no. isu : 03 - pmint.gov.my · pemantauan dan pengukuran proses pemantauan dan pengukuran perk...
TRANSCRIPT
ISI KANDUNGAN Perkara Tajuk
ISI KANDUNGAN
SENARAI EDARAN REKOD PINDAAN 1.0 PENGENALAN
1.1 Sistem 1.2 Pengedaraan dan Pindaan
2.0 ORGANISASI
2.1 Latar Belakang Perbadanan Memajukan Iktisad2.2 Pihak Berkepentingan
2.2.12.2.22.2.3
2.3 Struktur 3.0 PENGURUSAN KUALITI
3.1 Tanggungjawab Pengurusan3.2 Dasar Kualiti3.3 Objektif Kualiti3.4 Wakil Pengurusan
4.0 SISTEM PENGURUSAN KUALITI
4.1 Keperluan Am4.2 Keperluan Dokumen
4.2.14.2.24.2.34.2.4
5.0 TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN
5.1 Komitmen Pengurusan5.2 Fokus Kepada Pelanggan5.3 Dasar Kualiti
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
1
Tajuk
ISI KANDUNGAN
SENARAI EDARAN REKOD PINDAAN
PENGENALAN
Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) Pengedaraan dan Pindaan
ORGANISASI
Latar Belakang Perbadanan Memajukan Iktisad Pihak Berkepentingan 2.2.1 Pelanggan 2.2.2 Undang-Undang dan Peraturan 2.2.3 Arahan – Arahan Kerajaan Struktur Organisasi
PENGURUSAN KUALITI
Tanggungjawab Pengurusan Dasar Kualiti Objektif Kualiti Wakil Pengurusan
SISTEM PENGURUSAN KUALITI
Keperluan Am Keperluan Dokumen 4.2.1 Keperluan Am 4.2.2 Manual Kualiti 4.2.3 Kawalan Dokumen 4.2.4 Kawalan Rekod
TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN
Komitmen Pengurusan Fokus Kepada Pelanggan Dasar Kualiti
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
Muka surat
2-4
5 6
7
7 8
8
8 9 9 9 9 9
10
10 11 11-15 16
16
16-19 20 20 20 20 21
22
22 22 23
Perkara Tajuk
5.4 Perancangan
5.4.15.4.2
5.5 Tanggungjawab, Kuasa dan Komunikasi5.5.15.5.25.5.3
5.6 Kajian Semula Pengurusan5.6.15.6.25.6.3
6.0 PENGURUSAN SUMBER
6.1 Penyediaan Sumber6.2 Sumber Manusia
6.2.16.2.2
6.3 Infrastruktur6.4 Persekitaran Kerja
7.0 REALISASI
7.1 Perancangan Realisasi Perkhidmatan7.2 Proses Berkaitan Pelanggan
7.2.17.2.2
7.2.37.3 Rekabentuk Dan Pembangunan
7.3.1
7.3.27.3.3
7.3.4
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
2
Tajuk
Perancangan 5.4.1 Objektif Kualiti 5.4.2 Perancangan Sistem Pengurusan Kualiti Tanggungjawab, Kuasa dan Komunikasi 5.5.1 Tanggungjawab Selain Kuasa 5.5.2 Wakil Pengurusan 5.5.3 Komunikasi Dalaman Kajian Semula Pengurusan 5.6.1 Am 5.6.2 Input Kajian Semula Pengurusan 5.6.3 Output Kajian Semula Pengurusan
PENGURUSAN SUMBER
Penyediaan Sumber Sumber Manusia 6.2.1 Am 6.2.2 Kompetensi, Latihan Dan Kesedaran Infrastruktur Persekitaran Kerja
REALISASI PERKHIDMATAN
Perancangan Realisasi Perkhidmatan Proses Berkaitan Pelanggan 7.2.1 Penentan Keperluan Berkaitan Perkhidmatan7.2.2 Semakan Keperluan Berkaitan
Dengan Perkhidmatan 7.2.3 Komunikasi Pelanggan Rekabentuk Dan Pembangunan Perkhidmatan 7.3.1 Perancangan Rekabentuk Dan
Pembangunan Perkhidmatan 7.3.2 Input Rekabentuk Dan Pembangunan 7.3.3 Output Rekabentuk Dan Pembangunan
Perkhidmatan 7.3.4 Semakan Rekabentuk Dan Pembangunan
Perkhidmatan
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
Muka surat
23 23
23 24 24 24 24 25 25 25 26
26
26 26 26 27 27 28
28
28 29
Perkhidmatan 29 29
30 31 31 31
32
Semakan Rekabentuk Dan Pembangunan 32
Perkara
7.3.57.3.67.3.7
7.4 Perolehan7.4.17.4.27.4.3
7.5 Pengeluaran Dan Penyediaan Perkhidmatan7.5.1
7.5.2
7.5.37.5.47.5.5
7.6 Kawalan 8.0 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN
8.1 Am8.2 Pemantauan Dan Pengukuran Proses
8.2.18.2.28.2.38.2.4
8.3 Kawalan Ketidakpatuhan Perkhidmatan8.4 Analisis Data8.5 Penambahbaikan
8.5.18.5.28.5.3
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
3
Tajuk
7.3.5 Verifikasi Rekabentuk Dan Pembangunan7.3.6 Validasi Rekabentuk Dan Pembangunan 7.3.7 Kawalan Perubahan Rekabentuk Dan
Pembangunan Perolehan 7.4.1 Proses Perolehan 7.4.2 Maklumat Perolehan 7.4.3 Verifikasi Proses Perolehan Pengeluaran Dan Penyediaan Perkhidmatan 7.5.1 Kawalan Pengeluaran Dan Penyediaan
Perkhidmatan 7.5.2 Pengesahan Proses Bagi Penyediaan
Perkhidmatan 7.5.3 Identifikasi dan kebolehkesanan 7.5.4 Harta Milik Pelanggan 7.5.5 Pengkalan Produk Kawalan Peralatan Pemantauan Dan Pengukuran
PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN
Am Pemantauan Dan Pengukuran Proses 8.2.1 Kepuasan Pelanggan 8.2.2 Audit Dalaman 8.2.3 Pemantauan Dan Pengukuran Proses 8.2.4 Pemantauan Dan Pengukuran PerkhidmatanKawalan Ketidakpatuhan Perkhidmatan Analisis Data Penambahbaikan 8.5.1 Penambahbaikan Berkesan 8.5.2 Tindakan Pembetulan 8.5.3 Tindakan Pencegahan
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
Muka surat
Verifikasi Rekabentuk Dan Pembangunan 33 33 33
33 33 34 34 35
35
35
36 36 36
Peralatan Pemantauan Dan Pengukuran 37
PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN 38
38 38 38 38 39
hidmatan 39 40 40 41 41 41 42
Salinan Manual Kualiti yang terkawal telah
• Pengurus Besar • Timbalan Pengurus Besar (Perancangan & Pembangunan)• Timbalan Pengurus Besar (Hal Ehwal Korporat)• Pengurus Kanan Korporat • Pengurus Kanan Teknikal • Pengurus Kanan Perumahan• Pengurus Kewangan • Pengurus Audit Dalam • Pengurus Perancangan Bandar• Pengurus Perumahan RAKR• Pengurus Pembangunan Industri & Usahawan• Pengurus Pentadbiran Dan Sumber Manusia• Pengurus Perkhidmatan Teknik • Pengurus Rekabentuk & Ukur Bahan• Pengurus Perumahan Komersial & Perkedaian• Pengurus Teknologi Maklumat• Pengurus Penyenggaraan Harta• Pengurus Perundangan & Kuat Kuasa• Pengurus Pengurusan Harta
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
4
SENARAI EDARAN
Salinan Manual Kualiti yang terkawal telah diedarkan kepada:
Timbalan Pengurus Besar (Perancangan & Pembangunan) Timbalan Pengurus Besar (Hal Ehwal Korporat)
Pengurus Kanan Perumahan
Perancangan Bandar Pengurus Perumahan RAKR Pengurus Pembangunan Industri & Usahawan Pengurus Pentadbiran Dan Sumber Manusia Pengurus Perkhidmatan Teknik Pengurus Rekabentuk & Ukur Bahan Pengurus Perumahan Komersial & Perkedaian Pengurus Teknologi Maklumat Pengurus Penyenggaraan Harta Pengurus Perundangan & Kuat Kuasa Pengurus Pengurusan Harta
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
Tarikh Seksyen
15.11.1998 20.07.1999 15.05.2001 03.02.2002 01/07/2002 15/06/2003 15/07/2004 14/07/2005 01/03/2008 01/04/2009 16/08/2009 01/08/2010 15/07/2012
Keseluruhan
Keseluruhan
Keseluruhan
Keseluruhan
1.1, 3.1, 5.1, 9.0
4.0, 7.9, 7.10, 7.11
6.7
Muka Surat Hadapan
Keseluruhan
Keseluruhan
4.0
Keseluruhan
Keseluruhan
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
5
REKOD PINDAAN
Muka Surat
Isu Keterangan Pindaan
1.1, 3.1, 5.1, 9.0
4.0, 7.9, 7.10, 7.11
- - - -
2, 5, 11, 27, 28 &
29
11, 24 & 25
16 - - - 7 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3
Keluaran Permulaan
Pindaan Pertama
Pindaan Kedua
Pindaan Ketiga *
Pindaan Keempat
Pindaan Kelima
Pindaan Keenam
Pindaan Ketujuh
-
Versi baru ISO 9001 : 2008
Versi baru ISO 9001 : 2008
Pindaan Pertama
Format Baru
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
Keterangan Pindaan
Keluaran Permulaan
Pindaan Pertama
Pindaan Kedua
Pindaan Ketiga *
Pindaan Keempat
Pindaan Kelima
Pindaan Keenam
Pindaan Ketujuh -
Versi baru ISO 9001 : 2008
Versi baru ISO 9001 : 2008
Pindaan Pertama
Format Baru
1.0 PENGENALAN Manual Kualiti ini menerangkan mengenai dasar kualiti, objektif kualiti, struktur organisasi,
sistem pengurusan kualiti, amalan Pengurusan Kualiti. Manual ini juga menerangkan mengenai proses perkhidmatan PMINT dan cara-cara peningkatan kualiti dilakukan.
Selain daripada manual ini terdapat manual prosedur dan dokumen
menjelaskan peranan dan tanggungjawab warga kerja PMINT dalam melaksanakan tugas yang didokumenkan itu.
1.1 Sistem Pengurusan Kualiti (SPK)
PMINT telah memperkenalkan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) berdasarkan kepada standard ISO 9001 :menerangkan bagaimana PMINT menyenggara dan meningkatkan kualiti perkhidmatannya. Sistem Pengurusan Kualiti ini didokumenkan dalam tiga peringkat iaitu Manual Kualiti, Manual Prosedur, AraKualiti. • Manual Kualiti
Manual Kualiti menggariskan dasaryang diberikan oleh PMINT. Ia juga memberikan keterangan tentang keperluankeperluan ISO 9001 : 2008 yang merangkumi aktiviti
• Prosedur Kerja
Keterangan tentang aktivitiprosedur-prosedur. Prosedurseperti yang ditetapkan dalam Manual Kualiti dilaksanakan.
• Dokumen-Dokumen Sokongan
Dokumen-dokumen sokongan mkerja, borang-yang menerangkan dengan lebih terperinci bagi membantu dan menyokong pelaksanaan prosedur kerja.
Skop pendaftaran ISO Pemantauan Pembangun
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
6
Manual Kualiti ini menerangkan mengenai dasar kualiti, objektif kualiti, struktur organisasi, sistem pengurusan kualiti, amalan kualiti PMINT dan struktur serta pengedaran dokumen Sistem Pengurusan Kualiti. Manual ini juga menerangkan mengenai proses perkhidmatan PMINT dan
cara peningkatan kualiti dilakukan.
Selain daripada manual ini terdapat manual prosedur dan dokumen-domenjelaskan peranan dan tanggungjawab warga kerja PMINT dalam melaksanakan tugas yang
Sistem Pengurusan Kualiti (SPK)
PMINT telah memperkenalkan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) berdasarkan kepada standard ISO 9001 : 2008 untuk memastikan keperluan pelanggan dipenuhi. SPK ini juga menerangkan bagaimana PMINT menyenggara dan meningkatkan kualiti perkhidmatannya. Sistem Pengurusan Kualiti ini didokumenkan dalam tiga peringkat iaitu Manual Kualiti, Manual Prosedur, Arahan Kerja dan disokong oleh dokumen Rekod
Manual Kualiti
Manual Kualiti menggariskan dasar-dasar dan objektif kualiti di dalam perkhidmatan yang diberikan oleh PMINT. Ia juga memberikan keterangan tentang keperluankeperluan ISO 9001 : 2008 yang merangkumi aktiviti-aktiviti PMINT.
Prosedur Kerja
entang aktiviti-aktiviti dalam perkhidmatan PMINT didokumenkan dalam prosedur. Prosedur-prosedur ini menjelaskan bagaimana dasar PMINT
seperti yang ditetapkan dalam Manual Kualiti dilaksanakan.
Dokumen Sokongan
dokumen sokongan mengandungi dokumen-dokumen seperti arahan-borang, akta-akta, pekeliling-pekeliling kerajaan dan garis
yang menerangkan dengan lebih terperinci bagi membantu dan menyokong pelaksanaan prosedur kerja.
Skop pendaftaran ISO 9001 : 2008 ialah Pengurusan Perancangan, Pelaksanaan Pemantauan Pembangunan Hartanah, Industri Dan Sosia Ekonomi.
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
Manual Kualiti ini menerangkan mengenai dasar kualiti, objektif kualiti, struktur organisasi, kualiti PMINT dan struktur serta pengedaran dokumen Sistem
Pengurusan Kualiti. Manual ini juga menerangkan mengenai proses perkhidmatan PMINT dan
dokumen sokongan yang menjelaskan peranan dan tanggungjawab warga kerja PMINT dalam melaksanakan tugas yang
PMINT telah memperkenalkan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) berdasarkan kepada 2008 untuk memastikan keperluan pelanggan dipenuhi. SPK ini juga
menerangkan bagaimana PMINT menyenggara dan meningkatkan kualiti perkhidmatannya. Sistem Pengurusan Kualiti ini didokumenkan dalam tiga peringkat
han Kerja dan disokong oleh dokumen Rekod
dasar dan objektif kualiti di dalam perkhidmatan yang diberikan oleh PMINT. Ia juga memberikan keterangan tentang keperluan-
aktiviti PMINT.
aktiviti dalam perkhidmatan PMINT didokumenkan dalam prosedur ini menjelaskan bagaimana dasar PMINT
dokumen seperti arahan-arahan pekeliling kerajaan dan garis-garis panduan
yang menerangkan dengan lebih terperinci bagi membantu dan menyokong
9001 : 2008 ialah Pengurusan Perancangan, Pelaksanaan & Ekonomi.
PMINT tidak mengecualikan mana(SPK) ISO 9001 : 2008. Semua keperluan dalam SPK diguna
1.2 Pengedaran Dan Pindaan
Satu salinan Manual Kualiti diedarkan kepada semua Bahagian termasuk Pejabat Pengurus Besar dan Timbalanatau tambahan terhadap Manual Kualiti tersebut, ianya perlulah Pengurus Besar/Timbalan Pengurus Besar/Pengurus Bahagian. Pengedaran dan Penyelenggaraan Manual adalah mengikut Prosedur No. 13.5 (Pengawalan Dokumen dan Data) setiap kali ia
2.0 ORGANISASI
2.1 Latar Belakang Perbada
Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu (PMINT) telah diperbadankan pada 1 April 1965 di bawah Enakmen Kerajaan Negeri Terengganu Bil. 3/1965.
Peranan dan Objektif PMINT
Agensi pembangunan utama Kerajaan pembangunan sosioKerajaan terutama Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional.
Aktiviti- Aktiviti PMINT
- pembangunan hartanah- pertanian- perindustrian- perlombongan- pembangunan dan pembaharuan kawasan bandar dan luar bandar- infrastruktur- penyediaan kemudahan asas- perniagaan & perdagangan- perumahan & perkedaian- pembangunan usahawan
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
7
PMINT tidak mengecualikan mana-mana keperluan dalam Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) ISO 9001 : 2008. Semua keperluan dalam SPK diguna
Pengedaran Dan Pindaan
Satu salinan Manual Kualiti diedarkan kepada semua Bahagian termasuk Pejabat Pengurus Besar dan Timbalan-Timbalan Pengurus Besar. Sekiranya terdapat pindaan atau tambahan terhadap Manual Kualiti tersebut, ianya perlulah mendapatkan tandatangan Pengurus Besar/Timbalan Pengurus Besar/Pengurus Bahagian. Pengedaran dan Penyelenggaraan Manual adalah mengikut Prosedur No. 13.5 (Pengawalan Dokumen dan Data) setiap kali ia nya diubah.
Latar Belakang Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu
Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu (PMINT) telah diperbadankan pada 1 April 1965 di bawah Enakmen Kerajaan Negeri Terengganu Bil. 3/1965.
Peranan dan Objektif PMINT
Agensi pembangunan utama Kerajaan Negeri bagi melaksanakan dan mempercepat pembangunan sosio-ekonomi Negeri Terengganu serta menjayakan objektif dan aspirasi Kerajaan terutama Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional.
Aktiviti PMINT
pembangunan hartanah pertanian
ustrian perlombongan pembangunan dan pembaharuan kawasan bandar dan luar bandarinfrastruktur penyediaan kemudahan asas perniagaan & perdagangan perumahan & perkedaian pembangunan usahawan
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
mana keperluan dalam Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) ISO 9001 : 2008. Semua keperluan dalam SPK diguna pakai.
Satu salinan Manual Kualiti diedarkan kepada semua Bahagian termasuk Pejabat Timbalan Pengurus Besar. Sekiranya terdapat pindaan
mendapatkan tandatangan Pengurus Besar/Timbalan Pengurus Besar/Pengurus Bahagian. Pengedaran dan Penyelenggaraan Manual adalah mengikut Prosedur No. 13.5 (Pengawalan Dokumen dan
nan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu
Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu (PMINT) telah diperbadankan pada 1 April 1965 di bawah Enakmen Kerajaan Negeri Terengganu Bil. 3/1965.
Negeri bagi melaksanakan dan mempercepat ekonomi Negeri Terengganu serta menjayakan objektif dan aspirasi
Kerajaan terutama Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional.
pembangunan dan pembaharuan kawasan bandar dan luar bandar
2.2 Pihak Berkepentingan
Mereka yang mempunyai kepentingan Negeri dan Persekutuan, Ahli Lembaga Pengarah Perbadanan, Pelanggan dan orang ramai yang memerlukan khidmat PMINT.2.2.1 Pelanggan
Pelanggan PMINT termasuk pelabur dalam dan luar negara, UsahaBumiputera, pembelipembekal dan sebagainya.
2.2.2 Undang
Dalam melaksanakan pembangunan perindustrian projekinfrastruktur serta projekundang-undang dan peraturankerja sebagaimana dinyatakan dalam manual prosedur kerja berkenaan.
2.2.3 Arahan-
Arahan-arahan Kerajaan Persekutuan dan Negeri yang berkenaan juga digunapakai dalberkaitan
2.3 STRUKTUR ORGANISASI
PMINT diterajui oleh Lembaga Pengarah Perbadanan yang dipengerusikan oleh YAB Menteri Besar Negeri Terengganu manakala pentadbiran dan operasi keseluruhannya diketuai oleh Pengurus Besar dan dibantu oleh dua (2) orang Timbalan Pengurus Besar, masing-masing bertanggungjawab pada Jabatan Hal Ehwal Korporat dan Jabatan Perancangan & Pembangunan.
i) Jabatan Hal Ehwal Korporat terdiri daripada
berikut :
• Pentadbiran Dan Sumber Manusia• Kewangan• Teknologi Maklumat
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
8
Pihak Berkepentingan
Mereka yang mempunyai kepentingan terhadap perkhidmatan PMINT termasuk Kerajaan Negeri dan Persekutuan, Ahli Lembaga Pengarah Perbadanan, Pelanggan dan orang ramai yang memerlukan khidmat PMINT.
Pelanggan
Pelanggan PMINT termasuk pelabur dalam dan luar negara, UsahaBumiputera, pembeli-pembeli, penyewa-penyewa rumahpembekal dan sebagainya.
Undang-Undang dan Peraturan
Dalam melaksanakan pembangunan perindustrian projekinfrastruktur serta projek-projek sosio-ekonomi, PMINT tertakluk kepada
undang dan peraturan-peraturan yang digunapakai dalam proseskerja sebagaimana dinyatakan dalam manual prosedur kerja berkenaan.
