news.seoul.go.krnews.seoul.go.kr/gov/files/2012/01/20_budget.pdf신도시계획 운영체계...

성과 계획서(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

20112011 20122010

2010

(X △1,169)

△240,214705,395 945,610

(X 1,169)

도시계획국

(X △551)

△1,0673,314 4,381

(X 551)

전략목표 1: 도시관리 기본틀 정비를 통한 서울발전 도모

(X △551)

△2,3442,037 4,381

(X 551)

성과목표 1-1: 체계적인 도시관리계획으로 도시관리 기반 구축

-지속가능한 도시발전 추진 5건 5건

1,2771,277 0성과목표 1-2: 체계적인 도시관리계획으로 도시관리 기반구축

-전략거점 종합발전계획수립 및 합리적 도시계획 수립 추진율

70% 100%

△8,8274,296 13,123전략목표 2: 입체적이고 미래지향적인 도시관리 기반 구축

△73432 506성과목표 2-1: 전략지역의 도시관리계획을 통한 균형발전 촉진

-대학가 지구단위계획 수립 구역수(개소) 3(10)

△8,8443,773 12,617성과목표 2-2: 지구단위계획제도 정착으로 도시관리의 질적수준 제고

-지구단위계획 제도의 공공시설 순환투자방식 사업시행 30(40) 30(70) 30(100)

-대학가 환경정비사업 시행 구역수(개소) 4(9) 1(10)

-지구단위계획내 미집행 도시계획시설에 대한 시설비 지원(개소)

3(9)

-환경개선사업 추진율(%) 40(90) 10(100)

1 도시계획국

(단위 : 백만원)


예 산

20112011 20122010

2010

9191 0성과목표 2-3: 수변공간과 어우러진 자연친화적 명품도시 건설

-마곡지구 조성 (1단계) 추진율 20(75)% 10(85)% 10(95)%

0225 224전략목표 3: 지속가능한 도시발전 기반조성

0225 224성과목표 3-1: 환경친화적 도시관리계획 수립 기반 조성

-도시생태 현황도 조사·연구 수행율 80 20(100)

-생태도시포럼 개최 실적 7 7 7

(X △258)

△962555 1,517

(X 258)

전략목표 4: 토지정보 기반 강화로 질 위주의 행정서비스 공급

(X △258)

△962555 1,517

(X 258)

성과목표 4-1: 토지정보 및 자료관리 인프라 구축

-한국토지정보시스템(KLIS) 고도화 추진 30(90) 10(100)

-입체지적 기반조성 사업 50(50) 50(50)

(X △360)

△2,3863,350 5,736

(X 360)

전략목표 5: 역사·관광문화거리 조성

(X △360)

△2,3863,350 5,736

(X 360)

성과목표 5-1: 경복궁∼숭례문을 역사문화거리로 조성

-세종대로 주변을 역사, 문화, 관광거리로 조성 50 75

△21,1642,618 23,782전략목표 6: 복합문화공간 조성

△21,1642,618 23,782성과목표 6-1: 대학로~동대문~남산간 복합문화, 환경녹지축 조성

2 도시계획국

(단위 : 백만원)


예 산

20112011 20122010

2010

-이대동대문병원 및 교회 공원화 사업인가 토지보상 및 공사시행

459459 0전략목표 7: 입체도시 조성

459459 0성과목표 7-1: 도시공간의 입체적 토지이용

-철도 및 주변지역 도시재생계획 수립 추진율(%) 20 50

△190,78034,233 225,014전략목표 8: 환경녹지거리 조성

△190,78034,233 225,014성과목표 8-1: 도시환경 정비사업 활성화 추진

-도시환경정비 사업 융자금 지원(구역수) 10 7 10

△9,426656,346 665,772전략목표 9: 일반예산

△9,426656,346 665,772성과목표 9-1: 일반예산

3 도시계획국

도시계획국 945,609,838 705,395,468 △240,214,370

(X1,169,395) (X△1,169,395)

도시계획국 도시계획과부서 : 593,952,104 632,870,826 38,918,722

(X551,000) (X△551,000)

도시계획의 발전기반 제고정책 : 4,381,087 3,313,883 △1,067,204

(X551,000) (X△551,000)

체계적인 도시관리계획으로 도시관리 기반구축

성과목표 : 4,381,087 2,036,883 △2,344,204

(X551,000) (X△551,000)

성과지표 : 2010 20122011

지속가능한 도시발전 추진 5건 5건

도시발전연구 3,555,821 1,851,452 △1,704,369

(X551,000) (X△551,000)

단위 :

(일반회계)

도시계획위원회 운영 191,520 188,483 △3,037

4,969(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 4,969ㅇ 기간계약근로자 등 보수

6,180원*14시간*4주*1명*12월 = 4,153 · 인부임

60,000원*1명*12월 = 720 · 교통비

6,180원*14시간*4주*1명*12월*23/1,000 = 96 · 보험료

123,896(100-201-01) 사무관리비

= 4,000ㅇ 도시계획상임기획단 운영

10,000원*500부*0.8 = 4,000 · 도시계획홍보 및 자료집 발간

= 112,896ㅇ 도시계획위원회 운영

= 8,575 · 도시계획위원회 심의자료

350,000원*35회*0.7 = 8,575 - 슬라이드 칼라복사 등

= 54,880 · 도시계획위원회위원 회의참석수당

100,000원*20명*35회*0.7 = 49,000 - 본회의

100,000원*7명*3분과*4회*0.7 = 5,880 - 분과위원회(3개분과)

