nominas, seguros sociales e i.r.p.f. manual … · 1 nominas, seguros sociales e i.r.p.f. manual...
TRANSCRIPT
-
1
NOMINAS, SEGUROS
SOCIALES E I.R.P.F.
MANUAL DEL
USUARIO DE LA
APLICACIN.
AGRISOFT
Avda.Innovacin. E. Espacio 221
41020 SEVILLA
902107399 /954256812 (4 lneas)
www.agrisoftmantenimiento.es
-
2
INDICE
Instalacin de la aplicacin en su ordenador. ......... 5
Actualizaciones peridicas......................................... 7
Realizar consultas...................................................... 9
Manejo de la aplicacin.............................................. 10
Introduccin a Nominas, Seguros Sociales e I.R.P.F. 13
Datos de las empresas................................................. 15 1. Fichas de las empresas.
2.Visualizacin de las empresas.
3.Fichas de los centros de trabajo.
4.Convenios.
5.Categoras profesionales.
6.Tareas que pueden realizar los trabajadores.
7.Informes de las empresas, centros de trabajo y tipos de
cotizacin.
8.Claves del Sistema Red.
9.Finalizar la aplicacin laboral.
Cotizaciones................................................................. 25
1.Tipos de cotizacin.
2.Bases de cotizacin de Contingencias Comunes.
3.Bases de Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales.
4.Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas.
5.Ocupacin.
-
3
Trabajadores........................................................... 28
1.Visualizacin de los trabajadores.
2.Fichas de los trabajadores.
3.Copiar fichas de los trabajadores a otras empresas.
4.Comunicaciones a la Seguridad Social.
5.Contratos de trabajo.
6.Comunicacin al INEM de la contratacin.
7.Consulta de fin de contratos.
8.Informes y listado de los trabajadores.
9.Contrata: Sistema de comunicacin de los centros al INEM.
10.Generacin de ficheros de Certificados de Empresa.
Nominas.................................................................... 60 1.Visualizacin de nominas mensuales.
2.Clculo automtico de nminas mensuales.
3.Gestin de Nominas Mensuales.
4.Ingreso rpido de las nominas mensuales.
5.Incidencias mensuales: enfermedad, accidentes, vacaciones...
6.Nominas por perodos: decenal, quincenal...dentro del mes.
7.Trabajadores de 65 aos y 35 aos cotizados.
Pagos......................................................................... 83 1.Emisin de cheques.
2.Listado de transferencias bancarias en soporte papel y
transferencias bancarias en soporte magntico CSB34.
3.Documento de finiquito y saldo.
Seguridad Social...................................................... 88
1.Solicitud de Afiliacin TA.1
2.Altas/ bajas/ variacin en la Seguridad Social.
-
4
3.Comunicacin de jornadas reales realizadas por trabajadores
agrarios.
4.Modelo TC1/TC2 Rgimen General y TC1/8 Y TC2/8 R.G.
Sistema Especial Agrario.
5.Sistema Red (Remisin electrnica de documentos a la
Seguridad Social).
6.Liquidaciones complementarias (Atrasos, Vacaciones)
7.FLC de la construccin.
8.Fichero CRA (Conceptos Retributivos Abonados)
9.Sistema CRET@ de Cotizaciones
IRPF.................................................................... 117
Informes ............................................................. 120
1.Informes de las empresas.
2.Informe de las tareas de los trabajadores.
3.Informe de las bases y tipos de cotizacin.
4.Informes de los trabajadores.
5.Informe de las nominas.
6.Informe de los pagos.
7.Informe de la Seguridad Social.
Partes de trabajo............................................... 123
Organizacin de las ventanas........................... 125
Utilidades........................................................... 127
-
5
INSTALACIN
Para instalar por primera vez su aplicacin de
NOMINAS las instrucciones son las siguientes:
-Inserte el CD-ROM en su unidad lectora,
automticamente, si tiene activada la reproduccin
automtica, le aparecer el men de instalacin del
programa.
-Si no es as, desde el escritorio de Windows seleccione
INICIO a continuacin EJECUTAR y ahora escriba el
nombre del programa de instalacin:
D: SETUP.EXE.
Siendo D: la unidad que corresponda a su lector de CD
Instrucciones para descargar el programa de nominas travs
de la web www.agrisoft.es
Instrucciones a seguir:
-Ir a la opcin de Pedidos.
-Pulse la opcin de Iniciar el Proceso de Pedido.
-Entrar en la opcin de Mis descargas y Pedidos.
-Indique el Usuario y Contrasea.
-
6
Pulse el botn: ACEPTAR, aparecer la ventana siguiente:
No cambie el directorio de instalacin.
Finalizada la instalacin le aparecer en INICIO/
PROGRAMAS : LABORAL GENERAL Y
AGRCOLA.
Si quiere que crear un acceso directo (pulse botn derecho
sobre Laboral General y Agrcola, crear acceso directo y lo
arrastra hacia escritorio del equipo.
-
7
ACTUALIZACIONES
PERIDICAS Y CONSULTAS
Debido a los cambios de legislacin, y a las mejoras que se
introducen; esta aplicacin sufrir revisiones peridicas y
NUEVAS VERSIONES.
Para instalar su ACTUALIZACIN deber realizar los
siguientes pasos:
1.Copias de seguridad de sus datos, los cuales se encuentran
en la carpeta: /AGRISOFT/LABORAL/
2.Descargar de la web www.agrisoftmantenimiento.es las
Actualizaciones.
Necesitar disponer de un usuario y contrasea para las
descargas para ello, acceda a la opcin Solicitar Contrasea ,
indique su correo electrnico y lo recibir, al instante.
Inicie su sesin, pudiendo seleccionar la opcin: Descargar
actualizacin Programa
Gurdelo en el escritorio y despus haga doble clic en el
fichero descargado y seleccione Ejecutar.
http://www.agrisoftmantenimiento.es/
-
8
Pulse el botn: ACEPTAR aparecindole la ventana
siguiente:
Pulse el botn sin cambiar el directorio. Deber confirmar
despus que desea reemplazar archivos existentes. No
cancele la instalacin.
-
9
REALIZAR CONSULTAS.
Desde www.agrisoftmantenimiento.es podr realizar
sus consultas, de forma cmoda, rpida y sin costes
telefnicos.
Rellene el formulario de consulta y recibir, en su
correo electrnico, la solucin a sus consultas.
Adems, en cualquier momento, podr visualizar sus
consultas y las soluciones, simplemente iniciando su
sesin y seleccionando la opcin Consultas realizadas
y Ficheros Descargados.
http://www.agrisoftmantenimiento.es/
-
10
MANEJO DE LA
APLICACIN.
El manejo de la aplicacin es mediante mltiples
ventanas que podr abrir a la vez si lo desea.
Si tiene muchas ventanas abiertas a la vez,
organcelas mediante la opcin Ventanas.( Puede
hacerlo en cascada, vertical, horizontal...)
Mediante la barra de mens en la parte superior de la
pantalla podr seleccionar las opciones que precise.
Para solicitar ayuda de una ventana en concreto pulse
la tecla F1 cuando este situado sobre la pgina que
necesite ayuda.
-
11
Las opciones ms usuales le aparecern en la barra de
herramientas adems de en la barra de mens.
Con la tecla TAB podr saltar de un campo a otro
de las ventanas.
Con los cursores podr moverse en todas las
direcciones en las tablas de los datos.
Pulsando este botn y mediante el ratn o con los
cursores seleccionar el dato deseado.
Usted podr ordenar los datos que le aparezcan
pulsando el botn de ordenacin que se encuentra en
la parte inferior de la pantalla.
Nota: En el caso de que no aparezca el dato que usted
necesite para completar las fichas, podr teclearlo
manualmente.
-
12
Los informes se confeccionan primero por pantalla.
Amplela si lo desea, tambin puede imprimir los
informes y adems exportar en distintos formatos de
texto, pgina WEB y de Correo Electrnico.
-
13
INTRODUCCIN A NOMINAS,
SEGUROS SOCIALES E I.R.P.F.
Esta herramienta le permite confeccionar las Nominas
de sus trabajadores, as como los Seguros Sociales e
I.R.P.F.
Los pasos a seguir son los siguientes:
1.Introducir el Convenio de su empresa.
2.Asignar al convenio las Categoras Profesionales
que corresponda.
3.Deber introducir las Empresas que necesite
mediante la opcin de datos de las Empresas. Dispone
de un nmero ilimitado de Empresas.
4.Defina los datos de los Centros de Trabajo.
5.Deber introducir los Trabajadores mediante la
opcin de fichas de trabajadores, asignndoles las
categoras a las que pertenecen para que le queden
indicadas las percepciones, si lo desea.
6.Calcular o introducir las Nminas de sus
trabajadores mediante la opcin: Calculo automtico
de nminas o Gestin de nminas.
-
14
7. Calcular los Seguros Sociales correspondientes de
a cada mes, mediante la opcin Seguros Sociales
Modelo TC1/TC2 Rgimen General, TC1/8 y TC2/8
Rgimen Agrcola, o mediante la opcin Sistema Red
(Remisin Electrnica de datos a la Seguridad Social).
Notas:
Los modelos TC se calculan automticamente tras
haber calculado las nominas mensuales.
En cualquier momento podr Modificar cualquier
tipo dato de la empresa, centro,
trabajador...seleccionando las opcin del men
principal.
Tanto el modelo 190 como el 111 de I.R.P.F podr
confeccionarlos siempre que quiera.
Para imprimir los informes podr seleccionar la
impresora y sus caractersticas de impresin (calidad,
tamao, etc...)
Adems podr exportar a varios formatos, e incluso
enviarlos por correo electrnico.
-
15
1. FICHAS DE LAS EMPRESAS
1.1.Datos Generales.
1.2.Datos de I.R.P.F.
1.1.Datos Generales:
Una vez introducido el convenio con las categoras
profesionales correspondientes, mediante la opcin
EMPRESAS deber introducir la que necesite,
pinchando primero el botn AGREGAR para
introducir los datos.
A cada empresa que introduzca deber asignarle un
cdigo de empresa este puede ser alfanumrico.
Indique todos los datos Generales de cada empresa,
su denominacin, direccin, poblacin, cuenta de
cotizacin a la seguridad social,...
Seleccione la clave de identificacin del Empresario,
pulsando el botn ? se visualizaran las posibilidades
existentes.
DATOS DE LAS EMPRESAS.
