENTROS CULTURALES PORCENTAJE 5
INCREMENTO DE SUPERFICIE NUEVA DE CENTROS CULTURALES PORCENTAJE 12
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 509.504
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 403.623
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 157.100
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 97.212
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 16.758
1 2 0 06 TRIENIOS 28.453
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 246.523
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 73.180
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 161.185
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 12.158
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.498
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 102.383
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 102.383
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 102.383
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 296.653
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 296.653
2 2 1 SUMINISTROS 1.200
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.200
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 79.000
2 2 6 09 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 79.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 216.453
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 157.453
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 59.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.400
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.400
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 3.400
4 8 2 03 PREMIOS 3.400
TOTAL PROGRAMA 809.557
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 32.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 32.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 32.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 32.000 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE
NÚMERO 20
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 324
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 10.196
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DISTRITO RATIO 750
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 2
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE
NÚMERO 150
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
SECCIÓN: 212 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
Página 812
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS ESCOLARES Y VECINOS DEL DISTRITO ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES
NÚMERO 32
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES
NÚMERO 384
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOL
PORCENTAJE 99
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS
RATIO 654
CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES EN LA OLIMPIADA ESCOLAR NÚMERO 16
NUMERO DE PARTICIPANTES EN LA OLIMPIDA ESCOLAR NÚMERO 4.000
CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES EN CROSS ESCOLAR NÚMERO 13
NUMERO DE PARTICIPANTES EN EL CROSS ESCOLAR NÚMERO 2.800
ESCUELAS PARTICIPANTES EN ELTORNEO DE GIMNASIA RITMICA NÚMERO 3
NUMERO DE PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE GIMNASIA RITMICA NÚMERO 90
CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA DE NATACION ESCOLAR
NÚMERO 6
NUMERO DE PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA DE NATACIÓN ESCOLAR. NÚMERO 280
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO CON PARTICIPACION DE LOS COLEGIOS DEL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON PARTICIPACION DE LOS COLEGIOS DEL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 32.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 32.000
2 2 1 SUMINISTROS 6.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 6.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 26.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 26.000
TOTAL PROGRAMA 32.000
Página 814
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 4.102.185 85,97
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 531.923 11,15
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 4.634.108 97,12
6 INVERSIONES REALES 137.330 2,88
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 137.330 2,88
OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.771.438 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 4.771.438 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 3
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 2
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 18
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 5
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 26
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 138.500
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO
M2 61.596
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE M2 173.991
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 374.087
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO
RATIO 2.749
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 42
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO
NÚMERO 13
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO
NÚMERO 52
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 107
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO RATIO 1
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS
PORCENTAJE 65
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO
PORCENTAJE 70
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 94
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO
RATIO 1.820
RECLAMACIONES Y QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO
NÚMERO 200
SECCIÓN: 212 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
02. FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS NÚMERO 4
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS / TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS
PORCENTAJE 3
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL NÚMERO 662
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES NÚMERO 56
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS NÚMERO 715
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 171
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
NÚMERO 49
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES
PORCENTAJE 76
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA JÓVENES
PORCENTAJE 53
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ADULTOS
PORCENTAJE 71
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA MAYORES
PORCENTAJE 70
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PORCENTAJE 38
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES
RATIO 500
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA JÓVENES
RATIO 29
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA ADULTOS
RATIO 487
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA MAYORES
RATIO 120
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RATIO 37
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS HORAS 15.510
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS
NÚMERO 7
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADOS LAS UNIDADES DEPORTIVAS
NÚMERO 7
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS ADECUANDO LAS PLAZAS A LA DEMANDA EXISTENTE.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
SECCIÓN: 212 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 138.026
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 6.454
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
PORCENTAJE 3
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 4.102.185
1 3 PERSONAL LABORAL 3.097.683
1 3 0 LABORAL FIJO 2.005.706
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.603.329
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 402.377
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 1.091.977
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 845.198
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 246.779
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.364
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 8.364
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 8.364
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 996.138
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 996.138
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 996.138
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 531.923
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.400
2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 3.400
2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 3.400
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 11.540
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 8.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 8.000
2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.540
2 1 9 00 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.540
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 516.983
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 3.500
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.500
2 2 1 SUMINISTROS 79.180
2 2 1 04 VESTUARIO 23.750
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 4.000
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 11.400
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 40.030
SECCIÓN: 212 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 819
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 434.303
2 2 7 01 SEGURIDAD 169.281
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 536
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 264.486
6 INVERSIONES REALES 137.330
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 137.330
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 137.330
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 137.330
TOTAL PROGRAMA 4.771.438
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 143.957 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 143.957 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 143.957 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 143.957 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 150
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACION DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCION A LOS ESTABLECIMIENTOS.
02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES PORCENTAJE 85
INFORMACION AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTES A OTRO ORGANO COMPETENTE POR RESOLVER
PORCENTAJE 90
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS
PORCENTAJE 30
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 210
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES NÚMERO 140
SECCIÓN: 212 CENTRO: 001 PROGRAMA: 493.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO NÚMERO 30
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 143.957
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 114.907
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.148
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 27.584
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 8.379
1 2 0 06 TRIENIOS 8.185
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 70.759
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 19.883
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 47.842
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 3.034
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 29.050
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 29.050
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 29.050
TOTAL PROGRAMA 143.957
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 316.834 98,98
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267 1,02
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 320.101 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 320.101 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 320.101 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 316.834
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.780
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 91.780
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.780
1 1 PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.354
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.897
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 58.936
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.705
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 18.264
1 2 0 06 TRIENIOS 2.441
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38.231
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.426
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 26.137
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 1.668
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 15.349
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 15.349
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 15.349
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 57.518
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 57.518
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 57.518
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.267
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.267
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.267
TOTAL PROGRAMA 320.101
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.004.922 91,19
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 290.178 8,81
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.295.100 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.295.100 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.295.100 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 105
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO NÚMERO 10
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA NÚMERO 80
CONTRATOS TRAMITADOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 10
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC. NEGOCIADO DÍAS 85
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA DÍAS 140
REDUCCIÓN DEL TIEMPO TRAMIT CONTRATOS NEGOCIADOS DÍAS 3
REDUCCIÓN DEL TIEMPO TRAMIT CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA DÍAS 2
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.
C) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
D) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
SECCIÓN: 212 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 828
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 5.250
DOCUMENTOS CONTABLE S REALIZADOS NÚMERO 5.500
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 1
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 3.750
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 1.300
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 5
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO NÚMERO 120
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR ACT. COMUNICADA NÚMERO 170
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICIT. NÚMERO 10
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICIT. NÚMERO 30
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS NÚMERO 215
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACT. COMUNICADA RESUELTAS NÚMERO 150
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCED. SIMPLIFICADO RESUELTAS NÚMERO 10
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS NÚMERO 35
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS NÚMERO 60
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS NÚMERO 255
SECCIÓN: 212 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 829
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
05. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 290
REL INSPEC URB OFICIO/ INSP A SOLICIT CIUDADANA PORCENTAJE 5
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 210
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INCIADOS NÚMERO 160
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
B) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
C) ATENCIÓN E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
06. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 370
SUGERENCIAS Y RECLAM RELATIVAS AL DISTRITO CONSTESTADAS NÚMERO 370
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DÍAS 32
INDICE CONTEST SUGERENCIAS Y RECLAM EN 15 DIAS PORCENTAJE 35
INDICE CONTEST SUGERENCIAS Y RECLAM EN 3 MESES MAX PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
B) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.004.922
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.641
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 91.641
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.641
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.143.622
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 813.620
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 66.047
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 130.323
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 88.146
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 264.267
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 138.222
1 2 0 06 TRIENIOS 126.615
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.330.002
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 390.144
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 862.772
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 77.086
1 3 PERSONAL LABORAL 121.417
1 3 0 LABORAL FIJO 101.030
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.301
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 56.729
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 20.387
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 8.182
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 12.205
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 63.912
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 63.912
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 63.912
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 584.330
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 584.330
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 584.330
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 290.178
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 21.399
SECCIÓN: 212 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 831
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 23
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 23
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 11.215
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 11.215
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 10.161
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 10.161
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.000
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 20.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 78.000
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 36.500
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.500
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 15.000
2 2 1 SUMINISTROS 25.000
2 2 1 04 VESTUARIO 16.000
2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 8.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 16.500
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 6.500
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 170.779
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 170.779
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 170.779
TOTAL PROGRAMA 3.295.100
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48.125 100,00
OPERACIONES CORRIENTES 48.125 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 48.125 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 48.125 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO
NÚMERO 13
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 5
ASISTENCIA MEDIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO TERRITORIAL A LAS REUNIONES
RATIO 10
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 2
ASISTENCIA MEDIA DE MIEMBROS A LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES PERMANENTES
RATIO 3
SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES POR LAS COMISIONES PERMANENTES EN EL CONSEJO TERRITORIAL
NÚMERO 2
NÚMERO DE PROPOSICIONES APROBADAS EN EL CONSEJO TERRITORIAL PROPUESTAS POR LAS COMISIONES PERMANENTES
NÚMERO 1
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 10
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 1
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL
NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
SECCIÓN: 212 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
Página 834
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO
NÚMERO 75
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA
NÚMERO 17
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA
NÚMERO 11
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 64
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 11
POBLACION DISTRITO/ASOCIACIONES RATIO 6
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48.125
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48.125
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 48.125
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 48.125
TOTAL PROGRAMA 48.125
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.263.809 81,69
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.263.809 81,69
6 INVERSIONES REALES 283.277 18,31
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 283.277 18,31
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.547.086 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.547.086 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 17
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
M2 27.766
SUPERFICIE LIBRE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
M2 10.753
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
SECCIÓN: 212 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS NÚMERO 17
EDIFICIOS CON PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS SOBRE EL TOTAL DE EDIFICIOS
PORCENTAJE 100
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE EL TOTAL DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
PORCENTAJE 50
SUPERFICIE DE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL SUPERFICIE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
PORCENTAJE 12
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIO
PORCENTAJE 5
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIO
PORCENTAJE 95
EDIFICIOS MUNICIPALES EN LOS QUE SE REALIZAN OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN LA NORMATIVA DE INCENDIOS
NÚMERO 1
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS
PORCENTAJE 10
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN E IMPLANTACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPATACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE USERA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.263.809
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.263.809
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.263.809
2 2 7 01 SEGURIDAD 119.185
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.105
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.143.519
6 INVERSIONES REALES 283.277
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 283.277
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 283.277
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 283.277
TOTAL PROGRAMA 1.547.086
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213.DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 50.000 50.000
231.02 FAMILIA E INFANCIA 235.000 274.374 509.374
231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL 13.284.093 25.000 13.309.093
231.04 PLANES DE BARRIO 825.000 825.000
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 3.543.421 36.415 58.006 3.637.842
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 392.134 64.514 456.648
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 3.314.963 783.070 4.098.033
325.01 ABSENTISMO 40.000 40.000
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 174.954 174.954
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 576.084 724.655 1.300.739
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 93.807 93.807
342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 8.501.979 955.907 353.788 9.811.674
493.00 CONSUMO 162.294 162.294
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 313.694 3.267 316.961
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 3.191.815 331.540 3.523.355
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 25.550 25.550
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
933.02 EDIFICIOS 1.664.666 338.702 2.003.368
CENTRO 001 16.681.421 21.798.781 357.930 1.475.560 25.000 40.338.692
SECCIÓN 213 16.681.421 21.798.781 357.930 1.475.560 25.000 40.338.692
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 50.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 50.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 50.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 50.000 100,00
Página 846
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 20
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR NÚMERO 2
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 50.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 50.000
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 50.000
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 50.000
TOTAL PROGRAMA 50.000
Página 848
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 235.000 46,14
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 274.374 53,86
OPERACIONES CORRIENTES 509.374 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 509.374 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 509.374 100,00
Página 849
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARACTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MENORES ATENDIDOS EN CENTRO DE DÍA NÚMERO 109
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 20
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO RATIO 8
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 459
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 18
BEMEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 1.117
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CRIANZA DE LOS HIJOS (CUARTO DE ESTAR, CRECIENDO CON AMOR Y ESCUELA DE PADRES).
B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR LUDOTECAS, QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE, CENTROS DE DÍA.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDA ECONÓMICAS SOLICITADAS.
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIAS.
F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS CONCERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
SECCIÓN: 213 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
Página 850
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 260
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 1.791
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 93
FAMILIAS DERIVADAS AL SER DE APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES
NÚMERO 9
MENORES ATENDIDOS POR APOYO EMPLEO RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
NÚMERO 187
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO NÚMERO 420
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS MENORES RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
NÚMERO 77
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SOCIAL
NÚMERO 641
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
Página 851
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 235.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 235.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 235.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 235.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 274.374
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 274.374
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 274.374
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 274.374
TOTAL PROGRAMA 509.374
Página 852
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 13.284.093 99,81
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 13.284.093 99,81
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.000 0,19
OPERACIONES DE CAPITAL 25.000 0,19
OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.309.093 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 13.309.093 100,00
Página 853
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 5.366
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 71
SOLICITUDES PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES
NÚMERO 909
HORAS MENSUALES DE AYUDA PARA MAYORES POR DOMICILIO HORAS 16
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 228
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA A DOMICILIO
NÚMERO 23
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 12.267
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERIA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDA, ETC.).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE MAYORES.
SECCIÓN: 213 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 7
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 25.922
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 60
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS HORAS 17.760
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 3.128
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS NÚMERO 85
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 3.100
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 153
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 79.416
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERIA-COMEDOR.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC. PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
03. APOYO A FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 22
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" HORAS 20
USUARIOS ACOGIDOS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA
NÚMERO 22
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO NÚMERO 14
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA.
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
SECCIÓN: 213 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO
NÚMERO 218
USUARIOS DE LOS CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO
NÚMERO 202
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO).
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 33
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD NÚMERO 426
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE LAS PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 13.284.093
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 13.284.093
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 10.717
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 10.717
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 13.273.376
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 12.913.566
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 359.810
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.000
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 25.000
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 25.000
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 25.000
TOTAL PROGRAMA 13.309.093
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 825.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 825.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 825.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 825.000 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLANES DE BARRIO EN EL DISTRITO NÚMERO 4
TOTAL ACCIONES NÚMERO 154
ACCIONES EJECUTADAS NÚMERO 154
ACCIONES SIN EJECUTAR NÚMERO 0
ACTIVIDADES
A) PRIORIZACIÓN DE ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO QUE CONTRIBUYE A SU REEQUILIBRIO.
B) SEGUIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO.
C) MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN DE ACCIONES POR SEGUIMIENTO REALIZADO DE LA ACCIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
02. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ACCIONES CONCERTADAS CON LAS ASOCIACIONES VECINALES QUE EJECUTA EL DISTRITO
NÚMERO 74
ACCIONES CONCERTADAS CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID QUE EJECUTAN LAS ASOCIACIONES VECINALES A TRAVÉS DEL CONVENIO
NÚMERO 20
ACCIONES CONCERTADAS CON LAS ASOCIACIONES VECINALES QUE EJECUTAN LAS ÁREAS DE GOBIERNO
NÚMERO 80
ACTIVIDADES
A) EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO POR CADA RESPONSABLE.
B) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA EL PLAN DE BARRIO.
C) PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE BARRIO.
SECCIÓN: 213 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.04
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. CONSOLIDACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CORRESPONSABILIDAD Y DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 8
SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 8
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DE LAS SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO.
B) ASISTENCIA A LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO.
C) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONVENIO.
D) CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
04. CONSOLIDACIÓN DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD TERRITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA DE ACCIONES DEL PLAN EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO
NÚMERO 4
ESTUDIOS Y VALORACIÓN DEL PLAN DE BARRIO Y PRESENTACIÓN EN LOS ORGANOS MUNICIPALES
NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
B) INFORMES DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y PRESENTACIONES EN ÓRGANOS MUNICIPALES.
C) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
D) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR LAS ASOCIACIONES VECINALES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 825.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 825.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 825.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 825.000
TOTAL PROGRAMA 825.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.543.421 97,40
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 36.415 1,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58.006 1,59
OPERACIONES CORRIENTES 3.637.842 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.637.842 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.637.842 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN
NÚMERO 8.976
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL NÚMERO 177
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 16.440
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO NÚMERO 14.657
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA NÚMERO 36.266
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)
NÚMERO 327
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS HORAS/PERSONA 21
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES PLAZAS DE CENTROS DE DISCAPACITADOS NÚMERO 8
SECCIÓN: 213 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL NÚMERO 1.997
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL R.M.I. NÚMERO 8
PARTICIPANTES PROYECTOS R.M.I. NÚMERO 544
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS NÚMERO 119
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL ESPECIAL
NÚMERO 30
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR (RAIS, REALIDADES, CASI, ETC.) PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADORA.
B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.
D) VALORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO EN EL PROGRAMA DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.543.421
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.789.509
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.135.189
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 794.388
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 31.632
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 135.740
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 46.074
1 2 0 06 TRIENIOS 127.355
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.654.320
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 540.226
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.044.756
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 69.338
1 3 PERSONAL LABORAL 23.421
1 3 0 LABORAL FIJO 23.421
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.508
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 12.913
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 730.491
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 730.491
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 730.491
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 36.415
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 36.415
2 2 1 SUMINISTROS 1.500
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 34.915
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 34.915
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58.006
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 58.006
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 58.006
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 58.006
TOTAL PROGRAMA 3.637.842
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 392.134 85,87
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 64.514 14,13
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 456.648 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 456.648 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 456.648 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 450
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 500
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC) NÚMERO 20
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 60
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO
PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS
NÚMERO 2
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLE. EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN ALIMEN
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
SECCIÓN: 213 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
Página 867
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERIAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 40
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 5
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS EN AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 100
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS NÚMERO 3
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
NÚMERO 90
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORN CORPORAL
PORCENTAJE 90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS NÚMERO 50
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 15
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO
NÚMERO 60
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑA DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.
C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 213 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
Página 868
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR SALUD PÚBLICA NÚMERO 60
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR CONSUMO NÚMERO 50
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C) AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS DE DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DE BARRIO.
Página 869
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 392.134
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 316.130
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 120.642
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 44.031
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 12.907
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 32.677
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 8.379
1 2 0 06 TRIENIOS 22.648
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 195.488
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 58.792
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 128.811
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 7.885
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.786
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 1.786
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 1.786
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 74.218
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 74.218
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 74.218
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 64.514
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 64.014
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 64.014
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 64.014
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 500
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 500
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 500
TOTAL PROGRAMA 456.648
Página 870
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.314.963 80,89
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.314.963 80,89
6 INVERSIONES REALES 783.070 19,11
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 783.070 19,11
OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.098.033 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 4.098.033 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 29
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 29
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO
M2 92.383
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 135.014
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIO
PORCENTAJE 100
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIO PORCENTAJE 67
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIO NÚMERO 1
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 20
PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO
NÚMERO 29
CENTROS EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS/TOTAL COLEGIOS
PORCENTAJE 30
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS PORCENTAJE 20
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
B) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
SECCIÓN: 213 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA NÚMERO 2
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 6
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 290
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.
03. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 36
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 600
ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.
04. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 700
"ESCUELAS DE PADRES" REALIZADAS NÚMERO 50
HORAS DE "ESCUELAS DE PADRES" NÚMERO 75
PARTICIPANTES EN "ESCUELAS DE PADRES" NÚMERO 350
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA "ESCUELA DE PADRES".
C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.314.963
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.314.963
2 2 1 SUMINISTROS 1.000
2 2 1 03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 3.313.963
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 3.313.963
6 INVERSIONES REALES 783.070
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 783.070
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 783.070
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 783.070
TOTAL PROGRAMA 4.098.033
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 40.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 40.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 40.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 40.000 100,00
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS NÚMERO 90
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 8
ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 1.200
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 2.500
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO PROGRAMA PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR
NÚMERO 400
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO RATIO 30
VISITAS DOMICILIARIAS NÚMERO 1.500
ENTREVISTAS FAMILIARES NÚMERO 1.100
ENTREVISTAS MENORES NÚMERO 400
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES NÚMERO 50
COMPARECENCIAS NÚMERO 350
ENTIDAD DENTRO DTO. COLABORAN PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 7
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS HORAS 492
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO NÚMERO 1.100
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.
C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
D) SEGUIMIENTOS DE LOS CASOS.
E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
F) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO.
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 40.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 40.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 40.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 40.000
TOTAL PROGRAMA 40.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 174.954 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 174.954 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 174.954 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 174.954 100,00
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 60
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 170
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 2.400
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO
PORCENTAJE 18
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 26
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 50
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 1.400
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS NÚMERO 30
ESCOLARES ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS NÚMERO 8.000
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO NÚMERO 220
ACTIVIDADES
A) APROBACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: APOYO Y ESTUDIO DIRIGIDO, REFUERZO DE IDIOMAS, ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y OTRAS.
C) DESARROLLO DEL PLAN LOCAL DE MEJORA Y EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.
D) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS SOCIALES.
E) DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENMARCADAS EN PLANES DE CONVIVENCIA.
SECCIÓN: 213 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
Página 879
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS NÚMERO 1
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 250
COLEGIOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS.
B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
Página 880
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 174.954
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 174.954
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 174.954
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 174.954
TOTAL PROGRAMA 174.954
Página 881
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 576.084 44,29
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 724.655 55,71
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.300.739 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.300.739 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.300.739 100,00
Página 882
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 5
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 46.648
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 63
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CENTROS CULTURALES MUNICIPALES HORAS 3.579
EXPOSICIONES NÚMERO 35
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 18.455
CONCIERTOS NÚMERO 70
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 37.499
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 91
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 15.180
CONFERENCIAS NÚMERO 35
ASISTENCIA A CONFERENCIAS NÚMERO 1.175
VISITAS CULTURALES NÚMERO 40
PARTICIPANTES EN VISITAS CULTURALES NÚMERO 792
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 81
PARTICIPACIÓN EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 16.531
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 384
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES
NÚMERO 30
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES, ETC.).
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC.).
D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
SECCIÓN: 213 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 883
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 209
CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL
RATIO 42
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 14.761
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
NÚMERO 3.406
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
RATIO 16
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DISTRITO CURSO ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
RATIO 15
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS PORCENTAJE 91
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS NÚMERO 2
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES NÚMERO 13
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 576.084
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 456.726
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 174.330
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 27.584
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 61.513
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 58.653
1 2 0 06 TRIENIOS 26.580
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 282.396
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 82.807
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 186.108
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 13.481
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.498
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 115.860
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 115.860
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 115.860
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 724.655
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 724.655
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 724.655
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 488.090
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 236.565
TOTAL PROGRAMA 1.300.739
Página 885
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 93.807 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 93.807 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 93.807 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 93.807 100,00
Página 886
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMPETICIONES Y TORNEOS DP.MPLES.PROMOCION DEPORTE NÚMERO 4
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET.Y TORNEOS DEPORT.MPLES. NÚMERO 995
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP.MUNICIPALES NÚMERO 11.805
ACTIV.NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES,TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
Página 887
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 93.807
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 93.807
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 93.807
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 93.807
TOTAL PROGRAMA 93.807
Página 888
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 8.501.979 86,65
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 955.907 9,74
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 9.457.886 96,39
6 INVERSIONES REALES 353.788 3,61
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 353.788 3,61
OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.811.674 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 9.811.674 100,00
Página 889
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 5
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 4
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 26
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 7
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 24
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 185.215
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE M2 44.554
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 338.373
SUPERF.INSTALAC.DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO RATIO 1.424
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 67
UNIDADES DEPORT.INSTALACIONES DEPORT. BASICAS CONTROL ACCESO NÚMERO 15
UNIDADES DEPORT.INSTAL.DEPORT.BÁSICAS SIN CONTRO, ACCESO NÚMERO 58
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 140
NIVEL OCUPACIÓN UNID.DEPORTIV.DE LOS CENTROS DEPORTIVOS PORCENTAJE 90
OCUPACIÓN UNID.DEP.INSTAL.DEP.BÁSICAS CON ACCESO CONTROL RATIO 80
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 80
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST.BÁSICAS ACC CONTROLADO RATIO 35
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV.DEPORT.DEL DTO. NÚMERO 188
ACTIVIDADES
A) GESTION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 213 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 890
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS NÚMERO 17
NUEVAS ACTIVIDADES OFERTADAS NÚMERO 37
TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS NÚMERO 54
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL NÚMERO 4.011
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS NÚMERO 4.526
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES NÚMERO 455
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 705
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NÚMERO 9
MEDIA MENSUAL DE OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.DEPORT.INFANTIL PORCENTAJE 82
MEDIA MENSUAL OCUPAC.PLAZAS CLASES ACTIV.DEPORT.JOVENES PORCENTAJE 70
MEDIA MENSUAL OCUPAC.PLAZAS CLASES ACTIV.ADULTOS PORCENTAJE 57
MEDIA MENSUAL OCUPAC.PLAZAS CLASES ACTIV.DEPORT.MAYORES PORCENTAJE 79
MEDIA MENSUAL OCUPAC.PLAAS CLASES ACTIV.DEP. DISCAPACITADOS PORCENTAJE 100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV.FISICO DEPORT.INFANTILES RATIO 3.289
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV.FISICO DEPORT.JOVENES RATIO 318
MEDIA MENSUAL PARTCIPANTES ACTIV.FISICO DEPORT. ADULTOS RATIO 2.579
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV.FISICO DEPORT.MAYORES RATIO 556
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV.FISICO DEP. DISCAPACITADOS RATIO 9
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV.DEPORTIVAS HORAS 45.076
ESCUELAS PROMOCION DEPORT.REALIZADAS CENTROS ESCOLARES NÚMERO 60
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC.PROM.DEP.CENT.ESCOL. NÚMERO 900
MEDIA MENSUAL OCUP.PLAZAS ESCUELAS PROM.DEP. CENT.ESCOL. PORCENTAJE 95
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT.FEDERADAS NÚMERO 22
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID.DEPORT. NÚMERO 49
UNIDADES DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACION,PROGRAMACION Y GESTION DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN,PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES ,CESIONES,Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) PLANIFICACIÓN,PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
D) GESTIÓN DEL PROGRAMA DEPORTIVO.
03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 248.843
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 2.500
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PORCENTAJE 10
SECCIÓN: 213 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 891
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 8.501.979
1 3 PERSONAL LABORAL 6.409.034
1 3 0 LABORAL FIJO 4.282.308
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.426.821
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 855.487
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 2.126.726
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.647.936
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 478.790
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 22.788
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 22.788
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 22.788
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 2.070.157
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 2.070.157
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 2.070.157
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 955.907
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 76.779
2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 22.500
2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 22.500
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 54.279
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 54.279
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 9.000
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 9.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 9.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 870.128
2 2 1 SUMINISTROS 179.239
2 2 1 03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 200
2 2 1 04 VESTUARIO 35.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 9.000
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 44.039
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 91.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 690.889
SECCIÓN: 213 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 2 7 01 SEGURIDAD 130.895
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 559.994
6 INVERSIONES REALES 353.788
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 353.788
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 353.788
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 353.788
TOTAL PROGRAMA 9.811.674
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 162.294 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 162.294 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 162.294 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 162.294 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 400
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁXIMO 2 MESES PORCENTAJE 90
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTES. A OTRO ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER
PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN
PORCENTAJE 95
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 300
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES NÚMERO 800
SECCIÓN: 213 CENTRO: 001 PROGRAMA: 493.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 162.294
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 130.268
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 52.567
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 28.875
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 12.907
1 2 0 06 TRIENIOS 10.785
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 77.701
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 21.187
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 52.446
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 4.068
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 32.026
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 32.026
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 32.026
TOTAL PROGRAMA 162.294
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 313.694 98,97
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267 1,03
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 316.961 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 316.961 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 316.961 100,00
Página 899
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 313.694
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.780
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 91.780
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.780
1 1 PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.354
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.897
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 60.293
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.767
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 8.379
1 2 0 06 TRIENIOS 3.503
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38.526
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.426
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 26.137
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 1.963
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.975
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 9.975
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 9.975
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 58.395
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 58.395
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 58.395
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.267
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.267
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.267
TOTAL PROGRAMA 316.961
Página 900
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.191.815 90,59
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 331.540 9,41
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.523.355 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.523.355 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.523.355 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL MISMO MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 110
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO NÚMERO 5
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA NÚMERO 30
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 75
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE CONTRATOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
DÍAS 60
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO-SUBASTA DÍAS 150
REDUCCIÓN DEL TIEMPO TRAMIT CONTRATOS NEGOCIADOS DÍAS 2
REDUCCIÓN DEL TIEMPO TRAMIT CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA DÍAS 4
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.
C) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
D) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
SECCIÓN: 213 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 902
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 12.700
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 5.500
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
03. ANALIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DE ÉL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS DE ACUERDOS ELEVADAS A LA JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 7
PROPUESTAS DE ACUERDOS ELEVADAS A CONCEJAL NÚMERO 3.300
PROPUESTAS DE ACUERDOS ELEVADAS A GERENTE NÚMERO 1.500
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 13
PROPUESTAS DE ACUERDOS ELEVADOS A LA JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 50
PROPUESTAS DE ACUERDOS ELEVADAS AL PLENO NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
SECCIÓN: 213 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 903
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR ACTIVIDAD COMUNICADA NÚMERO 350
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO SOLICITADAS
NÚMERO 150
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN SOLICITADAS
NÚMERO 140
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS NÚMERO 500
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACTIVIDADES COMUNICADAS RESUELTAS NÚMERO 350
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO RESUELTAS
NÚMERO 150
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN RESUELTAS
NÚMERO 40
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS NÚMERO 500
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS NÚMERO 900
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS NÚMERO 900
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS SEMANAS 2
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
05. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 900
REL. INSPECCIÓN URBANÍSTICA OFICIO/INSPECCIONES A SOLICITUD CIUDADANA
PORCENTAJE 20
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 230
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 500
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
B) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
C) ATENCIÓN E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
SECCIÓN: 213 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 904
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
06. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANIA MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 550
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS NÚMERO 550
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DÍAS 25
INDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DÍAS PORCENTAJE 20
INDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 3 MESES MAXIMO
PORCENTAJE 80
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
Página 905
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.191.815
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.641
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 91.641
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.641
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.362.225
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 898.433
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 111.544
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 175.165
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 150.478
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 246.003
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 76.790
1 2 0 06 TRIENIOS 138.453
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.463.792
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 425.948
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 957.103
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 80.741
1 3 PERSONAL LABORAL 69.298
1 3 0 LABORAL FIJO 69.298
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 34.093
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 35.205
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 50.417
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 50.417
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 50.417
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 618.234
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 618.234
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 618.234
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 331.540
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 41.087
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.045
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.045
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 5.242
SECCIÓN: 213 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 5.242
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 800
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 800
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 19.481
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.000
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 4.000
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 15.481
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 15.481
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 95.193
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 52.493
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22.493
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 30.000
2 2 1 SUMINISTROS 14.000
2 2 1 04 VESTUARIO 3.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 250
2 2 1 07 IMPRESOS Y FORMULARIOS 9.000
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 250
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.500
2 2 3 TRANSPORTES 2.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 2.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 15.200
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 1.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 4.200
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 11.500
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 11.500
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 175.779
2 3 1 LOCOMOCIÓN 5.000
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 5.000
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 170.779
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 170.779
TOTAL PROGRAMA 3.523.355
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.550 100,00
OPERACIONES CORRIENTES 25.550 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 25.550 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 25.550 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DEL DISTRITO
NÚMERO 14
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 3
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS DEL CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES NÚMERO 15
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL RATIO 4
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 1
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES CONSEJOS PERMANENTES RATIO 6
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 40
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 24
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DEL DÍA PLENOS JUNTA MUNICIPAL
NÚMERO 40
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
SECCIÓN: 213 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
Página 909
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO EN EL DISTRITO
NÚMERO 116
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICAS
NÚMERO 35
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA
NÚMERO 24
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 69
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERES MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.550
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 25.550
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 25.550
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 25.550
TOTAL PROGRAMA 25.550
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.664.666 83,09
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.664.666 83,09
6 INVERSIONES REALES 338.702 16,91
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 338.702 16,91
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.003.368 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.003.368 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 24
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
M2 35.415
SUPERFICIE LIBRE DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO M2 23.154
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
NÚMERO 21
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
SECCIÓN: 213 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS NÚMERO 23
EDIFICIOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS SOBRE EL TOTAL DE EDIFICIOS
PORCENTAJE 100
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE EL TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
PORCENTAJE 50
SUPERFICIE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
PORCENTAJE 20
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIOS
PORCENTAJE 100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIOS
PORCENTAJE 50
EDIFICIOS MUNICIPALES DONDE SE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NSORMT.
NÚMERO 3
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIO PORCENTAJE 10
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.664.666
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.664.666
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.664.666
2 2 7 01 SEGURIDAD 158.372
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.496.294
6 INVERSIONES REALES 338.702
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 338.702
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 338.702
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 338.702
TOTAL PROGRAMA 2.003.368
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214.DISTRITO DE MORATALAZ
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 3.800 3.800
231.02 FAMILIA E INFANCIA 184.695 41.427 226.122
231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL 4.406.558 132.800 30.974 4.570.332
231.04 PLANES DE BARRIO 162.000 162.000
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 1.072.663 16.863 1.232 7.987 1.098.745
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 368.414 3.500 371.914
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 1.374.584 309.449 1.684.033
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 91.835 91.835
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 454.246 739.857 1.194.103
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 32.418 32.418
342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 5.219.739 844.439 369.886 6.434.064
493.00 CONSUMO 126.875 126.875
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 319.723 3.267 322.990
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 2.627.734 264.983 2.892.717
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 19.589 19.589
933.02 EDIFICIOS 821.198 126.716 947.914
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RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
CENTRO 001 10.189.394 8.949.997 195.048 806.051 38.961 20.179.451
SECCIÓN 214 10.189.394 8.949.997 195.048 806.051 38.961 20.179.451
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.800 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.800 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.800 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.800 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN ESTE INDICADOR SON REALIZAR LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS A CELEBRAR EN EL DISTRITO DURANTE EL AÑO 2015, U OTRAS NECESIDADES EN LA VÍA PÚBLICA DEL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.800
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.800
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 3.800
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 3.800
TOTAL PROGRAMA 3.800
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 184.695 81,68
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41.427 18,32
OPERACIONES CORRIENTES 226.122 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 226.122 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 226.122 100,00
Página 923
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA NÚMERO 120
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 17
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO RATIO 14
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 2
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CRIANZA DE LOS HIJOS: CUARTO DE ESTAR, CRECIENDO CON AMOR Y ESCUELA DE PADRES.
B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR: QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE, CENTROS DE DÍA.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS CONCERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO LABORAL.
SECCIÓN: 214 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
Página 924
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 70
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 180
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 28
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS NÚMERO 15
FAMILIAS DERIVADAS SERV.APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES NÚMERO 5
MENORES ATENDIDOS PROG.APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL NÚMERO 50
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG.APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUC. NÚMERO 10
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL NÚMERO 300
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO HORAS 165
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS MENORES RIESGO EXCLUSIÓN NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 184.695
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 184.695
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 184.695
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 184.695
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41.427
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 41.427
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 41.427
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 41.427
TOTAL PROGRAMA 226.122
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.406.558 96,42
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 132.800 2,91
OPERACIONES CORRIENTES 4.539.358 99,32
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.974 0,68
OPERACIONES DE CAPITAL 30.974 0,68
OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.570.332 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 4.570.332 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 1.735
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 66
SOLIC.PREST.SERVCICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES NÚMERO 275
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO HORAS 9
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 38
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 1
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 5.406
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 2
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 7
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 190
ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE MAYORES.
SECCIÓN: 214 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 3
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 15.100
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 95
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS HORAS 10.500
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 5.200
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS NÚMERO 70
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 1.900
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 115
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO MAYORES NÚMERO 80
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 60.000
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVCIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA- COMEDOR.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
03. APOYO A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 25
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" HORAS 14
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA NÚMERO 5
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA.
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
SECCIÓN: 214 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO NÚMERO 150
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO NÚMERO 135
SOLICITUDES TRAMITADAS PARA CENTROS DE DÍA DE LA COMUNIDAD NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO).
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 1
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD NÚMERO 20
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.406.558
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.200
2 1 5 MOBILIARIO 300
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 300
2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 900
2 1 9 00 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 900
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.405.358
2 2 1 SUMINISTROS 2.400
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 2.400
2 2 3 TRANSPORTES 1.600
2 2 3 00 TRANSPORTES 1.600
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 800
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 800
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 4.400.558
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 4.059.734
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 340.824
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 132.800
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 132.800
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 132.800
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 132.800
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.974
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.974
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 30.974
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 30.974
TOTAL PROGRAMA 4.570.332
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 162.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 162.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 162.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 162.000 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLANES DE BARRIO EN EL DISTRITO NÚMERO 1
NÚMERO TOTAL DE ACCIONES POR PLAN NÚMERO 40
NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS POR CADA PLAN NÚMERO 40
ACTIVIDADES
A) PRIORIZACIÓN DE ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO QUE CONTRIBUYE A SU REEQUILIBRIO.
B) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO.
C) MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN DE ACCIONES POR SEGUIMIENTO REALIZADO DE LA ACCIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
02. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ACCIONES CONCERTADAS CON ASOC.VEC.QUE EJECUTA EL DISTRITO NÚMERO 28
ACCIONES CONCERT.CON AYTO.QUE EJECUTAN ASOC.VEC.A TRAVÉS CONVENIO
NÚMERO 11
ACCIONES CONCERTADAS CON ASOC.VEC.QUE EJECUTAN ÁREAS DE GOBIERNO
NÚMERO 12
ACTIVIDADES
A) EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO POR CADA RESPONSABLE.
B) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA EL PLAN DE BARRIO.
C) PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE BARRIO.
SECCIÓN: 214 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.04
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. CONSOLIDACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CORRESPONSABILIDAD Y DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REUNIONES COMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 2
REUNIONES SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 2
REUNIONES COMISICIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DE LAS SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO.
B) ASISTENCIA EN LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO.
C) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONVENIO.
D) CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
04. CONSOLIDACIÓN DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD TERRITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESTUDIOS SATISFACCIÓN CIUDADANÍA ACCIONES DEL PLAN EJECUT.POR AYTO.
NÚMERO 1
ESTUDIOS Y VALORACIÓN PLAN DE BARRIO Y PRESENT.EN ÓRGANOS MUNICIPALES
NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
B) INFORMES DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y PRESENTACIONES EN ÓRGANOS MUNICIPALES.
C) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
D) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR LAS ASOCIACIONES VECINALES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 162.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 162.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 162.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 162.000
TOTAL PROGRAMA 162.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.072.663 97,63
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 16.863 1,53
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.232 0,11
OPERACIONES CORRIENTES 1.090.758 99,27
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.987 0,73
OPERACIONES DE CAPITAL 7.987 0,73
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.098.745 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.098.745 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 1.800
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL NÚMERO 95
ENTIDADES REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 3.800
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO NÚMERO 5.600
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA NÚMERO 8.000
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO NÚMERO 75
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS HORAS/PERSONA 17
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS NÚMERO 17
TRAMITACIÓN SOLICITUDES PLAZAS CENTROS DE DISCAPACITADOS NÚMERO 5
SECCIÓN: 214 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 380
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I. NÚMERO 1
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I. NÚMERO 56
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS NÚMERO 12
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIAL NÚMERO 4
PERSONAS SIN HOGAR ALOJADAS ALBERGUES Y CENTROS DE ACOGIDA NÚMERO 3
PERSONAS ALOJADAS EN PENSIÓN NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR (RAIS, REALIDADES, CASI, ETC.) PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADORA.
B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.
D) VALORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO EN EL PROGRAMA DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.072.663
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 848.451
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 347.996
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 226.480
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 41.517
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 35.192
1 2 0 06 TRIENIOS 44.807
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 500.455
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 164.419
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 314.723
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 21.313
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.498
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 220.714
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 220.714
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 220.714
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 16.863
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 16.863
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 16.863
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 16.863
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.232
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.232
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 1.232
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 1.232
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.987
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.987
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 7.987
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 7.987
TOTAL PROGRAMA 1.098.745
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 368.414 99,06
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.500 0,94
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 371.914 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 371.914 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 371.914 100,00
Página 940
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 170
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 210
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC) NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 90
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 45
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANIT. NÚMERO 20
CONTROL CORRECCIÓN DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTAB. PORCENTAJE 80
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 214 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 15
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 8
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 80
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS NÚMERO 6
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES NÚMERO 69
EFICACIA OPERATIVA INSPECC.ESCUELAS Y CIUDADO/RECREO INFANT. PORCENTAJE 90
EFICACIA OPERATIVA INSPECC.DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO,PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO,PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS NÚMERO 20
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 6
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 90
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES NÚMERO 6
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.
C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO,PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 214 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPTES. SANCIONADOR SALUD PÚBLICA NÚMERO 20
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C) AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS DE DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DE BARRIO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 368.414
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 291.979
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111.238
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 32.289
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 41.895
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 7.679
1 2 0 06 TRIENIOS 19.490
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 180.741
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 54.833
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 116.516
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 9.392
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.786
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 1.786
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 1.786
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 74.649
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 74.649
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 74.649
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.500
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.300
2 2 1 SUMINISTROS 2.550
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 2.550
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 750
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 750
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 200
2 3 1 LOCOMOCIÓN 200
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 200
TOTAL PROGRAMA 371.914
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.374.584 81,62
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.374.584 81,62
6 INVERSIONES REALES 309.449 18,38
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 309.449 18,38
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.684.033 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.684.033 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 12
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 12
SUPERF.CONSTRUIDA C.EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 38.955
SUPERF.LIBRE DE C.EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 58.745
C.EDUCATIVOS ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 100
C.EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 100
C.EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS PORCENTAJE 20
INCIDENCIAS OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS PORCENTAJE 10
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTOS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
C) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
02. GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA NÚMERO 1
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 7
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 118
SECCIÓN: 214 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL.
B) PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE MUNICIPAL EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.
03. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 35
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 250
ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.
04. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 700
"ESCUELAS DE PADRES" REALIZADAS NÚMERO 2
HORAS DE "ESCUELAS DE PADRES" NÚMERO 50
PARTICIPANTES EN "ESCUELAS DE PADRES" NÚMERO 150
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 5
PUBLICACIONES EDITADAS NÚMERO 1
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDAS NÚMERO 4.500
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) DIFUSICIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA "ESCUELA DE PADRES".
C) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES ESCOLARES.
D) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.374.584
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.374.584
2 2 1 SUMINISTROS 6.400
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 6.400
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.368.184
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.936
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.366.248
6 INVERSIONES REALES 309.449
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 309.449
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 309.449
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 309.449
TOTAL PROGRAMA 1.684.033
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 91.835 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 91.835 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 91.835 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 91.835 100,00
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 14
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 6
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 600
ESCOLARES PART.ACT.COMP.RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DTO. PORCENTAJE 6
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 10
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 27
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 2.500
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MUNICIPALES EN CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.
B) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES.
C) VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PUESTAS EN MARCHA.
02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS NÚMERO 2
ALUMNOS PARTICIP.EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 600
COLEGIOS PARTICIP.EN CERTÁMENTES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 12
SECCIÓN: 214 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) COORDINAR Y PREPARAR LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS.
03. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO
NÚMERO 2
PARTICIPANTES JORNADAS, M.REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS NÚMERO 600
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL NÚMERO 1
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMISIONES PARTICIPACIÓN INFANTIL NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) COORDINAR Y PREPARAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 91.835
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 91.835
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 91.835
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 91.835
TOTAL PROGRAMA 91.835
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 454.246 38,04
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 739.857 61,96
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.194.103 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.194.103 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.194.103 100,00
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 36.083
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 69
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES HORAS 948
EXPOSICIONES NÚMERO 23
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 5.500
CONCIERTOS NÚMERO 19
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 5.120
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 21
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 2.180
CONFERENCIAS NÚMERO 39
ASISTENCIA A CONFERENCIAS NÚMERO 3.700
VISITAS CULTURALES NÚMERO 15
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES NÚMERO 628
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 3
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 8.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES RATIO 393
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES NÚMERO 30
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES, ETC.).
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
SECCIÓN: 214 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 210
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 70
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 13.642
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR. NÚMERO 1.100
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR. RATIO 14
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. RATIO 35
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS PORCENTAJE 90
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS NÚMERO 2
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
04. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRITO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FOLLETOS PUBLICITARIOS ELABORADOS Y DISTRIBUIDOS NÚMERO 20
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS NÚMERO 2.722
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMT.Y DIVULGATIVAS POBLACIÓN RATIO 263
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFECTUADAS POR CORREO ELECTRÓNICO NÚMERO 22
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN REALIZADOS EN LOS CENTROS NÚMERO 1
SECCIÓN: 214 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE OPINIÓN (ESTUDIOS DE NECESIDADES, ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN, ETC).
B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS DEL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 454.246
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 358.652
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 143.998
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 17.258
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 65.354
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 33.516
1 2 0 06 TRIENIOS 27.870
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 214.654
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 66.280
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 136.213
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 12.161
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 95.594
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 95.594
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 95.594
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 739.857
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 739.857
2 2 1 SUMINISTROS 4.800
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 4.800
2 2 3 TRANSPORTES 1.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 1.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 6.000
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 728.057
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 515.979
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 212.078
TOTAL PROGRAMA 1.194.103
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 32.418 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 32.418 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 32.418 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 32.418 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMPETICIONES Y TORNEOS DP. MPLES. PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 15
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES. NÚMERO 646
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES NÚMERO 9.097
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO RATIO 3.800
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 10
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 500
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
02. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT.REALIZADAS CENTROS ESCOLARES NÚMERO 29
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC.PROM.DEP.CENT.ESCOLARES NÚMERO 500
MEDIA MENSUAL OCUP.PLAZAS ESCUELAS PROM.DEP.CENT.ESCOLARES PORCENTAJE 90
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC.INFANTILES DEPORTIVAS RATIO 1.400
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT.FEDERADAS NÚMERO 30
ENTIDADES DEPORT.FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID.DEPORT. NÚMERO 30
SECCIÓN: 214 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 32.418
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 32.418
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.600
2 2 6 08 ACTUACIONES DE PATROCINIO 3.600
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 28.818
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 28.818
TOTAL PROGRAMA 32.418
Página 961
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 5.219.739 81,13
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 844.439 13,12
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 6.064.178 94,25
6 INVERSIONES REALES 369.886 5,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 369.886 5,75
OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.434.064 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 6.434.064 100,00
Página 962
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 2
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 1
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 6
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 2
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 21
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 286.332
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE M2 31.052
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 317.384
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO RATIO 2.932
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 56
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO NÚMERO 9
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPEORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO NÚMERO 42
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 107
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO RATIO 1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS PORCENTAJE 71
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC. CONTROLADO RATIO 95
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 103
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC. CONTROLADO RATIO 162
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO. NÚMERO 34
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 214 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 963
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL NÚMERO 1.949
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS NÚMERO 776
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES NÚMERO 1.560
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 266
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NÚMERO 8
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.DEPORT. JÓVENES PORCENTAJE 100
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS PORCENTAJE 80
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES PORCENTAJE 91
MEDIA MENSUAL OCUP.. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS PORCENTAJE 100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES RATIO 1.370
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES RATIO 131
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS RATIO 1.200
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES RATIO 241
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS RATIO 6
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS HORAS 19.840
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 272.101
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 5.219.739
1 3 PERSONAL LABORAL 3.935.723
1 3 0 LABORAL FIJO 2.401.544
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.928.408
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 473.136
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 1.534.179
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.184.039
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 350.140
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 12.390
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 12.390
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 12.390
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.271.626
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.271.626
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.271.626
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 844.439
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 25.438
2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 25.438
2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 25.438
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.977
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 5.977
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 5.977
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 813.024
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 2.180
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 880
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.300
2 2 1 SUMINISTROS 130.314
2 2 1 04 VESTUARIO 22.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 8.614
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 17.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 82.700
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 680.530
SECCIÓN: 214 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 965
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 2 7 01 SEGURIDAD 311.781
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.900
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 366.849
6 INVERSIONES REALES 369.886
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 369.886
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 369.886
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 369.886
TOTAL PROGRAMA 6.434.064
Página 966
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 126.875 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 126.875 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 126.875 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 126.875 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 175
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES PORCENTAJE 75
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTES. PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS PORCENTAJE 22
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 70
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
SECCIÓN: 214 CENTRO: 001 PROGRAMA: 493.00
Página 968
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE COMERCIO Y CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPTES.SANCIONADOR CONSUMO NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C) AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS DE DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DE BARRIO.
Página 969
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 126.875
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 98.923
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 37.775
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 30.165
1 2 0 06 TRIENIOS 7.610
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 61.148
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 16.530
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 42.062
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.556
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 27.952
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 27.952
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 27.952
TOTAL PROGRAMA 126.875
Página 970
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 319.723 98,99
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267 1,01
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 322.990 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 322.990 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 322.990 100,00
Página 971
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 319.723
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 97.989
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 97.989
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 97.989
1 1 PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.354
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.897
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 60.054
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.707
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 18.264
1 2 0 06 TRIENIOS 4.443
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 37.347
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 11.054
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 23.975
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.318
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.358
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 10.358
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 10.358
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 58.071
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 58.071
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 58.071
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.267
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.267
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.267
TOTAL PROGRAMA 322.990
Página 972
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.627.734 90,84
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 264.983 9,16
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 2.892.717 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.892.717 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.892.717 100,00
Página 973
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONTATOS TRAMITADOS NÚMERO 120
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA NÚMERO 10
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 120
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA DÍAS 200
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.
C) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
D) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO LA PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 12.000
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 5.000
SECCIÓN: 214 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 974
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DE ELLOS, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 1
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 2.124
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 588
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 2
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCED.ORDINARIO ABREVIADO SOLICIT. NÚMERO 7
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCED.ORDINARIO COMÚN SOLICIT. NÚMERO 40
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS. NÚMERO 170
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC.ORDINARIO ABREV.RESUELTAS. NÚMERO 4
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC.ORDINARIO COMÚN RESUELTAS. NÚMERO 30
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS. NÚMERO 150
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL.SOLICITADAS. NÚMERO 190
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS. NÚMERO 185
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS. NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
SECCIÓN: 214 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 975
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 60
REL.INSPEC.URB.OFICIO/INSP.A SOLICITUD CIUDADANA PORCENTAJE 8
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 50
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 80
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
Página 976
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.627.734
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.044
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 91.044
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.044
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.951.237
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 739.836
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 111.544
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 103.679
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 159.318
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 183.659
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 69.111
1 2 0 06 TRIENIOS 112.525
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.211.401
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 366.950
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 785.974
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 58.477
1 3 PERSONAL LABORAL 48.957
1 3 0 LABORAL FIJO 48.957
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.150
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 26.807
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 42.472
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 42.472
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 42.472
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 494.024
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 494.024
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 494.024
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 264.983
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 21.005
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.280
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.280
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 8.725
SECCIÓN: 214 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 977
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 8.725
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 19.200
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.000
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 18.000
2 1 5 MOBILIARIO 1.200
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 1.200
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 53.849
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 35.949
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 14.447
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 12.600
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 8.902
2 2 1 SUMINISTROS 4.600
2 2 1 04 VESTUARIO 3.600
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.000
2 2 5 TRIBUTOS 1.400
2 2 5 01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.400
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 7.100
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 2.700
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.000
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.500
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 900
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 4.800
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 4.800
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 170.929
2 3 1 LOCOMOCIÓN 150
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 150
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 170.779
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 170.779
TOTAL PROGRAMA 2.892.717
Página 978
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.589 100,00
OPERACIONES CORRIENTES 19.589 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.589 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 19.589 100,00
Página 979
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DISTRITO NÚMERO 13
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 5
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES RATIO 16
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL RATIO 5
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 3
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMISIONES PERMANENTES RATIO 10
ASITENCIA MEDIA VECINOS A REUNIONES COMISIONES. PERMAMENTES RATIO 2
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 10
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 20
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
SECCIÓN: 214 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
Página 980
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ASOC.INSCRITAS REGISTRO ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO DISTRITO
NÚMERO 46
SUBVENCIONES SOLICITIDAS ASOC.DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 10
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC.DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 8
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 75
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
Página 981
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.589
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 19.589
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 19.589
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 19.589
TOTAL PROGRAMA 19.589
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 821.198 86,63
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 821.198 86,63
6 INVERSIONES REALES 126.716 13,37
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 126.716 13,37
OPERACIONES NO FINANCIERAS 947.914 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 947.914 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 14
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO M2 27.871
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO M2 3.294
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO. NÚMERO 16
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS NÚMERO 9
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS PORCENTAJE 64
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MORATALAZ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 821.198
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 821.198
2 2 1 SUMINISTROS 5.200
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 5.200
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 815.998
2 2 7 01 SEGURIDAD 3.196
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 809.802
6 INVERSIONES REALES 126.716
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 126.716
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 126.716
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 126.716
TOTAL PROGRAMA 947.914
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
215.DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
Página 987
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 30.000 30.000
231.02 FAMILIA E INFANCIA 150.000 214.276 364.276
231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL 9.321.647 22.392 58.442 9.402.481
231.04 PLANES DE BARRIO 238.000 238.000
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 2.077.878 128.154 150.000 25.000 2.381.032
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 345.883 30.193 376.076
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 2.193.071 360.176 2.553.247
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 108.900 108.900
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 576.811 1.100.572 23.496 1.700.879
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 56.270 56.270
342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 5.077.697 426.007 199.335 429.470 6.132.509
493.00 CONSUMO 190.592 190.592
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 322.317 3.267 325.584
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 3.124.429 305.766 3.430.195
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 30.312 30.312
933.02 EDIFICIOS 1.781.452 233.034 2.014.486
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
CENTRO 001 11.715.607 15.873.299 616.315 1.071.176 58.442 29.334.839
SECCIÓN 215 11.715.607 15.873.299 616.315 1.071.176 58.442 29.334.839
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 30.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 30.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 30.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 30.000 100,00
Página 990
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZAMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) REALIZACION DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 30.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 30.000
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 30.000
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 30.000
TOTAL PROGRAMA 30.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 150.000 41,18
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 214.276 58,82
OPERACIONES CORRIENTES 364.276 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 364.276 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 364.276 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 80
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 200
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA NÚMERO 100
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 30
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO RATIO 18
ESCUELA DE PADRES NÚMERO 5
HORAS DE ESCUELAS DE PADRES NÚMERO 70
PARTICIPANTES EN LA ESCUELA DE PADRES NÚMERO 100
ACTIVIDADES
A) DIRECCION Y SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA DE PADRES.
B) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
E) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIAS.
F) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
G) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIO-EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
SECCIÓN: 215 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
Página 994
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 100
REUNIONES COMISION ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 10
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 300
REUNIONES EQUIPOS TECNICOS DE MENORES Y FAMILIAS NÚMERO 45
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
Página 995
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 150.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 150.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 150.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 150.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 214.276
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 214.276
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 214.276
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 214.276
TOTAL PROGRAMA 364.276
Página 996
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 9.321.647 99,14
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.392 0,24
OPERACIONES CORRIENTES 9.344.039 99,38
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 58.442 0,62
OPERACIONES DE CAPITAL 58.442 0,62
OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.402.481 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 9.402.481 100,00
Página 997
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 4.000
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 60
SOLICITUDES DE PRESTACIÓN SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES
NÚMERO 1.000
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO HORAS 20
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 100
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 15
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 11.000
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADESDE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS,..
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS ANCIANOS.
SECCIÓN: 215 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 998
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSCO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 8
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 28.000
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 80
TALLERES DE ACTIVIDADES OFERTADOS HORAS 350
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 4.500
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS NÚMERO 110
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 3.200
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 120
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS DE MAYORES.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.
C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
E) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
03. APOYAR A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 10
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" HORAS 40
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA NÚMERO 25
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA".
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO
NÚMERO 250
USUARIOS DE CENTROS DE DÍA DE MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO
NÚMERO 220
SECCIÓN: 215 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 999
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZHEIMER.
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
06. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS DE DÍA Y CENTROS DE MAYORES MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERFICIE DE CENTROS DE DÍA Y CENTROS DE MAYORES A REFORMAR M2 2.000
INCIDENCIA DE OBRAS DE REFORMA EN CENTROS DE DÍA Y DE MAYORES PORCENTAJE 7
ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS.
B) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REFORMA.
Página 1000
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 9.321.647
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.321.647
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 5.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 5.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 9.316.647
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 9.012.046
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 304.601
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.392
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 22.392
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 22.392
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 22.392
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 58.442
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 58.442
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 58.442
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 58.442
TOTAL PROGRAMA 9.402.481
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 238.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 238.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 238.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 238.000 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLANES DE BARRIO EN EL DISTRITO NÚMERO 1
NÚMERO TOTAL DE ACCIONES POR PLAN NÚMERO 39
NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS POR CADA PLAN PORCENTAJE 39
ACTIVIDADES
A) PRIORIZACIÓN DE ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO QUE CONTRIBUYE A SU REEQUILIBRIO.
B) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO.
C) MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN DE ACCIONES POR SEGUIMIENTO REALIZADO DE LA ACCIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
02. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ACCIONES CONCERTADAS CON LAS ASOCIACIONES VECINALES QUE EJECUTA EL DISTRITO
NÚMERO 8
ACCIONES CONCERTADAS CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID QUE EJECUTAN LAS ASOCIACIONES VECINALES A TRAVÉS DEL CONVENIO
NÚMERO 2
ACCIONES CONCERTADAS CON LAS ASOCIACIONES VECINALES QEU EJECUTAN LAS ÁREAS DE GOBIERNO.
NÚMERO 31
ACTIVIDADES
A) EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO POR CADA RESPONSABLE.
B) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA EL PLAN DE BARRIO.
C) PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE BARRIO.
SECCIÓN: 215 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.04
Página 1003
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. CONSOLIDACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CORRESPONSABILIDAD Y DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 2
SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 2
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DE LAS SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO.
B) ASISTENCIA EN LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO.
C) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONVENIO.
D) CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
04. CONSOLIDACIÓN DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD TERRITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA DE ACCIONES DEL PLAN EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO
NÚMERO 1
ESTUDIOS Y VALORACIÓN DEL PLAN DE BARRIO Y PRESENTACIÓN EN LOS ÓRGANOS MUNICIPALES
NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
B) INFORMES DE SEGUIMEINTO TÉCNICO PRESENTACIONES EN ÓRGANOS MUNICIPALES.
C) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
D) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR LAS ASOCIACIONES VECINALES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 238.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 238.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 238.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 238.000
TOTAL PROGRAMA 238.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.077.878 87,27
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 128.154 5,38
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000 6,30
OPERACIONES CORRIENTES 2.356.032 98,95
6 INVERSIONES REALES 25.000 1,05
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 25.000 1,05
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.381.032 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.381.032 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCION SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PUBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCION
NÚMERO 6.500
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL NÚMERO 250
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCION
NÚMERO 8.000
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO NÚMERO 7.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA NÚMERO 13.000
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCION SOCIAL.
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
NÚMERO 100
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS HORAS/PERSONA 20
SECCIÓN: 215 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 300
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
NÚMERO 1
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
NÚMERO 100
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.077.878
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.639.545
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 669.405
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 436.735
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 19.770
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 77.087
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 46.074
1 2 0 06 TRIENIOS 89.739
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 970.140
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 318.334
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 607.541
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 44.265
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.204
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 9.204
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 9.204
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 429.129
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 429.129
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 429.129
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 128.154
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 128.154
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 5.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 5.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 123.154
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 123.154
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 150.000
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 150.000
6 INVERSIONES REALES 25.000
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 25.000
6 2 5 MOBILIARIO 25.000
SECCIÓN: 215 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
6 2 5 00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 25.000
TOTAL PROGRAMA 2.381.032
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 345.883 91,97
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 30.193 8,03
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 376.076 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 376.076 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 376.076 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 305
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 203
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC) NÚMERO 25
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 95
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 80
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNICAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO
PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS
NÚMERO 10
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGE
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 215 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
Página 1012
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 70
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 95
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 100
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
NÚMERO 60
EFICACIA OPERATIVA INSPEC.ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
PORCENTAJE 95
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS NÚMERO 15
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 95
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO
NÚMERO 40
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 215 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
Página 1013
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUDA PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR SALUD PÚBLICA NÚMERO 100
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 345.883
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 273.661
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 103.180
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 44.031
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 25.137
1 2 0 06 TRIENIOS 24.127
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 170.481
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 49.182
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 113.039
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 8.260
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.781
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.781
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.781
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 68.441
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 68.441
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 68.441
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 30.193
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 26.993
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 26.993
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 26.993
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 2.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.200
2 3 1 LOCOMOCIÓN 1.200
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 1.200
TOTAL PROGRAMA 376.076
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.193.071 85,89
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 2.193.071 85,89
6 INVERSIONES REALES 360.176 14,11
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 360.176 14,11
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.553.247 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.553.247 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REUNIONES DEL SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD NÚMERO 12
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIDAD
NÚMERO 450
ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.
02. GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA
NÚMERO 3
REUNIONES CON LAS ESCUELAS MUNICIPALES NÚMERO 15
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 408
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.
SECCIÓN: 215 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
Página 1017
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 3.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES ESCOLARES.
C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
04. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 17
INCIDENCIA OBRAS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS PORCENTAJE 5
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 14
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
M2 52.790
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
M2 68.035
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIOS
PORCENTAJE 100
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS A LA NORMATIVA DE INCENDIOS
PORCENTAJE 100
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS
NÚMERO 3
INCIDENCIA EN OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS PORCENTAJE 15
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS EN CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
NÚMERO 17
CENTROS EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS SOBRE EL TOTAL DE COLEGIOS
PORCENTAJE 45
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.193.071
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.193.071
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 2.193.071
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 2.193.071
6 INVERSIONES REALES 360.176
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 360.176
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 360.176
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 360.176
TOTAL PROGRAMA 2.553.247
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 108.900 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 108.900 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 108.900 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 108.900 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 12
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 33
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 750
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (CUENTACUENTOS, PSICOMOTRICIDAD, ANIMACIÓN A LA LECTURA, LUDOTECA, APOYO AL ESTUDIO, MANUALIDADES, INFORMÁTICA E INGLÉS).
B) DESARROLLO DEL PLAN LOCAL DE MEJORA Y EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.
02. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS EN EL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS NÚMERO 1
ALUMNOS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUACIÓN DE ADULTOS NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS AULAS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN DE ADULTOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 108.900
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 108.900
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 108.900
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 108.900
TOTAL PROGRAMA 108.900
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 576.811 33,91
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.100.572 64,71
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.677.383 98,62
6 INVERSIONES REALES 23.496 1,38
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 23.496 1,38
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.700.879 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.700.879 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 8
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 27.377
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 50
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CENTROS CULTURALES MUNICIPALES HORAS 1.500
EXPOSICIONES NÚMERO 15
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 11.500
CONCIERTOS NÚMERO 100
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 18.000
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 85
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 11.600
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 125
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 25.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIVIDADES CULTURALES RATIO 302
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES
NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INTEGRANTES DEL PROGRAMA CULTURAL "CIUDAD LINEAL: ARTE Y CULTURA" EN SUS DISTINTAS LÍNEAS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA (EXPOSICIONES, ACTIVIDADES INFANTILES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, DANZA, ETC...).
B) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES EN LOS CENTROS MUNICIPALES Y ESPACIOS ALTERNATIVOS (PARROQUIAS, VÍA PÚBLICA, RECINTOS FERIALES...).
C) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
SECCIÓN: 215 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 1024
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESION Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 208
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
RATIO 41
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 16.500
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
NÚMERO 2.900
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
RATIO 14
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DISTRITO A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
RATIO 13
SUFICIENCIA DE PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS PORCENTAJE 60
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS Y TALLERES DE ACTIVIDADES FORMATIVAS (ÁREAS:IDIOMAS, MÚSICA, MODELACIÓN Y DANZA, ARTES PLÁSTICAS, TEÓRICAS, TÉCNICAS DE EXPRESIÓN CULTURAL, IMAGEN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS.
C) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ESPACIOS DESTINADOS A LOS CURSOS Y TALLERES.
03. FORMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACION DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS NÚMERO 3
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES
NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CARNAVALES, FIESTAS DEL DISTRITO, ETC.).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
04. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRITO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS NÚMERO 14
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS NÚMERO 150.000
IMPACTO DE LAS PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO
RATIO 685
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN NÚMERO 14
SECCIÓN: 215 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS TALES COMO CATÁLOGOS, PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CULTURALES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES, PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE FIESTAS Y PROYECTOS CULTURALES CONCRETOS Y CARTELERÍA PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS DEL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 576.811
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 454.201
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 180.461
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 97.212
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 33.516
1 2 0 06 TRIENIOS 35.056
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 273.740
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 80.109
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 178.595
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 15.036
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.566
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 8.566
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 8.566
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 114.044
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 114.044
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 114.044
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.100.572
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.100.572
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.100.572
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 468.248
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 632.324
6 INVERSIONES REALES 23.496
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 23.496
6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 7.430
6 2 3 01 INSTALACIONES TÉCNICAS 7.430
6 2 5 MOBILIARIO 16.066
6 2 5 00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 13.526
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 2.540
TOTAL PROGRAMA 1.700.879
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 56.270 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 56.270 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 56.270 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 56.270 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCION NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE
NÚMERO 3
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 718
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 10.595
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DISTRITO RATIO 484
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 4
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE
NÚMERO 2.630
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
02. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES
NÚMERO 33
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES
NÚMERO 660
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUALES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARE
PORCENTAJE 85
SECCIÓN: 215 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
Página 1029
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUALES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 56.270
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 56.270
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 56.270
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 56.270
TOTAL PROGRAMA 56.270
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 5.077.697 82,80
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 426.007 6,95
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 199.335 3,25
OPERACIONES CORRIENTES 5.703.039 93,00
6 INVERSIONES REALES 429.470 7,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 429.470 7,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.132.509 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 6.132.509 100,00
Página 1032
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 4
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO
NÚMERO 145
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 38
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO
NÚMERO 14
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO
NÚMERO 48
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 100
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO RATIO 1
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS
PORCENTAJE 76
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO
RATIO 75
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 94
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 215 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL NÚMERO 3.331
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES NÚMERO 277
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS NÚMERO 5.804
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 1.192
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PORCENTAJE 9
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES
PORCENTAJE 88
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA JÓVENES
PORCENTAJE 45
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ADULTOS
PORCENTAJE 60
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA MAYORES
PORCENTAJE 74
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PORCENTAJE 100
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES
RATIO 2.931
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA JÓVENES
RATIO 125
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA ADULTOS
RATIO 3.482
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA MAYORES
RATIO 882
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RATIO 9
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS HORAS 98.000
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS
RATIO 359
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS NÚMERO 30
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO LAS UNIDADES DEPORTIVAS
NÚMERO 31
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
SECCIÓN: 215 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 1034
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 127.827
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 8.000
INCIDENCIA DE OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PORCENTAJE 7
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 5.077.697
1 3 PERSONAL LABORAL 3.830.887
1 3 0 LABORAL FIJO 2.881.097
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.276.533
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 604.564
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 949.790
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 739.628
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 210.162
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 21.950
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 21.950
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 21.950
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.224.860
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.224.860
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.224.860
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 426.007
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 67.513
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 67.513
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 67.513
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 358.494
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 6.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.000
2 2 1 SUMINISTROS 123.900
2 2 1 04 VESTUARIO 25.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 6.900
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 22.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 70.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 228.594
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 228.594
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 199.335
4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 199.335
SECCIÓN: 215 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 1036
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
4 7 9 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 199.335
4 7 9 99 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 199.335
6 INVERSIONES REALES 429.470
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 23.470
6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 15.970
6 2 3 00 MAQUINARIA 15.970
6 2 5 MOBILIARIO 7.500
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 7.500
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 406.000
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 406.000
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 406.000
TOTAL PROGRAMA 6.132.509
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 190.592 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 190.592 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 190.592 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 190.592 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 600
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁXIMO DOS MESES PORCENTAJE 100
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPEDIENTES A OTRO ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER
PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES, EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS MISMOS
PORCENTAJE 50
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 350
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES NÚMERO 5
SECCIÓN: 215 CENTRO: 001 PROGRAMA: 493.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA,COMERCIO Y CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR CONSUMO NÚMERO 50
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 190.592
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 152.724
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.209
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 28.875
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 12.907
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 8.379
1 2 0 06 TRIENIOS 10.048
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 92.515
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 26.655
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 61.813
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 4.047
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.995
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 1.995
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 1.995
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 35.873
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 35.873
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 35.873
TOTAL PROGRAMA 190.592
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 322.317 99,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267 1,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 325.584 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 325.584 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 325.584 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 322.317
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.780
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 91.780
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.780
1 1 PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.354
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.897
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 59.664
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.855
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 19.102
1 2 0 06 TRIENIOS 2.753
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 37.809
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.916
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 25.135
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 1.758
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 17.186
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 17.186
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 17.186
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 60.436
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 60.436
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 60.436
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.267
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.267
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.267
TOTAL PROGRAMA 325.584
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.124.429 91,09
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 305.766 8,91
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.430.195 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.430.195 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.430.195 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 98
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO NÚMERO 1
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO NÚMERO 35
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 62
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DÍAS 70
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO DÍAS 120
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
B) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDADY SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL DISTRITO.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES PARALA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DE SERVICIOS SOCIALES Y DE EDUCACIÓN.
F) TRAMITACIÓN MEDIANTE PLYCA DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL EN LOS EDIFICIOS, COLEGIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.
G) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES.
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 1.700
SECCIÓN: 215 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 1045
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVAS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 1
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 2.000
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 1.200
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 5
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO
NÚMERO 60
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR PROCEDIMIENTO ABREVIADO NÚMERO 80
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN
NÚMERO 17
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS NÚMERO 97
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ABREVIADO RESUELTAS NÚMERO 160
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN RESUELTAS
NÚMERO 20
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS NÚMERO 180
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS NÚMERO 700
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS NÚMERO 600
TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS DÍAS 90
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
SECCIÓN: 215 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 1046
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 600
INSPEC. URB. OFICIO/INSPEC. A SOLICITUD CIUDADANO (10/590) RATIO 1
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 300
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 450
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
06. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 400
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS NÚMERO 400
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS
DÍAS 30
INDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN QUINCE DÍAS
PORCENTAJE 25
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DISTRITO EN TRES MESES MÁXIMO
PORCENTAJE 75
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.124.429
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 85.670
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 85.670
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 85.670
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.212.379
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 837.027
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 115.947
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 143.230
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 124.777
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 264.267
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 61.432
1 2 0 06 TRIENIOS 127.374
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.375.352
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 407.107
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 900.667
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 67.578
1 3 PERSONAL LABORAL 122.507
1 3 0 LABORAL FIJO 122.507
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 64.787
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 57.720
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 109.267
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 109.267
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 109.267
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 594.606
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 594.606
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 594.606
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 305.766
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 49.706
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 31.144
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 31.144
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.473
SECCIÓN: 215 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 1048
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.473
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6.089
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6.089
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.018
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.218
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 5.218
2 1 5 MOBILIARIO 800
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 800
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 79.263
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 37.165
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16.500
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 12.665
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 8.000
2 2 1 SUMINISTROS 9.000
2 2 1 04 VESTUARIO 3.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 6.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 7.000
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 6.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 26.098
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 26.098
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 170.779
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 170.779
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 170.779
TOTAL PROGRAMA 3.430.195
Página 1049
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.312 100,00
OPERACIONES CORRIENTES 30.312 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 30.312 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 30.312 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVES DE LOS CANALES Y ORGANOS DE PARTICIPACION CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGANICO DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO
NÚMERO 13
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO TERRITORIAL A LAS REUNIONES
RATIO 17
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LAS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL
RATIO 2
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 6
ASISTENCIA MEDIA DE MIEMBROS A LAS REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES
RATIO 7
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LAS REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES
RATIO 2
SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES POR LAS COMISIONES PERMANENTES EN EL CONSEJO TERRITORIAL
NÚMERO 15
NÚMERO DE PROPOSICIONES APROBADAS EN EL CONSEJO TERRITORIAL PROPUESTAS POR LAS COMISIONES PERMANENTES
NÚMERO 3
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 14
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 8
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL
NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
SECCIÓN: 215 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
Página 1051
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACION DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIONES EN EL DISTRIT
NÚMERO 75
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA
NÚMERO 16
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA
NÚMERO 13
SUBVENCIONES CONCEDIDAS DEL TOTAL DE SUBVENCIONES SOLICITADAS
PORCENTAJE 88
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 13
POBLACIÓN DEL DISTRITO/ASOCIACIONES RATIO 3
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
Página 1052
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.312
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.312
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 30.312
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 30.312
TOTAL PROGRAMA 30.312
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.781.452 88,43
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.781.452 88,43
6 INVERSIONES REALES 233.034 11,57
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 233.034 11,57
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.014.486 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.014.486 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 18
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
M2 30.787
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO M2 19.174
INSTALACIONES, ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
NÚMERO 17
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
SECCIÓN: 215 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
Página 1055
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDINTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS NÚMERO 18
EDIFICIOS PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS SOBRE TOTAL DE EDIFICIOS
PORCENTAJE 100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIOS
PORCENTAJE 100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIOS
PORCENTAJE 65
EDIFICIOS MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA
NÚMERO 5
INCIDENCIA DE OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS PORCENTAJE 20
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENCIOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.781.452
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.781.452
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.781.452
2 2 7 01 SEGURIDAD 144.820
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.636.632
6 INVERSIONES REALES 233.034
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 233.034
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 233.034
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 233.034
TOTAL PROGRAMA 2.014.486
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
216.DISTRITO DE HORTALEZA
Página 1059
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 20.000 20.000
231.02 FAMILIA E INFANCIA 116.470 300.000 416.470
231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL 6.580.388 10.150 28.221 6.618.759
231.04 PLANES DE BARRIO 173.330 173.330
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 1.554.264 36.000 27.700 1.000 1.618.964
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 349.178 22.214 371.392
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 2.613.389 581.466 3.194.855
325.01 ABSENTISMO 18.000 18.000
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 124.789 124.789
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 578.612 752.875 4.000 1.335.487
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 119.000 119.000
342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 3.996.561 456.195 534.094 4.986.850
493.00 CONSUMO 194.489 194.489
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 337.496 3.267 340.763
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 2.836.610 618.280 3.454.890
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 24.325 24.325
Página 1060
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
933.02 EDIFICIOS 1.751.461 103.022 1.854.483
CENTRO 001 9.847.210 13.405.658 366.175 1.218.582 29.221 24.866.846
SECCIÓN 216 9.847.210 13.405.658 366.175 1.218.582 29.221 24.866.846
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 20.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 20.000 100,00
Página 1062
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INTERVENCIONES A REALIZAR CON MOTIVO DE ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR EN EL DISTRITO
NÚMERO 3
Página 1063
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.000
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 20.000
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 20.000
TOTAL PROGRAMA 20.000
Página 1064
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 116.470 27,97
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300.000 72,03
OPERACIONES CORRIENTES 416.470 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 416.470 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 416.470 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDAD FAMILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA NÚMERO 125
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 50
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO RATIO 25
ESCUELA DE PADRES NÚMERO 1
HORAS DE ESCUELA DE PADRES HORAS 30
PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES NÚMERO 40
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 180
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 25
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 350
ACTIVIDADES
A) RECURSOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO: VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
B) EL CENTRO DE DÍA QUE SEGUIRÁ EN EL DISTRITO, DE 16 A 20 H, ES EL SITUADO EN EL CENTRO SANTIAGO APÓSTOL.
C) COMO PROYECTOS DISTRITALES: CENTRO DE DÍA. 35 USUARIOS MENORES DE 3 A 12 AÑOS. CENTRO DESTINADO A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE Y DE OCIO EN HORARIO EXTRAESCOLAR Y DE APOYO SOCIOEDUCATIVO A MENORES, ESPECIALMENTE A LOS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA SOCIAL.
D) "CAFÉ CON PADRES", REUNIONES DE AUTOAPOYO DE PADRES CON HIJOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE DÍA DE SANTIAGO APÓSTOL, CON 70 PARTICIPANTES. Y EN EL CENTRO DE DIA D. RIDRUEJO, CON 60 PARTICIPANTES.
E) AULA DE LA FAMILIA: ATENCIÓN PSICOLÓGICA. PROYECTO DE CONTINUACIÓN. PARA UNAS 60 FAMILIAS.
F) PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA EN MENORES DE 16 A 18 AÑOS. ACTIVIDAD GRUPAL EN INSTITUTOS. 120 PARTICIPANTES.
G) ACTIVIDAD DE OCIO CONJUNTA DE MENORES DE CEIPS Y MENORES CON DISCAPACIDAD.
H) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
I) REALIZACIÓN DE 1 ESCUELAS DE PADRES: EN 2 COLEGIOS.
J) CAMPAMENTO DE VERANO PARA MENORES ENTRE 10 Y 15 AÑOS.
SECCIÓN: 216 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
Página 1066
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 135
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 280
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 35
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR HORAS 25
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS NÚMERO 40
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES NÚMERO 25
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
NÚMERO 90
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG.APOYO Y SIGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO
NÚMERO 25
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL
NÚMERO 240
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO HORAS 60
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS MENORES EN RIESGO EXCLUSIÓN NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN RIESGO, EN EL CENTRO ATENCIÓN A LA INFANCIA Y EL CENTRO ATENCIÓN A LAS FAMILIAS.
C) EQUIPO TÉCNICO DE MENORES Y FAMILIA, COMISIÓN DE VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS MENORES DONDE ESTÁN PRESENTES LOS SERVICIOS SOCIALES GENERALES Y LOS ESPECIALIZADOS.
D) SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR, SERVICIO DE APOYO INTENSO A LAS FAMILIAS POR SU GRAN SITUACIÓN DE RIESGO Y ESCASA CONCIENCIA DEL MISMO.
E) SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS PARA TRABAJAR LAS SITUACIONES FAMILIARES EN LAS QUE LA ADAPTACIÓN E INTEGRACIÓN FAMILIAR PRESENTAN DIFICULTADES.
F) SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL.
Página 1067
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 116.470
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 116.470
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 116.470
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 116.470
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 300.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 300.000
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 300.000
TOTAL PROGRAMA 416.470
Página 1068
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.580.388 99,42
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.150 0,15
OPERACIONES CORRIENTES 6.590.538 99,57
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.221 0,43
OPERACIONES DE CAPITAL 28.221 0,43
OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.618.759 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 6.618.759 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 2.744
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 75
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES
NÚMERO 400
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO HORAS 20
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 77
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICLIO NÚMERO 7
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 5.639
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 10
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 33
ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE MAYORES.
SECCIÓN: 216 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 8
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 16.800
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 90
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS HORAS 25.000
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 13.000
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS NÚMERO 120
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 14.500
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 115
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO MAYORES NÚMERO 12
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 26.500
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA- COMEDOR.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
D) ORGANIZACIÓN DE: SERVICIO DE COMEDOR DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CONCEPCIÓN ARENAL, CENTRO MAYORES DE SAN BENITO Y CENTRO DE MAYORES HUERTA DE LA SALUD.
E) PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PODOLOGÍA EN 6 CENTROS.
F) PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PELUQUERÍA EN 6 CENTROS.
G) PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA EN 7 CENTROS Y CENTRO SERVICIOS SOCIALES CONCEPCIÓN ARENAL.
H) PRESTACIÓN DE SERVICIO DE COMEDOR EN 3 CENTROS.
03. APOYO A LAS FAMILIAS CIUDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 30
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" HORAS 20
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA NÚMERO 35
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA.
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
SECCIÓN: 216 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 1071
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO NÚMERO 160
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO NÚMERO 180
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO).
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 20
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD NÚMERO 140
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES PARA PERSONAS VÁLIDAS.
B) SOLICITUD DE PLAZAS EN RESIDENCIAS TEMPORALES Y DE EMERGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.580.388
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.825
2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.825
2 1 9 00 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.825
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.576.563
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 6.576.563
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 6.146.878
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 429.685
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.150
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.150
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 10.150
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 10.150
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.221
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 28.221
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 28.221
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 28.221
TOTAL PROGRAMA 6.618.759
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 173.330 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 173.330 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 173.330 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 173.330 100,00
Página 1074
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLANES DE BARRIO EN EL DISTRITO NÚMERO 1
ACCIONES POR PLAN NÚMERO 28
ACCIONES EJECUTADAS POR CADA PLAN NÚMERO 28
ACTIVIDADES
A) PRIORIZACIÓN DE ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO QUE CONTRIBUYE A SU REEQUILIBRIO.
B) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO.
C) MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN DE ACCIONES POR SEGUIMIENTO REALIZADO DE LA ACCIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
02. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ACCIONES CONCERTADAS CON LAS ASOCIACIONES VECINALES QUE EJECUTA EL DISTRITO
NÚMERO 15
ACCIONES CONCERTADAS CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID QUE EJECUTAN LAS ASOCIACIONES DE VECINALES A TRAVÉS DEL CONVENIO
NÚMERO 4
ACCIONES CONCERTADAS CON LAS ASOCIACIONES VECINALES QUE EJECUTAN LAS ÁREAS DE GOBIERNO.
NÚMERO 13
ACTIVIDADES
A) EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO POR CADA RESPONSABLE.
B) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA EL PLAN DE BARRIO.
C) PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE BARRIO.
SECCIÓN: 216 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.04
Página 1075
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. CONSOLIDACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CORRESPONSABILIDAD Y DE PRESUPEUSTOS PARTICIPARTIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 2
SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DE LAS SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO.
B) ASISTENCIA EN LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO.
C) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONVENIO.
D) CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
04. CONSOLIDACIÓN DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD TERRITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA DE ACCIONES DEL PLAN EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO.
NÚMERO 1
ESTUDIOS Y VALORACIÓN DEL PLAN DE BARRIO Y PRESENTACIÓN EN LOS ÓRGANOS MUNICIPALES
NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
B) INFORMES DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y PRESENTACIONES EN ÓRGANOS MUNICIPALES.
C) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
D) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR LAS ASOCIACIONES VECINALES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 173.330
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 173.330
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 173.330
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 173.330
TOTAL PROGRAMA 173.330
Página 1077
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.554.264 96,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 36.000 2,22
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.700 1,71
OPERACIONES CORRIENTES 1.617.964 99,94
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000 0,06
OPERACIONES DE CAPITAL 1.000 0,06
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.618.964 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.618.964 100,00
Página 1078
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES T. SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 4.600
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL NÚMERO 70
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 6.300
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES T.SOCIAL NÚMERO 6.400
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES TR. SOCIAL DE ZONA NÚMERO 10.500
ACTIVIDADES
A) ATENDER LA DEMANDA SOCIAL EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y DERIVARLA, EN SU CASO, A OTRAS ENTIDADES, SERVICIOS Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS.
B) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SAD NÚMERO 145
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS HORAS/PERSONA 22
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 12
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
SECCIÓN: 216 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 1079
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 330
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I. NÚMERO 2
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I. NÚMERO 110
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS NÚMERO 35
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. DE ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA
NÚMERO 25
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 7
PERSONAS SIN HOGAR ALOJADAS ALBERGUES Y CENTROS DE ACOGIDA NÚMERO 15
PERSONAS ALOJADAS EN PENSIONES NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR (RAIS, REALIDADES, CASI, ETC.).
B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.
D) VALORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO EN EL PROGRAMA DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
Página 1080
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.554.264
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.226.419
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 502.859
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 301.212
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 118.812
1 2 0 06 TRIENIOS 72.950
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 723.560
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 241.474
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 450.267
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 31.819
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.131
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 6.131
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 6.131
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 321.714
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 321.714
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 321.714
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 36.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 36.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 36.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 36.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.700
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 27.700
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 27.700
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 27.700
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.000
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 1.000
7 8 9 01 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 1.000
TOTAL PROGRAMA 1.618.964
Página 1081
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 349.178 94,02
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22.214 5,98
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 371.392 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 371.392 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 371.392 100,00
Página 1082
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 285
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 200
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC) NÚMERO 5
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA. PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 40
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO
PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS
NÚMERO 10
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLECIMIENTOS CON BROTE DE ORIGEN ANIMAL
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 216 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
Página 1083
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 250
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
03. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTALECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 20
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 100
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS NÚMERO 250
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA Y BELLEZA
NÚMERO 30
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INF. Y ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA.
PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPERADA EN PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 216 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS. NÚMERO 50
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 1
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INF. PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO
NÚMERO 40
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.
C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
05. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR SALUD PUBLICA. NÚMERO 250
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 349.178
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 280.069
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 106.890
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 44.031
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 26.813
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 7.679
1 2 0 06 TRIENIOS 18.482
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 173.179
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 53.030
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 112.485
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 7.664
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.785
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 1.785
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 1.785
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 67.324
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 67.324
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 67.324
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22.214
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 17.914
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 17.914
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 17.914
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.300
2 2 1 SUMINISTROS 2.500
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 2.500
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 800
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 800
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.000
2 3 1 LOCOMOCIÓN 1.000
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 1.000
TOTAL PROGRAMA 371.392
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.613.389 81,80
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 2.613.389 81,80
6 INVERSIONES REALES 581.466 18,20
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 581.466 18,20
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.194.855 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.194.855 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 19
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 16
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO. M2 67.053
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO. M2 78.637
INCIDENCIA EN OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA INST. NÚMERO 5
INCIDENCIA EN OBRAS DE MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA CONSTRUCCION
PORCENTAJE 20
INCIDENCIA OBRAS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS PORCENTAJE 6
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE OBRAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.613.389
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.613.389
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 2.613.389
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 2.613.389
6 INVERSIONES REALES 581.466
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 581.466
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 581.466
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 581.466
TOTAL PROGRAMA 3.194.855
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 18.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 18.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 18.000 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS NÚMERO 42
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 9
ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 2
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 1.200
CASOS ACTIVOS EN SEGUIMIENTO DESDE EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN NÚMERO 90
PREVALENCIA DEL ABSENTISMO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO
RATIO 4
VISITAS DOMICILIARIAS NÚMERO 190
ENTREVISTAS FAMILIARES NÚMERO 135
ENTREVISTAS A MENORES NÚMERO 76
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES NÚMERO 25
COMPARECENCIAS NÚMERO 65
ENTIDADES DENTRO DEL DISTRITO QUE COLABORAN EN EL PROGRAMA D. NÚMERO 14
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS HORAS 520
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO NÚMERO 600
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.
C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.
E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 18.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 18.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 18.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 18.000
TOTAL PROGRAMA 18.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 124.789 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 124.789 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 124.789 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 124.789 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
NÚMERO 19
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 6
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 700
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO
PORCENTAJE 4
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
NÚMERO 27
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
NÚMERO 16
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 800
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES EN CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: ANTICPACIÓN DE LA JORNADA (PRIMEROS DEL COLEGIO). APOYO AL ESTUDIO, BIBLIOTECA, LUDOTECA, TEATRO, HUERTO ESCOLAR, CERÁMICA, GUITARRA, ANIMACIÓN DE LA LECTURA, INGLÉS, ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN ESPECIAL, MÚSICA Y MOVIMIENTO, ACTIVIDAD DEPORTIVA DE BALONCESTO, CORO ESCOLAR.
B) ACIVIDAD EXTRAESCOLAR: PROYECTO DE CORO ESCOLAR INTEGRANDO ADEMÁS DE LA TOTALIDAD DE CEIP´S DEL DISTRITO, 10 COLEGIOS CONCERTADOS Y 2 INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.
C) PROGRAMAS EDUCATIVOS PLANES DE BARRIO: SE DESARROLLARÁN 5 PROYECTOS EDUCATIVOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN DE EDUACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS CENTROS DOCENTES UBICADOS EN LA UVA DE HORTALEZA (CASA DE NIÑOS SAN MIGUEL, CEIP FILÓSOFO SÉNECA, CEIP SAN MIGUEL E IES ROSA CHACEL).
D) JORNADA EDUCATIVA PARA LA INTEGRACIÓN: SE LLEVARÁ A CABO LA REALIZACIÓN DE UNA JORNADA EDUCATIVA, CENTRADA EN EL DEPORTE, DIRIGIDA AL ALUMNO CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y FÍSICA DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 216 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 80
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 3.500
ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.
03. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 9.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
04. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO
NÚMERO 25
PARTICIPANTES EN JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO
NÚMERO 70
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL NÚMERO 1
PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL NÚMERO 25
ENTIDADES PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL
NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
C) CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL DISTRITO COMO COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO LOCAL DE HORTALEZA.
SECCIÓN: 216 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA
NÚMERO 3
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 42
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 540
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.
06. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS NÚMERO 1
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 8.000
COLEGIOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 25
ACTIVIDADES
A) CERTAMEN DE CREATIVIDAD DIRIGIDO AL ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA TOTALIDAD DE COLEGIOS PÚBLICOS Y CONCERTADOS DEL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 124.789
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 124.789
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 124.789
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 124.789
TOTAL PROGRAMA 124.789
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 578.612 43,33
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 752.875 56,37
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000 0,30
OPERACIONES CORRIENTES 1.335.487 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.335.487 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.335.487 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 5
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 36.000
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 250
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES HORAS 3.000
EXPOSICIONES NÚMERO 60
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 27.000
CONCIERTOS NÚMERO 120
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 28.000
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 180
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 25.000
CONFERENCIAS NÚMERO 25
ASISTENCIA A CONFERENCIAS NÚMERO 1.000
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 70
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 3.600
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES RATIO 30
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES NÚMERO 30
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES, ETC.).
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC).
