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Descripción de Proceso y su Interacción

Código: ITSSY-MC-CA-01-21

Revisión: 1

Referencia a la Norma ISO 9001-2015: 4.4, 8.1, 8.6, 8.7

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INTERACCIÓN DE PROCESOS: PROCESO DE CALIDAD

Código: ITSSY-P-CA-03 Procedimiento para Auditoría Interna

Propósito: Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad del Sistema de Gestión de Integral según los requisitos de las normas internacionales ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

Requisitos de la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015: 9.2.1, 9.2.2

Responsable: Departamento de Estadística y Evaluación

Proveedor (INTERNO o EXTERNO)

ENTRADA

PROCESO CALIDAD

SUBPROCESO

SALIDA RECEPTOR SALIDAS NO CONFORMES

(PLAN DE CONTROL)

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

(SEGUIMIENTOS Y MEDICIONES)

REGISTROS

ACTIVIDADES

1.- (1) Organización Internacional de Normalización (ISO) / Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC) 2.- (2, 5, 6) Departamento de Estadística y Evaluación 3.- (3, 5, 6, 7) Dirección General / División de Planeación 4.- (4, 5) Comité de Calidad 5.- (5) Subdirecciones de Área y/o Áreas Responsables. 6.- (6) Recursos Humanos y Aspectos Jurídicos

1.- Norma(s) Internacional(es) aplicable(s) vigente(s): Norma ISO 19011:2011, Norma ISO 9001:2015, Norma ISO 14001:2015 2.- Procedimiento para Auditoría Interna y sus registros. 3.- Elaboración y autorización del POA y PTA relacionado con las auditorias de calidad de primera y tercera parte. 4.- Programación de auditorías de calidad de primera y tercera parte en revisión por la Dirección. 5.- Selección de candidatos para formación de auditores internos de los sistemas de gestión 6.- Solicitud de cursos de capacitación para la formación de auditores internos (previa selección del personal) 7.- Recursos financieros para capacitación del personal en formación de auditores internos en los estándares internacionales, auditorías de vigilancia y certificación, etc.

Los auditores internos verifican a través de auditoría interna bajo los requisitos de los estándares internacionales si el trabajo se está gestionando de la forma más eficaz posible para lograr alcanzar los resultados óptimos en la institución. (Planeación anual)

1.- Registros de planeación, ejecución y cierre de auditoría de calidad en los procesos y subprocesos conforme a los requisitos del estándar Internacional. 2.- Entrega del informe de resultados de auditoría de calidad en reunión de Comité. 3.- Análisis y determinación de la causa de la no conformidad para definir el o los planes de acción para solventarlo conforme al procedimiento de acciones correctivas 4.- Gestión de recursos para solventar la no conformidad y su autorización por la Dirección General. 5.- Calificación del desempeño de auditores internos. 6.- Indicadores de desempeño del Cumplimiento de las fechas programadas de auditorías de calidad.

1.- (1, 5) Grupo Auditor 2.- (1, 2, 3) Subdirecciones de Área y/o Áreas Responsables auditados (Responsables de procesos y subprocesos) 3.- (2, 3, 5, 6) Comité del SGI 4.- (4) Dirección General / División de Planeación 5.- (6) Departamento de Estadística y Evaluación

1.- Incumplimiento de las fechas programadas de auditorías de calidad a los procesos y subprocesos. Acción. Reprogramación de las fechas de auditorías de calidad del proceso y/o subproceso afectado.

Histórico de indicadores 1.- Cumplimiento de las fechas programadas de auditorías de calidad. Seguimientos: 1.- Seguimiento de los planes de acción y cierre conforme a las fechas programadas

1.- Informe de auditorías de calidad de los procesos y subprocesos auditados. 2.- Calificación del desempeño de auditores internos. 3.- Cumplimiento del programa de auditorías de calidad. 4.- Planes de acción correctivas.




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Código: ITSSY-P-CA-08 Procedimiento para Auditorías de Servicio

Propósito: Evaluar en forma sistemática, los servicios que ofrece el ITSSY en relación con las expectativas del cliente.

Requisitos de la norma ISO 9001:2015: 5.1.2, 9.1.2



ENTRADA

PROCESO CALIDAD

SUBPROCESO


(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

1.- (1) Departamento de Estadística y Evaluación 2.- (2, 6) Dirección General / División de Planeación 3.- (3) Área prestadoras de servicios (servicios de apoyo) 4.- (4) Comité del SGI 5.- (5) Administrador del Sistema EVAC

1.- Procedimiento para Auditorías de Servicio y formatos 2.- Elaboración y autorización del POA y PTA relacionado con la aplicación de encuestas de servicio. 3.- Elaboración de encuestas de servicio en los servicios de apoyo 4.- Programación de encuestas de servicio con una periodicidad anual 5.- Herramienta para aplicación de encuestas de servicio Sistema de Evaluación de Calidad (EVAC). Elaborada con el programa PHP y utiliza una base de datos MySQL. 6.- Medios y recursos para aumentar la satisfacción del cliente en el servicio educativo originados por pago de hosting anual, establecimiento de planes de acción y acciones de mejora, etc.)

Aplicación de auditorías de servicio vía online con la finalidad de que el estudiantado (clientes) evalúen los servicios de apoyo ofrecidos durante el servicio educativo y conocer el grado de satisfacción del cliente (Planeación anual)

1.- Registros de ejecución auditorías de servicio vía on line en los servicios de apoyo. 2.- Concentración de los datos y descarga en una hoja de excel 3.- Elaboración y entrega del informe de resultados de auditoría de servicio en reunión de Comité. 4.- Análisis de tendencias de indicadores de satisfacción del cliente por servicio de apoyo para definir el o los planes de acción conforme al procedimiento de acciones correctivas para mejorar la satisfacción del cliente. 5.- Gestión de recursos para mejorar la satisfacción del cliente por auditorias de servicio y su autorización por la Dirección General. 6.- Indicadores de desempeño en los indicadores Promedio de calificación de la evaluación de servicios de apoyo por los usuarios.

1.- (1, 5) Estudiantes (clientes) 2.- (2) Administrador del Sistema EVAC 3.- (3, 6) Departamento de Estadística y Evaluación 4.- (4, 6) Comité del SGI 5.- (5, 6) Subdirecciones de Área y/o Área prestadoras de servicios (servicios de apoyo) 6.- (5) Dirección General / División de Planeación

1.- Incumplimiento de las fechas programadas de aplicación y evaluación de encuestas de servicio en los servicios de apoyo durante la provisión del servicio educativo. Acción. Reprogramación de las fechas para aplicación de auditorías de servicio. 2.- Incumplimiento en los parámetros de grado de satisfacción del cliente por evaluación de auditorías de servicio en los servicios de apoyo. Acción. a) Se consideran a todos aquéllos resultados organizacionales que se encuentren en un nivel de satisfacción por debajo de 4.0 (1, 2 y 3 rangos de satisfacción Muy Mala, Mala y Regular respectivamente). b) Análisis y determinación de la causa de la no conformidad para definir el o los planes de acción para aumentar el grado de satisfacción del cliente.

Histórico de indicadores 1.- Promedio de calificación de la evaluación de servicios por los usuarios. Seguimientos: 1.- Seguimiento de los planes de acción y cierre conforme a las fechas programadas

1.- Informe de resultados de auditorías de servicio en los servicios de apoyo durante la provisión del servicio educativo. 2.- Cumplimiento del programa de auditorías de servicio. 3.- Planes de acción correctiva y/o acciones de mejora continua. 4.- Datos históricos de indicadores Promedio de calificación de la evaluación de servicios de apoyo por los usuarios.




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Código: ITSSY-P-CA-07 Procedimiento para la Atención de Recomendaciones y/o Sugerencias

Propósito: Establecer la metodología que permita atender las Quejas y/o Sugerencias de los Usuarios y/o Partes Interesadas a través del Buzón electrónico Institucional para elevar la Calidad del Servicio Educativo, fomentando los valores del ITSSY.




ENTRADA

PROCESO CALIDAD

SUBPROCESO


(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

1.- (1, 3) Departamento de Estadística y Evaluación 2.- (2, 5) Dirección General / División de Planeación 3.- (3) Comité del SGI 4.- (4) Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación / Proveedor del Servicio de página web.

1.- Procedimiento para la Atención de Recomendaciones y/o Sugerencias 2.- Elaboración y autorización del POA y PTA relacionado con la atención del buzón de quejas y/o sugerencias y establecimiento de planes de acción. 3.- Programación de apertura de buzón de quejas y/o sugerencias electrónico institucional con una periodicidad quincenal. 4.- Buzón de quejas y/o sugerencias electrónico institucional en la página web Institucional. 5.- Medios y recursos para atender las quejas y/o sugerencias para elevar la calidad del servicio educativo.

Apertura del buzón, notificación de la queja y/o recomendación al área responsable pertinente, definir acciones para elevar la calidad del servicio educativo y responder al usuario las acciones a implementar (Planeación quincenal)

1.- Registros de email para atención de quejas y/o sugerencias por los usuarios (clientes). 2.- Concentración de las quejas y/o sugerencias en una hoja de excel. 3.- Comunicación de las quejas y/o sugerencias de los usuarios y se define como procedente ó improcedente previo análisis. 4.- Definir el o los planes de acción conforme al procedimiento de acciones correctivas para elevar la calidad del servicio educativo. 5.- Gestión de recursos para mejorar la calidad del servicio educativo por atención del buzón de quejas y/o sugerencias y su autorización por la Dirección General. 6.- Indicadores de desempeño del Índice de Atención de Quejas y/o Sugerencias en el Buzón

1.- (1) Usuarios (clientes) 2.- (2, 3, 6) Departamento de Estadística y Evaluación 3.- (3, 4, 5) Subdirecciones de Área y/o Área prestadoras de servicios (servicios de apoyo) 4.- (4, 5, 6) Comité del SGI 5.- (5) Dirección General / División de Planeación

1.- Incumplimiento de las fechas programadas de apertura de buzón de quejas y/o sugerencias. Acción. Reprogramación de las fechas de apertura del buzón de quejas y/o sugerencias. 2.- Recurrencia de la queja en los servicios de apoyo por su clasificación Acción. Análisis y determinación de la causa de la recurrencia para definir el o los planes de acción para elevar la calidad del servicio educativo.

Histórico de indicadores 1.- Índice de Atención de Quejas y/o Sugerencias en el Buzón Seguimientos: 1.- Seguimiento de los planes de acción y cierre conforme a las fechas programadas.

1.- Concentración anual de las quejas y/o sugerencias en hoja de excel (atención y respuesta) 2.- Cumplimiento del programa de apertura del buzón de quejas y/o sugerencias. 3.- Planes de acción correctiva y/o acciones de mejora continua.. 4.- Datos históricos de Índice de Atención de Quejas y/o Sugerencias en el Buzón




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INTERACCIÓN DE PROCESOS: PROCESO DE PLANEACIÓN

Código: ITSSY-P-PL-01 Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual (PTA) y del Programa Operativo Anual (POA)

Propósito: Establecer los lineamientos para la elaboración del Programa de Trabajo Anual y el Programa Operativo Anual con el objeto de contar con los documentos a corto plazo donde se programan las metas de forma anualizada (las actividades se realizan mensualmente) a fin de ejercer los recursos captados a través de ingresos propios y los asignados al gasto de operación; a dicha programación debe dársele seguimiento y la evaluación correspondiente en el cumplimiento de las metas, con la finalidad de elevar la calidad del Servicio Educativo.

Requisitos de la norma ISO 9001:2015: 7.1, 7.1.3

Responsable: Departamento de Planeación y Presupuesto


ENTRADA

PROCESO PLANEACIÓN

SUBPROCESO


(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

1.- (1, 8) TecNM / Institutos Tecnológicos Descentralizados. 2.- (2) Autoridades Educativas Estatales 3.- (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Dirección General. 4.- (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Subdirección Administrativa / División de Planeación. 5..- (7) Departamento de Estadística y Evaluación

1.- Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Tecnológico Nacional de México (PIID del TecNM) entre otros.

2.- Planes de Desarrollo del Gobierno del Estado, Decreto de Creación del ITSSY 3.- Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del ITSSY (PIID del ITSSY). 4.- Estructura Programática Presupuestal 5.- Gestión de recursos financieros con las autoridades educativas federal y estatal respectivamente. 6.- Entrega de recursos financieros por parte de las autoridades educativas federal y estatal respectivamente. 7.- Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual (PTA) y del Programa Operativo Anual (POA) y formatos. 8.- Convocatoria para gestión de recursos de infraestructura y equipamiento a través de programas

Elaboración, evaluación y seguimiento del programa de trabajo anual (PTA) y del programa operativo anual (POA) (Planeación Anual)

1.- Registros de seguimiento del Plan de Trabajo Anual. 2.- Establece estrategias para el cumplimiento y/o reprogramación de la meta e informa a la División de Planeación (en caso que aplique). 3.- Elabora el informe del Seguimiento y Evaluación e Informa a la Dirección General. 4.- Entrega informe de seguimiento y evaluación a la Dirección General y a la Subdirección de Administración y Planeación. 5.- Informe de estados financieros contables y presupuestales. 6.- Indicadores de desempeño por índices de actividades alcanzadas PTA e índice de presupuesto ejercido POA conjuntamente con el avance programático de las cédulas del año en

1.- (1, 2) Áreas Funcionales Responsables 2.- (2, 3, 4, 5, 6, 7) Subdirección de Administración / División de Planeación. 3.- (3, 4, 5, 6, 7) Dirección General 4.- (5) División de Contabilidad y Finanzas 5.- (5, 6, 7) Autoridades Educativas Federales y Estatales. 6.- (7) TecNM

1.- Incumplimiento de actividades derivados del seguimiento y evaluación del Programa de Trabajo Anual. Acción. Reprogramación de actividades de seguimiento y evaluación del Programa de Trabajo Anual vigente en el periodo. 2.- Incumplimiento de actividades derivados del avance programático del Programa de Trabajo Anual del Área Funcional Acción. a) Reprogramación de actividades del Programa de Trabajo Anual. b) Justificación del o los motivos por los cuales no se cumplió la actividad impidiendo el logro de la meta a alcanzar. 3.- Incumplimiento con la asignación de recursos financieros para el desarrollo de actividades del Programa de Trabajo Anual del Área Funcional Responsable. Acción. a) Reprogramación de actividades que no fueron asignados recursos en el

Indicadores históricos: 1.- Índice de actividades alcanzadas del PTA. 2.- Índice de presupuesto ejercido del POA. 3.- Avance programático de las cédulas del año en curso. Seguimientos: 1.- Avance programático de las cédulas en períodos cuatrimestrales del año en curso. 2.- Avance programático de los Planes de Trabajo Anual de las áreas Funcionales Responsables en períodos

1.- Seguimiento y evaluación del Plan de Trabajo Anual de las Áreas Funcionales Responsables. . 2.- Registro de justificación del seguimiento de metas. 3..- Concentrado de Metas del Plan de Trabajo Anual 4.- Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico. 5.- Informe de estados financieros contables y presupuestales. 6.- Indicadores de desempeño históricos de índices de actividades alcanzadas PTA e índice de




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Código: ITSSY-P-PL-01 Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual (PTA) y del Programa Operativo Anual (POA)

Propósito: Establecer los lineamientos para la elaboración del Programa de Trabajo Anual y el Programa Operativo Anual con el objeto de contar con los documentos a corto plazo donde se programan las metas de forma anualizada (las actividades se realizan mensualmente) a fin de ejercer los recursos captados a través de ingresos propios y los asignados al gasto de operación; a dicha programación debe dársele seguimiento y la evaluación correspondiente en el cumplimiento de las metas, con la finalidad de elevar la calidad del Servicio Educativo.

Requisitos de la norma ISO 9001:2015: 7.1, 7.1.3

Responsable: Departamento de Planeación y Presupuesto


ENTRADA

PROCESO PLANEACIÓN

SUBPROCESO


(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

de apoyo del TecNM: - Programa Institucional para el Fortalecimiento de las Instituciones de Educación Superior (PIFIT) - Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (federales y descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios (FAC)

curso. 7.- Recursos gestionados y autorizados para fortalecer la infraestructura y equipamiento del Instituto.