= 38,416 · 도시계획위원회위원 안건검토수당

(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부

1 도시계획국

70,000원*20명*35회*0.7 = 34,300 - 본회의

70,000원*7명*3분과*4회*0.7 = 4,116 - 분과위원회

150,000원*3시간*1명*35회*0.7 = 11,025 · 본회의 속기사 수수료

7,000,000원 = 7,000ㅇ 도시계획국 워크숍 경비

50,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

= 50,000ㅇ 도시계획업무추진

5,000,000원 = 5,000 · 시의회 및 유관기관 현장방문 협의

20,000원*30명*20회 = 12,000 · 도시계획위원회 본회의 운영

60,000원*17명*12회 = 12,240 · 도시계획위원회 분과 운영

50,000원*30명*5회 = 7,500 · 도시계획위원회 분기별 간담회

40,000원*5명*12회 = 2,400 · 도시계획상임기획단 현장조사,자료수집

10,860,000원 = 10,860 · 도시계획관련 자료수집,업무협의,민원조사 등

9,618(100-301-12) 기타보상금

= 9,618ㅇ 도시계획위원회위원 조사활동비

30,000원*20명*26회*0.7*0.8 = 8,736 · 본회의

30,000원*7명*3분과*2회*0.7 = 882 · 분과위원회(3개 분과)

도시정책 컨퍼런스 운영 250,000 200,000 △50,000

200,000(100-201-03) 행사운영비

= 200,000ㅇ 학술회의 행사운영비

50,000,000원 = 50,000 · 항공료, 숙박비 등

80,000,000원 = 80,000 · 임차료, 발표비

70,000,000원 = 70,000 · 행사 운영 경비

신도시계획 운영체계 시행을 위한 사업제안서 타당성검토 및 감정평가

912,743 297,969 △614,774

4,969(100-101-04) 기간제근로자등보수


6,180원*14시간*4주*1명*12월 = 4,153 · 인부임

60,000원*1명*12월 = 720 · 교통비

6,180원*14시간*4주*1명*12월*23/1,000 = 96 · 보험료

200,000(100-201-01) 사무관리비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 개발계획 및 감정평가 수수료


2 도시계획국

6,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

6,000,000원 = 6,000ㅇ 시책추진업무추진비

87,000(100-204-03) 특정업무경비

50,000원*12월*145명 = 87,000ㅇ 특정업무수행활동비

수도권 연계 광역거점의 전략적 특화 육성계획 수립 0 300,000 300,000

300,000(100-207-01) 연구용역비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 학술연구용역비

기후변화 대응형 도시관리계획 수립방안 연구 0 243,000 243,000

243,000(100-207-01) 연구용역비

243,000,000원 = 243,000ㅇ 학술연구용역비

밀도관리 체계 구축 및 적정밀도 관리방안 연구 0 186,000 186,000

186,000(100-207-01) 연구용역비

186,000,000원 = 186,000ㅇ 학술연구용역비

토지이용 합리화를 위한 역세권 기능 정립 방안 연구 0 250,000 250,000

250,000(100-207-01) 연구용역비

250,000,000원 = 250,000ㅇ 학술연구용역비

친환경 도시재생을 위한 용적 이양제 도입방안 연구 0 186,000 186,000

186,000(100-207-01) 연구용역비

186,000,000원 = 186,000ㅇ 학술연구용역비

도시정보관리및 서비스 825,266 185,431 △639,835단위 :

(일반회계)

4차원 도시계획정보시스템 안정화 0 126,635 126,635

126,635(100-207-02) 전산개발비


3 도시계획국

115,635,000원 = 115,635ㅇ 도시계획정보시스템 OpenAPI 개발

11,000,000원 = 11,000ㅇ 도시계획정보포털 안정화 웹서버(S/W)

UPIS·알기쉬운 도시계획 정보서비스 유지보수 0 58,796 58,796

58,796(100-201-02) 공공운영비

57,143,000원 = 57,143ㅇ UPIS유지보수

1,653,000원 = 1,653ㅇ 알기쉬운 도시계획정보 서비스 유지보수

체계적인 도시관리계획으로 도시관리 기반구축

성과목표 : 0 1,277,000 1,277,000

성과지표 : 2010 20122011

전략거점 종합발전계획수립 및 합리적 도시계획 수립추진율

70% 100%

도시 재생 계획 수립 0 1,277,000 1,277,000단위 :

(도시개발특별회계)

여의도·노량진 전략거점조성 마스터플랜 수립(도시개발)

0 433,000 433,000

433,000(205-401-01) 시설비

433,000,000원 = 433,000ㅇ 기본조사설계비

상암·수색 부도심 육성을 위한 종합발전계획 수립(도시개발)

0 453,000 453,000

453,000(205-401-01) 시설비

453,000,000원 = 453,000ㅇ 기본조사설계비

경관/고도지구에 대한 공공지원 등 합리적 관리방안 수립(도시개발)

0 391,000 391,000

391,000(205-401-01) 시설비

391,000,000원 = 391,000ㅇ 기본조사설계비

행정운영경비(도시계획국 도시계획과)정책 : 362,017 433,943 71,926


4 도시계획국

일반예산성과목표 : 362,017 433,943 71,926

성과지표 : 2010 20122011

기본경비 362,017 433,943 71,926단위 :

(일반회계)

기본경비 362,017 433,943 71,926

95,463(100-201-01) 사무관리비

= 29,326ㅇ 공통기본경비

30,000원*46명*0.7 = 966 · 기본사무용 종이류

5,000원*46명 = 230 · 소규모 수선비

400,000원*20대*0.7 = 5,600 · 행정장비수리비

50,000원*9팀 = 450 · 도서구입비

480,000원*46명 = 22,080 · 기본업무추진급량비

= 66,137ㅇ 조직별 경비

= 27,120 · 업무보고서 및 행정감사자료

200,000원*12회*0.8 = 1,920 - 업무보고서 작성

50,000원*100건*0.8 = 4,000 - 의견청취자료

250,000원*100부*0.8 = 20,000 - 행정감사자료

5,000원*40매*12회*0.5 = 1,200 - 참고자료 작성 등

40,000원*3단*8㎝*7회*3개일간지*1.1 =

22,176 · 도시계획용도지역,지구,구역(입안)공고

= 5,801 · 도시계획 관련업무 수행비

2,000원*1,000부*2회*0.8 = 3,200 - 도시계획법령관련 직원교육자료 제작

100,000원*10매*0.8 = 800 - 판넬작성

5,000원*40매*12회*0.5 = 1,200 - 도시계획관련 회의자료 작성

5,230원*7매*5회*0.5 = 92 - 서울시 도시계획총괄도(1/50,000)

