noteikumi nr.523€¦ · web view- palielināti izdevumi programmai 24.00.00 „ieslodzījuma...

Paskaidrojuma raksts Tieslietu ministrijas valsts pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumam 2014.gadam

Funkcijas:

1) izstrādāt, organizēt un koordinēt valsts politikas īstenošanu šādās jomās:

tiesību sistēmas;

tiesu administrēšana;

personas datu aizsardzība;

informācijas atklātība un elektronisko dokumentu uzraudzība;

publiskie reģistri;

nekustamā īpašuma valsts kadastra uzturēšana;

komercsabiedrību maksātnespēja;

tiesu ekspertīze;

rūpnieciskais īpašums;

reliģiskās lietas;

zemes politika;

uzņēmējsabiedrību (komersantu) maksātnespēja;

kriminālsodu un administratīvo sodu sistēma un sodu izpilde;

2) nodrošināt Latvijas Republikas pārstāvību Eiropas Savienības tiesā;

3) nodrošināt Latvijas Republikas pārstāvniecību Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklā civillietās, komerclietās un krimināllietās;

4) veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

Izmaiņas programmās/apakšprogrammās:

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumu Nr.523 „Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem” 7.-11.punktu ir veikta esošo programmu un apakšprogrammu strukturēšana atbilstoši stratēģijā plānotajiem darbības (rīcības) virzieniem, izveidojot 7 jaunas budžeta programmas:

programmas 36.00.00 „Tiesas” apakšprogrammas 36.01.00 „Tiesu administrācija” un 36.02.00 „Apgabaltiesas un rajona (pilsētas) tiesas”, programma 45.00.00 „Juridiskās palīdzības nodrošināšana”, programma 11.00.00 „Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība”, programmas 01.00.00 „Centrālais aparāts” apakšprogramma 01.02.00 „Atlīdzība tiesu izpildītājiem par izpildu darbībām”, programma 18.00.00 „Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām”, programmas 54.00.00 „Uzturlīdzekļu garantiju fonds” apakšprogrammas 54.01.00 „Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija” un 54.02.00 „Uzturlīdzekļu fonds” tiek apvienotas vienā programmā, izveidojot programmu 03.00.00 „Tiesu sistēma” ar apakšprogrammām 03.01.00 „Tiesu administrēšana”, 03.02.00. „Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas”, 03.03.00. „Juridiskās palīdzības nodrošināšana”, 03.04.00. „Tiesu ekspertīžu veikšana”, 03.05.00. „Atlīdzība tiesu izpildītājiem par izpildu darbībām”, 03.06.00. „Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām

personām”, 03.07.00 „Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana”, 03.08.00 „Uzturlīdzekļu garantiju fonds”;

programma 24.00.00 „Ieslodzījuma vietas” un programma 34.00.00 „Probācijas dienests” tiek apvienotas vienā programmā, izveidojot programmu 04.00.00 „Kriminālsodu izpilde” ar apakšprogrammām 04.01.00 „Ieslodzījuma vietas”, 04.03.00 „Probācijas īstenošana” un tiek izveidota jauna budžeta apakšprogramma 04.02.00 „Ieslodzījuma vietu būvniecība”, kurai līdz šim plānotais finansējums tika ietverts Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 01.01.00 „Ministrijas vadība un administrācija;

programmas 35.00.00 „Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšana” apakšprogrammas 35.01.00. „Maksātnespējas administrācija”, 35.02.00. „Darbinieku prasījumu garantijas fonds”, 35.03.00. „Maksātnespējas procesa izmaksas” un programma 02.00.00 „Uzņēmumu reģistrs”, programma 16.00.00 „Patentu valde” tiek apvienotas vienā programmā, izveidojot programmu 06.00.00 „Komerctiesību politikas īstenošana” ar apakšprogrammām 06.01.00. „Juridisko personu reģistrācija”, 06.02.00. „Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība”, 06.03.00. „Maksātnespējas procesa pārvaldība”, 06.04.00. „Darbinieku prasījumu garantiju fonds”, 06.05.00 „Maksātnespējas procesa izmaksas”;

programma 57.00.00 „Valsts zemes dienests” tiek pārveidota par programmu 07.00.00 „Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana”;

programmas 08.00.00 „Valsts valodas centrs”, 27.00.00 „Datu aizsardzība”, 39.00.00 „Dotācija Latvijas Politiski represēto biedrībai”, 44.00.00 „Dotācija reliģisko organizāciju darbības nodrošināānai”, 46.00.00 „Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā” tiek apvienotas vienā programmā, izveidojot programmu 09.00.00. „Konstitucionālo tiesību politikas īstenošana” ar apakšprogrammām 09.01.00. „Valsts valodas aizsardzība”, 09.02.00. „Fizisko personu datu aizsardzība”, 09.03.00. „Dotācija Latvijas Politiski represēto apvienībai”, 09.04.00. „Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā” un 09.05.00 „Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem”;

programmas 01.00.00 „Centrālais aparāts” apakšprogramma 01.01.00 „Ministrijas vadība un administrācija” tiek pārveidota par programmu 97.00.00. „Nozaru vadība un politikas plānošana”;

programmas 01.00.00 „Centrālais aparāts” apakšprogramma 01.04.00 „Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana” tiek pārveidota par programmu 48.00.00. „Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana”.

Izveidota jauna budžeta apakšprogramma 70.09.00 „Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm”, kurā tiks plānoti līdzekļi Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācijai, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Ar 2014.gadu netiek plānoti izdevumi apakšprogrammā 64.06.00 „Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (2007-2013)”, apakšprogrammā 65.06.00 „Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)” un apakšprogrammā 71.05.00 „Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta apgūšanai”.

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2010. līdz 2016. gadamEuro

Ministrija(cita centrālā valsts

iestāde)

2010. gads(izpilde)

2011. gads(izpilde)

2012. gads(izpilde)

2013. gadaplāns

2014. gada plāns

2015. gada plāns

2016. gada plāns

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie budžeta izdevumi, t.sk.:

126 860 407 138 798 574 137 061 012 154 007 746 165 657 795 170 249 515 183 425 463

Ministrija(cita centrālā valsts

iestāde)

2010. gads(izpilde)

2011. gads(izpilde)

2012. gads(izpilde)

2013. gadaplāns

2014. gada plāns

2015. gada plāns

2016. gada plāns

1 2 3 4 5 6 7 8valsts pamatfunkciju īstenošana

117 117 075 127 744 788 129 005 995 143 323 331 161 098 984 168 670 897 182 822 356

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

9 743 332 11 053 786 8 055 017 10 684 416 4 558 811 1 578 618 603 107

Ministrijas budžeta programmu izdevumi un to īpatsvars kopējos ministrijas izdevumos2013. gads* 2014. gads Pieaugums vai

samazinājums (+/–) 2014. gadā attiecībā

pret 2013. gada plānu (%)

plāns,euro

īpatsvars kopējos budžeta

izdevumos (%)

plāns,euro

īpatsvars kopējos budžeta izdevumos (%)

1 2 3 4 5 6 = 4/2 × 100 – 100Kopējie budžeta izdevumi, t.sk.: 154 007 746 100,0 165 657 795 100,0 7,6valsts pamatfunkciju īstenošana 143 323 331 93,1 161 098 984 97,2 12,4Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

10 684 416 6,9 4 558 811 2,8 -57,3

03.00.00 Tiesu sistēma 65 402 323 42,5 76 729 761 46,3 17,304.00.00 Kriminālsodu izpilde 44 285 515 28,8 47 610 453 28,7 7,506.00.00 Komerctiesību politikas īstenošana

