시민을 생각하는 올바른 의회

2014. 9. 25(목) 10:00

보 사 환 경 위 원 회

- 2014년도 제2회 추가경정 예산안 -

검 토 보 고 서

안 건

○ 2014년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계

세입․세출 예산안

보 사 환 경 위 원 회

전 문 위 원 이 종 환

목 차

1. 예산편성 방향 1

2. 관련법규 1

3. 세입예산안 편성규모 2

4. 세출예산안 편성규모 4

가. 총 괄 4

나. 보사환경위원회 소관 4

5. 보사환경위원회 소관 세출 예산안 5

가. 부서별 주요증감내역 6

나. 주요사업내역(2천만원 이상) 8

6. 종합 검토의견 12

- 1 -

2014년도 제2회 추가경정 예산안

2014년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세입․세출예산안은

지방자치법 제130조의 규정에 따라 9월 4일 안양시장으로부터

안양시의회에 제출되어 9월 5일 우리 위원회에 회부되었음.

1. 예산편성 방향 (제출사유)

가. 세입예산

○ 2013년도 추가세입 및 결산 조정분 반영

○ 용도지정사업(시책추진보전금, 특별교부세 등) 반영

○ 특별회계 전출금 재원 조정 편성

나. 세출예산

○ 국·도비 보조사업 변경 내시액 반영

○ 2013회계연도 국·도비 집행 잔액 및 반납금 내시액 반영

○ 지역경제 살리기를 위한 일자리 확충 및 중소기업 지원

○ 법적 의무경비 및 재정보전금 등 용도지정 사업 편성

○ 불용액 최소화를 위한 사업계획변경 및 완료 사업비 재조정

2. 관 련 법 규

○ 지방자치법 제130조

○ 지방재정법 제45조

- 2 -

3. 세입예산(안) 편성규모

가. 총 괄(단위 : 백만원)

회 계 별2014년 제2회추경 예산안

구성비(%)

2014년 제1회추경예산

증△감증감률

(%)비 고

합 계 1,036,569 100 971,496 65,073 6.70

일반회계 792,584 76.46 761,325 31,259 4.11

특별회계 243,985 23.54 210,171 33,814 16.09

○ 2014년도 제2회 추경 세입예산 편성규모는 1조 365억원 6천 9백

만원으로 2014년도 제1회 추경예산액 9,714억원 9천 6백만원 대비

6.7%인 약 650억 7천 3백만원이 증액 편성되었음.

▸ 일반회계는 4.1% 증액된 7,925억 8천 4백만원이며,

▸ 특별회계는 16.09% 증액된 2,439억 8천 5백만원으로, 공기업

특별회계(상·하수도사업)는 1,977억 6천 3백만원, 기타특별회계

(도시교통 사업 등 6종)는 462억 2천 1백만원으로 편성하였음.

나. 세목별 세입예산안(일반회계)(단위 : 백만원)

구 분 2014년도제2회추경안 (A)

2014년도제1회추경예산 (B)

증감액(C=A-B) 비고구성비

(%)구성비

(%)

합 계 792,584,101 100 761,325,265 31,258,836 4.11지 방 세 296,030,000 37.35 284,300,000 11,730,000 4.13세 외 수 입 57,028,291 7.20 42,943,627 14,084,664 32.80경 상 적 33,140,577 4.18 32,140,577 1,000,000 3.11임 시 적 23,887,714 3.01 10,803,050 13,084,664 121.12

지방교부세 85,872,179 10.83 83,841,245 2,030,934 2.42재정보전금 52,616,868 6.64 50,216,868 2,400,000 4.78보 조 금 216,842,919 27.36 215,918,917 924,002 0.43국고보조금등 156,839,309 19.79 155,849,449 989,860 0.64도비보조금등 60,003,610 7.57 60,069,468 ▵65,858 ▵0.11국내차입금 20,000,000 2.52 20,000,000 0 0.00