-Arahan Kerajaan
arahan Kerajaan Persekutuan dan Negeri yang berkenaan juga digunapakai dalam SPK dan dinyatakan dalam Manual Prosedur Kerja yang berkaitan.
STRUKTUR ORGANISASI
PMINT diterajui oleh Lembaga Pengarah Perbadanan yang dipengerusikan oleh YAB Menteri Besar Negeri Terengganu manakala pentadbiran dan operasi keseluruhannya
oleh Pengurus Besar dan dibantu oleh dua (2) orang Timbalan Pengurus Besar, masing bertanggungjawab pada Jabatan Hal Ehwal Korporat dan Jabatan
Pembangunan.
Jabatan Hal Ehwal Korporat terdiri daripada tiga berikut : -
Pentadbiran Dan Sumber Manusia Kewangan Teknologi Maklumat
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
terhadap perkhidmatan PMINT termasuk Kerajaan Negeri dan Persekutuan, Ahli Lembaga Pengarah Perbadanan, Pelanggan dan orang ramai
Pelanggan PMINT termasuk pelabur dalam dan luar negara, Usahawan penyewa rumah, ruang niaga PMINT,
Dalam melaksanakan pembangunan perindustrian projek-projek komersial dan ekonomi, PMINT tertakluk kepada semua
peraturan yang digunapakai dalam proses-proses kerja sebagaimana dinyatakan dalam manual prosedur kerja berkenaan.
arahan Kerajaan Persekutuan dan Negeri yang berkenaan juga am SPK dan dinyatakan dalam Manual Prosedur Kerja yang
PMINT diterajui oleh Lembaga Pengarah Perbadanan yang dipengerusikan oleh YAB Menteri Besar Negeri Terengganu manakala pentadbiran dan operasi keseluruhannya
oleh Pengurus Besar dan dibantu oleh dua (2) orang Timbalan Pengurus Besar, masing bertanggungjawab pada Jabatan Hal Ehwal Korporat dan Jabatan
bahagian seperti yang
ii) Jabatan Perancangan & Pembangunan terdiri daripada seperti berikut :
• Perumahan Komersial & Perkedaian• Perumahan RAKR• Pengurusan Harta• Pembangunan Industri & Usahawan• Perancangan Bandar• Reka Bentuk & Ukur Bahan• Perkhidmatan Teknik • Penyenggaraan Harta
iii) Bahagian Perundangan & Kuatkuasa iv) Bahagian Audit Dalam
Bahagian Audit Dalam adalah bertanggungjawab secara langsung kepada Pengurus aktiviti perakaunan dan kewangan adalah tertakluk kepada peraturan/standard perakaunan/kewangan yang sedia ada.
Sila rujuk carta organisasi di Lampiran A.
3.0 PENGURUSAN KUALITI
3.1 Tanggungjawab Pengurusan
Pengurusan Atasan bertanggungjawab dalam membangun dan melaksanakan SPK dan memastikan peningkatan yang berterusan dan berkesan dilakukan. Pengurusan Atasan juga perlu mengenalpasti keperluan pelanggan dan dapat memenuhi kepuasanPengurusan Atasan hendaklah menyalurkan keberkesanan SPK kepada warga kerjanya melalui buletin dalaman atau lain
Di dalam usaha untuk memenuhi keperluan dan kepuasan pelanggan, Pengurusan Atasan bertanggungjawab terhada
i) Membuat pemantauan terhadap pelaksanaan projek dan sentiasa memberi
perhatian serta menganalisis aduan dan maklumbalas pelanggan untuk mengukur tahap kepuasan pelanggan.
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
9
Jabatan Perancangan & Pembangunan terdiri daripada seperti berikut :-
Perumahan Komersial & Perkedaian Perumahan RAKR Pengurusan Harta Pembangunan Industri & Usahawan Perancangan Bandar Reka Bentuk & Ukur Bahan Perkhidmatan Teknik Penyenggaraan Harta
Bahagian Perundangan & Kuatkuasa
Bahagian Audit Dalam
Bahagian Audit Dalam adalah bertanggungjawab secara langsung kepada Pengurus Besar. Tidak ada prosedur disediakan untuk Bahagian ini kerana aktiviti perakaunan dan kewangan adalah tertakluk kepada peraturan/standard perakaunan/kewangan yang sedia ada.
Sila rujuk carta organisasi di Lampiran A.
PENGURUSAN KUALITI
Tanggungjawab Pengurusan
Pengurusan Atasan bertanggungjawab dalam membangun dan melaksanakan SPK dan memastikan peningkatan yang berterusan dan berkesan dilakukan. Pengurusan Atasan juga perlu mengenalpasti keperluan pelanggan dan dapat memenuhi kepuasanPengurusan Atasan hendaklah menyalurkan keberkesanan SPK kepada warga kerjanya melalui buletin dalaman atau lain-lain media komunikasi.
Di dalam usaha untuk memenuhi keperluan dan kepuasan pelanggan, Pengurusan Atasan bertanggungjawab terhadap perkara-perkara berikut :-
Membuat pemantauan terhadap pelaksanaan projek dan sentiasa memberi perhatian serta menganalisis aduan dan maklumbalas pelanggan untuk mengukur tahap kepuasan pelanggan.
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
Jabatan Perancangan & Pembangunan terdiri daripada Lapan bahagian
Bahagian Audit Dalam adalah bertanggungjawab secara langsung kepada Besar. Tidak ada prosedur disediakan untuk Bahagian ini kerana
aktiviti perakaunan dan kewangan adalah tertakluk kepada peraturan/standard
Pengurusan Atasan bertanggungjawab dalam membangun dan melaksanakan SPK dan memastikan peningkatan yang berterusan dan berkesan dilakukan. Pengurusan Atasan juga perlu mengenalpasti keperluan pelanggan dan dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Pengurusan Atasan hendaklah menyalurkan keberkesanan SPK kepada warga kerjanya
Di dalam usaha untuk memenuhi keperluan dan kepuasan pelanggan, Pengurusan Atasan
Membuat pemantauan terhadap pelaksanaan projek dan sentiasa memberi perhatian serta menganalisis aduan dan maklumbalas pelanggan untuk mengukur
ii) Meningkatkan keberkesanan SPK melalui Dasar dan Objektidigubal, Laporan Audit, Tindakan Pembetulan dan Pencegahan, Analisa Data dan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.
iii) Menyedia dan menguruskan sumber
peralatan dan lain iv) Menentu, mengumpul dan menganalisis data
pematuhan kepada keperluan produk/perkhidmatan, ciri dan arah aliran proses dan produk/perkhidmatan, dan pembekal untuk melihat kesesuaian dan keberkesanan SPK serta menilai keberkesandibuat.
3.2 Dasar Kualiti
3.2.1 Memberi khidmat dan menghasilkan produk yang berkualiti dengan ikhlas bagi memenuhi keperluan pelanggan dalaman dan luaran PMINT melalui penggunaan sumber yang efisyen.
3.2.2 Menggalakkan
prosedur kerja secara berterusan. 3.2.3 Mencapai objektif kualiti melalui pengujudan SPK berdasarkan ISO 9001 :
2008.
3.3 Objektif Kualiti
3.3.1 Secara umumnya objektif kualiti PMINT adalah;
“Keperluan d 3.3.2 Objektif kualiti bahagian dinyatakan berdasarkan jadual dibawah:
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
10
Meningkatkan keberkesanan SPK melalui Dasar dan Objektidigubal, Laporan Audit, Tindakan Pembetulan dan Pencegahan, Analisa Data dan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.
Menyedia dan menguruskan sumber-sumber seperti personel, kewangan dan peralatan dan lain-lain secara efisyen dan berkesan.
entu, mengumpul dan menganalisis data-data mengenai kepuasan pelanggan, pematuhan kepada keperluan produk/perkhidmatan, ciri dan arah aliran proses dan produk/perkhidmatan, dan pembekal untuk melihat kesesuaian dan keberkesanan SPK serta menilai keberkesanan penambahbaikan berterusan yang
Memberi khidmat dan menghasilkan produk yang berkualiti dengan ikhlas bagi memenuhi keperluan pelanggan dalaman dan luaran PMINT melalui penggunaan sumber yang efisyen.
Menggalakkan penglibatan kesemua warga kerja menggunakan peningkatan prosedur kerja secara berterusan.
Mencapai objektif kualiti melalui pengujudan SPK berdasarkan ISO 9001 :
Objektif Kualiti
Secara umumnya objektif kualiti PMINT adalah;
“Keperluan dan Kepuasan Pelanggan Keutamaan Kami”
Objektif kualiti bahagian dinyatakan berdasarkan jadual dibawah:
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
Meningkatkan keberkesanan SPK melalui Dasar dan Objektif Kualiti yang digubal, Laporan Audit, Tindakan Pembetulan dan Pencegahan, Analisa Data dan
sumber seperti personel, kewangan dan
data mengenai kepuasan pelanggan, pematuhan kepada keperluan produk/perkhidmatan, ciri dan arah aliran proses dan produk/perkhidmatan, dan pembekal untuk melihat kesesuaian dan
an penambahbaikan berterusan yang
Memberi khidmat dan menghasilkan produk yang berkualiti dengan ikhlas bagi memenuhi keperluan pelanggan dalaman dan luaran PMINT melalui penggunaan
penglibatan kesemua warga kerja menggunakan peningkatan
Mencapai objektif kualiti melalui pengujudan SPK berdasarkan ISO 9001 :
an Kepuasan Pelanggan Keutamaan Kami”
Objektif kualiti bahagian dinyatakan berdasarkan jadual dibawah:
Proses Utama
BIL PROSES
1.
Bahagian Pentadbiran & Sumber Manusia
2.
Bahagian Kewangan
3. Bahagian Perundangan & Kuatkuasa
4.
Bahagian Perumahan Komersial & Perkedaian
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
11
OBJEKTIF KUALITI
Bahagian Pentadbiran & Menguruskan permohonan pembelian/ perolehan Memastikan setiap aduan yang sahih akan diberi maklumbalas kepada pengadu Memastikan minima 90% daripada jumlah tuntutan oleh pembekal dan kakitangan diselesaikan dengan sempurna
Bahagian Perundangan
Memastikan minima 90% Notis Tuntutan (NOD) dikeluarkan oleh peguam
Memastikan 100% arahan saman dikeluarkan terhadap penyewa jika gagal menjelaskan kesemua tunggakan sebagaimana NOD peguam
Komersial & Perkedaian
Merancang pembinaan projek baru premis kediaman, perniagaan dan pejabat sebagaimana senarai projek dalam Bajet Tahunan mengikut spesifikasi dan kualiti pembinaan yang ditetapkan
Mengikut bajet Tahunan yang dikeluarkan
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
SASARAN
1 hari bekerja
3 hari bekerja selepas
penerimaan aduan
7 hari bekerja
< 21 hari bekerja
< 45 hari bekerja
Mengikut bajet Tahunan yang dikeluarkan
BIL PROSES
5.
Bahagian Perumahan RAKR
6.
Bahagian Pengurusan Harta
7.
Bahagian Pembangunan Industri & Usahawan
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
12
OBJEKTIF KUALITI
Mengurus jualan premis kediaman, perniagaan dan pejabat
Mencapai sasaran 50% jualan stok hartanah.
Mengurus jualan premis kediaman, perniagaan dan pejabat
Mencapai sasaran 65% terimaan hasil jualan dalam Bajet Tahunan
Memastikan pembahagian dan pengagihan rumah RAKR
Berdasarkan kriteria dan peruntukan Berkuasa Negeri
Melaksanakan urusan penguatkuasaan dengan berkesan bagi memastikan pendapatan hasil kutipan
Tuntutan semasa 90% setahun Tuntutan tunggakan 15% setahun
Mengurus keseluruhan premis sewaan bagi memastikan pendapatan hasil kutipan
90% daripada bajet tahunan
Bahagian Pembangunan
Memastikan pelaksanaan projek baru premis industri dilaksanakan setiap tahun
Sekurangprojek setahun berdasarkan projek
Memastikan pelaksanaan tuntutan perbelanjaan daripada peruntukan anggaran sebenar peruntukan geran Kerajaan Persekutuan
100% tuntutan.
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
SASARAN
Mencapai sasaran 50% jualan stok hartanah.
Mencapai sasaran 65% terimaan hasil jualan dalam Bajet Tahunan
Berdasarkan kriteria dan peruntukan tahunan pihak Berkuasa Negeri
Tuntutan semasa 90% setahun
Tuntutan tunggakan 15% setahun
90% daripada bajet tahunan
Sekurang-kurangnya 2 projek setahun berdasarkan perancangan projek
100% tuntutan.
BIL PROSES
8.
Bahagian Perancangan Bandar
9.
Bahagian Reka Bentuk & Ukur Bahan
10.
Bahagian Perkhidmatan Teknik
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
13
OBJEKTIF KUALITI
Memastikan prestasi perbelanjaan bagi kerja-kerja eksplorasi emas
100% daripada Peruntukan Kerajaan Negeri
Memastikan aktiviti Program Usahawan Muda yang dirancang dapat dilaksanakan
8 aktiviti setahun
Bahagian Perancangan Memastikan kerja-kerja penyediaan draf pelan susunatur projek-projek hartanah PMINT disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan
14 hari bekerja
Memastikan pencapaian kerja-kerja khidmat runding ukur projek-projek hartanah PMINT disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan
14 hari bekerja
Bahagian Reka Bentuk Memastikan Pelan Konsep yang disediakan dalam tempoh yang ditetapkan dan mendapat kelulusan Pengurusan PMINT
2 bulan dari tarikh arahan Pengurus Projek
Melaksana proses pelawaan tender dalam tempoh yang ditetapkan
8 bulan dari tarikh arahan Pengurus Projek
Menguruskan tuntutan bayaran kemajuan dalam tempoh yang telah ditetapkan
45 hari penilaian di tapak
Bahagian Perkhidmatan Mencapai peratusan tahap kemajuan untuk setiap projek yang dijadualkan
Melebihi jadual yang disasarkan
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
SASARAN
100% daripada Peruntukan Kerajaan Negeri
8 aktiviti setahun
14 hari bekerja
14 hari bekerja
2 bulan dari tarikh arahan Pengurus Projek
8 bulan dari tarikh arahan Pengurus Projek
45 hari dari tarikh penilaian di tapak
Melebihi 80% daripada jadual yang disasarkan
BIL PROSES
11.
Bahagian Penyenggaraan Harta
Proses Sokongan
BIL PROSES
1.
Bahagian Teknologi Maklumat
2.
Bahagian Pentadbiran & Sumber Manusia
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
14
OBJEKTIF KUALITI
Mencapai projek yang bebas daripada ketidakuran kerja
100%
Mencapai perolehan CF dalam tempoh yang ditetapkan
100
Memastikan aduan kerosakan diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan
1 bulan dari tarikh aduan diterima
Memastikan aduan kerosakan dibuat lawatan tapak dalam tempoh yang ditetapkan
1 minggu dari tarikh aduan diterima
Memastikan kerja-kerja penyenggaraan berkala dilaksanakan sebagaimana jadual
100%
Mengawal kos pembaikian dan penyenggaraan agar tidak melebihi anggaran belanjawan.
Tidak melebihi 80% daripada bajet
OBJEKTIF KUALITI
Memastikan penyenggaraan perkakasan dan perisian komputer dilaksanakan
Memastikan system yang dibangunkan menepati kehendak pelanggan
Bahagian Pentadbiran & Memastikan semua warga kerja menghadiri latihan
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
SASARAN
100%
100%
1 bulan dari tarikh aduan diterima
1 minggu dari tarikh aduan diterima
100%
Tidak melebihi 80% daripada bajet
SASARAN
Kerosakan tidak melebihi 10% daripada jumlah komputer
80%
8 hari setahun
3.4 Wakil Pengurusan
Wakil Pengurusan ialah Timbalan Pengurus Besar Hal Ehwal Korporat dan tanggungjawabnya adalah seperti berikut : 3.4.1 Memastikan proses
dilaksanamemenuhi keperluan standard ISO 9001: 2008.
3.4.2 Melaporkan kepada Pengurusan Atasan berkenaan dengan pencapaian pelaksanaan SPK dan sebarang pe
3.4.3 Memastikan kesedaran terhadap kehendakdalam organisasi.
3.4.4 Merancang, melaksana, melapor dan mengkaji semula laporan Audit Kualiti
Dalaman bagi memastikan tindakan pembetulan dilaksanakan. 3.4.5 Wakil kom
kerja.
4.0 SISTEM PENGURUSAN KUALITI
4.1 Keperluan Am
PMINT akan mewujudkan, mendokumentasikan, melaksanakan dan menyelenggarakan satu sistem pengurusan kualiti dan hendaklah secara keberkesanannya selaras dengan keperluan Standard ISO 9001 : 2008.
PMINT akan :
a) Menentukan proses
pemakaiannya dalam organisasi. Proses Perkhidmatan PMINT mengandungi Proses-ProsesKualiti.
b) Menentukan turutan dan hubungkait setiap proses yang telah ditentukan (Rujuk Lampiran C).
c) Menentukan kriteria dan kaedah yang diperlukan bagi memastikan keduaoperasi dan kawalan pro
d) Memastikan terdapatnya sumber dan maklumat yang diperlukan bagi menyokong operasi dan pemantauan proses ini.
e) Memantau, mengukur jika berkenaan, dan menganalisis proses ini, dan
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
15
Wakil Pengurusan
Wakil Pengurusan ialah Timbalan Pengurus Besar Hal Ehwal Korporat dan tanggungjawabnya adalah seperti berikut :-
Memastikan proses-proses yang diperlukan dalam SPK PMINT diwujuddilaksanakan dan diselenggarakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi keperluan standard ISO 9001: 2008.
Melaporkan kepada Pengurusan Atasan berkenaan dengan pencapaian pelaksanaan SPK dan sebarang peningkatan yang diperlukan.Memastikan kesedaran terhadap kehendak-kehendak pelanggan diwujudkan dalam organisasi.
Merancang, melaksana, melapor dan mengkaji semula laporan Audit Kualiti Dalaman bagi memastikan tindakan pembetulan dilaksanakan.
Wakil komunikasi mengenai pencapaian dan prestasi SPK kepada semua warga
SISTEM PENGURUSAN KUALITI
PMINT akan mewujudkan, mendokumentasikan, melaksanakan dan menyelenggarakan satu sistem pengurusan kualiti dan hendaklah secara berterusan menambah baik keberkesanannya selaras dengan keperluan Standard ISO 9001 : 2008.
Menentukan proses-proses yang diperlukan bagi pelaksanaan SPK dan pemakaiannya dalam organisasi. Proses Perkhidmatan PMINT mengandungi
Proses Utama, Proses-Proses Sokongan dan Proses
Menentukan turutan dan hubungkait setiap proses yang telah ditentukan (Rujuk Lampiran C). Menentukan kriteria dan kaedah yang diperlukan bagi memastikan keduaoperasi dan kawalan proses ini berkesan. Memastikan terdapatnya sumber dan maklumat yang diperlukan bagi menyokong operasi dan pemantauan proses ini. Memantau, mengukur jika berkenaan, dan menganalisis proses ini, dan
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
Wakil Pengurusan ialah Timbalan Pengurus Besar Hal Ehwal Korporat dan
diperlukan dalam SPK PMINT diwujudkan, mengikut prosedur yang telah ditetapkan dan
Melaporkan kepada Pengurusan Atasan berkenaan dengan pencapaian ningkatan yang diperlukan.
kehendak pelanggan diwujudkan
Merancang, melaksana, melapor dan mengkaji semula laporan Audit Kualiti Dalaman bagi memastikan tindakan pembetulan dilaksanakan.
unikasi mengenai pencapaian dan prestasi SPK kepada semua warga
PMINT akan mewujudkan, mendokumentasikan, melaksanakan dan menyelenggarakan berterusan menambah baik
keberkesanannya selaras dengan keperluan Standard ISO 9001 : 2008.
proses yang diperlukan bagi pelaksanaan SPK dan pemakaiannya dalam organisasi. Proses Perkhidmatan PMINT mengandungi
Proses Sokongan dan Proses-Proses Peningkatan
Menentukan turutan dan hubungkait setiap proses yang telah ditentukan (Rujuk
Menentukan kriteria dan kaedah yang diperlukan bagi memastikan kedua-dua
Memastikan terdapatnya sumber dan maklumat yang diperlukan bagi menyokong
Memantau, mengukur jika berkenaan, dan menganalisis proses ini, dan
f) Melaksanakan tindakan yang diperlukdirancang dan penambahbaikan yang berterusan bagi proses ini.