-
16
En la ficha de Datos Generales, seleccione el Rgimen
de la Seguridad Social: Rgimen General o Especial
Agrario, as como el cdigo de dicho rgimen,
pulsando el botn ? se visualizarn las posibilidades
existentes.
Indicaremos el Convenio al que pertenece la empresa
(anteriormente hemos podido dar de alta el convenio
que deseemos en la opcin convenios)
Una vez asignado, automticamente cuando demos de
alta un trabajador que pertenezca a esta empresa,
quedar asignado este convenio en su ficha.
Deber rellenar el campo Cdigo Nacional de
Actividad Econmica, ya que la cotizacin
empresarial por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales corresponder con la Actividad
-
17
Econmica desarrollada por la empresa, utilizando as
la Clasificacin de Actividades Econmica.
Igualmente seleccione su Mutua de Accidente entre
las posibilidades que se le ofrecen, (puede teclear la
Mutua manualmente si desea introducir alguna que no
este reflejada en el desplegable.)
En el caso que su empresa tenga trabajadores con
Contrato de Formacin, Becarios o trabajadores
Asimilados deber indicar su Cuenta de Cotizacin
correspondiente.
1.2. Datos de I.R.P.F.
Seleccionar entre las posibilidades que se le ofrecen,
el cdigo de su Administracin.
Los datos del Representante sern necesarios para que
aparezca en el Modelo 190, en la comunicacin al
INEM, en los certificados de empresa, etc...
Una vez introducidos todos los datos pulsaremos
ACTUALIZAR.
-
18
2.VISUALIZACIN DE EMPRESAS.
Esta opcin le permitir visualizar las empresas que
tienen dadas de alta en el programa.
Podr acceder a los datos Generales y de I.R.P.F de
las Empresas tambin a travs de esta opcin.
3. FICHAS DE CENTROS DE TRABAJO.
Mediante la opcin del men Empresas y
seleccionando la opcin de fichas de los Centros de
Trabajo, definiremos los datos de cada centro de
trabajo.
Para introducir los datos de cada centro de trabajo,
deber pulsar el botn AGREGAR al principio.
Es imprescindible especificar a la empresa a que
corresponde dicho Centro.
-
19
Una empresa podr tener varios centros de Trabajo, o
bien, en el caso de que no tenga, coincidirn los datos
de la Empresa con los del Centro de Trabajo.
Podr seleccionar los datos de su centro de trabajo
entre las posibilidades que se le ofrecen, tanto del
cdigo de Poblacin, como el de Provincia y el
cdigo de Pas.
Una vez introducidos todos los datos pulse
ACTUALIZAR.
Todos estos datos de los Centros de Trabajo podr
visualizarlos o imprimirlos cuando desee,
seleccionando dicha opcin.
4.CONVENIOS COLECTIVOS.
Aparecen los convenios publicados por la Seguridad
Social, deber seleccionar el que le corresponda.
-
20
No se puede agregar nuevos convenios, solamente
deber aadir la categoras profesionales al convenio.
5. CATEGORAS PROFESIONALES.
Mediante la opcin de categoras profesionales
introduciremos las que tenga para su convenio, para
ello debe pulsar el botn AGREGAR.
Se selecciona el convenio a travs del botn ?
Posteriormente se le asignar un cdigo a la categora
profesional del convenio y deber marcar la
denominacin de la categora indicando las
percepciones salariales y las no salariales.
Por ltimo pulse el botn ACTUALIZAR.
Podr visualizar las categoras de su convenio a travs
de visualizacin de categoras profesionales.
-
21
6.TAREAS QUE PUEDEN REALIZAR LOS
TRABAJADORES.
A veces puede sernos til definir una tabla de tareas
que podrn realizar cuando confeccionemos las
nominas.
Para definir las tareas indicaremos un cdigo, una
denominacin y una retribucin.
Si la retribucin es diaria o por hora, cuando
confeccionemos la nmina indicando esta tarea, el
importe resultante de multiplicar el nmero de das u
horas por su retribucin, ir en la nmina en el
concepto Salario Base.
Cuando introducimos una retribucin a una tarea
como importe extra, indicaremos en las columnas
siguientes, en qu concepto de la nmina queremos
reflejar esa tarea.
-
22
Puede ir a Salario Base, a incentivos, a Horas Extras,
a Plus1 (primera lnea de los conceptos de la nomina
que esta en blanco), a Plus2, o a Plus3.
En el informe de Tareas Realizadas en Nominas
recoger las introducidas en la nmina.
Al confeccionar las nominas mediante el ingreso
rpido o la gestin de nminas, podremos indicar las
tareas y las horas o das trabajados; las nminas sern
calculadas mediante los precios definidos en dichas
tareas.
Para ello indique 0 si NO va en dicho concepto y 1 si
SI figurar en el concepto de la nomina asignado.
-
23
7.INFORMES DE LAS EMPRESAS, CENTROS
DE TRABAJO Y TIPOS DE COTIZACIN.
Mediante esta opcin usted podr imprimir una serie
de informes y listados entre los que se encuentra:
- Informe de los Datos de las Empresas. - Informe de los Datos de los Centros de Trabajo. - Informe de Bases de Cotizacin de
Contingencias Comunes del Rgimen General.
- Informe de Bases de Cotizacin de Contingencias Comunes del Rgimen Agrcola.
- Informe de Bases de Cotizacin de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
- Informes de Tipos de Cotizacin. - Informes de los Convenios Colectivos. - Informes de Categoras Profesionales. - Informe de las tareas que pueden realizar los
trabajadores.
8.CLAVES DEL SISTEMA RED.
Adems de tener instalado en su ordenador el
programa de la Winsuite, deber introducir en el
programa de nominas:
1. El nmero de autorizado del Sistema Red. 2. Clave Silcon. 3. Password (Contrasea)
-
24
Opcin Empresas: Claves del Sistema Red
No tendr que volverlas a teclear cada vez que desee
generar un fichero AFI o FAN.
9.FINALIZAR LA APLICACIN LABORAL
A travs de esta opcin se puede cerrar la
Aplicacin.
-
25
1.Tipos de cotizacin.
2.Bases de cotizacin de contingencias comunes.
3.Bases de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
4.Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas.
5.Ocupacin.
1.TIPOS DE COTIZACIN.
Esta opcin nos permite visualizar los tipos de
cotizacin a aplicar tanto al trabajador como a la
empresa.
Estos tipos de cotizacin vienen definidos aunque
puede modificarlos cuando varen, manualmente o
bien instalando la actualizacin correspondiente.
Dichos tipos se definen tanto para el Rgimen
General como para el R.G. Sistema Especial
Agrario mediante la pestaa correspondiente.
Tambin existe una pestaa con los tipos fijos a
aplicar para los Contratos de Formacin y
Contratos de Becarios, para los Funcionarios
integrados en Administracin local y las
COTIZACIONES
-
26
deducciones para Empresas Colaboradoras de
Enfermedad Comn.
2.BASES DE COTIZACIN DE
CONTINGENCIAS COMUNES.
Ya estn definidas tanto para el Rgimen General
como para el R.G. Sistema Especial Agrario y para
Extranjeros.
Podremos modificar manualmente las bases cuando
estas cambien, o bien instalando la actualizacin
correspondiente.
3.BASES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES.
Establecindose as:
La Base Mnima mensual, la Base Mxima mensual y
la Base Mnima por hora.
Podremos modificar sus valores manualmente o
cuando estas cambien, mediante la actualizacin
correspondiente.
4.CLASIFICACIN NACIONAL DE
ACTIVIDADES ECONMICAS.
Se estructura la Cotizacin Empresarial por AT y EP
-
27
de acuerdo a la Actividad Econmica principal
desarrollada por la empresa, conforme a la
Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas.
Salvo para aquellos que tengan asociada alguna
ocupacin especfica, en cuyo caso, las cuotas se
calculan aplicando el porcentaje que corresponda en
funcin de la ocupacin del trabajador.
5.OCUPACIN
Las ocupaciones, se aplicarn en la ficha de los
trabajadores para los que realicen determinadas
ocupaciones o trabajos comunes. En todas las
actividades tendrn un tipo de cotizacin especfico.
Ejemplo: vigilantes, guardas, guardas jurados y
personal de seguridad = Ocupacin h.
-
28
1.VISUALIZACIN DE LOS TRABAJADORES.
2.FICHAS DE LOS TRABAJADORES.
3.COPIAR FICHAS DE LOS TRABAJADORES
A OTRAS EMPRESAS.
4.COMUNICACIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL.
4.1. Altas, bajas, variacin en la Seguridad Social.
4.1.1. Rgimen General.
-Introduccin de los datos de las Altas /Bajas/ Variacin en la Seguridad Social
-Visualizacin de las Altas/Bajas en la Seguridad Social.
-Impresin e Informes.
4.2.1. R.G. Sistema Especial Agrario.
-Introduccin de los datos de las Altas /Bajas/ Variacin en la Seguridad Social
-Visualizacin de las Altas/Bajas en la Seguridad Social.
-Impresin.
-Informes y listados.
TRABAJADORES
-
29
4.2.Comunicacin de jornadas reales realizadas a
trabajadores del R.G. Sistema Especial Agrario.
-Introduccin de la comunicacin de jornadas Reales. -Visualizacin.
-Impresin.
-Informes y listados.
5.CONTRATOS DE TRABAJO.
5.1 Confeccin de contratos de trabajo de los
trabajadores.
5.2 Visualizacin de los contratos de los trabajadores.
6.COMUNICACIN AL INEM DE LA
CONTRATACIN.
7.CONSULTA DE FIN DE CONTRATOS.
8.INFORMES Y LISTADOS DE LOS
TRABAJADORES.
9.CONTRATA: SISTEMA DE COMUNICACIN
DE LOS CONTRATOS AL INEM.
-
30
1.VISUALIZACIN DE TRABAJADORES.
Podremos visualizarlos y ordenarlos por DNI, Cdigo,
Afiliacin...
Una vez sealada la lnea de ese trabajador, podemos
seleccionarlo.
2. FICHAS DE LOS TRABAJADORES.
Generales.
Para agregar un nuevo trabajador pinchamos
AGREGAR y debemos indicar el cdigo (puede
introducirlo alfanumrico), sus apellidos, direccin,
poblacin, NIF, nmero de la Seguridad Social...