13,100원*7매*5회*0.5 = 230 - 서울시 도시계획총괄도 (1/25,000)

4,900원*7매*5회*0.5 = 86 - 서울시 백도 (1/50,000)

11,000원*7매*5회*0.5 = 193 - 서울시 백도 (1/25,000)

480,000원*46명*50% = 11,040 · 핵심추진 특근매식비


5 도시계획국

270,200(100-202-01) 국내여비

= 270,200ㅇ 국내여비

1,400,000원*193명 = 270,200 · 여비(관내,관외)

50,000(100-202-03) 국외업무여비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 국외업무여비

13,120(100-203-01) 기관운영업무추진비

9,900,000원*1명 = 9,900ㅇ 2급

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

5,160(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 5,160ㅇ 부서운영업무추진비

(350,000원*1과*12월)+(5,000원*16명*12월) = 5,160 · 정원30인 초과

일반예산(재무활동)정책 : 589,209,000 629,123,000 39,914,000

일반예산성과목표 : 589,209,000 629,123,000 39,914,000

성과지표 : 2010 20122011

내부거래지출(도시계획국 도시계획과) 589,209,000 629,123,000 39,914,000단위 :

(일반회계)

도시개발특별회계 법정전출금 589,209,000 629,123,000 39,914,000

629,123,000(100-701-01) 기타회계전출금

635,455,000,000원 = 635,455,000ㅇ 재산세(과세특례분 70%)

-6,332,000,000원 = △6,332,000ㅇ '09년도 정산결과

도시계획국 도시관리과부서 : 13,184,283 4,262,373 △8,921,910

도시관리의 질적수준제고정책 : 13,122,533 4,205,277 △8,917,256

전략지역의 도시관리계획을 통한 균형발전촉진

성과목표 : 505,533 432,277 △73,256


6 도시계획국

성과지표 : 2010 20122011

대학가 지구단위계획 수립 구역수(개소) 3(10)

도시건축공동위원회 운영 105,533 102,277 △3,256단위 :

(일반회계)

도시·건축 공동위원회 운영 105,533 102,277 △3,256

4,969(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 4,969ㅇ 기간계약근로자등보수

6,180원*14시간*4주*1명*12월 = 4,153 · 인부임

60,000원*1명*12월 = 720 · 교통비

6,180원*14시간*4주*1명*12월*23/1,000 = 96 · 보험료

78,208(100-201-01) 사무관리비

100,000원*9명*40회*0.9 = 32,400ㅇ 본위원회 참석수당

100,000원*3명*40회*0.9 = 10,800ㅇ 소위원회 참석수당

150,000원*3시간*40회*0.8 = 14,400ㅇ 본위원회 속기사 수수료

4,608,000원 = 4,608ㅇ 심의자료 작성

10,000,000원 = 10,000ㅇ 안건 사전검토 수당

6,000,000원 *1회 = 6,000ㅇ 도시건축공동위원회워크숍 등

13,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

13,000,000원 = 13,000ㅇ 도시건축공동위원회 위원 간담회

6,100(100-301-12) 기타보상금

6,100,000원 = 6,100ㅇ 본위원회 조사활동비

지구단위계획 수립 400,000 330,000 △70,000단위 :

(일반회계)

4대문안 역사·문화도시관리기본계획 수립 0 330,000 330,000

330,000(100-207-01) 연구용역비

330,000,000원 = 330,000ㅇ 학술연구용역비

지구단위계획제도 정착으로 도시관리의 질적수준 제고

성과목표 : 12,617,000 3,773,000 △8,844,000


7 도시계획국

성과지표 : 2010 20122011

지구단위계획 제도의 공공시설 순환투자방식 사업시행

30(40) 30(70) 30(100)

대학가 환경정비사업 시행 구역수(개소) 4(9) 1(10)

지구단위계획내 미집행 도시계획시설에 대한 시설비 지원(개소)

3(9)

환경개선사업 추진율(%) 40(90) 10(100)

환경개선 및 도시개발 관련사업(특별) 12,617,000 3,773,000 △8,844,000단위 :


지구단위계획구역내 공공시설 순환투자방식 사업(도시개발)

2,169,000 2,256,000 87,000

2,256,000(205-403-01) 자치단체자본보조

2,256,000,000원 = 2,256,000ㅇ 영화사길 사업비

캠퍼스타운 조성 기본계획 수립 용역(도시개발) 0 600,000 600,000

600,000(205-401-01) 시설비

600,000,000원 = 600,000ㅇ 기본조사설계비

신촌지구일대 지구단위계획 재정비 수립 용역(도시개발)

0 917,000 917,000

917,000(205-401-01) 시설비

917,000,000원 = 917,000ㅇ 기본조사설계비

행정운영경비(도시계획국 도시관리과)정책 : 61,750 57,096 △4,654

일반예산성과목표 : 61,750 57,096 △4,654

성과지표 : 2010 20122011

기본경비 61,750 57,096 △4,654단위 :

(일반회계)


8 도시계획국

기본경비 61,750 57,096 △4,654

49,676(100-201-01) 사무관리비


30,000원*17명*0.7 = 357 · 기본사무용 종이류

5,000원*17명 = 85 · 소규모 수선비

= 3,920 · 행정장비 수리비

400,000원*14대*0.7 = 3,920 - 도시계획국(본청)

