nestle conf in moscow april 20
TRANSCRIPT
Снижение административных затрат
Повышение эффективности бизнес процессов (End to End)
• Что нужно бизнесу сегодня?• Процесс оптимизации (внедрение
программ)• Потенциальные экономии
• Пример: P2P
6-я Ежегодная Конференция ОЦОМосква, 24-25 Апреля 2015
2
Содержание
• Структура Центра Поддержки бизнеса Нестле
• Что нужно бизнесу сегодня?
• Оптимизация End to End процессов (E2E)
• Поиск возможных экономий в действиях, не создающих ценность для процесса:
• Пример: Procure to Pay (P2P)
Структура Центра поддержки бизнеса Нестле в России
3
УправлениеВнутреннимиконтролями
АдминистрацияУправлениеАвтопарком
Операционныезакупки
Управлениекомандировками
Бухгалтерия
Департамент Центра Поддержки Бизнеса (103 FTE)
Центр обслуживания Nestle, Львов
(110 FTE)
Финансовыеуслуги
Обслуживаниесотрудников
(Кадры, Зар/пл)
Latin America - Ribeiroo Preto, Brazil created in 2006
W. Europe (HP/Poland-India)
Africa (Accra, Ghana) 2011
AOA - Manila, Philippines 2007 and satellite in Cairo, Egypt 2009
Central Eastern Europe Ukraine 2011
InsourceOutsource
ОЦО Нестле в мире. модель сочетает внутренние и внешние ОЦО
4
5
Функциональное покрытие ОЦО Нестле
Административный отдел/Facilities Services
Управление зданиямиАдминистративное управлениеТранзакции покупки/продажиУправление рабочим
пространством
Финансовый Сервис/Financial Services
Общие бухгалтерские операцииСчета к оплате
Счета к получениюБухгалтерская и Налоговая
ОтчетностьКазначейские операции
Закупки/Procurement
Сервис в области Персонала/Employee Services
Расчет З/П HR администрированиеАдминистрирование выплатАдминистрирование времениУправление временем
Технические операцииПоддержка инициатора
закупкиот закупки до оплаты
Оценка финансового состояния Поставщика
6
Содержание
• Структура Центра Поддержки бизнеса Нестле
• Что нужно бизнесу сегодня?
• Оптимизация End to End процессов (E2E)
• Поиск возможных экономий в действиях, не создающих ценность для процесса:
• Пример: Procure to Pay (P2P)
7
Текущая реальность. Ожидание бизнеса сегодня?
Кризис на валютном
рынке
Проблемы с ликвидность
ю
Рост риска банкротств
Управление рисками встречной стороны:
• Поставщики• Клиенты
Пересмотр Е2Е процессов:
• Поставщики• Клиенты
Сокращение времени обработки счетов:
• Поставщики• Клиенты
ДеньгиЭкономия Время
Фундамент
Пр
ио
ри
теты
1. Инвестиции….
NHW CSV Compliance NCE SHE
Карта Нестле 2015
Quality
2. Клиенты….
3. Сотрудники….
4. Устранение потерь и повышение эффективности процессов по всей цепочке
5. Рост….
10
Содержание
• Структура Центра Поддержки бизнеса Нестле
• Что нужно бизнесу сегодня?
• Оптимизация End to End процессов (E2E)
• Поиск возможных экономий в действиях, не создающих ценность для процесса:
• Пример: Procure to Pay (P2P)
● Лучшие практики
● Стандартизация процессов
● Думать E2E процессом
● Совместимые данные
● Интегрированная система
● Информация
● Управление
● Работа в команде
● Согласованные цели
● Расширенное возможности сотрудников
● Непрерывное совершенствование
● Наращивание компетенций / знаний
Выиграть гонку!
И
Приоритеты Финансовой функции и непрерывное совершенствование
14
Procure to Pay – карта оптимизации
Исходные данные:• Долгий и затратный административный процесс, чтобы
получить услугу & сырье и оплатить ее• Большое количество подтверждающих документов• Большое количество локаций: Москва, Самара, Минск, Фабрики
(Пермь, Кубань, Вязники, Ворсино, Вологда, Жуковский)Бизнес миссия:
“Простота, прозрачность и последовательность во всем, что мы делаем”
o Исходные данные & Бизнес миссия
Текущая ситуяция
Tоп 3 Приоритета
Будущие задачи / цели
Подход
Ключевые факторы успеха
Сокращение времени P2P
процесса
Простая покупка
Административные затраты на
1 заказ
o Покрытие ЭДО 80% (Россия)o Сокращение административных затрат на 30%o Р2Р процесс по сырью & упаковке 5 дней и 7 дней
для услугo Сокращение двойных чеков для Инвойсовo Авто-постинг
51 день
5-7
дней
• сокращение времени Р2Р процесса до 5-7 дней
• автоматизация & сокращение бумажной нагрузки
• сокращение # Заказов (РО)
• сокращение административных затрат на процесс
• Получение услуги (сырья) -> Постирование инвойса SLA – 25 дней факт 51 день
• Запрос на закупку (PR) -> Получение услуги (сырья) SLA 9 дней факт 36 дней
• E2E затраты на 1 Заказ (РО) – 900 руб.