보전수입등내부거래 64,193,844 8.10 64,104,608 89,236 0.14보전수입등 63,866,823 8.06 63,777,587 89,236 0.14내부거래 327,021 0.04 327,021 0 0.00

- 3 -

○ 2014년도 제2회 추경 일반회계 세입안의 증감내역을 살펴보면

▸ 지방세는 일부 지표가 상반기에 비해 다소 개선되고 있으나,

아직까지는 경제의 회복세가 미약한 수준에 머물고 있는

것으로 판단되어 주민세, 재산세 등은 당초 예산액 수준으로

징수가 전망되며, 법인세분 증가에 따른 지방소득세 30억원과

유류세 보조금 안분액 증가에 따른 자동차세 87억 3천만원을

각각 증액 편성하였음.

▸ 세외수입은 종량제 규격봉투 판매수입 10억원, 냉천․새마을

지구 국도비 보조금 반환금 87억 5천만원, 자원회수시설

보수사업비 정산금 10억 3천만원, 박달동 도로확장공사 보상

업무 반납금 26억 2천만원, 호계3동 주민센터 임시청사 임차료

6억 5천만원 등이 증액되어 제1회 추경 예산보다 26.7%

증가된 140억 8천만원을 증액 편성하였음.

▸ 지방교부세는 비산체육공원 조성 등 2개 사업에 대한 특별

교부세 10억 1천만원, 부동산교부세 10억 1천만원이 증액

되어 제1회 추경 예산 대비 4.9% 증가된 20억 3천만원을

증액 편성하였으며,

▸ 재정보전금은 석수1동 삼막마을 복지회관 건립 20억원, 안양사

부속시설 개축 1억원, 호계공원 등 주민편의시설 정비 3억원

등 시책추진보전금이 24억원이 증가되어 제1회 추경 예산

대비 4.8% 증가된 24억원을 증액 편성하였음.

▸ 보조금은 긴급복지 지원사업 등 47개 사업에 7억원 지원으로

국고보조금이 0.5% 증가된 1,525억 6천만원과 도비보조금은

친환경농산물 학교급식 지원 등 53개 사업에 6천만원이 감액된

600억원을 편성하는 등 제1회 추경 예산보다 0.4% 증가된

2,168억 4천만원을 편성하였음.

- 4 -

▸ 보전수입등및내부거래는 순세계 잉여금이 7억 9천만원, 국고

보조금 사용잔액이 7천만원 감액되고, 도비보조금 사용잔액이

9억 6천만원 증액되어 제1회 추경 예산보다 0.1 증가된 641억

9천만원을 편성하였음.

4. 세출예산(안) 편성규모

가. 총 괄(단위 : 백만원)

회 계 별2014년 제2회추경 예산안

구성비(%)

2014년 제1회추경예산

증△감증감률

(%)비 고

합 계 1,036,569 100 971,496 65,073 6.70

일반회계 792,584 76.46 761,325 31,259 4.11

특별회계 243,985 23.54 210,171 33,814 16.09

○ 2014년도 제2회 추경예산안의 총규모는 1조 365억 6천 9백만원으로

9,714억 9천 6백만원의 제1회 추경예산보다 650억 7천 3백만원이

증액(6.7%)되었으며

▸ 일반회계는 4.11% 증액된 7,925억 8천 4백원으로

▸ 특별회계는 16.09% 증액된 2,439억 8천 5백만원으로 편성되었음.

나. 보사환경위원회 소관(단위 : 백만원)

구 분제2회 추경안

(A)구성비

(%)제1회추경예산

(B)증△감

(C)=(A-B)증감율(%)

(C/B)비고

합 계 420,980 100 414,800 6,180 1.49

일반회계 418,390 99.38 412,210 6,180 1.50

특별회계 2,590 0.62 2,590 0 0.00

○ 보사환경위원회 소관 예산규모는 당초 예산보다 1.49% 증액된

4,209억원 8천만원으로 市 전체 예산의 40.6%이며

▸ 일반회계는 1.5% 증액된 4,183억원 9천만원으로 편성되었으며,

특별회계는 변동사항 없음.