PMINT akan memastikan setiap proses yang dilaksanakan adalah selaras dengan keperluan yang ditetapkan melalui pelaksanaan SPK yang berkesan. PMINT juga menggunakan kepakaran luar berkaitan. Penggunaan kepakaran luar dan kawalan yang dilakukan oleh PMINT dinyatakan berdasarkan jadual di bawah:
Kawalan Kepakaran Luar
BIL
PROSES
1. Penyediaan pelan (perumahan/ bangunan industri/ perkedaian/ infrastruktur/ pusat niaga/ landskap)
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
16
Melaksanakan tindakan yang diperlukan bagi mencapai keputdirancang dan penambahbaikan yang berterusan bagi proses ini.
PMINT akan memastikan setiap proses yang dilaksanakan adalah selaras dengan keperluan yang ditetapkan melalui pelaksanaan SPK yang berkesan.
PMINT juga menggunakan kepakaran luar dalam melaksanakan prosesberkaitan. Penggunaan kepakaran luar dan kawalan yang dilakukan oleh PMINT dinyatakan berdasarkan jadual di bawah:
Kawalan Kepakaran Luar
PENGGUNAAN
KEPAKARAN LUAR KAWALAN KEPAKARAN LUAR
(perumahan/ bangunan
infrastruktur/ pusat niaga/
Pelaksanaan lukisan pelan menggunakan perunding
yang dilantik
1. Pemilihan perundingperunding dari senarai pendaftaran pembekal.
2. Pengeluaran surat lantikanperunding yang dipilih
3. Penyemakan dan pengesahan lukisan pelan oleh Jawatankuasa Teknikal
4. Semakan dan pengesahan terhadap pindaan lukisan pelan
5. Penilaian prestasi perunding
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
an bagi mencapai keputusan yang dirancang dan penambahbaikan yang berterusan bagi proses ini.
PMINT akan memastikan setiap proses yang dilaksanakan adalah selaras dengan keperluan yang ditetapkan melalui pelaksanaan SPK yang berkesan.
dalam melaksanakan proses-proses kerja yang berkaitan. Penggunaan kepakaran luar dan kawalan yang dilakukan oleh PMINT
KAWALAN KEPAKARAN LUAR
Pemilihan perunding- perunding dari senarai pendaftaran pembekal. Pengeluaran surat lantikan perunding yang dipilih Penyemakan dan pengesahan lukisan pelan oleh Jawatankuasa Teknikal Semakan dan pengesahan terhadap pindaan lukisan pelan Penilaian prestasi perunding
BIL
PROSES
2. Penyediaan dokumen tender dan kontrak
3. Pelaksanaan kerja-kerja pembangunan (perumahan/ bangunan industri/ perkedaian/ infrastruktur/ pusat niaga/ landskap)
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
17
PENGGUNAAN
KEPAKARAN LUAR KAWALAN KEPAKARAN LUAR
Menyediakan dokumen tender dan kontrak
1. Pemilihan perundingperunding daripendaftaran pembekal.
2. Pengeluaran surat lantikan perunding yang dipilih
3. Penyemakan dokumen tender dan kontrak oleh Juruukur Bahan oleh Pengurusan Teknikal
4. Pengesahan terhadap dokumen tender dan kontrak yang dikeluarkan
5. Penilaian prestasi perunding
kerja
(perumahan/ bangunan
infrastruktur/ pusat niaga/
Melakukan kerja-kerja pembangunan mengikut jenis-jenis pembangunan yang ditetapkan
1. Pemilihan kontraktor2. Pelantikan kontraktor
berdasarkan kepada kelulusan Lembaga Tender
3. Pengeluaran surat setuju terima tender dan dokumen kontrak
4. Pemantauan daprogres kerja melalui laporan kemajuan projek yang dibentangkan dalam mesyuarat tapakPengeluaran sijil siap kerja (CPC)
5. Proses mendapatkan Sijil Layak Menduduki (CF)
6. Pemantauan dan pemeriksaan kerja-kerja kecacatan pembinaan sehingga siap dalam tempoh yang ditetapkan
7. Pengeluaran sijil siap membaiki kecacatan (CMGD)
8. Pengeluaran penyata akaun akhir kepada kontraktor
9. Penilaian prestasi kontraktor
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
KAWALAN KEPAKARAN LUAR
Pemilihan perunding- perunding dari senarai pendaftaran pembekal.
Pengeluaran surat lantikan perunding yang dipilih Penyemakan dokumen tender dan kontrak oleh Juruukur Bahan dan pengesahan draf oleh Pengurusan Teknikal Pengesahan terhadap dokumen tender dan kontrak yang dikeluarkan Penilaian prestasi perunding
Pemilihan kontraktor Pelantikan kontraktor berdasarkan kepada kelulusan Lembaga Tender Pengeluaran surat setuju terima tender dan dokumen kontrak Pemantauan dan penyeliaan progres kerja melalui laporan kemajuan projek yang dibentangkan dalam mesyuarat tapakPengeluaran sijil siap kerja (CPC) Proses mendapatkan Sijil Layak Menduduki (CF) Pemantauan dan pemeriksaan
kerja kecacatan pembinaan sehingga siap
m tempoh yang ditetapkan Pengeluaran sijil siap membaiki kecacatan (CMGD) Pengeluaran penyata akaun akhir kepada kontraktor Penilaian prestasi kontraktor
BIL
PROSES
4. Proses jual beli rumah /sewaan / pindah milik
5. Pelaksanaan program Pembangunan Usahawan
6. Proses tindakan undangundang dan pengambilan semula hartanah
7. Proses perancangan fizikal
8. Proses penyenggaraan dan pembaikian (premis sewaan dan jualan)
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
18
PENGGUNAAN
KEPAKARAN LUAR KAWALAN KEPAKARAN LUAR
Pengunaan khidmat guaman bagi pengurusan proses jual beli
1. Pelantikan2. Pemilihan3. Pengesahan dan kelulusan4. Penilaian prestasi
Pembangunan Usahawan Penggunaan tenaga pelatih luar bagi mengendalikan program keusahawanan
1. Pelantikan2. Pemilihan3. Pengesahan dan kelulusan
kertas cadangan program4. Penilaian prestasi
Proses tindakan undang-undang dan pengambilan
Penggunaan khidmat guaman untuk tindakan undang-undang dan pengambilan semula hartanah
1. Pelantikan2. Pemilihan3. Pengesahan surat dan notis
daripada peguam4. Penilaian
Proses perancangan fizikal Pelaksanaan pelan perancangan fizikal menggunakan perunding yang dilantik
1. Pemilihan perunding dari senarai pendaftaran pembekal.
2. Pengeluaran surat lantikan perunding yang dipilih
3. Penyemakan dan pengesahan pelan perancangan oleh Bahagian Perancangan Bandar
4. Semakan dan pengesahan terhadap pindaan lukisan pelan
5. Penilaian prestasi
Proses penyenggaraan dan Melakukan kerja-kerja penyenggaraan dan pembaikan mengikut jenis-jenis kerosakan
1. Pemilihan kontraktor2. Pelantikan kontraktor berdasarkan kepada kelulusan sebut harga oleh Jawatankuasa Sebut Harga 3. Pemantauan dan penyeliaan progres kerja kerja penyenggaraan dan pembaikan4. Penilaian prestasi Kontraktor
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
KAWALAN KEPAKARAN LUAR
Pelantikan Pemilihan Pengesahan dan kelulusan Penilaian prestasi
Pelantikan Pemilihan Pengesahan dan kelulusan kertas cadangan program Penilaian prestasi Pelantikan Pemilihan Pengesahan surat dan notis daripada peguam Penilaian
Pemilihan perunding- perunding dari senarai pendaftaran pembekal. Pengeluaran surat lantikan perunding yang dipilih Penyemakan dan pengesahan pelan perancangan oleh Bahagian Perancangan Bandar Semakan dan pengesahan terhadap pindaan lukisan pelan Penilaian prestasi perunding
1. Pemilihan kontraktor 2. Pelantikan kontraktor
berdasarkan kepada kelulusan sebut harga oleh Jawatankuasa Sebut
3. Pemantauan dan penyeliaan progres kerja- kerja penyenggaraan dan pembaikan
4. Penilaian prestasi Kontraktor
Penggunaan kepakaran luar dalam organisasi adalah bebas dari tanggungjawab keakuran terhadap setiap prosesyang menggunakan kepakaran luar. Semua prestasi proses adalah di bawah kawalan dan tanggung jawab PMINT.
4.2 Keperluan Dokumen
4.2.1 Keperluan Am
PMINT akan melaksanakan sistem dokumentasi SPK yang menyatakan:
a) Dasar Kualiti dan Objektif Kualitib) Manual Kualitic) Prosedur dan Rekod yang diperlukan oleh Standard ISO 9001:2008.d) Dokumen, termasuk rekod, yang ditentukan oleh PMINT seba
bagi memastikan perancangan, operasi dan kawalan proses yang berkesan.
Jenis dan struktur dokumen yang dibangunkan oleh PMINT adalah berdasarkan kepada saiz organisasi dan kerumitan prosesPMINT. PMINT juga ketika melaksanakan prosesditentukan.
4.2.2 Manual Kualiti
PMINT telah mewujudkan dan akan menyelenggarakan satu manual kualiti, di mana ianya meliputi : a) Skop sistem pengurusan kualiti, termasuk perincian kewajaran bagi apa
apa ketakmasukan b) Prosedur didokumentasikan yang telah diwujudkan bagi sistem
pengurusan kualiti, atau rujukan mengenainya, danc) Huraian mengenai saling tindakan antara proses sistem peng
kualiti.
4.2.3 Kawalan Dokumen
Semua dokumen dan data yang berkaitan dengan sistem pengurusan PMINT hendaklah dikawal dan diselenggarakan secara sistematik. Semua dokumendan dikenalpasti. Manual
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
19
Penggunaan kepakaran luar dalam pelaksanaan operasi harian PMINT tidak bermaksud organisasi adalah bebas dari tanggungjawab keakuran terhadap setiap prosesyang menggunakan kepakaran luar. Semua prestasi proses adalah di bawah kawalan dan tanggung jawab PMINT.
umen
Keperluan Am
PMINT akan melaksanakan sistem dokumentasi SPK yang menyatakan:
Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti Manual Kualiti Prosedur dan Rekod yang diperlukan oleh Standard ISO 9001:2008.Dokumen, termasuk rekod, yang ditentukan oleh PMINT sebabagi memastikan perancangan, operasi dan kawalan proses yang berkesan.
Jenis dan struktur dokumen yang dibangunkan oleh PMINT adalah berdasarkan kepada saiz organisasi dan kerumitan proses-proses kerja yang dilaksanakan oleh PMINT. PMINT juga mengambil kira bilangan dan kepakaran anggota kerja ketika melaksanakan proses- proses kerja bila mana struktur dokumentasi ditentukan.
Manual Kualiti
PMINT telah mewujudkan dan akan menyelenggarakan satu manual kualiti, di mana ianya meliputi :
Skop sistem pengurusan kualiti, termasuk perincian kewajaran bagi apaapa ketakmasukan Prosedur didokumentasikan yang telah diwujudkan bagi sistem pengurusan kualiti, atau rujukan mengenainya, danHuraian mengenai saling tindakan antara proses sistem pengkualiti.
Kawalan Dokumen
Semua dokumen dan data yang berkaitan dengan sistem pengurusan PMINT hendaklah dikawal dan diselenggarakan secara sistematik.
Semua dokumen-dokumen yang dibangunkan oleh PMINT adalah boleh dibaca dan dikenalpasti. Manual Kualiti, Prosedur dan Arahan Kerja hendaklah dikaji
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
pelaksanaan operasi harian PMINT tidak bermaksud organisasi adalah bebas dari tanggungjawab keakuran terhadap setiap proses-proses kerja yang menggunakan kepakaran luar. Semua prestasi proses adalah di bawah kawalan dan
PMINT akan melaksanakan sistem dokumentasi SPK yang menyatakan:
Prosedur dan Rekod yang diperlukan oleh Standard ISO 9001:2008. Dokumen, termasuk rekod, yang ditentukan oleh PMINT sebagai perlu bagi memastikan perancangan, operasi dan kawalan proses yang
Jenis dan struktur dokumen yang dibangunkan oleh PMINT adalah berdasarkan proses kerja yang dilaksanakan oleh
mengambil kira bilangan dan kepakaran anggota kerja proses kerja bila mana struktur dokumentasi
PMINT telah mewujudkan dan akan menyelenggarakan satu manual kualiti, di
Skop sistem pengurusan kualiti, termasuk perincian kewajaran bagi apa-
Prosedur didokumentasikan yang telah diwujudkan bagi sistem pengurusan kualiti, atau rujukan mengenainya, dan Huraian mengenai saling tindakan antara proses sistem pengurusan
Semua dokumen dan data yang berkaitan dengan sistem pengurusan PMINT hendaklah dikawal dan diselenggarakan secara sistematik.
dokumen yang dibangunkan oleh PMINT adalah boleh dibaca Kualiti, Prosedur dan Arahan Kerja hendaklah dikaji
semula dan diluluskan oleh pegawaimemastikan ia leakan diedarkan kepada tiapmembuat rujukan dengan mudah. Senarai Daftar Dokumen Induk akan disimpan bagi mengenal pasti status semakan semasa dokumen, untuk mencegah penggunaan dokumen tidak sah dan/atau usang. Perubahan kepada dokumen dan data akan dikaji pegawai yang sama, yang telah menjalankan kajian semula dan meluluskannya. Dokumen luaran seperti Piawaian, Akta, Surat Pekeliling Kerajaan, Garis Panduan dan sebagainya akan didaftarkan di Senarai Daftar Dokumen Induk dan akan dikawal. Prosedur dirujuk :Prosedur Kerja :
4.2.4 Kawalan Rekod
Rekod kualiti akan diselenggarakan secara sistematik bagi menunjukkan keakuran kepada keperluan dan keberkesanan SPK. Rekod kualiti yang perlu disimpan telah Tempoh simpanan dan pegawai yang bertangungjawab dalam penyelenggaraan rekod juga telah ditetapkan di seksyen 8.0 setiap prosedur. PMINT juga telah menetapkan prosedur untuk menjelaskan tatacperaturan sistem pengurusan fail bagi memudahkan tindakan atau rujukan apabila hendak dilakukan. Semua fail yang dibuka akan diberi nombor fail dan didaftarkan. Fail hanya boleh dikeluarkan selepas kebenaran diperoleh. Fail ini akan disimpan di supaya dapat mengelakkan kerosakan pada rekodfail, rujukan perlulah dibuat terlebih dahulu kepada urusetia rekod untuk diangkat kepada pihak Arkib Negara. Prosedur dProsedur Kerja :
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
20
semula dan diluluskan oleh pegawai-pegawai PMINT yang memastikan ia lengkap sebelum diterbitkan. Dokumen dan data yang berkaitan akan diedarkan kepada tiap-tiap bahagian agar pegawai dmembuat rujukan dengan mudah.
Senarai Daftar Dokumen Induk akan disimpan bagi mengenal pasti status semakan semasa dokumen, untuk mencegah penggunaan dokumen tidak sah dan/atau usang.
Perubahan kepada dokumen dan data akan dikaji semula dan diluluskan oleh pegawai yang sama, yang telah menjalankan kajian semula dan meluluskannya.
Dokumen luaran seperti Piawaian, Akta, Surat Pekeliling Kerajaan, Garis Panduan dan sebagainya akan didaftarkan di Senarai Daftar Dokumen Induk dan
dikawal.
Prosedur dirujuk :- Prosedur Kerja : Pengawalan Dokumen dan Data
Kawalan Rekod
Rekod kualiti akan diselenggarakan secara sistematik bagi menunjukkan keakuran kepada keperluan dan keberkesanan SPK. Rekod kualiti yang perlu disimpan telah dikenal pasti dan didokumenkan di seksyen 8.0 setiap prosedur. Tempoh simpanan dan pegawai yang bertangungjawab dalam penyelenggaraan rekod juga telah ditetapkan di seksyen 8.0 setiap prosedur.
PMINT juga telah menetapkan prosedur untuk menjelaskan tatacperaturan sistem pengurusan fail bagi memudahkan tindakan atau rujukan apabila hendak dilakukan. Semua fail yang dibuka akan diberi nombor fail dan didaftarkan. Fail hanya boleh dikeluarkan selepas kebenaran diperoleh. Fail ini akan disimpan di tempat yang selamat seperti di dalam kabinet yang sesuai supaya dapat mengelakkan kerosakan pada rekod-rekod. Untuk tujuan pelupusan fail, rujukan perlulah dibuat terlebih dahulu kepada urusetia rekod untuk diangkat kepada pihak Arkib Negara.
Prosedur dirujuk:- Prosedur Kerja : Rekod Kualiti
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
pegawai PMINT yang diberi kuasa bagi Dokumen dan data yang berkaitan
tiap bahagian agar pegawai dan kakitangan dapat
Senarai Daftar Dokumen Induk akan disimpan bagi mengenal pasti status semakan semasa dokumen, untuk mencegah penggunaan dokumen tidak sah
semula dan diluluskan oleh pegawai yang sama, yang telah menjalankan kajian semula dan meluluskannya.
Dokumen luaran seperti Piawaian, Akta, Surat Pekeliling Kerajaan, Garis Panduan dan sebagainya akan didaftarkan di Senarai Daftar Dokumen Induk dan
Rekod kualiti akan diselenggarakan secara sistematik bagi menunjukkan keakuran kepada keperluan dan keberkesanan SPK. Rekod kualiti yang perlu
dikenal pasti dan didokumenkan di seksyen 8.0 setiap prosedur. Tempoh simpanan dan pegawai yang bertangungjawab dalam penyelenggaraan rekod juga telah ditetapkan di seksyen 8.0 setiap prosedur.
PMINT juga telah menetapkan prosedur untuk menjelaskan tatacara dan peraturan sistem pengurusan fail bagi memudahkan tindakan atau rujukan apabila hendak dilakukan. Semua fail yang dibuka akan diberi nombor fail dan didaftarkan. Fail hanya boleh dikeluarkan selepas kebenaran diperoleh. Fail ini
tempat yang selamat seperti di dalam kabinet yang sesuai rekod. Untuk tujuan pelupusan
fail, rujukan perlulah dibuat terlebih dahulu kepada urusetia rekod untuk diangkat
5.0 TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN
5.1 Komitmen Pengurusan
Pengurusan Atasan bertanggungjawab dalam membangun dan melaksanakan SPK dan memastikan peningkatan yang berterusan dan berkesan dilakukan. Pengurusan Atasan juga perlu mengenalpasti keperluan pelanggan dan dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Pengurusan Atasan hendaklah menyalurkan keberkesanan SPK kepada warga kerjanya melalui buletin dalaman atau lain
Di dalam usaha untuk memenuhi keperluanbertanggungjawab terhadap perkara
a) Berkomunikasi dengan warga kerja mengenai kepentingan memenuhi keperluan
pelanggan di samping memenuhi keperluan berkanun dan peraturan. b) Membuat pemantauan
perhatian serta menganalisis aduan dan maklumbalas pelanggan untuk mengukur tahap kepuasan pelanggan.
c) Meningkatkan keberkesanan SPK melalui Dasar dan Objektif Kualiti yang
digubal, Laporan Audit, Tindakan PMesyuarat Kajian Semula Pengurusan.
d) Menyedia dan menguruskan sumber
peralatan dan lain e) Menentu, mengumpul dan menganalisis data
pematuhan kepada keperluadan produk/perkhidmatan, dan pembekal untuk melihat kesesuaian dan keberkesanan SPK serta menilai keberkesanan penambahbaikan berterusan yang dibuat.
f) Mengadakan mesyuarat kajian semula pengurusan.
5.2 Fokus Kepada Pelanggan
Pengurusan atasan akan memastikan keperluan pelanggan ditentukan dan dipatuhi, bertujuan meningkatkan kepuasan pelanggan. (Rujuk Keperluan 7.2.1 dan 8.2.1)
Ini boleh dicapai melalui mewujudkan Kajian Kepuasan Pelanggan dan penggunaan borangpelanggan sebagai mekanisme pematuhan keperluan pelanggan.
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
21
TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN
Komitmen Pengurusan
Pengurusan Atasan bertanggungjawab dalam membangun dan melaksanakan SPK dan memastikan peningkatan yang berterusan dan berkesan dilakukan. Pengurusan Atasan
perlu mengenalpasti keperluan pelanggan dan dapat memenuhi kepuasan pelanggan.