50,000원*4팀 = 200 · 도서구입비

480,000원*17명 = 8,160 · 기본업무추진급량비

= 36,954ㅇ 조직별경비

40,000원*3단*8cm*10회*2일간지*1.1 = 21,120 · 지구단위계획결정 고시

= 7,627 · 지구단위계획관련 회의자료

1,661원*30롤 = 50 - 슬라이드 현상(120mm)

450원*600매 = 270 - 슬라이드 현상(3*5)

1,245원*150매 = 187 - 슬라이드 현상(3*7)

70,000D원*11명*10회*0.8 = 6,160 - 지구단위계획 전문가 자문위원회

5,000원*20매*12회*0.8 = 960 - 자문위원회 회의자료 제작

= 8,000 · 지구단위계획관련 자료발간

5,000원*500부*2회*0.8 = 4,000 - 지구단위계획 업무편람

2,500원*500부*2회*0.8 = 2,000 - 지구단위계획 포럼관련 자료제작

5,000원*500부*1회*0.8 = 2,000 - 지구단위계획 교육자료 책자발간

= 207 · 지구단위계획 결정용 도면 구입

5,230원*5매*3회*50%*0.8 = 32 - 도시계획총괄도(1/50,000)

13,100원*5매*3회*50%*0.8 = 79 - 도시계획총괄도(1/25,000)

4,900원*5매*3회*50%*0.8 = 30 - 서울시 백도(1/50,000)

11,000원*5매*3회*50%*0.8 = 66 - 서울시 백도(1/25,000)

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 기관운영업무추진비

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*1과*12월 = 4,200ㅇ 부서운영업무추진비


9 도시계획국

도시계획국 시설계획과부서 : 11,000,887 3,883,481 △7,117,406

도시경관증진및 토지이용 효율성 확보정책 : 224,443 224,669 226

환경친화적 도시관리계획 수립 기반 조성성과목표 : 224,443 224,669 226

성과지표 : 2010 20122011

도시생태 현황도 조사·연구 수행율 80 20(100)

생태도시포럼 개최 실적 7 7 7

도시계획시설정비 224,443 224,669 226단위 :

(일반회계)

생태도시포럼 운영 24,443 24,669 226

4,969(100-101-04) 기간제근로자등보수


6,180원*14시간*4주*1명*12월 = 4,153 · 인부임

60,000원*1명*12월 = 720 · 교통비

6,180원*14시간*4주*1명*12월*23/1,000 = 96 · 보험료

13,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

13,000,000원 = 13,000ㅇ 포럼운영 관련 업무추진

6,700(100-301-10) 행사실비보상금

800,000원 = 800ㅇ 발제자 수당

1,200,000원 = 1,200ㅇ 발제자 원고료

3,500,000원 = 3,500ㅇ 토론자 수당

1,200,000원 = 1,200ㅇ 포럼운영비

미집행 도시계획시설 재정비계획수립 용역 0 200,000 200,000

200,000(100-207-01) 연구용역비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 학술연구용역비


10 도시계획국

일반예산(타기관지원등)정책 : 10,716,570 3,600,000 △7,116,570

일반예산성과목표 : 10,716,570 3,600,000 △7,116,570

성과지표 : 2010 20122011

자치구 교부금 10,716,570 3,600,000 △7,116,570단위 :

(일반회계)

기반시설부담금 징수교부금 10,716,570 3,600,000 △7,116,570

3,600,000(100-308-02) 징수교부금

12,000,000,000원*30% = 3,600,000ㅇ 2011년도 징수교부금

행정운영경비(도시계획국 시설계획과)정책 : 59,874 58,812 △1,062

일반예산성과목표 : 59,874 58,812 △1,062

성과지표 : 2010 20122011

기본경비 59,874 58,812 △1,062단위 :

(일반회계)

기본경비 59,874 58,812 △1,062

51,392(100-201-01) 사무관리비


30,000원*19명*0.7 = 399 · 기본사무용 종이류

5,000원*19명 = 95 · 소규모 수선비

50,000원*4팀 = 200 · 도서구입비

400,000원*9대*0.7 = 2,520 · 행정장비수리비

480,000원*19명 = 9,120 · 주요업무추진급량비



11 도시계획국

= 23,908 · 도시계획시설(입안) 신문공고료

40,000원*4단*8㎝*20회*2개일간지*0.33 = 16,896 - 중앙지

16,600원*4단*8㎝*20회*2개일간지*0.33 = 7,012 - 경제지

= 7,417 · 도시계획시설 결정 심의

2,743원*60매*30회*0.7 = 3,457 - 시의회 및 도시계획위원회 설명용 복사

4,400원*60매*30회*0.5 = 3,960 - 시의회 및 도시계획위원회설명용 OHP필름복사

2,500원*30종*12월*0.5 = 450 · 도시계획시설결정 및 변경

= 1,283 · 도시계획시설결정용 지도

5,230원*7매*5회*50%*0.8 = 74 - 서울시 도시계획총괄도(1/50,000)

13,100원*7매*5회*50%*0.8 = 184 - 서울시 도시계획총괄도(1/25,000)

4,900원*7매*5회*50%*0.8 = 69 - 서울시 백도(1/50,000)

11,620원*7매*5회*50%*0.8 = 163 - 서울시 백도(1/25,000)

3,200원*7매*5회*50%*0.8 = 45 - 서울시 백도(1/10,000)

10,000원*35매*5회*50%*0.8 = 700 - 도시계획시설결정용 차트 작성

3,400원*7매*5회*50%*0.8 = 48 - 서울시 구별 행정구역도(반절지)

= 6,000 · 도시계획시설사업관리

700,000원*5회*0.8 = 2,800 - 기술용역 자문회의비

40,000원*4단*10㎝*2일간지 = 3,200 - 도시계획입안 신문공고료

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 기관운영업무추진비

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*1과*12월 = 4,200ㅇ 부서운영업무추진비

도시계획국 토지관리과부서 : 1,575,966 613,490 △962,476

(X258,395) (X△258,395)