7 124 840 4,6 7 669 143 4,6 7,6

07.00.00 Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana

13 911 214 9,0 13 824 462 8,3 -0,6

09.00.00 Konstitucionālo tiesību politikas īstenošana

1 214 738 0,8 1 351 008 0,8 11,2

43.00.00 Satversmes aizsardzība 5 914 616 3,8 6 691 614 4,0 13,148.00.00 Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana

138 488 0,1 53 887 0 -61,1

62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana

2 902 348 1,9 68 333 0 -97,6

64.00.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda projektu un pasākumu īstenošana

2 944 0 0 0 -100,0

65.00.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana

24 0 0 0 -100,0

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

1 003 463 0,7 352 163 0,2 -64,9

71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu un pasākumu īstenošana

5 526 704 3,6 4 099 622 2,5 -25,8

72.00.00 Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto projektu un pasākumu īstenošana

1 248 473 0,8 28 925 0 -97,7

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

458 0 9 768 0 2032,8

96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā

267 178 0,2 1 457 829 0,9 445,6

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

5 064 418 3,3 5 710 827 3,4 12,8

*Datu salīdzināšanai 2013.gada plāns norādīts jaunajām budžeta programmām, kas saskaņā ar budžeta programmu pārstrukturēšanu izveidotas ar 2014.gadu.

Finansiālo rādītāju kopsavilkums

Euro

Finansiālie rādītāji 2013. gada plāns

2014. gada plāns Izmaiņas

Pieaugums vai samazinājums (+/–) 2014. gadā attiecībā pret 2013.

gada plānu (%)1 2 3 4 = 3 – 2 5 = 3/2 × 100 – 100

Resursi izdevumu segšanai 154 085 101 165 727 770 11 642 669 7,6Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

16 315 417 16 754 974 439 557 2,7

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

542 264 159 383 -382 881 -70,6

Transferti 32 396 41 099 8 703 26,9Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 137 195 025 148 772 314 11 577 289 8,4Izdevumi – kopā 154 007 746 165 657 795 11 650 049 7,6Atlīdzība 83 212 392 89 231 001 6 018 609 7,2t.sk. atalgojums 65 649 252 69 410 860 3 761 608 5,7Finansiālā bilance 77 354 69 975 × ×Naudas līdzekļi -77 354 -69 975 × ×Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

-77 354 -69 975 × ×

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

7 019 7 104 85 1,2

Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)

973 1 033 60 6,2

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem

1 235 653 1 042 887 -192 766 -15,6

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā1 17 12 -5 -29,4

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī)

850 953 103 12,1

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā 12 12 0 0

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī)

1 204 953 -251 -20,8

Piezīme. 1 Pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze (attiecīgajam amatam) atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un/vai gadā.

2013. gada budžetā apropriāciju kopējais apmērs pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma spēkā stāšanās līdz 2013. gada 31.oktobrim ir samazinājies par 1 499 246 euro jeb 1,0 %.

Tajā skaitā:

1. Valsts pamatfunkciju īstenošana (izņemot Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanu)

Euro




gada plānu (%)1 2 3 4 = 3 – 2 5 = 3/2 × 100 – 100

Resursi izdevumu segšanai 143 400 685 161 168 959 17 768 274 12,4Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

16 315 417 16 754 974 439 557 2,7

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 127 085 268 144 413 985 17 328 717 13,6Izdevumi – kopā 143 323 331 161 098 984 17 775 653 12,4Atlīdzība 82 673 444 88 460 811 5 787 367 7,0t.sk. atalgojums 65 214 868 68 790 193 3 575 325 5,5Finansiālā bilance 77 354 69 975 × ×Naudas līdzekļi -77 354 -69 975 × ×




gada plānu (%)1 2 3 4 = 3 – 2 5 = 3/2 × 100 – 100

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

-77 354 -69 975 × ×


7 019 7 100* 81 1,2


970 1 029 59 6,1


824 519 788 262 -36 257 -4,4

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā 17 12 -5 -29,4


850 953 103 12,1

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā 12 12 0 0


1 204 953 -251 -20,8

* Apakšprogrammā 06.02.00. „Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība” ir samazinātas 13 amata vietas, jo tika veikta Patentu valdes struktūras reorganizācija un programmā 07.00.00. „Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana” ir samazinātas 19 amata vietas, jo ir pabeigta datu aktualizēšana kadastra informācijas sistēmā.

2013. gada budžetā apropriāciju apmērs pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma spēkā stāšanās līdz 2013. gada 31.oktobrim ir palielinājies par 1 753 138 euro jeb 1,2 %.

Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību (turpmāk – Likums) 9. panta 13.1 daļas otrajam punktam valsts budžeta izdevumi ir palielinājušies par 28 683 euro, tai skaitā:

28 458 euro – palielināti izdevumi apakšprogrammai 01.04.00 „Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2013.gada 17.maija rīkojumu Nr.204, lai saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr.138 "Par Attīstības sadarbības politikas plānu 2013.gadam" turpinātu nodrošināt 2012.gadā aizsākto dalību ar Latvijas līdzfinansējumu un ekspertīzi ASV starptautiskās attīstības aģentūras USAID īstenotā četru gadu projektā Moldovā tieslietu jomā (3 125 euro atlīdzībai, t.sk. 2 510 euro atalgojumam un 25 333 euro precēm un pakalpojumiem). Transferts no Ārlietu ministrijas budžeta;

225 euro - palielināti izdevumi programmai 24.00.00 „Ieslodzījuma vietas” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2013.gada 19.septembra rīkojumu Nr.388, lai nodrošinātu dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanas testu veikšanu atbilstoši 2012.gada 14.februāra noteikumu Nr. 112 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību" 2.nodaļas "Atbalsts lopkopības nozarei" 2.3.apakšnodaļas "Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē" 31.1.2.apakšpunktā noteiktajam (izdevumi precēm un pakalpojumiem) Transferts no Zemkopības ministrijas budžeta;

Atbilstoši Likuma 9. panta četrpadsmitajai daļai valsts budžeta izdevumi ir palielinājušies par 337 966 euro, tai skaitā:

188 842 euro – palielināti izdevumi programmai 02.00.00 „Uzņēmumu reģistrs” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2013.gada 26.aprīļa rīkojumu Nr.179, lai nodrošinātu Uzņēmuma reģistra rīcībā esošās tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācijas procesā radītās aktuālās informācijas atkalizmantošanu (maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2013. gada 1.janvāri izmantošana) (26 485 euro atlīdzībai, t.sk. 21 343 euro atalgojumam un 50 661 euro precēm un pakalpojumiem un 111 696 euro pamatkapitāla veidošanai);

39 281 euro - palielināti izdevumi apakšprogrammai 01.04.00 „Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2013.gada 25.jūnija rīkojumu Nr.257, lai nodrošinātu Tielsietu ministrijas un Lielbritānijas Tieslietu ministrijas sadarbības projekta „Horvātijas Republikas tiesu varas efektivitātes stiprināšana” īstenošanu (23 601 euro atlīdzībai, t.sk. 14 752 euro atalgojumam un 15 680 euro precēm un pakalpojumiem);

15 839 euro - palielināti izdevumi programmai 11.00.00 „Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2013.gada 26.aprīļa rīkojumu Nr.179, lai nodrošinātu ekspertīžu veikšanai nepieciešamo izejmateriālu, ķimikāliju un laboratorijas preču iegādi (maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2013. gada 1.janvāri izmantošana) (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

252 euro - palielināti izdevumi programmai 24.00.00 „Ieslodzījuma vietas” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2013.gada 26.aprīļa rīkojumu Nr.179, lai nodrošinātu saimniecisko izdevumu segšanu (maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2013. gada 1.janvāri izmantošana) (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

93 752 euro – palielināti izdevumi programmai 57.00.00 „Valsts zemes dienests” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2013.gada 25.jūnija rīkojumu Nr.257, lai nodrošinātu Twining projekta Nr. AZ11/ENP-PCA/JH/1 „Atbalsts Azerbaidžanas republikas valsts zemes dienesta un kartogrāfijas komitejai modernas valsts zemes kadastra informācijas sistēmas izveidē, uzlabojot noteikumus attiecībā uz zemes vērtēšanu un novērtēt zemi saskaņā ar Eiropas Savienības novērtēšanas standartiem” aktivitāšu īstenošanu 2013.gadā (maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2013. gada 1.janvāri izmantošana) (42 544 euro atlīdzībai, t.sk. 34 284 euro atalgojumam un 51 208 euro precēm un pakalpojumiem).

