garesnica.eu¡nje izvješće o... · web viewrepublika hrvatska bjelovarsko-bilogorska Županija...

REPUBLIKA HRVATSKABJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

GRAD GAREŠNICA Gradsko vijeće

KLASA: 400-06/17-01/2URBROJ: 2123/01-01-17-1Garešnica, 29. lipnja 2017. godine

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 37. točke 5. Statuta Grada Garešnica (Službeni glasnik Grada Garešnica broj 2/13) Gradsko vijeće Grada Garešnica, na svojoj 2. sjednici održanoj 29. lipnja 2017. godine, donijelo je

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna

Grada Garešnica za 2016. godinu

Članak 1.

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Garešnica za 2016. godinu sadrži:

1. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

2. Poseban dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

3. Izvršenje plana razvojnih programa,4. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,6. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Članak 2.

Donosi se Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Garešnica za 2016. godinu kako slijedi:

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračunaza razdoblje od: 01.01 do: 31.12

Izvršenje 2015. (1)

Izvorni plan 2016. (2)

Izmjene plana 2016. (3)

Tekući plan 2016. (4)

Izvršenje 2016. (5)

Index (5/1)

Index (5/4)

RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja 21.524.683,74 27.540.600,00 985.534,34 28.526.134,34 24.171.027,81 112,29% 84,73%

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.595.115,79 2.700.000,00 -928.000,00 1.772.000,00 420.411,30 26,36% 23,73%

3 Rashodi poslovanja 18.114.538,28 20.800.200,00 644.342,00 21.444.542,00 19.670.034,06 108,59% 91,73%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.774.446,68 12.405.400,00 -6.331.500,00 6.073.900,00 5.804.291,37 153,78% 95,56%

RAZLIKA - MANJAK 1.230.814,57 -2.965.000,00 5.744.692,34 2.779.692,34 -882.886,32 -71,73% -31,76%

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 71.659,56 3.000.000,00 -3.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 20.000,00 35.000,00 3.000,00 38.000,00 37.815,76 189,08% 99,52%

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 51.659,56 2.965.000,00 -3.003.000,00 -38.000,00 -37.815,76 -73,20% 99,52%

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 1.282.474,13 0,00 2.741.692,34 2.741.692,34 -920.702,08 -71,79% -33,58%

Račun Vrsta prihoda / rashoda Izvršenje 2015. (1)




Izvršenje 2016. (5) Index (5/1) Index

(5/4)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA6 Prihodi poslovanja 21.524.683,74 27.540.600,00 985.534,34 28.526.134,34 24.171.027,81 112,29% 84,73%61 Prihodi od poreza 7.073.573,30 8.333.000,00 902.500,00 9.235.500,00 8.872.927,88 125,44% 96,07%611 Porez i prirez na dohodak 6.336.701,46 7.530.000,00 722.500,00 8.252.500,00 8.010.359,46 126,41% 97,07%6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 6.313.053,03 7.500.000,00 702.500,00 8.202.500,00 7.907.330,70 125,25% 96,40%6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 23.648,43 20.000,00 20.000,00 40.000,00 103.028,76 435,67% 257,57%

6119 Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije - 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00%

613 Porezi na imovinu 409.025,37 403.000,00 150.000,00 553.000,00 509.691,31 124,61% 92,17%6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 2.939,21 3.000,00 0,00 3.000,00 4.928,27 167,67% 164,28%6134 Povremeni porezi na imovinu 406.086,16 400.000,00 150.000,00 550.000,00 504.763,04 124,30% 91,78%614 Porezi na robu i usluge 327.846,47 400.000,00 30.000,00 430.000,00 352.877,11 107,63% 82,06%6142 Porez na promet 182.856,62 200.000,00 30.000,00 230.000,00 221.366,51 121,06% 96,25%6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 144.989,85 200.000,00 0,00 200.000,00 131.510,60 90,70% 65,76%

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 9.274.950,47 12.330.000,00 42.731,00 12.372.731,00 8.949.012,41 96,49% 72,33%

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU - 0,00 15.031,00 15.031,00 15.030,60 0,00% 100,00%6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - - 15.031,00 15.031,00 15.030,60 0,00% 100,00%6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%633 Pomoći iz proračuna 5.466.049,49 6.097.000,00 1.540.700,00 7.637.700,00 6.213.937,57 113,68% 81,36%6331 Tekuće pomoći iz proračuna 5.203.049,49 5.953.000,00 542.700,00 6.495.700,00 5.719.433,37 109,92% 88,05%6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 263.000,00 144.000,00 998.000,00 1.142.000,00 494.504,20 188,02% 43,30%634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 2.108.820,36 1.693.000,00 1.227.000,00 2.920.000,00 1.031.351,64 48,91% 35,32%6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 689.557,00 833.000,00 -413.000,00 420.000,00 397.547,90 57,65% 94,65%6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 1.419.263,36 860.000,00 1.640.000,00 2.500.000,00 633.803,74 44,66% 25,35%635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 1.700.080,62 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 1.688.692,60 99,33% 93,82%6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 1.700.080,62 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 1.688.692,60 99,33% 93,82%638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - 2.740.000,00 -2.740.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - 2.740.000,00 -2.740.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

64 Prihodi od imovine 1.764.569,97 2.025.100,00 -145.600,00 1.879.500,00 1.643.082,84 93,12% 87,42%641 Prihodi od financijske imovine 5.207,69 15.100,00 -10.600,00 4.500,00 3.984,98 76,52% 88,56%6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 2.720,42 5.100,00 -1.600,00 3.500,00 3.398,36 124,92% 97,10%6414 Prihodi od zateznih kamata 2.487,27 10.000,00 -9.000,00 1.000,00 586,62 23,58% 58,66%642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.759.362,28 2.010.000,00 -135.000,00 1.875.000,00 1.639.097,86 93,16% 87,42%6421 Naknade za koncesije 30.827,35 25.000,00 0,00 25.000,00 22.024,87 71,45% 88,10%6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 1.482.342,82 1.750.000,00 -150.000,00 1.600.000,00 1.396.269,75 94,19% 87,27%6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 246.192,11 235.000,00 15.000,00 250.000,00 220.803,24 89,69% 88,32%

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.400.341,39 4.591.000,00 213.403,34 4.804.403,34 4.481.747,24 131,80% 93,28%

651 Upravne i administrativne pristojbe 168.157,23 160.000,00 0,00 160.000,00 141.251,19 84,00% 88,28%6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 164.562,74 150.000,00 0,00 150.000,00 136.084,14 82,69% 90,72%6514 Ostale pristojbe i naknade 3.594,49 10.000,00 0,00 10.000,00 5.167,05 143,75% 51,67%652 Prihodi po posebnim propisima 907.846,73 1.971.000,00 -9.500,00 1.961.500,00 1.909.012,47 210,28% 97,32%6522 Prihodi vodnog gospodarstva 43.591,61 50.000,00 20.000,00 70.000,00 65.746,32 150,82% 93,92%






(5/4)6524 Doprinosi za šume 294.052,32 300.000,00 0,00 300.000,00 214.978,58 73,11% 71,66%6526 Ostali nespomenuti prihodi 570.202,80 1.621.000,00 -29.500,00 1.591.500,00 1.628.287,57 285,56% 102,31%653 Komunalni doprinosi i naknade 2.324.337,43 2.460.000,00 222.903,34 2.682.903,34 2.431.483,58 104,61% 90,63%6531 Komunalni doprinosi 641.893,65 750.000,00 232.403,34 982.403,34 872.680,57 135,95% 88,83%6532 Komunalne naknade 1.682.443,78 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 1.558.803,01 92,65% 91,69%6533 Naknade za priključak - 10.000,00 -9.500,00 500,00 0,00 0,00% 0,00%

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 5.000,00 231.500,00 -10.500,00 221.000,00 213.933,09 4.278,66% 96,80%

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 5.000,00 216.500,00 1.500,00 218.000,00 211.933,09 4.238,66% 97,22%6615 Prihodi od pruženih usluga 5.000,00 216.500,00 1.500,00 218.000,00 211.933,09 4.238,66% 97,22%663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države - 15.000,00 -12.000,00 3.000,00 2.000,00 0,00% 66,67%6631 Tekuće donacije - 15.000,00 -12.000,00 3.000,00 2.000,00 0,00% 66,67%68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 6.248,61 30.000,00 -17.000,00 13.000,00 10.324,35 165,23% 79,42%681 Kazne i upravne mjere 3.667,38 10.000,00 -8.000,00 2.000,00 400,00 10,91% 20,00%6819 Ostale kazne 3.667,38 10.000,00 -8.000,00 2.000,00 400,00 10,91% 20,00%683 Ostali prihodi 2.581,23 20.000,00 -9.000,00 11.000,00 9.924,35 384,48% 90,22%6831 Ostali prihodi 2.581,23 20.000,00 -9.000,00 11.000,00 9.924,35 384,48% 90,22%7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.595.115,79 2.700.000,00 -928.000,00 1.772.000,00 420.411,30 26,36% 23,73%71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.214.116,97 2.000.000,00 -1.000.000,00 1.000.000,00 41.867,30 3,45% 4,19%711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 1.214.116,97 2.000.000,00 -1.000.000,00 1.000.000,00 41.867,30 3,45% 4,19%7111 Zemljište 1.214.116,97 2.000.000,00 -1.000.000,00 1.000.000,00 41.867,30 3,45% 4,19%72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 380.998,82 700.000,00 72.000,00 772.000,00 378.544,00 99,36% 49,03%721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 380.998,82 700.000,00 50.000,00 750.000,00 356.544,00 93,58% 47,54%7211 Stambeni objekti 297.768,45 300.000,00 50.000,00 350.000,00 320.489,46 107,63% 91,57%7212 Poslovni objekti 83.230,37 400.000,00 0,00 400.000,00 36.054,54 43,32% 9,01%723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava - - 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00% 100,00%7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - - 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00% 100,00%3 Rashodi poslovanja 18.114.538,28 20.800.200,00 644.342,00 21.444.542,00 19.670.034,06 108,59% 91,73%31 Rashodi za zaposlene 7.764.432,81 8.147.100,00 -13.200,00 8.133.900,00 7.815.579,04 100,66% 96,09%311 Plaće (Bruto) 6.398.584,21 6.732.800,00 -47.800,00 6.685.000,00 6.443.055,55 100,70% 96,38%3111 Plaće za redovan rad 6.398.584,21 6.732.800,00 -47.800,00 6.685.000,00 6.443.055,55 100,70% 96,38%312 Ostali rashodi za zaposlene 132.945,00 126.600,00 31.400,00 158.000,00 138.473,18 104,16% 87,64%3121 Ostali rashodi za zaposlene 132.945,00 126.600,00 31.400,00 158.000,00 138.473,18 104,16% 87,64%313 Doprinosi na plaće 1.232.903,60 1.287.700,00 3.200,00 1.290.900,00 1.234.050,31 100,09% 95,60%3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 125.762,00 135.000,00 0,00 135.000,00 130.352,40 103,65% 96,56%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 999.124,03 1.073.800,00 -36.800,00 1.037.000,00 993.526,70 99,44% 95,81%3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 108.017,57 78.900,00 40.000,00 118.900,00 110.171,21 101,99% 92,66%32 Materijalni rashodi 5.865.956,52 8.148.200,00 1.435.300,00 9.583.500,00 8.272.239,21 141,02% 86,32%321 Naknade troškova zaposlenima 307.760,05 346.500,00 -47.700,00 298.800,00 280.225,84 91,05% 93,78%3211 Službena putovanja 25.504,00 50.000,00 -1.000,00 49.000,00 40.961,62 160,61% 83,60%3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 231.604,55 222.500,00 -15.000,00 207.500,00 203.836,72 88,01% 98,23%3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 50.651,50 73.000,00 -31.700,00 41.300,00 35.427,50 69,94% 85,78%3214 Ostale naknade troškova zaposlenima - 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00%322 Rashodi za materijal i energiju 1.609.883,26 2.578.900,00 48.150,00 2.627.050,00 2.240.841,91 139,19% 85,30%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 105.340,49 279.400,00 29.150,00 308.550,00 231.488,50 219,75% 75,02%






(5/4)3222 Materijal i sirovine 35.607,07 488.700,00 -39.000,00 449.700,00 382.609,75 1.074,53% 85,08%3223 Energija 947.958,02 1.091.000,00 -65.000,00 1.026.000,00 969.727,92 102,30% 94,52%3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 452.120,75 555.300,00 151.700,00 707.000,00 602.777,49 133,32% 85,26%3225 Sitni inventar i auto gume 52.557,62 79.500,00 -23.700,00 55.800,00 42.061,62 80,03% 75,38%3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 16.299,31 85.000,00 -5.000,00 80.000,00 12.176,63 74,71% 15,22%323 Rashodi za usluge 2.855.837,30 4.373.400,00 865.750,00 5.239.150,00 4.450.261,05 155,83% 84,94%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 382.565,55 450.000,00 95.000,00 545.000,00 434.260,57 113,51% 79,68%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.793.241,06 2.911.000,00 505.000,00 3.416.000,00 2.802.391,44 156,28% 82,04%3233 Usluge promidžbe i informiranja 167.462,21 147.000,00 14.500,00 161.500,00 167.036,73 99,75% 103,43%3234 Komunalne usluge 109.094,88 265.900,00 -57.000,00 208.900,00 158.781,09 145,54% 76,01%3235 Zakupnine i najamnine 14.802,00 16.000,00 31.000,00 47.000,00 45.976,65 310,61% 97,82%3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 31.240,93 92.500,00 5.000,00 97.500,00 96.674,85 309,45% 99,15%3237 Intelektualne i osobne usluge 196.053,52 223.000,00 238.500,00 461.500,00 461.240,78 235,26% 99,94%3238 Računalne usluge 144.446,25 144.000,00 35.000,00 179.000,00 169.734,50 117,51% 94,82%3239 Ostale usluge 16.930,90 124.000,00 -1.250,00 122.750,00 114.164,44 674,30% 93,01%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 50.000,00 1.500,00 51.500,00 55.825,70 0,00% 108,40%3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 50.000,00 1.500,00 51.500,00 55.825,70 0,00% 108,40%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.092.475,91 799.400,00 567.600,00 1.367.000,00 1.245.084,71 113,97% 91,08%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 539.208,01 286.000,00 118.000,00 404.000,00 397.881,23 73,79% 98,49%3292 Premije osiguranja 21.821,70 78.000,00 -5.000,00 73.000,00 51.328,72 235,22% 70,31%3293 Reprezentacija 122.945,73 154.000,00 127.500,00 281.500,00 272.969,42 222,02% 96,97%3294 Članarine 43.116,32 3.500,00 25.000,00 28.500,00 25.200,20 58,45% 88,42%3295 Pristojbe i naknade 10.153,34 27.500,00 216.300,00 243.800,00 199.145,34 1.961,38% 81,68%3296 Troškovi sudskih postupaka - 0,00 55.000,00 55.000,00 53.562,50 0,00% 97,39%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 355.230,81 250.400,00 30.800,00 281.200,00 244.997,30 68,97% 87,13%34 Financijski rashodi 194.266,57 310.000,00 -238.000,00 72.000,00 45.391,48 23,37% 63,04%342 Kamate za primljene kredite i zajmove - 3.000,00 0,00 3.000,00 1.109,53 0,00% 36,98%

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s - 3.000,00 0,00 3.000,00 1.109,53 0,00% 36,98%

343 Ostali financijski rashodi 194.266,57 307.000,00 -238.000,00 69.000,00 44.281,95 22,79% 64,18%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 20.263,34 43.000,00 -5.000,00 38.000,00 27.431,64 135,38% 72,19%3433 Zatezne kamate 470,55 16.000,00 -13.000,00 3.000,00 1.025,14 217,86% 34,17%3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 173.532,68 248.000,00 -220.000,00 28.000,00 15.825,17 9,12% 56,52%35 Subvencije 277.115,63 575.000,00 165.500,00 740.500,00 693.118,13 250,12% 93,60%351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - 250.000,00 300.000,00 550.000,00 549.500,00 0,00% 99,91%3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - 250.000,00 300.000,00 550.000,00 549.500,00 0,00% 99,91%

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 277.115,63 325.000,00 -134.500,00 190.500,00 143.618,13 51,83% 75,39%

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 217.000,00 - 48.400,00 48.400,00 47.700,00 21,98% 98,55%3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 60.115,63 325.000,00 -182.900,00 142.100,00 95.918,13 159,56% 67,50%36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 406.741,50 366.000,00 30.000,00 396.000,00 384.732,00 94,59% 97,15%363 Pomoći unutar općeg proračuna 354.250,00 350.000,00 0,00 350.000,00 350.500,00 98,94% 100,14%3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 354.250,00 350.000,00 0,00 350.000,00 350.500,00 98,94% 100,14%366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 52.491,50 16.000,00 30.000,00 46.000,00 34.232,00 65,21% 74,42%3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 52.491,50 16.000,00 30.000,00 46.000,00 34.232,00 65,21% 74,42%






(5/4)

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.786.451,86 980.000,00 -189.000,00 791.000,00 664.156,13 37,18% 83,96%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.786.451,86 980.000,00 -189.000,00 791.000,00 664.156,13 37,18% 83,96%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 532.016,63 755.000,00 -89.000,00 666.000,00 565.718,94 106,33% 84,94%3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.254.435,23 225.000,00 -100.000,00 125.000,00 98.437,19 7,85% 78,75%38 Ostali rashodi 1.819.573,39 2.273.900,00 -546.258,00 1.727.642,00 1.794.818,07 98,64% 103,89%381 Tekuće donacije 1.008.861,43 1.198.900,00 65.600,00 1.264.500,00 1.177.289,61 116,69% 93,10%3811 Tekuće donacije u novcu 1.008.861,43 1.198.900,00 65.600,00 1.264.500,00 1.177.289,61 116,69% 93,10%382 Kapitalne donacije - 85.000,00 -85.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - 85.000,00 -85.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%383 Kazne, penali i naknade štete 74.300,40 95.000,00 0,00 95.000,00 279.135,70 375,69% 293,83%3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 74.300,40 95.000,00 0,00 95.000,00 279.135,70 375,69% 293,83%386 Kapitalne pomoći 736.411,56 895.000,00 -526.858,00 368.142,00 338.392,76 45,95% 91,92%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 736.411,56 895.000,00 -526.858,00 368.142,00 338.392,76 45,95% 91,92%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.774.446,68 12.405.400,00 -6.331.500,00 6.073.900,00 5.804.291,37 153,78% 95,56%41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva - 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%4111 Zemljište - 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.803.387,48 11.624.400,00 -6.570.500,00 5.053.900,00 4.743.410,84 169,20% 93,86%421 Građevinski objekti 2.235.382,71 10.115.000,00 -6.698.000,00 3.417.000,00 3.243.563,09 145,10% 94,92%4212 Poslovni objekti - 2.500.000,00 -2.500.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 44.062,50 1.300.000,00 -1.300.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%4214 Ostali građevinski objekti 2.191.320,21 6.315.000,00 -2.898.000,00 3.417.000,00 3.243.563,09 148,02% 94,92%422 Postrojenja i oprema 92.179,70 201.000,00 13.000,00 214.000,00 156.585,00 169,87% 73,17%4221 Uredska oprema i namještaj 73.875,72 113.000,00 32.000,00 145.000,00 125.971,43 170,52% 86,88%4222 Komunikacijska oprema - 17.000,00 -15.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00%4223 Oprema za održavanje i zaštitu 18.303,98 46.000,00 -7.000,00 39.000,00 24.398,19 133,29% 62,56%4226 Sportska i glazbena oprema - - 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 0,00%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - 25.000,00 0,00 25.000,00 6.215,38 0,00% 24,86%423 Prijevozna sredstva 119.900,00 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 119.900,00 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 67.015,07 176.000,00 -42.000,00 134.000,00 124.318,07 185,51% 92,77%4241 Knjige 67.015,07 176.000,00 -42.000,00 134.000,00 124.318,07 185,51% 92,77%426 Nematerijalna proizvedena imovina 288.910,00 1.032.400,00 256.500,00 1.288.900,00 1.218.944,68 421,91% 94,57%4262 Ulaganja u računalne programe - 272.000,00 -250.000,00 22.000,00 14.024,00 0,00% 63,75%4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 288.910,00 760.400,00 506.500,00 1.266.900,00 1.204.920,68 417,06% 95,11%45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 971.059,20 581.000,00 439.000,00 1.020.000,00 1.060.880,53 109,25% 104,01%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 903.574,20 575.000,00 445.000,00 1.020.000,00 1.060.880,53 117,41% 104,01%4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 903.574,20 575.000,00 445.000,00 1.020.000,00 1.060.880,53 117,41% 104,01%453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 67.485,00 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 67.485,00 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%






