nämnden för service - kungsbacka › globalassets › kommun-och... · kommunens e-handelssystem...

www.kungsbacka.se

Nämndens årsredovisning 2017 Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017

Nämnden för Service

Nämnden för Service Kungsbacka kommun

Nämndens årsredovisning 2017 2

Innehållsförteckning

1 Året som gått ............................................................................................................................ 4

1.1 Sammanfattande analys ................................................................................................................................. 4 1.2 Årets resultat ................................................................................................................................................... 4 1.3 Viktiga händelser ............................................................................................................................................ 5 1.4 Så har vi arbetat med hållbarhet ..................................................................................................................... 7

2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2017 ............................................................ 10

3 Uppföljning mål ...................................................................................................................... 12

3.1 Ökat inflytande .............................................................................................................................................. 12 3.2 Bemötande och tillgänglighet ........................................................................................................................ 13 3.3 Trygg kommun .............................................................................................................................................. 14 3.4 Företagsvänlig kommun ................................................................................................................................ 14 3.5 Minskad energianvändning ........................................................................................................................... 15 3.6 Ekologiska livsmedel ..................................................................................................................................... 16 3.7 Minska farliga kemikalier ............................................................................................................................... 16 3.8 Minskade koldioxidutsläpp ............................................................................................................................ 17 3.9 Attraktiv arbetsplats ...................................................................................................................................... 17

4 Uppföljning direktiv ................................................................................................................ 20

4.1 Direktiv tillgängliga handlingar ...................................................................................................................... 20 4.2 Direktiv värdskap i toppklass ......................................................................................................................... 20 4.3 Direktiv invånardialog .................................................................................................................................... 21 4.4 Direktiv god psykisk hälsa ............................................................................................................................. 22 4.5 Direktiv praktikplatser .................................................................................................................................... 22 4.6 Underlätta för företagare i anbudsförfarandet ............................................................................................... 23 4.7 Beteendeförändring för minskad energiförbrukning ...................................................................................... 23 4.8 Policy för hållbarhet ...................................................................................................................................... 23

5 Uppföljning inriktningar ......................................................................................................... 25

5.1 Värdegrund ................................................................................................................................................... 25 5.2 Valfrihet ......................................................................................................................................................... 25

6 Synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer .................................................................. 27

6.1 Synpunktshantering ...................................................................................................................................... 27 7 Verksamhetsmått ................................................................................................................... 29

7.1 Analys verksamhetsmått ............................................................................................................................... 29 7.2 Resursmått .................................................................................................................................................... 29 7.3 Prestationsmått ............................................................................................................................................. 29 7.4 Effektmått ...................................................................................................................................................... 30

8 Personal .................................................................................................................................. 32

8.1 Kompetensförsörjning ................................................................................................................................... 32 8.2 Analys personalmått ..................................................................................................................................... 33 8.3 Resursmått .................................................................................................................................................... 34 8.4 Effektmått ...................................................................................................................................................... 34

9 Ekonomi .................................................................................................................................. 35

9.1 Uppföljning driftbudget .................................................................................................................................. 35 9.2 Uppföljning investeringsbudget ..................................................................................................................... 36

10 Miljöbokslut ............................................................................................................................ 40

11 Viten och rättstvister .............................................................................................................. 41

12 Intern kontroll ......................................................................................................................... 42

12.1 Intern kontroll under året ............................................................................................................................... 42



12.2 Resultat av genomförda internkontroller ....................................................................................................... 42 12.3 Nämndens förbättringsåtgärder .................................................................................................................... 42



1 Året som gått

1.1 Sammanfattande analys

Kostnader för upphandling av telefonilösningar och datorer har delvis påverkat det negativa

resultatet. På sikt genererar ändå de genomförda nya lösningarna stora kostnadsreduceringar för

kommande år.

De verksamheter som varit anslutna till bemanningsfunktionen har i snitt fått 85% av uppdragen

bemannade med vikarier. Både bemanningscenter och rekryteringscenter är viktiga funktioner i

kommunens arbete med att underlätta för att öka mottagandet av praktikanter. Ambitionen är att

kunna skapa en samordnande plattform med ett gemensamt digitalt verktyg och väl fungerande

arbetssätt som ger goda förutsättningar för att kunna erbjuda praktikplatser, anställning och

feriejobb.

Det finns ett allt starkare miljöfokus i leveransen av service interna tjänster som får genomslag för

hela kommunen. Det hänger ihop med nämndens ambitioner och att förvaltningen investerat i

kompetens och medarbetare som är avsedda för att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor.

Vi fortsätter att bygga nytt och bygga om i takt med att kommunen växer i invånarantal. Några

befintliga lokaler konverterades till bostäder för nyanlända och fler bostäder nyproducerades för

samma ändamål i Åsa och Anneberg.

Flera nya verksamhetslokaler färdigställdes under året och bygget av nya Furulidskolan pågick.

Entreprenadupphandlingar av ytterligare en skola för nybyggnation gjordes tillsammans med flera

kommande entreprenader för förskolor, gruppbostad och lokalerna för Teknikens hus.

Den sistnämnda är en av flera samordningsuppdrag som Service arbetat med under året.

Fastigheter fick ansvaret att driva och samordna det interna säkerhetsarbetet och den interna

servicen i kommunens lokaler, så kallad Service management, etablerades på fler administrativa

objekt.

1.2 Årets resultat

Utfallsrapport i miljoner kronor

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017

Intäkter 896,6 917,8 963,2

Kostnader -942,7 -959,3 -1 012,1

Netto -46,1 -41,5 -48,9

Budget, netto -57,4 -60,1 -45,5

Avvikelse 11,3 18,6 -3,4

Kommentarer till verksamhet och utfall

Första kvartalet 2016 tillhörde ett antal administrativa verksamheter Service, vilket påverkade både

intäkter och kostnader. Förändring mellan åren beror även på ökning av produktion och tjänster.

Budgetavvikelsen beror bland annat på kommunövergripande projekt. Införande av mobilt

arbetssätt har kostat drygt 5 miljoner kronor. I projektet har ingått upphandling av nya leverantörer

för telefoni och datorer, vilket medför betydande kostnadsminskningar för kommunen kommande



år. Projekt för Bemanningscenter, Service Management och Informationssäkerhet har kostat totalt

3,4 miljoner kronor. Samordnad varudistribution har ett underskott på 3,5 miljoner kronor. Service

resultatfond tillfördes 2016 1,6 miljoner kronor för projektet men ytterligare 2 miljoner kronor

kommer att behöva finansieras ur fonden.

Utköp av kommunens datorer påverkade förvaltningens resultat med 2 miljoner kronor.

I Fastigheters resultat ingår försäkringsersättning för nerbrunnen förskola på 4,4 miljoner kronor.

Kostnadssidan har påverkats av ett antal utrangeringar och nedskrivningar, totalt ca 8 miljoner

kronor.

Investeringar

Utfall 2017 Budget 2017 Avvikelse

Inkomster 1 0 1

Utgifter -381 -245 -136

Netto -380 -245 -135

Kommentar till investeringar

I budgetavvikelsen ingår utfall för startade byggprojekt där budget inte utfördelats, så som

Furulidskolan, ny skola i Fjärås och Kolla Backes förskola, totalt 182 miljoner kronor. Fastigheters

reinvesteringar visar ett överskott på 31 miljoner kronor, därav 13 miljoner kronor för ej nyttjade

investeringsmedel för komponentinvesteringar. Resterande 18 miljoner kronor består av pågående

projekt, så som diverse energieffektiviseringar, installationer av inbrottslarm/passagesystem,

solcellsprojekt, värmepannebyte på Malevikskolan och VA anslutning på Olasgården.

1.3 Viktiga händelser

Viktiga händelser inom verksamheten

Ökat systemutnyttjande och mobila arbetssätt

Flera stora leverantörs- och systembyten har genomförts i kommunen med stor inverkan på

kundcenter och den interna supportfunktion Service direkt. Med byte av mobiloperatör, växel och

ärendehanteringssystem kommer de nya lösningarna ge möjlighet till automatiserade/digitaliserade

arbetsflöden och gynna effektiva arbetssätt i kommunens verksamheter.

Systemanvändningen ökar men vi nyttjar inte nödvändigtvis fler system. Kostplaneringsverktyget

Mashie används numera fullt ut av alla kök. Alla beställningsrutiner för måltider och specialkost

hanteras digitalt liksom beställning av varor till vårdavdelningar.

Vi fortsatte att bredda användningen av Pythagoras som Lokalvården hittills använt för att kalkylera

uppdrag och städinstruktioner. Numera ingår även fastigheters ritningshantering och underlag för

samordning av uppdrag inom ett fastighetsobjekt.

Projektverktyget Antura förbereddes för att kunna planera och följa upp alla kommande

utvecklingsuppdrag inom Service verksamheter.

Framsteg för kommunens inköpsfunktion

För att kommunens inköpsfunktion ska kunna agera mer långsiktigt och uppfylla förändringarna i

lagen om offentlig upphandling har kompetensnivåerna bland upphandlarna kvalitetssäkrats genom

en branschdiplomering. Ett stort internt förändringsarbete genomfördes för att utveckla sitt

processorienterade arbetssätt. Samarbetet med näringsliv och flera tidiga leverantörsdialoger har



gett oss bättre kompetens för att skapa bra villkor för de mindre leverantörerna.

Kommunens e-handelssystem Proceedo prisades åter igen som nordens bästa e-handelsorganisation

och fick dessutom ett nytt utseende och blev mer användarvänligt med förenklade sökfunktioner

och enklare att göra bra miljöval.