Pengurusan Atasan hendaklah menyalurkan keberkesanan SPK kepada warga kerjanya melalui buletin dalaman atau lain-lain media komunikasi.
Di dalam usaha untuk memenuhi keperluan dan kepuasan pelanggan, Pengurusan Atasan bertanggungjawab terhadap perkara-perkara berikut :-
Berkomunikasi dengan warga kerja mengenai kepentingan memenuhi keperluan pelanggan di samping memenuhi keperluan berkanun dan peraturan.
Membuat pemantauan terhadap pelaksanaan projek dan sentiasa memberi perhatian serta menganalisis aduan dan maklumbalas pelanggan untuk mengukur tahap kepuasan pelanggan.
Meningkatkan keberkesanan SPK melalui Dasar dan Objektif Kualiti yang digubal, Laporan Audit, Tindakan Pembetulan dan Pencegahan, Analisa Data dan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.
Menyedia dan menguruskan sumber-sumber seperti personel, kewangan dan peralatan dan lain-lain secara efisyen dan berkesan.
Menentu, mengumpul dan menganalisis data-data mengenpematuhan kepada keperluan produk/perkhidmatan, ciri dan.dan produk/perkhidmatan, dan pembekal untuk melihat kesesuaian dan keberkesanan SPK serta menilai keberkesanan penambahbaikan berterusan yang
akan mesyuarat kajian semula pengurusan.
Fokus Kepada Pelanggan
Pengurusan atasan akan memastikan keperluan pelanggan ditentukan dan dipatuhi, bertujuan meningkatkan kepuasan pelanggan. (Rujuk Keperluan 7.2.1 dan 8.2.1)
Ini boleh dicapai melalui komunikasi yang berkesan dengan pelanggan. PMINT telah mewujudkan Kajian Kepuasan Pelanggan dan penggunaan borangpelanggan sebagai mekanisme pematuhan keperluan pelanggan.
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
Pengurusan Atasan bertanggungjawab dalam membangun dan melaksanakan SPK dan memastikan peningkatan yang berterusan dan berkesan dilakukan. Pengurusan Atasan
perlu mengenalpasti keperluan pelanggan dan dapat memenuhi kepuasan pelanggan.
Pengurusan Atasan hendaklah menyalurkan keberkesanan SPK kepada warga kerjanya
dan kepuasan pelanggan, Pengurusan Atasan
Berkomunikasi dengan warga kerja mengenai kepentingan memenuhi keperluan pelanggan di samping memenuhi keperluan berkanun dan peraturan.
terhadap pelaksanaan projek dan sentiasa memberi perhatian serta menganalisis aduan dan maklumbalas pelanggan untuk mengukur
Meningkatkan keberkesanan SPK melalui Dasar dan Objektif Kualiti yang embetulan dan Pencegahan, Analisa Data dan
sumber seperti personel, kewangan dan
data mengenai kepuasan pelanggan, n produk/perkhidmatan, ciri dan.arah aliran proses
dan produk/perkhidmatan, dan pembekal untuk melihat kesesuaian dan keberkesanan SPK serta menilai keberkesanan penambahbaikan berterusan yang
Pengurusan atasan akan memastikan keperluan pelanggan ditentukan dan dipatuhi, bertujuan meningkatkan kepuasan pelanggan. (Rujuk Keperluan 7.2.1 dan 8.2.1)
komunikasi yang berkesan dengan pelanggan. PMINT telah mewujudkan Kajian Kepuasan Pelanggan dan penggunaan borang-borang aduan
5.3 Dasar Kualiti
Pengurusan atasan PMINT telah mewujudkan dasar kualitikeberkesanan pencapaian operasi kerja dan sasaran organisasi yang akan dijadikan rujukan oleh warga kerja. Pengurusan atasan PMINT akan memastikan dasar kualiti yang diwujudkan akan:
a) Sesuai dengan matlamat organisasi, b) Menunjukkan komit
menambah baik keberkesanan sistem pengurusan kualiti,c) Menyediakan satu rangka kerja bagi mewujudkan dan menyemak objektif kualiti,d) Disampaikan dan difahami dalam organisasi, dan e) Disemak supaya sentiasa ses Dasar kualiti PMINT dinyatakan seperti mana keperluan 3.2 dalam manual kualiti ini.
5.4 Perancangan
5.4.1 Objektif Kualiti
Pengurusan Atasan bertanggungjawab untuk mewujudkan objektifdisemua Bahagian Proses Utama dan Sokongan bagi perkhidmatan PMINT diukur dan disemak kesesuaiannya berdasarkan Dasar Kualiti. ObjektifSemula Pengurusan. Pernyataan objektif kualiti setiap bahagian dan proses yang dimerujuk seperti keperluan 3.3 dalam manual kualiti ini.
5.4.2 Perancangan Sistem Pengurusan kualiti
Pengurusan atasan PMINT akan memastikan :
a) setiap perancangan SPK dilaksanakan supaya memenuhi keperluan perancangan (Rujuk keperluan 4.1) dan kualiti) yang ditetapkan, dan
b) mengekalkan integriti SPK apabila terdapat perubahan pada perancangan dan pelaksanaan SPK organisasi.
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
22
Pengurusan atasan PMINT telah mewujudkan dasar kualitikeberkesanan pencapaian operasi kerja dan sasaran organisasi yang akan dijadikan rujukan oleh warga kerja. Pengurusan atasan PMINT akan memastikan dasar kualiti yang diwujudkan akan:
Sesuai dengan matlamat organisasi, Menunjukkan komitmen bagi mematuhi keperluan dan secara berterusan menambah baik keberkesanan sistem pengurusan kualiti, Menyediakan satu rangka kerja bagi mewujudkan dan menyemak objektif kualiti,Disampaikan dan difahami dalam organisasi, dan Disemak supaya sentiasa sesuai.
Dasar kualiti PMINT dinyatakan seperti mana keperluan 3.2 dalam manual kualiti ini.
Objektif Kualiti
Pengurusan Atasan bertanggungjawab untuk mewujudkan objektifdisemua Bahagian Proses Utama dan Sokongan bagi membolehkan pencapaian perkhidmatan PMINT diukur dan disemak kesesuaiannya berdasarkan Dasar Kualiti. Objektif-objektif ini akan dikaji dan dibincang dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.
Pernyataan objektif kualiti setiap bahagian dan proses yang dimerujuk seperti keperluan 3.3 dalam manual kualiti ini.
Perancangan Sistem Pengurusan kualiti
Pengurusan atasan PMINT akan memastikan :
setiap perancangan SPK dilaksanakan supaya memenuhi keperluan perancangan (Rujuk keperluan 4.1) dan memenuhi tahap sasaran (objektif kualiti) yang ditetapkan, dan mengekalkan integriti SPK apabila terdapat perubahan pada perancangan dan pelaksanaan SPK organisasi.
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
Pengurusan atasan PMINT telah mewujudkan dasar kualiti bagi memastikan keberkesanan pencapaian operasi kerja dan sasaran organisasi yang akan dijadikan rujukan oleh warga kerja. Pengurusan atasan PMINT akan memastikan dasar kualiti yang
men bagi mematuhi keperluan dan secara berterusan
Menyediakan satu rangka kerja bagi mewujudkan dan menyemak objektif kualiti,
Dasar kualiti PMINT dinyatakan seperti mana keperluan 3.2 dalam manual kualiti ini.
Pengurusan Atasan bertanggungjawab untuk mewujudkan objektif-objektif kualiti membolehkan pencapaian
perkhidmatan PMINT diukur dan disemak kesesuaiannya berdasarkan Dasar objektif ini akan dikaji dan dibincang dalam Mesyuarat Kajian
Pernyataan objektif kualiti setiap bahagian dan proses yang diwujudkan adalah
setiap perancangan SPK dilaksanakan supaya memenuhi keperluan memenuhi tahap sasaran (objektif
mengekalkan integriti SPK apabila terdapat perubahan pada perancangan
5.5 Tanggungjawab, Kuasa Dan Komunikasi
5.5.1 Tanggungjawab dan Kuasa
Pengurusan atasan PMINT ditetapkan dan disampaikan dalam organisasi. Ini dicapai melalui pengedaran dan olahan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja yang diwujudkan khusus bagi memastikan setiap warga kerja PMINT memahami dan berkeupayaamelaksanakan operasi kerja.
5.5.2 Wakil Pengurusan
Wakil Pengurusan ialah Pengurus Kanan Korporat dan tanggungjawabnya adalah seperti berikut : a) Memastikan proses
dilaksana dan diselenggara mengikut memenuhi keperluan standard ISO 9001 : 2008.
b) Melaporkan kepada Pengurusan Atasan berkenaan dengan pencapaian pelaksanaan SPK dan sebarang peningkatan yang diperlukan.
c) Memastikan kesedaran terhadap kehendakdiwujudkan dalam organisasi.
d) Merancang, melaksana, melapor dan mengkaji semula laporan Audit Kualiti Dalaman bagi memastikan tindakan pembetulan dilaksanakan.
e) Wakil komunikasi mengenai pencapaian dan prestasi SPK kepada semua warga kerja.
f) Wakil organikualiti PMINT.
5.5.3 Komunikasi Dalaman
Pengurusan atasan PMINT akan memastikan kewujudan dan proses komunikasi yang berkesan dalam organisasi. Ini termasuk sebarang proses komunikasi berkaitan keberkesan Bentuk komunikasi dalaman yang diwujudkan oleh PMINT adalah seperti berikut: a) Telefonb) Emailc) Faxd) Papan Kenyataane) Laman Intranetf) Pelaksanaan Mesyuarat Bahagian
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
23
Tanggungjawab, Kuasa Dan Komunikasi
Tanggungjawab dan Kuasa
Pengurusan atasan PMINT hendaklah memastikan tanggungjawab dan kuasa ditetapkan dan disampaikan dalam organisasi. Ini dicapai melalui pengedaran dan olahan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja yang diwujudkan khusus bagi memastikan setiap warga kerja PMINT memahami dan berkeupayaamelaksanakan operasi kerja.
Wakil Pengurusan
Wakil Pengurusan ialah Pengurus Kanan Korporat dan tanggungjawabnya adalah seperti berikut :-
Memastikan proses-proses yang diperlukan dalam SPK PMINT diwujud, dilaksana dan diselenggara mengikut prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi keperluan standard ISO 9001 : 2008. Melaporkan kepada Pengurusan Atasan berkenaan dengan pencapaian pelaksanaan SPK dan sebarang peningkatan yang diperlukan.Memastikan kesedaran terhadap kehendakdiwujudkan dalam organisasi. Merancang, melaksana, melapor dan mengkaji semula laporan Audit Kualiti Dalaman bagi memastikan tindakan pembetulan dilaksanakan.Wakil komunikasi mengenai pencapaian dan prestasi SPK kepada semua warga kerja. Wakil organisasi mengenai segala urusan berkaitan sistem pengurusan kualiti PMINT.
Komunikasi Dalaman
Pengurusan atasan PMINT akan memastikan kewujudan dan proses komunikasi yang berkesan dalam organisasi. Ini termasuk sebarang proses komunikasi berkaitan keberkesanan pelaksanaan SPK PMINT.
Bentuk komunikasi dalaman yang diwujudkan oleh PMINT adalah seperti
Telefon Email Fax Papan Kenyataan Laman Intranet Pelaksanaan Mesyuarat Bahagian
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
hendaklah memastikan tanggungjawab dan kuasa ditetapkan dan disampaikan dalam organisasi. Ini dicapai melalui pengedaran dan olahan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja yang diwujudkan khusus bagi memastikan setiap warga kerja PMINT memahami dan berkeupayaan untuk
Wakil Pengurusan ialah Pengurus Kanan Korporat dan tanggungjawabnya adalah
proses yang diperlukan dalam SPK PMINT diwujud, prosedur yang telah ditetapkan dan
Melaporkan kepada Pengurusan Atasan berkenaan dengan pencapaian pelaksanaan SPK dan sebarang peningkatan yang diperlukan. Memastikan kesedaran terhadap kehendak-kehendak pelanggan
Merancang, melaksana, melapor dan mengkaji semula laporan Audit Kualiti Dalaman bagi memastikan tindakan pembetulan dilaksanakan. Wakil komunikasi mengenai pencapaian dan prestasi SPK kepada semua
sasi mengenai segala urusan berkaitan sistem pengurusan
Pengurusan atasan PMINT akan memastikan kewujudan dan proses komunikasi yang berkesan dalam organisasi. Ini termasuk sebarang proses komunikasi
Bentuk komunikasi dalaman yang diwujudkan oleh PMINT adalah seperti
g) Memo Bahagian h) Surat Jabatani) Buletin
5.6 Kajian Semula Pengurusan
5.6.1 Am
Pengurusan atasan PMINT akan melaksanakan kajian semula pengurusan dalam tempoh masa dua kali setahun bagi memastikan kesesuaian, kemampuan, dan keberkesanan pelaksanaan SPK yang berterusan. Kajian semula pengurusan ini termasuk penaksiranpada sistem pengurusan kualiti yang merangkumi dasar kualiti dan objektif kualiti.
Rekod kajian semula pengurusan akan diwujudkan dan diselenggarakan.
Prosedur diProsedur Kerja :
5.6.2 Input Kajian Semula Pengurusan
Kajian Semula Pengurusan adalah bertujuan untuk memastikan pihak pengurusan sentiasa menyemak kesinambungan kesesuaian, ketepatan dan keberkesanan SPK di PMINT.
Di antara isuPengurusan adalah seperti berikut : a) Laporan Auditb) Maklum Balas Pelanggan termasuk Aduan Pelangganc) Pencapaian Pelaksanaan Proses dan pemberian perkhidmatand) Status Tindakan Pembetulan dan Pencegahane) Tindakan Susf) Sebarang Perubahan yang memberi kesan kepada SPKg) Cadangan untuk penambahbaikanh) Penilaian prestasi pembekal
Prestasi SPK dihebahkan kepada warga pekerja melalui buletin semasa “eselepas tamat Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.
Prosedur di Prosedur Kerja :
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
24
Memo Bahagian Surat Jabatan Buletin-buletin Dalaman
Pengurusan
Pengurusan atasan PMINT akan melaksanakan kajian semula pengurusan dalam tempoh masa dua kali setahun bagi memastikan kesesuaian, kemampuan, dan keberkesanan pelaksanaan SPK yang berterusan. Kajian semula pengurusan ini termasuk penaksiran peluang bagi penambahbaikan serta keperluan perubahan pada sistem pengurusan kualiti yang merangkumi dasar kualiti dan objektif
Rekod kajian semula pengurusan akan diwujudkan dan diselenggarakan.
Prosedur dirujuk :- Prosedur Kerja : Kajian Semula Pengurusan
Input Kajian Semula Pengurusan
Kajian Semula Pengurusan adalah bertujuan untuk memastikan pihak pengurusan sentiasa menyemak kesinambungan kesesuaian, ketepatan dan keberkesanan SPK di PMINT.
Di antara isu-isu yang akan dibincangkan dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan adalah seperti berikut :-
Laporan Audit Maklum Balas Pelanggan termasuk Aduan PelangganPencapaian Pelaksanaan Proses dan pemberian perkhidmatanStatus Tindakan Pembetulan dan Pencegahan Tindakan Susulan daripada Kajian Semula Pengurusan terdahuluSebarang Perubahan yang memberi kesan kepada SPKCadangan untuk penambahbaikan Penilaian prestasi pembekal
Prestasi SPK dihebahkan kepada warga pekerja melalui buletin semasa “etamat Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.
Prosedur dirujuk :- Prosedur Kerja : Kajian Semula Pengurusan
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
Pengurusan atasan PMINT akan melaksanakan kajian semula pengurusan dalam tempoh masa dua kali setahun bagi memastikan kesesuaian, kemampuan, dan keberkesanan pelaksanaan SPK yang berterusan. Kajian semula pengurusan ini
peluang bagi penambahbaikan serta keperluan perubahan pada sistem pengurusan kualiti yang merangkumi dasar kualiti dan objektif
Rekod kajian semula pengurusan akan diwujudkan dan diselenggarakan.
Kajian Semula Pengurusan adalah bertujuan untuk memastikan pihak pengurusan sentiasa menyemak kesinambungan kesesuaian, ketepatan dan keberkesanan SPK
dalam Mesyuarat Kajian Semula
Maklum Balas Pelanggan termasuk Aduan Pelanggan Pencapaian Pelaksanaan Proses dan pemberian perkhidmatan
ulan daripada Kajian Semula Pengurusan terdahulu Sebarang Perubahan yang memberi kesan kepada SPK
Prestasi SPK dihebahkan kepada warga pekerja melalui buletin semasa “e-pmint”
5.6.3 Output Kajian Semula Pengurusan
Sebarang keputusan dan tindakan daripada kajian semula pengurusan akan direkodkan dan diselenggarakan. Keputusan pengurusan termasuk: a) Penambahbaikan keberkesanan SPK dan prosesnyab) Penambahbaikan perkhidmatan yang berkaitan dengan keperluan
pelanggan,c) Peningkatan keperluan sumber.
6.0 PENGURUSAN SUMBER
6.1 Penyediaan Sumber
PMINT akan menentukan dan menyediakan sumber yang diperlukan bagi :
a) Melaksanakan dan menyelenggarakan SPK serta menambahbaik keberkesanannya secara berterusan,
b) Meningkatkan kepuasan pelangga Penyediaan sumber terdan persekitaran kerja yang baik.
6.2 Sumber Manusia
6.2.1 Am
PMINT akan memastikan setiap anggota kerja yang melaksanakan operasi dan proses kerja yang memberi kesan kepada keakuran perkhidmatan hendaklah terlatih dan cekap berdasarkan latar belakang pendidikan, pemberian latihan, pemberian kemahiran melalui latihan dan pengalaman yang bersesuaian. Keakuran terhadap pemberian perkhidmatan termasuk pekerja yang membpelaksanaan operasi dan proses kerja, samaada secara langsung atau tidak langsung.
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
25
Output Kajian Semula Pengurusan
Sebarang keputusan dan tindakan daripada kajian semula pengurusan akan direkodkan dan diselenggarakan. Keputusan dan tindakan daripada kajian semula pengurusan termasuk:
Penambahbaikan keberkesanan SPK dan prosesnyaPenambahbaikan perkhidmatan yang berkaitan dengan keperluan pelanggan, Peningkatan keperluan sumber.
PENGURUSAN SUMBER
Penyediaan Sumber
PMINT akan menentukan dan menyediakan sumber yang diperlukan bagi :
Melaksanakan dan menyelenggarakan SPK serta menambahbaik keberkesanannya secara berterusan, Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi keperluan
Penyediaan sumber termasuk kecukupan dan latihan anggota kerja, infrastruktur, premis, dan persekitaran kerja yang baik.
Sumber Manusia
PMINT akan memastikan setiap anggota kerja yang melaksanakan operasi dan proses kerja yang memberi kesan kepada keakuran perkhidmatan hendaklah terlatih dan cekap berdasarkan latar belakang pendidikan, pemberian latihan, pemberian kemahiran melalui latihan dan pengalaman yang bersesuaian.
Keakuran terhadap pemberian perkhidmatan termasuk pekerja yang membpelaksanaan operasi dan proses kerja, samaada secara langsung atau tidak langsung.