(5/4)

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 71.659,56 3.000.000,00 -3.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 71.659,56 - - - - 0,00% -

815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sekto 71.659,56 - - - - 0,00% -

8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora 71.659,56 - - - - 0,00% -

84 Primici od zaduživanja - 3.000.000,00 -3.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - 3.000.000,00 -3.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

8424 Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - 3.000.000,00 -3.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 20.000,00 35.000,00 3.000,00 38.000,00 37.815,76 189,08% 99,52%53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 20.000,00 - - - - 0,00% -532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 20.000,00 - - - - 0,00% -5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 20.000,00 - - - - 0,00% -54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova - 35.000,00 3.000,00 38.000,00 37.815,76 0,00% 99,52%

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan - 35.000,00 3.000,00 38.000,00 37.815,76 0,00% 99,52%

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - 35.000,00 3.000,00 38.000,00 37.815,76 0,00% 99,52%

Izvještaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

Račun iz računskog plana Vrsta rashoda / izdatka Izvorni plan 2016. (1)


Tekući plan 2016. (3) Izvršenje 2016. (4) Index

(4/3)SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 33.240.600,00 -5.684.158,00 27.556.442,00 25.512.141,19 92,58%

Razdjel 001 GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA 958.900,00 165.000,00 1.123.900,00 1.253.404,70 111,52%Glava 00101 GRADSKO VIJEĆE 273.900,00 140.600,00 414.500,00 583.549,44 140,78%Program 001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela 120.000,00 0,00 120.000,00 311.510,60 259,59%Aktivnost 100101 Redovan rad predstavničkog tijela 120.000,00 0,00 120.000,00 311.510,60 259,59%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 120.000,00 0,00 120.000,00 311.510,60 259,59%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 120.000,00 0,00 120.000,00 311.510,60 259,59%3 Rashodi poslovanja 120.000,00 0,00 120.000,00 311.510,60 259,59%32 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 100.000,00 100.483,60 100,48%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 100.000,00 100.483,60 100,48%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 100.000,00 0,00 100.000,00 100.483,60 100,48%38 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 20.000,00 211.027,00 1.055,14%383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 0,00 20.000,00 211.027,00 1.055,14%3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 20.000,00 0,00 20.000,00 211.027,00 1.055,14%Program 002 Razvoj civilnog društva - političke stranke i vijeća nacionalnih manjina 153.900,00 140.600,00 294.500,00 272.038,84 92,37%Aktivnost 100201 Osnovne funkcije političkih stranaka 37.400,00 15.600,00 53.000,00 52.800,00 99,62%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 37.400,00 15.600,00 53.000,00 52.800,00 99,62%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 37.400,00 15.600,00 53.000,00 52.800,00 99,62%3 Rashodi poslovanja 37.400,00 15.600,00 53.000,00 52.800,00 99,62%38 Ostali rashodi 37.400,00 15.600,00 53.000,00 52.800,00 99,62%381 Tekuće donacije 37.400,00 15.600,00 53.000,00 52.800,00 99,62%3811 Tekuće donacije u novcu 37.400,00 15.600,00 53.000,00 52.800,00 99,62%Aktivnost 100202 Vijeće srpske nacionalne manjine 15.000,00 -5.000,00 10.000,00 5.000,00 50,00%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 -5.000,00 10.000,00 5.000,00 50,00%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 15.000,00 -5.000,00 10.000,00 5.000,00 50,00%3 Rashodi poslovanja 15.000,00 -5.000,00 10.000,00 5.000,00 50,00%38 Ostali rashodi 15.000,00 -5.000,00 10.000,00 5.000,00 50,00%381 Tekuće donacije 15.000,00 -5.000,00 10.000,00 5.000,00 50,00%3811 Tekuće donacije u novcu 15.000,00 -5.000,00 10.000,00 5.000,00 50,00%Aktivnost 100203 Predstavnica češke nacionalne manjine 1.500,00 0,00 1.500,00 1.000,00 66,67%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.500,00 0,00 1.500,00 1.000,00 66,67%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 1.500,00 0,00 1.500,00 1.000,00 66,67%3 Rashodi poslovanja 1.500,00 0,00 1.500,00 1.000,00 66,67%38 Ostali rashodi 1.500,00 0,00 1.500,00 1.000,00 66,67%381 Tekuće donacije 1.500,00 0,00 1.500,00 1.000,00 66,67%3811 Tekuće donacije u novcu 1.500,00 0,00 1.500,00 1.000,00 66,67%Aktivnost 100204 Izbori za Vijeća mjesnih odbora 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00%3 Rashodi poslovanja 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00%32 Materijalni rashodi 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00%

Aktivnost 100205 Izbori za zastupnike u Hrvatski Sabor - 230.000,00 230.000,00 213.238,84 92,71%Izvor ŽUPANIJSKI PRORAČUN - 230.000,00 230.000,00 213.238,84 92,71%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela - 230.000,00 230.000,00 213.238,84 92,71%3 Rashodi poslovanja - 230.000,00 230.000,00 213.238,84 92,71%32 Materijalni rashodi - 230.000,00 230.000,00 213.238,84 92,71%322 Rashodi za materijal i energiju - 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 215.000,00 215.000,00 213.238,84 99,18%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično - 215.000,00 215.000,00 213.238,84 99,18%Glava 00102 URED GRADONAČELNIKA 685.000,00 24.400,00 709.400,00 669.855,26 94,43%Aktivnost 100102 Redovan rad ureda gradonačelnika 481.500,00 1.500,00 483.000,00 439.016,68 90,89%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 481.500,00 1.500,00 483.000,00 439.016,68 90,89%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 481.500,00 1.500,00 483.000,00 439.016,68 90,89%3 Rashodi poslovanja 481.500,00 1.500,00 483.000,00 439.016,68 90,89%31 Rashodi za zaposlene 423.500,00 -1.500,00 422.000,00 378.287,84 89,64%311 Plaće (Bruto) 360.000,00 0,00 360.000,00 322.771,21 89,66%3111 Plaće za redovan rad 360.000,00 0,00 360.000,00 322.771,21 89,66%313 Doprinosi na plaće 63.500,00 -1.500,00 62.000,00 55.516,63 89,54%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 56.000,00 0,00 56.000,00 50.029,52 89,34%3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.500,00 -1.500,00 6.000,00 5.487,11 91,45%32 Materijalni rashodi 58.000,00 3.000,00 61.000,00 60.728,84 99,56%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.000,00 3.000,00 61.000,00 60.728,84 99,56%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 58.000,00 3.000,00 61.000,00 60.728,84 99,56%Aktivnost 100103 Tekuća zaliha proračuna 20.000,00 0,00 20.000,00 11.018,15 55,09%Izvor VLASTITI PRIHODI - GRAD 20.000,00 0,00 20.000,00 11.018,15 55,09%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 20.000,00 0,00 20.000,00 11.018,15 55,09%3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 20.000,00 11.018,15 55,09%32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 20.000,00 11.018,15 55,09%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 20.000,00 11.018,15 55,09%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 20.000,00 11.018,15 55,09%Aktivnost 100104 Obilježavanje dana Grada Garešnica 83.500,00 12.900,00 96.400,00 95.635,41 99,21%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 72.500,00 18.700,00 91.200,00 90.435,41 99,16%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 72.500,00 18.700,00 91.200,00 90.435,41 99,16%3 Rashodi poslovanja 72.500,00 18.700,00 91.200,00 90.435,41 99,16%32 Materijalni rashodi 72.500,00 18.700,00 91.200,00 90.435,41 99,16%323 Rashodi za usluge 20.000,00 15.500,00 35.500,00 35.099,67 98,87%3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000,00 6.500,00 16.500,00 16.344,04 99,05%3239 Ostale usluge 10.000,00 9.000,00 19.000,00 18.755,63 98,71%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 52.500,00 3.200,00 55.700,00 55.335,74 99,35%3293 Reprezentacija 50.000,00 5.000,00 55.000,00 54.691,91 99,44%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500,00 -1.800,00 700,00 643,83 91,98%Izvor VLASTITI PRIHODI - GRAD 11.000,00 -5.800,00 5.200,00 5.200,00 100,00%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 11.000,00 -5.800,00 5.200,00 5.200,00 100,00%3 Rashodi poslovanja 11.000,00 -5.800,00 5.200,00 5.200,00 100,00%32 Materijalni rashodi 11.000,00 -5.800,00 5.200,00 5.200,00 100,00%323 Rashodi za usluge 11.000,00 -5.800,00 5.200,00 5.200,00 100,00%3235 Zakupnine i najamnine 11.000,00 -5.800,00 5.200,00 5.200,00 100,00%Aktivnost 100105 Obilježavanje prigodnih datuma, obljetnica, događanja i sl. 100.000,00 10.000,00 110.000,00 124.185,02 112,90%

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 10.000,00 110.000,00 124.185,02 112,90%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 100.000,00 10.000,00 110.000,00 124.185,02 112,90%3 Rashodi poslovanja 100.000,00 10.000,00 110.000,00 124.185,02 112,90%32 Materijalni rashodi 100.000,00 10.000,00 110.000,00 124.185,02 112,90%323 Rashodi za usluge 80.000,00 -40.000,00 40.000,00 38.155,50 95,39%3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.000,00 -4.000,00 1.000,00 0,00 0,00%3239 Ostale usluge 75.000,00 -36.000,00 39.000,00 38.155,50 97,83%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 50.000,00 70.000,00 86.029,52 122,90%3293 Reprezentacija 15.000,00 47.000,00 62.000,00 78.889,01 127,24%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 3.000,00 8.000,00 7.140,51 89,26%Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OPĆE POSLOVE 31.484.000,00 -5.599.158,00 25.884.842,00 23.605.506,23 91,69%Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I OPĆE POSLOVE 23.933.400,00 -5.835.400,00 18.098.000,00 16.609.695,45 91,78%Program 003 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela 4.722.000,00 1.432.400,00 6.154.400,00 5.826.100,26 94,67%Aktivnost 100301 Redovan rad upravnog tijela 2.782.000,00 57.000,00 2.839.000,00 2.689.190,16 94,72%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.077.000,00 57.000,00 2.134.000,00 2.015.264,63 94,44%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 1.857.000,00 47.000,00 1.904.000,00 1.794.526,15 94,25%3 Rashodi poslovanja 1.857.000,00 47.000,00 1.904.000,00 1.794.526,15 94,25%31 Rashodi za zaposlene 1.050.000,00 -60.000,00 990.000,00 953.626,93 96,33%311 Plaće (Bruto) 850.000,00 -50.000,00 800.000,00 782.046,92 97,76%3111 Plaće za redovan rad 850.000,00 -50.000,00 800.000,00 782.046,92 97,76%312 Ostali rashodi za zaposlene 60.000,00 -10.000,00 50.000,00 37.210,18 74,42%3121 Ostali rashodi za zaposlene 60.000,00 -10.000,00 50.000,00 37.210,18 74,42%313 Doprinosi na plaće 140.000,00 0,00 140.000,00 134.369,83 95,98%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 125.000,00 0,00 125.000,00 121.089,15 96,87%3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 15.000,00 0,00 15.000,00 13.280,68 88,54%32 Materijalni rashodi 721.000,00 140.000,00 861.000,00 802.187,40 93,17%321 Naknade troškova zaposlenima 121.000,00 -30.000,00 91.000,00 88.902,44 97,69%3211 Službena putovanja 25.000,00 0,00 25.000,00 25.301,83 101,21%3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 36.000,00 0,00 36.000,00 31.493,11 87,48%3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 60.000,00 -30.000,00 30.000,00 32.107,50 107,03%323 Rashodi za usluge 405.000,00 15.000,00 420.000,00 417.308,60 99,36%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 150.000,00 -30.000,00 120.000,00 107.206,38 89,34%3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 25.000,00 -5.000,00 20.000,00 19.950,00 99,75%3237 Intelektualne i osobne usluge 100.000,00 0,00 100.000,00 108.901,40 108,90%3238 Računalne usluge 120.000,00 40.000,00 160.000,00 160.282,00 100,18%3239 Ostale usluge 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.968,82 104,84%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 195.000,00 155.000,00 350.000,00 295.976,36 84,56%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 20.000,00 0,00 20.000,00 17.101,49 85,51%3292 Premije osiguranja 25.000,00 0,00 25.000,00 19.450,11 77,80%3293 Reprezentacija 75.000,00 50.000,00 125.000,00 104.905,74 83,92%3294 Članarine 0,00 25.000,00 25.000,00 23.020,20 92,08%3295 Pristojbe i naknade 25.000,00 5.000,00 30.000,00 29.401,65 98,01%3296 Troškovi sudskih postupaka 0,00 55.000,00 55.000,00 53.562,50 97,39%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 20.000,00 70.000,00 48.534,67 69,34%34 Financijski rashodi 86.000,00 -33.000,00 53.000,00 38.711,82 73,04%343 Ostali financijski rashodi 86.000,00 -33.000,00 53.000,00 38.711,82 73,04%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 25.000,00 0,00 25.000,00 22.227,66 88,91%3433 Zatezne kamate 16.000,00 -13.000,00 3.000,00 1.025,14 34,17%

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 45.000,00 -20.000,00 25.000,00 15.459,02 61,84%Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 15.000,00 0,00 15.000,00 13.517,77 90,12%3 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 15.000,00 13.517,77 90,12%32 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 15.000,00 13.517,77 90,12%323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 15.000,00 13.517,77 90,12%3234 Komunalne usluge 15.000,00 0,00 15.000,00 13.517,77 90,12%Funkcijska klasifikacija 0530 Smanjenje zagađivanja 45.000,00 0,00 45.000,00 26.802,93 59,56%3 Rashodi poslovanja 45.000,00 0,00 45.000,00 26.802,93 59,56%32 Materijalni rashodi 45.000,00 0,00 45.000,00 26.802,93 59,56%323 Rashodi za usluge 45.000,00 0,00 45.000,00 26.802,93 59,56%3234 Komunalne usluge 45.000,00 0,00 45.000,00 26.802,93 59,56%Funkcijska klasifikacija 0630 Opskrba vodom 40.000,00 0,00 40.000,00 40.702,56 101,76%3 Rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 40.000,00 40.702,56 101,76%32 Materijalni rashodi 40.000,00 0,00 40.000,00 40.702,56 101,76%323 Rashodi za usluge 40.000,00 0,00 40.000,00 40.702,56 101,76%3234 Komunalne usluge 40.000,00 0,00 40.000,00 40.702,56 101,76%Funkcijska klasifikacija 0830 Službe emitiranja i izdavanja 120.000,00 10.000,00 130.000,00 139.715,22 107,47%3 Rashodi poslovanja 120.000,00 10.000,00 130.000,00 139.715,22 107,47%32 Materijalni rashodi 120.000,00 10.000,00 130.000,00 139.715,22 107,47%323 Rashodi za usluge 120.000,00 10.000,00 130.000,00 139.715,22 107,47%3233 Usluge promidžbe i informiranja 120.000,00 10.000,00 130.000,00 139.715,22 107,47%Izvor VLASTITI PRIHODI - GRAD 5.000,00 20.000,00 25.000,00 24.216,31 96,87%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 5.000,00 20.000,00 25.000,00 24.216,31 96,87%3 Rashodi poslovanja 5.000,00 20.000,00 25.000,00 24.216,31 96,87%32 Materijalni rashodi 5.000,00 20.000,00 25.000,00 24.216,31 96,87%323 Rashodi za usluge 5.000,00 20.000,00 25.000,00 24.216,31 96,87%3235 Zakupnine i najamnine 5.000,00 20.000,00 25.000,00 24.216,31 96,87%Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 530.000,00 -30.000,00 500.000,00 473.563,79 94,71%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 70.000,00 20.000,00 90.000,00 105.892,05 117,66%3 Rashodi poslovanja 70.000,00 20.000,00 90.000,00 105.892,05 117,66%32 Materijalni rashodi 70.000,00 20.000,00 90.000,00 105.892,05 117,66%322 Rashodi za materijal i energiju 70.000,00 20.000,00 90.000,00 105.892,05 117,66%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 70.000,00 20.000,00 90.000,00 105.892,05 117,66%Funkcijska klasifikacija 0432 Nafta i prirodni plin 200.000,00 0,00 200.000,00 171.122,12 85,56%3 Rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 200.000,00 171.122,12 85,56%32 Materijalni rashodi 200.000,00 0,00 200.000,00 171.122,12 85,56%322 Rashodi za materijal i energiju 200.000,00 0,00 200.000,00 171.122,12 85,56%3223 Energija 200.000,00 0,00 200.000,00 171.122,12 85,56%Funkcijska klasifikacija 0434 Ostala goriva 60.000,00 0,00 60.000,00 54.088,73 90,15%3 Rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 60.000,00 54.088,73 90,15%32 Materijalni rashodi 60.000,00 0,00 60.000,00 54.088,73 90,15%322 Rashodi za materijal i energiju 60.000,00 0,00 60.000,00 54.088,73 90,15%3223 Energija 60.000,00 0,00 60.000,00 54.088,73 90,15%Funkcijska klasifikacija 0435 Električna energija 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 142.460,89 94,97%3 Rashodi poslovanja 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 142.460,89 94,97%32 Materijalni rashodi 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 142.460,89 94,97%322 Rashodi za materijal i energiju 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 142.460,89 94,97%3223 Energija 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 142.460,89 94,97%

Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE 170.000,00 10.000,00 180.000,00 176.145,43 97,86%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 170.000,00 10.000,00 180.000,00 176.145,43 97,86%3 Rashodi poslovanja 170.000,00 10.000,00 180.000,00 176.145,43 97,86%32 Materijalni rashodi 170.000,00 10.000,00 180.000,00 176.145,43 97,86%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 170.000,00 10.000,00 180.000,00 176.145,43 97,86%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 170.000,00 10.000,00 180.000,00 176.145,43 97,86%Aktivnost 100302 Održavanje građevinskih objekata za redovno korištenje 265.000,00 185.000,00 450.000,00 355.963,72 79,10%Izvor VLASTITI PRIHODI - GRAD 30.000,00 45.000,00 75.000,00 69.521,87 92,70%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 30.000,00 45.000,00 75.000,00 69.521,87 92,70%3 Rashodi poslovanja 30.000,00 45.000,00 75.000,00 69.521,87 92,70%32 Materijalni rashodi 30.000,00 45.000,00 75.000,00 69.521,87 92,70%323 Rashodi za usluge 30.000,00 45.000,00 75.000,00 69.521,87 92,70%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.000,00 45.000,00 75.000,00 69.521,87 92,70%Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 235.000,00 140.000,00 375.000,00 286.441,85 76,38%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 235.000,00 140.000,00 375.000,00 286.441,85 76,38%3 Rashodi poslovanja 235.000,00 140.000,00 375.000,00 286.441,85 76,38%32 Materijalni rashodi 235.000,00 140.000,00 375.000,00 286.441,85 76,38%322 Rashodi za materijal i energiju 235.000,00 140.000,00 375.000,00 286.441,85 76,38%3222 Materijal i sirovine 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00%3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 200.000,00 170.000,00 370.000,00 285.547,58 77,18%3225 Sitni inventar i auto gume 20.000,00 -15.000,00 5.000,00 894,27 17,89%Aktivnost 100303 Održavanje opreme za redovno korištenje 45.000,00 -33.000,00 12.000,00 16.420,72 136,84%Izvor VLASTITI PRIHODI - GRAD 15.000,00 -8.000,00 7.000,00 14.975,72 213,94%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 15.000,00 -8.000,00 7.000,00 14.975,72 213,94%3 Rashodi poslovanja 15.000,00 -8.000,00 7.000,00 14.975,72 213,94%32 Materijalni rashodi 15.000,00 -8.000,00 7.000,00 14.975,72 213,94%323 Rashodi za usluge 15.000,00 -8.000,00 7.000,00 14.975,72 213,94%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.000,00 -8.000,00 7.000,00 14.975,72 213,94%Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 30.000,00 -25.000,00 5.000,00 1.445,00 28,90%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 30.000,00 -25.000,00 5.000,00 1.445,00 28,90%3 Rashodi poslovanja 30.000,00 -25.000,00 5.000,00 1.445,00 28,90%32 Materijalni rashodi 30.000,00 -25.000,00 5.000,00 1.445,00 28,90%322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 -25.000,00 5.000,00 1.445,00 28,90%3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 30.000,00 -30.000,00 - 0,00 0,00%3225 Sitni inventar i auto gume - 5.000,00 5.000,00 1.445,00 28,90%Aktivnost 100304 Legalizacija gradskih objekata 200.000,00 230.000,00 430.000,00 381.319,06 88,68%Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 200.000,00 -200.000,00 - 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 200.000,00 -200.000,00 - 0,00 0,00%3 Rashodi poslovanja 200.000,00 -200.000,00 - 0,00 0,00%34 Financijski rashodi 200.000,00 -200.000,00 - 0,00 0,00%343 Ostali financijski rashodi 200.000,00 -200.000,00 - 0,00 0,00%3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 200.000,00 -200.000,00 - 0,00 0,00%Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE - 430.000,00 430.000,00 381.319,06 88,68%Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani - 430.000,00 430.000,00 381.319,06 88,68%3 Rashodi poslovanja - 430.000,00 430.000,00 381.319,06 88,68%32 Materijalni rashodi - 430.000,00 430.000,00 381.319,06 88,68%323 Rashodi za usluge - 230.000,00 230.000,00 223.874,91 97,34%3237 Intelektualne i osobne usluge - 230.000,00 230.000,00 223.874,91 97,34%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 200.000,00 200.000,00 157.444,15 78,72%3295 Pristojbe i naknade - 200.000,00 200.000,00 157.444,15 78,72%Aktivnost 100305 Higijeničarska služba 50.000,00 10.000,00 60.000,00 60.951,33 101,59%Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 50.000,00 10.000,00 60.000,00 60.951,33 101,59%Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 50.000,00 10.000,00 60.000,00 60.951,33 101,59%3 Rashodi poslovanja 50.000,00 10.000,00 60.000,00 60.951,33 101,59%32 Materijalni rashodi 50.000,00 10.000,00 60.000,00 60.951,33 101,59%323 Rashodi za usluge 50.000,00 10.000,00 60.000,00 60.951,33 101,59%3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 50.000,00 10.000,00 60.000,00 60.951,33 101,59%Kapitalni projekt 100301 Nabava dugotrajne imovine - oprema i vozilo 180.000,00 -94.000,00 86.000,00 80.712,95 93,85%Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 80.000,00 6.000,00 86.000,00 80.712,95 93,85%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 80.000,00 6.000,00 86.000,00 80.712,95 93,85%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00 6.000,00 86.000,00 80.712,95 93,85%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 6.000,00 86.000,00 80.712,95 93,85%422 Postrojenja i oprema 80.000,00 6.000,00 86.000,00 80.712,95 93,85%4221 Uredska oprema i namještaj 60.000,00 20.000,00 80.000,00 77.541,85 96,93%4222 Komunikacijska oprema 10.000,00 -10.000,00 - 0,00 0,00%4223 Oprema za održavanje i zaštitu 10.000,00 -7.000,00 3.000,00 3.171,10 105,70%4226 Sportska i glazbena oprema - 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00%Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00%423 Prijevozna sredstva 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00%4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00%Kapitalni projekt 100302 Izgradnja i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 550.000,00 461.000,00 1.011.000,00 1.071.443,03 105,98%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 - 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 0,00 0,00 - 0,00 0,00%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 - 0,00 0,00%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 - 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 0,00 0,00 - 0,00 0,00%4214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 - 0,00 0,00%Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 550.000,00 450.000,00 1.000.000,00 1.060.880,53 106,09%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 550.000,00 450.000,00 1.000.000,00 1.060.880,53 106,09%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 550.000,00 450.000,00 1.000.000,00 1.060.880,53 106,09%45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 550.000,00 450.000,00 1.000.000,00 1.060.880,53 106,09%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 550.000,00 450.000,00 1.000.000,00 1.060.880,53 106,09%4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 550.000,00 450.000,00 1.000.000,00 1.060.880,53 106,09%Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE - 11.000,00 11.000,00 10.562,50 0,00%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela - 11.000,00 11.000,00 10.562,50 0,00%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 11.000,00 11.000,00 10.562,50 0,00%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - 11.000,00 11.000,00 10.562,50 0,00%421 Građevinski objekti - 11.000,00 11.000,00 10.562,50 0,00%4214 Ostali građevinski objekti - 11.000,00 11.000,00 10.562,50 0,00%Kapitalni projekt 100303 Izrada projekta za zgradu "Starog kina" 175.000,00 -151.000,00 24.000,00 23.765,00 99,02%Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 175.000,00 -175.000,00 - 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 175.000,00 -175.000,00 - 0,00 0,00%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 175.000,00 -175.000,00 - 0,00 0,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 175.000,00 -175.000,00 - 0,00 0,00%426 Nematerijalna proizvedena imovina 175.000,00 -175.000,00 - 0,00 0,00%4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 175.000,00 -175.000,00 - 0,00 0,00%Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE - 24.000,00 24.000,00 23.765,00 99,02%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela - 24.000,00 24.000,00 23.765,00 99,02%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 24.000,00 24.000,00 23.765,00 99,02%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - 24.000,00 24.000,00 23.765,00 99,02%426 Nematerijalna proizvedena imovina - 24.000,00 24.000,00 23.765,00 99,02%4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - 24.000,00 24.000,00 23.765,00 99,02%Kapitalni projekt 100304 Izrada elaborata "Prometno uređenja Grada Garešnica" 175.000,00 37.500,00 212.500,00 212.500,00 100,00%Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 175.000,00 -175.000,00 - 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 175.000,00 -175.000,00 - 0,00 0,00%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 175.000,00 -175.000,00 - 0,00 0,00%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 175.000,00 -175.000,00 - 0,00 0,00%426 Nematerijalna proizvedena imovina 175.000,00 -175.000,00 - 0,00 0,00%4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 175.000,00 -175.000,00 - 0,00 0,00%Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE - 212.500,00 212.500,00 212.500,00 100,00%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela - 212.500,00 212.500,00 212.500,00 100,00%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 212.500,00 212.500,00 212.500,00 100,00%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - 212.500,00 212.500,00 212.500,00 100,00%426 Nematerijalna proizvedena imovina - 212.500,00 212.500,00 212.500,00 100,00%4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - 212.500,00 212.500,00 212.500,00 100,00%Kapitalni projekt 100305 Izrada ostale projektne dokumentacije 300.000,00 -50.000,00 250.000,00 188.875,00 75,55%Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 300.000,00 -50.000,00 250.000,00 188.875,00 75,55%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 300.000,00 -50.000,00 250.000,00 188.875,00 75,55%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 -50.000,00 250.000,00 188.875,00 75,55%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 -50.000,00 250.000,00 188.875,00 75,55%426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000,00 -50.000,00 250.000,00 188.875,00 75,55%4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 300.000,00 -50.000,00 250.000,00 188.875,00 75,55%Kapitalni projekt 100306 Izrada projekta za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta - 240.000,00 240.000,00 237.500,00 98,96%Izvor DRŽAVNI PRORAČUN - 240.000,00 240.000,00 237.500,00 98,96%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela - 240.000,00 240.000,00 237.500,00 98,96%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 240.000,00 240.000,00 237.500,00 98,96%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - 240.000,00 240.000,00 237.500,00 98,96%426 Nematerijalna proizvedena imovina - 240.000,00 240.000,00 237.500,00 98,96%4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - 240.000,00 240.000,00 237.500,00 98,96%Kapitalni projekt 100307 Izrada projekta za Agro-tehno park Garešnica - 530.000,00 530.000,00 531.891,48 100,36%Izvor DRŽAVNI PRORAČUN - 530.000,00 530.000,00 531.891,48 100,36%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela - 530.000,00 530.000,00 531.891,48 100,36%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 530.000,00 530.000,00 531.891,48 100,36%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - 530.000,00 530.000,00 531.891,48 100,36%426 Nematerijalna proizvedena imovina - 530.000,00 530.000,00 531.891,48 100,36%4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - 530.000,00 530.000,00 531.891,48 100,36%Kapitalni projekt 100308 Sufinanciranje nabave opreme za Krugoval 93,1 MHz d.o.o. - 9.900,00 9.900,00 9.895,31 99,95%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI - 9.900,00 9.900,00 9.895,31 99,95%Funkcijska klasifikacija 0830 Službe emitiranja i izdavanja - 9.900,00 9.900,00 9.895,31 99,95%3 Rashodi poslovanja - 9.900,00 9.900,00 9.895,31 99,95%38 Ostali rashodi - 9.900,00 9.900,00 9.895,31 99,95%

386 Kapitalne pomoći - 9.900,00 9.900,00 9.895,31 99,95%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek - 9.900,00 9.900,00 9.895,31 99,95%

Program 004 Zaštita okoliša 362.000,00 -124.000,00 238.000,00 226.126,96 95,01%Aktivnost 100401 Energetska učinkovitost 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00%Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00%3 Rashodi poslovanja 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00%3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00%Aktivnost 100402 Energetski certifikat gradskih objekata 100.000,00 5.000,00 105.000,00 100.750,00 95,95%Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 100.000,00 5.000,00 105.000,00 100.750,00 95,95%Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 100.000,00 5.000,00 105.000,00 100.750,00 95,95%3 Rashodi poslovanja 100.000,00 5.000,00 105.000,00 100.750,00 95,95%32 Materijalni rashodi 100.000,00 5.000,00 105.000,00 100.750,00 95,95%323 Rashodi za usluge 100.000,00 5.000,00 105.000,00 100.750,00 95,95%3237 Intelektualne i osobne usluge 100.000,00 5.000,00 105.000,00 100.750,00 95,95%Aktivnost 100404 Zbrinjavanje otpada iz EKO otoka 17.000,00 0,00 17.000,00 14.175,00 83,38%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 17.000,00 0,00 17.000,00 14.175,00 83,38%Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 17.000,00 0,00 17.000,00 14.175,00 83,38%3 Rashodi poslovanja 17.000,00 0,00 17.000,00 14.175,00 83,38%32 Materijalni rashodi 17.000,00 0,00 17.000,00 14.175,00 83,38%323 Rashodi za usluge 17.000,00 0,00 17.000,00 14.175,00 83,38%3234 Komunalne usluge 17.000,00 0,00 17.000,00 14.175,00 83,38%Aktivnost 100405 Sanacija divljih odlagališta i zapuštenih okućnica 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00%Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00%3 Rashodi poslovanja 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00%32 Materijalni rashodi 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00%3234 Komunalne usluge 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00%Aktivnost 100406 Deratizacija i dezinsekcija javnih površina i napuštenih okućnica 20.000,00 -9.000,00 11.000,00 10.825,00 98,41%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI - 11.000,00 11.000,00 10.825,00 98,41%Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani - 11.000,00 11.000,00 10.825,00 98,41%3 Rashodi poslovanja - 11.000,00 11.000,00 10.825,00 98,41%32 Materijalni rashodi - 11.000,00 11.000,00 10.825,00 98,41%323 Rashodi za usluge - 11.000,00 11.000,00 10.825,00 98,41%3234 Komunalne usluge - 11.000,00 11.000,00 10.825,00 98,41%Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 20.000,00 -20.000,00 - 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 20.000,00 -20.000,00 - 0,00 0,00%3 Rashodi poslovanja 20.000,00 -20.000,00 - 0,00 0,00%32 Materijalni rashodi 20.000,00 -20.000,00 - 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 20.000,00 -20.000,00 - 0,00 0,00%3234 Komunalne usluge 20.000,00 -20.000,00 - 0,00 0,00%Aktivnost 100407 Ekološka renta Općini Velika Trnovitica 75.000,00 0,00 75.000,00 68.108,70 90,81%Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 75.000,00 0,00 75.000,00 68.108,70 90,81%

Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 75.000,00 0,00 75.000,00 68.108,70 90,81%3 Rashodi poslovanja 75.000,00 0,00 75.000,00 68.108,70 90,81%38 Ostali rashodi 75.000,00 0,00 75.000,00 68.108,70 90,81%383 Kazne, penali i naknade štete 75.000,00 0,00 75.000,00 68.108,70 90,81%3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 75.000,00 0,00 75.000,00 68.108,70 90,81%Aktivnost 100408 Projekt "Reciklirajući rujan u području Natura 2000" - 30.000,00 30.000,00 32.268,26 107,56%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI - 15.000,00 15.000,00 19.125,01 127,50%Funkcijska klasifikacija 0530 Smanjenje zagađivanja - 15.000,00 15.000,00 19.125,01 127,50%3 Rashodi poslovanja - 15.000,00 15.000,00 19.125,01 127,50%32 Materijalni rashodi - 15.000,00 15.000,00 19.125,01 127,50%322 Rashodi za materijal i energiju - 14.250,00 14.250,00 17.251,88 121,07%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - 3.450,00 3.450,00 1.474,38 42,74%3225 Sitni inventar i auto gume - 10.800,00 10.800,00 15.777,50 146,09%323 Rashodi za usluge - 750,00 750,00 1.873,13 249,75%3239 Ostale usluge - 750,00 750,00 1.873,13 249,75%Izvor INSTITUCIJE I TIJELA EU - 15.000,00 15.000,00 13.143,25 87,62%Funkcijska klasifikacija 0530 Smanjenje zagađivanja - 15.000,00 15.000,00 13.143,25 87,62%3 Rashodi poslovanja - 15.000,00 15.000,00 13.143,25 87,62%32 Materijalni rashodi - 15.000,00 15.000,00 13.143,25 87,62%323 Rashodi za usluge - 13.500,00 13.500,00 13.143,25 97,36%3237 Intelektualne i osobne usluge - 4.500,00 4.500,00 6.032,00 134,04%3239 Ostale usluge - 9.000,00 9.000,00 7.111,25 79,01%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00%3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00%Program 005 Zaštita od požara i civilna zaštita 375.000,00 0,00 375.000,00 350.500,00 93,47%Aktivnost 100502 Financiranje Vatrogasne zajednice grada 350.000,00 0,00 350.000,00 350.500,00 100,14%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 350.000,00 0,00 350.000,00 350.500,00 100,14%Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 350.000,00 0,00 350.000,00 350.500,00 100,14%3 Rashodi poslovanja 350.000,00 0,00 350.000,00 350.500,00 100,14%36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 350.000,00 0,00 350.000,00 350.500,00 100,14%363 Pomoći unutar općeg proračuna 350.000,00 0,00 350.000,00 350.500,00 100,14%3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 350.000,00 0,00 350.000,00 350.500,00 100,14%Aktivnost 100503 Civilna zaštita i spašavanje 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0220 Civilna obrana 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00%3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00%38 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00%381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00%3811 Tekuće donacije u novcu 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00%Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0220 Civilna obrana 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00%3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00%32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00%322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00%3222 Materijal i sirovine 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00%Program 006 Javne potrebe u kulturi 200.000,00 -100.000,00 100.000,00 85.000,00 85,00%Aktivnost 100604 Poticanje kulturno-umjetničkog amaterizma 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00%

Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00%3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00%38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00%3811 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00%Aktivnost 100605 Poticanje održavanja manifestacija u kulturi 50.000,00 0,00 50.000,00 35.000,00 70,00%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 50.000,00 35.000,00 70,00%Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 50.000,00 0,00 50.000,00 35.000,00 70,00%3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 50.000,00 35.000,00 70,00%38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 50.000,00 35.000,00 70,00%381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 50.000,00 35.000,00 70,00%3811 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 0,00 50.000,00 35.000,00 70,00%Kapitalni projekt 100602 Izrada projekta "Rekonstrukcija Gradske knjižnice i čitaonice" 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00%Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00%426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00%4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00%Program 007 Javne potrebe u tehničkoj kulturi 100.000,00 -20.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00%Aktivnost 100701 Djelatnost zajednice tehničke kulture 100.000,00 -20.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 -20.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00%Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 100.000,00 -20.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00%3 Rashodi poslovanja 100.000,00 -20.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00%38 Ostali rashodi 100.000,00 -20.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 100.000,00 -20.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00%3811 Tekuće donacije u novcu 100.000,00 -20.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00%Program 008 Javne potrebe u sportu 500.000,00 125.000,00 625.000,00 623.320,00 99,73%Aktivnost 100801 Djelatnost sportske zajednice 500.000,00 125.000,00 625.000,00 623.320,00 99,73%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 125.000,00 625.000,00 623.320,00 99,73%Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta 500.000,00 125.000,00 625.000,00 623.320,00 99,73%3 Rashodi poslovanja 500.000,00 125.000,00 625.000,00 623.320,00 99,73%38 Ostali rashodi 500.000,00 125.000,00 625.000,00 623.320,00 99,73%381 Tekuće donacije 500.000,00 125.000,00 625.000,00 623.320,00 99,73%3811 Tekuće donacije u novcu 500.000,00 125.000,00 625.000,00 623.320,00 99,73%Program 009 Poticanje razvoja gospodarstva 650.000,00 165.500,00 815.500,00 693.118,13 84,99%Aktivnost 100901 Subvencioniranje Poduzetničkog centra Garešnica 250.000,00 300.000,00 550.000,00 549.500,00 99,91%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI - 330.000,00 330.000,00 329.500,00 99,85%Funkcijska klasifikacija 0412 Opći poslovi vezani uz rad - 330.000,00 330.000,00 329.500,00 99,85%3 Rashodi poslovanja - 330.000,00 330.000,00 329.500,00 99,85%35 Subvencije - 330.000,00 330.000,00 329.500,00 99,85%351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - 330.000,00 330.000,00 329.500,00 99,85%3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - 330.000,00 330.000,00 329.500,00 99,85%Izvor VLASTITI PRIHODI - GRAD 250.000,00 -30.000,00 220.000,00 220.000,00 100,00%Funkcijska klasifikacija 0412 Opći poslovi vezani uz rad 250.000,00 -30.000,00 220.000,00 220.000,00 100,00%3 Rashodi poslovanja 250.000,00 -30.000,00 220.000,00 220.000,00 100,00%35 Subvencije 250.000,00 -30.000,00 220.000,00 220.000,00 100,00%351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 250.000,00 -30.000,00 220.000,00 220.000,00 100,00%

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 250.000,00 -30.000,00 220.000,00 220.000,00 100,00%Aktivnost 100902 Subvencioniranje poljoprivrednih usjeva i uzgoja goveda 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 53.818,13 35,88%Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 53.818,13 35,88%Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 53.818,13 35,88%3 Rashodi poslovanja 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 53.818,13 35,88%32 Materijalni rashodi 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00%35 Subvencije 125.000,00 -50.000,00 75.000,00 53.818,13 71,76%