D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
SECCIÓN: 216 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 310
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 61
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 18.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR NÚMERO 5.200
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR RATIO 17
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR RATIO 15
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS PORCENTAJE 80
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLASTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS NÚMERO 1
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
04. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERFICIE DE CENTROS CULTURALES A REFORMAR M2 21.062
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS C. CULTURALES PORCENTAJE 10
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO EN LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 578.612
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 422.616
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 163.978
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 71.398
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 53.456
1 2 0 06 TRIENIOS 24.447
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 258.638
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 77.781
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 168.799
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 12.058
1 3 PERSONAL LABORAL 36.679
1 3 0 LABORAL FIJO 36.679
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.592
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 14.087
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 7.768
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 7.768
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 7.768
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 111.549
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 111.549
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 111.549
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 752.875
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 752.875
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 752.875
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 336.068
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 416.807
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.000
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 4.000
4 8 2 03 PREMIOS 4.000
TOTAL PROGRAMA 1.335.487
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 119.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 119.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 119.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 119.000 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES NÚMERO 8
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL NÚMERO 240
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL PORCENTAJE 220
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS RATIO 1.420
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
02. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMPETICIONES Y TORNEOS DP. MPLES. PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 7
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES. NÚMERO 1.164
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES NÚMERO 16.319
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO RATIO 880
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 2
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 1.650
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
SECCIÓN: 216 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
Página 1103
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DELAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL NÚMERO 2.250
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS NÚMERO 3.600
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES NÚMERO 207
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 240
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NÚMERO 25
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.DEPORT. JÓVENES PORCENTAJE 100
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.DEPORT. ADULTOS PORCENTAJE 97
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.DEPORT. MAYORES PORCENTAJE 100
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.DEP.DISCAPACITADOS PORCENTAJE 100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES RATIO 20.250
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES RATIO 1.863
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS RATIO 32.400
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES RATIO 2.160
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS RATIO 225
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS HORAS 26.200
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS NÚMERO 3
ENTIDADES DEPORT.FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT. NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓNY GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 119.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 119.000
2 2 3 TRANSPORTES 20.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 20.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 99.000
2 2 6 09 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 99.000
TOTAL PROGRAMA 119.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.996.561 80,14
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 456.195 9,15
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 4.452.756 89,29
6 INVERSIONES REALES 534.094 10,71
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 534.094 10,71
OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.986.850 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 4.986.850 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 2
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 2
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 12
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 10
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 52
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 101.240
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO M2 64.730
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE M2 149.570
TOTAL SUPERFICIE DE INSTLACIONES DEPORTIVAS M2 250.810
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DTO RATIO 2
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS POLIDEPORTIVOS NÚMERO 26
UNIDADES DEPORTIVAS INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS CONTROL DE ACCESO
NÚMERO 16
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO NÚMERO 86
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 128
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO RATIO 1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS PORCENTAJE 80
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC. CONTROLADO RATIO 90
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 126
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC. CONTROLADO RATIO 50
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO. NÚMERO 70
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 216 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 1107
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 250.810
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 70.000
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL. DEPORTIVAS PORCENTAJE 28
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.996.561
1 3 PERSONAL LABORAL 3.016.613
1 3 0 LABORAL FIJO 1.688.398
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.351.417
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 336.981
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 1.328.215
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.034.510
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 293.705
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.332
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 10.332
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 10.332
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 969.616
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 969.616
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 969.616
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 456.195
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 86.301
2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 86.301
2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 86.301
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 12.609
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 5.800
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 5.800
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 6.809
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 6.809
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 357.285
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 2.500
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.000
2 2 1 SUMINISTROS 102.100
2 2 1 04 VESTUARIO 16.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 1.600
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 14.500
SECCIÓN: 216 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 70.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 252.685
2 2 7 01 SEGURIDAD 53.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 199.685
6 INVERSIONES REALES 534.094
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 534.094
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 534.094
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 534.094
TOTAL PROGRAMA 4.986.850
Página 1110
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 194.489 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 194.489 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 194.489 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 194.489 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES PORCENTAJE 100
INFORMACION AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPT. A OTRO ÓRGANO COMPETENTE POR RESOLVER
PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS PROPICIANDO RESOLUCIÓN VOLUNTARIA
PORCENTAJE 100
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 200
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES. NÚMERO 550
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
02. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE COMERCIO Y CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS DEL DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DE BARRIO.
Página 1112
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 194.489
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 156.922
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.287
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 53.398
1 2 0 06 TRIENIOS 7.889
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 95.635
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 27.611
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 64.924
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 3.100
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 37.567
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 37.567
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 37.567
TOTAL PROGRAMA 194.489
Página 1113
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 337.496 99,04
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267 0,96
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 340.763 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 340.763 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 340.763 100,00
Página 1114
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 337.496
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.780
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 91.780
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.780
1 1 PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.354
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.897
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 80.842
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 28.144
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 26.643
1 2 0 06 TRIENIOS 1.501
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 52.698
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 15.325
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 35.579
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 1.794
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.778
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 8.778
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 8.778
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 62.845
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 62.845
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 62.845
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.267
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.267
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.267
TOTAL PROGRAMA 340.763
Página 1115
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.836.610 82,10
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 618.280 17,90
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.454.890 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.454.890 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.454.890 100,00
Página 1116
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 68
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROC. ABIERTO NÚMERO 16
CONTRATOS TRAMITADOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 37
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC. ABIERTO DÍAS 100
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.
C) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
D) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL DISTRITO.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
F) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN COLEGIOS PÚBLICOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.
G) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES DE DINAMIZACIÓN DE CENTROS DE MAYORES Y DE CAFETERÍAS EN EDIFICIOS ADSCRITOS A LA JUNTA MUNICIPAL.
H) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES.
I) TRAMITACIÓN DE LAS CONCESIONES DEMANIALES PARA LA INSTALACIÓN DE QUIOSCOS DE HOSTELERÍA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.
J) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.
K) CONTRATOS MENORES DE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN SUSTITUTORIA.
SECCIÓN: 216 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 2.097
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 3.100
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DE ÉL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 1
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 2.900
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 1.200
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 2
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO NÚMERO 4
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
SECCIÓN: 216 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICIENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR ACT.COMUNICADAS NÚMERO 334
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDIN. ABREVIADO SOLICITADAS NÚMERO 92
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ORDIN. COMÚN SOLICITADAS NÚMERO 30
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS NÚMERO 456
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACT. COMUNICADAS RESUELTAS NÚMERO 519
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDIN. ABREV. RESUELTAS NÚMERO 57
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDIN. COMÚN RESUELTAS NÚMERO 99
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS NÚMERO 675
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS NÚMERO 696
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS NÚMERO 625
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS SEMANAS 8
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
05. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y FIABILIDAD DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PADRÓN DE HABITANTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CIUDADANOS ATENDIDOS NÚMERO 71.000
VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS NÚMERO 60.000
CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS NÚMERO 9.000
ALTAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS NÚMERO 14.000
BAJAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS NÚMERO 300
MODIFICACIONES EN EL PADRÓN NÚMERO 14.000
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.
B) EXPEDICIÓN DE VOLANTES Y CERTIFICACIONES DE EMPADRONAMIENTO.
C) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN CON EL PADRÓN.
SECCIÓN: 216 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
06. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 523
REALIZACIÓN DE INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO PORCENTAJE 25
INSPECCIONES A SOLICITUD CIUDADANA PORCENTAJE 75
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 79
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 520
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
07. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN, MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS ATENDIDAS NÚMERO 142.225
TIEMPO MEDIO DE ATENCIÓN MINUTOS 11
TIEMPO MEDIO DE ESPERA MINUTOS 5
ANOTACIONES EN EL REGISTRO NÚMERO 56.088
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 400
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS NÚMERO 400
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DÍAS 55
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 15 DÍAS PORCENTAJE 15
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 3 MESES MAX. PORCENTAJE 92
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
C) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
D) ATENCIÓN E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.836.610
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 89.850
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 89.850
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 89.850
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.118.969
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 796.890
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 117.416
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 173.395
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 119.778
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 189.026
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 76.790
1 2 0 06 TRIENIOS 120.485
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.322.079
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 381.209
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 875.768
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 65.102
1 3 PERSONAL LABORAL 27.881
1 3 0 LABORAL FIJO 27.881
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 11.392
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 16.489
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 65.579
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 65.579
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 65.579
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 534.331
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 534.331
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 534.331
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 618.280
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 388.488
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 370.289
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 370.289
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 11.800
SECCIÓN: 216 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 11.800
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6.399
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6.399
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.000
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 6.000
2 1 5 MOBILIARIO 1.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 1.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 51.813
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 18.616
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 11.616
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 7.000
2 2 1 SUMINISTROS 12.746
2 2 1 04 VESTUARIO 1.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 11.746
2 2 5 TRIBUTOS 1.450
2 2 5 01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.450
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 6.800
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 2.500
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 4.300
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 12.201
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 12.201
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 170.979
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 170.979
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 170.779
2 3 3 99 OTRAS INDEMNIZACIONES 200
TOTAL PROGRAMA 3.454.890
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.325 100,00
OPERACIONES CORRIENTES 24.325 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 24.325 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 24.325 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DISTRITO NÚMERO 11
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 5
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES RATIO 70
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL RATIO 10
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONS.TERRITORIAL NÚMERO 12
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMIS.PERMANENTES RATIO 80
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COM. PERM. EN CONS.TERRIT. NÚMERO 8
PROPOS. APROBADAS CONSEJ. TERRIT. PROPUESTAS COMIS.PERMAN. NÚMERO 5
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 15
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 8
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA PLENOS JUNTA NÚMERO 6
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
SECCIÓN: 216 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
Página 1124
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO NÚMERO 85
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 20
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 20
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 100
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZJACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, ARTÍSTICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.325
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 24.325
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 24.325
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 24.325
TOTAL PROGRAMA 24.325
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.751.461 94,44
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.751.461 94,44
6 INVERSIONES REALES 103.022 5,56
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 103.022 5,56
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.854.483 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.854.483 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 25
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO M2 34.969
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO M2 15.535
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. A CARGO DTO. M2 24
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
SECCIÓN: 216 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS NÚMERO 19
EDIFICIOS PLANES AUTOPROT. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS PORCENTAJE 91
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO PORCENTAJE 60
SUPERFICIE EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM.CARGO DISTRITO PORCENTAJE 60
EDIFICIOS MPLES. ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 100
EDIFICIOS MPLES. ADAPTADOS TOTALMENTE NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 50
EDIFICIOS MPLES. DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA NÚMERO 8
INCIDENCIA DE OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS PORCENTAJE 15
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE HORTALEZA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.751.461
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.751.461
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.751.461
2 2 7 01 SEGURIDAD 93.073
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.658.388
6 INVERSIONES REALES 103.022
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 103.022
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 103.022
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 103.022
TOTAL PROGRAMA 1.854.483
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
217.DISTRITO DE VILLAVERDE
Página 1133
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 45.000 45.000
231.02 FAMILIA E INFANCIA 354.892 231.600 6.000 592.492
231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL 5.683.611 11.000 12.000 24.755 5.731.366
231.04 PLANES DE BARRIO 690.000 690.000
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 1.972.907 10.000 1.982.907
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 479.312 22.600 501.912
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 2.949.427 844.000 3.793.427
325.01 ABSENTISMO 234.150 234.150
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 145.895 145.895
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 584.525 1.260.896 60.000 1.905.421
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 307.646 307.646
342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 5.889.511 935.696 359.900 7.185.107
493.00 CONSUMO 138.984 138.984
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 338.148 3.267 341.415
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 3.108.110 266.666 3.374.776
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 38.250 38.250
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
933.02 EDIFICIOS 1.836.070 391.200 2.227.270
CENTRO 001 12.511.497 14.735.816 290.850 1.667.100 30.755 29.236.018
SECCIÓN 217 12.511.497 14.735.816 290.850 1.667.100 30.755 29.236.018
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 45.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 45.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 45.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 45.000 100,00
Página 1136
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO PARTICULARES NÚMERO 3
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR NÚMERO 1
INTERVENCIÓN A REALIZAR CON MOTIVO ACONTEC. A CELEBRAR DTO. NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 45.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 45.000
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 45.000
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 45.000
TOTAL PROGRAMA 45.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 354.892 59,90
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 231.600 39,09
OPERACIONES CORRIENTES 586.492 98,99
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.000 1,01
OPERACIONES DE CAPITAL 6.000 1,01
OPERACIONES NO FINANCIERAS 592.492 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 592.492 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA NIÑOS NÚMERO 32
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA NIÑAS NÚMERO 46
MENORES DERIVADOS A CENTROS DE DÍA DE LA COMUNIDAD NÚMERO 40
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 14
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO RATIO 23
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 140
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 70
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 275
MENORES ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS NIÑAS NÚMERO 45
MENORES ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS NIÑOS NÚMERO 45
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ESCUELAS DE PADRES.
B) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
E) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
F) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
G) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIO-EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
SECCIÓN: 217 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
Página 1140
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 115
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 800
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA HORAS 320
FAMILIAS DERIVADAS SERVIC. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL MENORES NÚMERO 12
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPL. RIESGO EXCLUS. SOC. HOMBRES
NÚMERO 60
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPL. REISGO EXCLUS. SOC. MUJERES
NÚMERO 50
ADOLESC. ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIM. SOCIOEDUC. HOMBRES NÚMERO 30
ADOLESC. ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIM. SOCIOEDUC. MUJERES NÚMERO 20
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL NÚMERO 600
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO NIÑAS NÚMERO 40
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO NIÑOS NÚMERO 70
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR HORAS 28
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 354.892
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 354.892
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 354.892
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 354.892
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 231.600
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 231.600
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 231.600
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 231.600
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.000
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.000
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 6.000
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 6.000
TOTAL PROGRAMA 592.492
Página 1142
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.683.611 99,17
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.000 0,19
OPERACIONES CORRIENTES 5.694.611 99,36
6 INVERSIONES REALES 12.000 0,21
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24.755 0,43
OPERACIONES DE CAPITAL 36.755 0,64
OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.731.366 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 5.731.366 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 1.800
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 40
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERS. MAYORES NÚMERO 400
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO HORAS 20
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 90
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 17
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 6.000
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 30
BENEFICIARIOS AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 20
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 135
BENEFICIARIOS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA NÚMERO 188
ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS Y GRÚAS).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS ANCIANOS.
J) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PARA LOS MAYORES.
SECCIÓN: 217 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 1144
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 8
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 16.900
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 60
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS HORAS 15.700
PARTICIPANTES EN TALLERES MUJERES NÚMERO 3.654
PARTICIPANTES EN TALLERES HOMBRES NÚMERO 1.225
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS NÚMERO 60
PART. EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES MUJERES NÚMERO 875
PART. EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES HOMBRES NÚMERO 540
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES MUJERES NÚMERO 80
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES HOMBRES NÚMERO 110
BENEFICIARIOS AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES NÚMERO 270
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS MAYORES NÚMERO 54.000
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS DE MAYORES.
B) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
E) SERVICIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR.
03. APOYAR A LAS FAMILIAS CIUDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR NÚMERO 28
SESIONES GRUPALES DE GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR HORAS 24
USUARIOS ACOGIDOS AL PROG. "RESPIRO FAMILIAR" FINES SEMANA NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA CUIDANDO AL CUIDADOR.
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA.
SECCIÓN: 217 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 1145
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
USUARIOS PLAZAS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO NÚMERO 60
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO NÚMERO 100
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZHEIMER.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA DETERIORO FÍSICO.
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 5
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD NÚMERO 150
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES TEMPORALES.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.683.611
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.000
2 1 5 MOBILIARIO 2.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 2.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.681.611
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 5.681.611
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 5.165.729
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 515.882
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 11.000
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 11.000
6 INVERSIONES REALES 12.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 12.000
6 3 9 OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER 12.000
6 3 9 99 OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV. 12.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24.755
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 24.755
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 24.755
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 24.755
TOTAL PROGRAMA 5.731.366
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 690.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 690.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 690.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 690.000 100,00
Página 1148
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLANES DE BARRIO EN EL DISTRITO NÚMERO 3
TOTAL ACCIONES NÚMERO 108
ACCIONES EJECUTADAS NÚMERO 108
ACTIVIDADES
A) PRIORIZACIÓN DE ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO QUE CONTRIBUYE A SU REEQUILIBRIO.
B) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO.
C) MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN DE ACCIONES POR SEGUIMIENTO REALIZADO DE LA ACCIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
02. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ACCIONES CONCERTADAS CON LAS ASOCIACIONES VECINALES NÚMERO 37
AC. CONCERT. CON AYTO. QUE EJECUTAN AAVV A TRAVÉS DE CONVENIO NÚMERO 7
AC. CONCERT. CON AAVV QUE EJECUTAN LAS ÁREAS DE GOBIERNO NÚMERO 71
ACTIVIDADES
A) EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO POR CADA RESPONSABLE.
B) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA EL PLAN DE BARRIO.
C) PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE BARRIO.
SECCIÓN: 217 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.04
Página 1149
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. CONSOLIDACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CORRESPONSABILIDAD Y DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 6
SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 6
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL NÚMERO 6
ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DE LAS SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO.
B) ASISTENCIA A LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO.
C) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONVENIO.
D) CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
04. CONSOLIDACIÓN DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD TERRITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESTUDIO DE SATISF. CIUDADANA DE ACC. DEL PLAN EJEC. POR AYTO. NÚMERO 3
EST. Y VALOR. DEL PLAN DE BARRIO Y PRESENT. EN ÓRG. MUNICIP. NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
B) INFORMES DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y PRESENTACIONES EN ÓRGANOS MUNICIPALES.
C) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
D) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR LAS ASOCIACIONES VECINALES.
Página 1150
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 690.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 690.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 690.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 690.000
TOTAL PROGRAMA 690.000
Página 1151
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.972.907 99,50
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000 0,50
OPERACIONES CORRIENTES 1.982.907 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.982.907 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.982.907 100,00
Página 1152
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 6.500
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL NÚMERO 85
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 7.000
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO NÚMERO 8.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA NÚMERO 18.000
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO NÚMERO 90
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS HORAS/PERSONA 25
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
SECCIÓN: 217 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 800
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I. NÚMERO 5
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I. NÚMERO 200
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COODINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS NÚMERO 10
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENC. SOCIAL ESPECIAL NÚMERO 6
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 10
PERSONAS ALOJADAS EN PENSIÓN NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR (RAIS, REALIDADES, CASI, ETC.) PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADORA.
B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.
D) VALORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO EN EL PROGRAMA DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.972.907
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.554.984
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 636.358
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 391.561
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 39.540
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 85.296
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 38.395
1 2 0 06 TRIENIOS 81.566
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 918.626
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 299.640
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 577.062
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 41.924
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 14.712
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 14.712
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 14.712
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 403.211
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 403.211
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 403.211
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 10.000
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 10.000
TOTAL PROGRAMA 1.982.907
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 479.312 95,50
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22.600 4,50
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 501.912 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 501.912 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 501.912 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS Y MEDIANTE EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS CON EL FIN DE GARANTIZAR LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 550
INSPEC. EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA DE ALIMENTACIÓN NÚMERO 1.000
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 60
EFICACIA OPERATIVA TOMA MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUN., BROTES Y ALERT.TIPO I/II PORCENTAJE 100
CTROL. CORREC. DEFIC. ESTABL. DETECTADO BROTE ORIGEN ALIMENT. PORCENTAJE 100
INFORMES SANIT. LICEN. URBANISTICAS NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
SECCIÓN: 217 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
Página 1157
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTALECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 70
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS PROGRAMADAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 15
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS AGUA PISCINAS PORCENTAJE 100
INSPEC. ESC. INFANTILES Y CENTROS CUIDADO Y RECREO INFANTIL NÚMERO 265
ESTABLECIMIENT. PELUQUERÍA, ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORP. EFICACIA OPERATIVA INSPC. E.I. Y C.CUIDADO Y RECREO INFANTIL
PORCENTAJE 100
ESTABLECIMIENT. PELUQUERÍA, ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORP. EFIC. OPER. INSP. POR DENUNCIAS Y ALERTAS
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
C) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
D) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.
03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS NÚMERO 70
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. EN MAT. PROTECC. ANIMAL PORCENTAJE 100
DENUNC. TENENCIA ANIMALES Y PROTEC. ANIMAL MOVIM. PECUARIO NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXP. SANCION. EN MATER. DE SALUD PÚBLICA NÚMERO 150
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 10
SECCIÓN: 217 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 479.312
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 378.409
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 146.250
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 58.708
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 45.584
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 16.758
1 2 0 06 TRIENIOS 25.200
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 232.159
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 68.946
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 153.630
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 9.583
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.556
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 8.556
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 8.556
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 92.347
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 92.347
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 92.347
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22.600
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 21.000
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21.000
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.600
2 2 1 SUMINISTROS 1.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 600
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 600
TOTAL PROGRAMA 501.912
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.949.427 77,75
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 2.949.427 77,75
6 INVERSIONES REALES 844.000 22,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 844.000 22,25
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.793.427 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.793.427 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 23
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 20
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTR. EDUCATIV. MANTENIMIENTO DTO. M2 77.442
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO. M2 104.263
CENT. EDUCAT. INFANTILES ADAPTADOS PARCIALM. NORM. INCENDIOS PORCENTAJE 100
CENT. EDUCAT. INFANTILES ADAPTADOS TOTALMEN. NORM. INCENDIOS PORCENTAJE 94
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN A NORM. INCENDIOS NÚMERO 7
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 30
PLANES DE AUTOPROT .IMPLANTADOS EN C .EDUCAT. MANT. DISTRITO NÚMERO 23
CENT .EDUCAT .SIN BARRERAS ARQUITECT. SOBRE TOTAL COLEGIOS PORCENTAJE 43
INCIDENCIA OBRAS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS PORCENTAJE 18
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
SECCIÓN: 217 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
Página 1162
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA NÚMERO 3
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 15
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELAS INFANTILES TITULARID. MPAL. NÚMERO 290
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES.
03. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 30
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR EL SAE NÚMERO 1.500
ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.
B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO.
04. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 4.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 45
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.949.427
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 35.000
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.000
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 35.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.914.427
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 2.914.427
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 2.914.427
6 INVERSIONES REALES 844.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 844.000
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 844.000
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 844.000
TOTAL PROGRAMA 3.793.427
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 234.150 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 234.150 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 234.150 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 234.150 100,00
Página 1165
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS NÚMERO 60
COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 8
ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 10
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 75
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 75
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR NIÑAS
NÚMERO 210
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR NIÑOS
NÚMERO 190
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DTO. RATIO 3
VISITAS DOMICILIARIAS NÚMERO 1.200
ENTREVISTAS FAMILIARES NÚMERO 820
ENTREVISTAS A MENORES NIÑAS NÚMERO 150
ENTREVISTAS A MENORES NIÑOS NÚMERO 150
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES NIÑAS NÚMERO 90
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES NIÑOS NÚMERO 90
COMPARECENCIAS NÚMERO 85
ENTIDADES DTO. COLABORAN PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 10
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS HORAS 300
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO NÚMERO 600
ACTIVIDADES DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA NÚMERO 10
ALUMNAS INSTIT. PÚB. PARTIC. EN ACTIVID. PLAN INTEG. DE CONVIV. NÚMERO 500
ALUMNOS INSTIT. PÚB. PARTIC. EN ACTIVID. PLAN INTEG. DE CONVIV. NÚMERO 500
SECCIÓN: 217 CENTRO: 001 PROGRAMA: 325.01
Página 1166
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
B) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
C) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
D) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO.
E) DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 234.150
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 234.150
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 234.150
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 234.150
TOTAL PROGRAMA 234.150
Página 1168
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 145.895 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 145.895 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 145.895 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 145.895 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVID. DE CONCILIACIÓN NÚMERO 20
ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN REALIZADAS EN CENTROS EDUCAT. NÚMERO 25
NIÑAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN NÚMERO 1.750
NIÑOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN NÚMERO 1.750
CENTROS EDUCATIVOS CON PROGRAMA DE ED. AMBIENTAL NÚMERO 15
NIÑAS PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE ED. AMBIENTAL NÚMERO 225
NIÑOS PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE ED. AMBIENTAL NÚMERO 225
ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN COLEGIOS.
02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS NÚMERO 1
ALUMNAS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURS. ARTÍSTICOS NÚMERO 120
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURS. ARTÍSTICOS NÚMERO 82
COLEGIOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURS. ARTÍSTICOS NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS.
SECCIÓN: 217 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁC. FORMATIVO NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
04. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS EN EL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
AULAS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS NÚMERO 3
ALUMNOS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUCACIÓN ADULTOS NÚMERO 100
ACTIVIDADES
A) COLABORACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS AULAS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN DE ADULTOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 145.895
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 145.895
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 145.895
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 145.895
TOTAL PROGRAMA 145.895
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 584.525 30,68
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.260.896 66,17
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.845.421 96,85
6 INVERSIONES REALES 60.000 3,15
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 60.000 3,15
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.905.421 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.905.421 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 6
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 24.000
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 65
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CENTROS CULTURALES MUNICIPALES HORAS 1.100
EXPOSICIONES NÚMERO 60
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 7.500
CONCIERTOS NÚMERO 50
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 6.800
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 80
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 9.000
CONFERENCIAS NÚMERO 20
ASISTENTES A CONFERENCIAS NÚMERO 300
VISITAS CULTURALES NÚMERO 30
PARTICIPANTES HOMBRES EN LAS VISITAS CULTURALES NÚMERO 100
PARTICIPANTES MUJERES EN LAS VISITAS CULTURALES NÚMERO 500
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DISTRITO A ACTIVIDADES CULTURALES RATIO 191
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES, ETC.).
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC.).
D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
SECCIÓN: 217 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 324
CURSOS ACTIVID. SOCIOCULT. Y REC. POR CENTRO CULTURAL MPAL. RATIO 54
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULT. Y RECREATIVAS HORAS 22.599
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACT. SOCIOC. Y REC. NÚMERO 5.200
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACT. SOCIOC. Y REC. RATIO 16
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACT. SOCIOC. Y REC. RATIO 35
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS PORCENTAJE 70
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 584.525
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 472.113
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 181.922
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 87.327
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 51.780
1 2 0 06 TRIENIOS 28.138
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 290.191
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 86.304
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 190.143
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 13.744
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 112.412
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 112.412
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 112.412
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.260.896
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.000
2 1 5 MOBILIARIO 2.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 2.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.258.896
2 2 1 SUMINISTROS 3.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 3.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.255.896
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 495.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 760.896
6 INVERSIONES REALES 60.000
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 60.000
6 2 5 MOBILIARIO 60.000
6 2 5 00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 3.400
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 56.600
TOTAL PROGRAMA 1.905.421
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 307.646 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 307.646 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 307.646 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 307.646 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMPETIC. Y TORNEOS DEPORT. MUNICIPAL. PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 6
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICION. Y TORNEOS DEPORT. MPLES. NÚMERO 270
PARTICIPANTES COMPETICION. Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 2.975
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DISTRITO RATIO 300
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 8
PARTICIPANTES ACTIVID. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 1.200
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
02. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS CENTR. ESCOLARES NÚMERO 27
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL. NÚMERO 410
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP CENT. ESCOL. PORCENTAJE 80
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS RATIO 340
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 307.646
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 307.646
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 307.646
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 307.646
TOTAL PROGRAMA 307.646
Página 1179
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 5.889.511 81,97
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 935.696 13,02
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 6.825.207 94,99
6 INVERSIONES REALES 359.900 5,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 359.900 5,01
OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.185.107 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 7.185.107 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 5
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 3
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 24
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 5
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 20
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 108.593
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO M2 29.979
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE M2 39.161
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 177.733
METROS CUADRADOS INSTALAC. DEPORT. POR HABITANTE DEL DTO. RATIO 1
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 51
UNID. DEPORTIVAS DE INST. DEPORT .BÁSICAS CON CONTROL ACCESO NÚMERO 27
UNID. DEPORTIVAS DE INST. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO NÚMERO 68
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 146
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO RATIO 1
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS PORCENTAJE 75
OCUPACIÓN UNIDADES DEP.INST.DEP.BÁSICAS CON AC. CONTROLADO RATIO 60
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 80
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INS.BÁSICAS ACCES. CONTROLADO RATIO 80
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVIC. DEPORT. DEL DTO. NÚMERO 90
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 217 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 1181
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS NÚMERO 9
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORT. OFERTADAS/TOTAL ACTIV.OFERTADAS PORCENTAJE 9
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL NÚMERO 2.400
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES NÚMERO 330
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS NÚMERO 2.100
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 570
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACI. NÚMERO 16
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIVID.DEP.INFANTILES PORCENTAJE 85
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIVID.DEPORT.JÓVENES PORCENTAJE 80
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIVID.DEPORT ADULTOS PORCENTAJE 70
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIVID.DEPORT MAYORES PORCENTAJE 80
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIVID.DEP.DISCAPACITADOS PORCENTAJE 90
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES RATIO 3.000
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS JÓVENES RATIO 220
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS RATIO 1.350
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS MAYORES RATIO 375
MEDIA MENSUAL PARTICIP. ACTIV. FÍSICO DEPORT. DISCAPACITADOS RATIO 11
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS HORAS 53.130
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS NÚMERO 12
ENTIDADES DEPOR. FEDER. QUE HAN UTILIZADO UNIDADES DEPORT. NÚMERO 27
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 24.467
SUPERFICIE ESPACIO LIBRE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 143.533
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Página 1182
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 5.889.511
1 3 PERSONAL LABORAL 4.442.984
1 3 0 LABORAL FIJO 3.193.939
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.569.438
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 624.501
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 1.249.045
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 965.121
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 283.924
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 17.622
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 17.622
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 17.622
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.428.905
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.428.905
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.428.905
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 935.696
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 60.187
2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 35.228
2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 35.228
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 24.959
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 24.959
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 13.131
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 10.131
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 10.131
2 1 5 MOBILIARIO 1.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 1.000
2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 2.000
2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 2.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 862.378
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 9.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.000
SECCIÓN: 217 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 1183
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 2 1 SUMINISTROS 158.000
2 2 1 04 VESTUARIO 35.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 4.000
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 34.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 85.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 695.378
2 2 7 01 SEGURIDAD 113.361
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 582.017
6 INVERSIONES REALES 359.900
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 359.900
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 359.900
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 359.900
TOTAL PROGRAMA 7.185.107
Página 1184
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 138.984 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 138.984 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 138.984 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 138.984 100,00
Página 1185
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 200
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSP. DENUNCIAS Y ALERTAS NO ALIMENTARIAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIÓN Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS EN UN PLAZO 2 MESES PORCENTAJE 70
INFORM. A CONSUMIDOR DERIVAC. EXPTE. OTRO ÓRG. PARA RESOLVER PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN CONFLICTO ENTRE CONSUMIDORES Y USUARIOS PORCENTAJE 100
ESTABLEC. A LOS QUE SE LES HA GESTIONADO HOJAS RECLAMACIÓN NÚMERO 180
INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO EN TRAMITAC. EXPEDIENTES NÚMERO 30
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) DERIVACIÓN A OTROS ORGANISMOS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
SECCIÓN: 217 CENTRO: 001 PROGRAMA: 493.00
Página 1186
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE COMERCIO Y CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTA INCIO EXP. SANCIONADOR EN MATERIA DE CONSUMO NÚMERO 30
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 138.984
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 112.825
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.809
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 27.584
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 8.379
1 2 0 06 TRIENIOS 6.846
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 70.016
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 19.569
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 47.679
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.768
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 26.159
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 26.159
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 26.159
TOTAL PROGRAMA 138.984
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 338.148 99,04
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267 0,96
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 341.415 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 341.415 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 341.415 100,00
Página 1189
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 338.148
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.780
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 91.780
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.780
1 1 PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.354
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.897
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 80.166
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.146
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 26.643
1 2 0 06 TRIENIOS 2.503
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 51.020
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 14.696
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 34.294
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.030
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.975
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 9.975
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 9.975
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 62.976
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 62.976
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 62.976
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.267
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.267
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.267
TOTAL PROGRAMA 341.415
Página 1190
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.108.110 92,10
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 266.666 7,90
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.374.776 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.374.776 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.374.776 100,00
Página 1191
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL MISMO, MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 169
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCECIMIENTO NEGOCIADO NÚMERO 1
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO NÚMERO 22
CONTRATOS MENORES, DERIVADOS Y DE CONT. CENTRAL.TRAMITADOS NÚMERO 145
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DÍAS 70
TIEMPO MEDIO TRAMITACION CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO DÍAS 150
CONTRATOS CON CONDICIÓN IGUALDAD HOMBRES Y MUJERES TRAMIT. NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.
C) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
D) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 21.000
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 4.100
SECCIÓN: 217 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 1192
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 2
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 1.900
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 2.100
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 15
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MPAL. DISTRITO NÚMERO 130
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR ACTUACIÓN COMUNICADA NÚMERO 150
LCIAS. URBANÍST. PROCEC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICITADAS NÚMERO 25
LCIAS. URBANÍSTICAS POR PROCED. ORDINARIO COMÚN SOLICITADAS NÚMERO 15
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS NÚMERO 190
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIÓN COMUNICADA RESUELTAS NÚMERO 50
LICENCIAS URBAN. POR PROCEDIM. ORDINARIO ABREVIADO RESUELT. NÚMERO 20
LICENCIAS URBAN. PROCEDIM. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS NÚMERO 10
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS NÚMERO 80
ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA PERSONALIZADA PORCENTAJE 10
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS NÚMERO 800
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS NÚMERO 700
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS DÍAS 90
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
SECCIÓN: 217 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 1193
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES URANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 350
REL. INSPEC. URBAN. DE OFICIO/INSPEC. A SOLICITUD CIUDADANA RATIO 1
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 420
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 150
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.
06. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 178
SUGERENCIAS Y RECLAMAC. RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS NÚMERO 178
TIEMPO MEDIO RESPUESTA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DÍAS 25
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGER. Y RECLAMAC. EN PLAZO DE 15 DÍAS PORCENTAJE 40
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGER. Y RECLAMAC. EN PLAZO MÁX. 3 MESES PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
Página 1194
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.108.110
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 85.670
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 85.670
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 85.670
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.240.938
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 849.894
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 105.674
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 156.137
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 129.762
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 254.382
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 69.879
1 2 0 06 TRIENIOS 134.060
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.391.044
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 405.315
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 908.522
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 77.207
1 3 PERSONAL LABORAL 104.297
1 3 0 LABORAL FIJO 104.297
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 50.624
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 53.673
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 89.741
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 89.741
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 89.741
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 587.464
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 587.464
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 587.464
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 266.666
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 26.441
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 11.780
SECCIÓN: 217 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 1195
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 11.780
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 4.661
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 4.661
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.000
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 3.000
2 1 5 MOBILIARIO 2.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 2.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 63.946
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 36.946
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 18.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 18.946
2 2 1 SUMINISTROS 7.000
2 2 1 04 VESTUARIO 6.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.000
2 2 3 TRANSPORTES 600
2 2 3 00 TRANSPORTES 600
2 2 5 TRIBUTOS 1.900
2 2 5 01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.900
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.500
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 2.500
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 14.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 14.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 171.279
2 3 1 LOCOMOCIÓN 500
2 3 1 11 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO 250
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 250
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 170.779
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 170.779
TOTAL PROGRAMA 3.374.776
Página 1196
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.250 100,00
OPERACIONES CORRIENTES 38.250 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 38.250 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 38.250 100,00
Página 1197
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONVOCATORIAS J.M.D. DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO NÚMERO 13
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES RATIO 16
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL RATIO 1
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMISIONES PERMAN. RATIO 4
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COM. PERM. EN CONS. TERR. NÚMERO 12
PROPOSIC. APROBADAS CONSEJO TERRIT. PROPUESTAS COM. PERM. NÚMERO 10
ASISTENCIA MEDIA VECINAS A SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 15
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 10
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LAS SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 1
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DIA J.M.D. NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
SECCIÓN: 217 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
Página 1198
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO NÚMERO 85
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLAR. UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 15
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLAR. UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 15
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 100
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 12
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES RATIO 6
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
Página 1199
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.250
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 38.250
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 38.250
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 38.250
TOTAL PROGRAMA 38.250
Página 1200
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.836.070 82,44
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.836.070 82,44
6 INVERSIONES REALES 391.200 17,56
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 391.200 17,56
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.227.270 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.227.270 100,00
Página 1201
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 20
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DTO. M2 30.939
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DTO. M2 20.578
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO. NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS NÚMERO 20
EDIFICIOS PLANES AUTOPROT. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFIC. PORCENTAJE 100
EDIFICIOS MPLES. ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIO PORCENTAJE 100
EDIFICIOS MPLES. ADAPTADOS TOTALMENTE NORMATIVA INCENDIO PORCENTAJE 90
EDIFICIOS MPLES. DONDE SE REALIZAN OBRAS ADAPTAC. NORMATIVA NÚMERO 8
INCIDENCIA DE OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS PORCENTAJE 15
SECCIÓN: 217 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLAVERDE
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.836.070
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 25.000
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.000
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 25.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.811.070
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.811.070
2 2 7 01 SEGURIDAD 199.514
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 8.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.603.556
6 INVERSIONES REALES 391.200
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 391.200
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 391.200
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 391.200
TOTAL PROGRAMA 2.227.270
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
218.DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 7.500 7.500
231.02 FAMILIA E INFANCIA 217.355 85.641 302.996
231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL 3.089.469 20.000 30.091 3.139.560
231.04 PLANES DE BARRIO 161.000 161.000
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 1.323.589 95.000 43.000 4.000 1.465.589
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 377.099 3.300 380.399
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 2.049.413 281.002 2.330.415
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 129.384 129.384
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 301.694 439.319 3.400 744.413
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 67.000 67.000
342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2.386.516 385.634 220.875 2.993.025
493.00 CONSUMO 164.257 164.257
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 311.293 3.267 314.560
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 2.613.136 283.456 2.896.592
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 33.389 33.389
933.02 EDIFICIOS 1.058.450 131.043 1.189.493
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
CENTRO 001 7.477.584 7.989.547 185.430 632.920 34.091 16.319.572
SECCIÓN 218 7.477.584 7.989.547 185.430 632.920 34.091 16.319.572
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.500 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 7.500 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.500 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 7.500 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 2
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR NÚMERO 1
INTERV. A REALIZAR POR ACONTECIM. A CELEBRAR EN EL DISTRITO NÚMERO 7
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS, CONFORME A LOS OBJETIVOS PROPUESTOS, ATENDIENDO AL INTERÉS PÚBLICO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.500
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.500
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 7.500
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 7.500
TOTAL PROGRAMA 7.500
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 217.355 71,74
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85.641 28,26
OPERACIONES CORRIENTES 302.996 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 302.996 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 302.996 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA NÚMERO 26
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 6
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO RATIO 24
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 4
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 212
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CRIANZA DE LOS HIJOS: CUARTO DE ESTAR, CRECIENDO CON AMOR Y ESCUELA DE PADRES.
B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR: CENTROS DE DÍA.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS CONCERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO LABORAL.
SECCIÓN: 218 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 50
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 60
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 200
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES
NÚMERO 3
MENORES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL APOYO AL EMPLEO NÚMERO 35
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG.APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUC. NÚMERO 8
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN NÚMERO 300
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO NÚMERO 200
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS MENORES RIESGO EXCLUSIÓN NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
03. ACERCAR LOS RECURSOS SOCIALES A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO RESIDENTES EN CAÑADA REAL GALIANA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MENORES EN APOYO ESCOLAR Y OCIO NÚMERO 35
PROFESIONALES SOCIALES DESARROLLANDO ACTIV. PERIÓD. EN EL AULA NÚMERO 4
NIVELACION CULTURAL PARA HOMBRES NÚMERO 40
MUJERES EN GRUPOS DE HABILIDADES SOCIALES NÚMERO 24
CONSULTA Y ATENCIONES INFORMATIVAS NÚMERO 400
ASISTENTES A TALLER DE ORIENT. LABORAL CON ALFABETIZ. DIGITAL NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) DERIVACIÓN Y CAPTACIÓN DE PERSONAS ASISTENTES A LOS RECURSOS DEL AULA.
B) DAR APOYO EN TAREAS ESCOLARES Y SEGUIMIENTO EN LA ESCUELA.
C) IMPARTIR CLASES DE MEJORA Y APRENDIZAJE EN LA COMPRENSION DE LECTOESCRITURA PARA PERSONAS PERTENECIENTES A FAMILIAS EXTRANJERAS.
D) PROMOVER GRUPOS DE REFLEXIÓN SOCIOEDUCATIVA DE PADRES.
E) FACILITAR EL ESPACIO A OTROS PROFESIONALES SOCIALES CON OBJETO DE QUE PUEDAN REALIZAR GRUPOS U OTRAS ACTIVIDADES.
F) PROMOVER PROYECTO DE ORIENTACIÓN LABORAL Y OTROS.
SECCIÓN: 218 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
Página 1215
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. DESARROLLO DE UN TALLER SOCIOLABORAL PARA PERSONAS CON ESCASEZ DE HABILIDADES SOCIALES EN SITUACIÓN DE NECESIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS DERIVADAS AL TALLER NÚMERO 230
PERSONAS ASISTENTES CON CONTINUIDAD NÚMERO/MES 100
ACTIVIDADES
A) DEFINICION DE OBJETIVO PROFESIONAL DE CADA PERSONA.
B) SEGUIMIENTO-TUTORIA PERSONALIZADA.
C) CHARLAS CON SESIONES INFORMATIVAS.
D) ORGANIZACIÓN Y BÚSQUEDA DE ACCIONES FORMATIVAS.
E) ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE GRUPOS DE NIVELACIÓN CULTURAL.
F) PROSPECCIÓN EMPRESARIAL E INSERCIÓN LABORAL.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 217.355
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 217.355
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 217.355
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 217.355
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85.641
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 85.641
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 85.641
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 85.641
TOTAL PROGRAMA 302.996
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.089.469 98,40
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000 0,64
OPERACIONES CORRIENTES 3.109.469 99,04
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.091 0,96
OPERACIONES DE CAPITAL 30.091 0,96
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.139.560 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.139.560 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 1.108
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 13
SOLICITUDES PRESTACIÓN S.A.D. PARA PERSONAS MAYORES NÚMERO 160
HORAS/MES AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES/DOMICILIO HORAS 18
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 25
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE LAVANDERIA A DOMICILIO NÚMERO 4
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 2.469
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 10
PRODUCTOS DE APOYO NÚMERO 24
ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE MAYORES.
SECCIÓN: 218 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 1219
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DE TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 2
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 8.400
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 70
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS HORAS 2.400
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 1.600
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS NÚMERO 10
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 250
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 20
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES NÚMERO 8
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 4.000
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA- COMEDOR.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
03. APOYO A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR NÚMERO 20
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR HORAS 31
USUARIOS ACOG. AL PROG. #RESPIRO FAMILIAR# LOS FINES DE SEMANA NÚMERO 2
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA".
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
SECCIÓN: 218 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 1220
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL RELACIONAL O CONGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
USUARIOS PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO NÚMERO 45
USUARIOS CENTROS DE DÍA PARA MAYORES DETER. FUNCIONAL O FÍSICO NÚMERO 50
SOLICITUDES TRAMITADAS PARA CENTROS DE DÍA DE LA COMUNIDAD NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO).
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTION DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 2
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚB. COMUNIDAD DE MADRID NÚMERO 25
PERSONAS MAYORES BENEF. AYUDAS EC. PARA ALOJ. ALTERNATIVOS NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.089.469
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 800
2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 800
2 1 9 00 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 800
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.088.669
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 5.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5.000
2 2 1 SUMINISTROS 16.500
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 1.500
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 15.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 3.067.169
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 2.972.690
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 94.479
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 20.000
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 20.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.091
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.091
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 30.091
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 30.091
TOTAL PROGRAMA 3.139.560
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 161.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 161.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 161.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 161.000 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLANES DE BARRIO EN EL DISTRITO NÚMERO 1
NÚMERO TOTAL DE ACCIONES POR PLAN NÚMERO 24
NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS POR CADA PLAN PORCENTAJE 24
ACTIVIDADES
A) PRIORIZACIÓN DE ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO QUE CONTRIBUYE A SU REEQUILIBRIO.
B) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO.
C) MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN DE ACCIONES POR SEGUIMIENTO REALIZADO DE LA ACCIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
02. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ACCIONES QUE EJECUTA EL DISTRITO NÚMERO 23
ACCIONES QUE EJECUTAN LAS ÁREAS DE GOBIERNO NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO POR CADA RESPONSABLE.
B) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA EL PLAN DE BARRIO.
C) PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE BARRIO.
SECCIÓN: 218 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.04
Página 1224
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. CONSOLIDACIÓN DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD TERRITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESTUDIO SATISF. CIUDADANA DE ACCIONES DEL PLAN EJEC. POR AYTO. NÚMERO 1
ESTUDIO Y VALOR. PLAN DE BARRIO Y PRESENT. EN ÓRG. MUNIC. NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
B) INFORMES DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y PRESENTACIONES EN ÓRGANOS MUNICIPALES.
C) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN, EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 161.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 161.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 161.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 161.000
TOTAL PROGRAMA 161.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.323.589 90,31
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 95.000 6,48
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43.000 2,93
OPERACIONES CORRIENTES 1.461.589 99,73
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.000 0,27
OPERACIONES DE CAPITAL 4.000 0,27
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.465.589 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.465.589 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS ATENDIDAS EN UNID. TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 2.100
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNID. TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENC. NÚMERO 35
ENTREVISTAS REALIZADAS UNID. TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 3.000
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIM. POR UNID. TRABAJO SOCIAL ZONA NÚMERO 5.000
ENTREVISTAS REALIZ. EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA NÚMERO 10.500
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NCESIDADES.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL S.A.D. NÚMERO 70
MEDIA HORAS/MES AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS DISCAPACIT. HORAS/PERSONA 18
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 30
TRAMITACIÓN SOLICITUDES PARA PLAZAS CENTROS DISCAPACITADOS NÚMERO 2
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDAS PARA TAXI NÚMERO 3
SECCIÓN: 218 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 880
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I NÚMERO 4
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN R.M.I NÚMERO 75
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COODINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS NÚMERO 25
PERSONAS SIN HOGAR DERIV. A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIAL NÚMERO 15
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 2
PERSONAS SIN HOGAR ALOJADAS ALBERGUES Y CENTROS DE ACOGIDA NÚMERO 10
PERSONAS ALOJADAS EN PENSIÓN NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR (RAIS, REALIDADES, CASI, ETC.) PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADORA.
B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.
D) VALORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO EN EL PROGRAMA DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
SECCIÓN: 218 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 1229
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. PREVENIR LA MARGINACIÓN EN FAMILIAS CON SITUACIONES DE GRAVES CARENCIAS Y DISCAPACIDAD MEDIANTE INTERVENCION SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
AYUDA EC. A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERG. SOCIAL (ALOJ. OTROS) NÚMERO 2
AYUDA EC. COBERTURA NECESIDADES BÁSICAS (ALIM. FARMACIA, ETC.) NÚMERO 167
AYUDAS PUNTUALES (CAMPAM. ACTIV. OCIO Y TIEMPO LIBRE DISCAP.) NÚMERO 2
BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE EMERGENCIA GRAVE NÚMERO 200
ACTIVIDADES
A) INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LAS FAMILIAS ACERCA DE LA PRESTACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.
B) FORMULACIÓN DEL DISEÑO DE INTERVENCION SOCIAL.
C) GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN SOCIAL.
D) SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN.
E) VALORACION Y/O CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS CON LA FAMILIAS Y/O FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN.
F) INTERVENCIÓN FAMILIAR PARA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL PII (PROGRAMA INDIVIDUAL DE INSERCIÓN).
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.323.589
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.030.947
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 420.476
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 254.746
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 29.655
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 68.538
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 7.679
1 2 0 06 TRIENIOS 59.858
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 610.471
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 202.141
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 377.955
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 30.375
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16.716
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 16.716
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 16.716
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 275.926
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 275.926
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 275.926
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 95.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 95.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 95.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 95.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 43.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 43.000
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 43.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.000
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.000
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 4.000
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 4.000
TOTAL PROGRAMA 1.465.589
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 377.099 99,13
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.300 0,87
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 380.399 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 380.399 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 380.399 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS, DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 150
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 140
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC) NÚMERO 2
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 80
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 60
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 80
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y II PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES NÚMERO 10
CONTROL CORREC. DEFICIENCIAS ESTABLEC. EN LOS QUE HAY UN BROTE PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 218 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
Página 1233
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 30
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 80
EFIC. OP. INSP. ESCUELAS INF. Y ESTABL. EST./BELLEZA Y AD. CORP. PORCENTAJE 90
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPTE. SANCIONADOR SALUD PÚBLICA NÚMERO 30
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
04. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS. NÚMERO 35
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 5
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 95
DENUNCIA E INF. TENENCIA ANIMALES Y PROT. ANIMAL. MOV. PECUARIO NÚMERO 10
SECCIÓN: 218 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
Página 1234
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA: INDICADOR SUPEDITADO A LA MODIFICACIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA DE PERROS Y GATOS.
C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 377.099
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 301.954
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 115.445
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 32.289
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 12.907
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 41.895
1 2 0 06 TRIENIOS 18.469
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 186.509
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 57.034
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 121.227
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 8.248
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.785
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 1.785
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 1.785
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 73.360
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 73.360
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 73.360
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.300
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.000
2 2 1 SUMINISTROS 1.500
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.500
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.500
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.500
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 300
2 3 1 LOCOMOCIÓN 300
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 300
TOTAL PROGRAMA 380.399
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.049.413 87,94
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 2.049.413 87,94
6 INVERSIONES REALES 281.002 12,06
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 281.002 12,06
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.330.415 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.330.415 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 13
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 11
SUP. CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS MUNIC. MANT. CARGO DISTR. M2 44.770
SUP. LIBRE CENTROS EDUCATIVOS MUNIC. MANTEN. A CARGO DISTRITO M2 81.778
CENTROS EDUC. MUNIC. ADAPTADOS PARCIALMENTE A NORM. INCENDIOS PORCENTAJE 100
CENTROS EDUC. MUNIC. INFANT. ADAPT. TOTALMENTE NORM. INCENDIOS PORCENTAJE 69
CENTROS EDUC. MUNIC. REALIZ. OBRAS PARA ADAPT. NORM. INCENDIOS NÚMERO 2
INCIDENCIA OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS PORCENTAJE 16
PLANES AUTOPROT. EN CENTROS EDUC. MANTEN. A CARGO DISTRITO NÚMERO 2
CENTROS EDUC. SIN BARRERAS ARQ. S/TOTAL COLEGIOS MANT. DTO. PORCENTAJE 62
INCIDENC. OBRAS ELIMIN. BARRERAS ARQ. CENTROS EDUC. MUNICIPALES PORCENTAJE 23
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN , DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
SECCIÓN: 218 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
Página 1238
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA NÚMERO 2
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 5
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNIC. NÚMERO 352
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.
03. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 48
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 900
ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.
04. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 4.500
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 22
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
Página 1239
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.049.413
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.049.413
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 2.049.413
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 2.049.413
6 INVERSIONES REALES 281.002
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 281.002
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 281.002
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 281.002
TOTAL PROGRAMA 2.330.415
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 129.384 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 129.384 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 129.384 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 129.384 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS NÚMERO 18
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 1
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 1.200
ESCOLARES PART. ACTIV. COMPL. RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DISTR.
PORCENTAJE 10
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 8
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 17
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES NÚMERO 900
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS NÚMERO 100
ESCOLARES ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS NÚMERO 5.600
ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DEL PLAN LOCAL DE MEJORA Y EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, AJEDREZ, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, CERÁMICA, APOYO ESCOLAR, ETC.).
C) DESARROLLO DEL PLAN LOCAL DE MEJORA Y EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.
D) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS SOCIALES.
E) ADQUISICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO Y DEPORTIVO PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
F) DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENMARCADAS EN PLANES DE CONVIVENCIA.
G) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA FAMILIA EN EL PERIODO VACACIONAL.
SECCIÓN: 218 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
Página 1242
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS NÚMERO 1
ALUMNOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 3.000
COLEGIOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS.
03. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO
NÚMERO 10
PARTICIPANTES JORNADAS, M. REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS NÚMERO 300
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 129.384
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 129.384
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 129.384
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 129.384
TOTAL PROGRAMA 129.384
Página 1244
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 301.694 40,53
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 439.319 59,02
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.400 0,46
OPERACIONES CORRIENTES 744.413 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 744.413 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 744.413 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 2
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 55.000
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 100
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES HORAS 45
EXPOSICIONES NÚMERO 10
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 5.000
CONCIERTOS NÚMERO 5
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 1.000
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 20
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 2.500
CONFERENCIAS NÚMERO 75
ASISTENCIA A CONFERENCIAS NÚMERO 2.900
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 61
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 5.800
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES RATIO 170
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES, ETC.).
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC.).
D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
SECCIÓN: 218 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 1246
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 105
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 52
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 7.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR. NÚMERO 1.600
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR. RATIO 16
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS PORCENTAJE 72
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS NÚMERO 3
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
04. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR LOS SERVICIOS CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS NÚMERO 13
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS NÚMERO 32.500
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMAT. Y DIVULGATIVAS POBLACIÓN RATIO 295
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN NÚMERO 13
ACTIVIDADES
A) DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE OPINIÓN (ESTUDIOS DE NECESIDADES, DE SATISFACCIÓN, ETC.).
B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS DEL DISTRITO.
Página 1247
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 301.694
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 236.742
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 93.969
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 28.875
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 22.792
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 25.137
1 2 0 06 TRIENIOS 17.165
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 142.773
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 42.788
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 92.638
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 7.347
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.698
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 4.698
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 4.698
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 60.254
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 60.254
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 60.254
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 439.319
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 439.319
2 2 1 SUMINISTROS 8.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 8.000
2 2 3 TRANSPORTES 25.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 25.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 4.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 4.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 402.319
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 162.154
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 240.165
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.400
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.400
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 3.400
SECCIÓN: 218 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 1248
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
4 8 2 03 PREMIOS 3.400
TOTAL PROGRAMA 744.413
Página 1249
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 67.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 67.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 67.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 67.000 100,00
Página 1250
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMPETICIONES Y TORNEOS DP. MPLES. PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 13
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES. NÚMERO 638
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES NÚMERO 12.181
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO RATIO 1.107
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 6
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 1.300
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
02. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES NÚMERO 10
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL. NÚMERO 194
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL. PORCENTAJE 100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS RATIO 949
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
Página 1251
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 67.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 67.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 7.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 7.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 60.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 60.000
TOTAL PROGRAMA 67.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.386.516 79,74
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 385.634 12,88
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 2.772.150 92,62
6 INVERSIONES REALES 220.875 7,38
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 220.875 7,38
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.993.025 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.993.025 100,00
Página 1253
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 2
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 1
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 6
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 5
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 15
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 78.801
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO CONTROLADO M2 56.443
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 153.242
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO RATIO 13.693
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 19
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO NÚMERO 11
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO. NÚMERO 19
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 49
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO RATIO 1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS PORCENTAJE 69
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC. CONTROLADO RATIO 72
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 98
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC. CONTROLADO RATIO 50
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO. NÚMERO 40
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO LIBRE M2 17.998
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
B) CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.
SECCIÓN: 218 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 1254
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS NÚMERO 2
NUEVAS ACTIVIDADES OFERTADAS / TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS NÚMERO 3
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL NÚMERO 950
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES NÚMERO 90
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS NÚMERO 896
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 149
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NÚMERO 13
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.. DEPORT. INFANTIL PORCENTAJE 80
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.. DEPORT. JÓVENES PORCENTAJE 78
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS PORCENTAJE 67
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES PORCENTAJE 91
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS PORCENTAJE 100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES RATIO 755
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES RATIO 70
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS RATIO 599
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES RATIO 135
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACIT. RATIO 13
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS HORAS 14.963
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT, FEDERADAS NÚMERO 10
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID, DEPORT. NÚMERO 26
ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE NECESIDADES Y HÁBITOS DEPORTIVOS NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 96.926
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 30.417
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL. DEPORTIVAS PORCENTAJE 15
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.386.516
1 3 PERSONAL LABORAL 1.797.359
1 3 0 LABORAL FIJO 1.177.763
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 953.957
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 223.806
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 619.596
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 487.240
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 132.356
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 7.290
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 7.290
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 7.290
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 581.867
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 581.867
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 581.867
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 385.634
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 22.000
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 8.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 8.000
2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 14.000
2 1 9 00 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 14.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 363.634
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 7.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.000
2 2 1 SUMINISTROS 85.333
2 2 1 04 VESTUARIO 25.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 3.000
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 13.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 44.333
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 271.301
2 2 7 01 SEGURIDAD 58.355
SECCIÓN: 218 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 1256
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 212.946
6 INVERSIONES REALES 220.875
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 220.875
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 220.875
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 220.875
TOTAL PROGRAMA 2.993.025
Página 1257
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 164.257 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 164.257 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 164.257 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 164.257 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 200
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES PORCENTAJE 85
INF. AL CONSUMIDOR DE DERIV. DE SUS EXP. AL ÓRG. COMPETENTE PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS PORCENTAJE 20
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 150
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES. NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
SECCIÓN: 218 CENTRO: 001 PROGRAMA: 493.00
Página 1259
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE COMERCIO Y CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPTE. SANCIONADOR SALUD PÚBLICA. NÚMERO 5
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 164.257
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 132.127
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 52.885
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 17.258
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 25.814
1 2 0 06 TRIENIOS 9.813
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 79.242
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 21.901
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 53.833
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 3.508
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 32.130
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 32.130
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 32.130
TOTAL PROGRAMA 164.257
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 311.293 98,96
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267 1,04
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 314.560 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 314.560 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 314.560 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 311.293
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.780
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 91.780
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.780
1 1 PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.354
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.897
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 58.660
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.517
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 18.264
1 2 0 06 TRIENIOS 2.253
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38.143
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.426
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 26.137
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 1.580
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.975
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 9.975
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 9.975
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 57.627
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 57.627
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 57.627
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.267
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.267
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.267
TOTAL PROGRAMA 314.560
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.613.136 90,21
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 283.456 9,79
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 2.896.592 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.896.592 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.896.592 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTAMUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 119
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO NÚMERO 1
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA NÚMERO 9
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 109
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC. NEGOCIADO DÍAS 85
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA DÍAS 140
REDUCCIÓN DEL TIEMPO TRAMIT. CONTRATOS NEGOCIADOS DÍAS 2
REDUCCIÓN DEL TIEMPO TRAMIT. CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA DÍAS 2
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.
C) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
D) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
SECCIÓN: 218 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 1265
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 957
DOCUMENTOS CONTABLE S REALIZADOS NÚMERO 2.000
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DE ÉL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 2
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 2.100
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 1.500
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 20
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO NÚMERO 90
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA DE DISTRITO.
SECCIÓN: 218 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 1266
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR ACT. COMUNICADA NÚMERO 95
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLIC. NÚMERO 15
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICIT. NÚMERO 4
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS NÚMERO 114
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACT. COMUNICADA RESUELTAS NÚMERO 95
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS NÚMERO 20
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS NÚMERO 6
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS NÚMERO 221
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS NÚMERO 727
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS NÚMERO 674
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS SEMANAS 7
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
05. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y FIABILIDAD DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CIUDADANOS ATENDIDOS NÚMERO 43.000
VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS NÚMERO 26.200
CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS NÚMERO 800
ALTAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS NÚMERO 4.000
BAJAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS NÚMERO 200
MODIFICACIONES EN EL PADRÓN NÚMERO 11.800
RECLAMACIONES SOBRE EL PADRÓN PRESENTADAS NÚMERO 6
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.
B) EXPEDICIÓN DE VOLANTES Y CERTIFICACIONES DE EMPADRONAMIENTO.
C) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN CON EL PADRÓN.