- 5 -

`5. 보사환경위원회 소관 세출 예산안

가. 일반회계(단위 : 천원)

부 서 별제2회 추경안

(A)제1회추경예산

(B)증 감

(C=A-B)증감율(%)

(C/B)

총 계 418,390,638 412,210,181 6,180,457 1.50

복 지 소 계 128,837,049 123,860,839 4,976,210 4.02

문화국 복지정책과 11,885,376 11,097,987 787,389 7.09

노인장애인과 32,904,035 30,492,776 2,411,259 7.91

교육협력과 34,596,765 34,429,175 167,590 0.49

위 생 과 1,416,402 1,502,302 ▵85,900 ▵5.72

가족여성과 32,372,903 30,758,048 1,614,855 5.25

문화예술과 15,661,568 15,580,551 81,017 0.52

보건소 소 계 15,599,050 15,308,758 290,292 1.90

만안보건과 7,490,413 7,261,880 228,533 3.15

동안보건과 8,108,637 8,046,878 61,759 0.77

평 생 소 계 14,194,061 13,955,915 238,146 1.71

학습원 평생교육과 8,621,808 8,494,808 127,000 1.50

석수도서관 2,605,968 2,560,575 45,393 1.77

평촌도서관 2,966,285 2,900,532 65,753 2.27

환 경 소 계 54,125,833 53,519,733 606,100 1.13

사업소 환경보전과 4,289,298 4,262,358 26,940 0.63

녹색성장과 1,387,527 1,387,527 0 0.00

하천관리과 2,746,696 2,511,696 235,000 9.36

청소행정과 45,702,312 45,358,152 344,160 0.76

만안구 소 계 96,224,296 96,195,647 28,649 0.03

복지문화과 95,851,803 95,823,154 28,649 0.03

환경위생과 218,539 218,539 0 0.00

동 주민센터 153,954 153,954 0 0.00

동안구 소 계 109,410,349 109,369,289 41,060 0.04

복지문화과 109,015,502 108,974,442 41,060 0.04

환경위생과 223,160 223,160 0 0.00

동 주민센터 171,687 171,687 0 0.00

- 6 -

가. 부서별 주요사업 증감내역

▸ 복지정책과는 푸드뱅크사업 지원 2천만원을 증액편성, 노숙인 시설

소방재해시설 설치 4천 6백만원을 신규 편성하였으며

▸ 노인장애인과는 삼막마을 다목적복지회관 건립 및 동 복지회관 국공립

어린이집과 관련하여 각각 2억원과 독거노인 사회관계 활성화 지원

사업비 6천만원을 신규 편성하였음.

▸ 교육협력과는 교육복지우선지원 사업비 4천만원과, 친환경농산물 학교

급식 지원 사업비 3억 3천만원이 감액 편성되었으며

▸ 위생과는 유소년승마단 창단지원 사업비 8천만원이 감액 편성됨.

▸ 가족여성과는 아이돌봄지원 사업비 1억원과, 어린이집 보육교직원 인건비

지원 10억 5천만원을 증액 편성, 다문화가족지원센터 운영비 8천 7백만원과

평가인증어린이집 취사부 인건비 2억 3천만원을 감액 편성하였고

▸ 문화예술과는 전통사찰 보존정비 사업비 1억원을 증액 편성하였음.

▸ 만안보건과는 암환자의료지원 사업비 2천 2백만원과 치매치료관리비 지원

3천 5백만원을 증액, 청소년 정신보건 사업비 5천만원을 신규 편성

하였으며

▸ 동안보건과는 암환자의료지원 사업비 2천 2백만원과 치매치료관리비

4천만원을 증액 편성하였음.

- 7 -

▸ 평생교육과는 2014년 골든 트라이앵글 프로젝트 사업비 6천만원과

평생학습 중․장기 종합발전계획 용역비 4천만원이 신규 편성되었고

▸ 석수도서관은 통합도서서비스 구축 지원 사업비 2천 1백만원을 신규 편성,

냉난방시설 교체 공사비 3천 1백만원은 감액 편성되었으며

▸ 평촌도서관은 어린이자료실 천정재 교체 2천만원과 어린이자료실 LED

등기구 교체 2천 2백만원이 신규 편성되었음.