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 125.000,00 -50.000,00 75.000,00 53.818,13 71,76%

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 125.000,00 -50.000,00 75.000,00 53.818,13 71,76%Aktivnost 100903 Subvencioniranje kamata za odobrene kredite gospodarskim subjektima 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00%Izvor VLASTITI PRIHODI - GRAD 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0412 Opći poslovi vezani uz rad 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00%3 Rashodi poslovanja 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00%35 Subvencije 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00%

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00%

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00%Aktivnost 100904 Subvencija nabave i ugradnje novih strojeva i opreme - 60.500,00 60.500,00 59.800,00 98,84%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI - 60.500,00 60.500,00 59.800,00 98,84%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela - 60.500,00 60.500,00 59.800,00 98,84%3 Rashodi poslovanja - 60.500,00 60.500,00 59.800,00 98,84%35 Subvencije - 60.500,00 60.500,00 59.800,00 98,84%

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora - 60.500,00 60.500,00 59.800,00 98,84%

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora - 33.400,00 33.400,00 32.700,00 97,90%3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima - 27.100,00 27.100,00 27.100,00 100,00%Aktivnost 100906 Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%3 Rashodi poslovanja - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%35 Subvencije - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%


3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora - 0,00 0,00 0,00 0,00%3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%Aktivnost 100908 Projekt "Učeničke zadruge" - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%3 Rashodi poslovanja - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%35 Subvencije - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%


3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%Aktivnost 100912 Poticanje osnivanja novih poduzeća / obrta - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%

Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%3 Rashodi poslovanja - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%35 Subvencije - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%


3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima - 0,00 0,00 0,00 0,00%Aktivnost 100915 Potpora za razvoj voćarstva i vinogradarstva - 30.000,00 30.000,00 5.000,00 16,67%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI - 30.000,00 30.000,00 5.000,00 16,67%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela - 30.000,00 30.000,00 5.000,00 16,67%3 Rashodi poslovanja - 30.000,00 30.000,00 5.000,00 16,67%35 Subvencije - 30.000,00 30.000,00 5.000,00 16,67%


3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima - 30.000,00 30.000,00 5.000,00 16,67%Program 010 Održavanje komunalne infrastrukture 3.660.000,00 620.000,00 4.280.000,00 3.676.121,30 85,89%Aktivnost 101001 Javna rasvjeta 600.000,00 -35.000,00 565.000,00 528.847,87 93,60%Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 92.843,25 61,90%Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 92.843,25 61,90%3 Rashodi poslovanja 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 92.843,25 61,90%32 Materijalni rashodi 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 92.843,25 61,90%323 Rashodi za usluge 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 92.843,25 61,90%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 92.843,25 61,90%Izvor ŽUPANIJSKI PRORAČUN - 15.000,00 15.000,00 14.722,50 98,15%Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta - 15.000,00 15.000,00 14.722,50 98,15%3 Rashodi poslovanja - 15.000,00 15.000,00 14.722,50 98,15%32 Materijalni rashodi - 15.000,00 15.000,00 14.722,50 98,15%322 Rashodi za materijal i energiju - 15.000,00 15.000,00 14.722,50 98,15%3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - 15.000,00 15.000,00 14.722,50 98,15%Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 400.000,00 0,00 400.000,00 421.282,12 105,32%Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta 400.000,00 0,00 400.000,00 421.282,12 105,32%3 Rashodi poslovanja 400.000,00 0,00 400.000,00 421.282,12 105,32%32 Materijalni rashodi 400.000,00 0,00 400.000,00 421.282,12 105,32%322 Rashodi za materijal i energiju 400.000,00 0,00 400.000,00 421.282,12 105,32%3223 Energija 400.000,00 0,00 400.000,00 421.282,12 105,32%Aktivnost 101003 Košnja zelenih površina 150.000,00 130.000,00 280.000,00 301.085,06 107,53%Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 150.000,00 130.000,00 280.000,00 301.085,06 107,53%Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 150.000,00 130.000,00 280.000,00 301.085,06 107,53%3 Rashodi poslovanja 150.000,00 130.000,00 280.000,00 301.085,06 107,53%32 Materijalni rashodi 150.000,00 130.000,00 280.000,00 301.085,06 107,53%323 Rashodi za usluge 150.000,00 130.000,00 280.000,00 301.085,06 107,53%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 150.000,00 130.000,00 280.000,00 301.085,06 107,53%Aktivnost 101005 Održavanje cesta 1.550.000,00 520.000,00 2.070.000,00 1.617.172,25 78,12%Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.250.000,00 520.000,00 1.770.000,00 1.332.913,35 75,31%

Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet 1.250.000,00 520.000,00 1.770.000,00 1.332.913,35 75,31%3 Rashodi poslovanja 1.250.000,00 520.000,00 1.770.000,00 1.332.913,35 75,31%32 Materijalni rashodi 1.250.000,00 520.000,00 1.770.000,00 1.332.913,35 75,31%

323 Rashodi za usluge 1.250.000,00 520.000,00 1.770.000,00 1.332.913,35 75,31%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 250.000,00 120.000,00 370.000,00 282.931,34 76,47%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.000.000,00 400.000,00 1.400.000,00 1.049.982,01 75,00%Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 300.000,00 0,00 300.000,00 284.258,90 94,75%Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet 300.000,00 0,00 300.000,00 284.258,90 94,75%3 Rashodi poslovanja 300.000,00 0,00 300.000,00 284.258,90 94,75%32 Materijalni rashodi 300.000,00 0,00 300.000,00 284.258,90 94,75%322 Rashodi za materijal i energiju 300.000,00 0,00 300.000,00 284.258,90 94,75%3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 300.000,00 0,00 300.000,00 284.258,90 94,75%

Aktivnost 101006 Horizontalna i vertikalna signalizacija, te natpisne ploče i prometni znakovi 80.000,00 -50.000,00 30.000,00 29.970,56 99,90%

Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 55.000,00 -25.000,00 30.000,00 29.970,56 99,90%Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet 55.000,00 -25.000,00 30.000,00 29.970,56 99,90%3 Rashodi poslovanja 55.000,00 -25.000,00 30.000,00 29.970,56 99,90%32 Materijalni rashodi 55.000,00 -25.000,00 30.000,00 29.970,56 99,90%323 Rashodi za usluge 55.000,00 -25.000,00 30.000,00 29.970,56 99,90%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 55.000,00 -25.000,00 30.000,00 29.970,56 99,90%Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00%3 Rashodi poslovanja 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00%32 Materijalni rashodi 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00%322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00%3225 Sitni inventar i auto gume 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00%Aktivnost 101007 Održavanje javnih površina (čišćenje) 180.000,00 155.000,00 335.000,00 353.941,50 105,65%Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 180.000,00 130.000,00 310.000,00 334.440,00 107,88%Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 180.000,00 130.000,00 310.000,00 334.440,00 107,88%3 Rashodi poslovanja 180.000,00 130.000,00 310.000,00 334.440,00 107,88%32 Materijalni rashodi 180.000,00 130.000,00 310.000,00 334.440,00 107,88%323 Rashodi za usluge 180.000,00 130.000,00 310.000,00 334.440,00 107,88%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 180.000,00 130.000,00 310.000,00 334.440,00 107,88%Izvor DRŽAVNI PRORAČUN - 25.000,00 25.000,00 19.501,50 78,01%Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani - 25.000,00 25.000,00 19.501,50 78,01%3 Rashodi poslovanja - 25.000,00 25.000,00 19.501,50 78,01%32 Materijalni rashodi - 25.000,00 25.000,00 19.501,50 78,01%322 Rashodi za materijal i energiju - 25.000,00 25.000,00 19.501,50 78,01%3222 Materijal i sirovine - 25.000,00 25.000,00 19.501,50 78,01%Aktivnost 101008 Zimska služba 150.000,00 0,00 150.000,00 146.917,19 97,94%Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 150.000,00 0,00 150.000,00 146.917,19 97,94%Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 150.000,00 0,00 150.000,00 146.917,19 97,94%3 Rashodi poslovanja 150.000,00 0,00 150.000,00 146.917,19 97,94%32 Materijalni rashodi 150.000,00 0,00 150.000,00 146.917,19 97,94%323 Rashodi za usluge 150.000,00 0,00 150.000,00 146.917,19 97,94%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 150.000,00 0,00 150.000,00 146.917,19 97,94%Aktivnost 101009 Održavanje nogostupa 950.000,00 -100.000,00 850.000,00 698.186,87 82,14%Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 950.000,00 -100.000,00 850.000,00 698.186,87 82,14%Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 950.000,00 -100.000,00 850.000,00 698.186,87 82,14%3 Rashodi poslovanja 950.000,00 -100.000,00 850.000,00 698.186,87 82,14%32 Materijalni rashodi 950.000,00 -100.000,00 850.000,00 698.186,87 82,14%

323 Rashodi za usluge 950.000,00 -100.000,00 850.000,00 698.186,87 82,14%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 950.000,00 -100.000,00 850.000,00 698.186,87 82,14%Program 011 Izgradnja komunalne infrastrukture 7.925.400,00 -4.509.000,00 3.416.400,00 3.243.389,79 94,94%Kapitalni projekt 101101 Geoinformacijski sustav 10.400,00 0,00 10.400,00 10.389,20 99,90%Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 10.400,00 0,00 10.400,00 10.389,20 99,90%Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 10.400,00 0,00 10.400,00 10.389,20 99,90%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.400,00 0,00 10.400,00 10.389,20 99,90%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.400,00 0,00 10.400,00 10.389,20 99,90%426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.400,00 0,00 10.400,00 10.389,20 99,90%4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 10.400,00 0,00 10.400,00 10.389,20 99,90%Kapitalni projekt 101102 Izgradnja prilazne ceste i pripadajuće infrastrukture do PZ Kapelica 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00%Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00%Kapitalni projekt 101103 Kupnja zemljišta 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00%Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00%41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00%411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00%4111 Zemljište 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00%Kapitalni projekt 101104 Izgradnja nogostupa 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00%Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00%Kapitalni projekt 101105 Izgradnja infrastrukture u PZ Kapelica 5.000.000,00 -2.500.000,00 2.500.000,00 2.339.462,73 93,58%Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 1.770.000,00 730.000,00 2.500.000,00 2.339.462,73 93,58%Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 1.770.000,00 730.000,00 2.500.000,00 2.339.462,73 93,58%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.770.000,00 730.000,00 2.500.000,00 2.339.462,73 93,58%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.770.000,00 730.000,00 2.500.000,00 2.339.462,73 93,58%421 Građevinski objekti 1.770.000,00 730.000,00 2.500.000,00 2.339.462,73 93,58%4214 Ostali građevinski objekti 1.770.000,00 730.000,00 2.500.000,00 2.339.462,73 93,58%Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE 230.000,00 -230.000,00 0,00 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 230.000,00 -230.000,00 0,00 0,00 0,00%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 230.000,00 -230.000,00 0,00 0,00 0,00%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 230.000,00 -230.000,00 0,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 230.000,00 -230.000,00 0,00 0,00 0,00%4214 Ostali građevinski objekti 230.000,00 -230.000,00 0,00 0,00 0,00%Izvor NAMJENSKI PRIMICI /OD.FIN.IMOVINE I ZADUŽIVANJA / 3.000.000,00 -3.000.000,00 0,00 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 3.000.000,00 -3.000.000,00 0,00 0,00 0,00%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000.000,00 -3.000.000,00 0,00 0,00 0,00%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000.000,00 -3.000.000,00 0,00 0,00 0,00%

421 Građevinski objekti 3.000.000,00 -3.000.000,00 0,00 0,00 0,00%4214 Ostali građevinski objekti 3.000.000,00 -3.000.000,00 0,00 0,00 0,00%Kapitalni projekt 101106 Izgradnja zelenih otoka 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00%Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00%3 Rashodi poslovanja 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00%38 Ostali rashodi 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00%386 Kapitalne pomoći 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00%

Izvor IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00%3 Rashodi poslovanja 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00%38 Ostali rashodi 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00%386 Kapitalne pomoći 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00%


Kapitalni projekt 101107 Izgradnja autobusnih stanica 140.000,00 -80.000,00 60.000,00 57.300,62 95,50%Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 140.000,00 -80.000,00 60.000,00 57.300,62 95,50%Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 140.000,00 -80.000,00 60.000,00 57.300,62 95,50%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 140.000,00 -80.000,00 60.000,00 57.300,62 95,50%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 140.000,00 -80.000,00 60.000,00 57.300,62 95,50%421 Građevinski objekti 140.000,00 -80.000,00 60.000,00 57.300,62 95,50%4214 Ostali građevinski objekti 140.000,00 -80.000,00 60.000,00 57.300,62 95,50%Kapitalni projekt 101108 Izgradja dječjih igrališta i sportskih terena 175.000,00 -75.000,00 100.000,00 98.435,99 98,44%Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 175.000,00 -75.000,00 100.000,00 98.435,99 98,44%Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 175.000,00 -75.000,00 100.000,00 98.435,99 98,44%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 175.000,00 -75.000,00 100.000,00 98.435,99 98,44%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 175.000,00 -75.000,00 100.000,00 98.435,99 98,44%421 Građevinski objekti 175.000,00 -75.000,00 100.000,00 98.435,99 98,44%4214 Ostali građevinski objekti 175.000,00 -75.000,00 100.000,00 98.435,99 98,44%Kapitalni projekt 101109 Modernizacija javne rasvjete 1.000.000,00 -254.000,00 746.000,00 737.801,25 98,90%Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 400.000,00 -400.000,00 - 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta 400.000,00 -400.000,00 - 0,00 0,00%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00 -400.000,00 - 0,00 0,00%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 -400.000,00 - 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 400.000,00 -400.000,00 - 0,00 0,00%4214 Ostali građevinski objekti 400.000,00 -400.000,00 - 0,00 0,00%Izvor IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI 600.000,00 -179.000,00 421.000,00 420.216,75 99,81%Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta 600.000,00 -179.000,00 421.000,00 420.216,75 99,81%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 600.000,00 -179.000,00 421.000,00 420.216,75 99,81%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 600.000,00 -179.000,00 421.000,00 420.216,75 99,81%421 Građevinski objekti 600.000,00 -179.000,00 421.000,00 420.216,75 99,81%4214 Ostali građevinski objekti 600.000,00 -179.000,00 421.000,00 420.216,75 99,81%Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE - 325.000,00 325.000,00 317.584,50 97,72%Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta - 325.000,00 325.000,00 317.584,50 97,72%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 325.000,00 325.000,00 317.584,50 97,72%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - 325.000,00 325.000,00 317.584,50 97,72%

421 Građevinski objekti - 325.000,00 325.000,00 317.584,50 97,72%4214 Ostali građevinski objekti - 325.000,00 325.000,00 317.584,50 97,72%Program 012 Gradnja komunalnih vodnih građevina 795.000,00 -451.800,00 343.200,00 313.456,57 91,33%Kapitalni projekt 101201 Sufinanciranje izgradnje zamjenskog zdenca na lokaciji 3B/10 75.000,00 -8.000,00 67.000,00 66.804,00 99,71%Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 75.000,00 -8.000,00 67.000,00 66.804,00 99,71%Funkcijska klasifikacija 0630 Opskrba vodom 75.000,00 -8.000,00 67.000,00 66.804,00 99,71%3 Rashodi poslovanja 75.000,00 -8.000,00 67.000,00 66.804,00 99,71%38 Ostali rashodi 75.000,00 -8.000,00 67.000,00 66.804,00 99,71%386 Kapitalne pomoći 75.000,00 -8.000,00 67.000,00 66.804,00 99,71%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 75.000,00 -8.000,00 67.000,00 66.804,00 99,71%

Kapitalni projekt 101202 Sufinanciranje tehnološkog projekta - Vodocrpilište u Garešnici 20.000,00 4.000,00 24.000,00 0,00 0,00%Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 20.000,00 4.000,00 24.000,00 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0630 Opskrba vodom 20.000,00 4.000,00 24.000,00 0,00 0,00%3 Rashodi poslovanja 20.000,00 4.000,00 24.000,00 0,00 0,00%38 Ostali rashodi 20.000,00 4.000,00 24.000,00 0,00 0,00%386 Kapitalne pomoći 20.000,00 4.000,00 24.000,00 0,00 0,00%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 20.000,00 4.000,00 24.000,00 0,00 0,00%

Kapitalni projekt 101203 Sufinanciranje aglomeracije Garešnica - Hercegovac 400.000,00 -199.000,00 201.000,00 195.491,82 97,26%Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE 400.000,00 -199.000,00 201.000,00 195.491,82 97,26%Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 400.000,00 -199.000,00 201.000,00 195.491,82 97,26%3 Rashodi poslovanja 400.000,00 -199.000,00 201.000,00 195.491,82 97,26%38 Ostali rashodi 400.000,00 -199.000,00 201.000,00 195.491,82 97,26%386 Kapitalne pomoći 400.000,00 -199.000,00 201.000,00 195.491,82 97,26%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 400.000,00 -199.000,00 201.000,00 195.491,82 97,26%

Kapitalni projekt 101204 Sufinanciranje izgradnje kanalizacijske mreže Kapelica (od gljivare do PZ Kapelica) 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00%

Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00%3 Rashodi poslovanja 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00%38 Ostali rashodi 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00%386 Kapitalne pomoći 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00%


Kapitalni projekt 101205 Sufinanciranje vodovodne mreže - 51.200,00 51.200,00 51.160,75 99,92%Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - 51.200,00 51.200,00 51.160,75 99,92%Funkcijska klasifikacija 0630 Opskrba vodom - 51.200,00 51.200,00 51.160,75 99,92%3 Rashodi poslovanja - 51.200,00 51.200,00 51.160,75 99,92%38 Ostali rashodi - 51.200,00 51.200,00 51.160,75 99,92%386 Kapitalne pomoći - 51.200,00 51.200,00 51.160,75 99,92%


Program 013 Javne potrebe u zdravstvu 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00%Aktivnost 101302 Pomoć domovima zdravlja BBŽ - Ispostava Garešnica 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00%Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0721 Opće medicinske usluge 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00%

3 Rashodi poslovanja 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00%32 Materijalni rashodi 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00%Program 014 Poticanje razvoja turizma 100.000,00 10.000,00 110.000,00 110.000,00 100,00%Aktivnost 101401 Redovna djelatnost Turističke zajednice 100.000,00 10.000,00 110.000,00 110.000,00 100,00%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 10.000,00 110.000,00 110.000,00 100,00%Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam 100.000,00 10.000,00 110.000,00 110.000,00 100,00%3 Rashodi poslovanja 100.000,00 10.000,00 110.000,00 110.000,00 100,00%38 Ostali rashodi 100.000,00 10.000,00 110.000,00 110.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 100.000,00 10.000,00 110.000,00 110.000,00 100,00%3811 Tekuće donacije u novcu 100.000,00 10.000,00 110.000,00 110.000,00 100,00%Program 015 Poticanje arheoloških istraživanja 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00%Aktivnost 101501 Sufinanciranje arheoloških istraživanja 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00%3 Rashodi poslovanja 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00%38 Ostali rashodi 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00%381 Tekuće donacije 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00%3811 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00%Program 016 Predškolsko obrazovanje 2.500.000,00 -2.500.000,00 0,00 0,00 0,00%Kapitalni projekt 101603 Izgradnja novog dječjeg vrtića 2.500.000,00 -2.500.000,00 0,00 0,00 0,00%Izvor POMOĆI INSTITUCIJA I TIJELA EU 2.500.000,00 -2.500.000,00 0,00 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 2.500.000,00 -2.500.000,00 0,00 0,00 0,00%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.500.000,00 -2.500.000,00 0,00 0,00 0,00%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.500.000,00 -2.500.000,00 0,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 2.500.000,00 -2.500.000,00 0,00 0,00 0,00%4212 Poslovni objekti 2.500.000,00 -2.500.000,00 0,00 0,00 0,00%Program 017 Poticajne mjere demografske obnove 80.000,00 0,00 80.000,00 71.000,00 88,75%Aktivnost 101701 Potpore za novorođeno dijete 80.000,00 0,00 80.000,00 71.000,00 88,75%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 80.000,00 0,00 80.000,00 71.000,00 88,75%Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca 80.000,00 0,00 80.000,00 71.000,00 88,75%3 Rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 80.000,00 71.000,00 88,75%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 80.000,00 0,00 80.000,00 71.000,00 88,75%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 80.000,00 0,00 80.000,00 71.000,00 88,75%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 80.000,00 0,00 80.000,00 71.000,00 88,75%Program 018 Socijalna skrb 800.000,00 -89.000,00 711.000,00 593.156,13 83,43%Aktivnost 101801 Stipendije i školarine prema socijalnom programu 200.000,00 0,00 200.000,00 162.600,00 81,30%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 0,00 200.000,00 162.600,00 81,30%Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca 200.000,00 0,00 200.000,00 162.600,00 81,30%3 Rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 200.000,00 162.600,00 81,30%