도시계획관련 인프라 구축정책 : 1,516,805 554,895 △961,910

(X258,395) (X△258,395)

토지정보 및 자료관리 인프라 구축성과목표 : 1,516,805 554,895 △961,910

(X258,395) (X△258,395)

성과지표 : 2010 20122011

한국토지정보시스템(KLIS) 고도화 추진 30(90) 10(100)

입체지적 기반조성 사업 50(50) 50(50)


12 도시계획국

인프라 구축 등 1,397,362 433,026 △964,336

(X258,395) (X△258,395)

단위 :

(일반회계)

서울시 부동산정보포털 시스템 유지보수 485,692 18,904 △466,788

18,904(100-201-02) 공공운영비

18,904,000원 = 18,904ㅇ 서울시 부동산정보포털시스템 유지보수

입체지적 시범단지 구축사업 253,000 135,260 △117,740

135,260(100-201-01) 사무관리비

= 70,710ㅇ 입체지적 측량비 등

94,000원*60점 = 5,640 · 기준점 측량

429,000원*90필지 = 38,610 · 입체필지측량

252,000원*210필지*0.5 = 26,460 · 대상물 측량

= 12,050ㅇ 사업관리

6,600,000원 = 6,600 · 자문회의 운영 등

5,450,000원 = 5,450 · 보고서 작성 등

250,000원*210필지 = 52,500ㅇ DB구축비 등

네트워크 RTK 시스템 및 측량기준점관리시스템 유지보수

400,275 68,862 △331,413

68,862(100-201-02) 공공운영비

33,407,000원 = 33,407ㅇ 네트워크 RTK 시스템유지보수

14,202,000원 = 14,202ㅇ 측량기준점 관리시스템 유지보수

8,580,000원 = 8,580ㅇ VPN 회선비

12,673,000원 = 12,673ㅇ 한국토지정보시스템 소프트웨어 유지보수

실거래가 기반의 부동산시장변화 분석을 위한 가격지수 개발

0 100,000 100,000

100,000(100-207-01) 연구용역비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 연구용역비

세계측지계 기반의 서울특별시계 및 구계 등록사업 0 110,000 110,000


13 도시계획국

75,000(100-201-01) 사무관리비

75,000,000원 = 75,000ㅇ 자치구 현지 경계측량비 등

35,000(100-405-01) 자산및물품취득비

35,000,000원 = 35,000ㅇ 수치사진 측량장비 구입

지방토지수용위원회 운영 등 96,143 87,869 △8,274단위 :

(일반회계)

지방토지수용위원회 운영 88,443 82,169 △6,274

4,969(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 4,969ㅇ 기간제근로자등보수

6,180원*14시간*4주*1명*12월 = 4,153 · 인부임

60,000원*1명*12월 = 720 · 월교통비

6,180원*14시간*4주*1명*12월*23/1,000 = 96 · 보험료

77,200(100-201-01) 사무관리비

38,200,000원 = 38,200ㅇ 재결서 인쇄비등

500,000원 = 500ㅇ 운영경비

250,000원*7명*22회 = 38,500ㅇ 위원회 참석수당

지방지적위원회 운영 7,700 5,700 △2,000

5,700(100-201-01) 사무관리비

4,200,000원 = 4,200ㅇ 위원회 수당

1,500,000원 = 1,500ㅇ 위원회 운영경비

효율적인 중개업 관리 23,300 34,000 10,700단위 :

(일반회계)

부동산 중개업소 서비스 개선 23,300 34,000 10,700

21,000(100-201-01) 사무관리비

8,000,000원 = 8,000ㅇ 모범중개사무소 표찰제작

120,000원*25명 = 3,000ㅇ 모범 글로벌 중개사무소 심사

320원*25,000매 = 8,000ㅇ 중개서비스개선안내 리플렛 제작

2,000,000원 = 2,000ㅇ 부동산중개수수료 요율표 제작


14 도시계획국

13,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

13,000,000원 = 13,000ㅇ 시책추진업무추진

행정운영경비(도시계획국 토지관리과)정책 : 59,161 58,595 △566

일반예산성과목표 : 59,161 58,595 △566

성과지표 : 2010 20122011

기본경비 59,161 58,595 △566단위 :

(일반회계)

기본경비 59,161 58,595 △566

50,875(100-201-01) 사무관리비


480,000원*35명 = 16,800 · 주요업무추진급량비

30,000원*35명*0.7 = 735 · 기본사무용 종이류

5,000원*35명 = 175 · 소규모수선비

= 2,520 · 행정장비수리비

400,000원*9대*0.7 = 2,520 - 도시계획국(본청)

50,000원*7팀 = 350 · 도서구입비


= 4,440 · 지적법규제도의 운영

10원*250,000매*0.8 = 2,000 - 지가조사 안내문 제작

100원*10,000매*0.8 = 800 - 공인중개사 자격증 제작

150원*5,000부*2종*0.8 = 1,200 - 지가조사 공고문 등

5,500원*100매*0.8 = 440 - 개발업 및 측량업 등록증 제작

= 2,917 · 지적 및 토지기록을 위한 소모품

1,000원*600장*0.8 = 480 - 토지정보 제공용 디스크

40,000원*5개*12월*0.4 = 960 - 플로터용 잉크

24,000원*2개*12월 = 576 - 측량결과도철

25,000원*12월*0.8 = 240 - 프로젝터 유지보수

200,000원*2회*0.8 = 320 - 플로터유지보수


15 도시계획국

5,050원*25매*0.8 = 101 - 측량원도

15,000원*20개*0.8 = 240 - 롤플로터용지(A0)

= 595 · 지적측량 및 지가조사

3,300원*60매*0.8 = 159 - 서울시 지번약도

11,840원*20매*0.8 = 190 - 서울시 도시계획총괄도(1/25,000)

32,000원*2매*0.8 = 52 - 서울시 행정구역도(1/25,000)