-
31
El formato de fecha para la grabacin de los datos es
muy importante: Utilizaremos la indicada entre
parntesis.
Es imprescindible indicar la empresa en la que trabaja,
pudiendo pinchar el botn ? para que se despliegue todas las existentes y poder elegir.
En el campo Forma de Cobro seleccionaremos la
opcin deseada, indicando los dgitos
correspondientes en el campo datos bancarios, si
hemos elegido Transferencia como forma de cobro.
Profesionales.
En esta pestaa especificamos el Centro de Trabajo,
su Grupo de Cotizacin, Categora Profesional y la
Ocupacin (si corresponde) en funcin del trabajo que
realice.
-
32
Las Ocupaciones, se aplican en los trabajadores que
realicen determinadas ocupaciones o trabajos
comunes. En todas las actividades tendrn un tipo de
cotizacin especfico para la ocupacin.
Ejemplo: vigilantes, guardas, guardas jurados y
personal de seguridad = Ocupacin h.
Si tenamos dado de alta el convenio con las
categoras y sus percepciones correspondientes, al
asignarle una categora al trabajador, nos pregunta si
deseamos aplicar las percepciones de esa categora.
Indicando que SI se aplicarn las percepciones
salariales y no salariales en la ficha del trabajador.
-
33
Por otro lado si deseamos Prorratear las Pagas
Extras a la Seguridad Social slo para la Base de
Cotizacin haremos lo siguiente:
Indicaremos en esta pestaa el nmero de pagas extras
anuales que tiene el trabajador, as como el importe de
cada una de ellas (en el caso de que todas las pagas
extras tengan el mismo importe.)
Cuando las pagas extras tengan un importe
diferente cada una de ellas, en la casilla de nmero
de pagas extras se pondr una sola paga y en el
importe se pondr la suma de todas las pagas extras.
Si desea que el trabajador perciba esa cantidad de
Paga Extra en su nmina lo incluir en el apartado
salariales en el concepto de Gratificaciones
Extraordinarias.
Si se quiere realizar una nmina de Paga Extra
independiente porque la pagas extras no son
prorrateadas en la nomina del trabajador nos iremos a
la opcin de Nominas: Gestin de las nominas
mensuales.
En el mes indicaremos: E1, E2, E3E8, E9
En la pestaa profesionales adems tiene la
posibilidad de indicar (si corresponde al trabajador)
las siguientes opciones:
-
34
Autnomo/Profesional.
Rgimen de Funcionarios.
Rgimen de Asimilados.
Trabajador de 65 o ms aos + 35 cotizados.
Para el R.G. Sistema Especial Agrario, hay que
indicar la Modalidad de Cotizacin y puede ser:
Bases Mensuales
Jornadas Reales
La determinacin de la base de cotizacin y la clave
de base a consignar aparecer en el TC2/8 en funcin
de la modalidad de cotizacin elegida (J o G)
Para el R.G. Sistema Especial Agrario, si vamos a
utilizar la opcin de Clculo Automtico de la
nomina, tendremos que rellenar en la ficha del
trabajador en la pestaa salarial el campo:
Das a cotizar y el campo de Jornadas Reales
(indicando las mismas en las 2 opciones)
Si vamos a utilizar la opcin de Gestin de Nominas
para ir haciendo nomina a nomina, es ms cmodo
dejar este campo en blanco para el caso de
trabajadores eventuales.
En el momento de introducir la nomina es cuando
indicamos los das y las Jornadas Reales.
-
35
Datos IRPF.
Son los solicitados para la comunicacin sobre el
impuesto de la Renta de las Personas Fsicas.
Deber rellanar todos los datos, tanto el porcentaje de
retencin I.R.P.F. como sus datos familiares que
afectan a sus retenciones.
Aparecern los diferentes tipos de contratos:
1. General.
2. Inferior a un ao.
3. Carcter dependiente.
4. Jornales diarios.
Si no conoce el NIF del cnyuge mejor especifique 3
en situacin familiar.
En el supuesto de que el trabajador sea menor de
edad, indique el NIF del representante.
Si el trabajador vive en Ceuta o Melilla indique 1, en
caso contrario 0.
En esta opcin, los Profesionales deben indicarse con
la clave de Perceptor adecuada para el caso del
profesional segn corresponda.
-
36
Ej: Las claves G H I (Indique la subclave que
corresponda)
Para percepciones con retencin, es obligatorio
indicar la clave A (Por cuenta Ajena), la subclave
djela en blanco.
Para percepciones sin retenciones, clave L, indique la
Subclave que corresponda del desplegable.
Rellene si corresponde los ascendentes y descendentes
que posea el trabajador as como los discapacitados.
Para indicar los hijos menores de 3 aos en los
datos adicionales de los perceptores en el resumen
anual de retenciones del 190 debe indicar.
Hijo 1 Hijo 2 Hijo 3
Los valores posibles son : 0, 1, 2
Valor 1: Computo por entero: Descendiente que es
computado por entero a efectos de determinar el tipo
de retencin.
Valor 2: Computo por mitad: Descendiente que ha
sido computado por mitad a efectos de determinar el
tipo de retencin.
-
37
Por otro lado debe indicar si los perceptores tienen
Prstamos de vivienda habitual: No: 0 o Si: 1
Contrato.
Adems del cdigo, indique el tipo de contrato:
Cotizacin desempleo para que se le aplique en la
nomina la retencin que corresponda.
Si existen deducciones antes de introducir su nmina,
para los trabajadores, debe rellenar los campos:
1. Clave de deduccin.
2. El nmero de das.
3. Importe.
4. Fecha.
En el caso de que al trabajador se le aplique ms de
una deduccin, deber indicarlo en la casilla de Ms
deducciones.
-
38
Por otro lado es importante que para determinadas
bonificaciones con claves de bonificacin especficas
tengan indicados los campos:
1. Indicador de Reduccin.
2. Indicador de Discapacidad.
3. Indicador de Relacin Laboral
4. Colectivo Peculiaridad de Cotizacin.
En el caso de que el trabajador proceda del sector
textil deber rellenar el campo:
Periodo de aplicacin de Bonificacin.
- Reducciones en las cotizaciones empresariales Tarifa plana
El RDL 3/2014 establece una reduccin de las
cotizaciones empresariales por contingencias
-
39
comunes a la Seguridad Social por contratacin
indefinida.
Para aquellos trabajadores que se acogen a estas
reducciones, deben acceder a la ficha del trabajador,
pestaa Contrato y en el apartado Tarifa Plana,
indicar si se trata de un contrato a tiempo completo
(Tarifa Plana de 100 euros mensuales), a tiempo
parcial 75% (Tarifa Plana de 75 euros mensuales) o
contrato parcial 50% (Tarifa Plana de 50 euros
mensuales)
Tambin debe marcar que tipo de Indicador de
Reduccin desea aplicar, segn el contrato del
trabajador, del nuevo desplegable, as como el
Colectivo Peculiaridad de Cotizacin.
Ej
-
40
- Bonificacin Clave 32 Garanta Juvenil
Si el trabajador tiene derecho a esta bonificacin, debe
de indicar en su ficha, pestaa contrato, el indicador
de Reduccin de Bonificacin, segn el tipo de
contrato:
0 Tiempo completo
5 Tiempo parcial: 50%
6 Tiempo parcial 75%
En funcin del tipo de contrato y del nmero de das
de la nmina, el importe de dicha bonificacin ser de
300, 225 o 150 euros. (Est bonificacin se aplicar
slo a contrataciones indefinidas)
Est medida ser compatible con todo tipo de
incentivos siempre que el importe mensual a cotizar
por la empresa no sea negativo.
-
41
En caso de Contratos de Formacin que tengan una
bonificacin cuyas claves de deduccin correspondan
a la clave 10 (bonificacin por formacin terica
presencial) y la clave 11 (bonificacin por formacin
terica a distancia), debern informar para aplicarse la
deduccin/ bonificacin del nmero de horas de
formacin de los cursos indicando:
-Clave
-Horas
-Importe a Bonificar
-Fecha de inicio de la bonificacin
En caso de no venir cumplimentada esta informacin
les ser rechazada la bonificacin por este concepto.
Por otro lado en los Contratos de Formacin tiene que
indicar en el Colectivo de Peculiaridad de Cotizacin:
4203 No cotizan desempleo
4204 Si cotizan desempleo
Asimismo debe marcar a la derecha:
Formacin No cotiza desempleo
Formacin Si cotiza desempleo
-
42
En casos de Contratos de Becarios deber indicar a
la derecha en la cotizacin del desempleo la opcin de
Becarios que realizan prcticas externas acadmicas.
Para los trabajadores del R.G Sistema Especial
Agrario a partir de enero del 2012 por el que se
procede a la integracin del rgimen especial agrario
de la seguridad social en el rgimen general de la
seguridad social se crean una nueva clave de
compensacin y deduccin durante las situaciones
en activo.
El programa calcula automticamente esta deduccin
sobre la base de contingencias comunes de la nomina
del trabajador y se aplica un porcentaje o frmula
segn el grupo de cotizacin (diferenciando grupo
1 y grupos del 2 al 11) y la modalidad de
cotizacin (sistema general o jornadas reales)
La nueva clave de Compensacin y Deduccin es:
CD29 : Reducciones SEA Contingencias Comunes.
Para situaciones en IT se establece una reduccin del
desempleo.
CD30:(slo para situaciones de IT, maternidad,
paternidad, riesgo por lactancia natural) que el
programa calcula automticamente cuando en el
trabajador se indica una situacin de incapacidad
temporal.
-
43
Por otro lado tambin en la pestaa Contrato de la
ficha del trabajador para indicar que un trabajador
tiene un contrato inferior a 7 das (Rgimen
General), deber marcarlo en la pestaa contrato
opcin: 36% Incremento contrato inferior a 7 das.
Salariales y No Salariales.
En la pestaa Salariales se utiliza para especificar los
devengos que cotizan a la Seguridad Social y la No
Salarial para aquellos conceptos que no cotizan.
Cuando le asigne la categora profesional al trabajador
le aplicar los devengos automticamente con los
importes que defini para esa categora profesional.
-
44
Para los trabajadores del R.G. Sistema Especial
Agrario que se acojan a la modalidad Sistema
General y sean Fijos, en la pestaa Salariales, deber
indicar en el campo Das y Horas a cotizar: 30 como
mximo, con independencia si el mes tiene 28,30 o 31
das.