Сокращение времени Р2Р
процесса
ЭДО - 80% покрытие Убрать шаги в процессе, которые не создают
ценность для процесса Централизация контрактов: 1 контракт = 1
закупщик = все фабрики Упрощение Инвойс чеков на всех шагах
(Закупщик, Бухгалтер) Авто постинг инвойсов Разработка и внедрение нового процесса с
помощью ЭДО Список привилегированных поставщиков Сокращение внутренних и внешних документов
Админ. затраты на 1
Заказ (РО)
Простая покупка
Цели по Р2Р процессу: Сокращение времени Р2Р процесса и оптимизация административных затрат на 1 заказ (РО)• Время процессирования инвойса
• Покрытие ЭДО
• P2P затраты на 1 транзакция (РО)
Исходные данные:
IPT фабрики = 24 дн.
IPT HO&регионы =
51дн.
Цель 2015: IPT = 5 дней сырье&упаковка;
7 дней для услуг
35 дней для тех, кто не в ЭДО
Цель 2016:
IPT = 2 дней сырье&упаковка;
4 дней для услуг
Исходные данные:
1% покрытие
Цель 2015:
60% сырье&упаковка5% услуги
Цель 2016:
80% сырье&упаковка
50% услуги
Цель 2017:
80% услуги
Исходные данные:
Сырье&упаковка = 2 090 /
инв.
Транспорт = 351 / фрахт
заказ;
Маркетинг = 3 634 / инв.;
Мероприятия = 3 576 / инв.;
Внутригр.услуги = 12 332 /
инв.;
Итого административные затраты на услуги - 98
млн.руб.
Итого административные затраты на сырье&упаковка -
53 млн.руб.
Цель 2015: сокращение админ.
затрат на 23%Транспорт = 30% сокращение затрат (пока в процессе анализа);
Маркетинг = 1 035 / инв.;
Мероприятия = 1 455 / инв.;
Внутригр.услуги. = 7 159 /
инв.;
Сырье&упаковка = 1 714 /
инв.Итого экономия в админ.
затратах на услуги - 24,5 млн. руб., на
сырье&упаковка – 9,7 млн. руб.
Цель 2016: сокращение
админ. затрат на +17%
Итого экономия в админ. затратах - 17 млн. руб.
Цель 2017:
Внутригр.услуги – трансформация
процесса затраты д.б. 0 руб. не создают
ценность для компании.
16
Содержание
• Структура Центра Поддержки бизнеса Нестле
• Что нужно бизнесу сегодня?
• Оптимизация End to End процессов (E2E)
• Поиск возможных экономий в действиях, не создающих ценность для процесса
• Пример: Procure to Pay (P2P)
1
Почему проект по оптимизации Р2Р процесса «Маркетинг» был инициирован?
Oct 2013 Nov 2013 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mar 20140
20
40
60
80
100
120
66
56
52
59 67
81
Время процессирования Инвойса
цель:45 дней
60 дней необходимо было на получение инвойса от Агентства и 114 дней на весь
процесс (до постирования инвойса)
4
Выводы команды
Административные затраты на 1 Инвойс по Маркетингу в 4 раза дороже средних затрат на 1 инвойс
1
Ожидания
P2P процесс по маркетинговым агентствам - 28 дней вместо 114 дней и затраты на процессирование 1 инвойса будут сокращены в 3.5 раза.
Потенциальная экономия - 10 млн. руб. в год!
1
Основные KPI после проекта«Время процессирования инвойса»
Среднее время процессирования Инвойса - 22 дня!
April'14 May'14 June'14 July'14 Aug'14 Sep'14 Oct'14 Nov'140
102030405060708090
100110
103
59
102
66
3217 23
14
Цель: 45 дней
4
Ожидания в 2015. Следующие шаги
Текущий процесс занимает 4 шага и занимает 15 ДнейОжидание после ЭДО….
7 ДНЕЙ!
24
ВОПРОСЫ