POA y PTA del área funcional. b) Justificación del o los motivos por los cuales no fue asignado dicho recurso impidiendo el logro de la meta a alcanzar.

cuatrimestrales del año en curso.

presupuesto ejercido POA conjuntamente con el avance programático de las cédulas del año en curso.




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-PL-03 Procedimiento para la Promoción y Difusión Institucional

Propósito: Establecer los mecanismos que serán aplicables para promocionar y difundir la oferta académica y las diversas actividades que se realizan en el ITSSY a los alumnos que están por egresar del nivel medio superior de la región.


Responsable: Departamento de Difusión y Concertación


ENTRADA

PROCESO PLANEACIÓN

SUBPROCESO

SALIDA RECEPTOR

SALIDAS NO CONFORMES

(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

1.- (1) TecNM / Institutos Tecnológicos Descentralizados. 2.- (2, 3, 8, 11) Dirección General / División de Planeación 3.- (3) Departamento de Estadística y Evaluación 4.- (3, 7, 8, 9, 11) Personal del Departamento de Difusión y Concertación 5.- (5, 6) ANUIES 6.- (5, 6) Dirección General de Educación Media Superior de la SEP Estatal (COBAY, CECYTES, CONALEP, etc.) 7.- (5, 6) Organismos de estadística (INEGI) 8.- (5, 6, 7, 9, 10, 11) División de Planeación 9.-(6, 7) Planteles de educación Superior / Planteles de educación media superior 10.- (8). Servicios

1.- Lineamiento(s) aplicable(s) vigente(s). Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Tecnológico Nacional de México (PIID del TecNM) entre otros 2.- Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del ITSSY (PIID del ITSSY). 3.- Procedimiento para la Promoción y Difusión Institucional y formatos 4.- Elaboración y autorización del POA y PTA para actividades de promoción y difusión institucional. 5.- Delimitación de la Zona de Influencia del Instituto 6.- Listado de la competencia (planteles de educación superior en la zona de influencia) 7.- Listado de escuelas de educación media superior y superior en el sur de Yucatán 8.- Diseño de Promocionales por el Departamento de Difusión y Concertación 9.- Solicitud y adquisición de promocionales con proveedores. 10.- Solicitud de convenios de visita

Promocionar y difundir la oferta académica del instituto dirigido a los estudiantes próximos a egresar de los planteles de educación media superior (Programación Anual)

1.- Recopilación de fechas programadas para visitas de planteles de educación media superior (listado). 2.- Planeación y autorización de la logística de promoción y difusión institucional en los planteles de educación media superior (asignación de personal, transporte, viáticos, promocionales, etc.) 3.- Entrega de comisiones y recursos al personal asignado participante. 4.- Ejecución de la promoción y difusión institucional dirigida a los estudiantes próximos a egresar en los planteles de educación media superior de la zona de influencia del ITSSY según planeación inicial. 5.- Registro del avance programático de la promoción y difusión institucional

1.- (1, 2, 5) División de Planeación 2.- (1) Directores de los Planteles de Educación Media Superior y/o Contactos 3.- (1, 2, 3, 4, 5) Departamento de Difusión y Concertación 4.- (2, 3, 5) Dirección General 5.- (2, 3, 4) Personal Asignado participante para la promoción y difusión institucional (Personal Docente, administrativos, etc.) 6.- (4) Estudiantes próximos a egresar en los planteles de educación media superior

1.- Incumplimiento con la programación de visitas a los planteles de educación media superior de la zona de influencia. Acción. Concertación y reprogramación de la visita al plantel de educación superior en el cual ocurrió la incidencia. 2.- Incumplimiento en la meta a alcanzar del crecimiento de matrícula objetivo de los programas académicos Acción. Análisis y cambio de estrategia de promoción y difusión institucional en los planteles de educación media superior de la zona de influencia.

Indicadores históricos: 1.- índice de absorción en la zona de influencia del Instituto 2.- Atención a la demanda (por programa educativo ofertado) 3.- Crecimiento de matrícula Seguimientos: 1.- Número de planteles de educación media superior visitadas según programación original.

1.- Inventario de Promocionales 2.- Comisiones autorizadas 3.- Registro de programación de visitas a los planteles de educación media superior 4.- Datos históricos de indicadores de absorción, atención a la demanda y crecimiento de matrícula.




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Código: ITSSY-P-PL-03 Procedimiento para la Promoción y Difusión Institucional

Propósito: Establecer los mecanismos que serán aplicables para promocionar y difundir la oferta académica y las diversas actividades que se realizan en el ITSSY a los alumnos que están por egresar del nivel medio superior de la región.


Responsable: Departamento de Difusión y Concertación


ENTRADA

PROCESO PLANEACIÓN

SUBPROCESO

SALIDA RECEPTOR


(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

Administrativos / Proveedores 11.- (9) Vinculación y Extensión

11.- Medios y recursos para la promoción y difusión institucional en los planteles de educación media superior en la zona de influencia (instalaciones, comunicación, transporte, recurso humano, viáticos, etc.)

6.- Indicadores de absorción, atención a la demanda y crecimiento de matrícula.




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INTERACCIÓN DE PROCESOS: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

Código: ITSSY-P-AD-01 Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura, Bienes Muebles y Equipo de Cómputo.

Propósito: Mantener la Infraestructura así como la preservación de Bienes Muebles del ITSSY en óptimas condiciones incluyendo al Equipo de Cómputo para lograr la conformidad con los requisitos del Servicio Educativo.


Responsable: Mantenimiento y Servicios Generales, Centro de Cómputo, Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación


ENTRADA

PROCESO ADMÓN DE

LOS RECURSOS

SUBPROCESO


(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

1.- (1) Dependencias de Gobierno Federales y Estatales (STPS, SEMARNAT, CONAGUA, Protección Civil, etc.) 2.- (2) Departamento de Estadística y Evaluación 3.- (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ) Personal de Servicios Generales y Centro de Cómputo 4.- (1, 3, 6, 8) Dirección General. 5.- (3) Subdirección Administrativa / División de Planeación 6.- (4) Centros de trabajo del Personal Académico y Administrativo. 7.- (6) Departamento de Servicios Administrativos. 8.- (6) Responsable de Almacén.

1.- Leyes Reglamentos y normas NOM´s (Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad e higiene) 2.- Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura, Bienes Muebles y Equipo de Cómputo y formatos 3.- Elaboración del POA y PTA para solicitud y aprobación de recursos por mantenimiento a infraestructura, bienes muebles y/o equipo de cómputo 4.- Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo de la Infraestructura, Bienes Muebles y Equipo de Cómputo (Anual). 5.- Requisición de órdenes de servicio para solicitud de Mantenimiento Preventivo / Correctivo 6.- Requisición de bienes y/o servicios por mantenimiento a infraestructura 7.- Programa de actividades diarias del personal de Servicios Generales.

Preservar y mantener la infraestructura y espacios destinados para la impartición de actividades relacionadas con el servicio educativo para mantenerlo en condiciones óptimas de operación (Planeación Anual)

1.- Registro de Mantenimiento Preventivo/Correctivo de la Infraestructura, Bienes Muebles y Equipo de Cómputo autorizado. 2.- Verificación, aprobación y seguimiento del POA y PTA de Mantenimiento Preventivo / Correctivo 3.- Registro de órdenes de servicio para solicitud de mantenimiento firmado de conformidad. Incluye memoria fotográfica del servicio de mantenimiento realizado 4. Apoyos requeridos de la infraestructura para el desarrollo de actividades y/o eventos académicos que involucren el personal de mantenimiento. 5.- Requisiciones de bienes y/o servicios

1.- (1) Mantenimiento y Servicios Generales; Centro de Cómputo y Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación 2.- (2) Dirección General; 3.- (2).- Subdirección Administrativa / Planeación 4.- (3,4) Solicitante (Personal administrativo y/o académico) 5.- (3,5) Departamento de Servicios Administrativos 6.-(5) Proveedores de bienes y/o servicios. 7.- (6) Departamento de Estadística y

1.- Incumplimiento con el Programa de Mantenimiento Preventivo/Correctivo a la Infraestructura y bienes muebles. Acción. a) Reprogramación del mantenimiento preventivo cuando el atraso sea mayor a una semana y existan los recursos necesarios para tal fin b) Reprogramación del mantenimiento preventivo y/o correctivo hasta conseguir el recurso necesario a través del procedimiento de compras directas. 2.- Incumplimiento con el Programa de Mantenimiento Preventivo/Correctivo a las tecnologías de información Acción. a) Reprogramación del mantenimiento preventivo cuando el atraso sea mayor a dos semana y existan los recursos necesarios para tal fin b) Reprogramación del mantenimiento preventivo y/o correctivo hasta conseguir el recurso necesario a través del procedimiento de compras directas. 3.- Requisiciones de orden de servicio de mantenimiento no firmados por insatisfacción de los

Indicadores históricos: 1.- Indicadores de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. 2.- Indicadores de Mantenimiento Preventivo y Correctivo finalizados en tiempo y forma. Seguimientos: 1.- Avance Programático del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo Institucional.

1.- Solicitudes de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo; 2.- Requisiciones de Bienes y/o servicios por mantenimiento e infraestructura 3.- Registro de Actividades del personal de Servicios Generales (Evidencia Fotográfica). 4.- Datos históricos de indicadores de desempeño por mantenimiento a infraestructura




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-AD-01 Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura, Bienes Muebles y Equipo de Cómputo.

Propósito: Mantener la Infraestructura así como la preservación de Bienes Muebles del ITSSY en óptimas condiciones incluyendo al Equipo de Cómputo para lograr la conformidad con los requisitos del Servicio Educativo.


Responsable: Mantenimiento y Servicios Generales, Centro de Cómputo, Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación


ENTRADA

PROCESO ADMÓN DE

LOS RECURSOS

SUBPROCESO


(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

9.- (6) Proveedores de Bienes y/o Servicios. 10.- (9) Subdirección Académica. 11.- (10) Sociedad.

8.- Infraestructura (Edificios, Aulas, laboratorios y talleres, equipos informático y electrónico, software, servicio de internet; etc.) 9.- Calendario de eventos académicos (Departamentos Académicos y Dirección General). 10.- Solicitud de espacios para eventos diversos

por mantenimiento a infraestructura efectuados. 6.- Indicadores de desempeño por servicio de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo a Infraestructura, Bienes Muebles y Equipo de Cómputo.

Evaluación 8.- (4) Dependencias Externas

solicitantes Acción. Revisión y reparación de la anomalía del servicio de mantenimiento preventivo/correctivo hasta que el solicitante firme de conformidad.




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-AD-02 Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios

Propósito: Realizar actividades referentes a la captación de ingresos propios así como su debido registro y control del mismo, conforme a las normas y lineamientos establecidos.

Requisitos de la norma ISO 9001:2015: 7.1.1

Responsable: División de Recursos Financieros


ENTRADA

PROCESO ADMÓN DE LOS

RECURSOS

SUBPROCESO


(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

1.- (1) Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2.- (2) Secretaría de Administración y Finanzas 3.- (1, 2, 3, 5) Dirección General 4.- (1, 2, 3, 4, 5) División de Contabilidad y Finanzas 5.- (4) Departamento de Estadística y Evaluación 6. (4, 6, 7) Tesorería 7.- (6, 7) Estudiante y/o Usuario 8.- (6, 7) Áreas de responsabilidad que ofrecen un servicio educativo.

1.- Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2.- Ley de Ingresos del Estado de Yucatán 3.- Manual del Sistema de Ingresos Propios. 4. - Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios y Procedimiento para Encuestas de Servicio y formatos 5.- Contempla los ingresos propios como recurso en el POA y PTA 6.- Lista oficial de cuotas de servicios de pago (autorizado) 7.- Pago de cuota y/o ficha de depósito bancario de servicio solicitado.

Captar recursos mediante ingresos propios y el establecimiento de su control (Ingresos diarios captados):

1.- Original y copia del Recibo Oficial de Cobro del pago de servicio solicitado. 2.- Reporte global de ingresos captados en el día. 3.- Depósito bancario de los ingresos propios captados durante el día. 4.- Reporte mensual de los ingresos propios del Instituto. 5.- Resultados de la evaluación de la satisfacción del cliente en el servicio de atención en tesorería.

1.- (1, 5) Estudiante y/o Usuario 2. - (1, 2, 3, 4, 5) Tesorería 3.- (3) Banco Banamex 4.- (2, 3, 4, 5) División de Contabilidad y Finanzas 5.- (4, 5) Subdirección Administrativa / División de Planeación. 6.- (4, 5) Dirección General.

1.- Inconsistencia entre las referencias de los comprobantes de ingresos propios refiriéndose con ello entre el Folio Fiscal con el Folio Interno. Acción. Validar la emisión de números de folios fiscales consecutivos de facturación emitidos entre el software de paquetería ADMINPAQ y el software CONTPAQ para el control interno del historial de los comprobantes generados en tesorería por ingresos propios. 2.- No actualización del software de paquetería requerido por Hacienda para facturación fiscal por el proveedor. Acción. a) El proveedor será responsable de actualizar el software de paquetería para facturación fiscal y timbrado cuando sea requerido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) . b) Contratación anual de la licencia de software de paquetería para facturación fiscal con el proveedor. 3.- Resultados de la evaluación de la satisfacción del cliente por debajo de la meta preestablecida en el servicio. Acción. Análisis y determinación de la causa de la no conformidad para definir el o los planes de acción para aumentar el grado de satisfacción del cliente.

Indicadores históricos: 1.- Índice de satisfacción del cliente por auditorias de servicio. Seguimiento: 1.- Reporte global de ingresos captados en el día. 2.- Depósito bancario de los ingresos propios captados durante el día.

1.- Recibo oficial de cobro en original y copia 2.- Reporte global de ingresos captados en el día. 3.- Reporte mensual de los ingresos propios del Instituto. 4.- Datos históricos de indicadores de satisfacción del cliente




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-AD-03 Procedimiento para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal Docente

Propósito: Establecer el procedimiento para realizar un oportuno y eficiente reclutamiento, selección y contratación de personal, para las funciones que la organización requiere.

Requisitos de la norma ISO 9001:2015: 7.1, 7.2

Responsable: Departamento de Recursos Humanos y Aspectos Jurídicos


ENTRADA


RECURSOS

SUBPROCESO


(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

1.- (1) TecNM 2.- (2) Departamento de Estadística y Evaluación 3.- (3, 7) Dirección General / División de Planeación 4.- (3) División de Contabilidad y Finanzas 5.- (3, 4, 6) Recursos Humanos y Aspectos Jurídicos 6.-. (4) Subdirección Académica y/o Coordinaciones de Carrera. 7.- (5, 6) Candidato(s) Interesado(s). 8.- (6) Difusión y Concertación.

1.- Lineamiento(s) aplicable(s) vigente(s). Criterios de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de los Institutos 2.- Procedimiento para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal Docente y formatos. 3.- Contempla en el POA y PTA la Contratación de Personal Docente de acuerdo al número de horas frente a grupo 4.- Solicitud de contratación de personal docente por detección de necesidades de contratación (justificación) 5.- Entrega de solicitudes de empleo con Curriculum Vitae de candidatos. 6.- Publicación de convocatoria con requisitos para ocupar vacante en los medios informativos de mayor circulación en caso de no contar con curriculum del perfil solicitado. Véase el punto 5). 7.- Recursos financieros para contratación de personal docente de acuerdo a las necesidades de número de horas docente contemplado en la planeación por asignación de horas en asignaturas (equivalente a total de

Contratación de personal docente con el perfil deseable de la asignatura correspondiente (Programación semestral)

1.- Selecciona a los candidatos(as) que cumplan con las competencias requeridas del perfil de asignatura (curriculum vitae). 2.- Evalúa y dictamina a los(as) candidatos(as) (prueba de conocimientos y habilidades en la enseñanza de la asignatura). 3.- Realiza entrevista a candidatos(as) evaluados y propuestos por el Comité Evaluador, decide y solicita mediante oficio el alta y contratación por la Dirección General. 4.- Notifica y entrega de requisitos de documentación para generar expediente. 5.- Asigna número de empleado. 6.- Firma de contrato.