Las bases se calcularn con arreglo a las normas de
Rgimen General en funcin de las retribuciones
percibidas ms el prorrateo de las pagas extras, sin
que las bases de cotizacin puedan ser inferior a la
base mnima que se determine legalmente , ni superior
a la base mxima mensual o por jornadas real segn
corresponda.
La columna siguiente al importe de cada concepto es
para especificar, si se refiere a un importe diario,
-
45
mensual, horas o por jornada (o da realmente
trabajado)
DIARIO= D
MENSUAL=M
HORAS=H
JORNADA=J
El programa dispone de lneas en blanco para definir
conceptos nuevos.
En estos conceptos debemos marcar o no la columna
de base de IRPF segn queramos que dicho concepto
forme parte de la base para el clculo de la retencin
del IRPF.
Fecha de Alta y Baja.
Indicaremos la fecha de Alta y/o Baja para la
comunicacin al INEM y para el clculo automtico
de la nomina.
-
46
Si deseamos comunicar una baja es necesario rellenar
la causa de Cese para que esta aparezca en el modelo
de la comunicacin.
Desde esta pestaa podremos acceder a la solicitud
de:
- Alta/Baja o Variacin a la Seguridad Social, tanto si
es del Rgimen General (TA.2/S) como R.G Sistema
Especial Agrario.
-Comunicacin de las Jornadas Reales.( R.G. Sistema
Especial Agrario)
No residentes.
En el caso de tener trabajadores extranjeros, deber
completar esta pestaa para que el trabajador se
incluya en el modelo 296 (Extranjeros no residentes).
Deber indicar el cdigo del Pas del trabajador
extranjero.
-
47
3.COPIAR FICHAS DE LOS TRABAJADORES
A OTRAS EMPRESAS.
Podr seleccionar los trabajadores de una empresa y
copiarlas a otra, para ello deber
seleccionar el cdigo de los trabajadores a copiar y de
la empresa en el que tenga introducidos los datos.
Asigne un nuevo cdigo a los trabajadores (Slo
numrico), el cdigo de la empresa de destino y el
nuevo cdigo de centro de trabajo.
Ej: Si tengo 5 trabajadores que quiero tambin copiar
a otra empresa con los cdigos 1,2,3,4,5... asigno a la
nueva empresa que tendr un nuevo cdigo los
trabajadores empiecen por ej: el cdigo 10.
Los siguientes trabajadores de la nueva empresa en la
que se traspasa los datos tendrn asignado el cdigo
10,11, 12, 13,14...
-
48
Por tanto, tendremos a esos trabajadores del 1 al 5 que
pertenecen a la empresa A1, por ejemplo, y los
trabajadores del 10 al 14 que pertenecen a la empresa
A2.
Esta opcin nos ser muy til cuando tengamos
trabajadores que trabajan en 2 empresas, para no tener
que volver a introducir todos los datos.
4.COMUNICACIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL.
4.1. ALTAS, BAJAS, VARIACIN EN LA
SEGURIDAD SOCIAL.
4.1.1. Rgimen General.
-Introduccin de los datos de las Altas /Bajas/
Variacin en la Seguridad Social
-
49
Podr confeccionar las Altas, bajas y Variacin de
datos a la Seguridad Social, deber pulsar el botn
AGREGAR y una vez indicada la situacin de Alta,
baja o variacin le asigna el cdigo de los
trabajadores.
Le aparecern los datos del trabajador tomados de su
ficha, pulsaremos actualizar y ya podemos imprimir el
Modelo de Alta/baja/variacin de datos.
-Visualizacin de las Altas/Bajas/variacin en la
Seguridad Social.
Para visualizar los datos introducidos.
-Impresin e Informes.
Podr visualizar e imprimir el modelo para la
Seguridad Social.
Este ser impreso en un folio en blanco para su
presentacin.
-
50
4.2.1. R.G . Sistema Especial Agrario.
-Introduccin de los datos de las Altas /Bajas/
Variacin en la Seguridad Social
Al igual que en el apartado anterior mediante esta
opcin podremos introducir las Altas/bajas/variacin
de los trabajadores, desde la opcin de introduccin
indique pulsando una vez, al principio, el botn
AGREGAR, el cdigo del trabajador.
Aparecern sus datos tomados de su ficha,
indicaremos la accin, alta, baja, baja voluntaria...y
rellenaremos todos los datos de esta pantalla. (Si estos
estn indicados en su ficha aparecern
automticamente).
-
51
-Visualizacin de las Altas / bajas en la Seguridad
Social.
Para visualizar los datos introducidos.
-Impresin, informes y listados.
Esta opcin le permitir imprimir los siguientes
informes y listados.
1. Altas/bajas/variacin de datos en la seguridad social modelo TA 0163
2. Altas Modelo TA.0163 Mltiple.
3. Bajas TA 0163 Mltiple.
4. Listado de las altas/bajas/variacin que se ha producido entre fechas.
5. Listado de las altas/bajas/variacin de cada uno de los trabajadores.
Nota: Por otro lado el programa le permite imprimir la
solicitud de afiliacin TA.1 en papel en blanco.
4.2.Comunicacin de jornadas reales realizadas a
trabajadores R.G. Sistema Especial Agrario.
-
52
-Introduccin de la comunicacin de jornadas Reales.
Puede confeccionar la Comunicacin de Jornadas
Reales, e imprimir el Modelo TA 0163/JR.
Pulse AGREGAR, indique el cdigo del trabajador,
indique el ao y mes e ir picando los das con
jornadas reales realizadas. Por ltimo debe pinchar
actualizar para que queden grabados todos los datos.
-
53
-Visualizacin.
Podr visualizar los formatos introducidos.
-Impresin , Informes y listados.
Mediante esta opcin podremos imprimir los
siguientes listados e informes en un folio en blanco.
1. Comunicacin de jornadas reales a la Seguridad Social modelo TA0163/JR papel en blanco
tamao A4 vertical impresora de inyeccin.
2. Resguardo TA 0163/JR papel en blanco tamao A4 vertical impresora inyeccin.
-
54
3. Listado de Jornadas Reales realizadas en el mes.
4. Listado de Jornadas Reales de cada uno de los trabajadores.
En cualquier momento podr listar entre fechas las
jornadas que se han realizado, o bien, todas las
realizadas por un trabajador.
Si dispone de la aplicacin de Partes de Trabajo, no
tendr que introducir las jornadas realizadas de cada
trabajador para poder imprimir el Modelo.
Si lo desea, tomar de los partes introducidos, una
jornada realizada por cada fecha de los partes.
Tanto la comunicacin de Altas, bajas o variaciones,
como la comunicacin de Jornadas Reales, podr
transmitirla por el Sistema R.E.D. de la Seguridad
Social.
Slo tendr que introducir o lo tomar de los
introducidos en la opcin Claves del Sistema Red su
nmero de Autorizacin, clave SILCON y Password
(que le sern facilitados por la Seguridad Social
cuando solicita este servicio).
-
55
El programa le confeccionar el fichero que
transmitir a travs del Winsuite (Programa de
remisin electrnica de documentos facilitado por la
Seguridad Social).
5. CONTRATOS.
Confeccin de contratos de trabajo: Podr confeccionar los contratos que desee para
enviarlos al INEM.
Para ello deber asignar el cdigo del trabajador y el
tipo de contrato que se va a realizar, as como la fecha
de inicio del contrato.
Una vez introducidos estos datos aparecer esta
pantalla. Los datos del trabajador son tomados de su
ficha, as como los de la empresa y el centro de
trabajo.
-
56
Deber ir rellenando los campos en blanco hasta
completar el contrato, por ltimo, pincha GRABAR.
Visualizacin de los contratos de trabajo.
Esta opcin nos permitir visualizar los contratos de
trabajo que hayamos realizado.
6,7 y 8. COMUNICACIN AL INEM DE LA
CONTRATACIN, CONSULTA DE FIN DE
CONTRATOS Y INFORMES Y LISTADOS DE
TRABAJADORES.
Le permite imprimir una serie de informes que puede
comunicar al INEM.
Esos informes son los siguientes:
1. Listado General de los trabajadores
-
57
2. Ficha de los trabajadores.
3. Imprimir los contratos de trabajo.
4. Comunicacin al INEM de las Altas.
5. Comunicacin al INEM de las Bajas.
6. Listado de comunicacin de Altas.
7. Listado de comunicacin de Bajas.
8. Consulta de fin de contratos.
9.CONTRATA: SISTEMA DE COMUNICACIN
DE LOS CONTRATOS AL INEM.
-
58
Podr enviar los contratos al INEM, generando un
fichero con extensin XML, que podr enviar por el
programa de Contrata.
La forma de generar el fichero es: Asignar el cdigo
del trabajador, el contrato que se desea realizar y
pulsar el botn de Generacin de contrata.
Aparecer la ventana que se muestra a continuacin
con el fichero con extensin XML para el envo del
mismo.
Este fichero, ser guardado en la carpeta /contrata.
Todos los cdigos del Pas, poblacin, Ocupacin,
nacionalidad...obligatoriamente debern estar
-
59
definidos en la ficha de los trabajadores que se vayan
a enviar por el Sistema Contrata.
10.GENERACION DE FICHEROS DE
CERTIFICADOS DE EMPRESA
Se puede enviar a los servicios de empleo los datos
relativos a los trabajadores y sus cotizaciones tanto
para Rgimen General como para Rgimen Especial
Agrario.
-
60
1.VISUALIZACIN DE NOMINAS
MENSUALES.
Nos permitir ver todas las nominas que vamos
introduciendo todos los meses.
Si marcamos uno de los trabajadores podemos ver la
nomina del trabajador que deseamos.
En cualquier momento podremos modificar cualquier
dato de la nomina de trabajador antes de imprimirla.
En caso de que deseemos eliminar la nomina,
marcaremos la nomina del trabajador y le damos al
botn de eliminar.
NOMINAS
-
61
2.CLCULO AUTOMTICO DE NMINAS
MENSUALES.
Las nminas, pueden ser calculadas, mediante la
opcin de clculo automtico, partiendo de los datos
de las fichas de los trabajadores.
Para ello en cada ficha del trabajador tendr que
especificar, tanto los devengos como el nmero de
das u horas y las Jornadas Reales (para el R.G.
Sistema Especial Agrario)
Puede sealar No calcular trabajadores con fecha
fin de contrato anterior al mes (Finalizado).