Atbilstoši Likuma 9.panta piecpadsmitajai daļai valsts budžeta izdevumi ir palielinājušies par 500 974 euro, tai skaitā:

2 257 euro – palielināti izdevumi programmai 24.00.00 „Ieslodzījuma vietas” saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra rīkojumu Nr.451, Finanšu ministrijas 2013.gada 21.oktobra rīkojumu Nr.449, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2013.gadā (2 257 euro atlīdzībai, tai skaitā 1 818 euro atalgojumam). Pārdale no Izg1ītības un zinātnes ministrijas budžeta;

498 717 euro – palielināti izdevumi programmai 43.00.00 „Satversmes aizsardzība” saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 4.oktobra rīkojumu Nr.459, Finanšu ministrijas 2013.gada 21.oktobra rīkojumu Nr.450, operatīvās darbības nodrošināšanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem). Pārdale no Finanšu ministrijas budžeta.

Atbilstoši Likuma 12. panta trešajai daļai valsts budžeta izdevumi ir palielinājušies par 67 078 euro, tai skaitā:

3 497 euro – palielināti izdevumi programmai 99.00.00 „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 11.aprīļa rīkojumu Nr.145, Finanšu ministrijas 2013.gada 24.aprīļa rīkojumu Nr.175, lai nodrošinātu Latvijas līdzdalību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas pasākumos 2013.gadā, kuros Latvijai ir dalībvalsts vai novērotāja statuss (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

41 484 euro - palielināti izdevumi programmai 99.00.00 „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija rīkojumu Nr.252, Finanšu ministrijas 2013.gada 3.jūlija rīkojumu Nr.267, lai nodrošinātu Latvijas vienreizēju

maksājumu par Starptautiskās Krimināltiesas biroja ēkas celtniecību (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

14 231 euro - palielināti izdevumi programmai 99.00.00 „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 22.augusta rīkojumu Nr.396, Finanšu ministrijas 2013.gada 30.augusta rīkojumu Nr.357, lai nodrošinātu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Pasaules forumā iesniedzamo tiesību aktu tulkošanu angļu valodā (6 804 euro atlīdzībai, tai skaitā 5 482 euro atalgojumam un 7 427 euro precēm un pakalpojumiem);

7 866 euro - palielināti izdevumi programmai 99.00.00 „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra rīkojumu Nr.428, Finanšu ministrijas 2013.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.427, lai nodrošinātu dalību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (6 799 euro atlīdzībai, tai skaitā 4 695 euro atalgojumam un 1 067 euro pamatkapitāla veidošanai).

Atbilstoši likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam” 40.pantam valsts budžeta izdevumi ir palielinājušies par 59 667 euro, tai skaitā:

58 543 euro - palielināti izdevumi apakšprogrammai 01.01.00 „Ministrijas vadība un administrācija” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2013.gada 6.jūnija rīkojumu Nr.232, lai nodrošinātu grāmatvedības un personālvadības informācijas sistēmu pielāgošanu saistībā ar euro ieviešanu (38 496 euro precēm un pakalpojumiem un 20 047 euro pamatkapitāla veidošanai). Pārdale no Finanšu ministrijas budžeta;

1 124 euro - palielināti izdevumi programmai 43.00.00 „Satversmes aizsardzība” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2013.gada 6.jūnija rīkojumu Nr.232, lai nodrošinātu grāmatvedības un personālvadības informācijas sistēmu pielāgošanu saistībā ar euro ieviešanu (izdevumi precēm un pakalpojumiem). Pārdale no Finanšu ministrijas budžeta.

Atbilstoši likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam” 34.pantam valsts budžeta izdevumi ir palielinājušies par 774 478 euro, tai skaitā:

506 033 euro - palielināti izdevumi programmai 24.00.00 „Ieslodzījuma vietas” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2013.gada 21.marta rīkojumu Nr.124, lai nodrošinātu Microsoft licenču iegādi (izdevumi pamatkapitāla veidošanai). Pārdale no Finanšu ministrijas budžeta;

268 445 euro - palielināti izdevumi programmai 34.00.00 „Probācijas dienests” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2013.gada 21.marta rīkojumu Nr.124, lai nodrošinātu Microsoft licenču iegādi (izdevumi pamatkapitāla veidošanai). Pārdale no Finanšu ministrijas budžeta.

2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Euro




gada plānu (%)1 2 3 4 = 3 – 2 5 = 3/2 × 100 – 100

Resursi izdevumu segšanai 10 684 416 4 558 811 -6 125 605 -57,3Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 542 264 159 383 -382 881 -70,6Transferti 32 396 41 099 8 703 26,9Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 109 756 4 358 329 -5 751 427 -56,9Izdevumi – kopā 10 684 416 4 558 811 -6 125 605 -57,3Atlīdzība 538 948 770 190 231 242 42,9t.sk. atalgojums 434 384 620 667 186 283 42,9




gada plānu (%)1 2 3 4 = 3 – 2 5 = 3/2 × 100 – 100


0 4 4 ×


0 1 098 1 098 ×


411 134 254 625 -156 509 -38,1

2013. gada budžetā apropriāciju apmērs pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma spēkā stāšanas līdz 2013. gada 1. augustam ir samazinājies par 3 252 385 euro jeb 8,1 %.

406 004 euro – izdevumu izmaiņas apakšprogrammā 62.06.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2013.gada 27.februāra rīkojumu Nr.80, 2013.gada 12.aprīļa rīkojumu Nr.158, 2013.gada 5.augusta rīkojumu Nr.328 un 2013.gada 7.augusta rīkojumu Nr.329 Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu un pasākumu īstenošanai (85 714 euro precēm un pakalpojumiem un 320 290 euro pamatkapitāla veidošanai);

9 291 euro – izdevumu palielinājums apakšprogrammā 64.06.00 „Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (2007-2013)” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2013.gada 11.jūlija rīkojumu Nr.279 un 2013.gada 19.septembra rīkojumu Nr.388 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda projektu un pasākumu īstenošanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem) Transferts no Zemkopības ministrijas budžeta;

2 658 euro – izdevumu palielinājums apakšprogrammā 65.06.00 „Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2013.gada 27.marta rīkojumu Nr.136 un 2013.gada 19.septembra rīkojumu Nr.388 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu un pasākumu īstenošanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem) Transferts no Zemkopības ministrijas budžeta;