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 200.000,00 0,00 200.000,00 162.600,00 81,30%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 200.000,00 0,00 200.000,00 162.600,00 81,30%Aktivnost 101802 Pomoć u novcu socijalno ugroženim obiteljima koji nisu korisnici ZMN 50.000,00 -20.000,00 30.000,00 27.882,00 92,94%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 -20.000,00 30.000,00 27.882,00 92,94%

Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca 50.000,00 -20.000,00 30.000,00 27.882,00 92,94%3 Rashodi poslovanja 50.000,00 -20.000,00 30.000,00 27.882,00 92,94%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 50.000,00 -20.000,00 30.000,00 27.882,00 92,94%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 -20.000,00 30.000,00 27.882,00 92,94%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 50.000,00 -20.000,00 30.000,00 27.882,00 92,94%Aktivnost 101803 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja i nabavu ogrijeva 400.000,00 -69.000,00 331.000,00 304.236,94 91,91%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 -100.000,00 100.000,00 73.334,17 73,33%Funkcijska klasifikacija 1060 Stanovanje 200.000,00 -100.000,00 100.000,00 73.334,17 73,33%3 Rashodi poslovanja 200.000,00 -100.000,00 100.000,00 73.334,17 73,33%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 200.000,00 -100.000,00 100.000,00 73.334,17 73,33%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 200.000,00 -100.000,00 100.000,00 73.334,17 73,33%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 200.000,00 -100.000,00 100.000,00 73.334,17 73,33%Izvor ŽUPANIJSKI PRORAČUN 200.000,00 31.000,00 231.000,00 230.902,77 99,96%Funkcijska klasifikacija 1060 Stanovanje 200.000,00 31.000,00 231.000,00 230.902,77 99,96%3 Rashodi poslovanja 200.000,00 31.000,00 231.000,00 230.902,77 99,96%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 200.000,00 31.000,00 231.000,00 230.902,77 99,96%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 200.000,00 31.000,00 231.000,00 230.902,77 99,96%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 200.000,00 31.000,00 231.000,00 230.902,77 99,96%Aktivnost 101804 Pomoć u naravi - prijevoz učenika srednjih škola 100.000,00 0,00 100.000,00 96.540,97 96,54%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 0,00 100.000,00 96.540,97 96,54%Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca 100.000,00 0,00 100.000,00 96.540,97 96,54%3 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 100.000,00 96.540,97 96,54%


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000,00 0,00 100.000,00 96.540,97 96,54%3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 100.000,00 0,00 100.000,00 96.540,97 96,54%Aktivnost 101805 Jednokratne pomoći u naravi 25.000,00 0,00 25.000,00 1.896,22 7,58%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 0,00 25.000,00 1.896,22 7,58%Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 25.000,00 0,00 25.000,00 1.896,22 7,58%3 Rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 25.000,00 1.896,22 7,58%


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 25.000,00 0,00 25.000,00 1.896,22 7,58%3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 25.000,00 0,00 25.000,00 1.896,22 7,58%Aktivnost 101806 Pomoć osobama s invaliditetom 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00%3 Rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00%Program 019 Humanitarna skrb kroz udruge građana 210.000,00 -10.000,00 200.000,00 188.169,61 94,08%Aktivnost 101901 Poticaj djelovanju udruga osoba s invaliditetom i humanitarnih udruga 25.000,00 -10.000,00 15.000,00 7.669,61 51,13%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 -10.000,00 15.000,00 7.669,61 51,13%

Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet 25.000,00 -10.000,00 15.000,00 7.669,61 51,13%3 Rashodi poslovanja 25.000,00 -10.000,00 15.000,00 7.669,61 51,13%38 Ostali rashodi 25.000,00 -10.000,00 15.000,00 7.669,61 51,13%381 Tekuće donacije 25.000,00 -10.000,00 15.000,00 7.669,61 51,13%3811 Tekuće donacije u novcu 25.000,00 -10.000,00 15.000,00 7.669,61 51,13%

Aktivnost 101902 Poticaj djelovanju udruga proisteklih iz Domovinskog i Drugog svjetskog rata 40.000,00 0,00 40.000,00 40.500,00 101,25%

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 0,00 40.000,00 40.500,00 101,25%Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet 40.000,00 0,00 40.000,00 40.500,00 101,25%3 Rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 40.000,00 40.500,00 101,25%38 Ostali rashodi 40.000,00 0,00 40.000,00 40.500,00 101,25%381 Tekuće donacije 40.000,00 0,00 40.000,00 40.500,00 101,25%3811 Tekuće donacije u novcu 40.000,00 0,00 40.000,00 40.500,00 101,25%Aktivnost 101904 Humanitarna djelatnost Crvenog križa 145.000,00 0,00 145.000,00 140.000,00 96,55%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 145.000,00 0,00 145.000,00 140.000,00 96,55%Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 145.000,00 0,00 145.000,00 140.000,00 96,55%3 Rashodi poslovanja 145.000,00 0,00 145.000,00 140.000,00 96,55%38 Ostali rashodi 145.000,00 0,00 145.000,00 140.000,00 96,55%381 Tekuće donacije 145.000,00 0,00 145.000,00 140.000,00 96,55%3811 Tekuće donacije u novcu 145.000,00 0,00 145.000,00 140.000,00 96,55%Program 020 Osnovno obrazovanje 16.000,00 30.000,00 46.000,00 34.232,00 74,42%Aktivnost 102001 Sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama 15.000,00 30.000,00 45.000,00 34.232,00 76,07%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 30.000,00 45.000,00 34.232,00 76,07%Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 15.000,00 30.000,00 45.000,00 34.232,00 76,07%3 Rashodi poslovanja 15.000,00 30.000,00 45.000,00 34.232,00 76,07%36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 15.000,00 30.000,00 45.000,00 34.232,00 76,07%366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 15.000,00 30.000,00 45.000,00 34.232,00 76,07%3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 15.000,00 30.000,00 45.000,00 34.232,00 76,07%

Aktivnost 102002 Ostale tekuće pomoći osnovnim školama (OŠ Trn. Popovac - program predškole) 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00%

Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00%3 Rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00%36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00%366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00%3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00%Program 022 Poticanje zapošljavanja 713.000,00 -267.500,00 445.500,00 417.004,44 93,60%Aktivnost 102201 Redovna djelatnost zaposlenih u javnim radovima 663.000,00 -267.500,00 395.500,00 361.178,74 91,32%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI - 20.000,00 20.000,00 21.293,60 106,47%Funkcijska klasifikacija 1050 Nezaposlenost - 20.000,00 20.000,00 21.293,60 106,47%3 Rashodi poslovanja - 20.000,00 20.000,00 21.293,60 106,47%32 Materijalni rashodi - 20.000,00 20.000,00 21.293,60 106,47%321 Naknade troškova zaposlenima - 20.000,00 20.000,00 21.293,60 106,47%3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - 20.000,00 20.000,00 21.293,60 106,47%Izvor IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI - HZZ 663.000,00 -287.500,00 375.500,00 339.885,14 90,52%Funkcijska klasifikacija 1050 Nezaposlenost 663.000,00 -287.500,00 375.500,00 339.885,14 90,52%3 Rashodi poslovanja 663.000,00 -287.500,00 375.500,00 339.885,14 90,52%31 Rashodi za zaposlene 623.000,00 -247.500,00 375.500,00 339.885,14 90,52%

311 Plaće (Bruto) 530.000,00 -210.000,00 320.000,00 290.004,23 90,63%3111 Plaće za redovan rad 530.000,00 -210.000,00 320.000,00 290.004,23 90,63%313 Doprinosi na plaće 93.000,00 -37.500,00 55.500,00 49.880,91 89,88%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 84.000,00 -34.000,00 50.000,00 44.950,84 89,90%3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 9.000,00 -3.500,00 5.500,00 4.930,07 89,64%32 Materijalni rashodi 40.000,00 -40.000,00 - 0,00 0,00%321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 -40.000,00 - 0,00 0,00%3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 40.000,00 -40.000,00 - 0,00 0,00%Aktivnost 102202 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 50.000,00 0,00 50.000,00 55.825,70 111,65%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI - 50.000,00 50.000,00 55.825,70 111,65%Funkcijska klasifikacija 1050 Nezaposlenost - 50.000,00 50.000,00 55.825,70 111,65%3 Rashodi poslovanja - 50.000,00 50.000,00 55.825,70 111,65%32 Materijalni rashodi - 50.000,00 50.000,00 55.825,70 111,65%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - 50.000,00 50.000,00 55.825,70 111,65%3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - 50.000,00 50.000,00 55.825,70 111,65%Izvor IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI - HZZ 50.000,00 -50.000,00 - 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 1050 Nezaposlenost 50.000,00 -50.000,00 - 0,00 0,00%3 Rashodi poslovanja 50.000,00 -50.000,00 - 0,00 0,00%32 Materijalni rashodi 50.000,00 -50.000,00 - 0,00 0,00%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 -50.000,00 - 0,00 0,00%3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 -50.000,00 - 0,00 0,00%Program 024 Razvoj civilnog društva - udruge građana 150.000,00 -72.000,00 78.000,00 44.672,76 57,27%Aktivnost 102401 Poticaj djelovanju udruga građana - natječaji 50.000,00 0,00 50.000,00 25.000,00 50,00%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 0,00 50.000,00 25.000,00 50,00%Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 50.000,00 0,00 50.000,00 25.000,00 50,00%3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 50.000,00 25.000,00 50,00%38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 50.000,00 25.000,00 50,00%381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 50.000,00 25.000,00 50,00%3811 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 0,00 50.000,00 25.000,00 50,00%Aktivnost 102402 Djelatnost vjerskih zajednica 15.000,00 0,00 15.000,00 7.000,00 46,67%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 0,00 15.000,00 7.000,00 46,67%Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 15.000,00 0,00 15.000,00 7.000,00 46,67%3 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 15.000,00 7.000,00 46,67%38 Ostali rashodi 15.000,00 0,00 15.000,00 7.000,00 46,67%381 Tekuće donacije 15.000,00 0,00 15.000,00 7.000,00 46,67%3811 Tekuće donacije u novcu 15.000,00 0,00 15.000,00 7.000,00 46,67%Kapitalni projekt 102401 Obnova sakralnih objekata 85.000,00 -72.000,00 13.000,00 12.672,76 97,48%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 -17.000,00 13.000,00 12.672,76 97,48%Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 30.000,00 -17.000,00 13.000,00 12.672,76 97,48%3 Rashodi poslovanja 30.000,00 -17.000,00 13.000,00 12.672,76 97,48%32 Materijalni rashodi - 13.000,00 13.000,00 12.672,76 97,48%323 Rashodi za usluge - 13.000,00 13.000,00 12.672,76 97,48%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - 13.000,00 13.000,00 12.672,76 97,48%38 Ostali rashodi 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00%382 Kapitalne donacije 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00%3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00%Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 55.000,00 -55.000,00 0,00 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 55.000,00 -55.000,00 0,00 0,00 0,00%

3 Rashodi poslovanja 55.000,00 -55.000,00 0,00 0,00 0,00%38 Ostali rashodi 55.000,00 -55.000,00 0,00 0,00 0,00%382 Kapitalne donacije 55.000,00 -55.000,00 0,00 0,00 0,00%3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 55.000,00 -55.000,00 0,00 0,00 0,00%Glava 00202 VATROGASNE POSTROJBE 2.817.500,00 19.800,00 2.837.300,00 2.619.567,39 92,33%Program 005 Zaštita od požara i civilna zaštita 2.817.500,00 19.800,00 2.837.300,00 2.619.567,39 92,33%Aktivnost 100501 Redovan rad javne vatrogasne postrojbe 2.722.500,00 39.800,00 2.762.300,00 2.559.415,01 92,60%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 256.300,00 73.800,00 330.100,00 312.624,56 94,71%Korisnik 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 256.300,00 73.800,00 330.100,00 312.624,56 94,71%Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 256.300,00 73.800,00 330.100,00 312.624,56 94,71%3 Rashodi poslovanja 256.300,00 73.800,00 330.100,00 312.624,56 94,71%31 Rashodi za zaposlene 192.000,00 0,00 192.000,00 186.600,05 97,19%313 Doprinosi na plaće 192.000,00 0,00 192.000,00 186.600,05 97,19%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 158.000,00 0,00 158.000,00 158.000,00 100,00%3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 34.000,00 0,00 34.000,00 28.600,05 84,12%32 Materijalni rashodi 64.300,00 73.800,00 138.100,00 108.564,17 78,61%321 Naknade troškova zaposlenima 64.300,00 5.000,00 69.300,00 66.222,50 95,56%3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 61.000,00 5.000,00 66.000,00 65.222,50 98,82%3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.300,00 0,00 3.300,00 1.000,00 30,30%323 Rashodi za usluge - 66.800,00 66.800,00 58.222,01 87,16%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - 50.000,00 50.000,00 41.661,67 83,32%3235 Zakupnine i najamnine - 16.800,00 16.800,00 16.560,34 98,57%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 2.000,00 2.000,00 1.580,00 79,00%3294 Članarine - 1.000,00 1.000,00 680,00 68,00%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 1.000,00 1.000,00 900,00 90,00%Izvor VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK 391.500,00 -105.000,00 286.500,00 170.989,68 59,68%Korisnik 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 391.500,00 -105.000,00 286.500,00 170.989,68 59,68%Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 391.500,00 -105.000,00 286.500,00 170.989,68 59,68%3 Rashodi poslovanja 391.500,00 -105.000,00 286.500,00 170.989,68 59,68%32 Materijalni rashodi 384.500,00 -102.000,00 282.500,00 168.849,43 59,77%321 Naknade troškova zaposlenima 18.700,00 -1.700,00 17.000,00 11.105,00 65,32%3211 Službena putovanja 17.000,00 0,00 17.000,00 11.105,00 65,32%3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.700,00 -1.700,00 0,00 0,00 0,00%322 Rashodi za materijal i energiju 223.300,00 -87.300,00 136.000,00 51.504,35 37,87%3222 Materijal i sirovine 100.000,00 -39.000,00 61.000,00 44.767,45 73,39%3223 Energija 25.000,00 -20.000,00 5.000,00 0,00 0,00%3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 16.300,00 -16.300,00 - 0,00 0,00%3225 Sitni inventar i auto gume 12.000,00 -12.000,00 - 0,00 0,00%3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 70.000,00 0,00 70.000,00 6.736,90 9,62%323 Rashodi za usluge 87.500,00 -37.500,00 50.000,00 41.347,06 82,69%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 12.000,00 2.500,00 14.500,00 13.107,48 90,40%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.000,00 -50.000,00 - 0,00 0,00%3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.000,00 3.000,00 7.000,00 6.494,14 92,77%3234 Komunalne usluge 6.000,00 2.000,00 8.000,00 6.708,82 83,86%3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 - 0,00 0,00%3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00%3238 Računalne usluge 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00%3239 Ostale usluge 10.000,00 9.000,00 19.000,00 15.036,62 79,14%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,00 24.500,00 79.500,00 64.893,02 81,63%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 8.000,00 0,00 8.000,00 6.328,46 79,11%3292 Premije osiguranja 35.000,00 0,00 35.000,00 23.559,28 67,31%3293 Reprezentacija 9.000,00 26.000,00 35.000,00 33.937,74 96,96%3294 Članarine 1.000,00 -1.000,00 - 0,00 0,00%3295 Pristojbe i naknade 1.500,00 0,00 1.500,00 1.067,54 71,17%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 -500,00 - 0,00 0,00%34 Financijski rashodi 7.000,00 -3.000,00 4.000,00 2.140,25 53,51%343 Ostali financijski rashodi 7.000,00 -3.000,00 4.000,00 2.140,25 53,51%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.000,00 -3.000,00 2.000,00 1.774,10 88,71%3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.000,00 0,00 2.000,00 366,15 18,31%Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 1.824.700,00 71.000,00 1.895.700,00 1.833.683,41 96,73%Korisnik 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 1.824.700,00 71.000,00 1.895.700,00 1.833.683,41 96,73%Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 1.824.700,00 71.000,00 1.895.700,00 1.833.683,41 96,73%3 Rashodi poslovanja 1.824.700,00 71.000,00 1.895.700,00 1.833.683,41 96,73%31 Rashodi za zaposlene 1.741.000,00 34.000,00 1.775.000,00 1.723.113,90 97,08%311 Plaće (Bruto) 1.725.000,00 0,00 1.725.000,00 1.682.350,90 97,53%3111 Plaće za redovan rad 1.725.000,00 0,00 1.725.000,00 1.682.350,90 97,53%312 Ostali rashodi za zaposlene 16.000,00 34.000,00 50.000,00 40.763,00 81,53%3121 Ostali rashodi za zaposlene 16.000,00 34.000,00 50.000,00 40.763,00 81,53%32 Materijalni rashodi 83.700,00 37.000,00 120.700,00 110.569,51 91,61%322 Rashodi za materijal i energiju 83.700,00 37.000,00 120.700,00 110.569,51 91,61%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.000,00 0,00 10.000,00 9.157,57 91,58%3222 Materijal i sirovine 18.700,00 0,00 18.700,00 18.700,00 100,00%3223 Energija 55.000,00 5.000,00 60.000,00 54.793,26 91,32%3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - 16.000,00 16.000,00 12.484,68 78,03%3225 Sitni inventar i auto gume - 16.000,00 16.000,00 15.434,00 96,46%Izvor OPĆINSKI PRORAČUN 250.000,00 0,00 250.000,00 242.117,36 96,85%Korisnik 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 250.000,00 0,00 250.000,00 242.117,36 96,85%Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 250.000,00 0,00 250.000,00 242.117,36 96,85%3 Rashodi poslovanja 250.000,00 0,00 250.000,00 242.117,36 96,85%31 Rashodi za zaposlene 241.000,00 0,00 241.000,00 233.117,36 96,73%313 Doprinosi na plaće 241.000,00 0,00 241.000,00 233.117,36 96,73%3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 135.000,00 0,00 135.000,00 130.352,40 96,56%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 106.000,00 0,00 106.000,00 102.764,96 96,95%32 Materijalni rashodi 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 100,00%321 Naknade troškova zaposlenima 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 100,00%3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 100,00%Kapitalni projekt 100501 Nabava dugotrajne imovine (Javna vatrogasna postrojba) - oprema 46.000,00 -12.000,00 34.000,00 21.227,09 62,43%Izvor VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK 46.000,00 -12.000,00 34.000,00 21.227,09 62,43%Korisnik 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 46.000,00 -12.000,00 34.000,00 21.227,09 62,43%Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 46.000,00 -12.000,00 34.000,00 21.227,09 62,43%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 46.000,00 -12.000,00 34.000,00 21.227,09 62,43%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 46.000,00 -12.000,00 34.000,00 21.227,09 62,43%422 Postrojenja i oprema 44.000,00 -10.000,00 34.000,00 21.227,09 62,43%4221 Uredska oprema i namještaj 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00%4222 Komunikacijska oprema 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00%4223 Oprema za održavanje i zaštitu 34.000,00 0,00 34.000,00 21.227,09 62,43%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00%4262 Ulaganja u računalne programe 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00%