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
Sebarang keputusan dan tindakan daripada kajian semula pengurusan akan dan tindakan daripada kajian semula
Penambahbaikan keberkesanan SPK dan prosesnya Penambahbaikan perkhidmatan yang berkaitan dengan keperluan
PMINT akan menentukan dan menyediakan sumber yang diperlukan bagi :
Melaksanakan dan menyelenggarakan SPK serta menambahbaik keberkesanannya
n dengan memenuhi keperluan pelanggan
masuk kecukupan dan latihan anggota kerja, infrastruktur, premis,
PMINT akan memastikan setiap anggota kerja yang melaksanakan operasi dan proses kerja yang memberi kesan kepada keakuran terhadap pemberian perkhidmatan hendaklah terlatih dan cekap berdasarkan latar belakang pendidikan, pemberian latihan, pemberian kemahiran melalui latihan dan
Keakuran terhadap pemberian perkhidmatan termasuk pekerja yang memberikan pelaksanaan operasi dan proses kerja, samaada secara langsung atau tidak
6.2.2 Kompetensi, latihan dan kesedaran
PMINT akan memastikan anggota kerja dapat meningkatkan kemahiran dan kecekapan dalam melaksanakan tugas seharian kursus-kursus yang berkaitan. Anggota kerja yang dilantik untuk menjalankan tugas dipilih berdasarkan kelulusan, pengalaman dan/atau latihan. Kursusyang dilaksanakan berbentuk kursus dalaman dan juga luaran. Analisis Keptahun boleh disediakan. Suatu Jadual Perancangan Kursus Tahunan akan disediakan dengan mengambil kira analisis keperluan kursus dan kursus anjuran kerajaan. Penilaian kursus akan dibuat untuk pelaksanaan kursus dan latihan. Pihak pengurusan atasan PMINT akan menilai keberkesanan kursus tersebut terhadap anggota kerja. Berdasarkan kursusanggota kerja memahadiamanahkan oleh organisasi. Ini termasuk pendedahan fungsi dan aktiviti yang akan dilaksanakan oleh anggota kerja serta kepentingan dalam pencapaian objektif kualiti yang ditetapkan. Semua rekoddan diselenggarakan. Prosedur diProsedur Kerja :
6.3 Infrastruktur
PMINT akan menentukan, menyediakan dan menyelenggarakan kemudahan infrastruktur yang diperlukan bagi infrastruktur ini termasuk: a) Penyediaan bangunan, ruangb) Penyediaan peralatan pemprosesan (Perkakasan dan perisian), c) Penyediaan perkhidmatan sokongan
dan sistem maklumat.
Prosedur dirujuk:Prosedur Kerja :
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
26
Kompetensi, latihan dan kesedaran
PMINT akan memastikan anggota kerja dapat meningkatkan kemahiran dan kecekapan dalam melaksanakan tugas seharian melalui pendedahan dalam
kursus yang berkaitan. Anggota kerja yang dilantik untuk menjalankan tugas dipilih berdasarkan kelulusan, pengalaman dan/atau latihan. Kursusyang dilaksanakan berbentuk kursus dalaman dan juga luaran.
Analisis Keperluan Kursus akan dibuat supaya perancangan kursus sepanjang tahun boleh disediakan. Suatu Jadual Perancangan Kursus Tahunan akan disediakan dengan mengambil kira analisis keperluan kursus dan kursus anjuran kerajaan. Penilaian kursus akan dibuat untuk tujuan kajian semula kesesuaian pelaksanaan kursus dan latihan. Pihak pengurusan atasan PMINT akan menilai keberkesanan kursus tersebut terhadap anggota kerja.
Berdasarkan kursus-kursus yang dianjurkan, PMINT akan memastikan setiap anggota kerja memahami kepentingan pelaksanaan dan tugasan yang diamanahkan oleh organisasi. Ini termasuk pendedahan fungsi dan aktiviti yang akan dilaksanakan oleh anggota kerja serta kepentingan dalam pencapaian objektif kualiti yang ditetapkan.
Semua rekod-rekod berkaitan kursus atau latihan yang dianjurkan akan disimpan dan diselenggarakan.
Prosedur dirujuk:- Prosedur Kerja : Pengurusan Latihan
PMINT akan menentukan, menyediakan dan menyelenggarakan kemudahan infrastruktur yang diperlukan bagi mencapai keakuran terhadap keperluan perkhidmatan. Penyediaan infrastruktur ini termasuk:-
Penyediaan bangunan, ruang-ruang pejabat dan utiliti yang berkaitan,Penyediaan peralatan pemprosesan (Perkakasan dan perisian), Penyediaan perkhidmatan sokongan seperti kenderaan rasmi, alatan komunikasi dan sistem maklumat.
rujuk:- Prosedur Kerja : Pengurusan Sistem Berkomputer
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
PMINT akan memastikan anggota kerja dapat meningkatkan kemahiran dan melalui pendedahan dalam
kursus yang berkaitan. Anggota kerja yang dilantik untuk menjalankan tugas dipilih berdasarkan kelulusan, pengalaman dan/atau latihan. Kursus-kursus yang dilaksanakan berbentuk kursus dalaman dan juga luaran.
erluan Kursus akan dibuat supaya perancangan kursus sepanjang tahun boleh disediakan. Suatu Jadual Perancangan Kursus Tahunan akan disediakan dengan mengambil kira analisis keperluan kursus dan kursus anjuran
tujuan kajian semula kesesuaian pelaksanaan kursus dan latihan. Pihak pengurusan atasan PMINT akan menilai
kursus yang dianjurkan, PMINT akan memastikan setiap mi kepentingan pelaksanaan dan tugasan yang
diamanahkan oleh organisasi. Ini termasuk pendedahan fungsi dan aktiviti yang akan dilaksanakan oleh anggota kerja serta kepentingan dalam pencapaian
kursus atau latihan yang dianjurkan akan disimpan
PMINT akan menentukan, menyediakan dan menyelenggarakan kemudahan infrastruktur mencapai keakuran terhadap keperluan perkhidmatan. Penyediaan
ruang pejabat dan utiliti yang berkaitan, Penyediaan peralatan pemprosesan (Perkakasan dan perisian),
seperti kenderaan rasmi, alatan komunikasi
6.4 Persekitaran Kerja
PMINT akan menentukan dan menguruskan persekitaran kerja yang diperlukan bagi memastikan pencapaian keakuran terhadap perkhidmatan. Ini termasuk penentuan dan penyediaan peralatanoperasi dan arahan kerja bagi operasi yang melibatkan isu keselamatan pekerja dan sebarang arahan at
Persekitaran kerja yang diuruskan dan dikawal oleh PMINT termasuk kawasanpembinaan pembangunan dan persekitaran.
7.0 REALISASI PERKHIDMATAN
7.1 Perancangan Realisasi Perkhidmatan
PMINT akan merancang perkhidmatan. Setiap perancangan perkhidmatan adalah berdasarkan dan menjadi rujukan untuk pelaksanaan proses(Rujuk keperluan 4.1).
PMINT akan menenkesesuaian dalam perancangan penghasilan perkhidmatan. Perkaraadalah :
a) Menentukan objektif kualiti dan keperluan perkhidmatan berdasarkan keperluan
pelangganb) Menentukan keperluan
keperluan sumber bagi merealisasikan perkhidmatanc) Melaksanakan penentusahan, pengesahan, pemantauan, pengukuran, pemeriksaan
dan apa-apa aktiviti pengujian yang diperlukan bagi pelaksaan perkhidmatan dan menentukan kriteria penerimaan perkhidmatan
d) Menentukan rekod
Hasil akhir perancangan ini adalah dalam bentuk yang bersesuaian dengan kehendak dan kaedah pelaksanaan perkhidmatan PMINT.
Prosedur dirujuk:Prosedur Kerja : Prosedur Kerja : Prosedur Kerja : Prosedur Kerja : Prosedur Kerja : Prosedur Kerja :
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
27
Persekitaran Kerja
PMINT akan menentukan dan menguruskan persekitaran kerja yang diperlukan bagi pencapaian keakuran terhadap perkhidmatan. Ini termasuk penentuan dan
penyediaan peralatan-peralatan keselamatan bagi pekerja, penyediaanoperasi dan arahan kerja bagi operasi yang melibatkan isu keselamatan pekerja dan sebarang arahan atau notis pematuhan keselamatan pekerja.
Persekitaran kerja yang diuruskan dan dikawal oleh PMINT termasuk kawasanpembinaan pembangunan dan persekitaran.
REALISASI PERKHIDMATAN
Perancangan Realisasi Perkhidmatan
PMINT akan merancang dan membangunkan proses yang diperlukan bagi merealisasi perkhidmatan. Setiap perancangan perkhidmatan adalah berdasarkan dan menjadi rujukan untuk pelaksanaan proses-proses sedia ada dan lain dalam pelaksanaan SPK (Rujuk keperluan 4.1).
PMINT akan menentukan perkara –perkara yang dinyatakan dibawah, mengikut kesesuaian dalam perancangan penghasilan perkhidmatan. Perkara
Menentukan objektif kualiti dan keperluan perkhidmatan berdasarkan keperluan pelanggan. Menentukan keperluan mewujudkan proses dan dokumen, serta menyediakan keperluan sumber bagi merealisasikan perkhidmatan. Melaksanakan penentusahan, pengesahan, pemantauan, pengukuran, pemeriksaan
apa aktiviti pengujian yang diperlukan bagi pelaksaan perkhidmatan dan enentukan kriteria penerimaan perkhidmatan.
Menentukan rekod-rekod yang diperlukan sebagai bukti pelaksanaan perkhidmatan
Hasil akhir perancangan ini adalah dalam bentuk yang bersesuaian dengan kehendak dan kaedah pelaksanaan perkhidmatan PMINT.
ujuk:- Prosedur Kerja : Perancangan Projek Prosedur Kerja : Pembangunan Kawasan Perindustrian Prosedur Kerja : Perancangan Kualiti Projek Prosedur Kerja : Proses Perancangan Fizikal Prosedur Kerja : Pengurusan Tanah Dan Hak Milik Strata.
ja : Proses Pra Kontrak Kerja
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
PMINT akan menentukan dan menguruskan persekitaran kerja yang diperlukan bagi pencapaian keakuran terhadap perkhidmatan. Ini termasuk penentuan dan
peralatan keselamatan bagi pekerja, penyediaan-penyediaan manual operasi dan arahan kerja bagi operasi yang melibatkan isu keselamatan pekerja dan
Persekitaran kerja yang diuruskan dan dikawal oleh PMINT termasuk kawasan-kawasan
dan membangunkan proses yang diperlukan bagi merealisasi perkhidmatan. Setiap perancangan perkhidmatan adalah berdasarkan dan menjadi
proses sedia ada dan lain dalam pelaksanaan SPK
perkara yang dinyatakan dibawah, mengikut kesesuaian dalam perancangan penghasilan perkhidmatan. Perkara-perkara tersebut
Menentukan objektif kualiti dan keperluan perkhidmatan berdasarkan keperluan
mewujudkan proses dan dokumen, serta menyediakan
Melaksanakan penentusahan, pengesahan, pemantauan, pengukuran, pemeriksaan apa aktiviti pengujian yang diperlukan bagi pelaksaan perkhidmatan dan
rekod yang diperlukan sebagai bukti pelaksanaan perkhidmatan
Hasil akhir perancangan ini adalah dalam bentuk yang bersesuaian dengan kehendak dan
Prosedur Kerja : Prosedur Kerja : Prosedur Kerja :
Prosedur Kerja : Prosedur Kerja :
7.2 Proses Berkaitan Pelanggan
7.2.1 Penentuan keperluan berkaitan perkhidmatan
PMINT akan menentukan :
a) Keperluan yang ditetapkan oleh pelanggan termasuklah keperluan penghantaran dan aktiviti selepas penghantaran
b) Keperluanperlu bagi kegunaan yang ditetapkan atau diguna pakai sekirtersebut diketahui.
c) Sebarang keperluan undangdiguna pakai bagi pelaksanaan perkhidmatan
d) Sebarang kepermeningkatkan kepuasan pelanggan.
Aktiviti -PMINT termasuk promosi, penyertaan pameran, penyediaan kontrak dan perjanjian, hari bersama pelanggapembeli. Prosedur diProsedur Kerja : Prosedur Kerja : Prosedur Kerja : Prosedur Kerja : Penyeliaan Pembinaan
7.2.2 Semakan
PMINT akan menyemak semua keperluan berkaitan dengan perkhidmatan yang akan dilaksanakan. Semakan ini akan dilaksanakan sebelum PMINT memberikan komitmen untuk melaksanakan perkhidmatan kepada pelanggan. Bagi memastikan keperluan ini ditentukan, PMINT akan :
a) Memastikan keperluan perkhidmatan ditetapkan berdasarkan spesifikasi,
perancangan program, perjanjian jual beli dan lainb) Memastikan semua keperluan kontrak atau perjanjian sebelumnya,
dimana terdapat pe
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
28
Prosedur Kerja : Pentadbiran Kontrak Prosedur Kerja : Program Usahawan Muda Prosedur Kerja : Proses Jualan Rumah Kediaman & Bayaran KomersialProsedur Kerja : Kajian Kebolehlaksanaan Prosedur Kerja : Penyediaan Perjanjian
Proses Berkaitan Pelanggan
Penentuan keperluan berkaitan perkhidmatan
PMINT akan menentukan :
Keperluan yang ditetapkan oleh pelanggan termasuklah keperluan penghantaran dan aktiviti selepas penghantaran. Keperluan-keperluan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan tetapi adalah perlu bagi kegunaan yang ditetapkan atau diguna pakai sekirtersebut diketahui. Sebarang keperluan undang-undang, peraturan, akta dan kanun yang diguna pakai bagi pelaksanaan perkhidmatan. Sebarang keperluan lain yang dirasakan perlu oleh PMINT bagi meningkatkan kepuasan pelanggan.
-aktiviti penentuan keperluan pelanggan ini yang dilaksanakan oleh PMINT termasuk promosi, penyertaan pameran, penyediaan kontrak dan perjanjian, hari bersama pelanggan dan penyerahan suratpembeli.
Prosedur dirujuk:- Prosedur Kerja : Pengurusan Tanah & Hakmilik Strata Prosedur Kerja : Pengurusan Sewa Prosedur Kerja : Penguatkuasaan Kutipan Prosedur Kerja : Penyeliaan Pembinaan
Semakan keperluan berkaitan dengan perkhidmatan
PMINT akan menyemak semua keperluan berkaitan dengan perkhidmatan yang akan dilaksanakan. Semakan ini akan dilaksanakan sebelum PMINT memberikan komitmen untuk melaksanakan perkhidmatan kepada pelanggan. Bagi
astikan keperluan ini ditentukan, PMINT akan :
Memastikan keperluan perkhidmatan ditetapkan berdasarkan spesifikasi, perancangan program, perjanjian jual beli dan lainMemastikan semua keperluan kontrak atau perjanjian sebelumnya, dimana terdapat perselisihan atau perbezaan diselesaikan
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
Proses Jualan Rumah Kediaman & Bayaran Komersial
Keperluan yang ditetapkan oleh pelanggan termasuklah keperluan
dinyatakan oleh pelanggan tetapi adalah perlu bagi kegunaan yang ditetapkan atau diguna pakai sekiranya perkara
undang, peraturan, akta dan kanun yang
luan lain yang dirasakan perlu oleh PMINT bagi
aktiviti penentuan keperluan pelanggan ini yang dilaksanakan oleh PMINT termasuk promosi, penyertaan pameran, penyediaan kontrak dan
n dan penyerahan surat-surat makluman kepada
PMINT akan menyemak semua keperluan berkaitan dengan perkhidmatan yang akan dilaksanakan. Semakan ini akan dilaksanakan sebelum PMINT memberikan komitmen untuk melaksanakan perkhidmatan kepada pelanggan. Bagi
Memastikan keperluan perkhidmatan ditetapkan berdasarkan spesifikasi, perancangan program, perjanjian jual beli dan lain-lain. Memastikan semua keperluan kontrak atau perjanjian sebelumnya,
rselisihan atau perbezaan diselesaikan.
c) Memastikan mempunyai keupayaan bagi memenuhi setiap yang telah ditentukan.
Setiap rekod dan tindakan yang diambil bagi proses semakan akan diselenggarakan. Sekiranya pelanggan tidak menyatakan apaberkaitan perkhidmatan yang akan diterima, keperluan pelanggan hendaklah disahkan oleh PMINT sebelum perkhidmatan dilaksanakan. Sekiranya keperluan perkhidmatan diubah, PMINT akan memastikan dokumendokumen berkaitan dipinda dan tenaga kerja yantersebut dimaklumkan. Prosedur diProsedur Kerja : Prosedur Prosedur Kerja : Prosedur Kerja :
7.2.3 Komunikasi pelanggan
PMINT akan menentukan dan melaksanakan komunikasi yang diperlukan dengan pelanggan bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan perkhidmatan. Ini dicapai dan mengambil kira perkara
a) Penentuan dan b) Menguruskan sebarang bentuk pertanyaan, pengendalian kontrak atau
perjanjian, termasuk pindaan c) Melaksanakan kajian kepuasan pelanggan dan pengurusan aduan daripada
pelanggan Prosedur diProsedur Kerja : Prosedur Kerja : Prosedur Kerja : Program Usahawan MudaProsedur Kerja :
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
29
Memastikan mempunyai keupayaan bagi memenuhi setiap yang telah ditentukan.
Setiap rekod dan tindakan yang diambil bagi proses semakan akan diselenggarakan. Sekiranya pelanggan tidak menyatakan apaberkaitan perkhidmatan yang akan diterima, keperluan pelanggan hendaklah disahkan oleh PMINT sebelum perkhidmatan dilaksanakan.
Sekiranya keperluan perkhidmatan diubah, PMINT akan memastikan dokumendokumen berkaitan dipinda dan tenaga kerja yang melaksanakan proses kerja tersebut dimaklumkan.
Prosedur dirujuk:- Prosedur Kerja : Proses Jualan Rumah Kediaman Dan Prosedur Kerja : Pengurusan Tanah & Hakmilik Strata Prosedur Kerja : Pengurusan Sewa Prosedur Kerja : Penguatkuasaan Kutipan
Komunikasi pelanggan
PMINT akan menentukan dan melaksanakan komunikasi yang diperlukan dengan pelanggan bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan perkhidmatan. Ini dicapai dan mengambil kira perkara-perkara di bawah:
Penentuan dan pemberitahuan maklumat perkhidmatanMenguruskan sebarang bentuk pertanyaan, pengendalian kontrak atau perjanjian, termasuk pindaan Melaksanakan kajian kepuasan pelanggan dan pengurusan aduan daripada pelanggan
Prosedur dirujuk:- Prosedur Kerja : Proses Jualan Rumah Kediaman & Bagunan KomersialProsedur Kerja : Pengurusan sewa Prosedur Kerja : Program Usahawan Muda Prosedur Kerja : Tindakan Undang-Undang & Pengambilan Semula Tanah.
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
Memastikan mempunyai keupayaan bagi memenuhi setiap keperluan
Setiap rekod dan tindakan yang diambil bagi proses semakan akan diselenggarakan. Sekiranya pelanggan tidak menyatakan apa-apa keperluan berkaitan perkhidmatan yang akan diterima, keperluan pelanggan hendaklah disahkan oleh PMINT sebelum perkhidmatan dilaksanakan.
Sekiranya keperluan perkhidmatan diubah, PMINT akan memastikan dokumen-g melaksanakan proses kerja
Bangunan Komersial
PMINT akan menentukan dan melaksanakan komunikasi yang diperlukan dengan pelanggan bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan perkhidmatan. Ini dicapai
pemberitahuan maklumat perkhidmatan Menguruskan sebarang bentuk pertanyaan, pengendalian kontrak atau
Melaksanakan kajian kepuasan pelanggan dan pengurusan aduan daripada
Jualan Rumah Kediaman & Bagunan Komersial
Undang & Pengambilan Semula Tanah.
7.3 Rekabentuk Dan Pembangunan Perkhidmatan
7.3.1 Perancangan PMINT akan merancang dan mengawal rekabentuk dan pembangunan
perkhidmatan. Bagi perancangan rekabentuk dan pembangunan perkhidmatan, PMINT akan
menentukan :
a) Tahap rekabentuk serta pembangunan,b) Semakan, penentu
rekabentuk dan pembangunan,c) Tanggungjawab serta kuasa ke atas rekabentuk dan pembangunan.
PMINT akan menentukan tenaga kerja yang akan terlibat dalam kerjaperancangan rekabentuk dan pembangunan pememastikan kewujudan komunikasi yang berkesan diantara setiap tenaga kerja atau bahagianperancangan rekabentuk dan pembangunan. Hasil akhir kerjadan pengesahan akan dilaksanakan mengikut progres kerja rekabentuk dan pembangunan yang dijalankan. Ini merangkumi semakan dan pemeriksaan kerjakerja, sebagai contoh penyediaan lukisan pelan, pembangunan spesifikasi bangunan atau premis, penentuan bahan pembinaan yang diperlukan dan lainkerja-kerja pembangunan yang berkaitan. Prosedur diProsedur Kerja :
7.3.2 Input reka bentuk dan pembangunan
Input yang berkaitan dengan keperluan PMINT dan setiap rekoddiselenggarakan. Input ini menerangkan : a) Keperluan fungsian dan prestasi b) Keperluan berkanun dan peraturan yang berkenaanc) Maklumat yang diperoleh daripada re
jika berkenaan, d) Keperluan lain yang penting bagi rekabentuk dan pembangunan
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
30
Rekabentuk Dan Pembangunan Perkhidmatan
Perancangan Rekabentuk dan Pembangunan Perkhidmatan
PMINT akan merancang dan mengawal rekabentuk dan pembangunan perkhidmatan.