Projektet Samordnad varudistribution där vi prövat att samlasta och leverera kommunens alla

varuinköp har framgångsfullt övergått till en permanent verksamhet med positiva effekter på

miljön.

Lokalförsörjning

Flera nya lokaler färdigställdes under året:

Sandlyckan gruppbostad, Trollsländas förskola, Akrobatikhallen, Åsa HVB, Rydets IP och

kommungemensamt mötescenter.

Projekt som pågick under 2017 var Furulidskolan, Sandlyckan vård- och omsorgsboende och och

Holken förskola. Första spadtaget togs för Bräckaskolan och Hede station. Ett antal entreprenader

upphandlades också för kommande byggprojekt:

Kolla Backes förskola, Bräckaskolan, Teknikens hus, Smidesvägen och Äpplegårdens

gruppbostäder. Uppstart av utredningar och förstudier inriktning skol- och förskolor i

centrala Kungsbacka, Åsa/Frillesås och Onsala/Vallda

Samordning på bredden i Serviceuppdraget

Service samordnade och bidrog till flera pågående utvecklingsinitiativ i kommunen

Teknikens Hus, för att samlokalisera och effektivisera kommunens tekniska verksamheter

från fyra förvaltningar: Lokala depåer planeras som en del av samlokaliseringen och

effektiviseringen.

En förstudie kring kommunens säkerhetsarbete genomfördes och Fastigheter fick ansvaret

att driva och samordna det interna säkerhetsarbetet.

Produktion av bostäder för nyanlända i Åsa, Anneberg och konvertering av lokaler till

bostäder.

Arbetet med att samordna den interna servicen i kommunens lokaler, så kallad Service

management, fortsatte med införande av konceptet på fler administrativa objekt. Konceptet

förbereddes också för att snart kunna genomföras på ett vårdboende för att avlasta

undersköterskor och vårdbiträden med vårdnära service. Ett liknande koncept planeras för

att kunna prövas inom förskola och grundskola senare under 2018.

Bättre och billigare

Under året har Service bidragit till flera stora insatser för att reducera kommunens kostnader på

flera års sikt.

Anslutningen av nya leverantörer av telefonitjänster och systemstöd förbättrade inte bara

förutsättningarna för mobila arbetssätt. Det innebar samtidigt att vi får en billigare lösning.

Kostnadsbesparingen beräknas blir nio miljoner kronor. Därtill kommer ytterligare stora

kostnadsreduceringar de kommande fyra åren när vi slutade med att hyra våra datorer för att istället

köpa och äga dem.

Ett annat område för kostnadseffektiviseringar handlar om hur vi nyttjar kommunens fastigheter.

Flera beslut har tagits där vi i större uträckning kommer att använda befintliga lokaler på ett mer

flexibelt sätt istället för att bygga nytt. Genomförda insatser via beteendeprojekt, nya avtal för



styrning och reglering av fastigheternas energiförbrukning innebär också kostnadsbesparingar när vi

minskar vår energiförbrukning. Förbättrade underlag vid upphandling av renoveringar och

återlämnande av inhyrda lokaler kommer också att bidra till förväntade besparingar kring

lokalanvändandet på totalt sex miljoner kronor.

En översyn av resor, logi och bokningsförfaranden gjordes. Nu ligger ett förslag till beslut av nya

riktlinjer för konferensdeltagande och bättre samordning kring beställning av resor. Detta beräknas

kunna ge en besparing på över 2 miljoner kronor.

I slutet av 2017 togs ett beslut om att skapa en central fordonsorganisation med uppdrag att styra

inköp, skötsel och avveckling av fordon. Bedömningen är att vi kan minska vår fordonspark med

cirka 40 bilar och göra besparingar på över 2 miljoner kronor årligen med en samordning och ett

mer gemensamt förhållningssätt till våra fordon. Utöver effektiviseringen finns flera andra

förväntade nyttor, inte minst förbättrad miljö och kommunens ambition om att ställa om till en

fossilfri fordonspark.

Nya rutiner för obligatorisk kostnadskontroll av löneunderlag började gälla under hösten och fick

genast effekt i färre felaktiga löneutbetalningar och bättre kontroll över personalkostnader.

Viktiga händelser inom personalområdet

Vi har fortsatt stora utmaningar med att rekrytera Lokalvårdare speciellt till ytterområdena men vi

hoppas att genom vårt arbete med Service Management skall attrahera fler till yrket som

Servicevärd.

Bemanningscenter

Lösningsgraden på Bemanningscenters uppdrag har under året varit hög, i snitt runt 85%, och högre

än så på flera verksamheter. Deltagande förvaltningars verksamheter har haft olika förväntningar på

vad som ska levereras och har inte varit förberedda på att det krävs en gemensam anpassning för att

täcka vikariebehovet i större utsträckning.

Praktiksamordningen

Arbetet med att underlätta för att öka mottagandet av praktikanter görs på flera fronter. Det krävs ett

bra samarbete mellan praktiksamordning, bemanningsenhet och rekryteringscenter. Kommunens

gemensamma ambition är att kunna skapa en samordnande plattform där vi bland annat kan nyttja

en gemensamt digitalt verktyg som stöd, att skapa nätverk mellan handledare, att samverka med

fackliga organisationer och näringsliv och att erbjuda rådgivning i frågor som rör praktikplatser,

anställning och feriejobb.

1.4 Så har vi arbetat med hållbarhet

Måltider och leverans

Vi har förstärkt måltidsorganisationen med en medarbetare som är ansvarig för miljö- och

hållbarhetsfrågor. Vi även har sett över livsmedelsavtalen för kött så att endast livsmedel som

uppfyller krav som är i nivå med svensk djurskyddslagstiftning köps in. Vilket innebär att vi i

princip bara serverar svenskt kött i våra kök.

Måltid har även deltagit i ett regionalt projekt för energieffektiva storkök som resulterat i att räkna

på livscykelkostnad vid upphandling av köksutrustning

Samordnad Varudistribution med fordon som kör på biogas är en tydlig miljösatsning som genom



minskade transporter leder till mindre utsläpp och ökad säkerhet i skolor och förskolor. Samordnad

varudistribution går nu över från att ha varit projekt till permanent verksamhet.

Upphandling och arbete enligt kemikalieplanen

I vår inköpsfunktion har vi påbörjat ett arbete med att plocka bort artiklar som är sämre ur

miljösynpunkt ifrån vårt utbud i e-handeln. Numera finns det till exempel bara ekologiskt kaffe,

ekologiska bananer och miljömärkta papper till våra skrivare att beställa.

Vi har också identifierat de avtal på varor där vi har störst möjlighet att påverka genom att ställa

hållbarhetskrav vid nya upphandlingar som att till exempel ställa kemikaliekrav på varor utifrån

riktlinjer i kemikalieplanen. Genom vårt uppföljningsarbete har även vi identifierat varor som inte

levt upp till de hållbarhetskrav vi har ställt, och på så sätt fått till en förändring.

Fastighet

Vi har kravställt att det är SundaHus och Miljöbyggnad silver som Kungsbacka kommun ska

använda vid nyproduktion av lokaler. För att kunna göra medvetna materialval, minska

energiåtgång samt skapa trygga inomhusmiljön över tid.

Projekt inom energieffektivisering och tätning av Fastigheter har genomförts och Kungsbacka

kommuns största byggnad Aranäsgymnasiet har försetts med solceller.

Under året arbetat med effektiv lokalplanering som innebär utökat nyttjande av befintliga lokaler

samt lanserat Återvinsten som är ett verktyg för återanvändning av inredning och utrustning.

Lokalvård

Lokalvården är sedan två år miljödiplomerad och här fortsätter vi att förbättra miljöarbetet. Bland

annat arbetar vi aktivt med att minska kemikalieanvändandet och att de få kemikalier som används

ska vara miljömärkta. Det har lett till att vi idag använder 97% miljömärkta kemikalier och att de

övriga tre inte är klassade som miljöfarliga.

Åtgärder för att minska avfall, energianvändning och tvål har också genomförts med goda resultat.

Samarbete med Miljöbron

Vi har startat ett samarbete med Miljöbron via Göteborgs Universitet där studenter har hjälpt oss i

fyra olika miljöprojekt.

Två projekt innebär att studenterna har påbörjat en miljöutredning och föreslår system för

uppföljning och mål inom miljöområdet för Digitalt center och Måltid. De andra två handlar om

pilotprojekt inom energibesparingsarbetet Tänk Sänk.

Arbete med social hållbarhet på Service

I syfte att skapa en mer öppen arbetsmarknad så har vi i Lokalvård tagit emot ett stort antal

praktikanter från arbetslivsenheten som står långt från den öppna arbetsmarknaden samt några

språkpraktikanter. Vi har även möjliggjort så att nyanlända kan få anställning i vår verksamhet som

till exempel bovärd.

Vi arbetar vidare med målet om att vara en attraktiv arbetsgivare där bland annat förebyggande

insatser som rör psykosocial hälsa och arbetsmiljö har genomförts.

Vi har även tagit emot ett antal studiebesök av skolklasser som fått se stadshuset,

kommunfullmäktigesalen och informerat om kommunens arbete.

Planering av strategiskt arbete inom hållbarhet



Under 2017 har nämnden för Service antagit En inriktning och strategi för social och miljömässig

hållbarhet vars syfte är att ge en riktning och hålla ihop förvaltningens hållbarhetsarbete.

