Klinikk somatikk Arendal

Presentasjon til styret SSHF

Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen

18.05.2017

Aktivitet - klinikk Arendal etter april / ift 2016

• Heldøgn - 9,2 % - 0,1 % • Dagbeh. 0,1 % 2,1 % • Poliklinikk 2,9 % 1,0 %

-150 000

-100 000

-50 000

0

50 000

-15 000

-10 000

-5 000

0

5 000

jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 jul.17 aug.17 sep.17 okt.17 nov.17 des.17

Klinikk somatikk Arendal 2017 Avvik fra budsjett

Driftskostnader

Lønn

Inntekter

Kum. Regnskap 2017

Kum. Regnskap 2016

Medisinske fagspesialiteter

Tverr-gående

tjenester / ressurser /

fag

Barn og ungdom

HABU og RK-MR Medisin Gastromedisin Hjerte/PCI Geriatri Endo – nyre – hemat Slag

Kirurgiske fag Ortopedi - ortogeriatri Øye Gastrokirurgi Urologi Plastikkirurgi

Gynekologi/ føde

Senge- og pleie ressurser

Anestesi / Intensiv / Operasjon

Akuttmottak

Klinikk somatikk Arendal

Merkantile tjenester

Kort oppsummering av status i avdelingene

Medisinsk avdeling

• Hovedutfordring: – færre innleggelser enn forventet – men: DRG/liggedøgn går noe ned, og sengepostene er

svært fulle

• Aktuelle tiltak: – Se på pasientforløp, spes. liggetider – Tettere samarbeid mellom sengeposter - seksjonsoverleger – Oppfølging og opplæring dokumentasjon / koding

3,8

3,2 3,3 3 2,9 2,9

0

1

2

3

4DRG 90 Lungebetennelse & pleuritt >17 år u/bk

gjennomsnittlig liggetid

2016 SSA 2017 SSA 2016 SSF 2017 SSF 2016 SSK 2017 SSK

Resultat: – 1 mill Aktivitet:

Heldøgn: + 2 (+ 52 ift 2016) Dagbeh.: - 10 (- 6 ift 2016) Poliklin.: + 16 (+ 23 ift 2016)

HR: + 3,4

Kirurgiske fag: gastro – uro – plastikk - kar

• Hovedutfordring: aktivitet heldøgn • Aktuelle tiltak:

– Innleie kirurg fra 8. mai

- 500,0

1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 3 000,0 3 500,0 4 000,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

Heldøgns innleggelser KIR SSA

KIR bud 17

KIR 2017

Prognose KIR akk. Med dagens ansatte plastikk kirurg

Prognose KIR med 2 ny plastikk kirurg og 1 LIS AKK.

Resultat: – 4,4 mill Aktivitet inkl ort + øye:

Heldøgn: - 372 (- 1 ift 2016) Dagbeh.: + 72 (+ 83 ift 2016) Poliklin.: + 37 (+ 34 ift 2016)

HR: + 0,1

Ortopedi

050

100150200250300350

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

Hofteproteser

Hofteproteser 2017 akk prognose Hofteproteser 2017 bud akk

0

10

20

30

40

50

1 3 5 7 9 111315171921232527293133353739414345474951

Revisjoner

Revisjoner 2017 akk prognose Revisjoner 2017 bud akk

0

50

100

150

200

1 3 5 7 9 111315171921232527293133353739414345474951

Kne operasjoner

Kneoperasjoner 2017 akk prognose

Kneoperasjoner 2017 bud akk

020406080

100120140160

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

Rygg operasjoner

Rygg operasjoner 2017 akk prognose

Rygg operasjoner 2017 bud akk

-2,8 mill

Resultat: – 5,1 mill

Ø- hjelp ORT er stigende

391

424

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

ORTOPEDI ø- hjelp akkumulert (kun heldøgnsinnleggelser)

2016 ORT ø. hjelp 2017 ORT ø.hjelp

Per april ligger SSA 33 ø- hjelps innleggelser høyere enn per april 2016

Øye

• Flere tiltak iverksettes for å øke kapasitet poli: – Samarbeidsprosjekt med rådgivere fra HSØ:

• Ny oppbygging av timebøker • Standardiserte oppsett for ulike tilstander • Differensiert planlegging

– Optomap – nytt utstyr på plass for å øke kapasitet på diabeteskontroller

– Tilpasning arealer

• Neste: utvide kapasitet på operasjoner

Resultat: + 0,6 mill

Gyn/føde

• Aktivitet: – Heldøgnsaktivitet – både

operasjoner og fødsler ligger under plan

• Aktuelle tiltak:

– Sikre noe mer operasjonsstue-kapasitet når det er mulig

0100200300400500600700800

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

GYN innleggelser med prognose

BUDSJETT 2017 gyn innleggelser totale innleggelser GYN

Resultat: – 2,6 mill Aktivitet:

Heldøgn: -77 (+ 3 ift 2016) Dagbeh.: + 5 (+ 13 ift 2016) Poliklin.: + 3 (+ 6 ift 2016)

HR: + 1,1

Barne- og ungdomsavdelingen

0100200300400500600700800900

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

Ø- hjelp innleggelser BUA

heldøgn opphold ø- hjelp 2016 heldøgn opphold ø- hjelp 2017

050

100150200250300350400450500

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

Elektive innleggelser BUA

heldøgn opphold elektivt 2016 heldøgn opphold elektivt 2017

0200400600800

1000120014001600

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

Heldøgnsopphold BUA

sum opphold 2016 sum opphold 2017 Budsjett opphold 2017

Resultat: – 0,5 mill Aktivitet:

Heldøgn: - 3 (+ 42 ift 2016) Dagbeh.: - 10 (- 6 ift 2016) Poliklin.: - 18 (+ 12 ift 2016)

HR: - 3,3

Avdeling for pleie og poliklinikk (APP)

• Risikoområder: – Høyt sykefravær (langtids) i vinter – Belegg – snitt 96 % på ordinære poster i 2017 – Følger av omstillingsprosess i 2016

• Bemanningsprofil etter nedbemanning • Opplæringsbehov

– Rekrutteringsutfordringer

• Tiltak: – Ny strategi for rekruttering – Fraværshåndtering

Resultat: + 1,26 mill HR: + 20,9

Bemanningsutfordringer i APP

0

10

20

30

40

50

60

70

80

man tir ons tor fre lør søn

2C – dagvakter 4 uker i april

Helligdag- ogtimelønnsberegning

Forskjøvet vakt

Delvis fravær

Overtid

Grunnbemanning 05

1015202530354045

man tir ons tor fre lør søn

2C – kveldsvakter 4 uker i april

Helligdag- ogtimelønnsberegningForskjøvet vakt

Delvis fravær

0

5

10

15

20

man tir ons tor fre lør søn

2C – nattevakter 4 uker i april

Helligdag- ogtimelønnsberegningForskjøvet vakt

Delvis fravær

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0,05,0

10,015,020,025,030,035,040,045,050,0

Jan Feb Mar Apr

UC – årsverk og belegg

Virkelig

Budsjett

Belegg%

Antall månedsverk - fravær • Permisjon • Sykdom • Ferie

• 2C

Antall månedsverk - innleie

• 3C • Pasienthotell

Avdeling for anestesi, intensiv, operasjon og akuttmottak (AIO)

• Utfordring: – Bemanning i forhold til budsjetterte årsverk – Har tatt ned merforbruk / brukt overforbruk til å

dekke opp behov for innleie – Høyt sykefravær på 3 enheter

Resultat: – 0,5 mill HR: + 5,5 (- 7,1 ift 2016)

Merkantil avdeling

• Utgangspunktet var 8 årsverk > budsjett; status nå er merforbruk på 1,5

• Omorganisering vedtatt – reduksjon fra 7 til 4 enheter – tilsetting av 2 nye ledere pågår

Resultat: – 0,3 mill HR: + 5 (- 5 ift ift 2016)

Budsjett 2017

20,5 mill

12 mill

2 mill

2 mill

18,6 mill

Beløp og risikovurdering:

3,3 mill

• Rekruttering av plastikk kirurg/enkeltinnleie kirurg

• Kommunikasjon i media for å hindre unødvendig lekkasje av pasienter

• Innkjøp OPTOMAP øye • Fortsettelse av karkirurgi ut

2017 • Økt utleie fylkestannlegen • Driftskost reduksjoner

• Aktiv bruk av KMK • Fokus på

gjennomgang/opplæring • Kortlister poliklinikk • Kodeansvarlig lege • Intensiv relaterte diagnoser

• Tett bemanningskontroll • Nye bemanningsmodeller • Gjennomgang pasientforløp

• Talegjenkjenning • Digitale løsninger • Felles pasientmottak

Tiltak:

Oppsummert – viktigste fokusområder

• Aktivitet: maksimal utnyttelse av kapasitet samt rekruttering

• Bemanning og planlegging pleiepersonell

• Dokumentasjon: tett oppfølging og løpende tilbakemelding