756 463 euro – izdevumu izmaiņas apakšprogrammā 70.06.00 „Citi ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2013.gada 6.marta rīkojumu Nr.91, 2013.gada 20.februāra rīkojumu Nr.70, 2013.gada 25.marta rīkojumu Nr.126, 2013.gada 26.marta rīkojumu Nr.130, 2013.gada 10.aprīļa rīkojumu Nr.155, 2013.gada 12.aprīļa rīkojumu Nr.158, 2013.gada 3.jūlija rīkojumu Nr.270, 2013.gada 5.augusta rīkojumu Nr.328 un 2013.gada 26.septembra rīkojumu Nr.402 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai (60 782 euro atlīdzībai, tajā skaitā 49 035 euro atalgojumam, 396 394 euro precēm un pakalpojumiem un 299 287 euro pamatkapitāla veidošanai);

-4 465 143 euro - izdevumu samazinājums apakšprogrammā 71.06.00 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2013.gada 25.marta rīkojumu Nr.126, 2013.gada 5.augusta rīkojumu Nr.328, 2013.gada 7.augusta rīkojumu 329 (-119 965 euro atlīdzībai, tajā skaitā -96 676 euro atalgojumam, -225 544 euro precēm un pakalpojumiem un -4 119 634 euro pamatkapitāla veidošanai);

38 342 euro – izdevumu palielinājums apakšprogrammā 73.06.00 „Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2007-2013)” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2013.gada 7.maija rīkojumu Nr.190, 2013.gada 11.jūlija rīkojumu Nr.279, 2013.gada 16.jūlija rīkojumu Nr.290, 2013.gada 19.septembra rīkojumu Nr.388 un 2013.gada 1.oktobra

rīkojumu Nr.408 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai (38 285 euro precēm un pakalpojumiem un 57 euro subsīdijām un dotācijām).

2014. gada budžeta jaunajām politikas iniciatīvām ir papildu piešķirts finansējums 12 672 681 euro apmērā, tai skaitā:

Nr.p.k. Ministru kabineta lēmums Pasākums un tā īss apraksts

Programmas/apakšprogrammas (kuras ietvaros pasākums īstenots)

kods un nosaukums

Izdevumu palielinājums 2014.

gadā, euro1. MK 30.07.2013. protokola

Nr.41 114.§ 6.p.Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 320 euro ar 2014.gada 1.janvāri

Izdevumi kopā, tai skaitā: 1 569 26003.01.00. Tiesu administrēšana 53 50403.02.00. Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

398 959

03.03.00. Juridiskās palīdzības nodrošināšana

5 381

03.04.00. Tiesu ekspertīžu veikšana 6 52503.07.00. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana

2 373

04.01.00. Ieslodzījuma vietas 906 96104.03.00. Probācijas īstenošana 87 05806.01.00. Juridisko personu reģistrācija

28 073

06.02.00. Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība

2 733

06.03.00. Maksātnespējas procesa pārvaldība

6 949

07.00.00. Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana

47 777

09.01.00. Valsts valodas aizsardzība 6 31309.02.00. Fizisko personu datu aizsardzība

2 267

43.00.00. Satversmes aizsardzība 6 29497.00.00. Nozaru vadība un politikas plānošana

8 093

2. MK 8.08.2013prot. Nr.43 11.§ 9.p.

Mēneša darba algas izlīdzināšana ar 2014.gada 1.janvāri

Izdevumi kopā, tai skaitā: 427 90603.01.00. Tiesu administrēšana 75 74803.03.00. Juridiskās palīdzības nodrošināšana

2 473

03.04.00. Tiesu ekspertīžu veikšana 14 72103.07.00. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana

492

04.01.00. Ieslodzījuma vietas 225 83504.03.00. Probācijas īstenošana 22 86606.01.00. Juridisko personu reģistrācija

4 166


10 794


1 794


41 196

09.01.00. Valsts valodas aizsardzība 51709.02.00. Fizisko personu datu aizsardzība

1 382

97.00.00. Nozaru vadība un politikas plānošana

25 922

3. MK 8.08.2013 prot. Nr.43 11.§ 9.p.

Elektrības un komunālo maksājumu sadārdzinājuma kompensēšana

Izdevumi kopā, tai skaitā: 380 20303.04.00. Tiesu ekspertīžu veikšana 6 40304.01.00. Ieslodzījuma vietas 313 32804.03.00. Probācijas īstenošana 53 35897.00.00. Nozaru vadība un politikas plānošana

7 114

4. MK 8.08.2013prot. Nr.43 11.§ 9.p.

Mutvārdu un procesuālo dokumentu tulkošana atbilstoši Kriminālprocesa likumam

Izdevumi kopā, tai skaitā: 1 084 85203.02.00. Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

357 366

04.01.00. Ieslodzījuma vietas 727 486

5. MK 8.08.2013prot. Nr.43 11.§ 9.p.

Iestāšanās pasākumu nodrošināšana OECD

97.00.00. Nozaru vadība un politikas plānošana

37 875

6. MK 8.08.2013 prot. Nr.43 11.§ 9.p.

Zemes reformas pabeigšana 07.00.00. Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana

72 889

7. MK 13.08.2013 prot. Nr.44 171.§ 1.p.

Tiesnešu kvalifikācijas novērtēšanas sistēmas ieviešana

03.02.00. Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

381 489

8. MK 13.08.2013 protokola Nr.44 171.§ 1.p.

Tīro tiesu instanču ieviešana 03.02.00. Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

240 522

9. MK 13.08.2013prot. Nr.44 171.§ 1.p.

Lietu izskatīšanas termiņu samazināšana


289 054

10. MK 13.08.2013. prot. Nr.44 171.§ 1.p.

Drošības nodrošināšana tiesās 03.02.00. Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

738 599

11. MK 13.08.2013. prot. Nr.44 171.§ 1.p.

Tiesas spriedumu un gala nolēmumu anonimizēšana


41 021

12. MK 13.08.2013. prot. Nr.44 171.§ 1.p.

Tiesu namu un to infrastruktūras atbilstoša uzturēšana un uzlabošana


987 677

13. MK 27.08.2013.prot. Nr.46 102.§ 1.p.

Nekustamā īpašuma reģistrācijas procedūru vienkāršošana

Izdevumi kopā, tai skaitā: 246 35603.01.00. Tiesu administrēšana 116 325


130 031

14. MK 27.08.2013. prot. Nr.46 102.§ 1.p.

Notiesātās personas resocializācijas procesa īstenošana


15. MK 27.08.2013. prot. Nr.46 102.§ 1.p.

Ārstniecības riska fonda izveide


16. MK 27.08.2013. prot. Nr.46 102.§ 24.p.

Uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības nodrošināšana Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem, tai skaitā ārstniecības personām

04.01.00. Ieslodzījuma vietas 1 346 676

17. MK 27.08.2013. prot. Nr.46 102.§ 1.p.

Vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas sasaistes programmas (Motivācijas programma) īstenošana


18. MK 27.08.2013. prot. Nr.46 102.§ 1.p.

Sociālās uzvedības korekcijas un probācijas programmu efektīva īstenošana probācijas klientiem

04.03.00. Probācijas īstenošana 426 862

19. MK 27.08.2013. prot. Nr.46 102.§ 1.p.

Tiesu ekspertīžu informācijas tehnoloģiju jomā optimizēšana

03.04.00. Tiesu ekspertīžu veikšana 153 834

20. MK 27.08.2013. prot. Nr.46 102.§ 1.p.

Satversmes aizsardzība 43.00.00. Satversmes aizsardzība 783 705

21. MK 27.08.2013. prot. Nr.46 102.§ 1.p.

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšana likumos noteiktajos gadījumos, t.sk, nepilngadīgajiem cietušajiem par nodarījumu pret tikumību vai dzimumneaizskaramību