I det arbetet togs även mål och direktiv inom hållbarhet fram som antogs i budgeten för 2018 vilket

innebär att vi inför nästa år höjer ambitionerna för vårt hållbarhetsarbete ytterligare.



2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2017

Regler och arbetssätt för kommunens inköpsfunktion

Den nya versionen av Lagen om offentlig upphandling ger kommunen utökade möjligheter att i

större utsträckning ha dialoger och kontakter med marknaden inför en upphandling. Lagen innebär

också att vi har ett större ansvar när det gäller att förhindra korruption. Den ger oss bättre

möjligheter att ta ut viten om kontraktet innehåller vitesklausuler.

Dokumentationskrav gällande direktupphandlingar och kravet på riktlinjer kopplat till

direktupphandlingar gör också att vi inom kommunen måste uppdatera vår hantering av dessa

aktiviteter.

Digitaliserandet av kommunens leverans och verksamheter påverkar också

upphandlingsförfaranden. Här har omvärlden börjat arbeta aktivt i inköpsfasen genom att i

upphandlingen ge möjligheter till anbudsgivare att lösa problemet (funktionsspecifikation) istället

för att leverera enligt traditionell kravspecifikation. Här börjar marknaden efterlysa en annan

kontakt och dialog med den upphandlande myndigheten.

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har också effekt på upphandling då kommunen behöver

ha kontraktsvillkor som reglerar exempelvis personuppgiftsbiträdesavtal (PUB).

Lokalförsörjningen

Den höga aktiviteten på byggmarknaden och stor konkurrens om kompetens och entreprenörer

innebär att det krävs god framförhållning inför uppstart av projekt för att kunna försäkra sig om

tillgängliga resurser för att leverera lokaler i nivå med kommunens starka tillväxt.

Samtidigt pekar kommunens prognoser på ett försämrat ekonomiskt läge vilket påverkar kostnader

för lokalanskaffningen. En inbromsning gjordes kring nyanskaffning av lokaler till förmån för

utökat nyttjande av befintliga lokaler. Vi delar t ex på våra arbetsplatser inom våra administrativa

lokaler. Vi har gjort omfattande kapacitetsberäkningar av hur många elever/barn som kan nyttja

befintliga lokaler för att därmed minska nyproduktionen. Vi har tomställt lokaler för att omvandla

till annan användning t ex bostäder. Behovet av bostäder till nyanlända har gjort att vi ägnat stor del

av våra resurser åt boendeplanering och anskaffning av bostäder samt därmed justering av

organisation och arbetssätt för att klara detta uppdrag.

Hållbarhetsaspekten

Fortsatt ökat fokus på hållbarhetsfrågor gjorde att vi har fokuserat än med på energieffektivisering,

medvetna materialval, samt ökade samarbetet med olika utbildningsinstanser för att erbjuda

praktikplatser och olika typer av anställningar med särskilt stöd.

Miljö och hållbarhetsfrågan finns starkt förankrad i vår omvärld vilket i sin tur påverkar oss då vi

som kommun behöver leva upp till omvärldens och våra medborgares förväntningar. Här har vi

avsatt en särskild resurs som ska säkerställa hållbarhetsaspekten i kravställan inför upphandlingar så

att vi uppfyller invånarnas förväntningar och kommunens målarbete.

Måltider

Betydelsen av livsmedels ursprung och produktionssätt - närodlat och närproducerat är en ständigt

pågående diskussion. Miljö och hållbarhetsaspekten är fortsatt prioriterat i de val vi gör i våra

livsmedelsinköp. Vi har fått med fler svenska livsmedel i våra avtal för att möta önskemål från



kunder och gäster.

utökade barngrupper på förskola - innebär förändrade rutiner som har lett till högre

arbetsbelastning, mer svinn och högre kostnader

arbetet kring Service Management

samordnad varudistribution med förändrade rutiner och nytt arbetssätt

Livsmedelspriser och tillgång på olika varor. Exempel tillgång på sallad i början på året.

tillgång på smör med högre priser

Digitalisering

Marknaden erbjuder ett allt större utbud av bättre funktioner i system och förutsättningar inom

"Internet of things" ( uppkopplade prylar och sensorer). Vi undersöker möjligheten att digitalisera

vår verksamhet ännu mer tex med sensorer för att avläsa nyttjande av lokalutrymmen eller övervaka

drift och styrsystem. Vi får allt bättre möjligheter att samutnyttja funktioner i befintliga system för

att förenkla arbetssätt. Systemutvecklingen ger oss också bättre möjligheter att automatisera de

flöden och handläggningar som tidigare skett manuellt.



3 Uppföljning mål

Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för

hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, hänsyn tagen till

omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade

mål som vart och ett adresseras en eller flera politiska nämnder.

Målen är strategiskt viktiga utvecklingsområden som politiken har prioriterat. De är formulerade

som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns

mätningar för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. När vi sedan bedömer

måluppfyllelse sker en sammanvägning av utfallen för de kvantitativa mätningarna och en kvalitativ

uppföljning som samlas in från nämnderna i samband med delårsrapportering och årsredovisning.

Samordning och adressering

Det finns alltid en samordnande nämnd med ett särskilt ansvar för varje mål. Övriga nämnder som

förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd.

Samordnande nämnder ansvarar för att

arbetet med målet samordnas inom kommunen

sammanställa vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse

följa upp arbetet och göra en samlad analys

bidra aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet

Adresserade nämnder ansvarar för att

arbeta aktivt med att bidra till måluppfyllelse

samverka med övriga berörda nämnder

Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att

en genomförandeplan med aktiviteter upprättas som beskriver hur förvaltningen ska arbeta

för att bidra till att målen nås

följa upp genomförandeplanen och redovisa för nämnden

3.1 Ökat inflytande

Kommunfullmäktiges formulering

Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka

Kommunövergripande bedömning

Vi har inte nått målet men är på rätt väg

Kommentar

Kommunens gemensamma kundcenter fångar invånarnas behov av information och åtgärder

i aktuella frågor. Vi försöker lösa invånarens fråga i den första kontakten, annars förmedlar

vi den vidare till närmast ansvarig.

Kommunens rådgivningsfunktion samordnar invånarens behov av förändringar inom

konsument och energifrågor och förmedlar det vidare till branschorganisationer och

beslutsfattare.

Skolköken planerar tillsammans med matråd och skolklasser för särskilda önskedagar där

eleverna får sina favoriträtter serverade. I början av året bjöd vi in vårdnadshavare till



provätarluncher på skolor och förskolor. En invånardialog hölls sedan mellan

vårdnadshavare och representanter från kök och förskola/grundskolas verksamhet där både

utbud och kvalitetsfrågor diskuterades och förklarades. Rådslaget för Barbrobetalar är ett

annat viktigt och återkommande forum där frågor om inflytande kring skolmaten diskuteras.

För att i större utsträckning kunna erbjuda vad som efterfrågas och anpassa måltiderna inom

äldreomsorgen har vi utvecklat samarbetet med Vård och Omsorgs kostombud som finns

nära dem som är våra matgäster.

Mätning Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Målvärde

2017

SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII.

SammanvägtNöjd-Inflytande-Index, NII, med betygsindex

0–100, förhur invånarna bedömer möjligheterna till

inflytande i Kungsbackakommun.

43 42 46 50

3.2 Bemötande och tillgänglighet


Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka



Kommentar

Kommunens kundcenter har tagit över handläggningen av faderskapsprövningar vilket

förbättrat både tillgänglighet och handläggningstider.

80% av kommunens medarbetare ansåg att det var enkelt att få sitt interna ärende löst och

77% ansåg att de fick hjälp inom rimlig tid så att de istället kan fokusera på att ge våra

invånare bra service.

Byggprojektledarna deltar på informationsträffar och invånardialoger för att informera om

hur byggprocessen fungerar, hur vi planerar lokalutformningar av gruppbostäder och vilka

skolprojekt som är aktuella.

Vi är tidigt ute och informerar entreprenörer om kommande byggupphandlingar för att

väcka intresse bland dessa att bygga åt kommunen. Konkurrensen på byggmarknaden kräver

att man som beställare syns för att locka till sig entreprenörer.

Alla Service verksamheter, förutom en, använder sig av det nya upphandlade systemet för

felanmälan och supportfrågor(Artvise) vilket gör det enklare att flöda frågor för snabbare

handläggning.

”Ett Kungsbacka”- andan får allt större betydelse för interna arbetssätt. Vi försöker lösa allt

fler frågor över organisatoriska gränser för att uppnå största nytta för invånarna snabbt.

Mätning Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Målvärde

2017

SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor

Bemötande& Tillgänglighet. Sammanvägt betygsindex 0–

100, för hur invånarnabedömer bemötande och tillgänglighet

i Kungsbacka kommun.

55 56 61 63



3.3 Trygg kommun


Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka



Kommentar

Vi har börjat tillämpa våra nya riktlinjer som ska följas vid om- och nybyggnation för att

skapa trygga utom- och inomhusmiljöer. Till exempel handlar det om att utforma

planlösningar i skollokaler för att minimera otrygga miljöer och händelser.

Våra utbildningsprogram i brandsäkerhet och hjärt-lungräddning är numera obligatoriska för

alla medarbetare i kommunen. Utbildningarna repeteras med några års mellanrum för

befintligt anställda och hålls för alla nyanställda. Syftet är att öka tryggheten i arbetsmiljön

hos den anställde genom kunskap om hur man agerar praktiskt i olika situationer.

Vi är måna om att tillhandahålla välskötta och rengjorda miljöer utom- och inomhus och att

åtgärda skadegörelser snabbt för att återställa känslan av trivsam miljö.