No se calculan las nominas a aquellos trabajadores
que tengan en su ficha una fecha de baja (en las
pestaas Fechas de Alta y Baja) anterior al mes que
estamos calculando.
Tambin podemos sealar la opcin No calcular
nominas de los Trabajadores Fijos y/o No calcular
nominas de los Trabajadores Eventuales.
Las incidencias que le hayan introducido al
trabajador, tales como enfermedad, accidente, etc...
sern tenidos en cuenta en la nomina.
-
62
Una vez que se le generen las nominas podrn
imprimirlas a travs de la opcin de Informes y
Listados de las nominas mensuales.
Tambin puede introducir manualmente la nomina del
trabajador que desee mediante la opcin de Gestin
de Nominas.
3.GESTIN DE NOMINAS MENSUALES.
Para confeccionar las nominas mensuales, nomina a
nomina.
Al pinchar AGREGAR, Indicaremos el ao, mes y
cdigo del trabajador y aparecer en pantalla los datos
tomados de su ficha.
Si el trabajador tiene definido en su ficha conceptos
salariales, no salariales, das, horas y jornadas reales a
-
63
cotizar se aplicarn automticamente para el clculo
de la nomina.
En todo momento puede modificar dichos datos.
Tambin podr, ir introducindolos, pudiendo pinchar
la opcin de Tareas en Nominas para confeccionar
la nomina con las tareas que ha realizado.
Si estos han sido definidos con anterioridad en la
opcin Tareas que pueden realizar los trabajadores
Al teclear en el botn de Grabar, la nomina ya esta
confeccionada y lista, si lo desea, para imprimirla.
-
64
En todo momento puede visualizar las nominas ya
introducidas, pudiendo ordenarlas por empresas, aos
y meses, trabajadores o centros de trabajo.
En el caso de que dentro de un mismo mes el
trabajador CAMBIE DE CONTRATO, el programa
contempla la posibilidad de realizar dos nominas.
La primera nomina la realizar con el cdigo del mes
01,02,03,04....segn corresponda y con los das que
lleve trabajados.
Una vez realizada la primera nmina, cambiaremos en
la ficha del trabajador el Contrato y la fecha de inicio
del nuevo contrato, segn corresponda y a
continuacin, le generamos la segunda nmina.
Esta segunda nmina se asignar con los siguientes
cdigos del mes:
-
65
N1 Enero
N2 Febrero
N3 Marzo
N4 Abril
N5 Mayo
N6 Junio
N7 Julio
N8 Agosto
N9 Septiembre
NO Octubre
NN Noviembre
ND Diciembre
Una vez realizada las dos nominas dentro del mismo
mes en el TC2 aparecer dos lneas separadas para
dicho trabajador con las variaciones que se hayan
producido dentro del mes.
Paga extra.
Cada mes se prorratear a la Seguridad Social en la
base de cotizacin y tambin si desea que el
trabajador perciba esa cantidad de paga extra en su
nmina lo incluir en el apartado salariales en el
concepto de Gratificaciones Extraordinarias.
Cuando deseemos abonar la Paga Extra en un mes
concreto, como ya hemos ido prorrateando cada mes a
la Seguridad Social, ya slo tenemos que poner el
-
66
importe que deseamos abonar por este concepto en la
nomina de ese trabajador y crearle una nmina de
paga extra indicando en el mes :
E1,E2,E3 (segn el mes de la paga) o se indica el
importe total de la Paga Extra en el concepto:
Gratificaciones Extraordinarias de la nomina
Informes y listados de nminas mensuales.
En todo momento podr imprimir una serie de listados
e informes y las nminas mensuales.
Para imprimir las nminas deber seleccionar esta
opcin y puede elegir si desea utilizar papel en blanco
o bien, un modelo estndar oficial en papel continuo
para impresoras matriciales.
As mismo, puede indicar si utilizar una impresora
matricial o una inyeccin de tinta.
Deber seleccionar las fechas en la que usted desea
generar los informes, indicando tambin el cdigo del
trabajador y el cdigo de la empresa.
Los informes y nminas pueden ser ordenados por:
1. Cdigo del trabajador. 2. Apellidos 3. DNI o N.I.F. 4. Nmero de la Seguridad Social.
-
67
Los tipos de informes que se pueden imprimir son los
siguientes:
Recibo de Salarios.
1. Nminas en papel en blanco tamao A4
2. Nminas en papel en blanco continuo 11x 8,5 pulgadas
3. Nominas en papel preimpreso 11x 8,5 (para imprimir los datos de la nmina en el modelo
oficial, papel continuo)
4. Atrasos de Nominas en papel en blanco tamao A4.
Nota: Si desea enviar las nominas por email, tendr
que visualizar la nomina por pantalla y en el
-
68
encabezamiento de la pantalla pulsar la opcin de
Exportar.
Debe indicar el formato y destino en el que desea
exportar la nomina.
Certificados.
1. Certificados de Empresa para Eventuales Agrarios.
2. Certificado de Empresas con las Cotizaciones.
3. Finiquito(por el importe de la nomina).
4. Justificante de Jornadas Trabajadas modelo TC18 en papel en blanco.
5. Justificante de Jornadas Trabajadas modelo TC 18 tamao 177x305 mm.
Listados.
1. Resumen de los Devengos de Nominas.
2. Resumen de Jornadas trabajadas y lquido.
3. Listado de los das trabajados.
4. Listado individual de las nminas.
-
69
5. Listado de los devengos y las Retenciones de las nominas.
6. Resumen Estadstico de los das o jornadas trabajados.
7. Resumen Estadstico de los gastos del personal.
8. Tareas realizadas en las Nominas.
9. Listado resumido de las nominas.
10. Listado de las nominas con pluses.
4. INGRESO RPIDO DE LAS NOMINAS
MENSUALES.
Otra opcin para confeccionar las nominas de algunos
o todos los trabajadores, es la de ingreso rpido.
Para cada trabajador indicaremos los das u horas
trabajadas y partiendo de las percepciones indicadas
en su ficha ser calculada dicha nomina para el ao y
el mes que indiquemos.
Si deseamos calcularla partiendo de las tareas que ha
realizado, pulsaremos el botn Tareas en Nomina.
Automticamente irn apareciendo los clculos
-
70
resultantes de multiplicar el nmero de das u horas
por el importe de la tarea.
Al terminar de introducir tareas, simplemente,
pincharemos Grabar la nmina.
5.INCIDENCIAS MENSUALES:
ENFERMEDAD, ACCIDENTE, MATERNIDAD,
EXPEDIENTE DE REGULACION DE EMPLEO
PARCIAL Y TOTAL.
Las incidencias mensuales, tales como accidente
laboral, enfermedad comn, maternidaddebern ser
introducidas antes de confeccionar las nominas,
Al introducir la incidencia se especificar el ao,
mes,(con dos dgitos),trabajador, la fecha de inicio
(formato DD/MM/AA) y la fecha de fin (formato
DD/MM/AA).
En el caso de Enfermedad o Accidente no laboral, hay
que indicar la fecha de inicio de la baja si comenz en
meses anteriores con formato( DD-MM-AA) las bases
de C.C y de A.T. correspondientes a todos los das en
dicha situacin.
Dichas bases se calculan partiendo de las bases del
mes anterior dividida por los das del mes anterior
y multiplicando dicha base diaria calculada por los
das en situacin de I.T. en el mes en curso.
-
71
El programa las calcular automticamente si existe
grabada nmina del mes anterior.
En resumen para las situaciones de Incapacidad
Temporal:
Para los trabajadores que estn en situacin de IT del
REGIMEN GENERAL deber indicar los das de
baja en:
1.- En la opcin de Incidencias Mensuales dando a la
opcin de AGREGAR introduzca: el ao, mes,
cdigo del trabajador, fecha de inicio de la incidencia
en ese mes con formato DD/MM/AA y fecha de fin
de la incidencia en ese mes con formato DD/MM/AA.
Indicar el ltimo da de ese mes si contina la baja, la
incidencia de que se trate (en el caso de Enfermedad o
Accidente no laboral, indicar la fecha de inicio de la
baja si comenz en meses anteriores con formato
( DD-MM-AA), y las Bases de C.C. para los das de
la baja en ese mes y Bases de A.T. y E.P. para los das
de la baja en ese mes.
2.- Posteriormente tendr que gestionar la nomina de
ese mes indicando los das de devengo.(30 das si
corresponde)
-
72
3.-El programa automticamente si corresponde calcula
el pago delegado para los das de baja y le aparecer
en percepciones no salariales.
4.-Tomar de la ficha del trabajador las percepciones
que se le tengan indicadas debiendo Udes. modificar
estos importes para que el importe total de la nomina
coincida con lo que su convenio estipule.
RGIMEN GENERAL:
En el supuesto de I.T por Enfermedad Comn o
Accidente no laboral en percepciones no salariales
(dependiendo de los das que el trabajador este de
IT) se refleja el pago delegado correspondiente.
Durante los 3 primeros das no cobra.
Del 4 da al 15 la base reguladora es del 60% a cargo
de la empresa y aparece en la nomina como pago
delegado pero no aparece en los TCs
Del da 16 al 20 la base reguladora es del 60% y
aparece en nmina como pago delegado y en el TC
como compensacin /deduccin, en el TC1 en la
casilla 201 y en TC2 con clave 01.
Del da 21 en adelante la base reguladora es del 75%
-
73
y aparece en nmina como pago delegado y en el TC
como compensacin /deduccin, en el TC1 en la
casilla 201 y en TC2 con clave 01.
En el supuesto de I.T. por Accidente se devenga a
partir del da siguiente al del accidente el 75% de la
base a cargo del INSS, esto aparece en la nomina y en
el TC1 en la casilla 410 (compensacin por I.T) y en
el TC2 con clave 03.
La situacin de Incapacidad Temporal por
Maternidad en el Rgimen General se introducirn
mediante la opcin de Incidencias mensuales al igual
que el resto de supuestos de I.T.
El subsidio por Maternidad se abona directamente por
el INSS.
Durante la situacin de maternidad, el INSS, en el
momento de hacer efectivo el subsidio, proceder a
deducir del importe del mismo la cuanta a que
ascienda la suma de las aportaciones del trabajador
relativas a las cotizaciones a la seguridad social,
desempleo y formacin profesional que en cada caso
procedan, para su ingreso en la Tesorera General de
la Seguridad Social.