702 766

22. MK 01.10.2013. prot. Nr.51 48.§, MK 29.10.2013. Nr.56 46.§ 1.p.

Uzturlīdzekļu izmaksas palielinājuma nodrošināšana no 2014.gada 1.janvāra par 15 latiem (21,34 euro) katrā vecuma grupā

03.08.00. Uzturlīdzekļu garantiju fonds

2 234 415

23. MK 24.09.2013. prot. Nr.50 142.§, MK 29.10.2013. Nr.56 46.§ 1.p.

Pedagogu darba samaksas nodrošināšana


24. MK 16.10.2013. rezolūcija Nr.111-1/99, MK 29.10.2013.

Pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes


Nr.56 46.§ 1.p. paaugstināšana līdz 420 euro ar 2014.gada 1.septembri

25. MK 29.10.2013. Nr.56 46.§ 4.p.

Dotācija Latvijas politiski represēto biedrībai

09.03.00. Dotācija Latvijas Politiski represēto apvienībai

5 000

Kopā - - 12 672 681

Vidējais amata vietu skaits no 2010. līdz 2016. gadam2010.gads

(fakts)2011.gads

(fakts)2012.gads

(fakts)2013.gada

plāns2014.gada

plāns2015.gada

plāns2016.gada

plāns1 2 3 4 5 6 7 8

Tieslietu ministrija – kopā 7341 6 533 6 672 7 031 7 116 7 172 7 167

03.00.00. Tiesu sistēma 2 447 2 116 2 359 2 418 2 455 2 455 2 45503.01.00. Tiesu administrēšana

93 79 75 83 83 83 83


2 239 1 931 2 178 2 219 2 252 2 252 2 252


40 33 35 41 42 42 42

03.04.00. Tiesu ekspertīžu veikšana

51 51 51 51 54 54 54

03.07.00 Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana

24 22 20 24 24 24 24

04.00.00. Kriminālsodu izpilde

3 371 3 077 3 025 3 166 3218 3 276 3 276

04.01.00. Ieslodzījuma vietas

2 997 2 701 2 670 2 790 2 840 2 897 2 897

04.02.00 Ieslodzījuma vietu būvniecība

- - - 3 - - -

04.03.00. Probācijas īstenošana

374 376 355 376 378 379 379

06.00.00. Komerctiesību politikas īstenošana

273 278 254 277 282 280 280

06.01.00. Juridisko personu reģistrācija

150 156 151 158 174 174 174


78 77 60 77 66 64 64


45 45 43 42 42 42 42


887 774 754 870 850 850 850

09.00.00. Konstitucionālo tiesību politikas īstenošana

58 57 53 58 59 59 59

09.01.00. Valsts valodas aizsardzība

39 38 38 39 40 40 40

09.02.00. Fizisko personu datu aizsardzība

19 19 15 19 19 19 19

55.00.00 Sabiedrības integrācijas fonds

29 - - - - - -

55.01.00 Sabiedrības integrācijas fonda vadība

29 - - - - - -

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

1 - - - - - -

63.06.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana

1 - - - - - -


24 - - - - - -

70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)

24 - - - - - -


6 - - - 4 4 4

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti

- - - - 4 4 4

71.07.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto grantu shēmu īstenošana

6 - - - - - -


3 - - - - - -

72.06.00 Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

3 - - - - - -

96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā

- - - 1 5 5 -


242 231 227 241 243 243 243

03.00.00 Tiesu sistēma

Budžeta programmas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2010. līdz 2016. gadam

2010. gads (izpilde)*



2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada plāns

2016. gada plāns

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, euro

50 881 212 58 458 717 58 613 871 65 402 323 76 729 761 82 764 047 85 121 153

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× 14,9 0,3 11,6 17,3 7,9 2,8

Finansiālie rādītājiEuro

Finansiālie rādītāji 2013. gadaplāns*

Izmaiņas

2014. gada plāns

Pieaugums vai samazinājums

(+/–) 2014. gadā attiecībā pret

2013. gada plānu (%)

samazinā-jums

palielinā-jums kopā

1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai

65 402 323 2 787 634 14 115 071

11 327 437 76 729 761 17,3


Izmaiņas 2014. gada plāns



samazinā-jums


1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

3 816 853 61 183 431 988 370 805 4 187 658 9,7

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

61 585 470 2 726 451 13 683 083

10 956 632 72 542 103 17,8

Izdevumi – kopā 65 402 323 2 420 760 13 748 197

11 327 437 76 729 761 17,3

Atlīdzība 33 244 867 18 469 1 416 805 1 398 336 34 643 203 4,2t.sk. atalgojums 26 205 773 169 402 1 138 426 969 024 27 174 797 3,7Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2 418 - 37 37 2 455 1,5


1 146 - 30 30 1 176 2,6


3 179 - 9 130 9 130 12 309 287,2

*Līdz 2013.gadam finansējums tika plānots apakšprogrammā 36.01.00 „Tiesu administrācija”, apakšprogrammā 36.02.00 „Apgabaltiesas un rajona (pilsētas) tiesas”, programmā 45.00.00 „Juridiskās palīdzības nodrošināšana”, programmā 11.00.00 „Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība”, apakšprogrammā 01.02.00 „Atlīdzība tiesu izpildītājiem par izpildu darbībām”, programmā 18.00.00 „Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām”, apakšprogrammā 54.01.00 „Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija”un apakšprogrammā 54.02.00 „Uzturlīdzekļu fonds”.

03.01.00 Tiesu administrācija

Apakšprogrammas mērķa formulējums:

1) nodrošināt tiesu iestāžu attīstību atbilstoši mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām un

veicināt tiesas pieejamību sabiedrībai;

2) stiprināt tiesu iestāžu kapacitāti un paaugstināt to darba efektivitāti.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:1) tiesu iestāžu modernizēšana un e-pakalpojumu attīstīšana;

2) tiesu informatīvās sistēmas, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas un Izpildu lietu reģistra attīstīšana;

3) tiesu iestāžu cilvēkresursu kapacitātes un materiāltehniskās bāzes stiprināšana;

4) atbalsta sniegšana efektīvam tiesu iestāžu ikdienas darbam.

Apakšprogrammas izpildītājs – Tiesu administrācija.

Sasaiste ar spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem (attīstības plānošanas dokumentu nosaukumi):

Tiesu iekārtas attīstības pamatnostādnes 2009.-2015.gadam.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2010. līdz 2016. gadam2010.gads

(izpilde) *

2011. gads

(izpilde)*

2012. gads

(izpilde)*

2013. gada

plāns*

2014.gadaplāns

2015.gada

tendence

2016.gada

tendence

Nodrošināta labas pārvaldības principa realizācija tiesas darba organizācijāTiesu un zemesgrāmatu nodaļu apmierinātības līmenis ar Tiesu administrācijas sniegtajām atbalsta funkcijām (%)

× 77,0 73,2 83,0 83,0 saglabājas esošajā līmenī

saglabājas esošajā līmenī

Saņemto sūdzību īpatsvars no kopējā tiesu darbinieku skaita (%)

× × × × 0,5 saglabājas esošajā līmenī


Pilnveidota Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) funkcionalitāteAtrisināto problēmziņojumu skaits gada laikā (īpatsvars% pret visiem saņemtajiem problēmziņojumiem)

79,9 83,1 95,0 99,9 99,9 saglabājas esošajā līmenī


VVDZ sistēmas pielāgošana vienkāršoto procedūru īstenošanaiNo VZD papīra formā saņemto dokumentu īpatsvars (%).