Kapitalni projekt 100502 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Javna vatrogasna postrojba 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00%

Izvor VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00%Korisnik 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00%45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00%4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00%Kapitalni projekt 100503 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima javne vatrogasne postrojbe 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00%Izvor VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00%Korisnik 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00%45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00%453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00%4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00%Tekući projekt 100501 Otplata kredita javne vatrogasne postrojbe 38.000,00 3.000,00 41.000,00 38.925,29 94,94%Izvor VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK 38.000,00 3.000,00 41.000,00 38.925,29 94,94%Korisnik 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 38.000,00 3.000,00 41.000,00 38.925,29 94,94%5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 35.000,00 3.000,00 38.000,00 37.815,76 99,52%54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 35.000,00 3.000,00 38.000,00 37.815,76 99,52%

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 35.000,00 3.000,00 38.000,00 37.815,76 99,52%

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 35.000,00 3.000,00 38.000,00 37.815,76 99,52%

Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite 3.000,00 0,00 3.000,00 1.109,53 36,98%3 Rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 3.000,00 1.109,53 36,98%34 Financijski rashodi 3.000,00 0,00 3.000,00 1.109,53 36,98%342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3.000,00 0,00 3.000,00 1.109,53 36,98%

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 3.000,00 0,00 3.000,00 1.109,53 36,98%

Glava 00203 PREDŠKOLSKI ODGOJ 4.047.000,00 314.521,00 4.361.521,00 3.978.491,52 91,22%Program 003 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela - 7.521,00 7.521,00 7.520,44 99,99%Kapitalni projekt 100308 Sufinanciranje nabave opreme za Krugoval 93,1 MHz d.o.o. - 7.521,00 7.521,00 7.520,44 99,99%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI - 7.521,00 7.521,00 7.520,44 99,99%Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ "MASLAČAK" - 7.521,00 7.521,00 7.520,44 99,99%Funkcijska klasifikacija 0830 Službe emitiranja i izdavanja - 7.521,00 7.521,00 7.520,44 99,99%3 Rashodi poslovanja - 7.521,00 7.521,00 7.520,44 99,99%38 Ostali rashodi - 7.521,00 7.521,00 7.520,44 99,99%386 Kapitalne pomoći - 7.521,00 7.521,00 7.520,44 99,99%


Program 016 Predškolsko obrazovanje 4.047.000,00 307.000,00 4.354.000,00 3.970.971,08 91,20%Aktivnost 101601 Redovan rad Dječjeg vrtića Maslačak 3.935.000,00 314.000,00 4.249.000,00 3.942.419,14 92,78%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.987.000,00 351.300,00 3.338.300,00 3.246.082,78 97,24%

Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ "MASLAČAK" 2.987.000,00 351.300,00 3.338.300,00 3.246.082,78 97,24%Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 2.987.000,00 351.300,00 3.338.300,00 3.246.082,78 97,24%3 Rashodi poslovanja 2.987.000,00 351.300,00 3.338.300,00 3.246.082,78 97,24%31 Rashodi za zaposlene 2.957.000,00 340.000,00 3.297.000,00 3.203.307,63 97,16%311 Plaće (Bruto) 2.486.000,00 284.000,00 2.770.000,00 2.687.267,05 97,01%3111 Plaće za redovan rad 2.486.000,00 284.000,00 2.770.000,00 2.687.267,05 97,01%312 Ostali rashodi za zaposlene 41.000,00 11.000,00 52.000,00 58.000,00 111,54%3121 Ostali rashodi za zaposlene 41.000,00 11.000,00 52.000,00 58.000,00 111,54%313 Doprinosi na plaće 430.000,00 45.000,00 475.000,00 458.040,58 96,43%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 430.000,00 0,00 430.000,00 411.684,30 95,74%3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 45.000,00 45.000,00 46.356,28 103,01%32 Materijalni rashodi 30.000,00 11.300,00 41.300,00 42.775,15 103,57%321 Naknade troškova zaposlenima 30.000,00 0,00 30.000,00 31.543,15 105,14%3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 30.000,00 0,00 30.000,00 31.543,15 105,14%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 11.300,00 11.300,00 11.232,00 99,40%3295 Pristojbe i naknade - 11.300,00 11.300,00 11.232,00 99,40%Izvor VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK 923.000,00 -37.300,00 885.700,00 696.137,36 78,60%Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ "MASLAČAK" 923.000,00 -37.300,00 885.700,00 696.137,36 78,60%Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 923.000,00 -37.300,00 885.700,00 696.137,36 78,60%3 Rashodi poslovanja 923.000,00 -37.300,00 885.700,00 696.137,36 78,60%32 Materijalni rashodi 912.000,00 -37.300,00 874.700,00 693.256,57 79,26%321 Naknade troškova zaposlenima 51.000,00 0,00 51.000,00 44.016,79 86,31%3211 Službena putovanja 4.000,00 0,00 4.000,00 1.696,79 42,42%3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 100,00%3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.000,00 0,00 6.000,00 2.320,00 38,67%3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00%322 Rashodi za materijal i energiju 674.000,00 -29.300,00 644.700,00 526.294,67 81,63%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 158.000,00 -9.300,00 148.700,00 99.726,29 67,07%3222 Materijal i sirovine 350.000,00 -10.000,00 340.000,00 299.640,80 88,13%3223 Energija 125.000,00 0,00 125.000,00 108.582,16 86,87%3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.000,00 0,00 5.000,00 5.723,83 114,48%3225 Sitni inventar i auto gume 21.000,00 -5.000,00 16.000,00 7.181,86 44,89%3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 15.000,00 -5.000,00 10.000,00 5.439,73 54,40%323 Rashodi za usluge 166.000,00 -3.000,00 163.000,00 116.653,86 71,57%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 29.000,00 0,00 29.000,00 20.826,18 71,81%3233 Usluge promidžbe i informiranja 6.000,00 0,00 6.000,00 3.603,33 60,06%3234 Komunalne usluge 68.000,00 0,00 68.000,00 42.930,51 63,13%3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 16.000,00 0,00 16.000,00 15.773,52 98,58%3237 Intelektualne i osobne usluge 18.000,00 0,00 18.000,00 18.491,83 102,73%3238 Računalne usluge 10.000,00 0,00 10.000,00 2.765,00 27,65%3239 Ostale usluge 19.000,00 -3.000,00 16.000,00 12.263,49 76,65%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.000,00 -5.000,00 16.000,00 6.291,25 39,32%3292 Premije osiguranja 15.000,00 -5.000,00 10.000,00 5.691,54 56,92%3293 Reprezentacija 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00%3294 Članarine 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00%3295 Pristojbe i naknade 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 1.000,00 599,71 59,97%34 Financijski rashodi 11.000,00 0,00 11.000,00 2.880,79 26,19%

343 Ostali financijski rashodi 11.000,00 0,00 11.000,00 2.880,79 26,19%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.000,00 0,00 10.000,00 2.880,79 28,81%3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00%Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 25.000,00 0,00 25.000,00 199,00 0,80%Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ "MASLAČAK" 25.000,00 0,00 25.000,00 199,00 0,80%Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 25.000,00 0,00 25.000,00 199,00 0,80%3 Rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 25.000,00 199,00 0,80%32 Materijalni rashodi 25.000,00 0,00 25.000,00 199,00 0,80%322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00 0,00 25.000,00 199,00 0,80%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 25.000,00 0,00 25.000,00 199,00 0,80%Aktivnost 101602 Redovno održavanje opreme i prijevoznih sredstava 18.000,00 -5.000,00 13.000,00 7.615,13 58,58%Izvor VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK 18.000,00 -5.000,00 13.000,00 7.615,13 58,58%Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ "MASLAČAK" 18.000,00 -5.000,00 13.000,00 7.615,13 58,58%Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 18.000,00 -5.000,00 13.000,00 7.615,13 58,58%3 Rashodi poslovanja 18.000,00 -5.000,00 13.000,00 7.615,13 58,58%32 Materijalni rashodi 18.000,00 -5.000,00 13.000,00 7.615,13 58,58%323 Rashodi za usluge 18.000,00 -5.000,00 13.000,00 7.615,13 58,58%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 18.000,00 -5.000,00 13.000,00 7.615,13 58,58%Aktivnost 101603 Redovno održavanje objekta vrtića 10.000,00 0,00 10.000,00 544,35 5,44%Izvor VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK 10.000,00 0,00 10.000,00 544,35 5,44%Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ "MASLAČAK" 10.000,00 0,00 10.000,00 544,35 5,44%Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 10.000,00 0,00 10.000,00 544,35 5,44%3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 10.000,00 544,35 5,44%32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 10.000,00 544,35 5,44%323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 10.000,00 544,35 5,44%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.000,00 0,00 10.000,00 544,35 5,44%Kapitalni projekt 101601 Opremanje javne ustanove - -Dječji vrtić Maslačak 64.000,00 -2.000,00 62.000,00 20.392,46 32,89%Izvor VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK 64.000,00 -2.000,00 62.000,00 20.392,46 32,89%Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ "MASLAČAK" 64.000,00 -2.000,00 62.000,00 20.392,46 32,89%Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 64.000,00 -2.000,00 62.000,00 20.392,46 32,89%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 64.000,00 -2.000,00 62.000,00 20.392,46 32,89%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 64.000,00 -2.000,00 62.000,00 20.392,46 32,89%422 Postrojenja i oprema 59.000,00 0,00 59.000,00 19.953,96 33,82%4221 Uredska oprema i namještaj 30.000,00 0,00 30.000,00 13.738,58 45,80%4222 Komunikacijska oprema 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00%4223 Oprema za održavanje i zaštitu 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 25.000,00 0,00 25.000,00 6.215,38 24,86%424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 5.000,00 -2.000,00 3.000,00 438,50 14,62%4241 Knjige 5.000,00 -2.000,00 3.000,00 438,50 14,62%Kapitalni projekt 101602 Dodatno ulaganje na objektu dječjeg vrtića 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00%Izvor VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00%Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ "MASLAČAK" 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00%45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00%4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00%Glava 00204 USTANOVE KULTURE 686.100,00 -98.079,00 588.021,00 526.659,01 89,56%

Program 003 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela - 7.521,00 7.521,00 7.520,44 99,99%Kapitalni projekt 100308 Sufinanciranje nabave opreme za Krugoval 93,1 MHz d.o.o. - 7.521,00 7.521,00 7.520,44 99,99%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI - 7.521,00 7.521,00 7.520,44 99,99%Korisnik 03 HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "ĐURO SUDETA" - 7.521,00 7.521,00 7.520,44 99,99%Funkcijska klasifikacija 0830 Službe emitiranja i izdavanja - 7.521,00 7.521,00 7.520,44 99,99%3 Rashodi poslovanja - 7.521,00 7.521,00 7.520,44 99,99%38 Ostali rashodi - 7.521,00 7.521,00 7.520,44 99,99%386 Kapitalne pomoći - 7.521,00 7.521,00 7.520,44 99,99%


Program 006 Javne potrebe u kulturi 686.100,00 -105.600,00 580.500,00 519.138,57 89,43%Aktivnost 100601 Redovna djelatnost Knjižnice i čitaonice "Đuro Sudeta" 494.100,00 -84.600,00 409.500,00 357.069,00 87,20%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 413.200,00 -58.600,00 354.600,00 317.145,26 89,44%Korisnik 03 HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "ĐURO SUDETA" 413.200,00 -58.600,00 354.600,00 317.145,26 89,44%Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 413.200,00 -58.600,00 354.600,00 317.145,26 89,44%3 Rashodi poslovanja 413.200,00 -58.600,00 354.600,00 317.145,26 89,44%31 Rashodi za zaposlene 391.900,00 -78.200,00 313.700,00 285.817,07 91,11%311 Plaće (Bruto) 331.800,00 -71.800,00 260.000,00 241.738,08 92,98%3111 Plaće za redovan rad 331.800,00 -71.800,00 260.000,00 241.738,08 92,98%312 Ostali rashodi za zaposlene 9.600,00 -3.600,00 6.000,00 2.500,00 41,67%3121 Ostali rashodi za zaposlene 9.600,00 -3.600,00 6.000,00 2.500,00 41,67%313 Doprinosi na plaće 50.500,00 -2.800,00 47.700,00 41.578,99 87,17%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 44.800,00 -2.800,00 42.000,00 37.469,41 89,21%3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 5.700,00 0,00 5.700,00 4.109,58 72,10%32 Materijalni rashodi 21.300,00 19.600,00 40.900,00 31.328,19 76,60%321 Naknade troškova zaposlenima 12.500,00 -1.000,00 11.500,00 8.142,36 70,80%3211 Službena putovanja 4.000,00 -1.000,00 3.000,00 2.858,00 95,27%3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 6.500,00 0,00 6.500,00 5.284,36 81,30%3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 8.800,00 20.600,00 29.400,00 23.185,83 78,86%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.800,00 2.700,00 11.500,00 10.189,19 88,60%3234 Komunalne usluge - 4.900,00 4.900,00 3.118,50 63,64%3237 Intelektualne i osobne usluge - 4.000,00 4.000,00 3.190,64 79,77%3238 Računalne usluge - 9.000,00 9.000,00 6.687,50 74,31%Izvor VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK 33.000,00 -24.500,00 8.500,00 6.116,90 71,96%Korisnik 03 HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "ĐURO SUDETA" 33.000,00 -24.500,00 8.500,00 6.116,90 71,96%Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 33.000,00 -24.500,00 8.500,00 6.116,90 71,96%3 Rashodi poslovanja 33.000,00 -24.500,00 8.500,00 6.116,90 71,96%32 Materijalni rashodi 30.000,00 -22.500,00 7.500,00 5.567,81 74,24%323 Rashodi za usluge 22.100,00 -21.100,00 1.000,00 880,00 88,00%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00%3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 880,00 88,00%3234 Komunalne usluge 4.900,00 -4.900,00 - 0,00 0,00%3237 Intelektualne i osobne usluge 5.000,00 -5.000,00 - 0,00 0,00%3238 Računalne usluge 10.000,00 -10.000,00 - 0,00 0,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.900,00 -1.400,00 6.500,00 4.687,81 72,12%3292 Premije osiguranja 3.000,00 0,00 3.000,00 2.627,79 87,59%3293 Reprezentacija 2.000,00 -500,00 1.500,00 545,02 36,33%

3294 Članarine 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 100,00%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.400,00 -900,00 500,00 15,00 3,00%34 Financijski rashodi 3.000,00 -2.000,00 1.000,00 549,09 54,91%343 Ostali financijski rashodi 3.000,00 -2.000,00 1.000,00 549,09 54,91%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.000,00 -2.000,00 1.000,00 549,09 54,91%Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 47.900,00 -1.500,00 46.400,00 33.806,84 72,86%Korisnik 03 HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "ĐURO SUDETA" 47.900,00 -1.500,00 46.400,00 33.806,84 72,86%Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 47.900,00 -1.500,00 46.400,00 33.806,84 72,86%3 Rashodi poslovanja 47.900,00 -1.500,00 46.400,00 33.806,84 72,86%32 Materijalni rashodi 47.900,00 -1.500,00 46.400,00 33.806,84 72,86%322 Rashodi za materijal i energiju 47.900,00 -1.500,00 46.400,00 33.806,84 72,86%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 16.400,00 0,00 16.400,00 15.039,21 91,70%3223 Energija 26.000,00 0,00 26.000,00 17.398,64 66,92%3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.000,00 -3.000,00 1.000,00 40,00 4,00%3225 Sitni inventar i auto gume 1.500,00 1.500,00 3.000,00 1.328,99 44,30%Aktivnost 100602 Održavanje opreme za redovno korištenje - Knjižnica i čitaonica 2.000,00 0,00 2.000,00 1.975,00 98,75%Izvor VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK 2.000,00 0,00 2.000,00 1.975,00 98,75%Korisnik 03 HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "ĐURO SUDETA" 2.000,00 0,00 2.000,00 1.975,00 98,75%Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 2.000,00 0,00 2.000,00 1.975,00 98,75%3 Rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 2.000,00 1.975,00 98,75%32 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00 2.000,00 1.975,00 98,75%323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 2.000,00 1.975,00 98,75%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.000,00 0,00 2.000,00 1.975,00 98,75%Aktivnost 100603 Održavanje poslovnog objekta knjižnice za redovno korištenje 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00%Izvor VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00%Korisnik 03 HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "ĐURO SUDETA" 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00%3 Rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00%32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00%Kapitalni projekt 100601 Opremanje knjižnice 189.000,00 -21.000,00 168.000,00 160.094,57 95,29%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI - 2.000,00 2.000,00 1.524,00 76,20%Korisnik 03 HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "ĐURO SUDETA" - 2.000,00 2.000,00 1.524,00 76,20%Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture - 2.000,00 2.000,00 1.524,00 76,20%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 2.000,00 2.000,00 1.524,00 76,20%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - 2.000,00 2.000,00 1.524,00 76,20%426 Nematerijalna proizvedena imovina - 2.000,00 2.000,00 1.524,00 76,20%4262 Ulaganja u računalne programe - 2.000,00 2.000,00 1.524,00 76,20%Izvor VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK 118.000,00 -26.000,00 92.000,00 92.000,00 100,00%Korisnik 03 HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "ĐURO SUDETA" 118.000,00 -26.000,00 92.000,00 92.000,00 100,00%Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 118.000,00 -26.000,00 92.000,00 92.000,00 100,00%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 118.000,00 -26.000,00 92.000,00 92.000,00 100,00%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 118.000,00 -26.000,00 92.000,00 92.000,00 100,00%422 Postrojenja i oprema 12.000,00 4.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00%4221 Uredska oprema i namještaj 12.000,00 4.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00%424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 106.000,00 -30.000,00 76.000,00 76.000,00 100,00%4241 Knjige 106.000,00 -30.000,00 76.000,00 76.000,00 100,00%

Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 71.000,00 3.000,00 74.000,00 66.570,57 89,96%Korisnik 03 HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "ĐURO SUDETA" 71.000,00 3.000,00 74.000,00 66.570,57 89,96%Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture 71.000,00 3.000,00 74.000,00 66.570,57 89,96%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 71.000,00 3.000,00 74.000,00 66.570,57 89,96%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 71.000,00 3.000,00 74.000,00 66.570,57 89,96%422 Postrojenja i oprema 6.000,00 13.000,00 19.000,00 18.691,00 98,37%4221 Uredska oprema i namještaj 6.000,00 13.000,00 19.000,00 18.691,00 98,37%424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 65.000,00 -10.000,00 55.000,00 47.879,57 87,05%4241 Knjige 65.000,00 -10.000,00 55.000,00 47.879,57 87,05%Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 797.700,00 -250.000,00 547.700,00 524.323,12 95,73%Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 797.700,00 -250.000,00 547.700,00 524.323,12 95,73%Program 021 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela 797.700,00 -250.000,00 547.700,00 524.323,12 95,73%Aktivnost 102101 Redovan rad upravnog odjela 527.700,00 0,00 527.700,00 511.823,12 96,99%Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 527.700,00 0,00 527.700,00 511.823,12 96,99%Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi 527.700,00 0,00 527.700,00 511.823,12 96,99%3 Rashodi poslovanja 527.700,00 0,00 527.700,00 511.823,12 96,99%31 Rashodi za zaposlene 527.700,00 0,00 527.700,00 511.823,12 96,99%311 Plaće (Bruto) 450.000,00 0,00 450.000,00 436.877,16 97,08%3111 Plaće za redovan rad 450.000,00 0,00 450.000,00 436.877,16 97,08%313 Doprinosi na plaće 77.700,00 0,00 77.700,00 74.945,96 96,46%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 70.000,00 0,00 70.000,00 67.538,52 96,48%3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.700,00 0,00 7.700,00 7.407,44 96,20%Kapitalni projekt 102101 Razvoj sustava lokalne riznice 270.000,00 -250.000,00 20.000,00 12.500,00 62,50%Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 30.000,00 -10.000,00 20.000,00 12.500,00 62,50%Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi 30.000,00 -10.000,00 20.000,00 12.500,00 62,50%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 -10.000,00 20.000,00 12.500,00 62,50%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 -10.000,00 20.000,00 12.500,00 62,50%426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 -10.000,00 20.000,00 12.500,00 62,50%4262 Ulaganja u računalne programe 30.000,00 -10.000,00 20.000,00 12.500,00 62,50%Izvor POMOĆI INSTITUCIJA I TIJELA EU 240.000,00 -240.000,00 0,00 0,00 0,00%Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi 240.000,00 -240.000,00 0,00 0,00 0,00%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 240.000,00 -240.000,00 0,00 0,00 0,00%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 240.000,00 -240.000,00 0,00 0,00 0,00%426 Nematerijalna proizvedena imovina 240.000,00 -240.000,00 0,00 0,00 0,00%4262 Ulaganja u računalne programe 240.000,00 -240.000,00 0,00 0,00 0,00%

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2016.