10,480원*10매*0.8 = 84 - 서울시 백도(1/25,000)

1,400원*100매*0.78 = 110 - 서울시 기본도(지형도)(1/25,000)

15,000원*30권*2회*0.8 = 720 · 토지관련 예규 및 사례집 발간

= 8,632 · 지적전산토지기록의 전산운영 및 장비

1,140,000원*0.8 = 912 - 소모품 교체비

6,500,000원*0.08 = 520 - 자동전압장치 유지비

90,000,000원*0.08 = 7,200 - 전산장비 유지비

= 10,100 · 지적 측량장비 유지보수

22,750,000원*2대*0.08 = 3,640 - GPS 5700, 5800

27,531,000원*2대*0.08 = 4,405 - GPS R6

259,100원*6개 = 1,555 - GPS 수신기 배터리

250,000원*2개 = 500 - T/S 230R 배터리

= 2,891 · 지적측량업무용 차량유지비

151,620원*2회*2대 = 607 - 자동차세

466,470원*1회*2대 = 933 - 차량보험료

70,000원*12월*0.8 = 672 - 차량유류대

625,000원*0.8 = 500 - 차량정비 유지비 및 차량소모품비

89,080원*2회 = 179 - 환경개선부담금

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 기관운영업무추진비

4,500(100-203-04) 부서운영업무추진비

(350,000원*1과*12월)+(5,000원*5명*12월) = 4,500ㅇ 부서운영업무추진비

도시계획국 균형발전추진과부서 : 185,410,382 6,034,232 △179,376,150

(X360,000) (X△360,000)

도심재창조 역사.관광문화사업정책 : 185,062,244 5,967,954 △179,094,290

(X360,000) (X△360,000)


16 도시계획국

경복궁∼숭례문을 역사문화거리로 조성성과목표 : 5,735,934 3,349,954 △2,385,980

(X360,000) (X△360,000)

성과지표 : 2010 20122011

세종대로 주변을 역사, 문화, 관광거리로 조성 50 75

도심활성화 5,735,934 3,349,954 △2,385,980

(X360,000) (X△360,000)

단위 :

(일반회계)

균형발전관련 위원회 운영 104,854 51,166 △53,688

14,906(100-101-04) 기간제근로자등보수

14,906,000원 = 14,906ㅇ 기간제근로자등보수(3명)

16,260(100-201-01) 사무관리비

= 16,260ㅇ 균형발전관련위원회 운영

70,000원*33명*6회 = 13,860 · 위원수당

400,000원*6회 = 2,400 · 회의자료 인쇄 등

20,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 도심활성화를 위한 업무추진

광화문광장 위탁관리 3,400,000 1,700,000 △1,700,000

1,700,000(100-307-05) 민간위탁금

1,700,000,000원 = 1,700,000ㅇ 광화문광장 운영위탁관리

을지한빛거리 운영 714,880 533,788 △181,092

533,788(100-307-05) 민간위탁금

533,788,000원 = 533,788ㅇ 을지한빛거리 운영

세종로 주변 한글 브랜드화 추진 0 965,000 965,000

440,000(100-201-01) 사무관리비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 전문가 포럼 등 여론수렴

390,000,000원 = 390,000ㅇ 콘텐츠, 프로그램개발 활성화 지원 등


17 도시계획국

15,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

15,000,000원 = 15,000ㅇ 시책업무추진활동비

510,000(100-401-01) 시설비

70,000,000원 = 70,000ㅇ 한글특화지구계획 수립용역비

= 440,000ㅇ 한글특화지구 시범사업

30,000,000원 = 30,000 · 설계비

410,000,000원 = 410,000 · 공사비

구도심 지역별 재래산업 관광벨트 조성 0 100,000 100,000

100,000(100-401-01) 시설비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 종합계획수립 용역비

대학로~동대문~남산간 복합문화, 환경녹지축 조성

성과목표 : 23,781,510 2,618,000 △21,163,510

성과지표 : 2010 20122011

이대동대문병원 및 교회 공원화 사업인가 토지보상 및 공사시행

환경녹지거리조성 23,781,510 2,618,000 △21,163,510단위 :


이대 동대문병원 및 교회 공원화 23,781,510 2,618,000 △21,163,510

2,481,000(205-401-01) 시설비

2,481,000,000원 = 2,481,000ㅇ 공사비

30,000(205-401-02) 감리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 감리비

107,000(205-401-03) 시설부대비

107,000,000원 = 107,000ㅇ 시설부대비

행정운영경비(도시계획국 균형발전추진과)정책 : 332,068 66,278 △265,790

일반예산성과목표 : 332,068 66,278 △265,790


18 도시계획국

성과지표 : 2010 20122011

기본경비 332,068 66,278 △265,790단위 :

(일반회계)

기본경비 332,068 66,278 △265,790

52,258(100-201-01) 사무관리비


30,000원*23명*70% = 483 · 기본사무용종이류

5,000원*23명 = 115 · 소규모수선비

400,000원*15대*70% = 4,200 · 행정장비수리비(본청)

50,000원*4팀 = 200 · 도서구입비

480,000원*23명 = 11,040 · 기본업무추진급량비

= 36,220ㅇ 조직별기본경비

= 29,200 · 인쇄비 및 유인물 제작비

160,000원*20회 = 3,200 - 업무보고서, 회의자료 등 인쇄

1,300,000원*20회 = 26,000 - 시의회,창의,홍보 등 각종자료 제작

= 1,500 · 도면구입비

5,000원*100매*3회 = 1,500 - 구별 행정구역도 등

= 5,520 · 급량비

480,000원*23명*50% = 5,520 - 주요업무추진 매식비

9,820(100-203-01) 기관운영업무추진비

6,600,000원*1명 = 6,600ㅇ 3급(기획관)

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급(과장)