× × × × 100 samazinās samazinās

Budžeta apakšprogrammas kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2010. līdz 2016. gadam




2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada plāns

2016. gada plāns


1 821 652 2 121 000 2 566 591 2 998 422 3 288 040 3 172 357 3 245 992


× 16,4 21,0 16,8 9,7 -3,5 2,3



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums



2 998 422 21 074 310 691 289 617 3 288 040 9,7

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

1 852 579 - 65 114 65 114 1 917 693 3,5


1 145 843 21 074 245 577 224 503 1 370 347 19,6

Izdevumi – kopā 2 998 422 21 074 310 691 289 617 3 288 040 9,7Atlīdzība 1 236 661 17 585 167 130 149 545 1 386 206 12,1t.sk. atalgojums 968 250 35 182 130 432 95 250 1 063 500 9,8Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

83 - - - 83 0


1 242 - 150 150 1 392 59,5

*Līdz 2013. gadam finansējums tika plānots apakšprogrammā 36.01.00 „Tiesu administrācija”.

Resursi:

Izmaiņas resursos pret 2013. gadu kopā (5. aile): 289 617 euro

tai skaitā:

Palielinājums resursos : 310 691 euro

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 65 114 euro

65 114 euro - palielināti ieņēmumi saistībā ar Tiesu administrācijas sniegto maksas pakalpojumu apjoma plāna izmaiņām.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2013. gadu kopā (5. aile): 289 617 euro

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 21 074 euro

Citas izmaiņas: 21 074 euro

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām:

643 euro - no apakšprogrammas 03.01.00 „Tiesu administrēšana” veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 73.06.00 „Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2007-2013)”, lai nodrošinātu projekta „Pieredzes apmaiņa starp Latviju un Ziemeļvalstīm par efektīvu cilvēkresursu vadību, starptautisko sadarbību un moderno tehnoloģiju izmantošanu tiesu darbā” līdzfinansējumu un projekta aktivitāšu īstenošanu (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

20 431 euro - no apakšprogrammas 03.01.00 „Tiesu administrēšana” veikta līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu personāla un finanšu uzskaites funkcijas optimizāciju un centralizāciju (17 585 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 14 229 euro atalgojumam un 2 846 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 310 691 euro

Jaunās politikas iniciatīvas: 245 577 euro

53 504 euro - palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 320 euro ar 2014.gada 1.janvāri (53 504 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 39 801 euro atalgojumam);

75 748 euro - palielināti izdevumi mēneša darba algas izlīdzināšanai ar 2014.gada 1.janvāri (75 748 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 61 290 euro atalgojumam);

116 325 euro - palielināti izdevumi nekustamā īpašuma reģistrācijas procedūru vienkāršošanai (116 325 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai).


65 114 euro – palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem Tiesu administrācijas sniegto maksas pakalpojumu nodrošināšanai (37 878 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 29 341 euro atalgojumam, 26 043 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem un 1 193 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

20 953 euro - izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām apakšprogrammā 03.01.00 „Tiesu administrēšana”, lai nodrošinātu darbiniekiem atvaļinājuma pabalstus (samazinājums izdevumiem atalgojumam, palielinājums izdevumiem darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām).

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas


taisnīgs, efektīvs (ātrs) un objektīvs tiesas process.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

1) tiesas lietas iztiesāšana likumā noteiktajā procesuālajā kārtībā;

2) darījumu reģistrācija zemesgrāmatā.

Apakšprogrammas izpildītājs – Tiesu administrācija, īsteno tiesas un zemesgrāmatu

nodaļas.


1) Tiesu iekārtas attīstības pamatnostādnes 2009.-2015.gadam;

2) Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns 2013.-2014.gadam;

3) Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2010. līdz 2016. gadam2010.gads

(izpilde)*

2011. gads

(izpilde)*

2012. gada

(izpilde)*

2013. gada

plāns*

2014.gadaplāns

2015.gada

tendence

2016.gada

tendenceNodrošināta administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana

Izskatīto administratīvo pārkāpumu lietu skaits pirmās instances tiesās (tūkstošos)

17,0 16,3 9,4 11,0 7,8 samazinās samazinās

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%)



Izskatīto administratīvo pārkāpumu lietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkstošos)

0,5 0,5 0,8 1,2 1,2 palielinās palielinās

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%)

× × × × 93,0 palielinās saglabājas esošajā līmenī

Nodrošināta administratīvo lietu izskatīšanaIzskatīto administratīvo 4,6 5,1 5,2 5,4 5,2 saglabājas saglabājas

lietu skaits pirmās instances tiesās (tūkstošos)

esošajā līmenī

esošajā līmenī




Izskatīto administratīvo lietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkstošos)





Nodrošināta civillietu izskatīšanaIzskatīto civillietu skaits pirmās instances tiesās (tūkstošos)






Izskatīto civillietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkstošos)






Nodrošināta krimināllietu izskatīšanaIzskatīto krimināllietu skaits pirmās instances tiesās (tūkstošos)






Izskatīto krimināllietu skaits apelācijas instances tiesās (tūkstošos)





Nodrošināta Zemesgrāmatu nodaļu darbībaZemesgrāmatu nodaļās pieņemto lēmumu skaits (tūkstošos)


Nodrošināta iespēja pieteikt un saņemt pakalpojumus elektroniskiElektronisko pieteikumu skaits (tūkstošos)

× × × 30,0 36,4 palielinās palielinās

Pilnveidota tiesnešu un tiesu darbinieku kompetenceMetodisko pasākumu (semināri, kursi) skaits tiesnešiem

87 120 115 130 × × ×

Metodisko pasākumu × × × × 160 saglabājas saglabājas

skaits tiesnešiem esošajā līmenī

esošajā līmenī

Vidējais apmeklēto metodisko pasākumu skaits uz vienu tiesnesi



Metodisko pasākumu (semināri, kursi) skaits tiesu darbiniekiem

64 117 113 130 × × ×

Metodisko pasākumu skaits tiesu darbiniekiem

× × × × 130 saglabājas esošajā līmenī


Vidējais apmeklēto metodisko pasākumu skaits uz vienu darbinieku



Kriminālprocesa dalībnieku nodrošināšana ar tulka pakalpojumiemTulka pakalpojumu gadījumu skaits personai tiekoties ar aizstāvi



Kriminālprocesa likumā noteikto nolēmumu rakstisko tulkojumu skaits



Anonimizēti un internetā bez maksas pieejami tiesu nolēmumi atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajamAnonimizēto spriedumu un nolēmumu skaits

× × × × 50 949 saglabājas esošajā līmenī






2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada plāns

2016. gada plāns


33 073 829 39 543 810 40 040 719 43 532 498 46 481 867 46 896 334 47 056 094


× 19,6 1,3 8,7 6,8 0,9 0,3



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums



43 532 498 2 333 863 5 283 232 2 949 369 46 481 867 6,8


750 565 - - - 750 565 0


42 781 934 2 333 863 5 283 232 2 949 369 45 731 302 6,9

Izdevumi – kopā 43 532 498 2 333 863 5 283 232 2 949 369 46 481 867 6,8Atlīdzība 30 518 035 - 1 145 883 1 145 883 31 663 918 3,8





samazinā-jums


1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100t.sk. atalgojums 24 059 163 133 509 922 233 788 724 24 847 887 3,3Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2 219 - 33 33 2 252 1,5


1 145 - 26 26 1 171 2,3


3 179 - 9 130 9 130 12 309 287,2

*Līdz 2013. gadam finansējums tika plānots apakšprogrammā 36.02.00 „Apgabaltiesas un rajona (pilsētas) tiesas”.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2013. gadu kopā (5. aile): 2 949 369 euro

tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 2 333 863 euro

Ilgtermiņa saistības: 1 848 545 euro

767 732 euro – samazināti izdevumi Jūrmalas pilsētas tiesas un Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas telpu nomas maksas segšanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

1 080 813 euro – samazināti izdevumi Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama un Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas telpu nomas maksas segšanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem).