SECCIÓN: 218 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 1267
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
06. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIADE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 356
REL. INSPEC. URB. OFICIO/INSP. A SOLICIT. CIUDADANA PORCENTAJE 1
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 68
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 178
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN CON EL PADRÓN.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
07. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS ATENDIDAS NÚMERO 105.000
TIEMPO MEDIO DE ATENCIÓN MINUTOS 4
TIEMPO MEDIO DE ESPERA MINUTOS 4
ANOTACIONES EN EL REGISTRO NÚMERO 30.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 135.000
SUGERENCIAS Y RECLAM RELATIVAS AL DISTRITO CONSTESTADAS NÚMERO 120.000
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DÍAS 17
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DÍAS PORCENTAJE 48
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 3 MESES MÁX. PORCENTAJE 99
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
B) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
C) ATENCIÓN E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
D) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
Página 1268
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.613.136
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 89.850
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 89.850
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 89.850
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.940.028
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 727.714
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 88.062
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 159.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 101.053
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 236.956
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 30.716
1 2 0 06 TRIENIOS 111.250
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.212.314
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 356.443
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 800.512
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 55.359
1 3 PERSONAL LABORAL 45.780
1 3 0 LABORAL FIJO 24.890
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.508
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 14.382
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 20.890
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 8.685
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 12.205
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 30.324
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 30.324
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 30.324
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 507.154
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 507.154
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 507.154
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 283.456
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 19.487
SECCIÓN: 218 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 1269
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.214
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.214
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.473
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.473
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.800
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.800
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.000
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 5.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 5.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 87.990
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 47.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 30.000
2 2 1 SUMINISTROS 14.000
2 2 1 04 VESTUARIO 9.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 5.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 17.990
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 11.990
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 6.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 9.000
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 5.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 170.979
2 3 1 LOCOMOCIÓN 200
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 200
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 170.779
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 170.779
TOTAL PROGRAMA 2.896.592
Página 1270
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.389 100,00
OPERACIONES CORRIENTES 33.389 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 33.389 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 33.389 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DTO. NÚMERO 11
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES RATIO 10
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL RATIO 5
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 2
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMIS. PERMANENTES RATIO 3
ASISTENCIA MEDIA VECINOS/AS A REUNIONES COMIS. PERMANENTES RATIO 1
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COM. PERM. CONSEJO TERRIT. NÚMERO 1
PROPOS. APROBADAS CONSEJ. TERRIT. PROPUESTAS COMIS. PERMAN. NÚMERO 1
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 20
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 15
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA PLENOS JUNTA NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
SECCIÓN: 218 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO NÚMERO 58
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 18
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 18
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 100
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 18
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES RATIO 1.964
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.389
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 33.389
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 33.389
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 33.389
TOTAL PROGRAMA 33.389
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.058.450 88,98
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.058.450 88,98
6 INVERSIONES REALES 131.043 11,02
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 131.043 11,02
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.189.493 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.189.493 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 11
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTEN. A CARGO DISTRITO M2 15.500
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTEN. A CARGO DEL DISTRITO M2 4.972
INST. DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MANT. A CARGO DTO. NÚMERO 17
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDIFICIOS CON PLANES AUTOPROT. IMPLANTADOS S/TOTAL EDIF. PORCENTAJE 100
EDIFICIOS REFORMADOS S/TOTAL EDIF. CON MANT. A CARGO DTO. PORCENTAJE 55
SUPERF. EDIFICIOS A REFORMAR S/TOTAL SUPERF. EDIF. MANT. DTO. PORCENTAJE 42
EDIF. MUNIC. ADAPTADOS PARCIALMENTE A NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 100
EDIF. MUNIC. ADAPTADOS TOTALMENTE A NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 73
SECCIÓN: 218 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPATACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.058.450
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.058.450
2 2 1 SUMINISTROS 11.384
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 11.384
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.047.066
2 2 7 01 SEGURIDAD 117.798
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 924.268
6 INVERSIONES REALES 131.043
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 131.043
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 131.043
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 131.043
TOTAL PROGRAMA 1.189.493
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
219.DISTRITO DE VICÁLVARO
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 15.000 15.000
231.02 FAMILIA E INFANCIA 209.639 44.196 253.835
231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL 2.108.461 20.000 6.175 2.134.636
231.04 PLANES DE BARRIO 161.330 161.330
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 1.167.172 149.890 20.000 6.000 1.343.062
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 450.172 3.500 453.672
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 1.992.829 150.000 2.142.829
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 150.800 10.712 161.512
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 416.387 557.127 973.514
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 43.800 43.800
342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 3.563.115 583.728 230.417 4.377.260
493.00 CONSUMO 115.563 200 115.763
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 312.956 3.267 316.223
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 2.839.622 342.775 3.182.397
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 17.704 17.704
933.02 EDIFICIOS 1.790.419 100.000 1.890.419
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
CENTRO 001 8.864.987 8.112.765 112.612 480.417 12.175 17.582.956
SECCIÓN 219 8.864.987 8.112.765 112.612 480.417 12.175 17.582.956
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 15.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 15.000 100,00
Página 1284
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 15.000
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 15.000
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 15.000
TOTAL PROGRAMA 15.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 209.639 82,59
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.196 17,41
OPERACIONES CORRIENTES 253.835 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 253.835 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 253.835 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDAD FAMILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA NÚMERO 50
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 12
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO RATIO 9
ESCUELA DE PADRES NÚMERO 2
HORAS DE ESCUELA DE PADRES HORAS 24
PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES NÚMERO 24
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 30
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 8
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 80
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CRIANZA DE LOS HIJOS: CUARTO DE ESTAR, CRECIENDO CON AMOR Y ESCUELA DE PADRES.
B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR: LUDOTECAS, QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE, CENTROS DE DÍA.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS CONCERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO LABORAL.
SECCIÓN: 219 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
Página 1288
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 30
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 100
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 12
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL NÚMERO 15
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG.APOYO Y SIGUIMIENTO SOCIOEDUC. NÚMERO 80
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL NÚMERO 350
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO HORAS 35
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS MENORES RIESGO EXCLUSIÓN NÚMERO 100
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 209.639
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 209.639
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 250
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 250
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 209.389
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 209.389
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.196
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 44.196
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 44.196
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 44.196
TOTAL PROGRAMA 253.835
Página 1290
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.108.461 98,77
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000 0,94
OPERACIONES CORRIENTES 2.128.461 99,71
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.175 0,29
OPERACIONES DE CAPITAL 6.175 0,29
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.134.636 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.134.636 100,00
Página 1291
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 700
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS. PORCENTAJE 15
SOLIC. PREST. SERV. AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES NÚMERO 150
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO HORAS 11
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 50
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 4
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 2.100
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 5
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 6
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) DIFUSION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE MAYORES.
SECCIÓN: 219 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 1292
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 2
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 7.400
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 90
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS HORAS 5.100
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 1.800
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS NÚMERO 10
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURAES NÚMERO 600
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 50
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO MAYORES NÚMERO 5
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CC. DE MAYORES NÚMERO 5.500
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA- COMEDOR.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
03. APOYO A LAS FAMILIAS CIUDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 10
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" HORAS 7
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA.
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO NÚMERO 45
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO NÚMERO 40
SECCIÓN: 219 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 1293
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO).
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 2
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD NÚMERO 5
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.108.461
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.108.461
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 2.108.461
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 1.863.654
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 244.807
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 20.000
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 20.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.175
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.175
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 6.175
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 6.175
TOTAL PROGRAMA 2.134.636
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 161.330 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 161.330 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 161.330 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 161.330 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLANES DE BARRIO EN EL DISTRITO NÚMERO 1
NÚMERO TOTAL DE ACCIONES POR PLAN NÚMERO 24
NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS POR CADA PLAN NÚMERO 24
ACTIVIDADES
A) PRIORIZACIÓN DE ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO QUE CONTRIBUYE A SU REEQUILIBRIO.
B) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO.
C) MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN DE ACCIONES POR SEGUIMIENTO REALIZADO DE LA ACCIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
02. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ACCIONES QUE EJECUTA EL DISTRITO NÚMERO 23
ACCIONES QUE EJECUTAN LAS ÁREAS DE GOBIERNO NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO POR CADA RESPONSABLE.
B) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA EL PLAN DE BARRIO.
C) PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE BARRIO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 161.330
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 161.330
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 161.330
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 161.330
TOTAL PROGRAMA 161.330
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.167.172 86,90
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 149.890 11,16
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000 1,49
OPERACIONES CORRIENTES 1.337.062 99,55
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.000 0,45
OPERACIONES DE CAPITAL 6.000 0,45
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.343.062 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.343.062 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 2.800
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL NÚMERO 30
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 3.500
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO NÚMERO 3.300
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA NÚMERO 5.000
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO NÚMERO 55
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS HORAS/PERSONA 17
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 3
TRAMITACIÓN SOLICITUDES PLAZAS CENTROS DE DISCAPACITADOS NÚMERO 5
SECCIÓN: 219 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 1300
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PRECEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 520
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I. NÚMERO 2
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I. NÚMERO 160
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COODINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS NÚMERO 40
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENC. SOCIAL ESPECIAL NÚMERO 20
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 3
PERSONAS SIN HOGAR ALOJADAS ALBERGUES Y CENTROS DE ACOGIDA NÚMERO 30
PERSONAS ALOJADAS EN PENSIÓN NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR (RAIS, REALIDADES, CASI, ETC.) PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADORA.
B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.
C) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.
D) VALORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO EN EL PROGRAMA DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.167.172
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 895.703
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 363.732
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 231.513
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 11.862
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 41.895
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 23.037
1 2 0 06 TRIENIOS 55.425
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 531.971
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 172.858
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 333.329
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 25.784
1 3 PERSONAL LABORAL 25.515
1 3 0 LABORAL FIJO 25.515
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 11.392
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 14.123
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.633
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 2.633
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 2.633
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 243.321
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 243.321
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 243.321
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 149.890
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 149.890
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 200
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 200
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 149.690
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 149.690
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 20.000
SECCIÓN: 219 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 1302
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 20.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.000
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.000
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 6.000
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 6.000
TOTAL PROGRAMA 1.343.062
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 450.172 99,23
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.500 0,77
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 453.672 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 453.672 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 453.672 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS, DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 250
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 300
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC). NÚMERO 70
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA. PORCENTAJE 80
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 60
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 80
EFICACIA OPERATIVA INSP. DENUNCIAS BROTES ALERTA TIPO I Y II PORCENTAJE 100
INFORMES SANIT. EN LICENCIAS URBANÍST. Y REGISTROS SANITARIOS NÚMERO 1
CORRECCIÓN DEFIC. ESTABLECIM. CON BROTE DE ORIGEN ALIMENTARIO PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 219 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA PELUQUERÍAS, ESTALECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 30
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 2
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 100
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
NÚMERO 50
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORA
PORCENTAJE 90
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPERADA EN PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS NÚMERO 5
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 4
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 90
DENUNCIA TENENCIA Y PROT. ANIMAL E INFORMES PROT. MOV. PECUARIO NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.
C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 219 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA Y COMERCIO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR SALUD PÚBLICA NÚMERO 10
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 450.172
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 356.712
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 136.819
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 58.708
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 19.770
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 33.516
1 2 0 06 TRIENIOS 24.825
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 219.893
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 65.488
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 144.705
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 9.700
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.923
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 5.923
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 5.923
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 87.537
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 87.537
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 87.537
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.500
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.700
2 2 1 SUMINISTROS 1.500
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.500
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.200
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.200
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 800
2 3 1 LOCOMOCIÓN 800
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 800
TOTAL PROGRAMA 453.672
Página 1308
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.992.829 93,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.992.829 93,00
6 INVERSIONES REALES 150.000 7,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 150.000 7,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.142.829 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.142.829 100,00
Página 1309
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA NÚMERO 4
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 25
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TIT. MUNICIPAL NÚMERO 534
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN INDIRECTA, 4 ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL, DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
02. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN (SAE) NÚMERO 25
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LOS SAE NÚMERO 700
ACTIVIDADES
A) REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE FORMA PERMANENTE A TRAVÉS DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.
03. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 2.100
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 4
SECCIÓN: 219 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
Página 1310
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO INDIVIDUAL Y COLECTIVO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.992.829
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.992.829
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.992.829
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.992.829
6 INVERSIONES REALES 150.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 150.000
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 150.000
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 150.000
TOTAL PROGRAMA 2.142.829
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 150.800 93,37
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.712 6,63
OPERACIONES CORRIENTES 161.512 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 161.512 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 161.512 100,00
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 8
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 12
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES NÚMERO 700
ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR EN LOS OCHO COLEGIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO. ENTRE DICHAS ACTIVIDADES SE INCLUYEN: TEATRO ESCOLAR, ANIMACIÓN A LA LECTURA, TÉCNICAS DE ESTUDIO, PSICOMOTRICIDAD, NUEVAS TECNOLOGÍAS, BALONCESTO, FÚTBOL SALA, MULTIDEPORTE, PREDEPORTE, MÚSICA, AJEDREZ Y LUDOTECA.
02. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) REUNIÓN DE COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN INFANTIL.
03. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS EN EL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ACTUACIÓN FORMATIVA NÚMERO 1
SECCIÓN: 219 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "UNIVERSIDAD DE MAYORES" EN EL CAMPUS DE VICÁLVARO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 150.800
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 150.800
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 150.800
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 150.800
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.712
4 5 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 10.712
4 5 3 A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT 10.712
4 5 3 03 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 10.712
TOTAL PROGRAMA 161.512
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 416.387 42,77
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 557.127 57,23
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 973.514 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 973.514 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 973.514 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 23.464
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 130
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES HORAS 47.500
EXPOSICIONES NÚMERO 24
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 12.000
CONCIERTOS NÚMERO 46
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 16.600
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 70
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 26.000
CONFERENCIAS NÚMERO 60
ASISTENCIA A CONFERENCIAS NÚMERO 1.300
VISITAS CULTURALES NÚMERO 15
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES NÚMERO 350
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 365
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 30.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIVIDADES CULTURALES RATIO 190
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, ETC.).
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC.).
D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS PRIVADAS.
SECCIÓN: 219 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 119
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 40
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 8.076
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECREAT. NÚMERO 2.700
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECREAT. RATIO 23
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECRE. RATIO 26
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS PORCENTAJE 75
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMA, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FIESTAS POPULARES A CELEBRAR NÚMERO 2
FESTEJOS A REALIZAR EN COLABORACIÓN CON AA. VECINALES NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (CABALGATA DE REYES, FIESTAS DE JUNIO Y FIESTAS DE AGOSTO).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
04. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRITO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN (SOPORTE PAPEL) NÚMERO 4
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN (SOPORTE BLOG Y TWITTER) NÚMERO 650
ACTIVIDADES
A) LA DIFUSIÓN MEDIANTE INTERNET, CON EL DESARROLLO DEL BLOG DEL DISTRITO - VICALVABLOG - . EL BLOG ES EL REFERENTE DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DE VICÁLVARO.
B) SE UTILIZA TAMBIÉN "NEWSLETTER", AL DISPONER DE LISTAS DE DISTRIBUCIÓN, AL IGUAL QUE EL PERFIL EN TWITTER COMO EN AÑOS ANTERIORES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 416.387
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 299.940
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 115.056
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 48.606
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 33.516
1 2 0 06 TRIENIOS 18.257
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 184.884
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 55.721
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 120.475
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 8.688
1 3 PERSONAL LABORAL 28.208
1 3 0 LABORAL FIJO 28.208
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.520
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 5.688
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.498
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 84.741
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 84.741
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 84.741
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 557.127
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 18.000
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 18.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 18.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 539.127
2 2 1 SUMINISTROS 25.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 25.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 514.127
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 266.341
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 247.786
SECCIÓN: 219 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 1320
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
TOTAL PROGRAMA 973.514
Página 1321
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 43.800 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 43.800 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 43.800 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 43.800 100,00
Página 1322
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMPETICIONES Y TORNEOS DP. MPLES. PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 16
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES. NÚMERO 325
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES NÚMERO 3.800
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO RATIO 526
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 20
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 1.800
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
Página 1323
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 43.800
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 43.800
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 43.800
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 43.800
TOTAL PROGRAMA 43.800
Página 1324
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.563.115 81,40
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 583.728 13,34
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 4.146.843 94,74
6 INVERSIONES REALES 230.417 5,26
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 230.417 5,26
OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.377.260 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 4.377.260 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 2
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 4
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 16
VASOS EXTERIORES (PISCINAS DE VERANO) NÚMERO 2
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 2
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 6
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 73.881
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE M2 36.143
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 110.024
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO RATIO 1.653
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 50
UNIDADES DEPORT. INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO NÚMERO 8
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO NÚMERO 29
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 87
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO PORCENTAJE 1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORT. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS PORCENTAJE 80
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 84
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC. CONTROLADO RATIO 84
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV. DEPORT. DISTRITO NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 219 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 1326
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR Y FACILCITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL NÚMERO 2.180
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS NÚMERO 2.011
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES NÚMERO 98
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 307
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NÚMERO 9
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES PORCENTAJE 80
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS PORCENTAJE 80
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES PORCENTAJE 80
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS PORCENTAJE 80
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES RATIO 1.650
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES RATIO 70
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS RATIO 1.415
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES RATIO 221
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS RATIO 9
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS HORAS 20.160
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 73.844
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 73.844
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y PEQUEÑAS OBRAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Página 1327
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.563.115
1 3 PERSONAL LABORAL 2.684.711
1 3 0 LABORAL FIJO 1.855.229
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.484.602
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 370.627
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 829.482
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 650.770
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 178.712
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 12.456
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 12.456
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 12.456
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 865.948
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 865.948
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 865.948
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 583.728
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 34.701
2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 2.360
2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 2.360
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 32.341
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 32.341
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 18.000
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 12.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 12.000
2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.000
2 1 9 00 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 531.027
2 2 1 SUMINISTROS 121.000
2 2 1 04 VESTUARIO 32.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 4.000
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 20.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 65.000
SECCIÓN: 219 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 1328
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 410.027
2 2 7 01 SEGURIDAD 62.780
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 347.247
6 INVERSIONES REALES 230.417
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 230.417
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 230.417
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 230.417
TOTAL PROGRAMA 4.377.260
Página 1329
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 115.563 99,83
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 200 0,17
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 115.763 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 115.763 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 115.763 100,00
Página 1330
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 200
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES PORCENTAJE 80
INFORMAC. AL CONSUMIDOR DE DERIV. DE EXP. A OTRO ÓRG. COMPET. PORCENTAJE 90
MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRES. PORCENTAJE 90
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 50
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES. NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
SECCIÓN: 219 CENTRO: 001 PROGRAMA: 493.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPTE. SANCIONADOR CONSUMO NÚMERO 5
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 115.563
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 94.288
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 35.386
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 30.165
1 2 0 06 TRIENIOS 5.221
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 58.902
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 15.745
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 41.132
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.025
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 21.275
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 21.275
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 21.275
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 200
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 200
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 200
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 200
TOTAL PROGRAMA 115.763
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 312.956 98,97
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267 1,03
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 316.223 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 316.223 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 316.223 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 312.956
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.780
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 91.780
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.780
1 1 PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.354
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.897
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 63.879
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 24.969
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 9.885
1 2 0 06 TRIENIOS 5.199
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38.910
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.426
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 26.137
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.347
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.389
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 4.389
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 4.389
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 59.657
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 59.657
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 59.657
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.267
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.267
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.267
TOTAL PROGRAMA 316.223
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.839.622 89,23
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 342.775 10,77
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.182.397 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.182.397 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.182.397 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 260
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTR. CONTESTADAS NÚMERO 260
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DÍAS 15
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 15 DÍAS PORCENTAJE 70
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 3 MESES PORCENTAJE 30
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
B) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
02. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA, MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 80
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO/SUBASTA NÚMERO 14
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 80
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA DÍAS 110
SECCIÓN: 219 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 1337
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.
C) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
D) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
03. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 180
REALIZ. INSPEC. URBANÍST. OFICIO/INSPEC. A PETIC. CIUDADANOS PORCENTAJE 25
EXPEDIENTES SANCIONADORES PREVISTO INCOAR NÚMERO 100
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 110
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS ACTUACIÓN COMUNICADA NÚMERO 68
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO NÚMERO 5
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN SOLICIT. NÚMERO 2
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS NÚMERO 75
LICENCIAS URBANÍSTICAS ACTUACIONES COMUNICADAS RESUELTAS NÚMERO 71
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO NÚMERO 5
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROCEDIMIENTO ORDINARIO RESUELTAS NÚMERO 4
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS NÚMERO 80
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS NÚMERO 500
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS NÚMERO 480
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
SECCIÓN: 219 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 1338
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA, OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 2.700
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 2.620
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS.
06. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO, COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DE ÉL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 4
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 1.400
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 2.600
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 65
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA DE DISTRITO NÚMERO 220
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL-PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.839.622
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 92.238
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 92.238
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.238
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.160.156
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 818.729
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 104.207
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 107.901
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 157.341
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 220.866
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 92.148
1 2 0 06 TRIENIOS 136.266
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.341.427
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 392.105
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 872.790
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 76.532
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 50.470
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 50.470
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 50.470
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 536.758
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 536.758
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 536.758
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 342.775
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 92.396
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 61.527
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 61.527
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.473
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.473
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 18.396
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 18.396
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.000
SECCIÓN: 219 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 1340
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 1 5 MOBILIARIO 2.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 2.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 77.600
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 46.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 12.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 18.000
2 2 1 SUMINISTROS 17.500
2 2 1 04 VESTUARIO 11.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 6.500
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.600
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 3.500
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 100
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 10.500
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 10.500
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 170.779
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 170.779
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 170.779
TOTAL PROGRAMA 3.182.397
Página 1341
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.704 100,00
OPERACIONES CORRIENTES 17.704 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.704 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 17.704 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGNÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONVOCATORIAS PLENTO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DTO. NÚMERO 13
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 5
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES RATIO 20
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL RATIO 4
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONS. TERRITORIAL NÚMERO 20
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMIS. PERMANENTES RATIO 4
ASISTENCIA MEDIA VECINOS/AS A REUNIONES COM. PERMANENTES RATIO 3
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COM. PERM. EN CONS. TERRIT. NÚMERO 6
PROPOS. APROBADAS CONSEJO TERRIT. PROPUESTAS COMIS. PERM. NÚMERO 6
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 12
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 8
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA PLENOS JUNTA NÚMERO 12
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
SECCIÓN: 219 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
Página 1343
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO NÚMERO 31
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 15
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 15
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 100
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 15
POBLACIÓN DEL DISTRITO/ASOCIACIONES RATIO 2
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
Página 1344
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.704
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 17.704
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 17.704
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 17.704
TOTAL PROGRAMA 17.704
Página 1345
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.790.419 94,71
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.790.419 94,71
6 INVERSIONES REALES 100.000 5,29
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 100.000 5,29
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.890.419 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.890.419 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 19
SUPERFICIE CONSTRUÍDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO M2 27.018
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO M2 8.967
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MANTENIMIENTO NÚMERO 21
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS, MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDIFICIOS PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS S/TOTAL EDIFICADO PORCENTAJE 100
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 100
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 100
SECCIÓN: 219 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
Página 1347
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
Página 1348
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE VICÁLVARO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.790.419
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.790.419
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.790.419
2 2 7 01 SEGURIDAD 529.892
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.260.527
6 INVERSIONES REALES 100.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 100.000
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 100.000
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 100.000
TOTAL PROGRAMA 1.890.419
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
220.DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
Página 1351
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 20.000 20.000
231.02 FAMILIA E INFANCIA 96.221 201.623 297.844
231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL 7.572.175 6.000 35.000 7.613.175
231.04 PLANES DE BARRIO 228.000 228.000
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 1.680.674 50.000 50.541 5.500 1.786.715
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 439.738 3.440 443.178
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 4.136.923 557.693 4.694.616
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 150.054 14.000 164.054
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 481.462 878.788 9.040 1.369.290
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 27.500 27.500
342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2.489.939 347.149 292.244 168.402 3.297.734
493.00 CONSUMO 141.167 141.167
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 314.162 3.267 317.429
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 2.551.662 252.243 2.803.905
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 28.464 28.464
933.02 EDIFICIOS 1.926.160 250.558 2.176.718
Página 1352
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
CENTRO 001 8.098.804 15.691.920 601.912 976.653 40.500 25.409.789
SECCIÓN 220 8.098.804 15.691.920 601.912 976.653 40.500 25.409.789
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 20.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 20.000 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
OBRAS A REALIZAR EN VIAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 6
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR NÚMERO 1
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.000
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 20.000
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 20.000
TOTAL PROGRAMA 20.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 96.221 32,31
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 201.623 67,69
OPERACIONES CORRIENTES 297.844 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 297.844 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 297.844 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA ATENCIÓN Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DIA NÚMERO 93
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 44
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO RATIO 23
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 12
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 500
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL
NÚMERO 180
GRUPOS PREVENTIVOS DE MENORES Y ADOLESCENTES PROG. ED. SOCIAL
NÚMERO 3
MENORES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS PREVENTIVOS DEL SERVICIO NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
B) INFORMACIÓN VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR: CENTROS DE DIA INFANTILES.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS CONCERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
F) INTERVENCIÓN SOCIAL CON FAMILIAS Y MENORES.
SECCIÓN: 220 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
Página 1358
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL Y/O EN RIESGO DE DESPROTECCIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 90
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 350
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA HORAS 198
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES NÚMERO 12
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL NÚMERO 80
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUC. NÚMERO 50
FAMILIAS DERIVADAS A LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR NÚMERO 88
MENORES VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR NÚMERO 260
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO NÚMERO 90
MENORES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE APOYO A LA INFANCIA EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, VERANO 2015
NÚMERO 90
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) INTERVENCION INDIVIDUAL Y GRUPAL CON FAMILIAS PLURIPROBLEMATICAS.
C) VALORACIÓN E INTERVENCION COM MENORES EN SITUACIÓN SOCIAL, RIESGO MODERADO Y GRAVE.
D) PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES DE APOYO FAMILIAR PARA VALORACIÓN DE SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN.
E) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO (ASPA).
F) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
G) PROGRAMACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A CUBRIR NECESIDADES BÁSICAS DE MENORES DURANTE EL VERANO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 96.221
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 96.221
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 96.221
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 96.221
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 201.623
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 201.623
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 201.623
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 201.623
TOTAL PROGRAMA 297.844
Página 1360
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.572.175 99,46
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.000 0,08
OPERACIONES CORRIENTES 7.578.175 99,54
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.000 0,46
OPERACIONES DE CAPITAL 35.000 0,46
OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.613.175 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 7.613.175 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 3.177
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 28
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES NÚMERO 550
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO HORAS 20
PERSONAS MAYORES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO
NÚMERO 82
PERSONAS MAYORES ATENDIDAS POR EL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO
NÚMERO 6
PERSONAS MAYORES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 7.309
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 5
BENEFICIARIOS AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 35
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 45
PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) DIFUSION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN, PRESTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN, PRESTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN, PRESTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
H) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
I) REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA LA ATENCION A MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO Y ABANDONO.
SECCIÓN: 220 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 1362
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 5
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 14.200
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 65
Nº DE TALLERES IMPARTIDOS NÚMERO 148
PLAZAS OFERTADAS PARA TALLERES NÚMERO 1.800
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 80
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO MAYORES NÚMERO 6
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES REALIZADAS NÚMERO 40
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES NÚMERO 1.000
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 28.000
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE TERAPIA OCUPACIONAL NÚMERO 58
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA NÚMERO 120
ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES REALIZADAS NÚMERO 2
PARTICIPANTES EN ACTIV. INTERGENERACIONALES NÚMERO 80
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA-COMEDOR.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
D) GESTION Y SEGUIMIENTO DE LOS COMEDORES DE MAYORES.
E) VALORACION Y SEGUIMIENTO DE LOS GRUPOS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL.
G) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES CON PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES Y OTRAS ENTIDADES U ORGANIZACIONES INFANTO JUVENILES, CENTROS EDUCATIVOS, ETC.
03. APOYO A LAS FAMILIAS CIUDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO EN LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 30
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" HORAS 43
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA NÚMERO 30
BENEFICIARIOS DE PLAZAS DE ESTANCIA TEMPORAL DE RESIDENCIAS DE MAYORES
NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA.
C) GESTIÓN DE SOLICITUDES DE PLAZAS DE ESTANCIA TEMPORAL EN RESIDENCIA DE MAYORES.
SECCIÓN: 220 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 1363
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLAZAS OFERTADAS EN CENTROS DE DIA ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO
NÚMERO 250
USUARIOS ATENDIDOS EN CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO
NÚMERO 325
PLAZAS OFERTADAS EN CENTROS DE DIA CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO
NÚMERO 180
USUARIOS CENTRO DIA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO NÚMERO 360
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO).
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 6
PLAZAS SOLICITADAS PARA MAYORES VÁLIDOS RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD
NÚMERO 30
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
06. GARANTIZAR EL DERECHO A LA VALORACIÓN DE SITUACIÓN DE DEPENDENCIA A LOS MAYORES, PARA QUE PUEDAN ACCEDER A LOS RECURSOS Y PRESTACIONES CORRESPONDIENTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO REALIZADOS NÚMERO 900
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN DE LA TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA SOLICITUD DE VALORACIÓN DE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES DE ENTORNO.
C) INFORMACIÓN, GESTIÓN Y REVISIÓN DEL PROYECTO INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.
Página 1364
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.572.175
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.524
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 1.524
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 1.524
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.570.651
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 6.763
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 80
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 6.360
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 323
2 2 1 SUMINISTROS 6.218
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 218
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 6.000
2 2 3 TRANSPORTES 11.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 11.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 7.546.670
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 7.406.556
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 140.114
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 6.000
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 6.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.000
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 35.000
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 35.000
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 35.000
TOTAL PROGRAMA 7.613.175
Página 1365
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 228.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 228.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 228.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 228.000 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ACCIONES CONCERT. CON LAS ASOC. VEC. QUE EJECUTA EL DISTRITO NÚMERO 45
ACC CONC. CON AYTO. DE MADRID QUE EJEC. LAS AAVV A TRAV DE CONVENIO
NÚMERO 15
ACCIONES CONCERT CON LAS AAVV QUE EJECUT. LAS ÁREAS DE GOBIERN
NÚMERO 28
ACTIVIDADES
A) EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO POR CADA RESPONSABLE.
B) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA EL PLAN DE BARRIO.
C) PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE BARRIO.
02. CONSOLIDACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CORRESPONSABILIDAD Y DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 4
SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 4
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DE LAS SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO.
B) ASISTENCIA A LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO.
C) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONVENIO.
D) CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
SECCIÓN: 220 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.04
Página 1367
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. CONSOLIDACIÓN DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD TERRITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESTUDIOS DE SATISF. DE LA CIUD. DE ACC.DEL PLAN EJECUT. POR EL AYTO.
NÚMERO 2
ESTUDIOS Y VALOR. DEL PLAN DE BARRIO Y Y PRES. EN ÓRGAN. MNPALES. NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
B) INFORMES DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y PRESENTACIONES EN ÓRGANOS MUNICIPALES.
C) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
D) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR LAS ASOCIACIONES VECINALES.
04. AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLANES DE BARRIO EN EL DISTRITO NÚMERO 2
TOTAL ACCIONES NÚMERO 73
ACCIONES EJECUTADAS NÚMERO 73
ACTIVIDADES
A) PRIORIZACIÓN DE ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO QUE CONTRIBUYE A SU REEQUILIBRIO.
B) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO.
C) MODIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ACCIONES POR SEGUIMIENTO REALIZADO DE LA ACCIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
Página 1368
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 228.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 228.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 228.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 228.000
TOTAL PROGRAMA 228.000
Página 1369
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.680.674 94,07
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 50.000 2,80
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.541 2,83
OPERACIONES CORRIENTES 1.781.215 99,69
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.500 0,31
OPERACIONES DE CAPITAL 5.500 0,31
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.786.715 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.786.715 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 6.000
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL NÚMERO 80
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNID. TRABAJO SOCIAL PRIM. ATENCIÓN NÚMERO 7.200
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO UNIDIDADES DE TRABAJO SOCIAL NÚMERO 13.000
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NCESIDADES.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
D) DERIVACIÓN A RECURSOS DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 160
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS HORAS/PERSONA 20
SECCIÓN: 220 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 1371
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN DE SOLICITUDES DE VALORACIÓN DE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA.
D) GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INFORMES SOCIALES DE ENTORNO.
E) INFORMACIÓN, GESTIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROYECTOS INDIVIDUALES DE ATENCIÓN.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 550
GRUPOS DE INTERVENCIÓN CON MINORÍAS ÉTNICAS NÚMERO 2
PARTICIPANTES EN GRUPOS DE MINORÍAS ÉTNICAS NÚMERO 25
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COODINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE CAPACITACIÓN LABORAL.
D) INTERVENCIÓN GRUPAL CON POBLACIÓN PERCEPTORA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
E) INTERVENCIÓN GRUPAL CON POBLACIÓN GITANA.
04. PREVENIR SITUACIONES DE CONFLICTO PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL, DERIVADAS DE SITUACIÓN DE PARO, PROBLEMAS EMOCIONALES Y OTRAS DISFUNCIONES, MEDIANTE ATENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS ATENDIDAS POR SITUACIONES DISFUNCIONALES NÚMERO 125
PERSONAS ATENDIDAS EN SITUACIÓN DE PARO NÚMERO 65
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y DERIVACIÓN A LAS PERSONAS SUCEPTIBLES DE APOYO PSICOSOCIAL.
B) GESTIÓN, CONTROL, Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE APOYO PSICOSOCIAL.
05. ATENDER LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL DE PERSONAS Y FAMILIAS PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
AYUDA ECONÓMICAS PUNTUALES Y DE EMERGENCIA SOCIAL NÚMERO 80
SECCIÓN: 220 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 1372
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL.
06. ACERCAR A LOS CIUDADANOS A UN RECURSO DE ALOJAMIENTO ASEQUIBLE A TRAVES DE LAS VIVIENDAS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS DERIVADAS AL PROGRAMA DE VIVENDAS SOLIDARIAS NÚMERO 40
PERSONAS DERIVADAS A OTROS RECURSOS DE VIVIENDA NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) INFORMAR Y ORIENTAR, DE LOS RECURSOS DE ACCESO A VIVIENDAS.
B) REALIZAR EL INFORME DE DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.680.674
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.318.603
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 537.675
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 370.909
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 21.747
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 51.950
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 23.037
1 2 0 06 TRIENIOS 70.032
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 780.928
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 251.008
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 494.858
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 35.062
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 11.199
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 11.199
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 11.199
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 350.872
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 350.872
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 350.872
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 50.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 50.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 50.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 50.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.541
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 50.541
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 50.541
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 50.541
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.500
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.500
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 5.500
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 5.500
TOTAL PROGRAMA 1.786.715
Página 1374
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 439.738 99,22
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.440 0,78
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 443.178 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 443.178 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 443.178 100,00
Página 1375
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 400
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 450
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC) NÚMERO 20
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 80
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 50
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO
PORCENTAJE 100
INOFRMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS
NÚMERO 10
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIM. EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN ALI
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS, PROPUESTAS DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 220 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
Página 1376
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 25
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 90
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTO ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
NÚMERO 40
EFICACIA OPERATIVA EN INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLEC. ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
PORCENTAJE 90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS PÚBLICAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES DOMICILIARIAS Y LICENCIAS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
NÚMERO 40
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 15
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 90
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO
NÚMERO 125
INSPECCIONES ESTABLECIMIENTOS NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 220 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
Página 1377
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR SALUBRIDAD PÚBLICA NÚMERO 120
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 45
CONCESIÓN LICENCIAS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS NÚMERO 30
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C) AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS DE DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DEL BARRIO.
D) CONCESIÓN DE LICENCIAS PARA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 439.738
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 349.101
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 133.531
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 44.031
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 42.562
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 16.758
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 7.679
1 2 0 06 TRIENIOS 22.501
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 215.570
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 64.191
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 141.926
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 9.453
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.996
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 8.996
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 8.996
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 81.641
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 81.641
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 81.641
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.440
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.440
2 2 1 SUMINISTROS 1.800
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.800
2 2 2 COMUNICACIONES 1.100
2 2 2 03 INFORMÁTICAS 1.100
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 540
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 540
TOTAL PROGRAMA 443.178
Página 1379
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.136.923 88,12
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 4.136.923 88,12
6 INVERSIONES REALES 557.693 11,88
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 557.693 11,88
OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.694.616 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 4.694.616 100,00
Página 1380
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA NÚMERO 6
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 60
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL.
NÚMERO 820
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES DE GESTIÓN INDIRECTA.
02. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS CON MATENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 22
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 16
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 72.911
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 114.750
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIO PORCENTAJE 20
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIO PORCENTAJE 80
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIO NÚMERO 4
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 20
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS PORCENTAJE 95
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS PORCENTAJE 5
SECCIÓN: 220 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITÉCTONICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.136.923
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.136.923
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 4.136.923
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 4.136.923
6 INVERSIONES REALES 557.693
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 557.693
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 557.693
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 557.693
TOTAL PROGRAMA 4.694.616
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 150.054 91,47
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.000 8,53
OPERACIONES CORRIENTES 164.054 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 164.054 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 164.054 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 40
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 5
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 900
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 18
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 37
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 1.850
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE SEMANA SANTA NÚMERO 70
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO NÚMERO 180
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD NÚMERO 70
ACTIVIDADES
A) APROBACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA (HABILIDADES SOCIALES).
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES (REFUERZO LENGUA Y MATEMÁTICAS, TEATRO, AJEDREZ, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, CERÁMICA, APOYO ESCOLAR, ETC.).
C) DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LOS PLANES DE BARRIO DE GRAN SAN BLAS Y SIMANCAS (TRABAJO EN LA SÉPTIMA HORA, TÉCNICAS DE ESTUDIO, APOYO ESCOLAR, CAMPAMENTOS).
D) PROGRAMACIÓN Y REALIZACION DE LA JORNADA DE RECONOCIMIENTO ESCOLAR.
02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS NÚMERO 3
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 1.850
COLEGIOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 28
SECCIÓN: 220 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 150.054
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 150.054
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 150.054
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 150.054
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.000
4 5 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 10.000
4 5 3 A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT 10.000
4 5 3 03 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 10.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.000
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 4.000
4 8 2 03 PREMIOS 4.000
TOTAL PROGRAMA 164.054
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 481.462 35,16
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 878.788 64,18
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.040 0,66
OPERACIONES CORRIENTES 1.369.290 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.369.290 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.369.290 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 6
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 23.688
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 41
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES HORAS 18.000
EXPOSICIONES NÚMERO 45
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 9.000
CONCIERTOS NÚMERO 35
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 9.500
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 90
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 13.000
CONFERENCIAS NÚMERO 8
ASISTENCIA A CONFERENCIAS NÚMERO 700
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 65
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES NÚMERO 12.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIVIDADES CULTURALES RATIO 303
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES NÚMERO 32
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES, ETC.).
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC).
D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
SECCIÓN: 220 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 281
CURSOS ACTIV. SOCIOS. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 56
HORAS DE CURSOS ACTIV.SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 22.622
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECREAT. NÚMERO 3.635
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECREAT. RATIO 13
ASITENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECREAT. RATIO 26
SUFICIENCIA DE PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS PORCENTAJE 90
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLASTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS NÚMERO 3
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 481.462
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 384.608
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 149.845
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 74.420
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 33.516
1 2 0 06 TRIENIOS 27.232
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 234.763
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 69.997
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 152.989
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 11.777
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.498
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 93.356
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 93.356
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 93.356
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 878.788
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 878.788
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 878.788
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 720.788
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 158.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.040
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.040
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 9.040
4 8 2 03 PREMIOS 9.040
TOTAL PROGRAMA 1.369.290
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 27.500 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 27.500 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 27.500 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 27.500 100,00
Página 1392
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS NÚMERO 8
NUEVAS ACTIVIDADES OFERTADAS / TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS PORCENTAJE 2
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL NÚMERO 3.946
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS NÚMERO 5.643
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES NÚMERO 445
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 760
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NÚMERO 80
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL PORCENTAJE 83
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES PORCENTAJE 58
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS PORCENTAJE 63
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES PORCENTAJE 72
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS PORCENTAJE 50
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES RATIO 12
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES RATIO 10
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS RATIO 12
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES RATIO 19
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS RATIO 10
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS HORAS 59.699
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES NÚMERO 30
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL. NÚMERO 1.200
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL. PORCENTAJE 80
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS RATIO 517
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT, FEDERADAS NÚMERO 15
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID, DEPORT. NÚMERO 18
SECCIÓN: 220 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
Página 1393
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
02. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMPETICIONES Y TORNEOS DP. MPLES. PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 3
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES. NÚMERO 300
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES NÚMERO 6.500
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO RATIO 3
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 18
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 4.900
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
Página 1394
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 27.500
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 27.500
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 27.500
TOTAL PROGRAMA 27.500
Página 1395
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.489.939 75,50
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 347.149 10,53
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 292.244 8,86
OPERACIONES CORRIENTES 3.129.332 94,89
6 INVERSIONES REALES 168.402 5,11
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 168.402 5,11
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.297.734 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.297.734 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 146.676
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 15.400
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PORCENTAJE 11
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
SECCIÓN: 220 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 1397
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 3
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 2
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 14
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 4
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 20
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 88.478
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO COONTROLADO LIBRE M2 13.014
UNIDADES DEPORT. INST. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL. ACCESO NÚMERO 49
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 85
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO RATIO 1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORT. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS PORCENTAJE 72
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE M2 90.802
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 192.294
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO RATIO 1
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 29
UNIDADES DEPORT. INST. DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO NÚMERO 7
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST.BÁSICAS ACC. CONTROLADO RATIO 54
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV.DEPORT. DEL DISTRITO NÚMERO 214
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 96
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.489.939
1 3 PERSONAL LABORAL 1.876.578
1 3 0 LABORAL FIJO 1.258.357
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.018.403
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 239.954
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 618.221
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 475.684
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 142.537
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.264
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 8.264
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 8.264
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 605.097
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 605.097
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 605.097
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 347.149
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.400
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 900
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 900
2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.500
2 1 9 00 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.500
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 341.749
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 1.435
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 600
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 835
2 2 1 SUMINISTROS 59.951
2 2 1 04 VESTUARIO 15.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 3.500
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 6.451
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 35.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 280.363
2 2 7 01 SEGURIDAD 20.325
SECCIÓN: 220 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 1399
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 260.038
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 292.244
4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 292.244
4 7 9 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 292.244
4 7 9 99 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 292.244
6 INVERSIONES REALES 168.402
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 168.402
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 168.402
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 168.402
TOTAL PROGRAMA 3.297.734
Página 1400
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 141.167 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 141.167 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 141.167 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 141.167 100,00
Página 1401
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 150
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁXIMO 2 MESES PORCENTAJE 80
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPEDIENTES A OTRO ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER
PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOSE ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROF PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS MISMOS
PORCENTAJE 100
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 140
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES NÚMERO 30
SECCIÓN: 220 CENTRO: 001 PROGRAMA: 493.00
Página 1402
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR CONSUMO NÚMERO 12
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
Página 1403
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 141.167
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 111.676
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.014
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 27.584
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 8.379
1 2 0 06 TRIENIOS 6.051
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 69.662
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 19.569
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 47.679
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.414
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.073
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.073
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.073
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 26.418
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 26.418
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 26.418
TOTAL PROGRAMA 141.167
Página 1404
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 314.162 98,97
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267 1,03
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 317.429 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 317.429 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 317.429 100,00
Página 1405
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 314.162
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.780
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 91.780
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.780
1 1 PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.354
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.897
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 59.145
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.268
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 18.264
1 2 0 06 TRIENIOS 3.004
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 37.877
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.426
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 26.137
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 1.314
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 12.237
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 12.237
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 12.237
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 57.749
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 57.749
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 57.749
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.267
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.267
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.267
TOTAL PROGRAMA 317.429
Página 1406
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.551.662 91,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 252.243 9,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 2.803.905 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.803.905 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.803.905 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 100
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO NÚMERO 10
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO NÚMERO 12
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 78
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
DÍAS 90
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO DÍAS 150
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
C) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 17.000
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 2.000
SECCIÓN: 220 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 1408
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 2
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A CONCEJAL NÚMERO 3.600
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 3.000
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 10
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO NÚMERO 60
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR ACT. COMUNICADA NÚMERO 170
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABRAVIADO SOLICIT. NÚMERO 50
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICIT. NÚMERO 20
LICENCIAS URBANÍSITICAS SOLICITADAS NÚMERO 240
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACT. COMUNICADA RESUELTAS NÚMERO 165
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS NÚMERO 40
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS NÚMERO 17
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS NÚMERO 222
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS NÚMERO 370
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS NÚMERO 370
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS SEMANAS 5
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
SECCIÓN: 220 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 1409
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 175
REALIZACIÓN INSPEC. URB.OFICIO/INSPEC. A SOLICITUD CIUDADANA PORCENTAJE 10
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 325
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 250
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
Página 1410
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.551.662
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 90.447
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 90.447
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 90.447
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.901.779
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 713.857
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 105.674
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 119.997
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 104.118
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 222.542
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 46.842
1 2 0 06 TRIENIOS 114.684
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.187.922
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 349.418
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 776.780
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 61.724
1 3 PERSONAL LABORAL 23.390
1 3 0 LABORAL FIJO 23.390
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.508
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 12.882
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 48.105
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 48.105
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 48.105
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 487.941
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 487.941
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 487.941
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 252.243
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 13.368
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 13.368
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 13.368
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 67.596
SECCIÓN: 220 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 1411
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 41.986
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 21.269
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 15.717
2 2 1 SUMINISTROS 3.710
2 2 1 04 VESTUARIO 2.363
2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 347
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 12.200
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 12.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 200
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 9.700
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.450
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 6.250
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 171.279
2 3 1 LOCOMOCIÓN 500
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 500
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 170.779
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 170.779
TOTAL PROGRAMA 2.803.905
Página 1412
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.464 100,00
OPERACIONES CORRIENTES 28.464 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 28.464 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 28.464 100,00
Página 1413
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGNÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONVOCATORIA PLENO JUNTA DIFUNDIDA A LAS ASOCIACIONES DTO. NÚMERO 13
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 5
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES RATIO 11
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL RATIO 2
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONS. TERRITORIAL NÚMERO 12
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMIS. PERMANENTES RATIO 5
ASISTENCIA MEDIA VECINOS/AS A REUNIONES COMIS. PERMANTES RATIO 9
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COM. PERM.EN CONS.TERRIT. NÚMERO 33
PROPOS. APROBADAS CONSEJ. TERRIT. PROPUESTAS COMIS. PERMAN. NÚMERO 1
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 12
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
SECCIÓN: 220 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO NÚMERO 50
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 10
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 9
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 90
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.464
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 28.464
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 28.464
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 28.464
TOTAL PROGRAMA 28.464
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.926.160 88,49
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.926.160 88,49
6 INVERSIONES REALES 250.558 11,51
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 250.558 11,51
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.176.718 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.176.718 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 17
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO M2 40.682
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO M2 30.318
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO. NÚMERO 29
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA NÚMERO 10
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMEINTO CARGO DISTRITO PORCENTAJE 95
SUPERF. EDIF. REFORMA. SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DISTRITO PORCENTAJE 55
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIO PORCENTAJE 30
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMATIVA INCENDIO PORCENTAJE 70
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIO PORCENTAJE 60
SECCIÓN: 220 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN, REVISIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.926.160
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.926.160
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.926.160
2 2 7 01 SEGURIDAD 236.180
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.689.980
6 INVERSIONES REALES 250.558
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 250.558
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 250.558
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 250.558
TOTAL PROGRAMA 2.176.718
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
221.DISTRITO DE BARAJAS
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 12.074 12.074
231.02 FAMILIA E INFANCIA 105.375 59.525 164.900
231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL 1.347.299 2.811 3.000 1.353.110
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 682.696 4.450 687.146
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 322.665 8.374 331.039
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 1.542.060 173.660 1.715.720
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 114.990 114.990
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 377.358 711.615 2.500 1.091.473
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 12.700 12.700
342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 1.940.217 160.141 82.986 2.183.344
493.00 CONSUMO 110.169 110.169
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 351.341 3.267 354.608
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 2.141.544 254.204 2.395.748
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 19.000 3.200 22.200
933.02 EDIFICIOS 838.098 156.514 994.612
CENTRO 001 5.925.990 5.110.197 88.286 413.160 6.200 11.543.833
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
SECCIÓN 221 5.925.990 5.110.197 88.286 413.160 6.200 11.543.833
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 12.074 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 12.074 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.074 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 12.074 100,00
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
OBRAS A REALIZAR EN VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 1
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 12.074
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 12.074
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 12.074
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 12.074
TOTAL PROGRAMA 12.074
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 105.375 63,90
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59.525 36,10
OPERACIONES CORRIENTES 164.900 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 164.900 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 164.900 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS E HIJAS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MENORES ATENDIDOS EN LUDOTECAS NÚMERO 220
NIÑAS MENORES ATENDIDAS EN LUDOTECAS NÚMERO 102
NIÑOS MENORES ATENDIDOS EN LUDOTECAS NÚMERO 118
HORAS DE ATENCIÓN EN LUDOTECAS HORAS 1.400
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 12
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO HORAS 21
ESCUELA DE PADRES Y MADRES NÚMERO 1
HORAS DE ESCUELA DE PADRES Y MADRES HORAS 35
PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES NÚMERO 25
MADRES PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES NÚMERO 17
PADRES PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES NÚMERO 8
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 25
BENEFICIARIOS HOMBRES AYUDAS ECONOMICAS NECESID.BASICAS NÚMERO 6
BENEFICIARIAS MUJERES AYUDAS ECONOMICAS NECESID.BASICAS NÚMERO 19
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 45
BENEFICIARIOS HOMBRES AYUDAS ECONOMICAS ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 23
BENEFICIARIAS MUJERES AYUDAS ECONOMICAS ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 22
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 150
BENEFICIARIOS HOMBRES AYUDAS ECONOMICAS COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 80
BENEFICIARIAS MUJERES AYUDAS ECONOMICAS COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 70
ACTIVIDADES COEDUCATIVAS EN VALORES DE IGUALDAD NÚMERO 8
SECCIÓN: 221 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
Página 1430
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO A LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN Y CRIANZA DE LOS HIJOS E HIJAS: ESCUELA DE PADRES, CENTRO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS (C.A.F.), ATENCIÓN PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA.
B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN DE VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL: LUDOTECAS. REALIZANDO EN ESTOS ESPACIOS, ENTRE OTRAS, ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN IGUALDAD Y RESPETO A LA DIVERSIDAD DE NIÑAS Y NIÑOS.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS CONCERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO LABORAL.
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 12
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 160
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 96
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR NÚMERO 1
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS NÚMERO 1
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES NÚMERO 1
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL NÚMERO 5
CHICOS MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSION SOCIAL
NÚMERO 3
CHICAS MENORES ATENDIDAS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL
NÚMERO 2
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG.APOYO Y SIGUIMIENTO SOCIOEDUC. NÚMERO 10
CHICOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO
NÚMERO 5
CHICAS ADOLESCENTES ATENDIDAS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO.
NÚMERO 5
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO NÚMERO 14
CHICOS MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO NÚMERO 10
CHICAS MENORES ABSENTITAS EN SEGUIMIENTO NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 105.375
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 105.375
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 105.375
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 105.375
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59.525
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 59.525
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 59.525
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 59.525
TOTAL PROGRAMA 164.900
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.347.299 99,57
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.811 0,21
OPERACIONES CORRIENTES 1.350.110 99,78
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000 0,22
OPERACIONES DE CAPITAL 3.000 0,22
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.353.110 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.353.110 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 327
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS. PORCENTAJE 16
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES NÚMERO 35
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO HORAS 17
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 11
VARONES MAYORES USUARIOS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 5
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 6
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 971
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 2
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 2
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 12
BENEFICIARIOS VARONES AYUDAS TECNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 5
BENEFICIARIAS MUJERES AYUDAS TECNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 7
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S.A.D. HOMBRE NÚMERO 77
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S.A.D. MUJERES NÚMERO 250
SOLICITUDES PREST. SERVICIO AYUDA DOMICILIO MAYORES HOMBRES NÚMERO 18
SOLICITUDES PREST. SERVICIO AYUDA DOMICILIO MAYORES MUJERES NÚMERO 17
PERSONAS MAYORES USUARARIAS DEL SERV. DE TELEASISTENCIA. HOMBRES
NÚMERO 262
PERSONAS MAYORES USUARARIAS DEL SERV. DE TELEASISTENCIA. MUJERES
NÚMERO 709
SECCIÓN: 221 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 1434
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) DIFUSION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE MAYORES.
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 3
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 4.900
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 95
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS (HORAS) HORAS 2.200
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 900
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS NÚMERO 12
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURAES NÚMERO 445
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO MAYORES NÚMERO 2
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 8
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES (HOMBRES Y MUJERES) NÚMERO 55
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES HOMBRES NÚMERO 2.043
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES MUJERES NÚMERO 2.857
HOMBRES PARTICIPANTES EXCURSIONES, VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 156
MUJERES PARTICIPANTES EXCURSIONES, VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 289
HOMBRES VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 21
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 34
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA- COMEDOR.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
D) PROGRAMACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.
E) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
F) DOTACION DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
SECCIÓN: 221 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 1435
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. APOYO A LAS FAMILIAS CIUDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 27
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" HORAS 14
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA NÚMERO 6
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO NÚMERO 100
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" HOMBRES NÚMERO 5
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR "MUJERES NÚMERO 22
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO HOMBRES NÚMERO 20
MAYORES CON APOYO PSICOLOGICO MUJERES NÚMERO 80
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA.
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO NÚMERO 45
USUARIOS CENTRO DÍA CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO NÚMERO 70
USUARIAS MUJERES PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DET. COG. NÚMERO 28
USUARIOS HOMBRES PLAZAS CENTROS DE ALZEHIMER O DET. COG. NÚMERO 17
USUARIAS MUJERES CENTRO DÍA CON DET. FUNCIONAL O FÍSICO NÚMERO 51
USUARIOS HOMBRES CENTRO DÍA CON DET. FUNCIONAL O FÍSICO NÚMERO 19
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DIA Y ALZHEIMER.
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 1
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD NÚMERO 1
SECCIÓN: 221 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.347.299
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.347.299
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.347.299
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 1.248.787
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 98.512
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.811
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.811
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 2.811
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 2.811
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.000
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 3.000
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 3.000
TOTAL PROGRAMA 1.353.110
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 682.696 99,35
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.450 0,65
OPERACIONES CORRIENTES 687.146 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 687.146 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 687.146 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL A LA CIUDADANÍA EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 1.400
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL NÚMERO 8
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 2.000
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO NÚMERO 2.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA NÚMERO 6.000
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR MUJERES Y HOMBRES EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO NÚMERO 35
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVCIO AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 12
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 23
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS HORAS/PERSONA 30
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS NÚMERO 1
SECCIÓN: 221 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 50
PERCEPTORES HOMBRES RENTA MINIMA INSERCION NÚMERO 30
PERCEPTORES MUJERES RENTA MINIMA INSERCION NÚMERO 20
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I. NÚMERO 1
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I. NÚMERO 155
MUJERES PARTICIPANTES PROYECOS INTEGRACION R.M.I. NÚMERO 69
HOMBRES PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACION R.M.I. NÚMERO 86
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 682.696
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 512.584
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 208.730
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 143.876
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 32.677
1 2 0 06 TRIENIOS 32.177
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 303.854
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 96.444
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 194.840
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 12.570
1 3 PERSONAL LABORAL 22.936
1 3 0 LABORAL FIJO 22.936
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 9.697
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 13.239
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 147.176
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 147.176
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 147.176
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.450
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.450
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 4.450
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 4.450
TOTAL PROGRAMA 687.146
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 322.665 97,47
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.374 2,53
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 331.039 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 331.039 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 331.039 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 200
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 150
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC). NÚMERO 20
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA NÚMERO 100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 70
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SUCASO
NÚMERO 100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS REGISTROS AUTORIZACIONES NÚMERO 10
CONTROL CORRECCIÓN DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGE
NÚMERO 100
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 221 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
Página 1444
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 50
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 12
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 100
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS NÚMERO 6
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
NÚMERO 40
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORA
PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALLUD PÚBLICA.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS NÚMERO 30
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 8
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 100
INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 221 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
Página 1445
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR SALUD PUBLICA NÚMERO 30
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 322.665
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 258.372
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 95.974
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 44.031
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 22.792
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 8.379
1 2 0 06 TRIENIOS 20.772
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 162.398
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 46.483
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 109.463
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 6.452
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.785
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 1.785
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 1.785
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 62.508
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 62.508
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 62.508
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.374
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.524
2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 7.524
2 1 9 00 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 7.524
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 650
2 2 1 SUMINISTROS 400
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 400
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 250
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 250
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 200
2 3 1 LOCOMOCIÓN 200
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 200
TOTAL PROGRAMA 331.039
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.542.060 89,88
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.542.060 89,88
6 INVERSIONES REALES 173.660 10,12
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 173.660 10,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.715.720 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.715.720 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 8
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 8
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 17.243
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 32.492
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIO PORCENTAJE 100
PLANES AUTOPROTEC. IMPLANTADOS C. EDUC. MANTENIM. DTO. NÚMERO 6
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
SECCIÓN: 221 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
Página 1449
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA NÚMERO 3
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 30
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 450
ALUMNOS CHICOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIAPL
NÚMERO 225
ALUMNOS CHICAS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD
NÚMERO 225
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.
03. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 60
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 250
ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.
04. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 3.500
ESCUELAS DE MADRES Y PADRES REALIZADAS NÚMERO 9
HORAS DE "ESCUELA DE MADRES Y PADRES" NÚMERO 18
PARTICIPANTES EN "ESCUELAS DE MADRES Y PADRES" NÚMERO 90
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 10
PARTICIPANTES HOMBRES EN "ESCUELAS DE PADRES" NÚMERO 35
PARTICIPANTES MUJERES EN "ESCUELAS DE PADRES" NÚMERO 55
SECCIÓN: 221 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
Página 1450
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA "ESCUELA DE MADRES Y PADRES.
C) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES ESCOLARES.
D) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.542.060
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.542.060
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.542.060
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.600
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.538.460
6 INVERSIONES REALES 173.660
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 173.660
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 173.660
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 173.660
TOTAL PROGRAMA 1.715.720
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 114.990 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 114.990 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 114.990 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 114.990 100,00
Página 1453
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS NÚMERO 6
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 6
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 2.000
ESCOLARES PART. ACTIV. COMPL. RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DISTRITO
PORCENTAJE 60
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOL. NÚMERO 3
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 7
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES NÚMERO 100
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS NÚMERO 15
ESCOLARES ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS NÚMERO 400
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO NÚMERO 200
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD NÚMERO 100
ESCOLARES CHICOS ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS
NÚMERO 200
ESCOLARES CHICAS ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS
NÚMERO 200
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE VERANO NÚMERO 100
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE VERANO NÚMERO 100
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE NAVIDAD NÚMERO 50
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE NAVIDAD NÚMERO 50
SECCIÓN: 221 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
Página 1454
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) APROBACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, AJEDREZ, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, CERÁMICA, APOYO ESCOLAR, ETC.).
C) DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
D) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS SOCIALES.
E) ADQUISICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO Y DEPORTIVO PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
F) DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENMARCADAS EN PLANES DE CONVIVENCIA.
G) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA FAMILIA EN EL PERIODO VACACIONAL.
02. FOMENTAR LA FORMACION DE ADULTOS EN EL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS NÚMERO 12
ALUMNOS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUC. ADULTOS NÚMERO 175
ALUMNOS MUJERES PARTIC. EN AULAS DE EDUC. ADULTOS NÚMERO 140
ALUMNOS HOMBRES PARTIC. EN AULAS DE EDUC. ADULTOS NÚMERO 35
ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ADULTOS.
03. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO
NÚMERO 3
PARTICIPANTES JORNADAS, M. REDONDAS Y ENCUENTROS FORMT. NÚMERO 75
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL NÚMERO 2
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMISIONES PARTIC. INFANTIL NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 114.990
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 114.990
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 114.990
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 114.990
TOTAL PROGRAMA 114.990
Página 1456
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 377.358 34,57
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 711.615 65,20
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.500 0,23
OPERACIONES CORRIENTES 1.091.473 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.091.473 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.091.473 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 15.363
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 88
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES HORAS 404
EXPOSICIONES NÚMERO 64
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 5.120
CONCIERTOS NÚMERO 10
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 1.800
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 15
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 1.800
CONFERENCIAS NÚMERO 48
ASISTENCIA A CONFERENCIAS NÚMERO 4.800
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 8
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 1.365
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES RATIO 323
SUG. Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES NÚMERO 14
SUG. Y RECL. RELACIONADAS ACT. CULTURALES HOMBRES NÚMERO 12
SUG. Y RECL. RELACIONADAS ACT. CULTURALES MUJERES NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES, ETC.).
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC.).
SECCIÓN: 221 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 1458
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 181
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR C. CULTURAL MUNICIPAL RATIO 63
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 16.773
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR. NÚMERO 2.960
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR. RATIO 16
PORCENTAJE DE MUJERES/TOTAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC.Y RECR.
