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NF-e - Considerações
3,6 bilhões de notas fiscais armazenadas só em SP 26000 campos de futebol
27 voltas ao redor do mundo
Podem representar um custo de até 5% no
faturamento das empresas.
O que é a NF-e?
Substitui as notas fiscais em papel, modelo 1 e 1a,
incluindo as notas de entrada e avulsa.
Existência apenas digital.
Validade jurídica garantida pela assinatura digital
do emitente.
Autorização da utilização pela Secretaria da
Fazenda antes mesmo da circulação
Instituída em set/2005 pelo ajuste SINIEF 7/2005.
NF-e – Benefícios para o emitente
Redução de custos com: Papel
Impressão
Envio e armazenamento
Simplificação de obrigações acessórias como a AIDF
Menor tempo de parada de caminhões em fronteiras
Incentivo ao comércio eletrônico
Economia de aproximadamente R$ 0,50 por nota
emitida.
NF-e – Benefícios para o destinatário
Eliminação de digitação na recepção de
mercadorias.
Ganhos em logística com a recepção antecipada de
informações.
NF-e – Benefícios para o Fisco
Controle em tempo real das operações.
Integração entre os Fiscos.
Diminui a sonegação e aumenta a arrecadação.
Suporte para a escrituração eletrônica contábil e
fiscal (parte integrante do SPED).
NF-e – Benefícios para a sociedade
Redução do consumo de papel.
Incentivo ao comércio eletrônico e novas
tecnologias.
NF-e – Como funciona?
Utiliza tecnologias modernas que são padrões
mundias: Web Services
Arquivos XML
Certificação digital
A empresa gera um arquivo eletrônico (XML)
contendo as informações da operação comercial.
O arquivo é assinado digitalmente para garantir a
integridade dos dados e a autoria do emissor.
NF-e – Como funciona?
O arquivo é enviado para a Secretaria da Fazenda
pela internet antes mesmo da saída da mercadoria.
A Secretaria recebe o arquivo, valida as suas
informações essenciais e devolve a autorização de
uso da nota e em seguida transmite as informações
para a Receita Federal, e em caso de operações
interestaduais para a Secretaria de destino.
NF-e – Como funciona?
Em alguns casos a nota pode ser rejeitada ou
mesmo ter o seu uso denegado pela Secretaria.
O processo é muito rápido, normalmente cerca de
1 segundo. A garantia é de menos de 1 minuto
para aprovação de uma nota.
Só após a autorização a mercadoria é liberada para
transporte acompanhada do DANFE.
Modelo operacional da NF-e
Faturamento
Gera XML
Importação Chave de acesso
Assinatura digital
NF-e completa
SEFAZ Origem
Receita Federal
SEFAZ Destino
NF-e autorizada
DANFE
ERP SEFAZ DragonWeb - NFE
SEFAZ de origem valida a nota, autoriza o uso e
transmite para a Receita Federal e SEFAZ destino
A função de pegar autorização atualiza os dados da nota,
atualiza o ERP com a chave de acesso e dados do protocolo e libera a impressão da DANFE
O sistema de faturamento do ERP do cliente deve gerar um
arquivo texto com todos os dados da nota
A função de enviar notas
gera o arquivo XML, assina o documento e envia para a
SEFAZ
NF-e - Funcionalidades do sistema
Importação de arquivos texto padrões e
personalizados.
Manutenção de dados da nota Antes do envio, após não é permitido.
Gerenciamento de NF-e Ambientes de homologação e produção
Transmissão
Autorização
Impressão da DANFE
Cancelamento
NF-e - Funcionalidades do sistema
Inutilização de numeração
Distribuição dos arquivos XML Dispara e-mail automaticamente para os clientes
Reenvio dos XML a qualquer momento
Mantém os arquivos XML no banco de dados Segurança
Facilidade de backup
Geração dos XML a qualquer momento
NF-e - Funcionalidades do sistema
Importação de XML de entrada Empresas emitentes são obrigadas a consultar a
validade e armazenar os arquivos de todas as NF-e
recebidas pelo prazo decadencial.
Emissão de DANFE em formulário de segurança.
DANFE
Representação gráfica e simplificada da nota.
Pode ser impresso em qualquer tipo de papel A4,
exceto papel jornal.
Informações básicas, emitente da nota,
destinatário, mercadoria, valores, etc.
Chave de acesso para a consulta de regularidade da
nota na internet no site da Secretaria da Fazenda
ou da Receita Federal.
DANFE
Código de barras com a chave de acesso para
evitar a digitação.
Pode conter informações adicionais de interesse do
emitente / destinatário.
Pode ser utilizado para escrituração fiscal por
empresas não emitentes de NF-e.
NF-e - Contingência
A transmissão e autorização envolve diversos
recursos de infra-estrutura, hardware e software.
A contingência foi criada para minimizar os riscos
e consequências de uma eventual impossibilidade
de transmissão e autorização da NF-e.
Tipos : Contingência com uso de formulário de segurança
(mais simples e independente)
Contingência SCAN
Contingência eletrônica
Contingência com uso de formulário de segurança
Necessário adquirir formulário de segurança
(papel moeda).
Gerar novo arquivo com tipo de emissão alterado.
Impressão em 2 vias.
Lavrar termo circunstanciado no livro Registro de
Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência.
Transmitir as NF-e imediatamente após a cessação
dos problemas técnicos.
NF-e – Problemas para implantação
Acertos em informações no ERP Código IBGE para as cidades
Separar número do endereço
Inscrição estadual e CNPJ
Classificação fiscal (NCM) para todos os produtos
Códigos de situação tributária para ICMS/IPI/
PIS/COFINS de todos os produtos.
Comprar o certificado digital tipo A1 ou A3
contendo o CNPJ.
Comprar o formulário de segurança