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 부서운영업무추진비

도시계획국 도시재생과부서 : 0 482,502 482,502

도시기능 회복 및 활성화정책 : 0 459,000 459,000


19 도시계획국

도시공간의 입체적 토지이용성과목표 : 0 459,000 459,000

성과지표 : 2010 20122011

철도 및 주변지역 도시재생계획 수립 추진율(%) 20 50

도시기능 재생 0 459,000 459,000단위 :

(일반회계)

철도 및 주변지역의 입체도시 조성전략계획 수립 0 459,000 459,000

11,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

11,000,000원 = 11,000ㅇ 시책추진업무추진비

448,000(100-401-01) 시설비

448,000,000원 = 448,000ㅇ 기술용역비

행정운영경비(도시계획국 도시재생과)정책 : 0 23,502 23,502

일반예산성과목표 : 0 23,502 23,502

성과지표 : 2010 20122011

기본경비 0 23,502 23,502단위 :

(일반회계)

기본경비 0 23,502 23,502

17,282(100-201-01) 사무관리비


30,000원*14명*0.7 = 294 · 기본사무용종이류

5,000원*14명 = 70 · 소규모 수선비

400,000원*4대*0.7 = 1,120 · 행정장비 수리비

50,000원*3팀 = 150 · 도서구입비

480,000원*14명 = 6,720 · 주요업무추진급량비


20 도시계획국


= 5,600 · 도시재생관련 회의자료

70,000원*10명*10회*0.7 = 4,900 - 도시재생관련 전문가 자문회의 운영

5,000원*20매*10회*0.7 = 700 - 회의자료 작성

= 2,500 · 도시재생 자료발간 등

5,000원*1,000부*0.5 = 2,500 - 도시재생사업 홍보집

= 828 · 도면구입 등

828,000원 = 828 - 서울시 도시계획 도면 등

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원 = 3,220ㅇ 4급

3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비

250,000원*1과*12월 = 3,000ㅇ 정원15인 이하

도시계획국 도시개발과부서 : 140,460,172 57,131,897 △83,328,275

도심재창조 녹지문화사업 및 환경개선정책 : 75,514,733 34,233,385 △41,281,348

도시환경 정비사업 활성화 추진성과목표 : 75,514,733 34,233,385 △41,281,348

성과지표 : 2010 20122011

도시환경정비 사업 융자금 지원(구역수) 10 7 10

도시환경정비 72,561,000 31,500,000 △41,061,000단위 :

(주택사업특별회계)

도시환경정비사업 융자금 지원 70,000,000 30,000,000 △40,000,000

30,000,000(204-501-01) 민간융자금

30,000,000,000원 = 30,000,000ㅇ 도시환경정비사업 융자금지원

공공정비계획 수립(도시환경정비사업 부문) 보조금 지원

2,100,000 1,500,000 △600,000

1,500,000(204-308-01) 자치단체경상보조금


21 도시계획국

1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 자치단체경상보조금

도시환경정비 2,828,733 2,518,385 △310,348단위 :

(일반회계)

시장정비사업 관련 위원회 운영 29,790 14,820 △14,970

14,820(100-201-01) 사무관리비

= 11,220ㅇ 시장정비사업 위원회수당

(100,000원+70,000원)*11명*8회*75% = 11,220 · 심의위원회 수당

150,000원*1명*3시간*8회 = 3,600ㅇ 속기사

홍강개발 협력사업 지원 19,743 8,969 △10,774

4,969(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 4,969ㅇ 기간제근로자등보수

6,180원*14시간*4주*1명*12월 = 4,153 · 인부임

60,000원*1명*12월 = 720 · 교통비

6,180원*14시간*4주*1명*12월*23/1,000 = 96 · 보험료

4,000(100-201-01) 사무관리비

100,000원*10명*2회 = 2,000ㅇ 자문위원회수당

2,000,000원*1회 = 2,000ㅇ 워크숍 개최

피맛길 조성 2,779,200 2,494,596 △284,604

13,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

13,000,000원 = 13,000ㅇ 시책추진업무추진비

200,000(100-307-02) 민간경상보조

200,000,000원 = 200,000ㅇ 민간경상보조

2,212,596(100-401-01) 시설비

2,110,000,000원 = 2,110,000ㅇ 공사비

102,596,000원 = 102,596ㅇ 실시설계비

58,000(100-401-02) 감리비

58,000,000원 = 58,000ㅇ 공사감리비

11,000(100-401-03) 시설부대비


22 도시계획국

11,000,000원 = 11,000ㅇ 시설부대비

체비지 관리 125,000 215,000 90,000단위 :


체비지 관리 소요경비(도시개발) 125,000 215,000 90,000

165,000(205-201-01) 사무관리비

165,000,000원 = 165,000ㅇ 감정평가수수료, 측량수수료, 등기비용 등

20,000(205-303-01) 포상금

20,000,000원 = 20,000ㅇ 체비지 대부료 등 체납분 징수포상금

30,000(205-305-01) 배상금등

30,000,000원 = 30,000ㅇ 소송배상금

일반예산(예비비)정책 : 10,592,491 20,296,217 9,703,726

일반예산성과목표 : 10,592,491 20,296,217 9,703,726

성과지표 : 2010 20122011

예비비(도시계획국 도시개발과) 10,592,491 20,296,217 9,703,726단위 :


예비비(도시개발) 10,592,491 20,296,217 9,703,726

20,296,217(205-801-01) 예비비

20,296,217,000원 = 20,296,217ㅇ 예비비

일반예산(타기관지원등)정책 : 4,300,000 2,500,000 △1,800,000

일반예산성과목표 : 4,300,000 2,500,000 △1,800,000

성과지표 : 2010 20122011


23 도시계획국

자치구교부금(도시계획국 도시개발과) 4,300,000 2,500,000 △1,800,000단위 :