Efter en förstudie som genomfördes under 2017 fick Fastigheter i uppdrag att samordna

kommunens interna säkerhetsarbete där frågorna spänner från allt från elsäkerhet till fysiska

förutsättningar i arbetsmiljön.

Mätning Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Målvärde

2017

SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor

Trygghet.Sammanvägt betygsindex 0–100, för hur invånarna

bedömer tryggheteni Kungsbacka kommun.

66 62 63 68

3.4 Företagsvänlig kommun


Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun



Kommentar

Kommunens inköpsfunktion har en viktig roll för att attrahera möjliga anbudsgivare och informera

om inköpsprocessen till företagare. Det som framför allt har genomförts är:

Skapat bättre förutsättningar för bland annat små- och medelstora företag vad gäller

kravställning och paketering som möjliggör anbudslämnande bland annat genom att använda

enklare språkutformning i våra underlag och att dessa är mindre omfattande.

Tidig dialog har även genomförts i flertalet upphandlingar för att skapa intresse och ge

information kring kommunens upphandlingar och därmed skapa attraktion och kunskap

internt för att kunna bygga bra förfrågningsunderlag.

Bredda samarbetet med kommunens Näringslivsenhet vad gäller utbildningar och forum

med fokus på branschvisa, runda-bordet-diskussioner.

För fastighetsrelaterade upphandlingar av entreprenader har fokus legat på att tydliggöra

kommunens behov i underlagen och att underlätta för fler entreprenörer att lämna anbud. Inom



området har vi också varit noga med att följa upp och säkerställer leverans av utförda uppdrag och

arbeten.

Mätning Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Målvärde

2017

Insikt, SKL:s servicemätning av kommunernas

myndighetsutövningför företag. Nöjd kund-index utifrån

sammanvägt betygsindex0–100, för hur företag i kommunen

bedömer Kungsbacka kommunsmyndighetsutövning, vilken

är en viktig del av företagsklimatet.

64 64 64 68

Svenskt Näringslivs attitydundersökning av kommunersoch

däribland Kungsbacka kommuns företagsklimat.

Medelvärdeutifrån skala 1–6, där företag bedömer

företagsklimatet i Kungsbackakommun.

3,4 3,1 3 3,7

3.5 Minskad energianvändning


Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska



Kommentar

Organisationen kring Strategiskt tema energi har börjat sätta sig och vi har kunnat höja tempot med

driftoptimering, ombyggnationer och stödinsatser för daglig verksamhet. Nedan listas några

åtgärder under året som förväntas gett betydande effekt på målet om minskad köpt energi:

Aranäsgymnasiet har genomgått utredning kring energi/inneklimat under hösten där åtgärder

nu börjar implementeras.

Installation av solceller på sammanlagt 11 fastigheter under året.

Andra åtgärder som genomförts är energiutredning av Elof Lindälvsgymnasiets och

Aranäsgymnasiets kök, kartläggning av yttre belysning för ett större energieffektiviseringsprojekt,

utbildning för förvaltarna i effektiv tätning av dörrar och fönster, nya rutiner för avtal och personal

som berör energiintensiv utrustning samt styrning av projektet energimedvetet arbetssätt.

Mätning Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Målvärde

2017

Den totala mängden tillförd energi, kWh/m2,

graddagskorrigerad 158 156 151 145

3.5.1 Antal kvadratmeter installerade solpaneler i kommunens fastighetsbestånd ska öka

Kommentar

Under året installerades solceller på fyra grundskolor, två gymnasium, tre förskolor, en idrottsplats

och ett gruppboende. Samtliga installationer har föregåtts av ekonomiska kalkyler och

installationerna förväntas vara lönsamma över tid. Service förvaltar nu mer än 10 000 kvm solceller.

Vi har gått med i ett nätverk för kommuner och kommunala bolag som heter Sol i väst vars syfte är

att förbättra beställarkompetens och initiera solcellsinstallationer i Västra Götaland. Kungsbacka

kommun installerar överlägset mest solceller inom nätverket och har därför stöttat andra kommuner



som står inför sina första installationer.

Mätning Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Målvärde

2017

Antal kvadratmeter installerade solpaneler i kommunens

fastighetsbestånd ska öka 5 800kvm 7 800kvm 11 700kvm

12 500

kvm

3.6 Ekologiska livsmedel


Andel inköpta certifierade ekologiska livsmedel ska öka



Kommentar

Resultat 33% ekologiskt utgör inköpt värde i kr.

Den positiva trenden har varit konstant sedan målet om att öka kommunens andel av inköpta

ekologiska livsmedel beslutades. Målet på 35% för 2017 nåddes inte fullt ut vilket bland annat beror

på att vi inte fångar all inköpsstatistik och behöver skruva på vårt uppföljningsverktyg. Det har

också varit en varierad tillgång på vissa ekologiska livsmedel som är utvalda i vår inköpsstrategi.

Leveransen har i dessa fall ersatts med en icke-ekologisk vara.

Flera insatser har genomförts under 2017 för att förbättra förutsättningarna så att vi enklare kan öka

andelen ekologisk.

Just nu pågår en ny livsmedelsupphandling där vi under hösten arbetat med att bredda

förfrågningsunderlaget med fler ekologiska produkter och råvaror. Detta kommer att ge oss ett

ännu bredare utbud av ekologiska livsmedel i vår e-handel där köken beställer sina varor.

Under året rekryterades en särskild kompetens till kommunens måltidsverksamhet för att stärka

fokuset på att leverera måltider med mindre miljöpåverkan Detta innebär också bättre

förutsättningar för att kunna arbeta med kontinuerlig planering och uppföljning av inköpen av

ekologiska livsmedel.

Mätning Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Målvärde

2017

Andel inköpta miljömärkta livsmedel i kronor i förhållande

till totalt inköpta livsmedel 27% 29% 33% 35%

3.7 Minska farliga kemikalier


Användningen av farliga kemikalier i kommunens verksamheter ska minska



Kommentar

Lokalvård som står för den största förbrukningen av rengöringsmedel har i dagsläget nästan hundra

procent miljömärkta städkemikalier. Övriga delar av kommunen har arbetat för att fasa ut icke



miljömärkta rengöringsmedel men det verkar som att vi inte fullt ut når årets målvärde på 85

procent miljömärkta rengöringsmedel och det finns därför ytterligare åtgärder som behöver göras.

Vid nya varuupphandlingar har vi sett över vilka miljömärkta varor som finns på marknaden inom

området, och ställt upp upphandlingskrav utifrån miljömärkets krav för att få motsvarande

produkter.

Vi tar bort allt fler varor som är sämre ur miljöhänseende ur e-handeln. Ett problem med att få

rättvisande siffror i mätningarna är att leverantörerna inte alltid skickar med rätt information om att

varan är miljömärkt i filerna. Vissa miljömärkningar saknar koder, och vissa koder klarar vårt e-

handelssystem inte av att läsa in.

Sammanfattningsvis har vi gjort åtgärder som ökat andelen miljömärkta varor, men vi når inte

riktigt upp till målvärdet på 20 procent ännu.

Mätning Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Målvärde

2017

Andelen inköpta ej miljömärkta rengöringsmedel och

hygieniska produkter 29% 29% 17% 15%

Andel varor i det upphandlade sortimentet som uppfyller

miljökrav 7,9% 10% 20%

Andel förskolor med plastgolv innehållande ftalater 49 38 39

3.8 Minskade koldioxidutsläpp


Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 2,5 procent



Kommentar

Service har uppdraget att samordna kommunens fordonsflotta med målet att effektivisera

användningen av fordonen och minska koldioxidutsläppen. Det innebär att vi fortsatt att byta till

fler elbilar och minska antalet fossilberoende fordon på vissa förvaltningar. Kommunens

fordonspark är idag till större del fossilfri. Möjligheterna att kunna samutnyttja transportmedel i

våra tjänsteresor har förbättras genom ett ökat antal fordon i kommunens bilpool.

En avgörande faktor för framstegen har varit att tillsätta en medarbetare som har fått ett tydligt

uppdrag med att samordna och effektivisera användningen och som drivit arbetet i uttalad riktning.

Mätning Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Målvärde

2017

Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen

mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar 2,6% -1,7% 0% -2,5%

3.9 Attraktiv arbetsplats


Kungsbacka kommun ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats





Kommentar

Fokus på en omtänksam arbetsplats.

Service arbetar med en hälsoprofil. Profilen grundar sig på att skapa känslan av

sammanhang och att arbeta hälsofrämjande. Det har inneburit att vi har formerat vårt

arbetsmiljöarbete för att fånga upp friskfaktorer och tidiga tecken på ohälsa. Exempel på

utvecklingsinsatser är ett digitaliserat systematiskt arbetsmiljöarbete, en förnyad

uppföljningsprocess som adresserar frågor som hälsa, ledarskap och individuella mål.

Hälsoprofilen innebär även att vi har en hälsosamordnare och hälsoinspiratörer som har som

uppdrag att öka medvetenheten kring hälsa och inspirerar till fysisk och psykisk hälsa.

Vi ser över möjligheten att erbjuda intern utveckling genom karriärvägar och utveckling

inom uppdraget. Exempel på detta är Servicevärdarna inom vårt koncept Service

management.

Service management är ett stort utvecklingsarbete vi gör för att hitta nya sätt att arbeta på.

Det möjliggör utveckling för medarbetarna och skapar förutsättningar för fler heltidstjänster.

Vi har ett pågående arbete inom förvaltningen för att öka inflytande möjliggöra större ansvar

i det dagliga arbetet. Exempel på detta är införandet av flextid på både Lokalvård och

fastighet.