El empresario vendr obligado a ingresar nicamente
las aportaciones a su cargo.
-
74
R.G. SISTEMA ESPECIAL AGRARIO:
Para los trabajadores que estn en situacin de IT del
R.G. Sistema Especial Agrario deber indicar los das
de baja en:
1.- En la opcin de Incidencias Mensuales pulsando la
opcin de AGREGAR introduzca: el ao, mes, cdigo
del trabajador, fecha de inicio de la incidencia en ese
mes con formato DD/MM/AA y fecha de fin de la
incidencia en ese mes con formato DD/MM/AA.
En los trabajadores fijos que cotizan por Sistema
General tiene que indicar la fecha de inicio y fin de la
baja del mes.
En los trabajadores eventuales que cotizan por
jornadas reales tiene que indicar entre la fecha de
inicio y fin de la baja del mes las jornadas previstas
por ej: Un trabajador eventual que cotiza por jornadas
reales esta de baja del 01/01/12 al 15/01/12 en ese
perodo hubiera realizado 6 jornadas, en la incidencia
tendra que indicar 01/01/12 al 06/01/12.
Posteriormente debe indicar la incidencia de que se
trate y la fecha de inicio de la baja si comenz en
meses anteriores con formato( DD-MM-AA), y las
Bases de C.C. para los das de la baja en ese mes y
Bases de A.T. y E.P. para los das de la baja en ese
mes.
-
75
2.-Gestionar la nomina de ese mes indicando
solamente los das trabajados y las jornadas
trabajadas.(Si corresponde)
3.- Tomar de la ficha del trabajador las percepciones
que se le tengan indicadas debiendo Udes.
modificar estos importes para que el importe total
de la nomina coincida con lo que su convenio
estipule
En el R.G. Especial Agrario : No existe pago
delegado en las situaciones de Incapacidad Temporal
y por tanto no se admitirn claves de compensaciones
en IT para pago delegado (CD1 y CD3).
Cuando los trabajadores del R.G. Especial Agrario
se encuentren en situaciones de Incapacidad temporal,
maternidad, paternidad, riesgo de embarazo, riesgo
durante la lactancia tienen derecho a una reduccin:
CD30: Reduccin de desempleo
-
76
VACACIONES DISFRUTADAS R.G.SISTEMA
ESPECIAL AGRARIO.
Durante el perodo de vacaciones disfrutadas, si existe
retribucin, el empresario vendr obligado a ingresar
tanto su aportacin como la del trabajador, y por la
totalidad de las contingencias, independientemente de
la modalidad de cotizacin.
A estos efectos, el empresario deber comunicar como
jornadas reales los das de las vacaciones disfrutadas
que le hubiera correspondido trabajar.
6.NOMINAS POR PERODOS: DECENAL,
QUINCENAL...DENTRO DEL MES.
De forma anloga a las nominas mensuales puede
confeccionar nominas en periodos inferiores al mes
(por semanas, quincenas, etc...)
Para ello debe seleccionar la opcin del men
nominas y despus la opcin nominas por perodos.
Podr realizar el ingreso rpido o la gestin de
nominas para calcular estas.
Dispone de un nmero de perodos ilimitado.
Puede asimismo efectuar los pagos por cheques o
transferencias.
-
77
Visualizacin de nominas por periodos.
Podr visualizar las nminas introducidas.
Gestin de las nminas por perodos dentro del mes: semana, quincena...
Podemos calcular las nminas por perodos.
Asignaremos un nmero a cada perodo que se
introduzca.
Realizadas las nominas por periodos deber ir a la
opcin de CIERRE MENSUAL antes de
confeccionar los TCs.
Esta opcin suma todas la nominas por periodos de
dicho mes y genera una nomina mensual, sin
borrar las nminas por perodos para que en
cualquier momento estas puedan ser visualizadas o
imprimirlas.
Informes y listados por periodos.
-
78
Tambin dispone de una opcin para informes y
listados de las nominas por periodos.
Podr imprimir:
1. La nmina por periodos en papel en blanco.
2. Imprimir las nominas con recibo de salarios Preimpreso para el Modelo Oficial.(papel
continuo)
3. Podr listar un resumen de los devengos de las nominas.
4. Listar las tareas que se han efectuado en las nominas.
5. Podr sacar un listado resumido de las nominas.
-
79
6. Tambin podr imprimir un Justificante de Jornadas trabajadas.
Deber indicar el periodo dentro del mes, el cdigo de
los trabajadores y el cdigo de la empresa.
Ingreso rpido de nminas por periodos.
Al igual que en las nominas mensuales podr realizar
el ingreso rpido de las nominas por periodo.
Tendr que asignar el ao, mes, perodo, el cdigo del
trabajador, las jornadas reales (R.G. Sistema Especial
Agrario), los das , las horas, el salario base (si no esta
indicado en la ficha del trabajador).
Si el trabajador tiene una retribucin diaria o por
horas deber indicrselo en la casilla das/horas para
calcularle los incentivos y anticipos.(si
corresponde en su caso).
-
80
Si usted tiene indicada las tareas que realiza ese
trabajador el clculo de la nmina de ingreso rpido se
har automticamente.
Cierre mensual de nminas por periodos.
Como se ha indicado anteriormente deber realizar el
cierre de las nominas por periodos para que genere
automticamente una nomina mensual con la suma de
las nominas que existan por periodos en dicho mes.
Despus de realizar el cierre no se le borran las
nominas que introdujo por perodos para que en
cualquier momento pueda visualizarlas o imprimirlas.
Una vez que disponga de la nomina mensual podr
confeccionar los Seguros Sociales del mes.
Cuando un trabajador se le da de baja en la empresa y
luego se le vuelve a contratar en el mes deber
realizar las nminas por periodo.
Ejemplo: Un trabajador en el mes de junio trabaja del
da 1 al 10.
Realizara entonces la primera nomina del periodo 1
con las percepciones correspondientes a los 10 das
trabajados.
-
81
Luego la empresa lo vuelve a contratar en el mismo
mes un periodo determinado, se realiza entonces el
perodo 2 con las percepciones correspondientes.
Una vez realizadas las dos nominas, realice el Cierre
mensual de las nminas por perodos.
Conversin de Lquido a Bruto.
Esta opcin le permitir realizar los clculos para la
saber cuando le tendra que pagar de bruto a los
trabajadores para llegar a un lquido exacto una vez
descontadas las aportaciones a la Seguridad Social y
de I.R.P.F.
7.TRABAJADORES DE 65 O MS AOS Y 35
COTIZADOS
Si tiene trabajadores de 65 o ms aos + 35 aos
cotizados deber indicar en la ficha del trabajador
-
82
pestaa profesionales esta opcin antes de generar la
nomina.
Al marcar esta opcin los empresarios y trabajadores
quedan exentos de cotizar a la Seguridad Social por
contingencias comunes, salvo por incapacidad
temporal derivada de las mismas.
La exoneracin de la cotizacin comprende tambin
las aportaciones por desempleo, Fondo de Garanta
Salarial y Formacin Profesional.
A estos trabajadores les corresponde una reduccin
con clave 17 (Reduccin contingencias comunes
excepto IT) que deber indicar en la ficha del
trabajador pestaa Contrato.
Por tanto deber indicar:
CLAVE de bonificacin.
DIAS a bonificar.
IMPORTE a bonificar.
FECHA de inicio de la bonificacin.
-
83
1. EMISIN DE CHEQUES.
Confeccionadas las nominas podremos realizar el
pago de estas mediante la impresin de cheques o bien
mediante transferencias bancarias...
La forma de cobro la indicaremos en la ficha de cada
trabajador, antes de confeccionar la nomina.
Si desea imprimir cheques debe indicar si estos son
mensuales o por perodos dentro de los meses
indicados, segn como se hayan introducidos esas
nminas.
Le aparecer por pantalla primero el informe. Para
PAGOS
-
84
imprimirlo pulse el botn de la impresora que figura
arriba.
Puede imprimirlo a travs de:
1. Impresin de cheques preimpresos.(para rellenar las casillas correspondientes del
cheque, facilitado por su banco en papel
continuo).
El tamao del papel para imprimir esta predefinido,
por lo que le aparecer de forma automtica.
Impresin de cheques en papel en blanco.
-
85
2.LISTADO DE TRANSFERENCIAS
BANCARIAS EN SOPORTE PAPEL Y
TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN
SOPORTE MAGNETICO CSB34
Para pagar mediante transferencia bancaria debemos
indicar la cuenta de abono en la ficha del trabajador.
Es imprescindible indicar todos los dgitos de la
cuenta del trabajador.
Podr imprimirse en papel o bien mediante soporte
magntico que ser remitido a su banco.
En la ficha de la Empresa tambin debe haber
indicado los datos bancarios, para que estos aparezcan
en la orden de transferencia o en el soporte magntico
como datos del ordenante.
3.DOCUMENTO DE FINIQUITO Y SALDO
Podr imprimir el informe de Finiquito y Saldo.
El trmino finiquito hace referencia a aquel
documento en que empresario y trabajador expresan
su conformidad con la terminacin de la relacin
-
86
laboral, cualquiera que haya sido la causa que la haya
motivado (mutuo acuerdo, despido, expiracin del
tiempo pactado jubilacin...)
La liquidacin que representa el finiquito, ha de
hacerse constar en el correspondiente recibo de
salario, en este informe de finiquito se recoger lo
indicado en la ltima nmina.
Si le corresponde Indemnizacin al trabajador se la
introduce en su ltima nmina.
Si le corresponde Paga extra deber hacer lo
siguiente:
1. Ir a la opcin de Nominas: Gestin de las nminas mensuales.
2. Indicar en el mes E1, E2, E3... segn la paga extra que corresponda.
Si en el finiquito le corresponde indicar el importe de
las vacaciones retribuidas y no disfrutadas para hacer
la nomina tiene que seguir los siguientes pasos:
1. Ir a Seguridad Social: Liquidaciones complementarias (atrasos, vacaciones)
2. Nomina de vacaciones.
-
87
3. Confeccin de nmina de vacaciones.
4. Deber indicar : Ao, vacaciones del mes que
corresponda, cdigo del mes (V1,V2,V3...),
cdigo del trabajador, apellidos y nombre, das
de vacaciones y el importe de las vacaciones.