▸ 하천관리과는 하천 자전거도로 정비 사업비 2억 3천만원을 신규 편성

▸ 청소행정과는 종량제 규격봉투 제작비 3억 1천만원이 증액, 음식물류폐기물

자원화시설 도시계획 결정 용역비 2천 2백만원이 신규로 편성되었음.

▸ 만안 복지문화과는 저소득주민 생활안정지원 사업비 1억원, 긴급복지 지원

8천 7백만원이증액 편성되었고위기가정무한돌봄사업비 5천만원, 장애연금

1억 8천만원, 어린이집 교직원 근무환경 개선비 5천만원이 감액 편성

▸ 동안 복지문화과는 기초생활생계급여 2억원과 장애연금 2억 4천만원,

저소득 한부모가족 지원 8천만원이 증액 편성되었으며 공공형 어린이집

운영비 1억 4백만원, 보육교직원 인건비 7천만원, 가정양육수당 6억원을

감액 편성되었음.

- 8 -

부 서 별 주 요 사 업 내 용제2회

추경안(A)제1회

추경예산(B)증감(A-B)

쪽수 재 원

75건 60,904,822 54,905,173 5,999,649

복 지정 책 과

푸드뱅크사업 지원 30,000 10,000 20,000 209 시

민간사례관리사 46,000 80,410 ▵34,410 209 도․시

노숙인 시설 건물임차보증금

20,000 0 20,000 210 시

노숙인 시설 소방재해시설설치

46,000 0 46,000 210 시

국고보조금반화금 647,511 24,857 622,654 210 시

시․도비보조금반화금 103,598 4,853 98,745 210 시

노 인장애인과

공익근무요원 중식비 105,900 146,130 ▵40,230 215 시

삼막마을 다목적복지회관건립(시설비, 부대비, 감리비)

2,000,000 0 2,000,000 216 책

독거노인 사회관계 활성화지원

60,000 0 60,000 217 국․시

노인일자리 베이비시터사업지원

30,000 0 30,000 217 도․시

삼막마을 다목적복지회관건립(국공립어린이집)

200,000 0 200,000 217 국․도․시

장애인공동생활가정 지원 48,125 96,250 ▵48,125 219 도․시

장애인활동지원 사업 208,870 113,870 95,000 219 도․시

장애인 의료비 179,200 134,200 45,000 219 국․시

장애인종합복지관 기능보강 64,000 5,000 59,000 220 분․시

나. 주요 사업내역 (2,000만원 이상)

○ 제2회 추경 세출예산안 중 당 위원회 소관 2,000만원이상 신규 및 증감된

사업은 총 75건으로서 각 부서별 주요사업내역은 도표를 참조해 주시기 바람.

< 범 례 ⇒ 국 : 국비, 도 : 도비, 시 : 시비, 책 : 시책추진보전금, 분 : 분권교부세,

광 : 광역지역발전특별회계, 균 : 국가균형발전특별회계>

○ 일반회계(단위 : 천원)

- 9 -

부 서 별 주 요 사 업 내 용제2회

추경안(A)제1회

추경예산(B)증감(A-B)