1.- Selecciona a los candidatos(as) que cumplan con las competencias requeridas del perfil de asignatura (curriculum vitae). 2.- Evalúa y dictamina a los(as) candidatos(as) (prueba de conocimientos y habilidades en la enseñanza de la asignatura). 3.- Realiza entrevista a candidatos(as) evaluados y propuestos por el Comité Evaluador, decide y solicita mediante oficio el alta y contratación por la Dirección General. 4.- Notifica y entrega de requisitos de documentación para generar expediente. 5.- Asigna número de empleado. 6.- Firma de contrato.

1.- Incumplimiento en el proceso de evaluación del candidato interesado(a) por el Comité Académico Acción. Cuando el nuevo personal docente contratado no reúna los requisitos de competencias profesionales y laborales en su totalidad para impartir la asignatura, será capacitado en temas de formación y actualización docente. 2.- Falta de documentación para integración de expediente del personal docente contratado. Acción. Solicitar la entrega de documentación oficial del personal docente contratado en un lapso no mayor de 20 días hábiles para completar la integración del expediente. 3.- Incumplimiento en los tiempos de contratación del personal a partir de la solicitud y autorización por la Dirección General Acción. a) El tiempo de contratación estará en función de la documentación existentes (p. ej. solicitudes de empleo con curriculum vitae) ó publicación

Indicadores históricos: 1.- índice de cumplimiento de contratación de personal docente. Seguimientos: 1.- Seguimiento de requisitos para integración expediente.

1.- Solicitud de contratación docente. 2.- Publicación de Convocatoria con requisitos para ocupar Vacante. 3.- Registro de evaluación y dictamen del candidato interesado. 4.- Registro de solicitud de alta y contratación por la Dirección General. 5.- Registro de expediente del personal docente contratado. 6.- Datos históricos de indicadores de desempeño por cumplimiento de contratación de personal docente.




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-AD-03 Procedimiento para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal Docente

Propósito: Establecer el procedimiento para realizar un oportuno y eficiente reclutamiento, selección y contratación de personal, para las funciones que la organización requiere.




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RECURSOS

SUBPROCESO


(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

horas semanales frente a grupo) de convocatorias por Recursos Humanos como lo indica el numeral 3.3 del procedimiento. El proceso de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal Docente no deberá durar más de dos semanas a partir de la entrega de la solicitud con la documentación requerida. b) Comunicar vía oficio la decisión de no contratar a nuevo personal docente por la Dirección General con los motivos.




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-AD-04 Procedimiento para la Capacitación de Personal

Propósito: Promover la capacitación, formación y/o actualización del personal del ITSSY con el fin de proporcionar un mejor servicio a los estudiantes.

Requisitos de la norma ISO 9001:2015: 7.2, 7.3, 7.4

Responsable: Departamento de Recursos Humanos y Aspectos Jurídicos / Desarrollo Académico


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RECURSOS

SUBPROCESO


(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

1.- (1) TecNM 2.- (1, 2, 4, 7, 8) Dirección General 3.- (3) Departamento de Estadística y Evaluación 4.- (1, 2, 3, 4, 5, 6) Recursos Humanos / Desarrollo Académico 5.- (4, 8) División de Contabilidad y Finanzas / División de Planeación 6.- (5) Departamentos Solicitantes. 7.- (6) Instructores (Servicio Externo)

1.- Lineamiento(s) aplicable(s) vigente(s). Manual de la Organización del TecNM 2.- Manual de la Organización del Instituto Tecnológico Descentralizado 3.- Procedimiento para la Capacitación del Personal y formatos. 4.- Contempla en el POA y PTA para la Capacitación de Personal Docente y No Docente de acuerdo a las necesidades. 5.- Listados de detección de necesidades de capacitación y otras fuentes. 6.- Evidencias de competencias de instructores (banco de datos) 7.- Instalaciones, Infraestructura y equipamiento (espacios para la capacitación de personal docente y no docente). 8.- Recursos financieros para capacitación del personal docente y no docente así como lo necesario para

Identificar las necesidades de capacitación del personal docente y no docente de acuerdo a las necesidades del perfil del puesto así como verificar su eficacia (Programación Anual)

1.- Recibe Detección de Necesidades de acuerdo a las funciones de puestos en los ámbitos de calidad y ambiental 2.- Realiza programa de capacitación y es autorizado por la Dirección General con base a la planeación y presupuesto autorizado. 3.- Solicitud de acondicionamiento de espacios internos para realizar la capacitación del personal docente y no docente (Biblioteca, Centro de Cómputo, Auditorios, Sala de Titulación etc.) 4.- Registro de lista de asistencia durante el curso de capacitación 5.- Constancias de capacitación / evidencias memoria fotográfica 6.- Histórico de Estadísticas de indicadores de capacitación del personal administrativo, docente y

1.- (1) Departamentos Solicitantes. 2.- (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Recursos Humanos / Desarrollo Académico. 3.- (2) Dirección General 4.- (2) División de Contabilidad y Finanzas / División de Planeación 5.- (3) Áreas Responsables que proporcionan espacios de capacitación (Centro de Cómputo, Biblioteca, etc.) 6.- (4, 5) Instructor (Interno ó Externo) / Participantes. 7.- (6, 7) Subdirección de área Correspondiente

1.- Incumplimiento con el programa de capacitación anual autorizado. Acción. a) Reprogramación del curso ó taller de capacitación previa autorización del Área Funcional solicitante; y b) Comunicar los motivos por los cuales no fueron cumplidas las fechas programadas del curso ó taller de capacitación. 2.- Resultados de registros de evaluación de la eficacia de la capacitación que se encuentren por debajo de los parámetros de conformidad ó aceptación. Acción. a) Reprogramación de la capacitación del personal laboral que resultó por debajo de los parámetros de conformidad ó aceptación en el desempeño como resultado de la evaluación de la eficacia de la capacitación por un servicio externo o por personal interno; y b) Reevaluación de la eficacia de la capacitación en otro periodo como resultado de la retroalimentación de los resultados de los criterios evaluados por su jefe inmediato. 3.- No contar con registros de evaluación de la eficacia de la capacitación Acción:

Indicadores históricos: 1.- índice de capacitación del personal administrativo. 2.- índice de capacitación del personal de Servicios Generales 3.- índice de formación docente 4.- Índice de actualización docente 5.- Tiempo de atención en las solicitudes de capacitación de personal docente y no docente Seguimientos: 1.- Atención a las solicitudes de necesidades de capacitación. 2.- Seguimiento de

1.- Diagnostico de necesidades de capacitación (DNC). 2.- Solicitudes de necesidades de capacitación 3.- Programa de capacitación autorizado 4.- Resultados de evaluación de la eficacia de la capacitación 5.- Resultados de medición y seguimientos de indicadores




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-AD-04 Procedimiento para la Capacitación de Personal

Propósito: Promover la capacitación, formación y/o actualización del personal del ITSSY con el fin de proporcionar un mejor servicio a los estudiantes.

Requisitos de la norma ISO 9001:2015: 7.2, 7.3, 7.4

Responsable: Departamento de Recursos Humanos y Aspectos Jurídicos / Desarrollo Académico


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RECURSOS

SUBPROCESO


(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

transporte, hospedaje y viáticos para capacitación fuera de las instalaciones del Instituto.

servicios generales 7.- Resultados de la evaluación de la eficacia de la capacitación.

Solicitar al área funcional la aplicación del Instrumento de la eficacia de la capacitación en los próximos 5 días hábiles.

resultados de la eficacia de la capacitación.




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-AD-05 Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo

Propósito: Determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad de los requisitos del servicio educativo.

Requisitos de la norma ISO 9001:2015: 7.1.4



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RECURSOS

SUBPROCESO


(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

1.- (1) TecNM / Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado 2.- (1, 3, 4, 7) Dirección General 3.- (2, 4) Departamento de Estadística y Evaluación 4.- (2, 4) Recursos Humanos y Aspectos Jurídicos 5.- (3, 7) División de Contabilidad y Finanzas / División de Planeación

1.- Lineamiento(s) aplicable(s) vigente(s). Sistema de Gestión de Igualdad de Género 2.- Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo y formatos. 3.- Contempla en el POA y PTA para la gestión del ambiente laboral de acuerdo a las necesidades. 4.- Programación de aplicación de la encuesta de ambiente laboral . 5.- Solicitud y autorización de la aplicación de la encuesta de ambiente laboral por la Dirección General. 6.- Oficio de asignación al personal responsable que integran el equipo auditor para aplicar el instrumento de la encuesta del ambiente laboral. 7.- Recursos financieros para implementación de acciones necesarias para mejorar las condiciones ambientales en los centros de trabajo (ruido, iluminación, ergonomía, estrés, etc.).

Evaluar la gestión del ambiente laboral por el personal laboral para implementar acciones necesarias para mejorar las condiciones ambientales en los centros de trabajo (p. ej. Ruido, iluminación, ergonomía, estrés, etc.) (Programación Anual)

1.- Aplicación de la encuesta de ambiente de trabajo. 2. Recolección, integración de la información de la evaluación de la gestión del ambiente laboral. 3. Registro del informe ejecutivo del ambiente laboral. 4. Estadísticas del índice de satisfacción en la gestión del ambiente laboral. 5. Constancia de participación del equipo auditor entregado por la Dirección General. 6. Planes de acción documentados e implementados para mejorar el ambiente laboral en los centros de trabajo.

1.- (1, 2, 5) Aplicadores de Encuesta (equipo auditor) 2.- (1) Personal Laboral. 3.- (1, 2, 3, 5) Recursos Humanos / Estadística y Evaluación. 3.- (3, 4, 5, 6) Dirección General. 4.- (3, 4, 6) Comité del SGI. 5.- (3, 4, 6) Subdirecciones de Área y/o Jefes Inmediatos.

1.- Incumplimiento con las fechas programadas de aplicación de encuestas para la evaluación del ambiente laboral. Acción. Reprogramación de las fechas de aplicación de encuestas para la evaluación del ambiente laboral. 2.- Incumplimiento en el objetivo meta a alcanzar del indicador según los parámetros de satisfacción. Acción. Análisis y determinación de la causa de la recurrencia para definir el o los planes de acción para aumentar el grado de satisfacción del cliente.

Indicadores históricos: 1.- índice de satisfacción del personal en el ambiente laboral (estratificado de a siguiente manera: a) Personal Administrativo; b) Personal Administrativo Académico; c) Servicios Generales d) Personal Docente por programa académico. Seguimientos: 1.- Seguimiento de las actividades según la documentación de los planes de acción. 2.- Eficacia de las acciones de mejoras implantadas de acuerdo a la siguiente evaluación del desempeño del ambiente laboral por el personal laboral

1.- Informe de resultados de la Evaluación del Ambiente Laboral. 2.- Registro de los planes de acción. 3.- Datos históricos en el desempeño del indicador de satisfacción del personal en la gestión del ambiente laboral




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-AD-06 Procedimiento para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal No Docente

Propósito: Proveer de forma oportuna los recursos humanos que requieran las áreas del Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán mediante un proceso adecuado de reclutamiento y selección de personal no docente que permita obtener a las personas idóneas por sus aptitudes y cualidades para desempeñar las funciones y actividades del puesto vacante.




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RECURSOS

SUBPROCESO


(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

1.- (1) TecNM 2.- (1, 2, 8) Dirección General / División de Planeación 3.- (3) Departamento de Estadística y Evaluación. 4.- (3, 4, 5, 6, 7) Recursos Humanos y Aspectos Jurídicos 5.- (5, 6) Área de Responsabilidad Solicitante (Subdirecciones de Área correspondientes y/o Jefes Inmediatos) 6.- (7) Difusión y Concertación. 7.- (6, 7) Candidato Interesado.

1.- Normatividad aplicable vigente. Lineamiento de Suficiencia Presupuestal y Tabulador Vigente según Estructura Orgánica Autorizada. 2.- Manual de la Organización del ITSSY. 3.- Procedimientos para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal No Docente y formatos. 4.- Contempla en el POA y PTA la Contratación de Personal No Docente. 5.- Solicitud de contratación de personal Administrativo (Por detección de necesidades de contratación). 6.- Propuesta de candidatos según banco de Curriculum Vitae. 7.- Publicación de convocatoria con requisitos para ocupar la vacante en los medios informativos de mayor circulación en caso de no contar con curriculum del perfil

Contratación de personal no docente con perfil de puesto deseable según las necesidades de la institución (Programación Anual)

1.- Selecciona a los candidatos(as) que cumplan con las competencias requeridas del perfil del puesto de la vacante (curriculum vitae). 2.- Realiza entrevista a candidatos(as) evaluados propuestos por el Área de Responsabilidad Solicitante y turna su propuesta a la Dirección General de los candidatos(as) a ocupar la vacante. 3.- Realiza entrevista de candidatos(as) a ocupar la vacante propuesto por el Área de Responsabilidad, decide y solicita mediante oficio el alta y contratación por la Dirección General. 3.- Notifica y entrega de requisitos de documentación para generar expediente.

1.- (1, 3, 4, 5) Recursos Humanos y Aspectos Jurídicos 2.- (1, 2) Subdirecciones de Área correspondientes y/o Jefes Inmediatos Solicitantes. 3.- (3) Dirección General. 4.- (3, 4, 5) Candidato Interesado.

1.- Incumplimiento con los requisitos para contratación del puesto de trabajo ofertado relativo a las competencias profesionales y laborales para cubrir la vacante. Acción. Cuando el nuevo personal no docente contratado no reúna los requisitos de competencias profesionales y laborales en su totalidad para cubrir la vacante del puesto de trabajo ofertado, será capacitado en los temas de acuerdo a las necesidades del perfil de puesto. 2.- Falta de documentación para integración de expediente del personal no docente contratado. Acción. Solicitar la entrega de documentación oficial del personal docente contratado en un lapso no mayor de 20 días hábiles para completar la integración del expediente. 3.- Incumplimiento en los tiempos de contratación del personal a partir de la solicitud y autorización por la Dirección General Acción. a) La contratación de Personal No Docente estará en función de la suficiencia de recursos económicos y posterior autorización por la Dirección General. Una vez autorizado el proceso de contratación no deberá durar más de

Indicadores históricos: 1.- índice de cumplimiento de contratación de personal Administrativo. Seguimientos: 1.- Seguimiento de requisitos para integración expediente.

1.- Solicitud de contratación del personal administrativo. 2.- Publicación de Convocatoria con requisitos para ocupar Vacante. 3.- Entrega del C.V con las competencias del candidato a contratar. 4.- Registro de solicitud de alta y contratación por la Dirección General. 5.- Registro de expediente del personal docente contratado.




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-AD-06 Procedimiento para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal No Docente

Propósito: Proveer de forma oportuna los recursos humanos que requieran las áreas del Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán mediante un proceso adecuado de reclutamiento y selección de personal no docente que permita obtener a las personas idóneas por sus aptitudes y cualidades para desempeñar las funciones y actividades del puesto vacante.




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RECURSOS

SUBPROCESO


(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

solicitado. Véase el punto 6). 8.- Recursos financieros para contratación de personal no docente de acuerdo a las necesidades de los puestos de trabajos.

4.- Asigna número de empleado. 5.- Firma de contrato.

dos semanas el proceso de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal No Docente. b) Comunicar vía oficio la decisión de no contratar a nuevo personal no docente por la Dirección General con los motivos.




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-AD-07 Procedimiento para las Compras Directas

Propósito: Establecer la metodología que permita atender los requerimientos y efectuar la compra de bienes y servicios de manera oportuna y transparente, que solicitan las áreas de responsabilidad para realizar el trabajo que se les tiene asignado.