NAZ

IV C

ILJA

NAZ

IV M

JERE

ORGANIZACIJSKA

NAZ

IV P

RIO

RITE

TA

PRO

GRAM

PRO

JEKT

AKT

IVN

OST

NAZIV PROGRAMA AKTIV - PROJEKT

IZVORNI PLAN 2016

PROMJENA

TEKUĆI PLAN 2016.

IZVRŠENJE 2016. INDEKS

CILJ

ANA

VRIJE

DNO

ST 2

016

IZVR

ŠEN

JE 0

1.-1

2.20

16.

INDE

KS

RAZD

JEL

GLAV

A

KORI

SNIK

IZNOS (%) POKAZATELJ REZULTATA

Cilj

1. S

tvar

anje

uvj

eta

za k

onku

rent

no g

ospo

dars

tvo

1.2. 002 01 1.1.1. A100901

Subvencioniranje Poduzetničkog centra Garešnica 250.000,00 300.000,00 120,00 550.000,00 549.500,00 99,91

Broj odobrenih projekata 15 40 2,67

1.3. 002 01 1.3.3. A100902Subvencioniranje poljo. usjeva i uzgoja goveda 200.000,00 -50.000,00 -25,00 150.000,00 53.818,13 35,88

Broj osjemenjenih grla stoke 730 698 0,96

1.2. 002 01 1.2.2. A100903Sub.kamata za odobrene kredite 200.000,00 -200.000,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

Broj podijeljenih potpora 2 0 0,00

1.2. 002 01 1.2.2. A100904

Subvencioniranje nabave i ugradnje novih strojeva i opreme 0,00 60.500,00 0,00 60.500,00 59.800,00 98,84

Broj dodijeljenih potpora 5 6 1,20

1.2. 002 01 1.2.2. A100906Sufin. razvoja komercjalizacije inovativnog proizvoda ili usluga 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00


1.2. 002 01 1.2.2. A100908 Projekt "Učeničke zadruge" 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 100,00Broj dodijeljenih potpora 3 1 0,33

1.2. 002 01 1.2.2. A100912Poticanje osnivanje novih poduzeća/obrta 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00


1.2. 002 01 1.3.3. A100915Potpora za razvoj voćarstva i vinogradarstva 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 5.000,00 16,67


1.1. 002 01 1.1.1. K101102Izgradnja prilazne ceste i infrastrukture u PZ Kapelica 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

Broj infrastrukturno izgrađenih zona 2 0 0,00

1.1. 002 01 1.1.1. K101105Izgradnja infrastrukture u PZ Kapelica 5.000.000,00 -2.500.000,00 -50,00 2.500.000,00 2.339.462,73 93,58

Broj infrastrukturno izgrađenih zona 2 1 0,50

1.4. 002 01 1.4.2. A101401Redovna djelatnost Turističke zajednice 100.000,00 10.000,00 10,00 110.000,00 110.000,00 100,00

Broj turističkih događaja 5 5 1,00

1.4. 002 01 1.4.2. A101501Sufinanciranje arheoloških istraživanja 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

Unaprijeđena turistička ponuda 0% 0% 0,00

Cilj

2. U

napr

jeđe

nje

2.1. 002 01 2.1.1. K100304Izrada elaborata Prometno uređenje Grada Garešnica 175.000,00 37.500,00 21,43 212.500,00 212.500,00 100,00

Izgrađene i rekonstruirane ceste 5 0 0,00

2.1. 002 01 2.1.1. K100305Izrada ostale projektne dokumentacije 300.000,00 -50.000,00 -16,67 250.000,00 188.875,00 75,55 Broj projekata 7 5 0,71

2.1. 002 01 2.1.1. K100306 Izrada projekta za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta

0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 237.500,00 98,96 Izgrađene i rekonstruirane ceste

5 5 1,00

infr

astr

uktu

rnog

sust

ava

2.1. 002 01 2.1.1. K100307Izrada projekta za Agro-tehno park Garešnica 0,00 530.000,00 0,00 530.000,00 531.891,48 100,36 Broj projekata 1 1 1,00

2.1. 002 01 2.1.1. A101001 Javna rasvjeta 600.000,00 -35.000,00 -5,83 565.000,00 528.847,87 93,60 Vijek trajanja 5 g. 5g. 1,00

2.1. 002 01 2.1.1. A101003 Košnja zelenih površina 150.000,00 130.000,00 86,67 280.000,00 301.085,06 107,53Površina uređenih zelenih

83.353 m

83.353m 1,00

2.1. 002 01 2.1.3. A101005 Održavanje cesta 1.550.000,00 520.000,00 33,55 2.070.000,00 1.617.172,25 78,12Održavanje nerazvrstanih cesta

86 km

86 km 1,00

2.1. 002 01 2.1.3. A101006

Horizontalna i vertikalna signalizacija,natpisne ploče i prometni znakovi 80.000,00 -50.000,00 -62,50 30.000,00 29.970,56 99,90

Smanjenje broja prometnih nesreća 10% 10% 1,00

2.1. 002 01 2.1.1. A101007 Održavanje javnih površina 180.000,00 155.000,00 86,11 335.000,00 353.941,50 105,65

Kvadratura uređenih javnih površina

9,8 ha 9,8h 1,00

2.1. 002 012.1.3- A101008 Zimska služba 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 146.917,19 97,94

Održavanje cesta u zimskim uvjetima

86 km

86 km 1,00

2.1. 002 01 2.1.3. A101009 Održavanje nogostupa 950.000,00 -100.000,00 -10,53 850.000,00 698.186,87 82,14

Rekonstrukcija postojećih nogostupa

500 m

1275 m 2,55

2.3. 002 01 2.3.2. K101103 Kupnja zemljišta 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Stjecanje vlasništva nad nekretninama 2 0 0,00

2.1. 002 01 2.1.1. K101104 Izgradnja nogostupa 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Izgradnja novih nogostupa

250 m 0 0,00

2.1. 002 01 2.1.3. K101107 Izgradnja autobusnih stanica 140.000,00 -80.000,00 -57,14 60.000,00 57.300,62 95,50Broj novih autobusnih stanica 10 3 0,30

2.1. 002 01 2.2.3. K101108Izgradnja dječjih igrališta i sportskih terena 175.000,00 -75.000,00 -42,86 100.000,00 98.435,99 98,44

Broj novih dječjih igrališta 8 1 0,13

2.1. 002 01 2.1.1. K101109 Moderizacija javne rasvjete 1.000.000,00 -254.000,00 -25,40 746.000,00 737.801,25 98,90 Broj novih svjetiljki250 kom

250 kom 1,00

2.1. 002 01 2.1.1. K101201Suf. izgranje zamjenskog zdenca na lokaciji 3B/10 75.000,00 -8.000,00 -10,67 67.000,00 66.804,00 99,71

Poboljšanje kvalitete opskrbe vodom 10% 10% 1,00

2.1. 002 01 2.1.1. K101202Suf. tehnoloških projekata - vodocrpilište u Garešnici 20.000,00 4.000,00 20,00 24.000,00 0,00 0,00

Povećanje broja priključaka vodoopskrbe 20 0 0,00

2.1. 002 01 2.1.1. K101203

Sufinanciranje aglomeracije Garešnica - Hercegovac (projekt) 400.000,00 -199.000,00 -49,75 201.000,00 195.491,82 97,26

Povećanje broja priključaka vodoopskrbe 100 0 0,00

2.1. 002 01 2.1.1. K101204Sufinanciranje izgradnje kanalizacije Kapelica 300.000,00 -300.000,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

Povećanje broja priključaka odvodnje 20 0 0,00

2.1. 002 01 2.1.1. K101205Sufinanciranje vodovodne mreže 0,00 51.200,00 0,00 51.200,00 51.160,75 99,92

Povećanje broja priključaka 0 0 0,00

2.2. 002 01 2.2.2. A101302Pomoć domovima zdravlja BBŽ Garešnica 25.000,00 -25.000,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

Poboljšanje uvjeta u zdravstvu 5% 0% 0,00

2.2. 002 01 2.2.1. K101603 Izgradnja novog dječjeg vrtića 2.500.000,00 -2.500.000,00 -100,00 0,00 0,00 0,00Broj izgrađenih ustanova 2 1 0,50

Cilj

3. U

napr

jeđe

nje

kval

itete

živo

ta

3.2. 001 01 3.2.1. A100201Osnovne funkcije političkih stranaka 37.400,00 15.600,00 41,71 53.000,00 52.800,00 99,62

Broj aktivnih sudionika 25 25 1,00

3.2. 001 01 3.2.1. A100201Vijeće srpske nacionalne manjine 15.000,00 -5.000,00 -33,33 10.000,00 5.000,00 50,00


3.2. 001 01 3.2.1. A100203Predstavnica češke nacionalne manjine 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.000,00 66,67


3.2. 001 01 3.2.1. A100204 Izbori za vijeća mjesnih odbora 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00 0,00 0,00Provedba izbora za mjesnu samoupravu 1 0 0,00

3.2. 001 01 3.2.1. A100205Izbori za zastupnike u Hrvatski Sabor 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00 213.238,84 92,71

Provedba izbora za Hrvatski Sabor 1 1 1,00

3.2. 001 02 3.4.2. A100104Obilježavanje dana Grada Garešnice 83.500,00 12.900,00 15,45 96.400,00 95.635,41 99,21

Jačanje regionalnog partnerstva

3.2. 001 02 3.4.2. A100105Obilježavanje prigodnih datuma,obljetnica, događanja 100.000,00 10.000,00 10,00 110.000,00 124.185,02 112,90 Broj događaja 10 10 1,00

3.2. 002 01 3.2.1. A100604Poticanje kulturno-umjetničkog amaterizma 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00

Broj amatera uključenih u kulturi 220 225 1,02

3.2. 002 01 3.2.1. A100605Poticanje održavanja manifestacija u kulturi 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 35.000,00 70,00

Broj nastupa u toku godine 52 50 0,96

3.2. 002 01 3.2.1. A100701Djelatnost zajednice tehničke kulture 100.000,00 -20.000,00 -20,00 80.000,00 80.000,00 100,00 Broj udruga 5 5 1,00

3.2. 002 01 3.2.1. A100801 Djelatnost sportske zajednice 500.000,00 125.000,00 25,00 625.000,00 623.320,00 99,73 Broj udruga 23 23 1,00

3.2. 002 01 3.2.2. A101701 Potpore za novorođeno dijete 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 71.000,00 88,75 Broj korisnika 83 71 0,86

3.2. 002 01 3.2.2. A101801Stipendije i školarine prema socijalno programu 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 162.600,00 81,30 Broj korisnika 31 32 1,03

3.2. 002 01 3.2.2. A101802Pomoć u novcu socijalno ugroženim obiteljima 50.000,00 -20.000,00 -40,00 30.000,00 27.882,00 92,94 Broj korisnika 50 99 1,98

3.2. 002 01 3.2.2. A101803Pomoć za podmirenje troškova stan.i nabavu ogrijeva 400.000,00 -69.000,00 -17,25 331.000,00 304.236,94 91,91 Broj korisnika 200 253 1,27

3.2. 002 01 3.2.2. A101804Pomoć u naravi- prijevoz učenika srednjih škola 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 96.540,97 96,54 Broj korisnika 190 178 0,94

3.2. 002 01 3.2.2. A101805 Jednokratne pomoći u naravi 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 1.896,22 7,58 Broj korisnika 2 2 1,00

3.2. 002 01 3.2.2. A101806Pomoć osobama s invaliditetom 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 Broj korisnika 3 0 0,00

3.2. 002 01 3.2.2. A101901Poticaj djelov. udr. osoba s invalidit. i humanit. udruga 25.000,00 -10.000,00 -40,00 15.000,00 7.669,61 51,13 Broj udruga 7 2 0,29

3.2. 002 01 3.2.2. A101902

Poticaj djelovanju udruga iz Domovinskog i Drugog svjetskog rata 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.500,00 101,25 Broj udruga 11 8 0,73

3.2. 002 01 3.2.2. A101904Humanitarna djelatnost Crvenog križa 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00 140.000,00 96,55 Broj korisnika

1.500

1.500 1,00

3.2. 002 01 3.2.2. A102001Sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama 15.000,00 30.000,00 200,00 45.000,00 34.232,00 76,07 Broj škola 2 2 1,00

3.2. 002 01 3.2.2. A102002Ostale tekuće pomoći osnovnim školama 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Broj škola 1 0 0,00

3.1. 002 01 3.1.1. A102201 Redovita djelatnost zaposlenih u javnim radovima

663.000,00 -267.500,00 -40,35 395.500,00 361.178,74 91,32 Broj zaposlenih 30 30 1,00

3.1. 002 01 3.1.2. A102202Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 55.825,70 111,65 Broj korisnika 6 7 1,17

3.2. 002 01 3.2.1. A102401Poticaj djelovanja udruga građana 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 25.000,00 50,00 Broj udruga građana 16 16 1,00

3.3. 002 01 3.3.2. A102402 Djelatnost vjerskih zajednica 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 7.000,00 46,67Postotak populacije koja pripada toj vjeri 85% 85% 1,00

3.3. 002 01 3.3.2. K102401 Obnova sakralnih objekata 85.000,00 -72.000,00 -84,71 13.000,00 12.672,76 97,48Broj obnovljenih sakralnih objekata 3 1% 0,00

3.2. 002 01 3.2.1. A100408Projekt "Reciklirajući rujan u području Natura 2000" 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 32.268,26 107,56

Broj osoba koju su pohađale radionice 100 100 1,00

Cilj

4. E

fikas

no u

prav

ljanj

e re

surs

ima

4.2. 002 01 4.2.1. A100302Održavanje građevinskih objekata za redovito korištenje 265.000,00 185.000,00 69,81 450.000,00 355.963,72 79,10

Broj uređenih građevinskih objekata 10 22 2,20

4.1. 002 01 4.1.1. A100303Održavanje opreme za redovito korištenje 45.000,00 -33.000,00 -73,33 12.000,00 16.420,72 136,84 Vijek trajanja 3 g 3g 1,00

4.2. 002 01 4.2.1. A100304 Legalizacija gradskih objekata 200.000,00 230.000,00 115,00 430.000,00 381.319,06 88,68Broj legaliziranih građevina 28 32 1,14

2.1. 002 01 2.1.2. K101101 Geoinformacijski sustav 10.400,00 0,00 0,00 10.400,00 10.389,20 99,90Broj korisnika sustava 200 200 1,00

4.4. 002 01 4.4.1. A100305 Higijeničarska služba 50.000,00 10.000,00 20,00 60.000,00 60.951,33 101,59

Broj intervencija radi napuštenih životinja 16 59 3,69

4.1. 002 01 4.1.1. K100301Nabava dugotrajne imovine - oprema i vozilo 180.000,00 -94.000,00 -52,22 86.000,00 80.712,95 93,85 Broj popravaka 4 10 2,50

4.2. 002 01 4.2.1. K100302Izgradnja i dodatna ulaganja na građ. objektima 550.000,00 461.000,00 83,82 1.011.000,00 1.071.443,03 105,98 Broj objekata 10 12 1,20

4.2. 002 01 4.2.1. K100303Izrada projekta za zgradu "Starog kina" 175.000,00 -151.000,00 -86,29 24.000,00 23.765,00 99,02

Izrada projektne dokumentacije 1 1 1,00

4.3. 002 01 4.3.2. A101401 Energetska učinkovitost 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 Broj korisnika 30 0 0,00

4.3. 002 01 4.3.2. A100402Energetski certifikat gradskih objekata 100.000,00 5.000,00 5,00 105.000,00 100.750,00 95,95 Broj certifikata 25 7 0,28

4.4. 002 01 4.4.1. A100404Zbrinjavanje otpada iz EKO otoka 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 14.175,00 83,38 Broj EKO otoka 2 2 1,00

4.4. 002 01 4.4.1. A100405Sanacija divljih odlagališta i napuštenih okućnica 50.000,00 -50.000,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

Broj saniranih divljih odlagališta 6 0 0,00

4.4. 002 01 4.4.1. A100406Deratizacija i dezinsekcija javnih površina i nap. kuća 20.000,00 -9.000,00 -45,00 11.000,00 10.825,00 98,41 Broj korisnika 68 4000 58,82

4.4. 002 01 4.4.1. A100407Ekološka renta Općini Velika Trnovitica 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 68.108,70 90,81

Plaćena ekološka renta

4.1. 002 01 4.1.1. A100502Financiranje Vatrogasne zajednice grada 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 350.500,00 100,14 Broj intervencija 10 0 0,00

4.1. 002 01 4.1.1. A100604 Civilna zaštita i spašavanje 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 Broj intervencija 1 0 0,00

4.1. 002 01 4.1.1. K100602Izrada projekta "Rekonstrukcija Gradske knjižnice i čitaonice" 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

Izrada projektne dokumentacije 0 0 0,00

4.4. 002 01 4.4.1. K101106 Izgradnja zelenih otoka 100.000,00 -100.000,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 Postavljanje novih zelenih otoka

14 0 0,00

4.1. 002 02 34709 4.1.1. A100501Redovan rad javne vatrogasne postrojbe 2.722.500,00 39.800,00 1,46 2.762.300,00 2.559.415,01 92,66 Broj intervencija 120 81 0,68

4.1. 002 02 34709 4.1.1. K100501Nabava dugotrajne imovine - oprema 46.000,00 -12.000,00 -26,09 34.000,00 21.227,09 62,43

Vrijeme dolaska na intervencije

15 min

15 min 1,00

4.2. 002 02 34709 4.2.1. K100502Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.000,00 -5.000,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

Povećanje iskorištenosti prostora 15% 0% 0,00

4.1. 002 02 34709 4.1.1. K100503Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima jvp 6.000,00 -6.000,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 Popravi vozila 4 0 0,00

4.1. 002 02 34709 4.1.1. T100501 Otplata kredita JVP 38.000,00 3.000,00 7,89 41.000,00 38.925,29 94,94 Otplata kredita 1 1 1,00

4.1. 002 03 34686 4.1.1. A101601Redovan rad Dječjeg vrtića "Maslačak" 3.935.000,00 314.000,00 7,98 4.249.000,00 3.942.419,14 92,78 Broj polaznika 185 202 1,09