쪽수 재 원

교 육협 력 과

교육복지우선지원사업(4개교) 240,000 280,000 ▵40,000 225 시

친환경농산물 학교급식

지원사업2,444,378 2,782,000 ▵337,622 225 도․시

국고보조금반환금 28,557 0 28,557 225 시

시․도비보조금반화금 516,655 0 516,655 225 시

위 생 과유소년 승마단 창단지원사업

0 80,000 ▵80,000 229 도

가 족여 성 과

여성인력개발센터 운영 233,271 199,421 33,850 233 도․시

아이돌봄지원사업 935,237 835,237 100,000 233 국․도․시

다문화가족지원센터 운영 358,954 446,240 ▵87,286 235 국․도․시

어린이집 친환경쌀 지원 598,957 648,957 ▵50,000 236 시

평가인증어린이집 우수축산물 차액지원

28,100 88,100 ▵60,000 236 시

어린이집 보육교직원인건비 지원

6,150,000 5,090,858 1,059,142 236 국․도․시

민간어린이집 보육교직원처우개선비

110,160 80,160 30,000 237 도․시

평가인증어린이집 취사부인건비

484,500 720,000 ▵235,500 237 시

신규어린이집 기자재 구입비 180,000 120,000 60,000 238 국․도․시

국고보조금반환금 156,366 24,554 131,812 238 시

시․도비보조금반환금 609,986 4,440 605,546 239 시

문 화예 술 과

전통사찰 보존정비 268,000 168,000 100,000 244 도․시․책

만 안보 건 과

암환자의료비 지원사업 253,000 231,000 22,000 248 국․시

치매치료관리비(약제비 등) 135,000 100,000 35,000 248 국․시

아동청소년 정신보건사업 50,000 0 50,000 249 국․시

- 10 -

부 서 별 주 요 사 업 내 용제2회

추경안(A)제1회

추경예산(B)증감(A-B)

쪽수 재 원

만 안보 건 과

국고보조금반환금 129,250 10,644 118,606 251 시

시․도비보조금반환금 30,583 3 30,580 252 시

동 안보 건 과

암환자의료비 지원사업 253,000 231,000 22,000 258 국․시

치매치료관리비지원 154,636 114,636 40,000 259 국․시

미숙아 및 선청성이상아의료비 지원

185,534 152,400 33,134 260 국․도․시

체외수정시술비 지원 511,576 480,240 31,336 261 국․도․시

인공수정시술비 지원 177,868 149,604 28,264 261 국․도․시

평 생교 육 과

2014년 골든 트라이앵글프로젝트 사업

60,000 0 60,000 266 도․시

평생학습 중․장기 종합발전계획 용역

40,000 0 40,000 266 시

석 수도 서 관

시설장비유지비 70,000 50,000 20,000 269 시

통합도서서비스 구축 지원사업

21,375 0 21,375 269 국

냉난방시설 교체공사 94,000 125,000 ▵31,000 270 시

평 촌도 서 관

어린이자료실 천정재 교체 20,000 0 20,000 273 시

어린이자료실 LED등기구교체

22,000 0 22,000 273 시

하 천관 리 과

하천 자전거도로 정비 230,000 0 230,000 282 시

청 소행 정 과

종량제 규격봉투 제작 1,280,871 970,550 310,321 285 시

음식물류폐기물 자원화시설도시계획 결정용역

22,000 0 22,000 285 시

만안복지문 화 과

저소득주민생활안정지원사업 335,000 235,000 100,000 401 시

위기가정 무한돌봄 370,240 420,240 ▵50,000 402 도․시

긴급복지 지원 534,375 446,875 87,500 402 국․도․시

- 11 -

부 서 별 주 요 사 업 내 용제2회

추경안(A)제1회

추경예산(B)증감(A-B)