Requisitos de la norma ISO 9001:2015: 8.4, 8.4.2, 8.4.3

Responsable: Departamento de Servicios Administrativos


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PROCESO ADMÓN DE

LOS RECURSOS

SUBPROCESO


(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

1.- (1) TecNM; 2.- (2, 3) Dirección General / Planeación. 3.- (3) Departamento de Estadística y Evaluación. 4.- (1, 2, 3, 4, 5, 6) Departamento de Servicios Administrativos 5. ( 5) Departamentos y/o solicitantes (Todos) 6.- (5) Comité de Adquisiciones 7.- (4, 5, 6, 7) Proveedores Externos

1.- Lineamientos Normativos (Compranet, Lineamientos de Adquisiciones). 2.- Procedimiento para elaboración del POA y PTA. Elaboración y autorización del POA y PTA departamental 3.- Procedimiento para las Compras Directas y formatos. 4.- Requisiciones de bienes y/o servicios 5.- Requisiciones de bienes y/o servicios por algún programa emergente (previamente autorizado) 6.- Entrada de materiales y/o insumos en almacén

Cotizaciones, citaciones, adjudicaciones directas, invitaciones a tres, COMPRANET. (Vigilar el cumplimiento de los procesos antes mencionados)

1.- Realiza clasificación de requerimientos (no haya en existencia en almacén) 2.- Cuadro Comparativo para Definir al Proveedor (en caso que se requieran varias cotizaciones) 3.- Solicitud de Cotización de bienes y servicios. 4.- Orden de compra de los bienes y/o servicios 5.- Pago del cheque del bien y/o servicio (soportado por documentación comprobatoria) 6.- Descuenta el monto del pago del cheque de los recursos económicos en el POA y PTA 7.- Tarjeta de resguardo de bienes (en caso de activos fijos) 8.- Registro de evaluación de proveedores 9.- Adquisición de materiales y/o servicios solicitados 10.- Factura de las compras realizadas 11.- Verifica los bienes e insumos

1.- (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10) Departamento de Servicios Administrativos 2.- (4, 5, 6, 7, 9, 10) Departamento de Contabilidad y Finanzas 3.- (5) Subdirección de Administración / Departamento de Planeación 4.- (2, 4, 5) Dirección General 5.- (5, 8, 9, 10) Proveedores Externos 6.- (9, 11) Responsables de almacén / centro de copiado 7.-(9, 11) Departamentos y/o solicitantes (todos)

1.- Incumplimiento de los procedimientos de adquisiciones por falta de evidencia documental. Acción. Establecer los tiempos pertinentes en las operaciones para los diferentes tipos de adquisiciones que nos permitan completar la integración de la evidencia documental conforme a los criterios establecidos en el procedimiento (Cotizaciones, citaciones, adjudicaciones directas, invitaciones a tres, COMPRANET, etc.). 2.- Incumplimiento en las adquisidores de bienes y/o servicios por falta de autorización de la Dirección General. Acción. La Dirección General autorizará las requisiciones de bienes y servicios con base a lo presupuestado inicialmente en el POA y PTA así como la suficiencia presupuestal en el período. a) Reprogramación de las adquisiciones del bien y/o servicio por otras prioridades; b) Comunicar el o los motivos por los cuales no fue autorizada la requisición al Área Funcional solicitante. 3.- Incumplimiento en las especificaciones técnicas del bien y/o servicio solicitado por el Área Funcional solicitante. Acción. a) No liberación (firma de conformidad) de la requisición del bien y/o servicio por

Indicadores históricos: 1.- Eficiencia de entrega de material o servicio solicitado 2.- Evaluación de proveedores 3.- Porcentaje de cumplimiento de entrega Seguimientos: 1.- Análisis de la evaluación de proveedores; 2.- Porcentaje de la evaluación de los materiales y servicios entregados

(soportado por Documentación comprobatoria relacionada con el pago del cheque del bien y/o servicio Orden de salida de almacén y firma de conformidad Evaluación de proveedores Estadística de porcentaje de cumplimiento de las requisiciones.




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-AD-07 Procedimiento para las Compras Directas

Propósito: Establecer la metodología que permita atender los requerimientos y efectuar la compra de bienes y servicios de manera oportuna y transparente, que solicitan las áreas de responsabilidad para realizar el trabajo que se les tiene asignado.


Responsable: Departamento de Servicios Administrativos


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PROCESO ADMÓN DE

LOS RECURSOS

SUBPROCESO


(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

7.- Control del proceso externo

de conformidad a las especificaciones de la factura y da de alta en el sistema de almacén 10.- Orden de salida de almacén y firma de conformidad

parte del solicitante hasta que se cumpla las especificaciones de la solicitud inicial. b) Cuando no existan las especificaciones del bien y/o servicio solicitadas inicialmente, proporcionar otras opciones del proveedor que satisfagan las necesidades operativas del Área Funcional solicitante y su posterior firma de conformidad




Revisión: 1


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INTERACCIÓN DE PROCESOS: PROCESO ACADÉMICO

Código: ITSSY-P-AC-01 Procedimiento para la Inscripción

Propósito: Asignar número de control para dar carácter de alumno inscrito al aspirante que haya cubierto los requisitos de ingreso en el ITSSY

Requisitos de la norma ISO 9001:2015: 7.1.5, 7.4, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, 8.3.3, 8.5.2, 8.5.3

Responsable: Jefatura de Departamento de Servicios Escolares


ENTRADA

PROCESO ACADÉMICO

SUBPROCESO


(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

1.- (1) TecNM 2.- (2) Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A. C. (CENEVAL) 3.- (3, 4) Departamento de Estadística y Evaluación 4.- (1, 2, 3, 5, 6, 7) Departamento de Servicios Escolares 5.-(5, 6) Subdirección Académica 6.- (4, 6, 7, 8, 9) Departamento de Difusión y Concertación 7.- (5, 6) Dirección General / Departamento de Planeación y presupuesto 8..- (7, 8, 9) Planteles de educación media superior / Aspirantes

1.- Manual de Procedimientos para los Departamentos de Servicios Escolares de los Institutos Tecnológicos Descentralizados. 2.- Guía del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior, EXANI–II A. C. (Ceneval) décimo tercera edición 2007 3.- Procedimiento para la Inscripción y formatos 4.- Procedimiento para la Promoción y Difusión Institucional 5.- Elaboración y autorización del POA y PTA 6.- Calendario académico institucional 7.- Convocatoria de nuevo ingreso 8.- Difunde convocatoria, calendario de actividades y requisitos del procedimiento de inscripción en los medios de comunicación pertinentes 9.- Organiza y realiza promoción institucional en los planteles de educación media superior.

Inscripción de estudiantes proveniente de planteles de educación medio superior (Planeación anual)

1.- Entrega de documentación requerida para inscripción 2.- Asigna número de control de forma progresiva. 3.- Carga académica del estudiante 4.- Integra documentación oficial en expediente 5.- Estadístico de porcentaje de estudiantes que cumplen con requisitos de ingreso y Atención a la demanda

1.- (1, 2) Estudiante Inscrito 2.- (1, 2, 3, 4, 5) Departamento de Servicios Escolares

1.- Error en la asignación de la matrícula consecutiva. Acción. Reasignación de número de matrícula conforme al lineamiento del TecNM. 2.- Incumplimiento en la entrega de documentación oficial del aspirante según normatividad (p. ej. a) acta de nacimiento, b) certificados de estudios de nivel medio superior). Acción. a) Cuando el alumno no entregue la documentación oficial requerida, se acepta condicionado por un periodo de 90 días hábiles posterior a la fecha de inscripción; y b) En el caso de presentarse retraso en la entrega de Certificado de Estudios de Nivel Medio Superior, se considerará lo publicado en el oficio DGAIR/1122/2003 de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (baja definitiva).

Indicadores históricos: 1.- Índice de crecimiento de matrícula 2.- Atención a la demanda de los aspirantes aceptados por programa educativo 3.- Estudiantes inscritos de nuevo ingreso que cubren requisitos de documentación oficial Seguimiento: 1.- Indicadores de seguimiento del Departamento. 2.- Cumplimiento de requisitos documentales en expediente (Lista de cotejo)

1.- Carga académica del estudiante 2.- Expediente con documentación oficial 3.- Estadístico de porcentaje de estudiantes que cumplen con requisitos de ingreso y Atención a la demanda




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-AC-02 Procedimiento para la Reinscripción

Propósito: Aplicar los lineamientos para la reinscripción de los estudiantes en el ITSSY.

Requisitos de la norma ISO 9001:2015: 7.1.5, 7.4, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, 8.3.3, 8.5.2, 8.5.3

Responsable: Desarrollo Académico


ENTRADA

PROCESO ACADÉMICO

SUBPROCESO


(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

1.- (1) TecNM 2.- (3, 4) Departamento de Estadística y Evaluación 3.- (1, 2, 3, 4, 5, 6) Desarrollo Académico / Subdirección Académica 4.- (4, 5) Dirección General / Departamento de Planeación 5.- (5, 6) Departamento de Servicios Escolares 6.- (6) Departamento de Difusión y Concertación 7..- (6) Estudiantes de reingreso

1.- Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México (Planes de estudio para la formación y desarrollo de competencias profesionales). 2.- Procedimiento para la Reinscripción y formatos 3.- Elaboración y autorización del POA y PTA 4.- Calendario académico institucional 5.- Emite y difunde orden de reinscripción. 6.- Difunde convocatoria, calendario de actividades y requisitos del procedimiento de reinscripción en los medios de comunicación pertinentes

Reinscripción de los estudiantes hasta completar el 100% de los créditos del programa educativo. (Planeación semestral)

1.- Integra solicitud, pago y carga académica al expediente 2.- Cursado el 100% de los créditos que conforman el plan de estudios se entrega boleta de calificación al final del semestre. 3.- Resultados de la evaluación de la satisfacción del cliente en el servicio de inscripción (por carrera y por centro de atención)

1.- (1, 2) Estudiante de reingreso y/o egresado 2.- (1, 2) Departamento de Servicios Escolares 3.- (3) Desarrollo Académico

1.- Todo estudiante que esté en situación que no sea candidato(a) a reinscripción según lo establecido en la normatividad vigente p. ej. a) No haber concluido el plan de estudios en el tiempo reglamentario (12 semestres como máximo), b) adeudo de al menos un examen especial, entre otros. Acción. a) Se turnará al Comité Académico para analizar la situación académica y emita un dictamen de prórroga. b) No podrá cargar otras asignaturas hasta que apruebe las asignaturas en especial siempre y cuando se oferten. 2.- Concluir en tiempo reglamentario en un tiempo máximo de 12 semestres. Acción. Análisis de situación y veredicto emitido por el comité académico correspondiente como acción.

Indicadores históricos: 1.- Índice de satisfacción del cliente en el servicio de reinscripción 2.- Índice de deserción de estudiantes de los programas académicos Seguimiento: 1.- Cumplimiento de requisitos documentales en expediente (Lista de cotejo). 2.- Seguimiento del avance de créditos cursados programático del estudiante en el Kárdex

1.- Estadístico de porcentaje de estudiantes que cumplen con requisitos de ingreso y Atención a la demanda




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-AC-03 Procedimiento para la Gestión del Curso

Propósito: Identificar el avance y cumplimiento de los planes y programas de estudio vigentes mediante la verificación documental en los tres momentos

Requisitos de la norma ISO 9001:2015: 6.1, 7.1.3, 7.2, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.6, 8.6, 9.1

Responsable: Subdirección Académica


ENTRADA

PROCESO ACADÉMICO

SUBPROCESO


(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

1.- (1, 5, 8) TecNM 2.- (2) Dependencias de Gobierno Federales y Estatales ((STPS, SEMARNAT, Protección Civil, etc.) 3.- (3) Departamento de Estadística y Evaluación 4.- (3, 4) Subdirección Académica 5.- (4, 9) Dirección General 6.- (4, 6) División de Planeación 7.- (6) Recursos Humanos 8.- (7) División de Estudios Profesionales 9.- (9) Departamento de Servicios Administrativos (Mantenimiento, Servicios Generales y Recursos Financieros).

1.- Lineamientos Normativos: Lineamiento para la Evaluación y Acreditación de Asignaturas versión 1.0 Planes de estudio 2009 - 2010; entre otros. 2.- Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas aplicables (Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad e higiene). 3.- Procedimiento para la Gestión del Curso y formatos 4.- Elaboración y Autorización del POA y PTA para la gestión del curso 5. Contenido programático de cada asignatura; 6. Tipo de plaza docente, 7. Demanda de asignaturas por estudiante; 8. Retícula de cada programa educativo; 9. Infraestructura (Aulas, laboratorios y talleres);

Gestión del curso a partir de la planeación, seguimiento del avance programático hasta la terminación del curso (planeación semestral)

1. Liberación de actividades del cumplimiento de la gestión del curso; 2. Portafolio de evidencias (y actas de calificaciones); 3. Estadísticos de porcentajes de aprobación; 4. Porcentaje de cumplimiento docente

1.- (1) Docentes; Recursos Humanos; Departamentos Académicos; 2.- (2) Jefe de docencia del departamento académico; estudiantes; 3.- (3) Jefe académico, Planeación, órganos acreditadores; Academia; Desarrollo Académico; 4.- (4) Jefe de departamento, Academias.

1.- Planeación de la instrumentación didáctica no entregada en la fecha establecida. Acción. Reprogramación de 7 días hábiles posterior al inicio del curso. Emisión de oficio de exhorto elaborado por el Jefe de Departamento Académico correspondiente 2.- Retraso en la programación del avance programático mayor a una semana. Acción. Reprogramación de actividades en columna de observaciones del registro de la planeación e instrumentación didáctica. 3.- Competencia no alcanzada del estudiante en la asignatura. Acción. Tutorías, Asesorías, Evaluación en el periodo de complementación 4.- Incumplimiento de los contenidos del programa de acuerdo a lo establecido en la planeación e instrumentación didáctica. Acción. No liberación del docente en sus actividades docentes

Indicadores históricos por programa educativo 1.- Índice de Deserción 2.- índice de Reprobación 3.- Eficiencia de Egreso 4.- Evaluación docente; 5.- Porcentaje de cumplimiento docente; Seguimientos: 1.- Análisis de la evaluación diagnóstica; 2.- Índice de reprobación por materia; 3.- Listado del cumplimiento en la entrega de la instrumentación didáctica; 4.- Avance de acuerdo a la planeación del curso.

1.- Estadística de cumplimiento de indicadores por programa educativo (Deserción, reprobación, eficiencia de egreso; de índice de aprovechamiento). 2.- Estadística de porcentaje de cumplimiento docente.




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-AC-04 Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales

Propósito: Establecer el lineamiento y actividades que son aplicados en la planeación, operación y acreditación de la residencia profesional para los planes y programas de estudio 2009-2010 con un enfoque por competencias profesionales.

Requisitos de la norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.6

Responsable: Departamento de Servicio Social y Residencia Profesional


ENTRADA

PROCESO ACADÉMICO

SUBPROCESO


(PLAN DE CONTROL)

ANÁLISIS DE INFORMACIÓ

N (SEGUIMIENT

OS Y MEDICIONES

)

REGISTROS

ACTIVIDADES

1.- (1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2.- (1, 2) TecNM 3.- (3) Departamento de Estadística y Evaluación 4.- (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Oficina de Residencia Profesional 5.- (4, 5) División de Vinculación y Extensión 6..- (4) Dirección General / División de Planeación 7.- (5) Departamento de Difusión y Concertación 8.- (5, 6) Estudiante / Candidato(a) 9.- ( 7) Departamento de Servicios Escolares

1.- Artículo 5° que indica los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley. 2.- Lineamiento(s) aplicable(s) vigente(s). Lineamiento para la Operación y Acreditación de la Residencia Profesional versión 1.0 Planes de estudio 2009-2010. 3.- Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales y formatos 4.- Elaboración y autorización del POA y PTA para las actividades relacionadas con el servicio de Residencias Profesionales 5.- Publicación de la lista de convenios de colaboración activos con el sector productivo en el portal de vinculación de la página web institucional. 6.- Inducción a los

Gestionar las necesidades del estudiante candidato para la prestación de su Residencia Profesional El Prestante realizará su Residencia Profesional en el Sector Productivo en al menos 4 meses y máximo 6 meses por lineamiento normativo vigente. (Planeación Semestral)

1.- Registro de seguimientos de proyecto del Prestante de Residencia Profesional por período de entrega. 2.- Registro del seguimiento por proyecto de Residencia Profesional del Asesor Interno por período de entrega. 3.- Evaluación de la Residencia Profesional por los Asesores Internos y Externos. Lo entrega el asesor interno a la oficina (el estudiante lo imprime y recaba las calificaciones) 4.- Captura de calificaciones (Kardex). 5.- Carta de agradecimiento de la Residencia Profesional (del Instituto a la empresa) emitida por la Responsable de RP, (el alumno es Responsable de entregarlo a la empresa) 6.- Carta de terminación de la Residencia Profesional emitido por el Asesor Externo (el alumno es Responsable de entregarlo a la Responsable de RP) 7.- Carta de Liberación de la

1.- (1, 4, 5, 6, 7, 8) Estudiante Prestante de Residencia Profesional 2.- (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Oficina de Residencia Profesional 3.- (2, 3, 6, 7, 8) Asesor Interno 4.- (3, 6, 7, 8) Asesor Externo / Empresa 5.- (4) Departamento de Servicios Escolares 6.- (5) Dirección General 7.- (3, 7, 8) Coordinación de Carrera correspondiente 8.- (8) División de Estudios Profesionales

1.- Incumplimiento en las entregas de reportes bimestrales y/o finales del reporte de seguimiento de proyectos. Acción. a) Reprogramación de 5 días hábiles posteriores a las fechas de entrega de reportes bimestrales de Residencia Profesional por el Prestante y el Asesor Interno; y b) No liberación del Asesor Interno por no entregar a tiempo sus registros de seguimientos de proyectos bimestrales. El Departamento Académico definirá y aplicará la sanción correspondiente. c) Penalización en la calificación final del Prestante de Residencia Profesional por el Asesor Interno por no entregar a tiempo sus reportes bimestrales en el periodo de fechas programadas de entrega. 2.- Casos de estado de gravidez y/o salud física que impidan el desarrollo normal del proyecto del estudiante antes y durante el programa de Residencia Profesional. Acción. El Comité Académico

Indicadores históricos: 1. Índice de prestación de estudiantes de RP. Seguimiento: 1. Reporte del cronograma

1. Documentación entregada por parte del Residente. 2. Informe final.




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-AC-04 Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales

Propósito: Establecer el lineamiento y actividades que son aplicados en la planeación, operación y acreditación de la residencia profesional para los planes y programas de estudio 2009-2010 con un enfoque por competencias profesionales.