교부금(도시개발) 4,300,000 2,500,000 △1,800,000

2,500,000(205-308-02) 징수교부금

2,500,000,000원 = 2,500,000ㅇ 체비지 매각,대부료 등 징수에 따른 교부금

행정운영경비(도시계획국 도시개발과)정책 : 32,948 62,295 29,347

일반예산성과목표 : 32,948 62,295 29,347

성과지표 : 2010 20122011

기본경비 17,948 24,308 6,360단위 :

(일반회계)

기본경비 17,948 24,308 6,360

16,888(100-201-01) 사무관리비


30,000원*23명*70% = 483 · 기본사무용종이류

5,000원*23명 = 115 · 소규모수선비

400,000원*5대*70% = 1,400 · 행정장비수리비(본청)

50,000원*5팀 = 250 · 도서구입비

480,000원*23명 = 11,040 · 기본업무추진급량비

= 3,600ㅇ 조직별기본경비

5,000원*80매*3회 = 1,200 · 도면구입비(구별행정구역도 등)

= 2,400 · 인쇄비 및 유인물 제작비

400,000원*5회*80% = 1,600 - 회의자료 등 인쇄

50,000원*4종*8회*50% = 800 - 설계도등 인쇄, 복사비

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급(과장)


24 도시계획국

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 부서운영업무추진비

기본경비(도시개발특별회계) 15,000 15,000 0단위 :


기본경비(도시개발) 15,000 15,000 0

15,000(205-201-01) 사무관리비

= 15,000ㅇ 조직별 경비

43,750원*3단*8cm*4회*3일간지 = 12,600 · 신문공고료 및 인쇄비

24,000원*100부 = 2,400 · 도시개발법개정 책자 발간 등

인력운영비 0 22,987 22,987단위 :

(일반회계)

인력운영비 0 22,987 22,987

22,987(100-101-02) 기타직보수

= 20,964ㅇ 시간제계약직

= 16,526 · 기본급

16,526,000원*1명*1년*1.000 = 16,526 - 라급

6,399원*1명*12월*30시간 = 2,304 · 초과근무수당

= 274 · 가족수당

40,000원*1명*12월*0.62*50% = 149 - 배우자

20,000원*1명*12월*0.99*50% = 119 - 기타가족

30,000원*1명*12월*0.03*50% = 6 - 셋째 이후 자녀 가산금

= 52 · 자녀학비 보조수당

62,400원*1명*4회*0.05*50% = 7 - 중학교

446,700원*1명*4회*0.05*50% = 45 - 고등학교

130,000원*1명*12월*50% = 780 · 정액급식비

16,526,000원/12월*1/226*44시간*70% = 188 · 연가보상비

= 840 · 직급보조비

140,000원*1명*12월*50% = 840 - 라급

= 2,023ㅇ 기타직 4대보험


25 도시계획국

= 2,023 · 시간제계약직

20,964,000원*4.5% = 944 - 국민연급부담금

= 596 - 건강보험부담금

20,964,000원*2.665% = 559 = 건강보험료

559,000원*6.55% = 37 = 노인장기요양보험료

20,964,000원*1.3% = 273 - 고용보험부담금

20,964,000원*1/100 = 210 - 산재보험부담금

일반예산(재무활동)정책 : 50,020,000 40,000 △49,980,000

일반예산성과목표 : 50,020,000 40,000 △49,980,000

성과지표 : 2010 20122011

보전지출(도시계획국 도시개발과) 20,000 40,000 20,000단위 :


반환금및기타(도시개발) 20,000 40,000 20,000

40,000(205-802-03) 과오납금등

40,000,000원 = 40,000ㅇ 체비지 매각대금 등 반환금

도시계획국 마곡개발과부서 : 26,044 116,667 90,623

마곡지구 개발정책 : 0 90,673 90,673

수변공간과 어우러진 자연친화적 명품도시건설

성과목표 : 0 90,673 90,673

성과지표 : 2010 20122011

마곡지구 조성 (1단계) 추진율 20(75)% 10(85)% 10(95)%

마곡산업단지 활성화 추진 0 90,673 90,673단위 :

(일반회계)


26 도시계획국

마곡 R&D타워 건립 타당성조사 및 기본계획 수립 0 90,673 90,673

11,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

11,000,000원 = 11,000ㅇ 시책추진업무추진비

79,673(100-401-01) 시설비

79,673,000원 = 79,673ㅇ 기술용역비

행정운영경비(도시계획국 마곡개발과)정책 : 26,044 25,994 △50

일반예산성과목표 : 26,044 25,994 △50

성과지표 : 2010 20122011

기본경비 26,044 25,994 △50단위 :

(일반회계)

기본경비 26,044 25,994 △50

18,574(100-201-01) 사무관리비


30,000원*16명*0.7 = 336 · 기본사무용종이류

5,000원*16명 = 80 · 소규모 수선비

400,000원*5대*0.7 = 1,400 · 행정장비 수리비

50,000원*3팀 = 150 · 도서구입비

480,000원*16명 = 7,680 · 기본업무추진급량비


= 5,600 · 마곡지구개발관련 회의자료

70,000원*10명*10회*0.7 = 4,900 - 개발계획관련 전문가 자문회의

5,000원*20매*10회*0.7 = 700 - 회의자료작성

= 2,500 · 마곡관련 자료 발간

5,000원*1,000부*0.5 = 2,500 - 마곡도시개발사업 홍보집

= 828 · 도면구입

5,230원*6매*5회*0.8 = 126 - 서울시도시계획총괄도(1/50,000)


27 도시계획국

13,100원*6매*5회*0.8 = 315 - 서울시도시계획총괄도(1/25,000)

5,100원*6매*5회*0.8 = 123 - 서울시백도(1/50,000)

11,000원*6매*5회*0.8 = 264 - 서울시백도(1/25,000)

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 기관운영업무추진비

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*1과*12월 = 4,200ㅇ 부서운영업무추진비


28 도시계획국

news.seoul.go.krnews.seoul.go.kr/gov/files/2012/01/20_budget.pdf신도시계획 운영체계...

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