Nota: Los cdigos del mes seran los siguientes:
Enero: V1
Febrero: V2
Marzo: V3
Abril: V4
Mayo: V5
Junio: V6
Julio: V7
Agosto: V8
Septiembre: V9
Octubre: VO
Noviembre: VN
Diciembre: VD
Para imprimir la nomina: Nominas, informes y
listados de nominas mensuales e indicar : ao y
mes :V1,V2,V3....
Cuando realice los Seguros Sociales indique que
corresponde a una liquidacin L013 (Vacaciones
retribuidas y no disfrutadas)
-
88
1.SOLICITUD DE AFILIACION TA.1
Le permite imprimir el Modelo de solicitud de
afiliacin TA.1
El modelo de solicitud de afiliacin TA.1 es para dar
de alta en la Seguridad Social a los trabajadores de las
empresas.
2.ALTAS/BAJAS/VARIACIN EN LA
SEGURIDAD SOCIAL.
Rgimen General y Agrario
SEGURIDAD SOCIAL
-
89
-Introduccin de Altas, Bajas, Variacin en la
Seguridad Social.
Podr introducir los datos necesarios para dar de alta,
baja de los trabajadores o podr realizar una
modificacin/variacin del alta .
Nota: Es importante que pulse el botn AGREGAR
antes de introducir los datos y ACTUALIZAR al
finalizar.
Para generar el fichero de Afiliacin, una vez
introducidas las altas, bajas o variaciones, seleccione
el cdigo de la empresa, el intervalo de fechas y las
claves que le ha facilitado la Seguridad Social si no
los tiene indicado en la opcin de claves del Sistema
Red.
-
90
El nombre del fichero de Salida puede cambiarlo
(pero tiene que tener 8 dgitos exactamente) y ser
guardado, con extensin AFI en la carpeta:
WINSUITE/VIPTC2/AFI
-Visualizacin.
Podr visualizar los datos introducidos.
-Impresin e Informes.
Para el R.G. Sistema Especial Agrario podr
imprimir una serie de informes:
-Altas/bajas/variacin en la seguridad social modelo
TA.0163
-Altas modelo TA.0163 Mltiple.
-Bajas TA.0163 Mltiple.
-Listado de las Altas/Bajas/Variacin que se han
producido entre fechas.
-Listado de las Altas/Bajas/Variacin de cada uno de
los trabajadores.
Para el Rgimen General podr imprimir una serie de
informes y listados.
-Altas/Bajas/Variacin en la Seguridad Social modelo
TA.2/S.
-
91
Podr imprimir tambin la Solicitud de Afiliacin
TA.1
3.COMUNICACIN DE JORNADAS
REALIZADAS POR TRABAJADORES
AGRARIOS.
Podr introducir las jornadas reales realizadas por los
trabajadores del R.G. Sistema Especial Agrario
Una vez introducidas estas Jornadas, desde la opcin
de generacin del fichero, indique el cdigo de la
empresa, el ao y el mes al que se refiere la
Comunicacin.
Se genera un fichero con el nombre que aparece en el
campo fichero de salida, con extensin AFI y se
guarda en la carpeta:/WINSUITE/VIPCT2/AFI
-
92
Una vez introducidos los datos, podr imprimir la
comunicacin de las Jornadas Reales.
Los tipos de informes a imprimir son:
1. Comunicacin de Jornadas Reales a la Seguridad Social, modelo TA0163/JR
2. Resguardo TA.0163/JR
3. Un listado de jornadas reales realizadas en el mes.
4. Un listado de Jornadas Reales de cada uno de los trabajadores.
Tambin podr generar el fichero de Comunicacin de
Jornadas Reales y enviarlo a la Seguridad Social a
travs del Sistema Red.
-
93
4.MODELO TC1/TC2 REGIMEN GENERAL Y
TC1/8 Y TC2/8 R.G. SISTEMA ESPECIAL
AGRARIO.
Una vez confeccionadas las nminas podremos
realizar los Seguros Sociales: TC1, TC2 o TC1/8 y
TC2/8.
Para ello seleccionaremos la opcin del men Seguros
Sociales.
Indicaremos el modelo en funcin del Rgimen de la
Seguridad Social.
Podremos confeccionar los modelos en papel en
blanco (slo informativo) o bien en el modelo
preimpreso que le facilita la Seguridad Social.
Si desea utilizar impresora de inyeccin de tinta o
lser, deber quitar el pautado lateral del modelo para
que queden hojas sueltas como si fuesen folios.
Al pulsar imprimir debe indicar el nmero de copias
para cada modelo.
-
94
El tamao de cada modelo viene indicado en su
opcin.
Indique el ao y mes, ahora el cdigo de la Empresa y
el del Centro de Trabajo que figurar en la cabecera.
-
95
El tamao del papel para imprimir esta predefinido,
por lo que le aparecer de forma automtica dicho
tamao, una vez que ha seleccionado el tipo de
impresora que va a utilizar.
Nota: Si tiene un trabajador solamente en la empresa
deber imprimir el Modelo TC1 Abreviado.
Ejemplo de Rgimen General:
-
96
Ejemplo de R.G. Sistema Especial Agrario.
-
97
5.SISTEMA RED (REMISIN ELECTRONICA
DE DOCUMENTOS A LA SEGURIDAD
SOCIAL)
Desde la opcin Seguridad Social puede seleccionar
Sistema R.E.D y generar el fichero bien de:
Afiliacin, Cotizacin o de Comunicacin de Jornadas
Reales.
6.LIQUIDACION ES COMPLEMENTARIAS
(ATRASOS,VACACIONES)
Cuando las empresas formulen liquidaciones por
diferencias como consecuencia de:
1.Abono de salarios con carcter retroactivo.
2.Gratificaciones que no pudieron ser objeto de
cuantificacin en su momento, por descuentos
-
98
indebidamente realizados, en anteriores liquidaciones
debern realizar una liquidacin complementaria.
Para realizar esta nomina deber ir al men principal:
Seguridad Social:
LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS:
Mediante la opcin de Nominas de Atrasos
introduciremos los diversos meses con los importes de
los atrasos mensuales. (tanto para el Rgimen
General y R.G. Sistema Especial Agrario)
Es obligatorio indicar el mes (01,02,03,...) y el cdigo
del mes (A1, A2, A3,...) del perodo deseado.
Una para cada mes de atraso.
El cdigo del trabajador, apellidos y nombre, das de
los atrasos, base de CC y base de AT y EP.
Nota: Para indicar el mes tendr que seleccionar:
Enero A1
Febrero A2
Marzo A3
Abril A4
Mayo A5
Junio A6
Julio A7
-
99
Agosto A8
Septiembre A9
Octubre AO
Noviembre AN
Diciembre AD
Para imprimir las nominas de Atrasos hay que ir a
nominas, informes y listados de nominas mensuales e
indicar el ao y el mes (A1,A2,A3,A4)
Para obtener los Seguros Sociales y tiene que
seleccionar el modelo L003 y seleccionar los meses
de atrasos que corresponda a la liquidacin.
Para realizar la nmina de Vacaciones que son
retribuidas pero no disfrutadas.
Debemos ir a la opcin de: Seguridad Social:
liquidaciones complementarias (atrasos, vacaciones),
nomina de vacaciones mediante esta opcin
-
100
introduciremos el ao, vacaciones mes, cdigo del
mes (V1, V2, V3...V0), trabajador, das de las
vacaciones y el importe de vacaciones.
En el campo Vacaciones Mes slo indicaremos: 01,
02, 03,04 y el cdigo del mes ser obligatoriamente
V1, V2, V3 para indicar una nmina del tipo
vacaciones.
Los cdigos del mes seran los siguientes:
Enero: V1
Febrero: V2
Marzo: V3
Abril: V4
Mayo: V5
Junio: V6
Julio: V7
Agosto: V8
Septiembre: V9
Octubre: VO
Noviembre: VN
Diciembre: VD
Para imprimir la nomina ir a Nominas, informes y
listados de nominas mensuales e indicar : ao y mes:
V1,V2,V3....
-
101
Cuando realice los Seguros Sociales indique que
corresponde a una liquidacin L013.
Nota: Cuando tenga trabajadores a tiempo parcial
(Rgimen General) antes de hacer la nomina de
vacaciones retribuidas y no disfrutadas tiene que
indicar los das y horas correspondientes a las
vacaciones retribuidas y no disfrutadas en su ficha.
7.FLC DE LA CONSTRUCCIN.
El programa contempla la posibilidad de que las
empresas pertenecientes al gremio de la Construccin
puedan imprimir el modelo FLC (Fundacin Laboral
de la Construccin).
Tendr que sealar el modelo a confeccionar, el ao,
mes y cdigo de la empresa.
-
102
8.FICHEROS (CRA) CONCEPTOS
RETRIBUTIVOS ABONADOS.
Este fichero recoge todos los conceptos de la nomina
con un cdigo y su importe, indicando si estn
incluidos o no en la base de cotizacin. Deben ser
transmitidos a travs de la Winsuite cada mes.
-
103
En la ficha de los trabajadores en la pestaa Salariales
como en No Salariales, adems de los conceptos ya
definidos con sus cdigos correspondientes, podrn
seleccionar de los desplegables aquellos otros que se
necesite incorporar ( Plus de transporte, Manutencin,
Complementos de Convenio por situacin en IT,)
estos son recogidos en la nmina y en el fichero CRA.
Al realizar las nminas, los conceptos quedarn
recogidos con sus cdigos correspondientes que se
grabarn en el Fichero CRA.
Estos ficheros se debern remitir a travs del Sistema
Red, para suministrar mensualmente la informacin
sobre los conceptos retributivos abonados a los
trabajadores, con independencia de su inclusin o no
en la base de cotizacin a la Seguridad Social, aunque
resulte de aplicacin bases nicas.
-
104
Para generar dicho fichero CRA debe acceder a
Seguridad Social, Ficheros CRA (Conceptos
Retributivos Abonados)
Cuando genere el fichero CRA adems de las
nminas, recoger otras nominas referidas a dicho
mes, como son: Nominas Adicionales (N1, N2,)
Atrasos de Convenio (A1, A2,) Vacaciones no
disfrutadas (V1,V2,).As como la parte
proporcional de Paga Extra de cada mes.
9.SISTEMA CRET@ DE COTIZACIONES.
El Sistema Cret@ es una reforma del sistema de
cotizacin y recaudacin de la Tesorera General de la
Seguridad Social (TGSS) que modifica todos los
-
105
trmites y gestiones actuales a travs del uso intensivo
de medios telemticos.