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(PLAN DE CONTROL)

ANÁLISIS DE INFORMACIÓ

N (SEGUIMIENT

OS Y MEDICIONES

)

REGISTROS

ACTIVIDADES

estudiantes candidatos(as) para cargar la Residencia Profesional. 7.- Constancia de avance para Residencia Profesional para validar el 80% del avance programático así como la constancia de acreditación por actividades complementarias y no adeudo de asignaturas especiales según normatividad aplicable vigente del TecNM.

Residencia Profesional emitido por la Responsable de RP con firmas de los asesores interno y externo (el alumno es Responsable de imprimirlo y recaba las firmas) 8.- Entrega de informe técnico de Residencia Profesional: a) Trámite de opción de titulación: con copias originales entregadas a la Responsable de RP, Coordinación de Carrera y la Empresa; b) Sin opción de titulación: con copias originales entregadas a la Responsable de RP y la Empresa. En ambas situaciones, el estudiante es Responsable de entregarlo a la empresa.

considerará las siguientes situaciones: a) Reprogramar el comienzo del programa de Residencia Profesional; y b) Extender una prórroga durante el programa de Residencia Profesional. 3.- Casos de no acreditación de la Residencia Profesional como asignatura. Acción. El Comité Académico analizará la situación y problemática del residente para la toma de decisiones tomando en consideración los siguientes escenarios: a) Continúa con el proyecto en curso; b) No continuar con el mismo proyecto y dar la oportunidad de comenzar otro proyecto en otra empresa; c) No acreditación definitiva de la asignatura de Residencia Profesional. La decisión quedará registrada en la sesión de la minuta correspondiente.




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-AC-05 Procedimiento para la Evaluación Docente

Propósito: Evaluar el desempeño del docente, para obtener información que permita mejorar el proceso educativo a través de los instrumentos de Evaluación Docente del TecNM que se encuentran en el apartado correspondiente en el Manual de los Procesos de Evaluación del Desempeño Docente y del Ingreso de Aspirantes a la Educación Superior Tecnológica y como una medida de desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad.

Requisitos de la norma ISO 9001:2015: 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 9.1.2

Responsable: Desarrollo Académico


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(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

1.- (1) TecNM 2.- (2) Departamento de Estadística y Evaluación 3.- (3, 4) Desarrollo Académico / Subdirección Académica 4.- (3, 4) Coordinaciones de Carrera / Personal Docente 5.- (3) Departamento de Servicios Escolares 6.- (4) Centro de Cómputo 7.- (4) Dirección General

1.- Lineamientos Normativos del TecNM (Manual de los Procesos de Evaluación del Desempeño Docente) 2.- Procedimiento para la evaluación al desempeño docente 3.- Planeación de la logística de la aplicación de las encuestas de evaluación al desempeño docente 4.- Infraestructura (Instalaciones del Centro de Cómputo)

Evaluación al desempeño docente por asignatura por los grupos de estudiantes (Planeación semestral)

1.- Registro de evaluación a través del Instrumento de Evaluación Docente del TecNM 2.- Registro de listas de asistencia de los grupos por semestre por carrera. 3.- Elaboración y emisión del informe de resultados de la evaluación 4. Estadísticos de resultados de la evaluación al desempeño docente 5.- Solicitud de capacitación del personal docente ó implementación de alguna estrategia docente (según análisis de los resultados docentes)

1.- (1) Grupos de Estudiantes 2.- (2, 5) Personal Docente responsable / Coordinaciones de Carrera 3.- (2, 3, 4, 5) Desarrollo Académico 4.- (4, 5) Subdirección Académica 5.- (5) Recursos Humanos y Aspectos Jurídicos

1. Resultado de la evaluación que se encuentre en al menos tres rubros por debajo del parámetro "Suficiente". Acción. Implementación de alguna estrategia por parte del docente responsable en los rubros donde obtuvo la deficiencia. 2.- Incumplimiento en la aplicación y evaluación al desempeño docente conforme a lo establecido en los lineamientos normativos. Acción. Reprogramación de la aplicación del instrumento a los grupos de estudiantes.

Indicadores históricos: 1.- Evaluación al desempeño docente Seguimientos: 1. Informe de resultados de la evaluación al desempeño docente 2.- Eficacia de las acciones por capacitación del personal docente ó de la implementación de alguna estrategia docente

1. Informe de resultados de la evaluación al desempeño docente por docente por asignatura por carrera 2. Planes de acción para corregir la desviación en la percepción de los estudiantes en el desempeño docente 3. Estadísticos de resultados de la evaluación al desempeño docente




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-AC-07 Procedimiento para el Servicio de Biblioteca

Propósito: Administrar y proporcionar el material bibliográfico que requiere el usuario para contribuir con su formación profesional a través de las diferentes fuentes de información.

Requisitos de la norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.2.2, 8.5, 8.6

Responsable: Departamento del área del Centro de Información


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(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

1.- (1) TecNM 2.- (2) Departamento de Estadística y Evaluación 3.- (3) Universidad de Colima (proveedor de programa) 4.- (4, 5, 9) Dirección General / Departamento de Planeación 5.- (2, 4, 5, 6, 9) Subdirección Académica / Coordinaciones de Carrera 6.- (2, 3, 4, 5, 6) Responsable de Biblioteca 7.- (5, 6, 7) Departamento de Servicios Administrativos / Contabilidad y Finanzas 8.- (7) Personal Docente 9.- (8) Mantenimiento a Infraestructura / Centro de Cómputo / Servicios Externos 10.- (9) Organismo público solicitante ó sociedad

1.- Lineamiento normativos de Biblioteca 2.- Procedimiento para el Servicio de Biblioteca y formatos, Reglamento de la Biblioteca 3.- Programa SIABUC SIGLO XXI 4.- Infraestructura (Instalaciones de biblioteca, proyectores, mobiliario, etc.) 5.- Elaboración y autorización del POA y PTA 6.- Información de títulos no disponibles / Lista de compra de ejemplares sugeridos 7.- Requisición y compra de títulos bibliográficos 8.- Requisición de servicio de mantenimiento a instalaciones, equipos informáticos y de red 9.- Solicitud de espacios para eventos académicos y no académicos

Consulta y préstamos de material bibliográfico requerido por los usuarios(as) (Planeación semestral)

1.- Recepción, validación y alta de los ejemplares de títulos bibliográficos solicitados en el SIABUC SIGLO XXI. 2.- Consulta de material bibliográfico para sala con estantería abierta (tesis, revistas, libros) 3.- Préstamo y devolución de material bibliográfico a domicilio. 4.- Estadísticas de títulos de material bibliográfico por estudiante per cápita por carrera 5.- Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo autorizado y realizado 6.- Uso de instalaciones para eventos académicos.

1.- (1) Departamento de Servicios Administrativos / Proveedores / Almacenista 2.- (1, 2, 3, 4) Responsable de Biblioteca 3.- (2, 3) Personal Docente solicitante (Usuarios) 4.- (2, 3) Estudiantes (Usuarios) 5.- (4, 5) Subdirección Académica / Coordinaciones de Carrera 6.- (5) Mantenimiento a Infraestructura / Centro de Cómputo 7.- (5) Dirección General / Departamento de Planeación 8.-(6) Organismo público solicitante ó sociedad

1.- Incumplimiento en las especificaciones de compra de los títulos bibliográficos requeridos por quien lo solicitó. Acción. Verificar los requisitos del título bibliográfico y su contenido para firma de conformidad en la entrega. 2.- Estadísticas de títulos de material bibliográfico por debajo de los parámetros de indicadores establecidos por el TecNM. Acción. Análisis de compra de títulos bibliográficos de acuerdo a la suficiencia del recurso financiero 3.- Acervo bibliográfico en mal estado. Acción. Reparación del material bibliográfico y/o pago de daños por compostura ó lo que el responsable de biblioteca determine. 4.- Incumplimiento de los tiempos de entrega por préstamo de los títulos bibliográficos (3 días hábiles). Acción. Retención de la credencial sin derecho a préstamo.

Indicadores históricos: 1.- Estadísticas de títulos de material bibliográfico por estudiante per cápita por carrera Seguimiento: 1.- Inventario de material bibliográfico en existencia 2.- Informe de títulos bibliográficos en existencia

1.- Inventario de material bibliográfico en existencia 2.- Estadísticas de títulos de material bibliográfico por estudiante per cápita por carrera




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-AC-09 Procedimiento para la Gestión de la Tutoría Académica

Propósito: Establecer el lineamiento que sustente y sistematice el otorgamiento de la atención tutorial a los estudiantes, a través del Programa Nacional de Tutoría (PNT); propiciando el mejoramiento de la calidad educativa y contribuyendo a su formación integral


Responsable: Coordinación de

Tutorías


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(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

1.- (1) TecNM 2.- (2) Departamento de Estadística y Evaluación 3.- (3, 4, 5) Subdirección Académica 4.- (1, 2, 3, 4) Coordinación de Tutorías 5.- (3, 4) Coordinaciones de Carrera 5.- (3, 6) Dirección General / Planeación 6.- (5) Tutor 7.- (6) Departamento de Servicios Escolares

1. Manual del tutor del SNEST (2013) 2. Procedimiento para la Gestión de la Tutoría Académica y formatos 3.- Elaboración y autorización del POA y PTA 4.- Programa Institucional de Tutorías 5. Planeación del semestre académico (Asignación de tutores). 6.- Lista de estudiantes por semestre, por grupo, por carrera 7. Infraestructura (recursos económicos y espacios para llevar a cabo la acción tutoral)

Gestión de la tutoría académica institucional (Planeación semestral)

1.- Registro de Plan de Acción Tutoral parciales y semestral 2.- Seguimientos académicos parciales 3.- Reporte de actividades tutorales por parcial y semestral. 4.- Desarrollo de actividades ó eventos que apoyen a la tutoría. 5.- Constancia de liberación de actividades tutorales. 6.- Acta de cumplimiento. 7.- Evaluación del desempeño de la tutoría 8.- Evaluación de las dificultades de la acción tutoral

1.- (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Tutorados individual y/o grupal 2.- (1, 2, 3. 4, 5, 6, 8 ) Personal Docente (Tutores) 3.- (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8) Coordinación de Tutorías 4.- (4) Coordinaciones de Carrera. 5.- (4) Dirección General 5.- (4) Dependencias gubernamentales

1.- Incumplimiento en los tiempos de entrega de los seguimientos académicos del grupo de tutorados así como el reporte de actividades tutorales en tiempo y forma. Acción. Prórroga de 3 días hábiles para entregar el seguimiento y reporte de actividades tutorales. Carta de extrañamiento. 2.- Incumplimiento de actividades programadas en el Plan de Acción Tutoral (PAT). Acción. Reprogramación de actividades en la columna de observaciones del formato. Verificar suficiencia de recursos para cumplir con la actividad (en su caso). Liberación del docente por actividades tutorales al finalizar el semestre (satisfactoriamente o insatisfactoriamente). 3.- Desempeño de evaluación que se encuentre por debajo del valor del rango de conformidad según lo indicado en el instrumento correspondiente. Acción. Implementación de alguna estrategia por parte del docente responsable en los rubros donde obtuvo la deficiencia.

Indicadores históricos: 1.) Entrega del PAT en tiempo y forma; 2.) Entrega de seguimientos académicos y reporte de actividades por parcial en tiempo y forma; 3.) Deserción de estudiantes por parcial; 4.) Evaluación del desempeño de la tutoría; 5.) Evaluación de las dificultades de la acción tutoral Seguimiento: 1.- Reporte de actividades por parcial de los tutores vía oficio; 2.) Reportes de cumplimiento de las actividades del PAT; y 3.) Registros de seguimiento del desempeño de los grupos de tutorados

1.- Reportes de entrega por parcial a las coordinaciones 2.- Resultados del programa a subdirección académica




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-AC-10 Procedimiento para el Servicio de Laboratorio Industrial

Propósito: Mantener el Laboratorio funcional para facilitar la comprensión del alumno sobre el contenido programático de cada asignatura mediante el desarrollo de prácticas correspondientes a cada tema.