Mätning Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Målvärde

2017

Medarbetarenkäten. Framgångsfaktorer utifrån medeltalfrån

fyra indikatorer om medarbetarnas attityd till Kungsbacka

kommunsom arbetsgivare, skala 1–10.

73 76

Medarbetarenkäten. Hållbart

medarbetarengagemang(HME), ett index för medarbetarnas

samlade uppfattning av områdenamotivation, ledarskap och

styrning, skala 1–100.

82 79 77 84

Medarbetarenkäten. Hållbart arbetsliv ett index över

medarbetarnasuppfattning av sin organisatoriska och sociala

arbetsmiljö,skala 1–100.

64 72 66

Medarbetarenkäten. Ledarskap, ett index över

medarbetarnasuppfattning av ledarskapet skala 1–100. 74 71 76

Målet Attraktiv arbetsplats är planerad att följas med mätetal från Medarbetarenkäten varje år men av olika skäl har

undersökningen endast kunnat genomföras vartannat år. År 2016 genomfördes medarbetarenkäten, de mätetal vi har att utgå från

2017 är resultatet från 2016. För att få en indikation om hur medarbetarna upplever sin arbetsplats ställdes i december 2017

frågorna från Medarbetarenkäten till medarbetare via kommunens nya Medarbetarpanel. Det var ca 250 medarbetare som svarade

på frågorna. Då HME är ett nationellt mätetal kan vi få fram index och ett resultat för 2017. För övriga mätetalen kan vi inte få fram

index, men vi kan utifrån resultatet se att det ligger i linje med hur medarbetarna svarade på samma frågor i Medarbetarenkäten

2016.

3.9.1 Andel medarbetare som upplever Service som en omtänksam arbetsgivare

Nämndens formulering

Andel medarbetare som upplever Service som en omtänksam arbetsgivare

Kommentar












management.



Vi har ett pågående arbete inom förvaltningen för att öka inflytande möjliggöra större ansvar

i det dagliga arbete. Exempel på detta är införandet av flextid på både Lokalvård och

fastighet.

Mätning Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Målvärde

2017

Omtänksam arbetsgivare 79%



4 Uppföljning direktiv

Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka

uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är

prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor

som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet

att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet.

4.1 Direktiv tillgängliga handlingar


Kommunen ska förbättra sin digitala informationshantering och bli snabbare på att lämna ut

handlingar. För att tydligt trycka på denna utveckling lägger kommunfullmäktige ett direktiv att

samtliga nämnder ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner.

Kommentar

Service dokumenthanteringsplan för stödprocesser antogs av nämnden i december.

Planen utgår från klassificeringsstrukturen Klassa (Sveriges kommuner och landsting) och

innehåller en hanteringsanvisning som närmare beskriver vilka handlingar som förekommer, hur de

ska hanteras och vilka gallringsfrister som gäller.

Service Dokumenthanteringsplan ska revideras årligen och senast i samband med beslut av

Nämndbudget.

Mätning Utfall 2017

Status direktiv Delvis uppnått

Mätning status redovisar det kommunövergripande perspektivet

4.2 Direktiv värdskap i toppklass


Medarbetare i Kungsbacka kommun ska ge ett gott bemötande och ge möjligheter för

kommuninvånarna att ha inflytande över hur tjänster utförs. De ska vara tillgängliga för

kommuninvånarna. På detta sätt skapas trygghet. Detta är Bitt – kommunens värdegrund.

Vi vill förbättra kommunens bemötande emot invånarna, därför vill vi att varje möte som sker i

kommunen skall vara ett möte i toppklass enligt Bitt. Varje ledare och medarbetare är värdar för

dessa möten.

Därför ger vi direktiv till kommundirektören att ta fram ett åtgärdsprogram för att samordna

organisationen så att ”värdskap i toppklass” uppnås. Nämnderna har att förhålla sig till

kommundirektörens åtgärdsprogram.

Värdskap i toppklass är ett förhållningsätt som har sin utgångspunkt i varje medarbetares val av

beteende och attityd kopplat till beslut och agerande i kontaktögonblicket med en medborgare eller

kollega vilket är i linje med kommundirektörens ledarvision.

”Vi vet alla varför vi går till jobbet! Vi har roligt!!

Vi har kundens fokus och skapar nytta i allt vi gör.

Vi litar på att alla gör sitt jobb och gör sitt bästa, vi vill varandras väl!”



Kommentar

Medarbetare i kommunens Kundcenter och interna supportfunktion, Service direkt, har sedan några

år tillbaka haft regelbunden utbildning i telecoachning. Det handlar om hur vi hanterar bemötande

med röstläge, tonfall och tempo och hur vi möter beteenden med rätt ordval för att skapa den

kommunikation våra kunder önskar. I år har vi satsat på att utbilda interna telecoacher som i sin tur

utbildar medarbetare i våra kundmötesfunktioner och säkerställer kvalitén i vårt bemötande.

Kundcentret och Service direkt anslöt sig också till ett ESF-projekt med målet att stärka

helhetsintrycket av Halland.

Inom Service fastighets- och lokalvårdsverksamhet har vi jobbat med frågor som likabehandling,

allas lika, beteende och kränkande särbehandling.

Arbetsplatskulturen är en viktig hörnsten för att uppnå ett värdskap i toppklass. Tillsammans med

förvaltningarna för Vård & Omsorg samt Förskola och Grundskolan har vi påbörjat ett arbete med

att utveckla och samordna göromålen i våra uppdrag. Samarbetsformerna bidrar i hög grad till att

välkomna, leverera, samarbeta och tänka nytt i leveransen till kommunens invånare.


Status direktiv Uppnått


4.3 Direktiv invånardialog


Nämnderna har i flera fall infört invånardialog som ett naturligt arbetssätt i sin verksamhet men det

återstår en del för att alla nämnder arbetar med invånardialog och på så sätt bidrar till inflytande och

förbättringsarbete. Nämnderna ska dokumentera hur de arbetar med invånardialog. En redovisning

över vilka invånardialoger som genomförts under 2017 ska lämnas till Kommunstyrelsen.

Kommentar

Service arrangerar sällan invånardialoger utifrån sitt uppdrag som intern leverantör av stödtjänster.

Inom förskola och grundskolas verksamhet samt Vård och Omsorg är

Restaurangchef/kökschef/arbetsledare ansvarig för dialog med matråden på varje ställe.

Vi deltog i Förskolas och Grundskolas arrangerade invånardiolog om maten i skolan där

vårdnadshavare gavs möjligheten att proväta skolmaten och sedan ha ett gemensamt samtal om

skolmaten. Vi deltog också i årets rådslag för Barbrobetalar där frågor om inflytande kring

skolmaten diskuterades.

Lokalförsörjning och Fastigheter deltar i dialoger med invånare kring utformning av lokaler och

byggnationer.






4.4 Direktiv god psykisk hälsa


Invånarna i Kungsbacka kommun ska ha en god psykisk hälsa. För att uppnå detta ska alla nämnder

prioritera arbetet med att främja psykisk hälsa för invånare i åldern 0-29 år. Nämnderna ska

redovisa pågående arbete samt de initiativ som tagits för att öka det psykiska välbefinnandet hos

målgruppen. Samverkan mellan båda nämnder och Region Halland är en viktig del i detta arbete.

Kommentar

Service har inte genomfört några riktade insatser för den avsedda målgruppen eftersom vi är en

leverantör av interna stödtjänster till förvaltningarna.

Vi har däremot arbetat förebyggande med att minska riskerna för psykisk ohälsa hos våra

medarbetare. En utbildning har genomförts för chefer hur man kan hantera arbetsbelastning för

medarbetare som är en av risk och friskfaktorerna som inverkar på den psykiska ohälsan.


Status direktiv Delvis uppnått


4.5 Direktiv praktikplatser


Samtliga förvaltningar ska ställa praktikplatser till förfogande för arbetssökande i Kungsbacka

kommun.

Kommentar

Service deltar i det kommungemensamma arbetet med att skapa bättre förutsättningar för ett kunna

erbjuda praktikplatser. Vi har en särskilt viktig roll för att bedriva samarbete mellan

praktiksamordning och våra funktionsenheter för bemanning och rekrytering.

Under våren har fokus legat på att identifiera samordnare och utse kontaktpersoner på

förvaltningarna, kartlägga processen kring arbetspraktik samt utse några pilotförvaltningar och

kartlagt deras behov av praktikplatser. Under hösten fortsätter arbetet med att kartlägga resterande

förvaltningars behov av praktikplatser och att delta i arbetet med att förbereda en teknisk plattform

för planering och uppföljning.

Flera medarbetare har gått arbetsplatsambassadörsutbildning. Detta med avsikt att kunna ta emot

praktikanter på ett bra sätt. Vi jobbar med skolor, arbetsförmedling och kompetenscentrum. Vi har

fått till bra platser för nyanlända och språkpraktikanter. Exempel är vårt tvätthall där vi löpande tar

emot praktikanter i samarbete med Kompetenscentrum.






4.6 Underlätta för företagare i anbudsförfarandet


Underlätta för företagare i anbudsförfarandet

Kommentar

Inköpsfunktionen har arbetat med att skapa bättre förutsättningar för bland annat små- och

medelstora företag vad gäller kravställning och paketering bland annat genom att använda enklare

språkutformning och mindre omfattande underlag.