430 453 euro - samazināti izdevumi Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama un Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas pārvietošanai uz citām telpām (319 275 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem un 111 178 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai);

53 456 euro - samazināti izdevumi mācību komandējumam uz Eiropas Cilvēktiesību tiesu Strasbūrā, lai nodrošinātu LR tiesu darbības pilnveidi ECT spriedumu kontekstā (izdevumi precēm un pakalpojumiem).


1 409 euro - no apakšprogrammas 03.02.00 „Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 73.06.00 „Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2007-2013)”, lai nodrošinātu projekta „Pieredzes apmaiņa starp Latviju un Ziemeļvalstīm nekustamā īpašuma reģistrācijas procedūru jomā” līdzfinansējumu un projekta aktivitāšu īstenošanu (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

Palielinājums izdevumos (4. aile): 5 283 232 euro


767 732 euro – palielināti izdevumi Jūrmalas pilsētas tiesas un Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas telpu nomas maksas segšanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

1 080 813 euro – palielināti izdevumi Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama un Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas telpu nomas maksas segšanai saskaņā ar Ministru kabineta

2011. gada 25.oktobra rīkojumu Nr.559 un Ministru kabineta 2011. gada 4.novembra sēdes protokolu Nr.57 26.§ (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

Jaunās politikas iniciatīvas: 3 434 687 euro


357 366 euro - palielināti izdevumi mutvārdu un procesuālo dokumentu tulkošanai atbilstoši Kriminālprocesa likumam (357 366 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem);

381 489 euro – palielināti izdevumi tiesnešu kvalifikācijas novērtēšanas sistēmas ieviešanai (381 489 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 307 430 euro atalgojumam);

240 522 euro – palielināti izdevumi Tīro tiesu instanču ieviešanai (papildu 15 amata vietas - 5 tiesneši, 5 tiesnešu palīgi un 5 tiesas sēžu sekretāri) (147 461 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 117 698 euro atalgojumam, 65 315 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem un 27 746 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai);

289 054 euro – palielināti izdevumi lietu izskatīšanas termiņu samazināšanai (papildu 18 amata vietas - 6 tiesneši, 6 tiesnešu palīgi un 6 tiesas sēžu sekretāri) (176 953 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 141 239 euro atalgojumam, 78 585 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem un 33 516 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai);

738 599 euro - palielināti izdevumi, lai nodrošinātu drošību tiesās (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

41 021 euro – palielināti izdevumi tiesas spriedumu un gala nolēmumu anonimizēšanai (41 021 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 33 058 euro atalgojumam);

987 677 euro - palielināti izdevumi tiesu namu un to infrastruktūras atbilstošai uzturēšanai un uzlabošanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem).


133 509 euro - izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, lai nodrošinātu darbiniekiem atvaļinājuma pabalstus (samazinājums izdevumiem atalgojumam, palielinājums izdevumiem darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām).

03.03.00 Juridiskās palīdzības nodrošināšana


nodrošināt maznodrošināto, trūcīgo un personu, kuras atrodas īpašā situācijā vai to īpašuma stāvoklis un ienākumu līmenis neļauj nodrošināt savu tiesību aizsardzību, pieeju taisnīgai tiesas aizsardzībai. Nodrošināt valsts kompensācijas izmaksu tīšos noziedzīgos nodarījumos cietušajām personām.


1) nodrošināt valsts nodrošināto juridisko palīdzību civillietās, administratīvajās lietās apelācijas procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros un lēmuma par apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai lēmuma par apstrīdēto lēmumu par piespiedu izraidīšanu pārsūdzēšanai;

2) izmaksāt atlīdzību juridiskās palīdzības sniedzējiem par sniegto juridisko palīdzību civillietās, administratīvajās lietās, krimināllietās un atbilstoši Ārstniecības likumā noteiktajiem gadījumiem;

3) izmaksāt atlīdzību zvērinātu advokātu vecākajiem par advokātu darba koordināciju kriminālprocesā;

4) veikt valsts kompensāciju izmaksu un kompensācijās izmaksāto līdzekļu piedziņu;

5) uzturēt Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistra un Valsts kompensāciju reģistra informatīvo sistēmu.

Apakšprogrammas izpildītājs – Juridiskās palīdzības administrācija.


Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija „Latvija 2030”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2010. līdz 2016. gadam2010. gads (izpilde)*


2012.gads (izpilde)*

2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada tendence

2016. gada tendence

Nodrošināta valsts kompensāciju izmaksa Kriminālprocesa likuma noteiktajā kārtībā atzītajām cietušajām personām

Pieteikumu par valsts kompensāciju cietušajiem skaits

457 456 560 500 × × ×

Valsts kompensācijas pieprasījumu skaits



Personu skaits, kuras saņēmušas valsts kompensāciju cietušajiem

376 406 477 500 × × ×

Lēmumu par valsts kompensāciju izmaksu skaits



Piedzīto valsts budžeta līdzekļu, kas izmaksāti valsts kompensācijās cietušajiem, apmērs (euro)

45 791 58 345 65 809 42 686 × × ×

Piedzīto valsts budžeta līdzekļu, kas izmaksāti valsts kompensācijās, apmērs (euro)

× × × × 28 457 samazinās samazinās

Nodrošināta valsts garantētās juridiskās palīdzības saņemšana

Iesniegumu par valsts nodrošināto juridisko palīdzību skaits

2 641 3 288 2 819 3 400 2 800 palielinās palielinās

Personu skaits, kas saņēmušas valsts nodrošināto juridisko palīdzību saskaņā ar Juridiskās palīdzības administrācijas attiecīgu lēmumu vai norīkojumu

2 278 2 755 2 372 3 200 × × ×

Lēmumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu skaits

× × × × 2 100 palielinās palielinās

Apmaksai saņemto 2 652 3 434 2 999 3 900 × × ×




2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada tendence

2016. gada tendence

paziņojumu skaits pēc Juridiskās palīdzības administrācijas norīkojuma

Apmaksai saņemto paziņojumu skaits par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu pēc Juridiskās palīdzības administrācijas norīkojuma


Ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējiem noslēgto līgumu skaits

144 141 139 140 135 saglabājas esošajā līmenī

palielinās

Apmaksai saņemto paziņojumu skaits aizstāvības nodrošināšanai kriminālprocesā

19 108 19 788 20 751 20 000 × × ×

Apmaksai saņemto paziņojumu skaits par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā






2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada plāns

2016. gada plāns


2 000 949 1 999 240 2 028 552 2 291 561 3 168 532 3 621 224 4 512 346


× -0,1 1,5 13,0 38,3 14,3 24,6



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums



2 291 561 - 876 971 876 971 3 168 532 38,3


2 291 561 - 876 971 876 971 3 168 532 38,3

Izdevumi – kopā 2 291 561 - 876 971 876 971 3 168 532 38,3Atlīdzība 451 454 - 21 838 21 838 473 293 4,8t.sk. atalgojums 357 687 - 19 638 19 638 377 325 5,5Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

41 - 1 1 42 2,4





samazinā-jums


1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)

918 - 21 21 939 2,3

* Līdz 2013. gadam finansējums tika plānots programmā 45.00.00 „Juridiskās palīdzības nodrošināšana”.