PORCENTAJE 81
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. RATIO 64
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS PORCENTAJE 80
ACTIV. SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD Y CONTRA VIOLENC. G. NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSIA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS NÚMERO 2
CONCIERTOS NÚMERO 11
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 10.000
FESTEJOS REALIZADOS EN COLAB ASOC VECINALES NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, FIESTA DE NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 377.358
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 301.337
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 113.948
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 48.606
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 33.516
1 2 0 06 TRIENIOS 17.149
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 187.389
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 55.721
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 123.097
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 8.571
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.498
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 72.523
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 72.523
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 72.523
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 711.615
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 711.615
2 2 1 SUMINISTROS 5.300
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 5.300
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 10.424
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 10.424
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 695.891
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.000
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 415.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 278.891
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.500
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.500
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 2.500
4 8 2 03 PREMIOS 2.500
SECCIÓN: 221 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 1460
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
TOTAL PROGRAMA 1.091.473
Página 1461
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 12.700 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 12.700 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.700 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 12.700 100,00
Página 1462
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES NÚMERO 5
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL. NÚMERO 165
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL.. PORCENTAJE 90
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS RATIO 51
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
02. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS/AS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MPLES. PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 15
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEP. MPLES. NÚMERO 325
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MPLES. NÚMERO 6.800
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO RATIO 1.475
ACT. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 22
PARTICIPANTES ACTV. NO COMPETITIVAS PROMOCION DEPORTE NÚMERO 560
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
Página 1463
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 12.700
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.700
2 2 1 SUMINISTROS 3.700
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 3.700
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 9.000
2 2 6 09 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 9.000
TOTAL PROGRAMA 12.700
Página 1464
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.940.217 88,86
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 160.141 7,33
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 2.100.358 96,20
6 INVERSIONES REALES 82.986 3,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 82.986 3,80
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.183.344 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.183.344 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 2
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 1
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 8
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 3
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 13
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 25.100
SUPERFICIE INSTALAC DEPOR BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO M2 32.855
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE M2 23.765
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 80.386
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO RATIO 1.735
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 16
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO NÚMERO 4
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO. NÚMERO 22
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 42
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO PORCENTAJE 1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS RATIO 85
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 100
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO. NÚMERO 50
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO. MUJERES
NÚMERO 32
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 221 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 1466
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL NÚMERO 1.400
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS NÚMERO 1.400
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES NÚMERO 155
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 170
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NÚMERO 12
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.. DEPORT. JÓVENES PORCENTAJE 90
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS PORCENTAJE 75
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES PORCENTAJE 93
MEDIA MENSUAL OCUP.. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS PORCENTAJE 100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES RATIO 195
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES RATIO 72
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS RATIO 50
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES RATIO 30
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS RATIO 22
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS HORAS 26.000
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT FEDERADAS NÚMERO 10
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID, DEPORT. NÚMERO 16
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 46.662
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 23.836
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL. DEPORTIVAS PORCENTAJE 5
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.940.217
1 3 PERSONAL LABORAL 1.465.635
1 3 0 LABORAL FIJO 1.038.632
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 827.668
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 210.964
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 427.003
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 328.764
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 98.239
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.166
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 5.166
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 5.166
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 469.416
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 469.416
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 469.416
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 160.141
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.403
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 14.403
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 14.403
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.330
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 1.070
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 1.070
2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.260
2 1 9 00 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.260
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 143.408
2 2 1 SUMINISTROS 26.620
2 2 1 04 VESTUARIO 5.355
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 1.300
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 7.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 12.965
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 116.788
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.000
SECCIÓN: 221 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 1468
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 112.788
6 INVERSIONES REALES 82.986
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 82.986
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 82.986
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 82.986
TOTAL PROGRAMA 2.183.344
Página 1469
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 110.169 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 110.169 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 110.169 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 110.169 100,00
Página 1470
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 250
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS NÚMERO 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) TOMA DE MUESTRAS CON MOTIVO DE REDES DE ALERTA EN CONSUMO NO ALIMENTARIO.
02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES NÚMERO 120
INFORMACION AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTE A OTRO ORGANO COMPETENTE POR RESOLVER
NÚMERO 100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES/AS Y EMPRESARIOS/AS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA
NÚMERO 80
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 100
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES. NÚMERO 10
SECCIÓN: 221 CENTRO: 001 PROGRAMA: 493.00
Página 1471
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR/A.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) ELALBORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 110.169
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 90.331
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 33.428
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 12.907
1 2 0 06 TRIENIOS 5.844
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 56.903
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 15.299
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 39.522
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.082
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 19.838
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 19.838
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 19.838
TOTAL PROGRAMA 110.169
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 351.341 99,08
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267 0,92
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 354.608 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 354.608 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 354.608 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 351.341
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.780
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 91.780
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.780
1 1 PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.354
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.897
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 87.139
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 33.348
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 18.264
1 2 0 06 TRIENIOS 5.199
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 53.791
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 15.325
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 35.579
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.887
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 11.664
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 11.664
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 11.664
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 67.507
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 67.507
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 67.507
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.267
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.267
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.267
TOTAL PROGRAMA 354.608
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.141.544 89,39
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 254.204 10,61
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 2.395.748 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.395.748 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.395.748 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL MISMO MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
TOTAL CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO/AÑO 105
CONTRATOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO/RESTRINGIDO NÚMERO/AÑO 5
CONTRATOS MENORES NÚMERO/AÑO 100
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONT. PROCEDIMIENTO ABIERTO/RESTRINGIDO
DÍAS 170
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS MENORES DÍAS 20
CONTRATOS CON CLAÚSULAS SOCIALES DE IGUALDAD NÚMERO/AÑO 4
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS SUMINISTROS DE MATERIAL ORDINARIO E INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) GESTIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRECISOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DISTRITO.
C) GESTIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS A DISPOSICIÓN DEL DISTRITO.
D) GESTIÓN DE CONTRATOS DE RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFÍA.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO E INVERSIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL DISTRITO.
G) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO, SERVICIOS, GESTIÓN, COLABORACIÓN O ADMINISTRATIVOS ESPECIALES NECESARIOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL DISTRITO.
H) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES Y ESPECTÁCULOS PROGRAMADOS EN EL DISTRITO.
I) TRAMITACIÓN DE LAS CONCESIONES SOBRE BIENES DE DOMINIO Y USO PUBLICO MUNICIPAL.
J) EMISIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS DE CONTRATACIÓN PARA EL REGISTRO MUNICIPAL DE CONTRATOS, EL TRIBUNAL DE CUENTAS Y CUANTOS ORGANISMOS Y AUTORIDADES LOS SOLICITEN.
SECCIÓN: 221 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 1477
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO/AÑO 700
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO/AÑO 1.950
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
03. PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PROPUESTAS DE ACUERDO A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO/AÑO 1
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL PRESIDENTE NÚMERO/AÑO 1.500
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADOS AL GERENTE NÚMERO/AÑO 1.150
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO/AÑO 15
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO
NÚMERO/AÑO 130
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO A LA GERENCIA DEL DISTRITO, CONCEJALÍA PRESIDENCIA, JUNTA MUNICIPAL Y AL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO.
C) SUPERVISIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS DEPARTAMENTOS DEL DISTRITO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE SUS RESPECTIVAS FUNCIONES Y SERVICIOS.
D) CONVOCATORIA, NOTIFICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO.
E) DESARROLLO DE FUNCIÓN FEDATARIA RESPECTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DICTADOS POR LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS.
F) CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN LA GESTIÓN, RESOLUCIÓN Y TOMA DE ACUERDOS Y ADOPCIÓN DE RESOLUCIONES.
G) RECEPCIÓN, CALIFICACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS Y PROPUESTAS DE ENTIDADES CIUDADANAS Y VECINOS PARA SU CONOCIMIENTO POR EL ÓRGANO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE.
SECCIÓN: 221 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 1478
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
COMUNICACIONES PREVIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS
NÚMERO 120
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO
NÚMERO 20
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN
NÚMERO 10
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS POR ACTUACIÓN COMUNICADA NÚMERO 80
COMUNICACIONES PREVIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS
NÚMERO 120
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO
NÚMERO 25
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN
NÚMERO 15
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS NÚMERO 350
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS NÚMERO 350
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS DÍAS 200
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIA URBANÍSTICA.
B) TRAMITACIÓN DE COMUNICACIONES PREVIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES EN MATERIA URBANÍSTICA.
C) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
05. REALIZAR EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIAS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO/AÑO 180
RELACIÓN INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO/ INSPECCIONES A SOLICITUD DE CIUDADANIA
RATIO 1
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO/AÑO 110
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO/AÑO 105
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE PARTICULARES.
B) EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, DE CONSUMO, ACTIVIDADES, ESPECTÁCULOS, ORDENANZAS MUNCIPALES, ETC. COMPETENCIA DEL DISTRITO.
C) TRAMITACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROPUESTAS EN EXPEDIENTES SANCIONADORES COMPETENCIA DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 221 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 1479
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
06. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO/AÑO 140
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS NÚMERO/AÑO 140
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMAC. RELATIVAS AL DISTRITO.
DÍAS 16
ÍNDICE CONTEST. A SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 15 DÍAS PORCENTAJE 55
ÍNDICE CONTEST. A SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 3 MESES PORCENTAJE 100
ÍNDICE DE SUGERENCIAS Y RECLAM. PRESENTADAS POR MUJERES/HOMBRES
PORCENTAJE 50
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS.
B) ESTUDIO, INFORME Y CONTESTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS.
Página 1480
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.141.544
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 85.670
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 85.670
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 85.670
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.612.046
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 594.687
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 96.867
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 73.083
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 88.146
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 185.844
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 61.432
1 2 0 06 TRIENIOS 89.315
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.017.359
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 297.368
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 667.959
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 52.032
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 40.052
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 40.052
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 40.052
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 403.776
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 403.776
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 403.776
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 254.204
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 33.800
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.000
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.000
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 13.000
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 13.000
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6.800
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6.800
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.205
SECCIÓN: 221 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 1481
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.205
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 2.205
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 47.360
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 27.500
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 19.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 8.500
2 2 1 SUMINISTROS 6.000
2 2 1 04 VESTUARIO 4.500
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.500
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 5.260
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 4.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.260
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 8.600
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 8.600
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 170.839
2 3 1 LOCOMOCIÓN 60
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 60
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 170.779
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 170.779
TOTAL PROGRAMA 2.395.748
Página 1482
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.000 85,59
OPERACIONES CORRIENTES 19.000 85,59
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.200 14,41
OPERACIONES DE CAPITAL 3.200 14,41
OPERACIONES NO FINANCIERAS 22.200 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 22.200 100,00
Página 1483
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO
NÚMERO 9
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 3
ASIST. MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES NÚMERO 20
ASIST. MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL. MUJERES NÚMERO 11
ASIST. MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL . HOMBRES NÚMERO 9
ASIST. MEDIA VECINOS REUNIONES CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 9
ASIST. MEDIA VECINOS REUNIONES CONSEJO TERRIT. MUJERES NÚMERO 6
ASIST. MEDIA VECINOS. REUNIONES CONSEJO TERRIT. HOMBRES NÚMERO 3
REUNIONES COMISIONES PERMANENTES CONSEJO TERRIT. NÚMERO 8
ASIST. MEDIA MIEMBROS REUNIONES COMISIONES PERMAN. NÚMERO 6
ASISTENCIA MEDIA VECINOS/AS REUNIONES COMISIONES PERMAN. NÚMERO 9
SOLICITUD INCLUSIÓN PROP. COMISIONES PERMAN. CONSEJO TERRITORIAL
NÚMERO 16
NÚMERO PROPOS. APROBADAS C. TERRIT. PROPUESTAS POR COMIS. PERM.
NÚMERO 10
ASIST. MEDIA VECINOS A PLENOS JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 15
ASIST. MEDIA VECINOS PLENOS JUNTA MUNICIPAL. MUJERES NÚMERO 8
ASIST. MEDIA VECINOS PLENOS JUNTA MUNICIPAL. HOMBRES NÚMERO 7
PARTICIPACIÓN VECINAL PLENOS JUNTA MUNICIPAL RATIO 39
ASIST. VECINOS/AS A SESIONES JUNTA (NÚMERO/AÑO) NÚMERO/AÑO 180
ASIST. MEDIA MUJERES/HOMBRES MIEMBROS CONSEJO TERRIT. REUNIONES
RATIO 55
ASIST. MEDIA MUJERES/HOMBRES MIEMBROS COMISIONES PERMAN.REUNIONES
RATIO 75
INDICE DE MUJERES/HOMBRES ASIST. A PLENOS JUNTA MUNICIPAL DISTRITO
PORCENTAJE 1
SECCIÓN: 221 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO
NÚMERO 38
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA
NÚMERO 13
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA
NÚMERO 13
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 100
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 13
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES RATIO 8
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 19.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 19.000
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 19.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.200
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.200
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 3.200
7 8 9 01 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 3.200
TOTAL PROGRAMA 22.200
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 838.098 84,26
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 838.098 84,26
6 INVERSIONES REALES 156.514 15,74
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 156.514 15,74
OPERACIONES NO FINANCIERAS 994.612 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 994.612 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 13
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO M2 14.562
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO M2 1.792
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO. NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2015
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS NÚMERO 7
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS PORCENTAJE 54
EDIF.. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO. PORCENTAJE 45
SUPERF. EDIF.. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DTO. PORCENTAJE 60
EDIF.. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENDIOS PORCENTAJE 100
SECCIÓN: 221 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 838.098
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 838.098
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 838.098
2 2 7 01 SEGURIDAD 125.000
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 709.098
6 INVERSIONES REALES 156.514
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 156.514
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 156.514
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 156.514
TOTAL PROGRAMA 994.612
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ANEXO DE INVERSIONES DISTRITOS
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ANEXO DE INVERSIONES
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
DATOS EN EUROS
PROYECTO DENOMINACIÓN IMPORTE
2015/000106 MOBILIARIO Y ENSERES CENTROS DE MAYORES DISTRITO CENTRO 20.000
231.03/635.99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN) 20.000
TOTAL PROGRAMA 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL 20.000
2015/000105 MOBILIARIO Y ENSERES CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DITRITO CENTRO 10.000
231.06/635.99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN) 10.000
TOTAL PROGRAMA 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 10.000
2015/000033 OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO CENTRO 551.529
323.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 551.529
2015/000107 ESCUELA INFANTIL LA PALOMA. MOBILIARIO PARA AULAS Y PARQUE EXTERIOR 4.000
323.01/635.99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN) 4.000
TOTAL PROGRAMA 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 555.529
2015/000108 CENTROS CULTURALES DITRITO CENTRO. MEJORA INSTALACIONES ILUMINACIÓN Y SONIDO 2.500
334.01/635.99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN) 2.500
TOTAL PROGRAMA 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 2.500
2015/000034 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO CENTRO 87.073
342.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 87.073
TOTAL PROGRAMA 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 87.073
2014/000351 PLAZA MAYOR. ADECUACIÓN GLOBAL DE EDIFICIOS Y SUPERFICIES ABIERTAS Y CUBIERTAS 2.308.927
920.01/619.99 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL 2.201.772
920.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 107.155
2015/000109 MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DISTRITO CENTRO 2.500
920.01/625.99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 2.500
TOTAL PROGRAMA 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 2.311.427
2015/000032 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE CENTRO 462.557
933.02/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 462.557
TOTAL PROGRAMA 933.02 EDIFICIOS 462.557
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID 3.449.086
TOTAL SECCIÓN 201 DISTRITO DE CENTRO 3.449.086
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ANEXO DE INVERSIONES
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
DATOS EN EUROS
PROYECTO DENOMINACIÓN IMPORTE
2015/000037 OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE ARGANZUELA 192.053
323.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 192.053
TOTAL PROGRAMA 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 192.053
2015/000093 MOBILIARIO Y ENSERES PARA LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO DE ARGANZUELA 60.000
334.01/625.99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 60.000
TOTAL PROGRAMA 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 60.000
2015/000038 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE ARGANZUELA 216.053
342.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 216.053
2015/000094 MOBILIARIO Y ENSERES PARA LOS POLIDEPORTIVOS DEL DISTRITO DE ARGANZUELA 10.000
342.01/625.99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 10.000
TOTAL PROGRAMA 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 226.053
2015/000036 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE ARGANZUELA 437.980
933.02/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 437.980
TOTAL PROGRAMA 933.02 EDIFICIOS 437.980
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID 916.086
TOTAL SECCIÓN 202 DISTRITO DE ARGANZUELA 916.086
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ANEXO DE INVERSIONES
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
DATOS EN EUROS
PROYECTO DENOMINACIÓN IMPORTE
2015/000040 OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE RETIRO 252.338
323.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 252.338
TOTAL PROGRAMA 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 252.338
2015/000041 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE RETIRO 156.307
342.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 156.307
TOTAL PROGRAMA 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 156.307
2015/000039 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE RETIRO 292.235
933.02/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 292.235
TOTAL PROGRAMA 933.02 EDIFICIOS 292.235
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID 700.880
TOTAL SECCIÓN 203 DISTRITO DE RETIRO 700.880
Página 1496
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ANEXO DE INVERSIONES
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
DATOS EN EUROS
PROYECTO DENOMINACIÓN IMPORTE
2015/000043 OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE SALAMANCA 95.736
323.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 95.736
TOTAL PROGRAMA 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 95.736
2015/000044 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE SALAMANCA 145.204
342.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 145.204
TOTAL PROGRAMA 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 145.204
2015/000042 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE SALAMANCA 181.858
933.02/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 181.858
TOTAL PROGRAMA 933.02 EDIFICIOS 181.858
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID 422.798
TOTAL SECCIÓN 204 DISTRITO DE SALAMANCA 422.798
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ANEXO DE INVERSIONES
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
DATOS EN EUROS
PROYECTO DENOMINACIÓN IMPORTE
2015/000046 OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE CHAMARTÍN 423.396
323.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 423.396
TOTAL PROGRAMA 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 423.396
2015/000047 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE CHAMARTÍN 100.000
342.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 100.000
TOTAL PROGRAMA 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 100.000
2015/000045 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE CHAMARTÍN 385.086
933.02/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 385.086
TOTAL PROGRAMA 933.02 EDIFICIOS 385.086
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID 908.482
TOTAL SECCIÓN 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN 908.482
Página 1498
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ANEXO DE INVERSIONES
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
DATOS EN EUROS
PROYECTO DENOMINACIÓN IMPORTE
2015/000053 OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE TETUÁN 311.993
323.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 311.993
TOTAL PROGRAMA 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 311.993
2015/000054 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE TETUÁN 150.369
342.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 150.369
TOTAL PROGRAMA 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 150.369
2015/000052 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE TETUÁN 180.675
933.02/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 180.675
TOTAL PROGRAMA 933.02 EDIFICIOS 180.675
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID 643.037
TOTAL SECCIÓN 206 DISTRITO DE TETUÁN 643.037
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ANEXO DE INVERSIONES
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
DATOS EN EUROS
PROYECTO DENOMINACIÓN IMPORTE
2015/000056 OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE CHAMBERÍ 323.251
323.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 323.251
TOTAL PROGRAMA 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 323.251
2015/000055 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE CHAMBERÍ 226.020
933.02/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 226.020
TOTAL PROGRAMA 933.02 EDIFICIOS 226.020
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID 549.271
TOTAL SECCIÓN 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ 549.271
Página 1500
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ANEXO DE INVERSIONES
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
DATOS EN EUROS
PROYECTO DENOMINACIÓN IMPORTE
2015/000089 BARRIO VIRGEN DE BEGOÑA. MEJORA DE ITINERARIOS, RAMPAS Y PAVIMENTO VIARIO 100.000
231.04/619.10 VIALES (REMODELACIÓN) 100.000
TOTAL PROGRAMA 231.04 PLANES DE BARRIO 100.000
2015/000057 OBRAS CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO 867.883
323.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 867.883
TOTAL PROGRAMA 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 867.883
2015/000058 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE FUENCARRAL EL PARDO 393.127
342.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 393.127
TOTAL PROGRAMA 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 393.127
2015/000035 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO 333.523
933.02/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 333.523
TOTAL PROGRAMA 933.02 EDIFICIOS 333.523
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID 1.694.533
TOTAL SECCIÓN 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO 1.694.533
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ANEXO DE INVERSIONES
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
DATOS EN EUROS
PROYECTO DENOMINACIÓN IMPORTE
2015/000061 OBRAS CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA 277.869
323.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 277.869
TOTAL PROGRAMA 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 277.869
2015/000064 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA 549.944
342.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 549.944
TOTAL PROGRAMA 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 549.944
2015/000060 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA 65.145
933.02/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 65.145
TOTAL PROGRAMA 933.02 EDIFICIOS 65.145
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID 892.958
TOTAL SECCIÓN 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA 892.958
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ANEXO DE INVERSIONES
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
DATOS EN EUROS
PROYECTO DENOMINACIÓN IMPORTE
2015/000091 EQUIPAMIENTO CENTROS DE MAYORES DISTRITO DE LATINA 15.000
231.03/625.00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 10.000
231.03/625.99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 5.000
TOTAL PROGRAMA 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL 15.000
2015/000092 EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DISTRITO DE LATINA 25.000
231.06/625.00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 5.000
231.06/625.99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 20.000
TOTAL PROGRAMA 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 25.000
2015/000070 OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE LATINA 659.087
323.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 659.087
TOTAL PROGRAMA 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 659.087
2015/000071 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE LATINA 293.979
342.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 293.979
TOTAL PROGRAMA 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 293.979
2015/000090 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DISTRITO DE LATINA. MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN 86.780
920.01/625.00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 15.000
920.01/625.99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 50.000
920.01/629.01 SEÑALIZACIÓN 21.780
TOTAL PROGRAMA 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 86.780
2015/000066 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE LATINA 433.321
933.02/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 433.321
TOTAL PROGRAMA 933.02 EDIFICIOS 433.321
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID 1.513.167
TOTAL SECCIÓN 210 DISTRITO DE LATINA 1.513.167
Página 1503
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ANEXO DE INVERSIONES
SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
DATOS EN EUROS
PROYECTO DENOMINACIÓN IMPORTE
2015/000074 OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE CARABANCHEL 505.158
323.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 505.158
TOTAL PROGRAMA 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 505.158
2015/000075 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE CARABANCHEL 200.000
342.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 200.000
TOTAL PROGRAMA 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 200.000
2015/000072 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DEL DISTRITO DE CARABANCHEL 250.000
933.02/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 250.000
TOTAL PROGRAMA 933.02 EDIFICIOS 250.000
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID 955.158
TOTAL SECCIÓN 211 DISTRITO DE CARABANCHEL 955.158
Página 1504
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ANEXO DE INVERSIONES
SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
DATOS EN EUROS
PROYECTO DENOMINACIÓN IMPORTE
2015/000077 OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE USERA 444.186
323.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 444.186
TOTAL PROGRAMA 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 444.186
2015/000078 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE USERA 137.330
342.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 137.330
TOTAL PROGRAMA 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 137.330
2015/000076 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE USERA 283.277
933.02/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 283.277
TOTAL PROGRAMA 933.02 EDIFICIOS 283.277
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID 864.793
TOTAL SECCIÓN 212 DISTRITO DE USERA 864.793
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ANEXO DE INVERSIONES
SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
DATOS EN EUROS
PROYECTO DENOMINACIÓN IMPORTE
2015/000080 OBRAS CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO PUENTE DE VALLECAS 783.070
323.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 783.070
TOTAL PROGRAMA 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 783.070
2015/000081 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS 353.788
342.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 353.788
TOTAL PROGRAMA 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 353.788
2015/000079 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS 338.702
933.02/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 338.702
TOTAL PROGRAMA 933.02 EDIFICIOS 338.702
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID 1.475.560
TOTAL SECCIÓN 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS 1.475.560
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ANEXO DE INVERSIONES
SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
DATOS EN EUROS
PROYECTO DENOMINACIÓN IMPORTE
2015/000083 OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE MORATALAZ 309.449
323.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 309.449
TOTAL PROGRAMA 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 309.449
2015/000084 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE MORATALAZ 369.886
342.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 369.886
TOTAL PROGRAMA 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 369.886
2015/000082 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE MORATALAZ 126.716
933.02/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 126.716
TOTAL PROGRAMA 933.02 EDIFICIOS 126.716
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID 806.051
TOTAL SECCIÓN 214 DISTRITO DE MORATALAZ 806.051
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ANEXO DE INVERSIONES
SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
DATOS EN EUROS
PROYECTO DENOMINACIÓN IMPORTE
2015/000219 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES LUIS VIVES 25.000
231.06/625.00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 25.000
TOTAL PROGRAMA 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 25.000
2015/000086 OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 360.176
323.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 360.176
TOTAL PROGRAMA 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 360.176
2015/000220 EQUIPAMIENTO CENTROS CULTURALES DISTRITO CIUDAD LINEAL 23.496
334.01/623.01 INSTALACIONES TÉCNICAS 7.430
334.01/625.00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 13.526
334.01/625.99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 2.540
TOTAL PROGRAMA 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 23.496
2015/000087 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 406.000
342.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 406.000
2015/000221 EQUIPAMIENTO CENTROS DEPORTIVOS DISTRITO CIUDAD LINEAL 23.470
342.01/623.00 MAQUINARIA 15.970
342.01/625.99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 7.500
TOTAL PROGRAMA 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 429.470
2015/000085 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 233.034
933.02/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 233.034
TOTAL PROGRAMA 933.02 EDIFICIOS 233.034
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID 1.071.176
TOTAL SECCIÓN 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 1.071.176
Página 1508
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ANEXO DE INVERSIONES
SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
DATOS EN EUROS
PROYECTO DENOMINACIÓN IMPORTE
2015/000015 OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE HORTALEZA 581.466
323.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 581.466
TOTAL PROGRAMA 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 581.466
2015/000016 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE HORTALEZA 534.094
342.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 534.094
TOTAL PROGRAMA 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 534.094
2015/000014 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE HORTALEZA 103.022
933.02/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 103.022
TOTAL PROGRAMA 933.02 EDIFICIOS 103.022
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID 1.218.582
TOTAL SECCIÓN 216 DISTRITO DE HORTALEZA 1.218.582
Página 1509
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ANEXO DE INVERSIONES
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
DATOS EN EUROS
PROYECTO DENOMINACIÓN IMPORTE
2015/000101 EQUIPAMIENTO CENTRO DE MAYORES JOSÉ ORTUÑO PONCE 3.000
231.03/639.99 OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV. 3.000
2015/000102 EQUIPAMIENTO CENTRO DE MAYORES VILLALONSO 3.000
231.03/639.99 OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV. 3.000
2015/000103 EQUIPAMIENTO CENTRO DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES 4.000
231.03/639.99 OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV. 4.000
2015/000104 EQUIPAMIENTO CENTRO DE MAYORES LA PLATANERA 2.000
231.03/639.99 OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV. 2.000
TOTAL PROGRAMA 231.03 PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN SOCIAL 12.000
2015/000018 OBRAS DE CONSRVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE VILLAVERDE 844.000
323.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 844.000
TOTAL PROGRAMA 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 844.000
2015/000095 EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL ÁGATA 10.000
334.01/625.99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 10.000
2015/000096 EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL BOHEMIOS 10.200
334.01/625.00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 700
334.01/625.99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 9.500
2015/000097 EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL MARCONI 7.500
334.01/625.00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 500
334.01/625.99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 7.000
2015/000098 EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL LOS ROSALES 11.300
334.01/625.00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 700
334.01/625.99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 10.600
2015/000099 EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL SANTA PETRONILA 10.000
334.01/625.99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 10.000
2015/000100 EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL SAN CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES 11.000
334.01/625.00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 1.500
334.01/625.99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 9.500
TOTAL PROGRAMA 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 60.000
2015/000019 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE VILLAVERDE 359.900
342.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 359.900
TOTAL PROGRAMA 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 359.900
2015/000017 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE VILLAVERDE 391.200
933.02/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 391.200
TOTAL PROGRAMA 933.02 EDIFICIOS 391.200
Página 1510
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ANEXO DE INVERSIONES
SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
DATOS EN EUROS
PROYECTO DENOMINACIÓN IMPORTE
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID 1.667.100
TOTAL SECCIÓN 217 DISTRITO DE VILLAVERDE 1.667.100
Página 1511
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ANEXO DE INVERSIONES
SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
DATOS EN EUROS
PROYECTO DENOMINACIÓN IMPORTE
2015/000021 OBRAS CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO VILLA DE VALLECAS 281.002
323.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 281.002
TOTAL PROGRAMA 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 281.002
2015/000022 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS 220.875
342.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 220.875
TOTAL PROGRAMA 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 220.875
2015/000020 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS 131.043
933.02/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 131.043
TOTAL PROGRAMA 933.02 EDIFICIOS 131.043
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID 632.920
TOTAL SECCIÓN 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS 632.920
Página 1512
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ANEXO DE INVERSIONES
SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
DATOS EN EUROS
PROYECTO DENOMINACIÓN IMPORTE
2015/000024 OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA DISTRITO DE VICÁLVARO 150.000
323.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 150.000
TOTAL PROGRAMA 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 150.000
2015/000025 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE VICÁLVARO 230.417
342.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 230.417
TOTAL PROGRAMA 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 230.417
2015/000023 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE VICÁLVARO 100.000
933.02/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 100.000
TOTAL PROGRAMA 933.02 EDIFICIOS 100.000
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID 480.417
TOTAL SECCIÓN 219 DISTRITO DE VICÁLVARO 480.417
Página 1513
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ANEXO DE INVERSIONES
SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
DATOS EN EUROS
PROYECTO DENOMINACIÓN IMPORTE
2015/000027 OBRAS CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS 557.693
323.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 557.693
TOTAL PROGRAMA 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 557.693
2015/000028 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS 168.402
342.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 168.402
TOTAL PROGRAMA 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 168.402
2015/000026 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS 250.558
933.02/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 250.558
TOTAL PROGRAMA 933.02 EDIFICIOS 250.558
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID 976.653
TOTAL SECCIÓN 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS 976.653
Página 1514
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2015
ANEXO DE INVERSIONES
SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
DATOS EN EUROS
PROYECTO DENOMINACIÓN IMPORTE
2015/000030 OBRAS DE CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANANZA DISTRITO DE BARAJAS 173.660
323.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 173.660
TOTAL PROGRAMA 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 173.660
2015/000031 OBRAS DE CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITO DE BARAJAS 82.986
342.01/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 82.986
TOTAL PROGRAMA 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 82.986
2015/000029 OBRAS DE CONSERVACIÓN EDIFICIOS DISTRITO DE BARAJAS 156.514
933.02/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 156.514
TOTAL PROGRAMA 933.02 EDIFICIOS 156.514
TOTAL CENTRO 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID 413.160
TOTAL SECCIÓN 221 DISTRITO DE BARAJAS 413.160