Requisitos de la norma ISO 9001:2015: 7.1.3, 7.1.4, 8.2.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4

Responsable: Responsable del Laboratorio Industrial


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SUBPROCESO


(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

1.- (1) TecNM 2.- (2) Dependencias de Gobierno Federales y Estatales ((STPS, SEMARNAT, Protección Civil) 3.- (3) Departamento de Estadística y Evaluación 4. (3, 4, 5, 7, 8 ) Responsable de Laboratorio 5.- (3, 4, 5, 7, 8 ) Coordinación de Carrera 6.- (5, 8, 9) Subdirección Académica 7.- (6, 7) Personal Docente responsable / Academia 8.- ( 6, 9) Dirección General / Departamento de Planeación

1.- Lineamientos Normativos: Lineamiento para la Evaluación y Acreditación de Asignaturas versión 1.0 Planes de estudio 2009 - 2010; entre otros. 2.- Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas aplicables (Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad e higiene). 3.- Procedimiento para el Servicio del Laboratorio Industrial y formatos. 4.- Elaboración y autorización del POA y PTA del Laboratorio Industrial. 5.- Requerimientos de prácticas académicas por el personal docente en el transcurso del semestre (planeación de la gestión del curso). 6.- Elaboración y autorización de Protocolo de Prácticas Académicas de Laboratorio 7.- Compra de materiales, herramientas, dispositivos de seguridad y equipos industriales requeridos y servicios de mantenimiento a equipos industriales 8.- Programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipos de laboratorio

Desarrollo de prácticas académicas a través del servicio de laboratorio industrial (Planeación semestral)

1.- Producto final y reporte de la práctica académica (portafolio de evidencia) 2.- Registro de liberación docente al término del semestre. 3.- Registro de servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos de laboratorios (lista de verificación) 4.- Estadísticas de cumplimiento de prácticas académicas 5. Estadística de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo en los equipos de laboratorio

1.- (1) Estudiantes (Usuarios) 2.- (1, 3, 4, 5) Responsable de Laboratorio 3.- (2, 3, 4) Personal Docente responsable 4.- (2, 3, 4, 5) Coordinación de Carrera / Subdirección Académica 5.- (4) Dirección General / Departamento de Servicios Administrativos / Proveedores Externos 6.- (5) Docente responsable de proveer servicio de mantenimiento

1.- Retraso y/o incumplimiento en la elaboración de las prácticas académicas en el seguimiento del avance programático. Acción. a) Reprogramación de la práctica académica en el formato del programa: -Justificación del motivo de la suspensión de la práctica académica por el docente responsable; -Notificación a la coordinación de carrera vía oficio interno sobre la falta de materiales y suministros para realizar la práctica académica. b) No liberación del docente al final del semestre. 2.- Retraso y/o incumplimiento en el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos de laboratorio. Acción. Reprogramación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo en el formato del programa. a) Justificación del motivo de la suspensión del mantenimiento preventivo por el responsable del servicio b) Requisición de mantenimiento correctivo al equipo industrial afectado al

Indicadores históricos: 1. Indicadores de cumplimiento de prácticas académicas por parcial y semestral 2.- Índice de servicios de mantenimiento preventivos y/o correctivos 3.-Índice de liberación docente. 4.- Estadísticas de manejo de residuos peligrosos Seguimiento: 1.- Reportes de avance programático de prácticas académicas por parcial y semestral 2.- Reporte de avance

1.- Portafolio de evidencias de prácticas académicas 2.- Reportes de avance programático por parcial y semestral del avance programático de prácticas académicas y de servicios de mantenimiento a los equipos de laboratorio 3.- Estadísticas de cumplimiento de prácticas académicas y servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo en los equipos de laboratorio




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-AC-10 Procedimiento para el Servicio de Laboratorio Industrial



Responsable: Responsable del Laboratorio Industrial


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REGISTROS

ACTIVIDADES

9.- (8) Docente responsable de proveer servicio de mantenimiento

9.- Infraestructura (Instalaciones y equipamiento del Laboratorio Industrial)

responsable de proporcionar dicho servicio por la coordinación de carrera. c) Anotar en la bitácora del equipo industrial la causa de la falla del equipo por historial

programático de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-AC-11 Procedimiento para los Servicios de Laboratorios y Talleres de Ingeniería Bioquímica



Responsable: Responsable de Laboratorios y Talleres de IBQ


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SUBPROCESO


(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

1.- (1) TecNM 2.- (2) Dependencias de Gobierno Federales y Estatales (STPS, SEMARNAT, Protección Civil)) 3.- (3) Departamento de Estadística y Evaluación 4. (3, 4, 7, 8, 9 ) Responsable de Laboratorio 5.- (3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ) Coordinación de Carrera 6.- (5, 8, 9, 10) Subdirección Académica 7.- (6, 7, 10) Personal Docente responsable / Academia 8.- ( 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10) Dirección General / Departamento de Planeación

1.- Lineamientos Normativos: Lineamiento para la Evaluación y Acreditación de Asignaturas versión 1.0 Planes de estudio 2009 - 2010; entre otros. 2.- Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas aplicables (Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad e higiene) 3.- Procedimiento para los Servicios de Laboratorios y Talleres de Ingeniería Bioquímica y formatos 4.- Manual de Prácticas de Laboratorios y Talleres de IBQ; Manual para el Manejo de Residuos Peligrosos. 5.- Elaboración y autorización del POA y PTA de los Laboratorios y talleres de IBQ 6.- Requerimientos de prácticas académicas por el personal docente en el transcurso del semestre (planeación de la gestión del curso). 7.- Elaboración y autorización de Protocolo de Prácticas Académicas de Laboratorio. 8.- Compra de materiales, reactivos y equipos requeridos y servicios de mantenimiento a equipos de laboratorio 9.- Programa de mantenimiento

Desarrollo de prácticas académicas a través del servicio de laboratorios y talleres de ingeniería bioquímicas: a) Laboratorio de química básica; b) Laboratorio de microbiología; y c) Taller de alimentos. (Planeación semestral)

1.- Bitácora de residuos peligrosos generados durante el desarrollo de prácticas académicas en los laboratorios y talleres de IBQ. 2.- Producto final y reporte de la práctica académica (portafolio de evidencia) 3.- Registro de liberación docente al término del semestre. 4.- Registro de servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos de laboratorios (lista de verificación) 5.- Estadísticas de cumplimiento de prácticas académicas 6. Estadística de servicios de

1.- (1, 3, 4, 5, 6) Responsable de Laboratorio 2.- (2) Estudiantes (Usuarios) 3.- (2, 3, 4) Personal Docente responsable 4.- (3, 4, 5, 6) Coordinación de Carrera / Subdirección Académica 5.- (4, 6) Dirección General / Departamento de Servicios Administrativos / Proveedores Externos

1.- Retraso y/o incumplimiento en la elaboración de las prácticas académicas en el seguimiento del avance programático. Acción. a) Reprogramación de la práctica académica en el formato del programa: -Justificación del motivo de la suspensión de la práctica académica por el docente responsable; -Notificación a la coordinación de carrera vía oficio interno sobre la falta de materiales y suministros para realizar la práctica académica. b) No liberación del docente al final del semestre. 2.- Retraso y/o incumplimiento en el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos de laboratorio. Acción. a) Reprogramación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo en el formato del programa con base a la suficiencia de presupuesto financiero. b) Justificación de la a coordinación de carrera de los motivos de la suspensión del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los

Indicadores históricos: 1.- Indicadores de cumplimiento de prácticas académicas por parcial y semestral 2.- Índice de servicios de mantenimiento preventivos y/o correctivos a equipos de laboratorio 3.- Índice de liberación docente. 4.- Estadísticas de manejo de residuos peligrosos Seguimiento: 1.- Reportes de avance programático de prácticas académicas por parcial y semestral 2.- Reporte de avance

1.- Portafolio de evidencias de prácticas académicas 2.- Reportes de avance programático por parcial y semestral de prácticas académicas y servicio de mantenimiento preventivo / correctivo de los equipos de laboratorio 3.- Estadísticas de cumplimiento de prácticas académicas y servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo en los equipos de laboratorio




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-AC-11 Procedimiento para los Servicios de Laboratorios y Talleres de Ingeniería Bioquímica



Responsable: Responsable de Laboratorios y Talleres de IBQ


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PROCESO ACADÉMICO

SUBPROCESO


(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

9.- (8) Departamento de Servicios Administrativos / Proveedores Externos

preventivo y/o correctivo a equipos de laboratorio 10.- Infraestructura (Instalaciones y equipamiento de Laboratorios y Talleres de IBQ)

mantenimiento preventivo y/o correctivo en los equipos de laboratorio

equipos de laboratorio afectados a la Subdirección Académica c) Anotar en la bitácora del equipo de laboratorio la causa de la falla por historial

programático de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-AC-12 Procedimiento para el Servicio de Laboratorios de Ingeniería de Sistemas Computacionales.

Propósito: Proporcionar el equipo, las instalaciones y el software requeridos para la realización de prácticas de laboratorio de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales y de los demás planes educativos que se imparten en el instituto tecnológico superior del sur de estado de Yucatán.


Responsable: Coordinación de Ingeniería de Sistemas Computacionales


ENTRADA

PROCESO ACADÉMICO

SUBPROCESO

SALIDA RECEPTOR


(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

1.- (1) TecNM 2.- (2) Dependencias de Gobierno Federales y Estatales (STPS, Protección Civil, etc.) 3.- (3) Departamento de Estadística y Evaluación 4.- (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) Coordinación de Carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales 5.- (1, 3, 5, 8) Subdirección Académica 6.- (6, 7, 8, 9, 10) Personal Docente responsable / Academia 7.- (1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 ) Dirección General / División de Planeación 8.- (8, 9, 10) Centro de Cómputo y Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación 9.- (8, 9) Departamento de Servicios Administrativos / Proveedores Externos

1.- Lineamientos Normativos: Lineamiento para la Evaluación y Acreditación de Asignaturas versión 1.0 Planes de estudio 2009 - 2010; entre otros. 2.- Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas aplicables (Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo) . 3.- Procedimiento para el Servicio de Laboratorios de Ingeniería de Sistemas Computacionales y formatos. 4.- Reglamento General del Laboratorio de Ingeniería de Sistemas Computacionales. 5.- Elaboración del POA y PTA para solicitud y aprobación de recursos aplicable para el servicio de Laboratorios de Ingeniería en Sistemas Computacionales y por mantenimiento a bienes muebles y/o equipo de cómputo. 6.- Requerimientos de prácticas académicas, hardware y software por el personal docente en el transcurso del semestre (planeación de la gestión del curso). 7.- Elaboración y autorización de Protocolo de Prácticas Académicas de Laboratorio.

Servicio de laboratorios de centro de cómputo, taller de redes y sistemas. (Planeación semestral)

1.- Producto final y reporte de la práctica académica (portafolio de evidencia) 2.- Registro de liberación docente al término del semestre. 3.- Estadísticas de cumplimiento de prácticas académicas. 4.- Registro de mantenimiento Preventivo/Correctivo de equipo de cómputo, equipo de red y electrónico. 5. Estadística de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos informáticos, equipos de red y electrónico.

1.- (1) Estudiantes (Usuarios) 2.- (1, 2, 3) Personal Docente responsable 3.- (1, 2, 3, 4) Coordinación de Carrera / Subdirección Académica. 4.- (4, 5) Centro de Cómputo y Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación 5.- (4) Dirección General / Departamento de Servicios Administrativos / Proveedores de bienes y/o servicios.

1.- Retraso y/o incumplimiento en la elaboración de las prácticas académicas con producto final integrador en el seguimiento del avance programático. Acción. a) Reprogramación de las sesiones de práctica académica en el formato del programa: -Justificación del motivo de la suspensión de la práctica académica por el docente responsable; -Notificación a la coordinación de carrera vía oficio interno sobre la falta de materiales y suministros para realizar la práctica académica.

Indicadores históricos: 1. Indicadores de cumplimiento de prácticas académicas por parcial y semestral 2.-Índice de liberación docente. 3.- Índice de servicios de mantenimiento preventivos y/o correctivos a equipos de laboratorio Seguimiento: 1.- Reportes de avance programático de prácticas académicas por parcial y semestral 2.- Reporte de avance programático de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo

1.- Portafolio de evidencias de prácticas académicas 2.- Reportes de avance programático por parcial y semestral de prácticas académicas 3.- Reportes de mantenimiento preventivo / correctivo de los equipos de cómputo, equipo de red y electrónico. 4.- Estadísticas de cumplimiento de prácticas académicas y servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de cómputo, equipo de red y electrónico.




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-AC-12 Procedimiento para el Servicio de Laboratorios de Ingeniería de Sistemas Computacionales.

Propósito: Proporcionar el equipo, las instalaciones y el software requeridos para la realización de prácticas de laboratorio de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales y de los demás planes educativos que se imparten en el instituto tecnológico superior del sur de estado de Yucatán.


Responsable: Coordinación de Ingeniería de Sistemas Computacionales


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REGISTROS

ACTIVIDADES

8.- Compra de equipos informáticos, equipos de red y electrónicos con sus refacciones requeridos por programa de mantenimiento. 9.- Programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipos informáticos, equipos de red y electrónico. 10.- Infraestructura relacionada con Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) como equipo informático, equipo de red y electrónico, software, servicio de internet; proyectores visuales, etc.)

b) No liberación del docente al final del semestre.




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-AC-13 Procedimiento para Prestación de Servicios en Áreas Prácticas

Propósito: Mantener el área de prácticas de campo de Ingeniera en Desarrollo Comunitario funcional para facilitar la comprensión del alumno sobre el contenido programático de cada asignatura mediante el desarrollo de prácticas correspondientes a cada tema.

Requisitos de la norma ISO 9001:2015: 7.1.3, 7.1.4, 8.2.3, 8.5.1, 8.5.2

Responsable: Responsable del Servicio en Áreas Prácticas


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REGISTROS

ACTIVIDADES

1.- (1) TecNM 2.- (2) Dependencias de Gobierno Federales y Estatales (STPS, SEMARNAT, CONAGUA, Protección Civil, etc.) 3.- (3) Departamento de Estadística y Evaluación 4. (3, 4, 5, 7, 8, 9 ) Responsable de Laboratorio 5.- (3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ) Coordinación de Carrera 6.- (5, 8, 9, 10) Subdirección Académica 7.- (6, 7, 10) Personal Docente responsable / Academia 8.- ( 5, 8, 9, 10) Dirección General / Departamento de

1.- Lineamientos Normativos: Lineamiento para la Evaluación y Acreditación de Asignaturas versión 1.0 Planes de estudio 2009 - 2010; entre otros. 2.- Normas Oficiales Mexicanas aplicables (Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad e higiene). 3.- Procedimiento para la Prestación de Servicios de Áreas Prácticas y formatos 4.- Instructivo para la Redacción, Estructuración y Presentación de Manuales de Prácticas de Campo. 5.- Elaboración y autorización del POA y PTA para el desarrollo de prácticas académicas realizadas en campo. 6.- Requerimientos de prácticas académicas realizadas en campo por el personal docente en el transcurso del semestre (planeación de la gestión del curso). 7.- Elaboración y autorización de Protocolo de Prácticas Académicas realizadas en Campo. 8.- Compra de herramientas, insumos y equipos requeridos.

Desarrollo de prácticas académicas en campo a través del servicio en áreas prácticas (Planeación semestral)

1.- Bitácora de residuos peligrosos generados durante el desarrollo de prácticas realizadas en campo. 2.- Producto final y reporte de la práctica académica (portafolio de evidencia) 3.- Registro de liberación docente al término del semestre. 4.- Estadísticas de cumplimiento de prácticas académicas realizadas en campo

1.- (1, 3, 4) Responsable de Laboratorio 2.- (2) Estudiantes (Usuarios) 3.- (2, 3) Personal Docente responsable 4.- (3, 4) Coordinación de Carrera / Subdirección Académica

1.- Retraso y/o incumplimiento en la elaboración de las prácticas académicas en campo durante el seguimiento del avance programático. Acción. a) Reprogramación de la práctica académica en campo en el formato del programa: -Justificación del motivo de la suspensión de la práctica académica por el docente responsable; -Notificación a la coordinación de carrera vía oficio interno sobre la falta de materiales y suministros para realizar la práctica académica. b) No liberación del docente al final del semestre.

Indicadores históricos: 1. Indicadores de cumplimiento de prácticas académicas por parcial y semestral 2.-Índice de liberación docente. 3.- Estadísticas de manejo de residuos peligrosos Seguimiento: 1.- Reportes de avance programático de prácticas académicas por parcial y semestral 2.- Reporte de avance programático de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo

1.- Portafolio de evidencias de prácticas académicas 2.- Reportes de avance programático por parcial y semestral del avance programático de prácticas académicas y de servicios de mantenimiento a los equipos de laboratorio 3.- Estadísticas de cumplimiento de prácticas académicas y servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo en los equipos de laboratorio




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-AC-13 Procedimiento para Prestación de Servicios en Áreas Prácticas

Propósito: Mantener el área de prácticas de campo de Ingeniera en Desarrollo Comunitario funcional para facilitar la comprensión del alumno sobre el contenido programático de cada asignatura mediante el desarrollo de prácticas correspondientes a cada tema.

Requisitos de la norma ISO 9001:2015: 7.1.3, 7.1.4, 8.2.3, 8.5.1, 8.5.2

Responsable: Responsable del Servicio en Áreas Prácticas


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REGISTROS

ACTIVIDADES

Planeación 9.- (8) Departamento de Servicios Administrativos / Proveedores Externos

9.- Programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipos de laboratorio. (desbrozadora) 10.- Infraestructura (terreno, equipo de riego, herramientas de trabajo y equipos de protección)




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-AC-14 Procedimiento para la Titulación Integral

Propósito: Implantar el lineamiento para la Titulación Integral de los estudiantes en los planes y programas de estudio 2009-2010 con un enfoque por competencias profesionales.