4.1. 002 03 34686 4.1.1. A101602Redovito održavanje opreme i prijevoznih sredstava 18.000,00 -5.000,00 -27,78 13.000,00 7.615,13 58,58

Produženje vijeka trajanja opreme 4 4 1,00

4.2. 002 03 34686 4.2.1. A101603Redovito održavanje objekta vrtića 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 544,35 5,44

Produženje vijeka trajanja 5 5 1,00

4.1. 002 03 34686 4.1.1. K101601 Opremanje javne ustanove 64.000,00 -2.000,00 -3,13 62.000,00 20.392,46 32,89

Povećanje iskorištenosti prostora 15% 5% 0,33

4.2. 002 03 34686 4.2.1. K101602Dodatno ulaganje na objektu dječjeg vrtića 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

Povećanje broja uređenih prostorija 1 0 0,00

4.1. 002 04 34686 4.1.1. A100601Redovan rad Knjižnice i čitaonice "Đuro Sudeta" 494.100,00 -84.600,00 -17,12 409.500,00 357.069,00 87,20 Broj članova 625 614 0,98

4.1. 002 04 34686 4.1.1. A100602Održavanje opreme za redovito korištenje 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1.975,00 98,75

Produženje vijeka trajanja opreme 4 4 1,00

4.1. 002 04 34686 4.2.1. A100603Održavanje poslovnog objekta knjižnice za red korištenje 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Produženje vijeka trajanja 5 0 0,00

4.1. 002 04 34686 4.1.1. K100601 Opremanje knjižnice 189.000,00 -21.000,00 -11,11 168.000,00 160.094,57 95,29Povećanje broja knjiga 10% 3% 0,30

4.1. 002 01 4.1.1. K100308Sufinanciranje nabave opreme za Krugoval 93,1 MHz d.o.o. 0,00 24.942,00 0,00 24.942,00 24.936,19 99,98

4.1. 001 01 4.1.1. A100101Redovan rad predstavničkog tijela 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 311.510,60 259,59

4.1. 001 02 4.1.1. A100102Redovan rad ureda gradonačelnika 481.500,00 1.500,00 0,31 483.000,00 439.016,68 90,89

4.1. 001 02 4.1.1. A100103 Tekuća zaliha proračuna 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 11.018,15 55,09

4.1. 002 01 4.1.1. A100301 Redovan rad upravnog tijela 2.782.000,00 57.000,00 2,05 2.839.000,00 2.689.190,16 94,72

4.1. 003 01 4.1.1. A102101 Redovan rad upravnog odjela 527.700,00 0,00 0,00 527.700,00 511.823,12 96,99

4.1. 003 01 4.1.2. K102101 Razvoj sustava lokalne riznice 270.000,00 -250.000,00 -92,59 20.000,00 12.500,00 62,50

UKUPNO: 33.240.600,00 -5.684.158,00 -17,10 27.556.442,00 25.512.141,19 92,58

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA

Grad Garešnica u 2016. godini nije imao obveza po osnovi primljenih dugoročnih kredita iz prijašnjih godina, niti je u tijeku proračunske godine ostvario nove obveze po osnovi zaduživanja.

Proračunski korisnik Javna vatrogasna postrojba temeljem Ugovora o dugoročnom kreditu od 08.09.2014. godine sklopljenim sa Erste & Steiermarkische bank d.d. na iznos od 12.900,00 eura, u 2016. godini otplatio je ukupan iznos kredita.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Grad Garešnica u 2016. godini nema obveze po danim jamstvima iz proteklih razdoblja niti je davao nova jamstva u prvom polugodištu 2016. godine.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U 2016. godini iz proračunske zalihe koja iznosi 20.000,00 kuna utrošeno je 11.118,15 kuna i to:

- za nabavku dva prijenosna računala koja su poklonjena Savate klubu „Šan“ i Filipu Vujić za osvojeno svjetsko prvenstvo u savate boksu u iznosu od 6.618,15 kuna

- donirano je Osnovnoj školi Garešnica za obnovu stolarije u Područnoj školi Tomašica u iznosu od 4.400,00 kuna.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Temeljem članka 16., 17., 29. i 52. Zakona o proračunu i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalna) samouprave za razdoblje 2016. – 2018. po prvi puta su u Proračun Grada Garešnice uključeni svi vlastiti i namjenski prihodi i primici, te ukupni rashodi i izdaci proračunskih korisnika. Godišnje izvršenje proračuna za 2016. godinu time predstavlja konsolidirano izvješće koje obuhvaća Grad Garešnicu i proračunske korisnike Javnu vatrogasnu postrojbu Garešnica, Dječji vrtić „Maslačak“ Garešnica i Hrvatsku knjižnicu i čitaonicu „Đuro Sudeta“ Garešnica. Temeljem članka 52. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu izvršenje prihoda i primitaka kod proračunskih korisnika evidentira se temeljem novčanog načela, odnosno danom plaćanja rashoda i izdataka, za razliku što se kod Grada Garešnice rashodi i izdaci evidentiraju načelom nastanka događaja.

Proračunski prihodi i primici u razdoblju od 1.siječnja do 31. prosinca 2016. godine ostvareni su u iznosu od 24.591.439,11 kuna što iznosi 81,16% izvršenja tekućeg plana. U odnosu na isto razdoblje 2015. godine proračunski prihodi i primici povećani su za 1,06%.

Proračunski rashodi i izdaci iznose 25.512.141,19 kuna što predstavlja 92,58% izvršenja tekućeg plana za 2016. godinu. U odnosu na isto razdoblje 2015. godine isti su povećani za 16,45%.

Razlika ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka predstavlja manjak u iznosu od 920.702,08 kuna.

Prihodi poslovanja u iznosu od 24.171.027,81 kuna bilježe povećanje u iznosu od 12,29% u odnosu na prošlu proračunsku godinu, a izvršenje proračuna tekuće godine iznosi 84,73%.

Prihod od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada iznosi 7.907.330,70 kuna što u odnosu na prošlu godinu iznosi povećanje za 25,25%, a iznosi 96,40% izvršenja tekućeg proračuna.

Prihod od poreza i prireza na dohodak od kapitala u iznosu od 103.028,76 kuna u odnosu na prošlu proračunsku godinu porastao je za 335,67%. Uplata od 69.295,08 kuna izvršena je 22.12.2016. godine i ista nije planirana tekućim proračunom iz razloga što isti ukupan prihod u 2015. godini iznosio je samo 23.648,3 kune.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna iznose 5.719.433,37 kuna što je za 9,92% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a najveći udio iznosi pomoć potpomognutim područjima II skupine u iznosu od 4.787.512,00 kuna. Značajniji iznosi tekućih pomoći sastoje se od : pomoć za isplatu štete od mraza u 2016. godini u iznosu od 211.027,00 kuna, pomoć za ogrjev socijalno ugroženim građanima u iznosu od 230.750,00 kuna, te pomoć za troškove izbora za zastupnike u Hrvatski sabor u iznosu od 218.704,97 kuna.

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 15.030,60 kuna odnose se na odobren projekt „Reciklirajući rujan u području natura 2000“.

Kapitalne pomoći iz proračuna iznose 494.504,20 kuna od kojih 92.000,00 kn čine vlastiti prihod proračunskog korisnika Hrvatske knjižnice i čitaonice Đuro Sudeta doznačen od Ministarstva kulture. Iz proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije doznačeno je 37.504,20 kuna za izgradnju mrtvačnice u Trnovitičkom Popovcu, postavljanje javne rasvjete u Uljaniku i nabavu peći za mjesni dom u Duhovima. Od Ministarstva branitelja doznačeno je 85.000,00 kuna za izgradnju dvije pristupne rampe za invalide na ulazu u javnu i poslovnu zgradu u Garešnici na adresi Vladimira Nazora 25 i Vladimira Nazora 20 A. Od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije doznačeno je 280.000,00 kuna za rekonstrukciju centra za udruge na adresi Garešnica, Vladimira Nazora 25.Kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ostvarene su u iznosu od 633.803,74 kuna, a namjenski su dobivene za program modernizacije javne rasvjete u iznosu od 420.216,75 kuna i energetsku obnovu zgrada u iznosu od 213.586,99 kuna.

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU nisu ostvarene u izvještajnom razdoblju.

Ostali nespomenuti prihodi iznose 1.628.287,57 kuna, a sastoje se od vlastitih prihoda proračunskih korisnika i to Dječjeg vrtića Maslačak u iznosu od 996.149,28 kuna (uplate roditelja) i Hrvatske knjižnica i čitaonica Đuro Sudeta u iznosu od 11.810,00 kuna (članarine). Preostali iznos od 620.328,29 kuna odnosi se na prihode Proračuna Grada Garešnica, a sačinjavaju ih prihodi od Općine Hercegovac za sufinanciranje troškova knjižnice i vrtića u iznosu od 553.437,25 kuna, povrati stipendija u iznosu od 5.650,00 kuna, naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 8.761,49 kuna i donacija u iznosu od 52.479,55 kuna. Isti prihodi bilježe povećanje od 185,56% u odnosu na prošlu godinu iz razloga što se u Proračunu Grada Garešnica u 2015. godini nisu vodili vlastiti prihodi proračunskih korisnika

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada iznose 2.431483,58 kuna i predstavljaju 104,61% izvršenja proračuna za isto razdoblje 2015. godine i 90,63% izvršenja tekućeg proračuna.

Prihodi od pruženih usluga iznose 211.933,09 kuna, a odnose se na vlastite prihode Javne vatrogasne postrojbe Garešnica u iznosu od 206.036,61 kuna i prihode Grada Garešnica u iznosu od 5.896,48 kuna.

Povećanje od 3.238,66% u odnosu na 2015. godinu predstavlja unos vlastitih prihoda proračunskog korisnika u Proračun Grada Garešnica.

Ukupni prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 420.411,30 kuna i čine 26,36% izvršenja proračuna za 2015. godinu, te 23,73% izvršenja tekućeg proračuna.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata – stanova iznose 320.489,46 kuna odnosno 91,57% izvršenja tekućeg proračuna, prodaje zemljišta iznose 41.867,30 kuna odnosno 4,19% tekućeg izvršenja, a poslovnih objekata iznose 36.054,54 kuna što iznosi 9,01% tekućeg izvršenja. Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava u iznosu od 22.000,00 kuna odnose se na vlastite prihode Javne vatrogasne postrojbe Garešnica.

Rashodi poslovanja iznose 19.670.034,06 kuna, odnosno 91,73% izvršenja tekućeg plana i veći su za 8.59% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Najveće povećanje rashoda poslovanja u odnosu na prošlu godinu iznose:- Troškovi materijala i sirovina u iznosu od 382.609,75 kune, a odnose se na troškove kupnje

namirnica za Dječji vrtić Maslačak i troškove Javne vatrogasne postrojbe Garešnica. Isti se troškovi nisu prikazivali u proračunu 2015. godine iz razloga što su bili financirani iz vlastitih izvora.

- Zakupnine i najamnine u iznosu od 45.976,65 kuna povećane su u odnosu na prošlu godinu iz razloga potpisivanja ugovora za operativni lizing za vozilo Suzuki Vitara 1.6 između Erste&Steirmarkische S-leasing d.o.o. i Javne vatrogasne postrojbe Garešnica.

- Troškovi zdravstvenih i veterinarskih usluga u iznosu od 96.674,85 kuna sastoje se od troškova obaveznih zdravstvenih pregleda zaposlenih u iznosu od 35.723,52 kuna (Grad i proračunski korisnik Dječji vrtić Maslačak) i veterinarskih usluga u iznosu od 60.961,33 kune.

- Troškovi intelektualnih i osobnih usluga povećani su za 135,26% iz razloga povećanja troškova katastarskih i geodetskih usluga koji su rezultat provođenja programa legalizacije gradskih objekata

- Ostale usluge (grafičke usluge, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava) i premije osiguranja povećane su iz razloga evidentiranja troškova proračunskih korisnika koji su u prošloj godini financirani njihovim vlastitim prihodima.

- Pristojbe i članarine bilježe najveće povećanje iz razloga pokrenutih postupaka legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada u vlasništvu Grada Garešnica tako da naknade za legalizaciju iznose 76.373,58 kuna, a vodni doprinos 81.070,57 kuna.

- Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama iznose 279.135,70 kuna i iznose 293,83% izvršenja proračuna. Isto izvršenje proračuna uzrokovano je uplatom žurne pomoći za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode mraza iz travnja 2016. iz Državnog proračuna u iznosu od 211.027,00 kuna, dana 27.12.2016. godine. Kako je odluka Vlade donijeta u prosincu 2016. godine iste troškove pomoći nismo mogli planirati u Proračunu za 2016. godinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 5.804.291,37 kuna što je povećanje za 53,78% u odnosu na 2015. godinu, a iznose 95,56% izvršenja tekućeg proračuna.

Isti se odnose na: ulaganja u ostale građevinske objekte koja iznose 3.243.563,09 kuna i to:

- Poduzetničku zonu Kapelica u iznosu od 2.339.462,73 kune,- Modernizaciju javne rasvjete u iznosu od 737.801,25 kuna,- Izgradnju oglasnog stupa u Garešničkom Brestovcu u iznosu od 10.562,50 kuna,- Izgradnja autobusnih stanica (Rogoža, Dišnik, Hrastovčić) i dječjih igrališta u iznosu od

155.736,61 kuna. ulaganje u uredsku opremu i namještaj te opremu za održavanje i zaštitu u iznosu od 156.585,00 kn,

ulaganja u nabavu knjiga za potrebe Hrvatske knjižnice i čitaonice Đuro Sudeta u iznosu od 124.318,07 kuna,

ulaganje u nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 1.218.944,68 kuna i to:- ulaganja u računalne programe (CiryHub aplikacija) u iznosu od 12.500,00 kn, i 1.524,00 kuna ulaganje proračunskog korisnika Hrvatske knjižnice i čitaonice „Đuro Sudeta“ Garešnica- projekt – Organizacija turističke ponude u iznosu od 26.600,00 kn,- izrada Prostornog plana uređenja Grada Garešnica u iznosu od 12.000,00 kn,- izrada Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija u iznosu od 15.000,00 kn,- izrada snimke postojećeg stanja zgrada u iznosu od 23.765,00 kn,- izrada Energetskog certifikata i troškovnika za energetsku obnovu zgrade u iznosu od 5.375,00 kn,- izrada Elaborata prometnog uređenja grada u iznosu od 212.500,00 kn,- elaborat prometne sigurnosti u iznosu od 6.500,00 kuna,- geoinformacijski sustav portal u iznosu od 10.389,20 kuna,- izrada projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste u iznosu od 237.500,00 kn,- izrada projekta rekonstrukcije nogostupa u Kolodvorskoj ulici u iznosu od 4.000,00 kn,- izrada Izvedbenog projekta za izgradnju infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Kapelica u iznosu od 33.625,00 kn,- izrada Definiranja projekta i priprema natječajne dokumentacije za Poduzetničku zonu u Kapelici u iznosu od 62.500,00 kn- projekt Agro-tehno park u iznosu od 531.891,48 kuna,- projekt za proizvodnju električne energije u iznosu od 23.275,00 kuna

dodatna ulaganja na građevinskim objektima u vlasništvu grada u iznosu od 1.060.880,53 kuna i to:- Zgrada Gradske uprave u iznosu od 250.604,15 kn,- Prostorije Nogometnog kluba Garešnički Brestovac u iznosu od 11.456,00 kn,- Mjesni dom DVD u Kajgani u iznosu od 7.250,00 kn,- Mrtvačnica u Tomašici u iznosu od 3.866,00 kn,- Hrvatski dom u Garešnici u iznosu od 28.737,50 kn,- Mrtvačnica u Dišniku u iznosu od 13.140,25 kn,- Mrtvačnica u Dišniku (pravoslavo groblje) u iznosu od 48.872,64 kn- Mrtvačnica u Kaniškoj Ivi u iznosu od 27.439,30 kuna- Mjesni dom u Kaniškoj Ivi u iznosu od 10.490,00 kn, - Mjesni dom u Velikom Pašijanu u iznosu od 55.318,75 kn,- Zgrada trgovine u Trnovitičkom Popovcu u iznosu od 20.936,12 kn,- Mrtvačnica u Trnovitičkom Popovcu u iznosu od 3.866,00 kuna,- Uređenje trga u Hrastovcu u iznosu od 31.500,00 kuna, - Izvođenje plinske instalacije u Područnoj školi u Hrastovcu u iznosu od 8.025,00 kuna,- Uređenje i asfaltiranje vatrogasnog spremišta u Kaniškoj Ivi u iznosu od 37.431,45 kuna,- Zgrada na adresi Vladimira Nazora 24 (zgrada političkih stranaka) u iznosu od 501.947,37 kuna

IZVJEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA I OBVEZAMA

Neutrošena sredstva proračuna na dan 31.12.2016. godine iznosila su 471.666,53 kuna i to:- Žiro račun – proračun u iznosu od 470.126,32 kune,- Kunska blagajna u iznosu od 1.540,21 kuna.

Gradski proračun je na dan 31.12.2016. godine imao nepodmirenih obveza u iznosu od 3.762.808,00 kune i to:

- dospjele obveze u iznosu od 2.007.651,00 kn,- nedospjele obveze u iznosu od 1.755.157,00 kn

Proračun Grada Garešnica na dan 31.12.2016. godine imao je potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 3.941.864,18 kuna i to:

- potraživanja za gradske poreze 369.674,05 kn- potraživanja koje se refundiraju i ost. 77.044,91 kn- potraživanja za zajmove 15,06 kn- potraživanja za pomoći 17.642,45 kn- potraživanja za zatezne kamate 4.229,47 kn- potraživanja za koncesije 7.436,56 kn- potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine - stanarina 2.738,08 kn- potraživanja za zakupninu – poslovni prostor 189.173,08 kn- potraživanje za korištenje javnih površina 35.323,86 kn- potraživanja za zakup zemlje u vlasništvu države 846.039,89 kn- potraživanja od naknada za legalizaciju zgrada 48.339,92 kn- potraž. za plinovod, asfaltiranje, kanalizaciju, priključke, povr.stipendija 185.027,09 kn- potraživanja za šumski doprinos 123.352,40 kn- potraživanja za komunalne doprinose (dospjele i nedospjele) 342.823,36 kn- potraživanja za komunalne naknade (dospjele i nedospjele) 1.690.827,89 kn- potraživanje od pruženih usluga i ostalih prihoda 2.171,11 kn

Sa danom 31.12.2016. godine, proračun Grada Garešnice ima potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 2.371.927,79 kuna i to :

- od prodaje zemljišta 57.764,26 kn- otplatu stanova – potraživanje tekuće godine 293.327,22 kn- otplatu stanova – potraživanja idućih godina 2.020.836,31 kn

Ukupna potraživanja Grada Garešnice na dan 31.12.2016. godine iznose 6.313.791,97 kuna

Članak 3.

Ostvareni manjak prihoda u 2016. godini u iznosu od 920.702,08 kuna zajedno sa manjkom prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 2.741.692,34 kuna prenosi se u sljedeću poslovnu godinu.

Ukupan manjak prihoda i primitaka u iznosu od 3.662.394,42 kune nadoknadit će se prvom izmjenom proračuna.

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Garešnica za 2016. godinu objavit će se u Službenom glasniku Grada Garešnica.

Cjelokupni izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Garešnica za 2016. godinu objavit će se na službenoj internetskoj stranici Grada Garešnica.

PREDSJEDNIK

Željko Starčević

garesnica.eu¡nje izvješće o... · web viewrepublika hrvatska bjelovarsko-bilogorska Županija...

Documents