Bagi perancangan rekabentuk dan pembangunan perkhidmatan, PMINT akan menentukan :
Tahap rekabentuk serta pembangunan, Semakan, penentusahan dan pengesahan yang sesuai untuk setiap tahap rekabentuk dan pembangunan, Tanggungjawab serta kuasa ke atas rekabentuk dan pembangunan.
PMINT akan menentukan tenaga kerja yang akan terlibat dalam kerjaperancangan rekabentuk dan pembangunan perkhidmatan. PMINT juga akan memastikan kewujudan komunikasi yang berkesan diantara setiap tenaga kerja atau bahagian-bahagian yang terlibat dalam memastikan keberkesanan perancangan rekabentuk dan pembangunan.
Hasil akhir kerja-kerja rekabentuk dan pembangunan akan sentiasa dikemaskini, dan pengesahan akan dilaksanakan mengikut progres kerja rekabentuk dan pembangunan yang dijalankan. Ini merangkumi semakan dan pemeriksaan kerjakerja, sebagai contoh penyediaan lukisan pelan, pembangunan spesifikasi
nan atau premis, penentuan bahan pembinaan yang diperlukan dan lainkerja pembangunan yang berkaitan.
Prosedur dirujuk:- Prosedur Kerja : Proses Pra Kontrak Kerja
Input reka bentuk dan pembangunan
Input yang berkaitan dengan keperluan perkhidmatan akan ditentukan oleh PMINT dan setiap rekod-rekod yang terlibat akan diwujudkan dan diselenggarakan. Input ini menerangkan :
Keperluan fungsian dan prestasi Keperluan berkanun dan peraturan yang berkenaanMaklumat yang diperoleh daripada rekabentuk terdahulu yang serupa, jika berkenaan, Keperluan lain yang penting bagi rekabentuk dan pembangunan
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
Rekabentuk dan Pembangunan Perkhidmatan
PMINT akan merancang dan mengawal rekabentuk dan pembangunan
Bagi perancangan rekabentuk dan pembangunan perkhidmatan, PMINT akan
sahan dan pengesahan yang sesuai untuk setiap tahap
Tanggungjawab serta kuasa ke atas rekabentuk dan pembangunan.
PMINT akan menentukan tenaga kerja yang akan terlibat dalam kerja-kerja rkhidmatan. PMINT juga akan
memastikan kewujudan komunikasi yang berkesan diantara setiap tenaga kerja bahagian yang terlibat dalam memastikan keberkesanan
gunan akan sentiasa dikemaskini, dan pengesahan akan dilaksanakan mengikut progres kerja rekabentuk dan pembangunan yang dijalankan. Ini merangkumi semakan dan pemeriksaan kerja-kerja, sebagai contoh penyediaan lukisan pelan, pembangunan spesifikasi
nan atau premis, penentuan bahan pembinaan yang diperlukan dan lain-lain
perkhidmatan akan ditentukan oleh rekod yang terlibat akan diwujudkan dan
Keperluan berkanun dan peraturan yang berkenaan kabentuk terdahulu yang serupa,
Keperluan lain yang penting bagi rekabentuk dan pembangunan
Setiap input ini akan disemak agar memenuhi keperluan perkhidmatan yang dirancang. PMINT akan memastikan setiap keperluan adalah lengkap, jelastidak kontra diantara satu sama lain.
7.3.3 Output rekabentuk dan pembangunan perkhidmatan
PMINT akan memastikan output rekabentuk dan pembangunan perkhidmatan yang dirancang adalah dalam bentuk yang bersesuaian dan berupaya untuk ditentusahan dengini akan disahkan oleh wargakerja atau bahagian yang bertanggungjawab sebelum pelaksanaan.
Output rekabentuk dan pembangunan akan menunjukkan: a) Memenuhi keperluan input bagi rekabentuk dan pembanb) Menyediakan maklumat yang sesuai bagi penyediaan pembelian,
pengeluaran dan perkhidmatan,c) Mengandungi atau merujuk kriteria penerimaan perkhidmatan,d) Menetapkan ciri
selamat dan sesuai Penyediaan outputmerangkumi semakan dan pemeriksaan kerjalukisan pelan, pembangunan spesifikasi bangunan atau premis, penentuan bahan pembinaan yang diperlukan dan lainberkaitan.
7.3.4 Semakan rekabentuk dan pembangunan perkhidmatan
PMINT akan melakukan semakan yang bersistematik terhadap kerjarekabantuk dan pembangunan perkhidmatan mengikut kesesuaian selaras dengan perancangan yang dilaksanakan.
a) Menilai keupayaan hasil rekabentuk dan pembangunan perkhidmatan
dalam memenuhi keperluan yang dirancangb) Mengenalpasti setiap masalah yang mungkin timbul sepanjang proses
pelaksanaan perkhidmatan yang dirancang serta menentukan keperlutindakan
Anggota kerja yang terlibat dalam kerjatermasuk wakil bagi setiap proses kerja yang berkaitan. Sebarang rekod keputusan penentusahan dan tindakandan diselenggarakan.
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
31
Setiap input ini akan disemak agar memenuhi keperluan perkhidmatan yang dirancang. PMINT akan memastikan setiap keperluan adalah lengkap, jelastidak kontra diantara satu sama lain.
Output rekabentuk dan pembangunan perkhidmatan
PMINT akan memastikan output rekabentuk dan pembangunan perkhidmatan yang dirancang adalah dalam bentuk yang bersesuaian dan berupaya untuk ditentusahan dengan input rekabentuk dan pembangunan perkhidmatan. Output ini akan disahkan oleh wargakerja atau bahagian yang bertanggungjawab sebelum pelaksanaan.
Output rekabentuk dan pembangunan akan menunjukkan:
Memenuhi keperluan input bagi rekabentuk dan pembanMenyediakan maklumat yang sesuai bagi penyediaan pembelian, pengeluaran dan perkhidmatan, Mengandungi atau merujuk kriteria penerimaan perkhidmatan,Menetapkan ciri-ciri penting perkhidmtan untuk kegunaannya yang selamat dan sesuai
Penyediaan output rekabentuk dan pembangunan perkhidmatan PMINT merangkumi semakan dan pemeriksaan kerja-kerja, sebagai contoh penyediaan lukisan pelan, pembangunan spesifikasi bangunan atau premis, penentuan bahan pembinaan yang diperlukan dan lain-lain kerja-kerja pembanberkaitan.
Semakan rekabentuk dan pembangunan perkhidmatan
PMINT akan melakukan semakan yang bersistematik terhadap kerjarekabantuk dan pembangunan perkhidmatan mengikut kesesuaian selaras dengan perancangan yang dilaksanakan. Ini bertujuan bagi :
Menilai keupayaan hasil rekabentuk dan pembangunan perkhidmatan dalam memenuhi keperluan yang dirancang Mengenalpasti setiap masalah yang mungkin timbul sepanjang proses pelaksanaan perkhidmatan yang dirancang serta menentukan keperlutindakan
Anggota kerja yang terlibat dalam kerja-kerja semakan hendaklah mewakili dan termasuk wakil bagi setiap proses kerja yang berkaitan. Sebarang rekod keputusan penentusahan dan tindakan-tindakan yang diambil akan diwujudkan
diselenggarakan.
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
Setiap input ini akan disemak agar memenuhi keperluan perkhidmatan yang dirancang. PMINT akan memastikan setiap keperluan adalah lengkap, jelas dan
Output rekabentuk dan pembangunan perkhidmatan
PMINT akan memastikan output rekabentuk dan pembangunan perkhidmatan yang dirancang adalah dalam bentuk yang bersesuaian dan berupaya untuk
an input rekabentuk dan pembangunan perkhidmatan. Output ini akan disahkan oleh wargakerja atau bahagian yang bertanggungjawab sebelum
Output rekabentuk dan pembangunan akan menunjukkan:
Memenuhi keperluan input bagi rekabentuk dan pembangunan Menyediakan maklumat yang sesuai bagi penyediaan pembelian,
Mengandungi atau merujuk kriteria penerimaan perkhidmatan, ciri penting perkhidmtan untuk kegunaannya yang
rekabentuk dan pembangunan perkhidmatan PMINT kerja, sebagai contoh penyediaan
lukisan pelan, pembangunan spesifikasi bangunan atau premis, penentuan bahan kerja pembangunan yang
Semakan rekabentuk dan pembangunan perkhidmatan
PMINT akan melakukan semakan yang bersistematik terhadap kerja-kerja rekabantuk dan pembangunan perkhidmatan mengikut kesesuaian selaras dengan
Menilai keupayaan hasil rekabentuk dan pembangunan perkhidmatan
Mengenalpasti setiap masalah yang mungkin timbul sepanjang proses pelaksanaan perkhidmatan yang dirancang serta menentukan keperluan
kerja semakan hendaklah mewakili dan termasuk wakil bagi setiap proses kerja yang berkaitan. Sebarang rekod
tindakan yang diambil akan diwujudkan
7.3.5 Verifikasi rekabentuk dan pembangunan
Verifikasi hendaklah dilaksanakan selaras dengan perancangan (Rujuk keperluan 7.3.1) bagi memastikan output rekabentuk dan pembangunan memenuhi keperluan input rekabentuk dan pembangunan. Rekapa-apa tindakan yang diperlukan hendaklah diselenggarakan. (Rujuk keperluan 4.2.4)
7.3.6 Validasi rekabentuk dan pembangunan
Validasi rekabentuk dan pembangunan hendaklah dilaksanakan selaras dengan perancangan (Rujuk keperldihasilkan mampu memenuhi keperluan pemakaian yang ditetapkan atau kegunaan yang dimaksudkan, jika hal itu diketahui. Jika boleh dilaksanakan, validasi hendaklah diselesaikan sebelum pelaksanaan perkhidmatan. keputusan validasi dan apadiselenggarakan (Rujuk keperluan 4.2.4).
7.3.7 Kawalan perubahan rekabentuk dan pembangunan
PMINT akan memastikan setiap perubahan yang berlaku dalam kerjarekabentuk dan pembaperubahan yang berlaku akan disemak, diverifikasi dan divalidasi oleh anggota kerja / Pengurus Bahagian yang terlibat sebelum ianya diguna pakai secara rasmi. Pemantauan dan kawalan perubahan terhadap kerpembangunan termasuk menentukan dan menilai setiap kesan yang berlaku hasil daripada pindaan yang dibuat dan kesan terhadap perkhidmatan yang bakal diberikan. Semua rekodpenilaian perdiselenggarakan (Rujuk keperluan 4.2.4).
7.4 Perolehan
7.4.1 Proses perolehan
PMINT akan memastikan semua urusan perolehan termasuk pembelian menepati sepertimana kehendak pembelian yang pembekal dan urusanyang ditetapkan oleh PMINT dimana ianya tertakluk kepada kesan pelaksanaan perkhidmatan yang dilaksanakan. PMINT akan melaksanakan pemilihan keupayaan pembekal untuk membekalkan perkhidmatan atau barangan yang
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
32
Verifikasi rekabentuk dan pembangunan
Verifikasi hendaklah dilaksanakan selaras dengan perancangan (Rujuk keperluan 7.3.1) bagi memastikan output rekabentuk dan pembangunan memenuhi keperluan input rekabentuk dan pembangunan. Rekod keputusan verifikasi dan
apa tindakan yang diperlukan hendaklah diselenggarakan. (Rujuk keperluan
Validasi rekabentuk dan pembangunan
Validasi rekabentuk dan pembangunan hendaklah dilaksanakan selaras dengan perancangan (Rujuk keperluan 7.3.1) bagi memastikan perkhidmatan yang dihasilkan mampu memenuhi keperluan pemakaian yang ditetapkan atau kegunaan yang dimaksudkan, jika hal itu diketahui. Jika boleh dilaksanakan, validasi hendaklah diselesaikan sebelum pelaksanaan perkhidmatan. keputusan validasi dan apa-apa tindakan yang diperlukan hendaklah diselenggarakan (Rujuk keperluan 4.2.4).
Kawalan perubahan rekabentuk dan pembangunan
PMINT akan memastikan setiap perubahan yang berlaku dalam kerjarekabentuk dan pembangunan dikenalpasti, dikawal dan disimpan. Setiap perubahan yang berlaku akan disemak, diverifikasi dan divalidasi oleh anggota kerja / Pengurus Bahagian yang terlibat sebelum ianya diguna pakai secara rasmi. Pemantauan dan kawalan perubahan terhadap kerjapembangunan termasuk menentukan dan menilai setiap kesan yang berlaku hasil daripada pindaan yang dibuat dan kesan terhadap perkhidmatan yang bakal diberikan. Semua rekod-rekod berkaitan keputusan yang dibuat, termasuk penilaian perubahan dan tindakan yang dilakukan akan diwujudkan dan diselenggarakan (Rujuk keperluan 4.2.4).
Proses perolehan
PMINT akan memastikan semua urusan perolehan termasuk pembelian menepati sepertimana kehendak pembelian yang dinyatakan. Jenis dan kawalan terhadap pembekal dan urusan-urusan pembelian adalah bergantung kepada spesifikasi yang ditetapkan oleh PMINT dimana ianya tertakluk kepada kesan pelaksanaan perkhidmatan yang dilaksanakan.
PMINT akan melaksanakan pemilihan dan penilaian pembekal berdasarkan keupayaan pembekal untuk membekalkan perkhidmatan atau barangan yang
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
Verifikasi hendaklah dilaksanakan selaras dengan perancangan (Rujuk keperluan 7.3.1) bagi memastikan output rekabentuk dan pembangunan memenuhi
od keputusan verifikasi dan apa tindakan yang diperlukan hendaklah diselenggarakan. (Rujuk keperluan
Validasi rekabentuk dan pembangunan hendaklah dilaksanakan selaras dengan uan 7.3.1) bagi memastikan perkhidmatan yang
dihasilkan mampu memenuhi keperluan pemakaian yang ditetapkan atau kegunaan yang dimaksudkan, jika hal itu diketahui. Jika boleh dilaksanakan, validasi hendaklah diselesaikan sebelum pelaksanaan perkhidmatan. Rekod
apa tindakan yang diperlukan hendaklah
PMINT akan memastikan setiap perubahan yang berlaku dalam kerja-kerja ngunan dikenalpasti, dikawal dan disimpan. Setiap
perubahan yang berlaku akan disemak, diverifikasi dan divalidasi oleh anggota kerja / Pengurus Bahagian yang terlibat sebelum ianya diguna pakai secara rasmi.
ja-kerja rekabentuk dan pembangunan termasuk menentukan dan menilai setiap kesan yang berlaku hasil daripada pindaan yang dibuat dan kesan terhadap perkhidmatan yang bakal
rekod berkaitan keputusan yang dibuat, termasuk ubahan dan tindakan yang dilakukan akan diwujudkan dan
PMINT akan memastikan semua urusan perolehan termasuk pembelian menepati dinyatakan. Jenis dan kawalan terhadap
urusan pembelian adalah bergantung kepada spesifikasi yang ditetapkan oleh PMINT dimana ianya tertakluk kepada kesan pelaksanaan
dan penilaian pembekal berdasarkan keupayaan pembekal untuk membekalkan perkhidmatan atau barangan yang
mempunyai kualiti dan yang memberi kesan terhadap perkhidmatan PMINT. Hanya pembekal yang mempunya impak kepada kesan perkhidmatan PMINT akan disenaraiterhadap pembekal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Prestasi perkhidmatan pembekal ini akan dinilai pada masamengikut kriteria yang ditetapkan dan dinilai semula untsecara kesuluruhan. Manamemuaskan akan dikekalkan manakala yang tidak memuaskan akan dikeluarkan daripada Daftar Senarai Pembekal. Prosedur diProsedur Kerja : Prosedur Prosedur Kerja : Prosedur Kerja : Prosedur Kerja :
7.4.2 Maklumat perolehan
Maklumat perolehan akan menerangkan setiap urusan yang diberikan oleh pembekal kepada PMINT. Ini termasuk:
a) Menerangkan keperluan pengesahan perkhidmatan dan produk, prosedur, proses dan peralatan
b) Kelayakan wargakerja yang menguruskan urusan perolehan termasuk keperluan proses perolehan
c) Menepati keperluan dan kehendak SPK PMINT akan memastikan kewujudan proseskomunikasi dengan pihak pembekal.
Prosedur diProsedur
7.4.3 Verifikasi proses perolehan
Dimana perlu PMINT akan memastikan kewujudan pemeriksaan dan pemantauan atau apabarangan yang diterima daripada pembekal. Ini berkeperluan perolehan dipatuhi. Dimana perlu juga PMINT akan melaksanakan pemeriksaan dan pemantauan di premis pembekal bagi memastikan kepatuhan keperluan perolehan. Ini termasuk
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
33
mempunyai kualiti dan yang memberi kesan terhadap perkhidmatan PMINT. Hanya pembekal yang mempunya impak kepada kesan perkhidmatan PMINT akan disenaraikan dalam Daftar Senarai Pembekal. Penilaian akan dibuat terhadap pembekal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Prestasi perkhidmatan pembekal ini akan dinilai pada masamengikut kriteria yang ditetapkan dan dinilai semula untsecara kesuluruhan. Mana-mana pembekal yang menunjukkan prestasi yang memuaskan akan dikekalkan manakala yang tidak memuaskan akan dikeluarkan daripada Daftar Senarai Pembekal.
Prosedur dirujuk:- Prosedur Kerja : Perolehan Prosedur Kerja : Pendaftaran, Pelantikan dan Penilaian PembekalProsedur Kerja : Pembayaran Bil dan Tuntutan Prosedur Kerja : Pinjaman Kakitangan Prosedur Kerja : Pembayaran wang Runcit
Maklumat perolehan
Maklumat perolehan akan menerangkan setiap urusan pembelian dan pembekalan yang diberikan oleh pembekal kepada PMINT. Ini termasuk:
Menerangkan keperluan pengesahan perkhidmatan dan produk, prosedur, proses dan peralatan Kelayakan wargakerja yang menguruskan urusan perolehan termasuk keperluan proses perolehan Menepati keperluan dan kehendak SPK
PMINT akan memastikan kewujudan proses-proses pembelian termasuk komunikasi dengan pihak pembekal.
Prosedur dirujuk:- ur Kerja : Perolehan
Verifikasi proses perolehan
Dimana perlu PMINT akan memastikan kewujudan pemeriksaan dan pemantauan atau apa-apa bentuk pengesahan bagi memastikan penerimaan perkhidmatan atau barangan yang diterima daripada pembekal. Ini bertujuan bagi memastikan keperluan perolehan dipatuhi.
Dimana perlu juga PMINT akan melaksanakan pemeriksaan dan pemantauan di premis pembekal bagi memastikan kepatuhan keperluan perolehan. Ini termasuk
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
mempunyai kualiti dan yang memberi kesan terhadap perkhidmatan PMINT. Hanya pembekal yang mempunya impak kepada kesan perkhidmatan PMINT
kan dalam Daftar Senarai Pembekal. Penilaian akan dibuat terhadap pembekal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Prestasi perkhidmatan pembekal ini akan dinilai pada masa-masa yang ditentukan mengikut kriteria yang ditetapkan dan dinilai semula untuk prestasi pembekalan
mana pembekal yang menunjukkan prestasi yang memuaskan akan dikekalkan manakala yang tidak memuaskan akan dikeluarkan
Pembekal
pembelian dan pembekalan yang diberikan oleh pembekal kepada PMINT. Ini termasuk:
Menerangkan keperluan pengesahan perkhidmatan dan produk, prosedur,
Kelayakan wargakerja yang menguruskan urusan perolehan termasuk
proses pembelian termasuk
Dimana perlu PMINT akan memastikan kewujudan pemeriksaan dan pemantauan apa bentuk pengesahan bagi memastikan penerimaan perkhidmatan atau
tujuan bagi memastikan
Dimana perlu juga PMINT akan melaksanakan pemeriksaan dan pemantauan di premis pembekal bagi memastikan kepatuhan keperluan perolehan. Ini termasuk
pemantauan dan pemeriksaan ketika proses kerja pemberdilakukan oleh pembekal. ProsedurProsedur Kerja :
7.5 Pengeluaran Dan Penyediaan Perkhidmatan
7.5.1 Kawalan Pengeluaran dan Penyediaan Perkhidmatan
PMINT akan merancang dan memastikan setiap urusan pemberian adalah dalam keadaan yang terkawal. Ini dicapai melalui :
a) Kedapatan penerangan dan maklumat
menerangkan cirib) Kewujudan arahan kerja, termasuk fail meja untuk wargakerja sekiranya
perluc) Menggunakan peralatan
dimana perlud) Menggunakan peralatan pemantauan dan pengukuran dimana perlue) Memastikan terdapatnya pelaksanaan pemantauan dan pengukuran untuk
setiap prosesf) Pengesahan pemberian perkhidmatan termasuk ketika dan selepas
perkhidmatan dilaksanakan
7.5.2 Pengesahan proses bagi penyediaan perkhidmatan
PMINT akan mengesahkan setiap proses penyediaan perkhidmatan sekiranya hasil akhir perkhidmatan tidak dapt dpengukuran, dimana akibatnya perkhidmatan yang diberikan hanya akan dapat disahkan kekuranganya dan ketakakuran setelah perkhidmatan diguna pakai oleh pelanggan.