쪽수 재 원

만안복지문 화 과

차상위장애수당 213,385 176,358 37,027 403 국․도․시

장애연금 1,972,700 2,152,700 ▵180,000 403 국․도․시

저소득 한부모 가족지원 314,030 289,890 24,140 404 국․도․시

급식비 차액 지원 371,000 396,000 ▵25,000 404 시

영세아 전용 어린이집운영 지원

177,740 154,740 23,000 405 도․시

어린이집 교직원처우개선비 지원

1,832,400 1,862,400 ▵30,000 405 도․시

어린이집 교직원 근무환경개선비

1,309,020 1,359,020 ▵50,000 406 국․도․시

동안복지문 화 과

기초생활보장 생계급여 7,339,266 7,139,266 200,000 453 국․도․시

희망키움통장 172,653 200,000 ▵27,347 454 국․도․시

긴급복지 지원사업 403,125 240,625 162,500 454 국․도․시

차상위장애수당 160,975 133,042 27,933 455 국․도․시

장애연금 1,941,300 1,701,300 240,000 455 국․도․시

저소득 한부모가족 지원 273,260 193,260 80,000 456 국․도․시

보육교직원 장기근속 수당 130,000 100,000 30,000 457 시

공공형 어린이집 운영비지원

252,920 357,448 ▵104,528 457 국․도․시

영세아전용 어린이집 지원 229,447 252,447 ▵23,000 457 도․시

보육교직원 인건비 472,510 542,510 ▵70,000 458 국․도․시

가정양육수당 19,425,944 20,025,944 ▵600,000 458 국․도․시

저소득한부모가족교육비지원 75,006 51,986 23,020 458 도․시

어린이집교사 근무환경개선비

1,725,508 1,675,508 50,000 458 국․도․시

- 12 -

6. 종합 검토의견

○ 앞에서 설명 드린 현황을 토대로 2014년도 제2회 추가경정 예산안에

대한 종합 검토 의견을 말씀드리겠음.

○ 금번 추경예산안의 편성 기조는

지역경제 활성화를 위한 일자리 확충 및 중소기업 지원과 국·도비보조금,

지방교부세, 재정보전금 추가 내시액 조정 편성, 인건비 및 법적경비

등 필수경비 조정 그리고 사업 변경에 따른 사업비 조정과 집행 잔액

재조정에 따른 예산임.

○ 세입예산은 지방소득세 등 초과세입 반영과 교부세, 재정보전금, 국․도비

보조금 추가내시액 반영 및 특별회계 전출금 재원을 조정 편성하였음.

○ 세출예산에 있어서 보사환경위원회 소관 세출예산을 총괄적으로 말씀

드리면

▸ 2,000만원이상 신규 및 증감된 사업은 총 75건에 59억 9천 9백만원

증액 편성되었으며 이중 93.36%에 해당하는 56건의 56억 1백만원은 국도비

등의 변경 및 추가내시, 반환에 따른 의무적 시비 부담액이며

▸ 순수 시비로 편성된 사업예산은 6.64%에 해당하는 19건에 3억 9천 8백

만원이 증액 편성됨으로써

▸ 보사환경위원회 소관 세출예산은 대부분 국․도비 변경 또는 추가

내시에 따라 불가피하게 편성된 추경 예산안으로 분석되고 있음.

- 13 -

○ 이와 같이 보사환경위원회 소관 2014년도 제2회 추가경정 예산안은

전체적으로 61억 8천 40만원이 증액되었지만 앞서 말씀드린 바와

같이 국․도비 보조금 변경 또는 추가내시에 따른 사업비가 대부분을

차지하고 있으며,

○ 시 자체사업은 노숙인 시설 건물 임차보증금 및 소방재해시설 설치,

평생학습 중․장기 종합발전 용역, 하천 자전거도로 정비, 저소득층

생활안정 지원, 기초생활보장 생계급여 등 현안사업과 소외계층을 위한

사회복지 예산이 신규 및 증액되어 편성된 것으로 별다른 문제점은 없는

것으로 사료됨.

○ 다만, 가족여성과 어린이집 보육교직원 인건비, 만안․동안 복지문화과의

저소득 한부모가족 지원비는 국․도․시비 매칭사업이나 금번 추경예산에

당초 매칭비율보다 시비가 월등히 많은 비율로 편성되었으므로 상급

기관에 강력하게 요청하여 마무리 추경에서는 당초 매칭비율대로 국․

도비를 받아 금번 추경에 추가 부담한 시비 예산을 경감토록 노력해야

할 것으로 판단되며

○ 한편, 금번 제2회 추경예산안에 신규 편성된 세출예산에 대해서는 사업

시행 기간 부족 등의 사유로 인하여 불용액 등 이월사업이 발생하지

않도록 사업집행에 철저를 기함으로써 예산운영의 효율화를 도모해

나가야 할 것으로 사료됨.