Requisitos de la norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.5

Responsable: Departamento de Estudios Profesionales


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(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

1.- (1) TecNM 2. - (2) Departamento de Estadística y Evaluación 3.- (1, 2, 3, 4) Estudios Profesionales 4. (3) Subdirección Académica 5.- (3, 6) Dirección General / División de Planeación 6.- (4, 5) Prestante de Residencia Profesional 7.- (5) Asesores Internos y Externos 7.- (5) Asesor Interno y Externo de Residencia Profesional 8. - (6, 7) Departamento Académico correspondiente 9.- (6) Academia

1.- Lineamiento para la Titulación Integral versión 1.0 Planes de Estudio 2009-2010. 2.- Procedimiento para la Titulación Integral y formatos. 3.- Elaboración y autorización del POA y PTA para protocolo de titulación. 4.- Registro de difusión de opciones de titulación y requisitos de trámite documental. 5.- Elabora anteproyecto o informe técnico de Residencia Profesional y entrega solicitud de titulación. 6.- Infraestructura (Sala para realizar el acto protocolario de titulación).

Evaluación y revisión del informe técnico de residencia profesional ó proyecto por el jurado (asesor y revisores), cumplimiento de requisitos para opción de titulación integral por el candidato(a), documentación y programación del protocolo de titulación y obtención de la cédula profesional (Planeación anual)

1.- Solicita al Departamento Académico correspondiente la propuesta de designación de Asesor y Revisores según sea el caso 2.- La academia propone Asesor y envía respuesta al Departamento Académico correspondiente. 3.- Elabora nombramiento de Asesor y se entrevista con el Candidato(a) para iniciar el Informe Técnico de Residencia Profesional o el proyecto y hacer correcciones si lo requiere. 4.- Evalúa el informe técnico con el visto bueno del Asesor y recibe Estudios Profesionales el documento. 5.- Emite el Departamento Académico correspondiente el oficio de nombramiento de Revisores para el informe técnico. 6.- Revisa y verifica el cumplimiento de las características del informe técnico por los Revisores. 7.- El Departamento Académico emite acta de liberación del Informe Técnico o Proyecto por el Departamento Académico correspondiente que contiene el fallo emitido por el Asesor y Revisores. 8.- Recibe del Departamento Académico el informe técnico con la Liberación de Proyecto para Titulación Integral y comunica al candidato(a) autorización de impresión del documento. 9.- El Candidato(a) verifica en Servicios Escolares sí cumple con todos los requisitos 10.- Realiza el pago del paquete de titulación en el Banco

1.- (1, 8, 12, 14) Estudios Profesionales 2.- (1, 2, 3, 5, 7 ) Departamento Académico correspondiente 3.- (2) Academia 4.- ( 2, 3, 13, 17) Asesor / Jurado de Sínodo 5.- ( 2, 3, 8, 9, 11, 12, 15, 17) Candidato(a) 6.- (5, 6, 13, 16, 17) Revisores / Jurados de Sínodo 7.- (9, 10, 11, 15, 16, 18, 19) Departamento de Servicios Escolares 8.- (10, 11)Tesorería / Banco 9.- (18, 19) Dirección General

1.- Incumplimiento en algún requisito documental conforme a lo establecido en la normatividad vigente. Acción. No se programará en 2.- Cuando el sustentante no apruebe el acto protocolario de titulación para obtener el grado académico. Acción. Se programará una segunda oportunidad del acto protocolario de la misma opción de titulación para obtener el grado académico.

Indicadores históricos: 1.- Índice de Titulación por generación de egreso por programa educativo. Seguimiento: 1.- Verificación del cumplimiento de requisitos documentales integrados en expediente del Candidato(a)

1.- Expediente con integración de requisitos del candidato(a) 2.- Acta de examen protocolario 3.- Expedición de cédula profesional 4.- Estadística del índice de titulación por generación de egreso por programa educativo




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-AC-14 Procedimiento para la Titulación Integral

Propósito: Implantar el lineamiento para la Titulación Integral de los estudiantes en los planes y programas de estudio 2009-2010 con un enfoque por competencias profesionales.

Requisitos de la norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.5

Responsable: Departamento de Estudios Profesionales


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(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

10.- (6, 7) Asesor del Proyecto 11.- () Revisores para protocolo de titulación 12.- (7, 8, 9) Departamento de Servicios Escolares.

11.- Recibe de Servicios Escolares la Carta de No Inconveniencia para presentación del acto protocolario de recepción profesional (Aprobación del 100% de los créditos del plan de estudios seleccionado, aprobación de lengua extranjera, no adeudo de material, y pago de paquete de Titulación). 12.- Notifica al Candidato(a) el Jurado para el acto de recepción profesional. 13.- Notifica al Asesor y los Revisores sus nombramientos como Sinodales del informe técnico para participar en el acto protocolario de recepción profesional. 14.- Autoriza la fecha programada del acto de recepción profesional por Estudios Profesionales. 15.- El Departamento de Servicios Escolares le comunica al Candidato(a) el o los requisito(s) no cubierto(s) para que lo integre al expediente y continúe con el trámite. 16.- Elabora documentación necesaria para realizar el examen de grado o acto de recepción, entrega información y libro al Secretario del Jurado. 17.- El Candidato(a) sustenta el acto de Recepción Profesional en la fecha, lugar y hora señalados. 18. Recopila firma de la Dirección General y se entrega el Acta de Examen en el Acto de Recepción. 19. Expedición del título y cédula profesional. 20.-Estadísticas de titulación por generación de egreso por carrera.

10.- (19) Tecnológico Nacional de México (TecNM)

3.- Incumplimiento en la entrega de certificados de nivel medio superior validado ante las autoridades del gobierno estatales. Acción. No entrega de la constancia de no inconveniencia para continuar con el trámite del acto protocolario de recepción.




Revisión: 1


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INTERACCIÓN DE PROCESOS: PROCESO DE VINCULACIÓN

Código: ITSSY-P-VI-01 Procedimiento para Convenios de Colaboración

Propósito: Establecer un vínculo estrecho con las empresas privadas e instituciones gubernamentales, como una estrategia educativa mediante la firma de convenios de colaboración del ITSSY y el SECTOR PRODUCTIVO, con la participación activa de ambos a través de programas y proyectos de innovación en el Sector Productivo, para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y fomenten la calidad educativa en el futuro profesionista con una visión de las necesidades que requiere nuestro Estado y el país en su formación profesional.


Responsable: División de Vinculación y Extensión


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PROCESO VINCULACIÓN

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(PLAN DE CONTROL)

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN (SEGUIMIENTOS Y

MEDICIONES) REGISTROS

ACTIVIDADES

1.- (1) Tecnológico Nacional de México (TecNM) 2.- (2) Departamento de Estadística y Evaluación 3.- (3) División de Vinculación y Extensión / Subdirección Académica 4.- (3, 4) Subdirección Académica / Coordinaciones de Carrera correspondientes 5.- (3, 4, 6) Dirección General / División de Planeación 6.- (5) Sector Productivo.

1.-Lineamiento(s) aplicable(s) vigente(s). (Manual para la concertación DGEST). 2.- Procedimiento para Convenios de Colaboración 3.- Elaboración y autorización del POA y PTA para las actividades relacionadas con la concertación de convenios de colaboración con el sector productivo. 4.- Solicitud de necesidades de firma de convenio de colaboración con el sector productivo según tipología de la normatividad vigente. 5.- Contacta al Sector Productivo (Empresa, Organismo Público) y se realizan acuerdos para su gestión. 6.- Medios y recursos para la concertación y

Solicitud de necesidades de convenio de colaboración, concertación y gestión de la aportación mutua con el sector productivo y firma en acto protocolario ó económico (Planeación por Ciclo Escolar)

1.- Firman el Convenio de Colaboración la Dirección General del ITSSY y el Representante de la Empresa u Organismo Público 2.- Recibe copia del convenio para su seguimiento y evaluación. 3.-Publicación de la lista de convenios de colaboración activos en el portal de Vinculación y Extensión de la página web institucional. 4.- Utiliza el convenio para aportar valor a la Comunidad Estudiantil, Personal Docente y Tecnológico 5.- Da seguimiento y evalúan el cumplimiento de los objetivos de la firma de convenio 6.-Informan a la Dirección General y/o Subdirección Académica sobre el aprovechamiento del convenio de colaboración con la Empresa u Organismo Público. 7.- Analizan la posibilidad de renovación y/o baja del convenio

1.- (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) División de Vinculación y Extensión 2.- (1, 4, 5, 7) Sector Productivo / Jurídico 3.- (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Subdirección Académica / Coordinaciones de Carrera correspondientes. 4.- (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Dirección General. 5.- (3) Departamento de Difusión y Concertación 6.- (4) Comunidad Estudiantil, Personal Docente y Tecnológico

1.- Inconsistencias en los requisitos de documentación del convenio entre las partes interesadas durante el proceso de validación. Acción. Revisar y corregir los requisitos de documentación del convenio de colaboración. 2.- Exclusión de alguna firma por alguna autoridad principal. Acción. Recabación de firma de la autoridad principal. 3.- Solicitud de renovación y/o baja del convenio con la Empresa Acción. Verificación y validación de la renovación del convenio de colaboración con la Empresa u Organismo Público por la parte interesada ó solicitud de baja según sea el caso.

Indicadores históricos: 1.- Índice global de convenios firmados 2.- Total de convenios activos por Servicio Social 3.- Total de convenios activos por Residencia Profesional 4.- Aprovechamiento de convenios genéricos de colaboración para Servicio Social. 5.- Aprovechamiento de Convenios Genéricos de Colaboración para Residencia Profesional. Seguimientos: 1.- Informes del uso y/o aprovechamiento de los convenio de colaboración por actividades académicas (p. ej. avance programático de planes de trabajo por desarrollo de investigaciones, uso de espacio común entre instituciones, estadías docentes con el sector productivo, etc.) 2.- Análisis de seguimiento del indicador de aprovechamiento de

1.- Firma de convenio de colaboración con la Empresa u Organismo Público. 2.-Control de convenios de colaboración con el sector productivo. 3. Informes del uso y/o aprovechamiento de los convenios de colaboración por desarrollo de actividades académicas. 4.- Estadística de porcentaje de indicador de aprovechamiento de convenios por programa (servicio social y residencia profesional) con análisis de número de estudiantes




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-VI-01 Procedimiento para Convenios de Colaboración

Propósito: Establecer un vínculo estrecho con las empresas privadas e instituciones gubernamentales, como una estrategia educativa mediante la firma de convenios de colaboración del ITSSY y el SECTOR PRODUCTIVO, con la participación activa de ambos a través de programas y proyectos de innovación en el Sector Productivo, para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y fomenten la calidad educativa en el futuro profesionista con una visión de las necesidades que requiere nuestro Estado y el país en su formación profesional.


Responsable: División de Vinculación y Extensión


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(PLAN DE CONTROL)

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN (SEGUIMIENTOS Y

MEDICIONES) REGISTROS

ACTIVIDADES

firmas de convenio de colaboración con el sector productivo (comunicación, transporte, recurso humano, instalaciones, etc.)

con la Empresa (por fecha próxima de vencimiento) 8.- Estadísticas de indicadores relacionados con convenios de colaboración activos y su aprovechamiento con el sector productivo.

los convenios por programa (servicio social y residencia profesional).

insertos en el sector productivo.




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-VI-02 Procedimiento para la Visita a Empresas

Propósito: Establecer la metodología para realizar Visitas a Empresas de los estudiantes del ITSSY con la finalidad de que adquieran conocimientos y experiencias que complementen y actualicen su aprendizaje.

Requisitos de la norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.2.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.6



ENTRADA


SUBPROCESO


(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

1.- (1) TecNM. 2.- (2) Departamento de Estadística y Evaluación. 3.- (1, 2, 3, 4, 5) Servicio Social, Residencia Profesional y Visita a Empresas. 4.- (3, 7) Subdirección Académica / Coordinaciones de Carrera. 5.- (3, 9) Dirección General / División de Planeación. 6.- (4) Departamento de Servicios Administrativos / División de Contabilidad y Finanzas / Servicio Externo. 7.- (5, 6, 7) Personal Docente responsable. 8.- (6) Padres de Familia y/o Tutor 9.- (6) Organismos Públicos y Privados.

1.- Lineamiento(s) aplicable(s) vigente(s). Manuales de Vinculación, Coordinación Sectorial de Difusión Cultural y Vinculación 2.- Procedimiento para la Visita a Empresas y formatos. 3.- Elaboración y autorización del POA y PTA para las actividades relacionadas con Servicio Social 4.- Solicitud y entrega de información sobre las necesidades de visita a empresas de acuerdo a la planeación de la gestión del curso por las coordinaciones de carrera. 5.- Requisición de solicitud de servicio de transporte para visita a empresa y gestión de los medios de transporte de acuerdo a las necesidades (vehículos Institucionales ó contratación de un servicio externo competente). 6.- Recabación de la carta de presentación y agradecimiento dirigida a la empresa destino. 7.- Autorización de permisos de visita por parte del padre o tutor de familia. 8.- Oficio de comisión al docente responsable por la visita a empresa. 9.- Infraestructura (Instalaciones, comunicación, vehículos institucionales y/o servicio de transporte externos con permiso de la SCT; etc.)

Gestionar la visita a empresa con el sector productivo de acuerdo a los requerimiento de la asignatura identificada por el docente durante la planeación de la gestión del curso (Planeación Semestral)

1.- Programa de visitas a empresas aceptadas. 2. - Carta de presentación y agradecimiento con visto bueno por parte de la empresa. 3.- Entrega de informe de visitas realizadas. (reporte de incidencias).

1.- (1, 3) Subdirección Académica, Coordinaciones de Carrera y Personal Docente responsable 2.- (1, 3) Servicio Social, Residencia Profesional y Visita a Empresas. 3.- (1) Estudiante. 4.- (2) Organismo Público o Privado.

1.- Visita a empresa solicitada por el docente responsable no concretada. Acción. La academia propondrá otra Empresa que cumpla con los objetivos de la asignatura en la visita a empresa los siguientes tres días hábiles para concertarlo con el sector productivo. 2.- Ocurrencia de eventos y/o incidentes que no permitan que se concrete la visita a empresa en la fecha programada. Acción. Reprogramación con la Empresa u Organismo Público previa notificación del incidente ocurrido a la Empresa objetivo. 3.- Incumplimiento con el objetivo de la asignatura durante la visita a empresa. Acción. a) Programar alguna actividad a desarrollar por el docente responsable que permita al alumno comprender el objetivo del tema de asignatura originalmente relacionado con la visita a empresa.

Indicadores históricos: 1.- Índice de visitas realizadas. Seguimiento: 1.- Gestión de la programación de visitas a empresas. 2.- Cuando el docente proporciona información de otra empresa en caso de negación o cancelación.

1.- Programa de trabajo de la Visita a Empresa. 2.- Informe de la visita (incidencias). 3.- Estadísticas del indicador histórico de Visita a Empresas.




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-VI-02 Procedimiento para la Visita a Empresas

Propósito: Establecer la metodología para realizar Visitas a Empresas de los estudiantes del ITSSY con la finalidad de que adquieran conocimientos y experiencias que complementen y actualicen su aprendizaje.

Requisitos de la norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.2.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.6



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SUBPROCESO


(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

b) Implementar estrategias académicas de reforzamiento del tema de asignatura.




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-VI-03 Procedimiento para la Promoción Cultural, Deportiva y Recreativa.

Propósito: Proporcionar elementos para la implementación y desarrollo de las actividades de Promoción Cultural, Deportiva y Recreativa en el ITSSY.