Pengesahan ini dilakukan bagi menunjukkan keupayaan keperluan yang telah dirancang. PMINT akan mengatur dan mewujudkan prosesproses yang berkaitan, dimana perlu sepertimana yang dinyatakan di bawah:
a) Mewujudkan penetapan kriteria bagi proses semakan dan kelulusan b) Kelulusan terhadap pe
kerja yang melaksanakan operasi perkhidmatanc) Mewujudkan kaedah dan prosedurd) Mewujudkan rekode) Melakukan pengesahan semula setelah perkhidmatan digunakan oleh
pe
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
34
pemantauan dan pemeriksaan ketika proses kerja pemberdilakukan oleh pembekal.
Prosedur dirujuk:- Prosedur Kerja : Perolehan
Pengeluaran Dan Penyediaan Perkhidmatan
Kawalan Pengeluaran dan Penyediaan Perkhidmatan
PMINT akan merancang dan memastikan setiap urusan pemberian adalah dalam keadaan yang terkawal. Ini dicapai melalui :
Kedapatan penerangan dan maklumat-maklumat yang berkaitan bagi menerangkan ciri-ciri perkhidmatan yang diberikanKewujudan arahan kerja, termasuk fail meja untuk wargakerja sekiranya perlu Menggunakan peralatan-peralatan yang bersesuaian dengan operasi kerja dimana perlu Menggunakan peralatan pemantauan dan pengukuran dimana perluMemastikan terdapatnya pelaksanaan pemantauan dan pengukuran untuk setiap proses-proses kerja yang berkaitan Pengesahan pemberian perkhidmatan termasuk ketika dan selepas perkhidmatan dilaksanakan
Pengesahan proses bagi penyediaan perkhidmatan
PMINT akan mengesahkan setiap proses penyediaan perkhidmatan sekiranya hasil akhir perkhidmatan tidak dapt diverifikasikan melalui pemantauan atau pengukuran, dimana akibatnya perkhidmatan yang diberikan hanya akan dapat disahkan kekuranganya dan ketakakuran setelah perkhidmatan diguna pakai oleh pelanggan.
Pengesahan ini dilakukan bagi menunjukkan keupayaan keperluan yang telah dirancang. PMINT akan mengatur dan mewujudkan prosesproses yang berkaitan, dimana perlu sepertimana yang dinyatakan di bawah:
Mewujudkan penetapan kriteria bagi proses semakan dan kelulusan Kelulusan terhadap peralatan yang diguna pakai dan kelayakan tenaga kerja yang melaksanakan operasi perkhidmatan Mewujudkan kaedah dan prosedur-prosedur berkaitanMewujudkan rekod-rekod sebagai bukti pengesahanMelakukan pengesahan semula setelah perkhidmatan digunakan oleh pelanggan
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
pemantauan dan pemeriksaan ketika proses kerja pemberian perkhidmatan
Kawalan Pengeluaran dan Penyediaan Perkhidmatan
PMINT akan merancang dan memastikan setiap urusan pemberian perkhidmatan adalah dalam keadaan yang terkawal. Ini dicapai melalui :
maklumat yang berkaitan bagi ciri perkhidmatan yang diberikan
Kewujudan arahan kerja, termasuk fail meja untuk wargakerja sekiranya
peralatan yang bersesuaian dengan operasi kerja
Menggunakan peralatan pemantauan dan pengukuran dimana perlu Memastikan terdapatnya pelaksanaan pemantauan dan pengukuran untuk
Pengesahan pemberian perkhidmatan termasuk ketika dan selepas
PMINT akan mengesahkan setiap proses penyediaan perkhidmatan sekiranya iverifikasikan melalui pemantauan atau
pengukuran, dimana akibatnya perkhidmatan yang diberikan hanya akan dapat disahkan kekuranganya dan ketakakuran setelah perkhidmatan diguna pakai oleh
Pengesahan ini dilakukan bagi menunjukkan keupayaan proses ini mencapai keperluan yang telah dirancang. PMINT akan mengatur dan mewujudkan proses-proses yang berkaitan, dimana perlu sepertimana yang dinyatakan di bawah:
Mewujudkan penetapan kriteria bagi proses semakan dan kelulusan ralatan yang diguna pakai dan kelayakan tenaga
prosedur berkaitan rekod sebagai bukti pengesahan
Melakukan pengesahan semula setelah perkhidmatan digunakan oleh
7.5.3 Identifikasi dan kebolehkesanan
PMINT akan mengenalpasti semua perpelanggan mengikut kepada kesesuaian. PMINT akan mengenalpasti status pemantauan dan pengukuran sepanjang tempoh pemberian perkhidmatan Dimana perlu tanda identifikasi yang bersesuaian akan digunapakai bagi tujuan kebolehkesanan perkhidmatan atau apaperkhidmatan. menunjukkan bukti pelakdikeluarkan semula sekiranya perlu. Bentuk identifikasi penyimpanan rekodrekod ini berdasarkan sistem penomboran dan doket.
7.5.4 Harta milik pelanggan
PMINT akan memelihara semua harta milik dibawah jagaan PMINT atau untuk kegunaan operasi PMINT. PMINT akan mengenalpasti, menentusahkan, menjaga dan melindungi semua harta milik pelanggan yang disediakan untuk kegunaan atau digunapakai untuk pemberian perkhidmataaset dan peralatan, surat perjanjian, kontrak dan geran. Sekiranya harta milik pelanggan didapati hilang atau rosak atau tidak sesuai untuk digunakan, PMINT akan memaklumkan kepada pelanggaBagi manamenguruskan harta milik pelanggan ini berdasarkan keperluan perundangan. Prosedur diProsedur Kerja :
7.5.5 Pengekalan Produk
PMINT akan memastikan keakuran keperluan perkhidmatan melalui pengekalan proses-proses pemberian perkhidmatan dan semasa perkhidmatan dilakasanakan kepada pelanggan. Pengekalan ini termasuk pengenalpastian pengendalian, penyimpanan dan penjagaan barangan yang memberi kesan terhadap pemberian perkhidmatan PMINT. Untuk melaksanakan pengekalan produk, PMINT telah menyediakan kawasan penyimpanan dan stor didalam kawasan premis PMINT.
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
35
Identifikasi dan kebolehkesanan
PMINT akan mengenalpasti semua perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan mengikut kepada kesesuaian.
PMINT akan mengenalpasti status pemantauan dan pengukuran sepanjang tempoh pemberian perkhidmatan dilaksanakan.
Dimana perlu tanda identifikasi yang bersesuaian akan digunapakai bagi tujuan kebolehkesanan perkhidmatan atau apa-apa rekod berperkhidmatan. PMINT telah mewujudkan sistem penyimpanan rekodmenunjukkan bukti pelaksanaan dimana rekod-rekod ini boleh dikesan dan dikeluarkan semula sekiranya perlu. Bentuk identifikasi penyimpanan rekodrekod ini berdasarkan sistem penomboran dan doket.
Harta milik pelanggan
PMINT akan memelihara semua harta milik pelanggan semasa harta tersebut dibawah jagaan PMINT atau untuk kegunaan operasi PMINT. PMINT akan mengenalpasti, menentusahkan, menjaga dan melindungi semua harta milik pelanggan yang disediakan untuk kegunaan atau digunapakai untuk pemberian perkhidmatan. Harta milik pelanggan termasuk data-data peribadi pelanggan, aset dan peralatan, surat perjanjian, kontrak dan geran. Sekiranya harta milik pelanggan didapati hilang atau rosak atau tidak sesuai untuk digunakan, PMINT akan memaklumkan kepada pelanggan dan butiran makluman akan direkodkan. Bagi mana-mana harta milik pelanggan yang tidak dituntut, PMINT akan menguruskan harta milik pelanggan ini berdasarkan keperluan perundangan.
Prosedur dirujuk:- Prosedur Kerja : Tindakan Undang-Undang dan Pengambil
Pengekalan Produk
PMINT akan memastikan keakuran keperluan perkhidmatan melalui pengekalan proses pemberian perkhidmatan dan semasa perkhidmatan dilakasanakan
kepada pelanggan. Pengekalan ini termasuk pengenalpastian pengendalian, penyimpanan dan penjagaan barangan yang memberi kesan terhadap pemberian perkhidmatan PMINT. Untuk melaksanakan pengekalan produk, PMINT telah menyediakan kawasan penyimpanan dan stor didalam kawasan premis PMINT.
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
khidmatan yang diberikan kepada
PMINT akan mengenalpasti status pemantauan dan pengukuran sepanjang
Dimana perlu tanda identifikasi yang bersesuaian akan digunapakai bagi tujuan apa rekod berkaitan pemberian
PMINT telah mewujudkan sistem penyimpanan rekod-rekod yang rekod ini boleh dikesan dan
dikeluarkan semula sekiranya perlu. Bentuk identifikasi penyimpanan rekod-
pelanggan semasa harta tersebut dibawah jagaan PMINT atau untuk kegunaan operasi PMINT. PMINT akan mengenalpasti, menentusahkan, menjaga dan melindungi semua harta milik pelanggan yang disediakan untuk kegunaan atau digunapakai untuk pemberian
data peribadi pelanggan, aset dan peralatan, surat perjanjian, kontrak dan geran. Sekiranya harta milik pelanggan didapati hilang atau rosak atau tidak sesuai untuk digunakan, PMINT
n dan butiran makluman akan direkodkan. mana harta milik pelanggan yang tidak dituntut, PMINT akan
menguruskan harta milik pelanggan ini berdasarkan keperluan perundangan.
Pengambilan Semula Hartanah
PMINT akan memastikan keakuran keperluan perkhidmatan melalui pengekalan proses pemberian perkhidmatan dan semasa perkhidmatan dilakasanakan
kepada pelanggan. Pengekalan ini termasuk pengenalpastian perkhidmatan, pengendalian, penyimpanan dan penjagaan barangan yang memberi kesan terhadap pemberian perkhidmatan PMINT. Untuk melaksanakan pengekalan produk, PMINT telah menyediakan kawasan penyimpanan dan stor didalam
7.6 Kawalan Peralatan Pemantauan Dan Pengukuran
PMINT akan menentukan jenis peralatan pemantauan dan pengukuran dan proses pemantauan dan pengukuran yang akan dijalankan sebagai bukti keakuran perkhidmatan. Satu proses akan diwujudkan bagi memastikan keberkesanayang dijalankan serta keperluan untuk pelaksanaan pemantauan dan pengukuran.
Bagi memastikan ketepatan dan pengesahan keputusan setiap peralatan pengukuran akan: a) Dikaliberasi atau ditentusahkan atau kedua
atau sebelum digunakan, dengan standard pengukuran yang boleh dikesan daripadsa standard pengukuran kebangsaan atau antarabangsa; jika standard sedemikian tidak wujud, asas yang digunakan bagi kaliberasi atau verifikasi hendaklah direkodka
b) Dilaraskan atau dilaraskan semula apabila perlu,c) Mempunyai pengenalpastian supaya status kaliberasi dapat ditentukand) Dilindungi daripada pelarasan ye) Dijaga daripada kerosakkan dan kemeroso
penyenggaraan dan penyimpanan
Sebagai tambahan, PMINT akan mentaksir dan merekodkan kesahihan keputusan pengukuran terdahulu apabila peralatan pengukuran didapati tidak akur dengan keperluan. Peralatan tersebut akan diperbaiki atkeberkesanan terhadap perkhidmatan yang menggunapakai peralatan tersebut. Rekod-rekod berkaitan keputusan kaliberasi dan penentusahan akan diwujudkan dan diselenggarakan.
Keperluan kawalan peralatan pemantauan dkomputer yang digunapakai oleh PMINT dalam melaksanakan operasi. Perkara ini dilaksanakan berdasarkan jadual penyelenggaraan yang diwujudkan, serta disahkan sebelum pertama kali digunapakai dan disahkan semula pe Prosedur dirujuk:Prosedur Kerja : Prosedur Kerja : Prosedur Kerja :
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
36
n Peralatan Pemantauan Dan Pengukuran
PMINT akan menentukan jenis peralatan pemantauan dan pengukuran dan proses pemantauan dan pengukuran yang akan dijalankan sebagai bukti keakuran perkhidmatan. Satu proses akan diwujudkan bagi memastikan keberkesanan pemantauan dan pengukuran yang dijalankan serta keperluan untuk pelaksanaan pemantauan dan pengukuran.
Bagi memastikan ketepatan dan pengesahan keputusan setiap peralatan pengukuran akan:
Dikaliberasi atau ditentusahkan atau kedua-duanya, pada jarak atau sebelum digunakan, dengan standard pengukuran yang boleh dikesan daripadsa standard pengukuran kebangsaan atau antarabangsa; jika standard sedemikian tidak wujud, asas yang digunakan bagi kaliberasi atau verifikasi hendaklah direkodkan (Rujuk Keperluan 4.2.4) Dilaraskan atau dilaraskan semula apabila perlu, Mempunyai pengenalpastian supaya status kaliberasi dapat ditentukanDilindungi daripada pelarasan yang akan mentaksahkan keputusan Dijaga daripada kerosakkan dan kemerosotan semasa pengendalian, penyenggaraan dan penyimpanan
Sebagai tambahan, PMINT akan mentaksir dan merekodkan kesahihan keputusan pengukuran terdahulu apabila peralatan pengukuran didapati tidak akur dengan keperluan. Peralatan tersebut akan diperbaiki atau diganti, dimana perlu bagi memastikan keberkesanan terhadap perkhidmatan yang menggunapakai peralatan tersebut.
rekod berkaitan keputusan kaliberasi dan penentusahan akan diwujudkan dan diselenggarakan.
Keperluan kawalan peralatan pemantauan dan pengukuran termasuk penggunaan perisian komputer yang digunapakai oleh PMINT dalam melaksanakan operasi. Perkara ini dilaksanakan berdasarkan jadual penyelenggaraan yang diwujudkan, serta disahkan sebelum pertama kali digunapakai dan disahkan semula penggunaannya.
rujuk:- Prosedur Kerja : Panduan Membaiki Kerosakan dan Kecacatan. Prosedur Kerja : Prosedur Penyenggaraan Peralatan Prosedur Kerja : Pengurusan Sistem Berkomputer
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
PMINT akan menentukan jenis peralatan pemantauan dan pengukuran dan proses pemantauan dan pengukuran yang akan dijalankan sebagai bukti keakuran perkhidmatan.
n pemantauan dan pengukuran yang dijalankan serta keperluan untuk pelaksanaan pemantauan dan pengukuran.
Bagi memastikan ketepatan dan pengesahan keputusan setiap peralatan pengukuran akan:
duanya, pada jarak waktu ditetapkan atau sebelum digunakan, dengan standard pengukuran yang boleh dikesan daripadsa standard pengukuran kebangsaan atau antarabangsa; jika standard sedemikian tidak wujud, asas yang digunakan bagi kaliberasi atau verifikasi
Mempunyai pengenalpastian supaya status kaliberasi dapat ditentukan ang akan mentaksahkan keputusan pengukuran
tan semasa pengendalian,
Sebagai tambahan, PMINT akan mentaksir dan merekodkan kesahihan keputusan pengukuran terdahulu apabila peralatan pengukuran didapati tidak akur dengan keperluan.
au diganti, dimana perlu bagi memastikan keberkesanan terhadap perkhidmatan yang menggunapakai peralatan tersebut.
rekod berkaitan keputusan kaliberasi dan penentusahan akan diwujudkan dan
an pengukuran termasuk penggunaan perisian komputer yang digunapakai oleh PMINT dalam melaksanakan operasi. Perkara ini dilaksanakan berdasarkan jadual penyelenggaraan yang diwujudkan, serta disahkan
nggunaannya.
8.0 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN
8.1 Am
PMINT akan merancang dan melaksanakan proses pemantauan, pengukuran, analisis dan penambahbaikan yang diperlukan bagi menunjukkan:
a) Keakuran terhadap keperluan perkhidmatanb) Keakuran terhadap SPKc) Penambahbaikan keberkesanan SPK secara berterusan Ini dilaksanakan melalui penentuan kaedah yang digunapakai serta menggunakan teknikteknik statistik yang bersesuaian.
8.2 Pemantauan dan Pengukuran
8.2.1 Kepuasan Pelanggan
PMINT akan memantau dan memastikan sebarang maklumat berkaitan perkhidmatan kepada pelanggan diukur. Ini dilaksanakan melalui kajian kepuasan pelanggan dan penerimaan aduan berdasarkan borangpelanggan. Kaedah bagi memperolehi dan menggunakadiperolehi akan ditentukan. Setiap keputusan berkaitan kepuasan pelanggan akan diambil tindakan.
Prosedur diProsedur Kerja :
8.2.2 Audit Dalaman
Audit Dalaman akan dikendalikan dengan cara yang sistematik untuk menentukan dan memperbaiki pelaksanaan dan keberkesanan sistem pengurusan kualiti. Jadual Perancangan Audit Tahunan akan disediakan untuk memastikan semua aspek sistem pengurusan kualiti msekurangpengauditan akan ditentukan. bebas dan mereka yang telah menghadiri Kursus Audit Dalaman. Pemilihan juruaudi
Objektif dan kesaksamaan proses pengauditan. Juruaudit yang dipilih tidak boleh mengaudit kerja sendiri. Audit dalaman akan dijalankan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Tanggungjawab dan keperlua
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
37
PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN
akan merancang dan melaksanakan proses pemantauan, pengukuran, analisis dan penambahbaikan yang diperlukan bagi menunjukkan:
Keakuran terhadap keperluan perkhidmatan Keakuran terhadap SPK Penambahbaikan keberkesanan SPK secara berterusan
n melalui penentuan kaedah yang digunapakai serta menggunakan teknikteknik statistik yang bersesuaian.
Pemantauan dan Pengukuran
Kepuasan Pelanggan
PMINT akan memantau dan memastikan sebarang maklumat berkaitan perkhidmatan kepada pelanggan diukur. Ini dilaksanakan melalui kajian kepuasan pelanggan dan penerimaan aduan berdasarkan borangpelanggan. Kaedah bagi memperolehi dan menggunakadiperolehi akan ditentukan. Setiap keputusan berkaitan kepuasan pelanggan akan diambil tindakan.
Prosedur dirujuk:- Prosedur Kerja : Pengurusan Maklumbalas Pelanggan
Audit Dalaman
Audit Dalaman akan dikendalikan dengan cara yang sistematik untuk menentukan dan memperbaiki pelaksanaan dan keberkesanan sistem pengurusan kualiti. Jadual Perancangan Audit Tahunan akan disediakan untuk memastikan semua aspek sistem pengurusan kualiti melalui pemeriksaan audit dalaman sekurang-kurangnya sekali dalam masa enam bulan. Kriteria dan skop pengauditan akan ditentukan. Audit dalaman akan dijalankan oleh juruaudit bebas dan mereka yang telah menghadiri Kursus Audit Dalaman. Pemilihan juruaudit dan pelaksanaan audit akan menentukan pencapaian
bjektif dan kesaksamaan proses pengauditan. Juruaudit yang dipilih tidak boleh mengaudit kerja sendiri.