El cambio supone pasar de la autoliquidacin de las
cotizaciones por parte de las empresas a un sistema
con el que la TGSS va a facturar a las empresas
cotizantes.
El programa Nominas Agrisoft Cret@ le genera los
ficheros necesarios para gestionar la liquidacin a la
Seguridad Social todos los meses.
Acceda a la opcin de Seguridad Social: Sistema
Cret@ de cotizaciones.
-
106
Los ficheros que genera el programa, que el usuario
debe transmitir a la Seguridad Social son:
FICHEROS REMITIDOS POR EL USUARIO:
FICHERO DE SOLICITUD DE TRABAJADORES Y TRAMOS
FICHERO DE SOLICITUD DE BORRADOR.
FICHERO DE BASES.
FICHERO DE SOLICITUD DE CONFIRMACIN.
FICHERO DE SOLICITUD DE CLCULOS.
A travs del programa podr generar estos ficheros
XML, adems podr visualizarlos, imprimirlos y ver
sus informes.
FICHERO DE SOLICITUD DE
TRABAJADORES Y TRAMOS.
Este tipo de fichero ser el que utilice el usuario para
pedir a la TGSS los datos de los tramos de
recaudacin obtenidos en base a la informacin del
FGA. (Fichero General Afiliacin)
-
107
En el programa, una vez seleccionado el Tipo de
Liquidacin del desplegable, deber seleccionar la
empresa as como el Perodo Desde y Hasta.
El campo de Referencia Externa es el identificador
dado por el usuario al fichero. Se replicar en la
respuesta generada tras su tratamiento.
El fichero XML generado podr visualizarlo e
imprimirlo si lo desea, en cualquier momento.
Seleccionar Informes, Visualizar e Imprimir Ficheros
XML. Podr seleccionar el fichero deseado.
FICHERO DE SOLICITUD DE BORRADOR.
Este tipo de fichero ser el que utilice el usuario para
pedir a la TGSS los borradores de las liquidaciones
que deseen tratar.
-
108
Podr indicar la liquidacin a travs del desplegable.
as como el Perodo Desde y Hasta.
El campo de Referencia Externa es el identificador
dado por el usuario al fichero. Se replicar en la
respuesta generada tras su tratamiento.
A travs de esta opcin tambin podr visualizar e
imprimir el fichero XML, en cualquier momento.
FICHERO DE BASES.
Este tipo de fichero podr ser usado para realizar dos
acciones:
Comunicar bases de liquidaciones no consolidadas.
Rectificar liquidaciones consolidadas, comunicando nuevas bases.
-
109
A travs de este fichero, el usuario informar a la
TGSS de las bases de cotizacin de cada uno de los
tramos de la liquidacin en tratamiento.
Podr seleccionar el tipo de liquidacin a travs del
desplegable.
Igualmente, permitir al usuario indicar a la TGSS la
aceptacin de las bases del mes anterior para la
confeccin de la liquidacin L00 correspondiente al
mes actual, cuando se est creando la liquidacin.
Para ello, solo deber marcar Aceptar Bases
Anteriores al generar el fichero. Cuando se incluye
este elemento, se toman las bases del mes anterior
para aplicarlas en la liquidacin del mes
correspondiente, siempre y cuando se den las
condiciones necesarias.
Esto supone al usuario un ahorro en la comunicacin
de bases para aplicarlas en la liquidacin de los
trabajadores en lo que los datos obligatorios coincidan
con los del mes anterior.
La TGSS aceptar nicamente la informacin de los
trabajadores y tramos que sean exactamente
coincidentes con los obtenidos de Afiliacin. En caso
de que el usuario proporcione informacin de algn
trabajador o tramo inexistente en la FGA, se ignorar
a todos los efectos y se informar de ello.
-
110
Permitir incorporar datos de todos los trabajadores o
solo de parte de ellos, dependiendo del tipo de
liquidacin.
El sistema no obligar al usuario a presentar los datos
de todos los trabajadores simultneamente, por lo que
mediante el envo de sucesivos ficheros de bases, el
usuario podr proporcionar solo la informacin de los
trabajadores no disponibles an en la TGSS.
Podr seleccionar la empresa, desde que trabajador,
hasta que trabajador, periodo y mes de liquidacin.
Dentro del Fichero de Bases hay tres pestaas:
-Seleccin de Perodos:
El campo de Referencia Externa es el identificador
dado por el usuario al fichero. Se replicar en la
respuesta generada tras su tratamiento.
En el programa una vez seleccionado el Tipo de
Liquidacin deber seleccionar la empresa as como el
Perodo Desde y Hasta y mes de liquidacin.
-
111
- Seleccin de Trabajadores
Mediante esta opcin podr seleccionar los
trabajadores que desee que aparezcan en el fichero o
todos los trabajadores.
-Nminas
-
112
De las nminas grabadas segn la seleccin
introducida para la generacin del fichero podr
visualizar en este apartado el cdigo del trabajador, el
nmero de seguridad social, el tipo de contrato, Base
de Contingencias Comunes, Base de AT y EP, Bases
de Fuerza Mayor, Bases Extras, Ao y Mes.
Pulsando sobre el titular de una columna, los datos
sern ordenados para esta seleccin.
FICHERO DE SOLICITUD DE CLCULOS.
Este tipo de fichero ser el que utilice el usuario para
solicitar a la TGSS informacin sobre los clculos de
una liquidacin Tambin podr solicitar clculos
detallados por trabajador y tramo.
Para ello, marque Indicador Clculos Desglosados.
-
113
Cuando se incluye este elemento, la respuesta a dicha
solicitud de clculos se realizar desglosada por
trabajador y tramo.
Deber indicar el Periodo de Presentacin: Indique el
perodo de presentacin asociado a la liquidacin
referenciada cuyos clculos se quieren consultar,
adems el perodo desde y hasta y el tipo de
liquidacin.
Por otro lado podr indicar la Referencia Externa que
es el identificador dado por el usuario al fichero. Se
replicar en la respuesta generada tras su tratamiento.
El fichero XML generado est disponible para
visualizarlo e imprimirlo si lo desea, en cualquier
momento. Seleccionar Informes, Visualizar e
Imprimir Ficheros XML. Podr seleccionar el fichero
deseado.
-
114
FICHERO DE SOLICITUD DE
CONFIRMACIN.
Este tipo de fichero ser el que utilice el usuario para
comunicar a la TGSS su conformidad con los datos
aportados para las liquidaciones indicadas en el
mismo.
El fichero obligatoriamente debe presentar, al menos,
un grupo de datos identificativos de la liquidacin.
Rellene el campo Referencia Externa que es el
identificador dado por el usuario al fichero, el perodo
Desde y Hasta y el tipo de liquidacin.
El fichero XML generado podr visualizarlo e
imprimirlo si lo desea, en cualquier momento.
Seleccionar Informes, visualizar e imprimir ficheros
XML. Podr seleccionar el fichero deseado.
-
115
INFORMES:
A travs de esta pestaa podr visualizar e imprimir
los ficheros XML y los informes de dichos ficheros.
-
116
AYUDA:
En este apartado puede consultar toda la informacin
relativa a los ficheros remitidos por el usuario y el
Sistema Cret@ Agrisoft.
-
117
I.R.P.F.
Una vez confeccionadas las nminas podremos
realizar el modelo 111 de pago trimestral del IRPF.
Para ello seleccionaremos la opcin del men IRPF e
indicamos el intervalo de los meses, el ejercicio y el
periodo deseado.
Tambin puede generar el Fichero del 111 para su
exportacin a Hacienda si marca la opcin de:
Generacin del fichero Modelo 111.
-
118
Antes de generar el fichero del modelo 111 deber
indicar en la ficha de la empresa en la pestaa Datos
I.R.P.F el telfono mvil y el correo electrnico del
representante.
Deber indicar el Tipo de declaracin antes de generar
el fichero.
G Ingreso en cuenta
N Negativa
U Domiciliacin
El modelo 190 referente a la relacin nominal de
trabajadores con sus devengos y retenciones se realiza
generando un fichero que se importa al programa de
validacin de la Agencia Tributaria.
Deber indicar los Gastos deducibles aplicados en el
190, marcando una de las tres opciones segn
corresponda.
1. Los indicados en la ficha de cada trabajador.
2. La suma de las aportaciones a la Seguridad Social
en Nminas.
3. Suma de la ficha + aportaciones Seguridad Social.
Tras generar el fichero deberemos importarlo
mediante la aplicacin validacin de la Agencia
-
119
Tributaria, dicha aplicacin validar sus datos y
posteriormente desde este programa de Hacienda,
puede imprimirlo en papel, imprimiendo tambin las
etiquetas referidas para su presentacin o bien
presentarlo en soporte magntico.
Una vez que tiene todos sus datos en el programa de
Hacienda podr imprimir Certificados de Retenciones.
Desde el programa Agrisoft podr confeccionar un
Listado de IRPF, bien de todos los trabajadores, o de
uno que desee en el perodo que le indique.
Por otro lado tambin podr confeccionar la relacin
anual de no residentes: Modelo 296 y el 216 el
modelo de retenciones de no residentes.
-
120
INFORMES
Podr realizar informes de todos y cada uno de los
datos de trabajadores, nominas, pagos de las nominas,
empresas, centros,...
Estos informes nos permiten controlar en todo
momento la situacin laboral de nuestra empresa.
Los criterios de seleccin le servirn para acotar los
intervalos de seleccin .
Puede acercar o alejar el informe pulsando el botn de
Zoom situado en la parte inferior de dicha ventana.
Los informes que pueden confeccionar son los
siguientes.
1.INFORMES DE LAS EMPRESAS
1. Informe de datos de las Empresas. 2. Informes de los Centros de Trabajo. 3. Informe de los Datos de los Convenios
Colectivos.
4. Informe de las Categoras Profesionales.
-
121
2.INFORME DE LAS TAREAS DE LOS
TRABAJADORES
3.INFORME DE LAS BASES Y TIPOS DE
COTIZACION
1. Informe de los tipos de cotizacin del rgimen general y agrcola.
2. Informe de las bases de cotizacin de contingencias comunes.
3. Informe de las bases de cotizacin de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
4.INFORME DE LOS TRABAJADORES
1. Listado General de los trabajadores 2. Informe de la ficha de los trabajadores. 3. Informe de la Comunicacin al INEM de la
contratacin.
4. Informe d