I de tidiga dialoger som sker, skapas möjlighet för företagare att ställa frågor och förståelse för

kommunens upphandlingsprocess. Genom supporten bidrar vi med tillgänglighet och kommunens

samtliga upphandlingar genomförs elektroniskt och tillgängliggörs via systemet.

På kungsbacka.se finns en kort instruktion om hur du blir leverantör till kommunen och hur du

lämnar anbud. Det finns också en film där vi steg för steg guidar anbudsgivaren i vårt

upphandlingssystem TendSign. Som en kvalitetsåtgärd har vi påbörjat uppföljning när vi ser att det

finns företagare som hämtat ut handlingar men valt att inte lämna anbud.

Justeringar har gjorts i våra projekteringsanvisningar för att underlätta vid upphandlingar av

entreprenörer och material så att vi ställer rätt och rimliga krav och för att öka antalet anbudsgivare.

4.7 Beteendeförändring för minskad energiförbrukning


Genomföra satsningar som påverkar medarbetarnas beteende för att spara energi och därmed

minska kommunens totala energiförbrukning.

Kommentar

Vi har tagit ett samlat grepp om beteendeförändring kopplat till energianvändning under året. En

projektledare och en kommunikatör har arbetat med material om energianvändning och strategisk

kommunikation.

Det har arbetats fram ett koncept för skolan när det gäller att arbeta med beteende hos brukare av

lokaler vilket kommer att kallas energimedvetet arbetssätt.

Under hösten genomfördes ett pilotprojekt på fyra skolor för att testa konceptet. Mätning av

energianvändning efter projektet pågår och projektet utvärderas i början på 2018.

4.8 Policy för hållbarhet


Ta fram och föreslå en policy för hur nämndens verksamheter ska utföra sina uppdrag på ett sätt

som är socialt och miljömässigt hållbart. Utred och lämna förslag till budget 2018.

Kommentar

Arbetet har resulterat i en inriktning och strategi för arbetet med hållbarhet. Inriktningen innehåller

tydliga mål, mätetal och direktiv vilka har antagits i nämndbudgeten för 2018.

Nedan listas de övergripande hållbarhetsmålen antogs i nämndbudgeten för 2018:



Mål: Begränsa klimatpåverkan

Mål: Arbeta för slutna och giftfria kretslopp

Mål: Konsumera hållbart

Mål: Vi skapar möjligheter för personer långt ifrån arbetsmarknaden att få anställning eller

praktikplats.



5 Uppföljning inriktningar

Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt

förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå

från.

5.1 Värdegrund

Alla som arbetar i Kungsbacka kommun ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för

medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta

skapar vi trygghet.

Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och

Trygghet.

Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska

arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för.

Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i

organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens

årsredovisning.

Så här arbetar vi med Bitt

Det är framför allt två av våra servicefunktioner, kommunens Kundcenter och den interna supporten

Service direkt, som speglar stora delar av kommunens värdegrund. Det är till Kundcentret som

många invånare vänder sig medans medarbetarna har en egen intern kundstödsfunktion att vända

sig till.

Genom ett bra bemötande i grunden och en hög tillgänglighet kan vi ta emot kundens frågor. Vi

lyssnar och ställer följdfrågor för att få reda på behov av hjälp vill men också om det någon extra

synpunkt som vi behöver förmedla vidare för utveckling. Detta skapar möjlighet för inflytande.

Genom att ta emot frågan, hantera den eller förbereda underlaget och ta den vidare till rätt funktion

för avslut kan kunden känna trygghet i att lämnad fråga hanteras på rätt sätt och utan att kunden ska

behöva ta kontak fler gånger för svar på samma fråga.

5.1.1 Bitt-resultat kundenkäter

Bitt-resultat kundenkäter

Andel nöjda brukare 2015 2016 2017

Bemötande

Inflytande

Tillgänglighet

Trygghet

5.2 Valfrihet

Nämnderna ska aktivt verka för att skapa ökad valfrihet för våra invånare genom

konkurrensutsättning.

Nämnderna ska utveckla beställarkompetens och uppföljningskompetens så att god kvalité erhålls



samt att kvalitén går att följa upp och jämföra mellan olika utförare och mellan externa utförare och

egenregin.



6 Synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer

6.1 Synpunktshantering

Kommentaren är vår kommungemensamma process för att fånga upp så många synpunkter som

möjligt på vår verksamhet och snabbt åtgärda problem som uppstått för dem vi är till för.

Kommentaren ska förenkla för invånarna, våra brukare och andra intressenter att lämna klagomål,

förslag till förbättringar eller ge oss beröm.

Genom att systematiskt använda inkomna synpunkter kan vi ständigt förbättra våra processer och

därmed förbättra förutsättningar för medarbetarna att leverera en god och kostnadseffektiv service.

Tillsammans med våra kvalitetsdeklarationer ingår Kommentaren i ett system för ständiga

förbättringar.

Inkomna synpunkter 2017

Fördelning av inkomna synpunkter 2017-01-01--2017-12-31

Klagomål 33

Beröm 3

Förslag till förbättring 31

Totalt antal inkomna synpunkter 67

Varav anonyma 10

Varav politiska 0

Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande 6

Flest synpunkter får vi om

Flest synpunkter (23 stycken) handlar om sådant som berör våra Fastigheter och utomhusmiljöerna

runtomkring dem. Varav fem av kommentarerna handlar om invånare som uppmärksammar om

saker i den fysiska miljön skulle kunna vara farligt. Dessa synpunkter har, när det funnits tillräckligt

med information, alltid följts upp av anställda på Fastigheter. Synpunkter om utomhusbelysning,

värme i lokaler och idrottshallar är också vanliga för Fastigheters del.

Näst flest kommentarer handlar om Måltidsverksamheten (14 stycken). Synpunkterna berör främst

kvalitén och utbudet på mat och är oftast förslag på förbättringar.

Det har framförallt vidtagits åtgärder för de synpunkter som berör Fastigheter, bland annat

utredningar om utformning i den fysiska miljön som enligt synpunkterna skulle kunna vara farliga.

När det kommer till skolmaten så har en del svar på synpunkter från elever hänvisats till matråden

ute på skolorna medan andra har tagits han om direkt, exempelvis när det kommer till ändring i

dokument om laktos och önskemål om mer variation på fiskrätterna.



6.1.1 Övrig synpunktshantering



7 Verksamhetsmått

7.1 Analys verksamhetsmått

Sedan det nya regelverket för komponentavskrivning började gälla har vi kunnat avsätta mer

pengar för att höja underhållsnivån på kommunens lokaler. Kostnadsökningen beror just på

att vi kunnat öka takten på våra insatser flera år i rad.

Antal kvadratmeter per barn och elev i nyproducerad förskola respektive skola matchar

kommunens riktmärke för lokaltypen. Senaste genomförda projekt: Trollsländans förskola,

10 kvm per barn. Färdigställt 2017. Senaste genomförda projekt: Särö skola, 9 kvm per elev.

Färdigställt 2012.

Elevernas matsvinn uppnådde det bästa resultatet hittills sedan mätningarna började. Svinnet

motsvarar 4,9 % av en portion vilket kan omvandlas till 564 lunchportioner per dag. Detta

beräknas kosta ca 50 öre per elev och dag. Totalt tallrikssvinn blev cirka 1,2 ton under

mätveckan. Ökad medvetenhet bland barn, elever och medarbetare tros vara är en

bidragande faktor till minskningen.

Vårt Kundcenter redovisar en hög andel tillgänglighet på telefon och för bemötandet men ett

lägre resultat i år för hur stor andel av frågorna som kan besvaras i den första kontakten

(kundcentret) med kommunen.

Flera av Service nyckeltal rapporteras för första gången och är inte jämförbara med

föregående år.

7.2 Resursmått

Nyckeltal Utfall

2013

Utfall

2014

Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Kostnad per skollunch (kr) - Grundskolan 29,77 30,53 31,08 33,2 34,36

Kostnad per skollunch (kr) - Gymnasiet 29,41 30,7 30,36 32,1 32,7

Underhållskostnad per kvm (kr) 50 55 70 84 102

7.3 Prestationsmått

Nyckeltal Utfall

2013

Utfall

2014

Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Svinn per elev 5,3% 5,3% 5,1% 5,3% 4,9%

Andelen ekologiska livsmedel 17% 26,4% 27% 29% 33%

Antal serverade luncher per årsarbetare 13 109

Genomsnittlig internhyra (kr/kvm) för

kommunägda lokaler 1 103

Antal kvadratmeter per barn i

nyproducerad förskola 10

Antal kvadratmeter per elev i

nyproducerad skola 9



Nyckeltal Utfall

2013

Utfall

2014

Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Avverkningsgrad - Antal städade

kvadratmeter per årsarbetare 2 067

Antal lönespecifikationer per årsarbetare 7 655

Tillgänglighet telefoni - Andel besvarade

samtal i kommunens kundcenter inom 120

sekunder

83,47%

Kommentar

Pga telefonisystemsbyte har nyckeltalet räknats fram som ett snitt på 10 månader exkl april, maj, juni. system Trio

fram till och med mars, statistik ur Zydesk från och med juli.

Antal klienter per personliga ombud 55

Kommentar

39 män och 26 kvinnor

Antal ärenden per konsumentrådgivare 1 002 672

Kommentar

Antal ärenden i Kungsbacka kommun 35 utåtriktade insatser. Hela verksamheten har haft 2087 ärenden.