Responsable: Responsable de Actividades Extraescolares


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(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

1.- (1) TecNM. 2.-(2) Departamento de Estadística y Evaluación. 3.- (1, 2, 3, 4, 5) Responsable de Actividades Extraescolares. 4.- (3) División de Vinculación y Extensión 5.- (3, 8) Dirección General / División de Planeación 6.- (4, 5) Departamento de Servicios Escolares 7.- (5, 6, 7) Alumnos de nuevo ingreso y reingreso 8.- (4, 5, 6) Instructor cultural, deportivo y recreativo. 9.- (7) Institución Médica Pública (IMSS)

1.- Lineamiento(s) aplicable(s) vigente(s). Manuales de Vinculación. Coordinación Sectorial de Difusión Cultural y Vinculación 2.- Procedimiento para la Promoción Cultural, Deportiva y Recreativa y formatos. 3.- Elaboración y autorización del POA y PTA para actividades culturales, deportivas y recreativas. 4.- Listas de grupos de estudiantes de nuevo ingreso y reingreso por carrera. 5.- Lista de asistencia del curso de inducción (Participación de alumnos de nuevo ingreso durante los primeros dos semestres en cualquiera de las licenciaturas impartidas). 6.- Elabora Plan de Trabajo de Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas y lista de los estudiantes participantes. 7.- Emisión de constancia médica emitida por alguna institución pública

Desarrollo de actividades culturales, deportivas y recreativas dirigido a grupos de estudiantes de nuevo ingreso (Planeación Semestral Abarcando un Ciclo Escolar)

1.- Emite lista de asistencia del taller o disciplina por el Instructor (al final del ciclo escolar lo entregará al Responsable de Actividad Extraescolar) 2.- Entrega de constancia médica al Instructor correspondiente (justificación por inasistencias) 3.- Emisión de Reportes de los Instructores Culturales Deportivos y Recreativos para posterior entrega al Responsable de Actividades Extraescolares en periodos programados bimestralmente 4.- Elabora Cédula de resultados de Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas al término del ciclo escolar (con base a la lista de asistencia del instructor cultural, deportivo y recreativo). 5. Elabora Boleta de acreditación de Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas (relacionado con la cédula de resultados de Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas) . 6. Elabora y entrega Informe de actividades realizadas a Vinculación y Extensión (con copia para Dirección General)

1.- (1, 2, 3) Instructor cultural, deportivo y recreativo; 2.- (1, 2) Alumno de nuevo ingreso. 3.- (3, 4, 5, 6, 7) Responsable de Actividades Extraescolares. 4.- (6, 7) Vinculación y Extensión. 5.- (6, 7) Dirección General.

1.- Alumno de nuevo ingreso no acreditado en la actividad extraescolar. Acción. Reprogramación de la misma u otra actividad extraescolar en el siguiente semestre escolar hasta su acreditación. Nota: La actividad extraescolar abarca las disciplinas de actividades deportivas, culturales y cívicas.

Indicadores históricos: 1. Acreditación de la Actividad Extraescolar 2. Índice de Participación en Actividades Culturales 3. Índice de participación en actividades deportivas y recreativas. 4.- Índice de Acreditación de la Actividad Extraescolar Seguimientos: 1.- Seguimiento del alumno de nuevo ingreso no acreditado a través de la boleta de acreditación de Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas.

1.- Informe sobre las actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. 2.- Boleta de acreditación de Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas 3.- Estadística de indicadores de las actividades Culturales, Deportivas y Recreativas.




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-VI-03 Procedimiento para la Promoción Cultural, Deportiva y Recreativa.

Propósito: Proporcionar elementos para la implementación y desarrollo de las actividades de Promoción Cultural, Deportiva y Recreativa en el ITSSY.


Responsable: Responsable de Actividades Extraescolares


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SUBPROCESO


(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

8.- Infraestructura y recursos materiales (Transporte, canchas de futbol, voleibol, basquetbol, útiles deportivos etc.)

7.- Estadísticas de indicadores de actividades realizadas de las actividades Culturales, Deportivas y Recreativas en los periodos programados.




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-VI-04 Procedimiento para la Operación y Acreditación del Servicio Social

Propósito: Establecer el lineamiento para la operación y acreditación del Servicio Social; con la finalidad de fortalecer la formación integral del estudiante, desarrollando una conciencia de solidaridad y compromiso con la sociedad a la que pertenece, mediante la aplicación y desarrollo de sus competencias profesionales.




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SUBPROCESO


(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

1.- (1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2.- (1, 2, 5) TecNM. 3.- (3) Departamento de Estadística y Evaluación 4.- (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Oficina de Servicio Social. 5.- (4, 5) División de Vinculación y Extensión 6..- (4) Dirección General / División de Planeación 7.- (5, 6, 7, 8, 9) Estudiante Candidato(a) 8.- (5) Departamento de Difusión y Concertación 9.- (7) Departamento de

1.- Artículo 5° que indica los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley. 2.- Lineamiento(s) aplicable(s) vigente(s). Lineamiento para la Operación y Acreditación del Servicio Social versión 1.0 Planes de estudio 2009-2010. 3.- Procedimiento para la Operación y Acreditación del Servicio Social y formatos 4.- Elaboración y autorización del POA y PTA para las actividades relacionadas con Servicio Social 5.- Publicación de la lista de convenios de colaboración activos con el sector público en el portal de vinculación de la página web institucional. 6.- Inducción a los estudiantes Candidatos(as) para cargar el Servicio Social. 7.- Constancia de validación del 70% del avance programático (8º semestre) según normatividad aplicable vigente del TecNM 8.- Boleta de acreditación de actividades culturales y deportivas (Actividades

GESTIONAR LAS NECESIDADES DEL ESTUDIANTE CANDIDATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL El Prestante realizará su Servicio Social en el Organismo Público en al menos 6 meses y máximo 2 años por lineamiento vigente. (Planeación de al menos seis meses y máximo dos años) Actividades Generales:

1.- Registro de Reporte de actividades bimestrales de Servicio Social. 2.- Registro de horas cumplidas bimestralmente. 3.- Registro de evaluación por bimestre por parte del Organismo Público y la oficina de Servicio Social. 4.- Entrega de reporte final de Servicio Social (libro de memorias) 5.- Carta de Terminación (Organismo Público). 6.- Constancia de Liberación de Servicio Social (Oficina de SS). 7.- Lista de calificaciones y captura (Kardex) 8.- Información histórica del índice de prestación de Servicio Social y entrega de reportes de

1.- (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Prestante de Servicio Social 2.- (1, 2, 3) Organismo Público 3.- (4, 6, 7) Oficina de Servicio Social

1.- Incumplimiento en las entregas de reportes bimestrales y/o finales por el Prestante de Servicio Social. Acción. a) Reprogramación de entrega de reportes bimestrales de Servicio Social 5 días hábiles posteriores a las fechas inicial. b) Penalización en su calificación por parte de el/la titular de la Oficina de Residencia Profesional por no entregar a tiempo sus reportes bimestrales en el periodo de fechas programadas de entrega. c) No Liberación del Prestante de Servicio Social al concluir con sus horas el programa de Servicio Social hasta que cumpla requisitos documentales pendientes. 2. Casos de estado de gravidez y/o salud física que impidan el desarrollo normal del programa de Servicio Social antes y durante del período. Acción. El Departamento

Indicadores históricos: 1.- Índice de prestación de estudiantes de Servicio Social. 2.- Entrega de reportes de Servicio Social Seguimiento: 1.- Reporte de actividades bimestrales. 2.- Reporte de horas bimestrales. 3.- Evaluación bimestral

1.- Documentación entregable por normatividad vigente por parte del prestante y entrega de reportes de Servicio Social 2.- Constancia de Liberación de Servicio Social (Oficina de SS). 3.- Registro de evaluación por bimestre 4.- Lista de calificaciones y captura del kardex 5.- índice de prestación de Servicio Social y entrega de reportes de Servicio Social




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Código: ITSSY-P-VI-04 Procedimiento para la Operación y Acreditación del Servicio Social

Propósito: Establecer el lineamiento para la operación y acreditación del Servicio Social; con la finalidad de fortalecer la formación integral del estudiante, desarrollando una conciencia de solidaridad y compromiso con la sociedad a la que pertenece, mediante la aplicación y desarrollo de sus competencias profesionales.




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REGISTROS

ACTIVIDADES

Servicios Escolares 10.- (8) Actividades Extraescolares

extraescolares) 9.- Carta de solicitud de SS (Alumno Candidato) 10.- Medios y recursos para seguimiento del proyecto del Prestante de Servicio Social en el Organismo Público (instalaciones, comunicación, transporte, recurso humano, etc.)

Servicio Social Entrega de reporte final de SS (libro de memorias) el alumno en coordinación con el Organismo Público Carta de terminación de SS (Responsable del programa del organismo público) el organismo emite y el alumno lo entrega a la Responsable de SS Constancia de Liberación de SS (Responsable de la oficina de SS) emite Responsable de SS y lo entrega al alumno Lista de calificaciones y captura (Kardex). Al término del semestre la Responsable de SS concentra las calificaciones y lo entrega a SE

de Vinculación y Extensión considerará las siguientes situaciones: a) Reprogramar el comienzo del programa de Servicio Social (en caso que no haya iniciado); y b) Extender una prórroga durante el programa de Servicio Social. 3.- Reprobación del programa de Servicio Social como asignatura. Acción. Penalización de dos semestres posteriores a la reprobación del programa como asignatura para volver a cargar nuevamente el programa de Servicio Social.




Revisión: 1


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Código: ITSSY-P-VI-06 Procedimiento para Bolsa de Trabajo

Propósito: Promover entre los estudiantes y egresados del ITSSY, el servicio de la Bolsa de Trabajo con el propósito de apoyar a nuestros estudiantes y egresados en insertarse al mercado laboral de los sectores productivos, con el fin de satisfacer los requerimientos de recursos humanos profesionales que solicita el sector productivo en la generación de empleo y aprovechar con mayor eficiencia las oportunidades de empleo.

Requisitos de la norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.2.2, 8.5.1, 8.5.5

Responsable: Oficina de Bolsa de Trabajo y Seguimiento a Egresados


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(PLAN DE CONTROL)



REGISTROS

ACTIVIDADES

1.- (1) TecNM 2.- (2) Departamento de Estadística y Evaluación. 3.- (1, 3, 2, 6) Oficina de Bolsa de Trabajo. 4.- (3, 5) División de Vinculación y Extensión / Subdirección Académica. 5.- (3, 7) Dirección General / División de Planeación 6.- (4) Departamento de Servicios Escolares. 7.- (5, 6) Sector Productivo.

1.- Lineamiento(s) aplicable(s) vigente(s). Manual para la concertación DGEST. 2.- Procedimiento para Bolsa de Trabajo y formatos. 3.- Elaboración y autorización del POA y PTA para las actividades relacionadas con el servicio de Bolsa de Trabajo 4.- Directorio de egresados. 5.- Listado de empresas con convenios de colaboración. 6.- Ofertas laborales (empresas nuevas, empresas con o sin convenio) 7.- Medios para la gestión y captación de oportunidades de empleo para los egresados (instalaciones, computadora, internet, software, comunicación, transporte, recurso humano, etc.)

Servicio de apoyo para la inserción laboral a los estudiantes y egresados en el sector productivo (Programación Anual)

1.- Información y publicación de vacantes ofertadas por las empresas a través de la página institucional. 2.- Contratación del egresado al puesto ofertado por el Depto. de Recursos Humanos de la Empresa. 3.- Seguimiento del status del proceso de selección. 4.- Informe ejecutivo de Bolsa de trabajo (indicador, cumplimiento del plan de trabajo, status de contratación de egresados y retroalimentación de las empresas por egresados no contratados) 5.- Entrega de resultados de la información estadística de egresados insertados en el sector productivo a través de bolsa de trabajo.

1.- (1, 2, 4, 5) Oficina de Seguimiento de Egresados 2.- (1, 3, 4, 5) Vinculación y Extensión / Subdirección Académica 3.- (1) Difusión y Concertación 4.- (1, 2, 3) Egresados. 5.- (2, 3) Empresa u Organismo Público.

1.- Incumplimiento de actividades relacionadas con el plan de trabajo semestral de bolsa de trabajo. Acción. Reprogramación de actividades enfocadas a concertar con Empresas u Organismos Públicos para conocer ofertas laborales

Indicadores históricos: 1.- Egresados insertados en el sector productivo a través de Bolsa de Trabajo 2.- Empresas contactadas por Bolsa de Trabajo que presentaron ofertas laborales. Seguimientos: 1.- Incorporación de la Bolsa de Trabajo (Alumnos y Egresados) 2.- Solicitudes de Reclutamiento por las Empresas 3.- Control de Inserción de Egresados en las Empresas

1.- Base de datos en Excel que contiene información de Estudiantes solicitantes de apoyo para insertarse al mercado laboral y Empresa u Organismos Públicos. 2.- Publicación de vacantes ofertadas en la página Institucional 3.- Informe ejecutivo de bolsa de trabajo




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Código: ITSSY-P-VI-07 Procedimiento para Seguimiento a Egresados

Propósito: Incorporar mejoras en el Proceso Educativo, especialmente en los planes y programas de estudio, que incremente la efectividad institucional, a través de la recopilación y análisis de información sobre el desempeño profesional y personal de los egresados, así como de los requerimientos de los sectores empleadores.




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REGISTROS

ACTIVIDADES

1.- (1) TecNM 2.- (2) Departamento de Estadística y Evaluación. 3.- (2, 3, 4, 5, 6, 8) Oficina de Seguimiento a Egresados 4.- (3) División de Vinculación y Extensión / Subdirección Académica. 5.- (3, 6) Dirección General / División de Planeación 6.- (4) Oficina de Residencias Profesionales / Prestantes de Residencia Profesional 7.- (5) Departamento de Servicios Escolares. 8.- (5) Egresados de la generación objeto de estudio.

1.- Lineamiento(s) aplicable(s) vigente(s). Disposiciones técnicas y administrativas para el seguimiento de egresados versión 2.0 emitido por el TecNM. 2.- Procedimiento para Seguimiento a Egresados y formatos. 3.- Elaboración y autorización del POA y PTA para las actividades de seguimiento a egresados. 4.- Recopilación de Información sobre datos personales de los prestantes de Residencia Profesional como estudiante próximo a egresar en coordinación con la Oficina de Residencia Profesional. 5.- Información de relación de egresados con una antigüedad de un año proveniente del SIE (Directorio de egresados). 6.- Medios y recursos para aplicación de encuestas a egresados y empleadores (instalaciones, computadora, internet, software, comunicación, transporte, recurso humano, desarrollo de eventos formales, etc.)

Evaluar el desempeño de los planes y programas de estudio mediante la aplicación de encuestas al egresado y empleador con la finalidad de implementar mejoras para incrementar la efectividad institucional (Programación Anual por generación objeto de estudio)

1.- Actualización de datos personales del estudiante próximo a egresar (8 semestre por carrera). 2.-Planificación de la aplicación de encuestas para el seguimiento de egresados y empleadores 3.- Registro de avance programático del programa de trabajo para aplicación de encuestas de seguimiento a egresados. 4.- Registro de aplicación de encuestas de encuestas de seguimiento a egresados (del egresado y el empleador). 5.- Compilación de los registros de encuestas aplicadas e interpretación de resultados de la información estadística (del egresado y empleador). 6.- Entrega de resultados de la información estadística (del egresado y empleador) por programa académico con su retroalimentación correspondiente.

1.- (1. 2, 3, 4) Oficina de Seguimiento de Egresados 2.- (2, 3, 5, 6) Vinculación y Extensión / Subdirección Académica. 3.- (4, 5) Egresados y Empleadores

1.- Incumplimiento de actividades del plan de trabajo semestral de seguimiento a egresados que incidan no haber alcanzado el número de encuestas objetivo por programa académico Acción. Reprogramación de actividades para alcanzar el número de encuestas objetivos por programa académico de la generación objeto de estudio.

Indicadores históricos: 1.- Reactivos que cumplen con parámetros preestablecidos según normatividad (por generación objeto de estudio por carrera) 2.- Índice de avance en la aplicación de encuestas por generación por carrera (egresado) 3.- Índice de avance en la aplicación de encuestas por generación por carrera (empleador) 4.- Índice de avance programático en las actividades del plan de trabajo semestral para aplicación de encuestas de seguimiento a egresados Seguimiento: 1.- Avance programático del plan de trabajo de seguimiento a egresados 2.- Porcentaje de avance de aplicación de encuestas a

1.- Registros de aplicación de encuesta de seguimiento a egresados (del egresado y el empleador). 2.- Informe de resultados de la evaluación de los items de acuerdo a parámetros de evaluación. 3.- Resultados de medición y seguimiento de indicadores




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Código: ITSSY-P-VI-07 Procedimiento para Seguimiento a Egresados

Propósito: Incorporar mejoras en el Proceso Educativo, especialmente en los planes y programas de estudio, que incremente la efectividad institucional, a través de la recopilación y análisis de información sobre el desempeño profesional y personal de los egresados, así como de los requerimientos de los sectores empleadores.




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REGISTROS

ACTIVIDADES

egresados a egresados y empleadores de acuerdo a la determinación de la N muestral por programa académico

nombre del documento: código: itssy -mc ca 01 21 descripción...

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