Audit dalaman akan dijalankan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Tanggungjawab dan keperluan perancangan juruaudit akan ditetapkan dan
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
akan merancang dan melaksanakan proses pemantauan, pengukuran, analisis dan
n melalui penentuan kaedah yang digunapakai serta menggunakan teknik-
PMINT akan memantau dan memastikan sebarang maklumat berkaitan perkhidmatan kepada pelanggan diukur. Ini dilaksanakan melalui kajian kepuasan pelanggan dan penerimaan aduan berdasarkan borang-borang aduan pelanggan. Kaedah bagi memperolehi dan menggunakan maklumat yang diperolehi akan ditentukan. Setiap keputusan berkaitan kepuasan pelanggan akan
Audit Dalaman akan dikendalikan dengan cara yang sistematik untuk menentukan dan memperbaiki pelaksanaan dan keberkesanan sistem pengurusan kualiti. Jadual Perancangan Audit Tahunan akan disediakan untuk memastikan
elalui pemeriksaan audit dalaman kurangnya sekali dalam masa enam bulan. Kriteria dan skop
Audit dalaman akan dijalankan oleh juruaudit bebas dan mereka yang telah menghadiri Kursus Audit Dalaman. Pemilihan
t dan pelaksanaan audit akan menentukan pencapaian
bjektif dan kesaksamaan proses pengauditan. Juruaudit yang dipilih tidak boleh
Audit dalaman akan dijalankan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. n perancangan juruaudit akan ditetapkan dan
ditentukan. Juruaudit akan menjalankan audit dengan mengesan ketidakpatuhan kepada prosedur, arahan dan kaedah yang ditetapkan. Suatu laporan audit akan disediakan selepas audit selesai dijalankan. Sekiranya apembetulan, audit susulan akan dibuat untuk menentukan tindakan pembetulan telah dilaksanakan dengan berkesan. Pihak pengurusan atasan dan yang bertanggungjawab akan memastikan setiap pembetulan dan tindakan pembetulan yang diperluka Semua rekod
Prosedur diProsedur Kerja :
8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses
PMINT akan mengguna pakai kaedah yang bersesuaian bagi memantau dan mengukur proses yang telah ditentukan dalam pelaksanaan sistem pengurusan kualiti. Setiap kaedah yang dikenalpasti berkeupayaan untuk mencapai keputusan yang telah dirancang. Sekiranya keppembetulan dan tindakan pembetulan yang bersesuaian akan dilaksanakan. Kaedah yang bersesuaian ditentukan dengan mengambil kira jenis dan takat pemantauan yang bersesuaian terutamanya sesuatu proses yang mempunyai kesterhadap keakuran perkhidmatan yang diberikan.
8.2.4 Pemantauan dan Pengukuran Perkhidmatan
PMINT akan memantau dan mengukur cirimenentusahkan keperluan perkhidmatan telah dicapai. Perkara ini dilaksanakan melalui kaedah yang bersesuaian selaras dengan perancangan. Semua bukti pematuhan terhadap kriteria penerimaan hendaklah diselenggarakan.
Rekod-rekod akan diwujudkan dan disimpan sebagai pembuktian pelepasan perkhidmatan di mana ianya melibatkan warga kerja y
Pemberian perkhidmatan tidak akan dilakukan sekiranya perancangan yang dibuat tidak dilaksanakan. Pemberian perkhidmatan hanya akan dilaksanakan sekiranya ianya diluluskan oleh pengurusan tertinggi, pihak berkuasa atau pelanggan.
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
38
ditentukan. Juruaudit akan menjalankan audit dengan mengesan ketidakpatuhan kepada prosedur, arahan dan kaedah yang ditetapkan. Suatu laporan audit akan disediakan selepas audit selesai dijalankan. Sekiranya apembetulan, audit susulan akan dibuat untuk menentukan tindakan pembetulan telah dilaksanakan dengan berkesan. Pihak pengurusan atasan dan yang bertanggungjawab akan memastikan setiap pembetulan dan tindakan pembetulan yang diperlukan akan dilaksanakan tanpa kelengahan.
Semua rekod-rekod berkaitan kerja-kerja audit dalaman akan diselenggarakan.
Prosedur dirujuk:- Prosedur Kerja : Audit Dalaman
Pemantauan dan Pengukuran Proses
PMINT akan mengguna pakai kaedah yang bersesuaian bagi memantau dan mengukur proses yang telah ditentukan dalam pelaksanaan sistem pengurusan kualiti. Setiap kaedah yang dikenalpasti berkeupayaan untuk mencapai keputusan yang telah dirancang. Sekiranya keputusan yang dirancang tidak dicapai, pembetulan dan tindakan pembetulan yang bersesuaian akan dilaksanakan.
Kaedah yang bersesuaian ditentukan dengan mengambil kira jenis dan takat pemantauan yang bersesuaian terutamanya sesuatu proses yang mempunyai kesterhadap keakuran perkhidmatan yang diberikan.
Pemantauan dan Pengukuran Perkhidmatan
PMINT akan memantau dan mengukur ciri-ciri perkhidmatan yang diberikan bagi menentusahkan keperluan perkhidmatan telah dicapai. Perkara ini dilaksanakan
lui kaedah yang bersesuaian selaras dengan perancangan. Semua bukti pematuhan terhadap kriteria penerimaan hendaklah diselenggarakan.
rekod akan diwujudkan dan disimpan sebagai pembuktian pelepasan perkhidmatan di mana ianya melibatkan warga kerja yang bertanggungjawab.
Pemberian perkhidmatan tidak akan dilakukan sekiranya perancangan yang dibuat tidak dilaksanakan. Pemberian perkhidmatan hanya akan dilaksanakan sekiranya ianya diluluskan oleh pengurusan tertinggi, pihak berkuasa atau pelanggan.
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
ditentukan. Juruaudit akan menjalankan audit dengan mengesan ketidakpatuhan kepada prosedur, arahan dan kaedah yang ditetapkan. Suatu laporan audit akan disediakan selepas audit selesai dijalankan. Sekiranya ada permohonan tindakan pembetulan, audit susulan akan dibuat untuk menentukan tindakan pembetulan telah dilaksanakan dengan berkesan. Pihak pengurusan atasan dan yang bertanggungjawab akan memastikan setiap pembetulan dan tindakan pembetulan
kerja audit dalaman akan diselenggarakan.
PMINT akan mengguna pakai kaedah yang bersesuaian bagi memantau dan mengukur proses yang telah ditentukan dalam pelaksanaan sistem pengurusan kualiti. Setiap kaedah yang dikenalpasti berkeupayaan untuk mencapai keputusan
utusan yang dirancang tidak dicapai, pembetulan dan tindakan pembetulan yang bersesuaian akan dilaksanakan.
Kaedah yang bersesuaian ditentukan dengan mengambil kira jenis dan takat pemantauan yang bersesuaian terutamanya sesuatu proses yang mempunyai kesan
ciri perkhidmatan yang diberikan bagi menentusahkan keperluan perkhidmatan telah dicapai. Perkara ini dilaksanakan
lui kaedah yang bersesuaian selaras dengan perancangan. Semua bukti pematuhan terhadap kriteria penerimaan hendaklah diselenggarakan.
rekod akan diwujudkan dan disimpan sebagai pembuktian pelepasan ang bertanggungjawab.
Pemberian perkhidmatan tidak akan dilakukan sekiranya perancangan yang dibuat tidak dilaksanakan. Pemberian perkhidmatan hanya akan dilaksanakan sekiranya ianya diluluskan oleh pengurusan tertinggi, pihak berkuasa atau
8.3 Kawalan Ketidakpatuhan Perkhidmatan
PMINT akan memastikan semua perkhidmatan yang tidak patuh terhadap keperluan perancangan dikenalpasti dan dikawal bagi mencegah penggunaan atau pemberian perkhidmatan kepada pelanggan. Satu prosedur akan kawalan serta tanggungjawab dan kuasa yang berkaitan unutk mengendalikan ketidakpatuhan perkhidmatan. PMINT akan menguruskan ketidakpatuhan perkhidmatan melalui satu ataupun lebih berdasarkan kaedah di bawah a) Mengambil tindakb) Membenarkan penggunaan
penerimaannya di bawah syarat ataupun kontrak dan sekiranya perlu berdasarkan persetujuan pelanggan
c) Menghalang tindakan penggunaan pdimaksudkan
d) Mengambil tindakan yang bersesuaian dengan kesan, atau kesan yang mungkin timbul daripada ketidakpatuhan apabila ketidakpatuhan perkhidmatan dikesan semasa pemberian perkhidmatan atau sebelum perkhidmatan diberikan.
Setiap ketidakpatuhan perkhidmatan yang dibetulkan, PMINT akan mengambil tindakan dengan mengesahkan semula keakuran perkhidmatan tersebut terhadap keperluan. Semua rekod-rekod berkaitan kawalan ketidakpatuhan perkhidmatan akan diwujudkan dan diselenggarakan. Ini termasuk tindakan yang dilakukan berdasarkan ketidakpatuhan yang ditemui.
Prosedur dirujuk:Prosedur Kerja : pencegahan
8.4 Analisis Data
PMINT akan menentukan, mengumpul dan menganalisis datamengambarkan keperluan dan pengesahan keberkesanan SPK yang dilaksanakan. Ini bertujuan bagi menilaimenambahbaik SPK. Data pemantauan dan pengukuran proses
Data analisis ini merangkumi maklumat
a) Kajian kepuasan pelanggan termasuk aduan (Rujuk Keperluan 8.2.1)
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
39
Kawalan Ketidakpatuhan Perkhidmatan
PMINT akan memastikan semua perkhidmatan yang tidak patuh terhadap keperluan perancangan dikenalpasti dan dikawal bagi mencegah penggunaan atau pemberian perkhidmatan kepada pelanggan. Satu prosedur akan diwujudkan bagi menetapkan kawalan serta tanggungjawab dan kuasa yang berkaitan unutk mengendalikan ketidakpatuhan perkhidmatan.
PMINT akan menguruskan ketidakpatuhan perkhidmatan melalui satu ataupun lebih berdasarkan kaedah di bawah :-
Mengambil tindakan menghapuskan ketidakpatuhan yang dikesanMembenarkan penggunaan-penggunaan, pemberian perkhidmatan atau penerimaannya di bawah syarat ataupun kontrak dan sekiranya perlu berdasarkan persetujuan pelanggan Menghalang tindakan penggunaan perkhidmatan atau dimaksudkan Mengambil tindakan yang bersesuaian dengan kesan, atau kesan yang mungkin timbul daripada ketidakpatuhan apabila ketidakpatuhan perkhidmatan dikesan semasa pemberian perkhidmatan atau sebelum perkhidmatan diberikan.
ketidakpatuhan perkhidmatan yang dibetulkan, PMINT akan mengambil tindakan dengan mengesahkan semula keakuran perkhidmatan tersebut terhadap keperluan.
rekod berkaitan kawalan ketidakpatuhan perkhidmatan akan diwujudkan dan diselenggarakan. Ini termasuk tindakan yang dilakukan berdasarkan ketidakpatuhan
rujuk:- Prosedur Kerja : Pengawalan kepada ketidakpatuhan, tindakan pembetulan dan
pencegahan
PMINT akan menentukan, mengumpul dan menganalisis datamengambarkan keperluan dan pengesahan keberkesanan SPK yang dilaksanakan. Ini bertujuan bagi menilai peluang-peluang penambahbaikan dimana ianya bertujuan untuk menambahbaik SPK. Data - data yang dikumpul adalah hasil daripada pemeriksaan, pemantauan dan pengukuran proses-proses yang diwujudkan dalam PMINT.
Data analisis ini merangkumi maklumat-maklumat berkaitan sepertimana di bawah:
Kajian kepuasan pelanggan termasuk aduan (Rujuk Keperluan 8.2.1)
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
PMINT akan memastikan semua perkhidmatan yang tidak patuh terhadap keperluan perancangan dikenalpasti dan dikawal bagi mencegah penggunaan atau pemberian
diwujudkan bagi menetapkan kawalan serta tanggungjawab dan kuasa yang berkaitan unutk mengendalikan
PMINT akan menguruskan ketidakpatuhan perkhidmatan melalui satu ataupun lebih
an menghapuskan ketidakpatuhan yang dikesan penggunaan, pemberian perkhidmatan atau
penerimaannya di bawah syarat ataupun kontrak dan sekiranya perlu berdasarkan
erkhidmatan atau pemakaian asal yang
Mengambil tindakan yang bersesuaian dengan kesan, atau kesan yang mungkin timbul daripada ketidakpatuhan apabila ketidakpatuhan perkhidmatan dikesan semasa pemberian perkhidmatan atau sebelum perkhidmatan diberikan.
ketidakpatuhan perkhidmatan yang dibetulkan, PMINT akan mengambil tindakan dengan mengesahkan semula keakuran perkhidmatan tersebut terhadap keperluan.
rekod berkaitan kawalan ketidakpatuhan perkhidmatan akan diwujudkan dan diselenggarakan. Ini termasuk tindakan yang dilakukan berdasarkan ketidakpatuhan
kan pembetulan dan
PMINT akan menentukan, mengumpul dan menganalisis data-data bersesuaian bagi mengambarkan keperluan dan pengesahan keberkesanan SPK yang dilaksanakan. Ini
peluang penambahbaikan dimana ianya bertujuan untuk data yang dikumpul adalah hasil daripada pemeriksaan,
proses yang diwujudkan dalam PMINT.
t berkaitan sepertimana di bawah:
Kajian kepuasan pelanggan termasuk aduan (Rujuk Keperluan 8.2.1)
b) Pencapaian terhadap pematuhan perkhidmatan (Rujuk Keperluan 8.2.4)berdasarkan objektif kualiti
c) Trend dan karekter pencapaian perkhidtindakan pembetulan dan tindakan pencegahan (Rujuk Keperluan 8.2.3 dan 8.2.4)- berdasarkan objektif kualiti
d) Penilaian prestasi pembekal (Rujuk Keperluan 7.4)
8.5 Penambahbaikan
8.5.1 Penambahbaikan berterusan
PMINT akan sentiasa melalui pemakaian dan pelaksanaan dasar kualiti, objektif kualiti, keputusankeputusan audit, analisa data, tindakan pembetulan dan pencegahan serta keputusan mesyuarat kajian semula pengurusan.
8.5.2 Tindakan pembetulan
PMINT akan mengambil tindakan yang sepatutnya bagi menyingkirkan punca penyebab ketidakpatuhan untuk mengelakkan pengulangan ketidakpatuhan semasa pelaksanaan operasi kerja PMINT. Tindakan pembetulan yang diambil mestilah bersesuaian daripada berlaku lagi.
Satu prosedur akan diwujudkan bagi menerangkan keperluan pelaksanaan tindakan pembetulan. Keprluan a) Semakan ketidakpatuhan (termasuk aduan pelanggan)b) Penentuan punca ketidakpatuhanc) Penilaian keperluan untuk mengambil tindakan bagi memastikan
ketidakpatuhan tidak berulangd) Penentuan serta pelaksanaan tindakan yang diperlukane) Rekod keputusan tindakan yang diambil (Rujuk Keperluan 4.2.4)f) Semakan Prosedur diProsedur Kerja :
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
40
Pencapaian terhadap pematuhan perkhidmatan (Rujuk Keperluan 8.2.4)berdasarkan objektif kualiti Trend dan karekter pencapaian perkhidmatan, termasuk peluangtindakan pembetulan dan tindakan pencegahan (Rujuk Keperluan 8.2.3 dan
berdasarkan objektif kualiti Penilaian prestasi pembekal (Rujuk Keperluan 7.4)
Penambahbaikan
Penambahbaikan berterusan
PMINT akan sentiasa menambahbaik secara berterusan SPK yang dilaksanakan melalui pemakaian dan pelaksanaan dasar kualiti, objektif kualiti, keputusankeputusan audit, analisa data, tindakan pembetulan dan pencegahan serta keputusan mesyuarat kajian semula pengurusan.
indakan pembetulan
PMINT akan mengambil tindakan yang sepatutnya bagi menyingkirkan punca penyebab ketidakpatuhan untuk mengelakkan pengulangan ketidakpatuhan semasa pelaksanaan operasi kerja PMINT. Tindakan pembetulan yang diambil mestilah bersesuaian dan mampu untuk mengurangkan kesan ketidakpatuhan daripada berlaku lagi.
Satu prosedur akan diwujudkan bagi menerangkan keperluan pelaksanaan tindakan pembetulan. Keprluan-keperluan ini berdasarkan :
Semakan ketidakpatuhan (termasuk aduan pelanggan)Penentuan punca ketidakpatuhan Penilaian keperluan untuk mengambil tindakan bagi memastikan ketidakpatuhan tidak berulang Penentuan serta pelaksanaan tindakan yang diperlukanRekod keputusan tindakan yang diambil (Rujuk Keperluan 4.2.4)Semakan keberkesanan tindakan pembetulan yang diambil.
Prosedur dirujuk :- Prosedur Kerja : Pengawalan kepada ketidakpatuhan, tindakan pencegahan
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
Pencapaian terhadap pematuhan perkhidmatan (Rujuk Keperluan 8.2.4)-
matan, termasuk peluang-peluang untuk tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan (Rujuk Keperluan 8.2.3 dan
menambahbaik secara berterusan SPK yang dilaksanakan melalui pemakaian dan pelaksanaan dasar kualiti, objektif kualiti, keputusan-keputusan audit, analisa data, tindakan pembetulan dan pencegahan serta
PMINT akan mengambil tindakan yang sepatutnya bagi menyingkirkan punca penyebab ketidakpatuhan untuk mengelakkan pengulangan ketidakpatuhan semasa pelaksanaan operasi kerja PMINT. Tindakan pembetulan yang diambil
dan mampu untuk mengurangkan kesan ketidakpatuhan
Satu prosedur akan diwujudkan bagi menerangkan keperluan pelaksanaan keperluan ini berdasarkan :
Semakan ketidakpatuhan (termasuk aduan pelanggan)
Penilaian keperluan untuk mengambil tindakan bagi memastikan
Penentuan serta pelaksanaan tindakan yang diperlukan Rekod keputusan tindakan yang diambil (Rujuk Keperluan 4.2.4)
keberkesanan tindakan pembetulan yang diambil.
a ketidakpatuhan, tindakan pembetulan dan
8.5.3 Tindakan pencegahan
PMINT akan mengambil tindakan yang sepatutnya bagi menyingkirkan punca penyebab potensi ketidakpatuhan untuk mengelakkan pengulangan ketidakpatuhan semasa pelaksanaan operasi kerja PMINT. Tindakan pencegahan yang diambil mestilah bersesuaian dan mampu untketidakpatuhan daripada berlaku lagi.
Satu prosedur akan diwujudkan bagi menerangkan keperluan pelaksanaan tindakan pencegahan. Keperluan a) Penentuan ketidakpatuhan yang mungkin timbul serta puncanyab) Pe
ketidakpatuhanc) Penentuan dan pelaksanaan tindakan yang diperlukan d) Rekod hasil daripada tindakan yang diambil (Rujuk Keperluan 4.2.4) e) Semakan keberkesanan tindakan pencegahan yang diambil
Prosedur diProsedur Kerja :
MANUAL KUALITI
No.
No. Pindaan : 00
Tarikh Kuatkuasa
41
Tindakan pencegahan
PMINT akan mengambil tindakan yang sepatutnya bagi menyingkirkan punca penyebab potensi ketidakpatuhan untuk mengelakkan pengulangan ketidakpatuhan semasa pelaksanaan operasi kerja PMINT. Tindakan pencegahan yang diambil mestilah bersesuaian dan mampu untuk mengurangkan kesan ketidakpatuhan daripada berlaku lagi.
Satu prosedur akan diwujudkan bagi menerangkan keperluan pelaksanaan tindakan pencegahan. Keperluan-keperluan ini berdasarkan :
Penentuan ketidakpatuhan yang mungkin timbul serta puncanyaPenilaian keperluan untuk mengambil tindakan bagi mencegah berlakunya ketidakpatuhan Penentuan dan pelaksanaan tindakan yang diperlukan Rekod hasil daripada tindakan yang diambil (Rujuk Keperluan 4.2.4) Semakan keberkesanan tindakan pencegahan yang diambil
Prosedur dirujuk:- Prosedur Kerja : Pengawalan kepada ketidakpatuhan, tindakan pembetulan dan Pencegahan
No. Isu : 03
No. Pindaan : 00
Kuatkuasa : 15 JULAI 2012
PMINT akan mengambil tindakan yang sepatutnya bagi menyingkirkan punca penyebab potensi ketidakpatuhan untuk mengelakkan pengulangan ketidakpatuhan semasa pelaksanaan operasi kerja PMINT. Tindakan pencegahan
uk mengurangkan kesan
Satu prosedur akan diwujudkan bagi menerangkan keperluan pelaksanaan keperluan ini berdasarkan :-
Penentuan ketidakpatuhan yang mungkin timbul serta puncanya nilaian keperluan untuk mengambil tindakan bagi mencegah berlakunya
Penentuan dan pelaksanaan tindakan yang diperlukan Rekod hasil daripada tindakan yang diambil (Rujuk Keperluan 4.2.4) Semakan keberkesanan tindakan pencegahan yang diambil
Pengawalan kepada ketidakpatuhan, tindakan pembetulan dan