Antal ärenden per ekonomisk rådgivare-

Varav antal skuldsaneringsärenden per

ekonomisk rådgivare

301 277

Kommentar

siffran är antal ärenden och gäller för verksamheten

7.4 Effektmått

Nyckeltal Utfall

2013

Utfall

2014

Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Andel genererad solenergi av kommunens

totala förbrukning 2% 3,7% 5,1%

Andel av beslutad lokalplan som verkställs

i tid 71%

Andel nöjda brukare i förskola

(Fastigheter) 43%

Andel nöjda brukare i grundskolan

(Fastigheter) 47%

Andel nöjda brukare i förskola (

Lokalvård) 44%

Andel nöjda brukare i grundskolan

(Lokalvård) 47%

Andel som tar kontakt med kommunen via

telefon som får ett direkt svar på en enkel

fråga

72% 84% 78%

Kommentar

svar på fråga ställd i e-post är 95 %.



Nyckeltal Utfall

2013

Utfall

2014

Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Andel invånare som upplever ett gott

bemötande vid kontakt med kommunens

kundcenter

85% 89%



8 Personal

8.1 Kompetensförsörjning

8.1.1 Attrahera/rekrytera

Service arbete för att attrahera grundar sig i att skapa en en omtänksam arbetsplats. Vi tror

att om våra medarbetare upplever motivation, inflytande och utveckling så blir de goda

ambassadörer.

Bemanningscenter har under året genomfört kampanjer under våren och inför sommaren för

att nå medarbetare till lokalvård och måltid

Service finns med i ett stort antal nätverk för att inhämta idéer men även för att profilera sig

och visa upp verksamheten

Det finns ett pågående arbete för att på ett tydligare sätt marknadsföra arbetet som

projektsamordnare på Lokalförsörjningsenheten. Till en början har vi sett över hur vi skriver

i annonser och i vilka sammanhang vi syns.

8.1.2 Utveckla/behålla

Service har under året fortsatt arbetet med att införa "Nya Service". Det har inneburit att vi

har fått göra förändringar i organisationen för att skapa bättre förutsättningar för

medarbetare och chefer.










management.



För att utveckla och behålla våra medarbetare sker kompetensutveckling för att vi ska kunna

leverera god service men även för att våra medarbetare ska uppleva att deras kompetens kan

breddas och fördjupas. I samband med detta finns ett pågående arbete med att registrera och

följa upp våra kompetensutvecklingsinsatser i WinLAS.

I ett leda att öka självbestämmandet och ansvaret för det dagliga arbetet har vi på fastigheter

och lokalvård för inte flextid. Detta i kombination med ett tydligare teamarbete ska ge

förutsättningar för våra medarbetare att ha inflytande över sitt arbete.

HR-stödet i förvaltningen har börjat arbeta med en struktur för kompetensplaner. Dels på

förvaltningsnivå men även på verksamhetsnivå. Arbete kommer att intensifieras under 2018.

8.1.3 Avsluta

Service arbetar enligt kommunens riktlinjer för avslut vilket innebär att medarbetare som

avslutar sin anställning erbjuds ett avgångssamtal med närmaste chef.



Medarbetare som avslutar sin anställning får också en digital avgångsenkät via mejl innan

hen slutar. Utifrån informationen får vi som arbetsgivare veta mer om varför medarbetare

väljer att avsluta sin nuvarande anställning för att gå vidare inom eller utom Kungsbacka

kommun.

Vid avslut av anställning sker överlämning och kompetensöverföring. Formerna för detta

varierar dock beroende på förutsättningar så som uppsägningstid och nyrekryteringstakt.

8.1.4 Åtgärder

Service har inte under året inte haft några större utmaningar inom kompetensförsörjningen. Men vi

ser framåt att vi behöver planera för att möte förändringar så som införandet av service management

samt konkurrensen kring kockar. Utan under året som har gått så har de stora utmaningarna för

Service varit att implementera de insatser som startades under hösten 2016 och början av 2017.

Exempelvis: införandet av Stratsys som digital hantering av det systematiska arbetsmiljö arbete, ny

uppföljningsmodell för medarbetare och chefer samt en utvecklad hälso- och arbetsmiljöprofil.

Framåt har vi planerat att arbeta med följande delar:

Föra ut vår arbetsplatskultur genom att arbete på arbetsplatsträffar

Förvalta och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet genom bland annat

arbetsplatsträffarna ska få en tydligare arbetsmiljöstruktur. Det stora arbetet är dock att

arbeta med det hälsofrämjandeförhållningssättet

Utvärdering och utveckling av uppföljningsprocess för medarbetare och chefer

Utbildningar för chefer inom arbetsrätt, lönebildning, arbetsmiljö, kommunikation och

rehabilitering

Utveckla samarbetet med företagshälsovården

Underlätta för att öka mottagandet av praktikanter

Arbeta för jämställda arbetsförhållanden och förmåner. Detta innebär fler heltidstjänster,

jämställda löner och förmåner. Det finns en arbetsgrupp som planerar hur vi ska ta oss an

jämställdhet och jämlikhet. Tanken är att detta ska kopplas till Service Inriktning och

strategi för miljömässig och social hållbarhet.

8.2 Analys personalmått

Service har en negativ trend gällande sjukfrånvaron total där orsaken är kvinnors ökade

sjukfrånvaro. Det handlar framförallt om ökning inom korttids sjukfrånvaron (dag 1-14).

Det är de två stora verksamheterna Lokalvård och Måltid som bidrar till att sjukfrånvaron är

på den nivån den är. Dock skiljer sig strukturen på sjukfrånvaron mellan Lokalvård och

Måltid. Sjukfrånvaron inom Lokalvård är näst intill bara korttid medan sjukfrånvaron inom

Måltid är jämt fördelad mellan kort och lång. Sjukfrånvaro för Lokalvård ligger på låga

nivåer i jämförelse med den traditionella bilden i branschen. Införandet av flextid och

teamarbetet är två faktorer som vi tror har gett denna positiva effekt. Måltid arbetar med att

förbättra arbetsmiljön och har haft ett projekt tillsammans med företagshälsovården som har

handlat om främjande arbetsmiljöfokus som innehållit utbildningsinsats och

informationskampanj.

Analysen av våra rehabiliteringsärenden visar att orsaken till sjukfrånvaro är primärt fysisk.

Därefter står blandad korttidssjukfrånvaro dvs sjukfrånvaro av olika orsaker samt psykisk

ohälsa för resterande.

Under vissa perioder har vi haft svårt att tillsätta vikarier. Blir dess perioder utdragna kan



det bli en orsak till ökad kortidssjukfrånvaro.

De insatser vi gjort under året har ännu inte gett effekt på alla områden men vi kan se att det

börjar ge effekt inom bland annat Lokalvård. Fortsatta insatser för att arbeta främjande och

förebyggande kommer genomföras. Vilket bland annat innebär att vi ska genomföra

rehabronder, uppföljning av sjukfrånvaro per enhet samt öka samarbetet med

företagshälsovården

8.3 Resursmått

Nyckeltal Utfall

2014

Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Andel heltid 59% 62% 63% 65%

Andel kvinnor som har heltid 50% 54% 55% 56%

Andel män som har heltid 89% 86% 89% 90%

Anställda andel kvinnor 77% 76% 74% 73%

Anställda andel män 23% 24% 26% 27%

Anställda totalt 787 803 784 815

8.4 Effektmått

Nyckeltal Utfall

2014

Utfall

2015

Utfall

2016

Utfall

2017

Medarbetarenkät Helhetsattityd 70 70

Medarbetarenkät HME, hållbart medarbetar engagemang 80 79

Medarbetarenkät Hållbart arbetsliv 76

Medarbetarenkät Ledarskap 73

Medarbetarenkät Rekommendationsvilja 15 12

Sjukfrånvaro Kvinnor 6,4% 6,5% 6,7% 7,4%

Sjukfrånvaro Män 3,6% 2,7% 3,4% 2,83%

Sjukfrånvaro Totalt 5,7% 5,6% 5,8% 6,09%



9 Ekonomi

9.1 Uppföljning driftbudget

Uppföljningsnivå Bokslut 2016 Budget 2017 Bokslut 2017 Avvikelse

2017

Summa

Kommentarer

Underskott för gemensam verksamhet på grund av ett antal kommunövergripande projekt.

Samordnad varudistribution har en budgetavvikelse på -3,5 mkr för året. Ramtillskott på 1,5 mkr

har beviljats för 2018 och 3,5 mkr för 2019. Exempel på andra projekt är Bemanningscenter och

informationssäkerhet. Under året köptes kommunens datorer ut från tidigare leasingsavtal. För

Service blev kostnaden 2 mkr, därav 0,5 mkr för Fastigheter.

Administrativa verksamheter inklusive Personalförsörjning, Inköp, Kundcenter och Rådgivning och

Media har ett överskott på 1,5 mkr på grund av ökade intäkter.

I utfallet för Digitalt Center ingår kostnaden för projektet Mobilt arbetssätt på 5,4 mkr. I projektet

har upphandling av datorer och ny telefonilösning ingått, vilket kommer att medföra sänkta

kostnader för kommunen under kommande år. Övrig delar av verksamheten har ett överskott.

Måltider har en positiv avvikelse främst på grund av ökade intäkter. En annan orsak är att kostnader

för reparationer och underhåll av köksutrustning belastat investeringar istället för driftsbudgeten.

Transportkostnaderna har varit lägre än beräknat under året vilket också påverkat resultatet.

Lokalvården har fortsatt stora satsningar på utvecklingsprojekt vilket medför ett underskott som ska

finansieras ur verksamhetens fond.

Trots stora kostnader i form av utrangering och nedskrivning av ett antal fastigheter visar

Fastigheter på ett överskott på 2,8 mkr. Främst beror det på ett antal tillfälligt vakanta tjänster samt

en försäkringsersättning för nerbrunnen förskola.

Uppföljning driftbudget Service

Serviceområde Uppföljningsnivå Bokslut 2016 Budget 2017 Bokslut 2017 Avvikelse

2017

Gemensam

verksamhet Intäkter 35002 16 859 18 425 1 566

Kostnader -37 771 -17103 -25487 -8 384

Nettokostnader -2 770 -244 -7 062 -6 818

Adminstrativa

verksamheter Intäkter 54 217 60 977 64 633 3 656

Kostnader -73 045 -83 520 -85 672 -2 152

Nettokostnader -18 842 -22 543 -21 038 1 505

Digitalt center Intäkter 62 082 63 342 59 485 -3 858



Serviceområde Uppföljningsnivå Bokslut 2016 Budget 2017 Bokslut 2017 Avvikelse

2017

Kostnader -69 359 -70 734 -70 615 119

Nettokostnader -7 278 -7 392 -11 130 -3 739

Måltider Intäkter 203 632 205 879 212 334 6 455

Kostnader -200 629 -209 909 -211 834 -1 924

Nettokostnader 3 004 -4 031 500 4 531

Lokalvård Intäkter 70 882 71 821 74 086 2 264

Kostnader -72 129 -72 106 -75 878 -3773

Nettokostnader -1 247 -284 -1 793 -1 509

Fastigheter Intäkter 516 092 522 534 562 615 40 080

Kostnader -530 414 -532 952 -570 194 -37 237

Nettokostnader -14 322 -10 418 -7 579 2 839

Total Intäkter 941 907 941 521 992 682 51 161

Kostnader -983 351 -987 060 -1 041 619 -54 559

Nettokostnader -41 444 -45 539 -48 938 -3 399

9.2 Uppföljning investeringsbudget

Investeringar (belopp i tkr)

Bokslut

2016

Årsbudget

2017

Bokslut

2017

Avvikelse

2017

Löpande årliga investeringar

Utgifter -8 967 -10 438 -14 787 -4 349

Utgifter - Fastigheter -972 -1 100 -1 096 4

Övriga investeringar

Inkomster 0 0 0 0

Utgifter -8 403 -11 514 -8 834 2 680

Lokaler

Inkomster 0 0 457 457

Utgifter -126 858 -146 957 -311 467 -164 510

Reinvesteringar lokaler

Inkomster 0 0 237 237

Utgifter -32 286 -75 086 -44 345 30 741

Netto -177 486 -245 095 -379 835 -134 740

Kommentarer

Löpande årliga investeringar

Överdraget på 4,3 miljoner kronor beror på utköp av kommunens skrivare som tidigare leasats, samt



ett antal akuta investeringar i måltidsverksamhetens köksutrustning. Fastighets utfall på 1,1

miljoner kronor består av investeringar i mopeder och konferensrumsinredningar.

Övriga investeringar

Övriga investeringar består av inredningsmedel för avslutade samt pågående lokalprojekt.

Avvikelse förklaras av utfördelad budget på pågående projekt där kostnad förväntas inkomma 2018.

Lokaler

Budgetavvikelsen på 165 miljoner kronor förklaras av startade byggprojekt där budget ännu inte

utfördelats, så som Furulidskolan, ny skola i Fjärås och Kolla Backes förskola.

Reinvesteringar lokaler

Reinvesteringar (inklusive komponentinvesteringar) har ett utfall på 44 miljoner kronor, vilket visar

på att det under 2017 har genomförts mer reinvesteringsåtgärder än tidigare år. De största

genomförda projekten avser solcellsprojekt, utbyte av brandlarm på Aranässkolan, återuppbyggnad

av Lerkils förskola, ett större ventilationsbyte på Hede förskola samt upprustning av gamla

brandstationen. Av budgetavvikelsen på 31 miljoner kronor utgörs 13 miljoner kronor av ej nyttjade

investeringsmedel för komponentinvesteringar, medan resterande 18 miljoner kronor består av

pågående projekt, så som diverse energieffektiviseringar, installationer av

inbrottslarm/passagesystem, solcellsprojekt, värmepannebyte på Malevikskolan och VA anslutning

på Olasgården.

9.2.1 Specifikation projekt

Specifikation projekt > 5 Mkr (belopp i tkr)

Proj

nr Text

Utfall tom

2016

Årsbudget

2017

Bokslut

2017

Avvikelse

2017

6657

/797

3

Teknikens hus -280 536 -4 721 -5 257

6959

/794

2

Fjärås Ny skola -1 251 1 977 -28 762 -30 739

6 96

8 Steg 1 Boende Åsa -10 083 -3 119 -4 391 -1 272

6970

/697

1

Tölö Ängar förskola II Trollsl -17 185 -15 903 -13 107 2 796

6976

/697

7

Kungsbacka badhus -2 345 3 122 -6 284 -9 406

6979

/794

4

Rydet omklädn mm -2 810 -23 282 -23 793 -511

6 98

4 Ledet ridklubb -36 -11 431 -24 11 407



Proj

nr Text

Utfall tom

2016

Årsbudget

2017

Bokslut

2017

Avvikelse

2017

6994

/699

5

Ny skola Furulid -25 027 29 400 -102 522 -131 922

6996

/699

7

Kolla Backes Förskola -1 348 1 608 -17 623 -19 231

7902

/790

3

Anpassn Klarinetten fsk -1 295 -3 905 -6 898 -2 993

7904

/790

5

Anpassning Kyviksängs fsk EKB -6 200 1 000 -3 335 -4 335

7919

/792

0

Holken ombyggnad fsk -743 743 -5 538 -6 281

7923

/796

0

Norra Bräckaskolan tillf pav -34 -9 666 -5 953 3 713

7928 Bostadsmoduler Kläppa -21 448 -47 302 -27 249 20 053

7954 Sandlyckan äldreboende inred 0 -6 600 0 6 600

7961 Bostadsmoduler Anneberg 0 -21 250 -28 062 -6 812

7980 Hede stationshus 0 0 -5 395 -5 395

6998 Syrengatan Inredning -6 132 -500 -492 8

7688 Lerkils fsk brandskada -514 -4 486 -5 167 -681

Summa projekt >5 Mkr -96 731 -109 058 -289 316 -180 258

Kommentarer

Specifikation Projekt

Under året har nyproduktioner av Tölö Ängar II förskola, Åsa HVB och Rydet omklädning och

klubbstuga färdigställts. Andra projekt som färdigställts är anpassning av Kyvik HVB, tillfälliga

utbildningslokaler i Frillesås och Fjärås inklusive utemiljö och parkering samt återuppbyggnad av

Lerkils förskola.

Ett flertal projekt startade under hösten, så som ombyggnation av Holken förskola, anpassning av

Klarinetten förskola samt nybyggnation och rivning av Fjärås Bräckaskolan. Nyproduktion av Hede

station och Teknikens hus, vilket omfattar ombyggnation av befintlig verkstadsbyggnad till lokal

för tekniska verksamheter, påbörjades i slutet av året.

Pågående projekt med planerat färdigställande under första halvåret 2018 är Kolla Backes förskola

samt Furulidskolan, vilket omfattar nyproduktion av skola och idrottshall.

Projekt som ligger i projekteringsfas är Badhuset, Ledet ridklubb samt Äpplegården- och

Smidesvägen gruppbostäder.

Dessutom har ett flertal inventarieprojekt startats under året, varav ett är kopplat till lokalprojektet

Sandlyckans äldreboende. Under året har även Eksta uppfört ca 70 modullägenheter i Åsa och



Anneberg för kommunens räkning.



10 Miljöbokslut

Se under avsnitt 1.4 Så har vi arbetat med hållbarhet



11 Viten och rättstvister

Tvisten avser: Rättsläge Tvistigt belopp

Innehållen betalning till DGC för

abonnemang växel. Avtalet gäller från april

2017. Leverensen har ännu inte

godkänts.Totalt 1,1 mkr för kommunen

(Service 0,2 mkr)

Betalning beräknas ske under första kvartalet

2018 1,1 mkr



12 Intern kontroll

12.1 Intern kontroll under året

En metod för kontroll av elektroniska fakturor rörande delegering, moms, kontering, attestkedjan

samt underlag vid representation och tjänsteresor har framtagits för kommunens förvaltningar.

Granskningen 2017 genomfördes för två månader, mars och maj.

Förslag på ny internkontrollplan har tagits fram och fastställs av nämnden i början av 2018.

12.2 Resultat av genomförda internkontroller

Kontrollen av elektroniska fakturor för Service visade generellt på god följsamhet av

attestreglementet och hantering av elektroniska fakturor.

En fördjupad granskning av intern/extern representation sker löpande varje månad. Varje felaktig

hantering av attest, underlag eller bokföring åtgärdas och dokumenteras.

Det systematiska brandskyddsarbetet genomförs enligt framtagen rutin. Nya objekt tillförs systemet

fortlöpande. Nya som befintliga medarbetare i egen organisation och hos våra kunder erbjuds

utbildning i SBA.

Riskerna för smittspridning i samband med epidemier hanteras med hjälp av egenkontrollprogram

inom Måltider och Lokalvård. Särskilda rutiner är framtagna och information riktas till berörd

personal. Dokumentation finns på varje arbetsplats.

12.3 Nämndens förbättringsåtgärder

Verksamhetsområden

Ekonomiområden

nämnden för service - kungsbacka › globalassets › kommun-och... · kommunens e-handelssystem...

Documents