Izdevumi:


tai skaitā:





702 766 euro - palielināti izdevumi valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai likumos noteiktajos gadījumos (papildu 1 amata vieta) (13 984 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 11 269 euro atalgojumam un 688 782 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem).


166 351 euro - palielināti izdevumi valsts kompensāciju apmēra palielināšanai noziedzīgā nodarījumā cietušajām personām saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 16.augusta sēdes protokola Nr.46 11.§ 1.punktu (izdevumi sociālajiem pabalstiem).


2 014 euro - izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, lai nodrošinātu darbiniekiem piemaksas par papildus darba pienākumu veikšanu (samazinājums izdevumiem darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām, palielinājums izdevumiem atalgojumam);

92 065 euro - izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, lai nodrošinātu valsts informācijas sistēmu funkcionālo un tehnoloģisko pilnveidošanu (samazinājums izdevumiem precēm un pakalpojumiem, palielinājums izdevumiem pamatkapitāla veidošanai).

03.04.00 Tiesu ekspertīžu veikšana


1) nodrošināt tiesībsargājošās institūcijas (Valsts policija, prokuratūra, tiesas, u.c.) ar adekvātos termiņos veiktiem vispusīgiem un kvalitatīviem ekspertu atzinumiem;

2) nodrošināt ekspertīzes civiltiesisko strīdu risināšanai, tajā skaitā, civiltiesvedības ietvaros;

3) akreditēt Valsts tiesu ekspertīžu biroja (VTEB) ekspertīzēs izmantotās metodes atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 17025, pakāpeniski palielināt akreditēto ekspertīžu jomu skaitu un nodrošināt resursus ekspertīžu veikšanai.


1) tiesībsargājošo institūciju nodrošināšana ar vispusīgiem un kvalitatīviem ekspertu atzinumiem;

2) ekspertu atzinumu sniegšana civillietās;

3) jaunu metožu akreditēšana un akreditēto jomu uzturēšana;

4) informācijas tehnoloģiju ekspertīžu veikšanas termiņu samazināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs – Valsts tiesu ekspertīžu birojs.


Valsts tiesu ekspertīžu biroja darba plāns 2013. gadam.




2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada tendence

2016. gada tendence

VTEB veiktās ekspertīzes ir objektīvas un savlaicīgasVeikto ekspertīžu skaits



Vidējais ekspertīžu izpildes ilgums (dienās)



Akreditēto jomu skaits

1 4 1 2 2 palielinās palielinās

Sagatavoto metodisko materiālu skaits







2013. gada plāns*

2014.gada plāns

2015.gada plāns

2016.gada plāns


689 935 743 704 698 160 884 352 1 003 768 913 023 927 333


x 7,8 -6,1 26,7 13,5 -9,0 1,6



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums



884 352 65 823 185 239 119 416 1 003 768 13,5

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi

75 412 61 183 - -61 183 14 229 -81,1





samazinā-jums


1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100pašu ieņēmumiDotācija no vispārējiem ieņēmumiem

808 940 4 640 185 239 180 599 989 539 22,3

Izdevumi – kopā 884 352 65 823 185 239 119 416 1 003 768 13,5Atlīdzība 663 595 884 79 089 78 205 741 799 11,8t.sk. atalgojums 523 879 711 63 804 63 093 586 972 12,0Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

51 - 3 3 54 5,9


1 084 - 61 61 1 145 5,6

*Līdz 2013. gadam finansējums tika plānots programmā 11.00.00 „Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība”.

Resursi:


tai skaitā:

Samazinājums resursos : 65 823 euro


61 183 euro - samazināti ieņēmumi no dalības maksām divu Eiropas tiesu ekspertu grupu sanāksmju organizēšanai Rīgā 2013. gadā un saistībā ar maksas ekspertīžu skaita pieprasījumu samazināšanos no fiziskām un juridiskām personām.

Izdevumi:


tai skaitā:


Ilgtermiņa saistības: 4 640 euro

3 756 euro - samazināti izdevumi maksājumiem starptautiskajās institūcijās un organizācijās (izdevumi starptautiskai sadarbībai);

884 euro - samazināti izdevumi Valsts tiesu ekspertīžu biroja specifisko informācijas sistēmu pielāgošanai euro valūtai (884 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 711 euro atalgojumam).


61 183 euro - samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem divu Eiropas tiesu ekspertu grupu sanāksmju organizēšanai Rīgā 2013. gadā un tehnoloģisko iekārtu iegādei (56 914 euro izdevumiem precēm un pakalpojumiem un 4 269 euro izdevumiem pamatkapitāla veidošanai).



3 756 euro - palielināti izdevumi maksājumiem starptautiskajās institūcijās un organizācijās (izdevumi starptautiskajai sadarbībai).




6 403 euro - palielināti izdevumi elektrības un komunālo maksājumu sadārdzinājuma kompensēšanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

153 834 euro - palielināti izdevumi tiesu ekspertīžu informācijas tehnoloģiju jomā optimizēšanai (papildu 3 amata vietas) (57 843 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 46 613 euro atalgojumam, 26 343 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem un 69 648 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai).

03.05.00 Atlīdzība tiesu izpildītājiem par izpildu darbībām


nodrošināt Tiesu izpildītāju likuma 81. panta izpildi, kā arī Civilprocesa likuma 567. panta trešās daļas izpildi.


izpildu darbību finansēšana lietās, kurās piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs – Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2010. līdz 2016. gadam2010.gads (izpilde)*



2013.gada plāns*

2014.gada plāns

2015.gada tendence

2016.gada tendence

Nodrošināta kompensāciju izmaksa par izpildu darbību veikšanu lietās, kurās piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas

Tiesu izpildītajiem izmaksāto kompensāciju apjoms gadā (euro)

× × 145 510 145 553 145 553 saglabājas esošajā līmenī






2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada plāns

2016. gada plāns


79 005 145 144 145 510 145 553 145 553 145 553 145 553


× 83,7 0,3 0 0 0 0



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums



145 553 - - - 145 553 0


145 553 - - - 145 553 0





samazinā-jums


1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Izdevumi – kopā 145 553 - - - 145 553 0

*Līdz 2013. gadam finansējums tika plānots apakšprogrammā 01.02.00 „Atlīdzība tiesu izpildītājiem par izpildu darbībām”.

03.06.00 Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām


izmaksāt kompensācijas saskaņā ar Tieslietu ministrijas un Ģenerālprokuratūras pieņemtajiem lēmumiem un tiesu nolēmumiem par zaudējuma atlīdzības piešķiršanu nepamatoti aizturētajiem, arestētajiem un notiesātajiem.


atlīdzības izmaksa par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgu vai nepamatotu rīcību.





2013.gada plāns*

2014.gada plāns

2015.gada tendence

2016.gada tendence

Tieslietu ministrijas lēmumi par zaudējumu kompensāciju, kas izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā, viņiem pildot dienesta pienākumus, ir nodarīti fiziskajām personām, ir tiesiski un pamatoti

Lēmumu skaits × × × × 35 saglabājas esošajā līmenī


Tiesvedības lietu skaits × × × × 50 saglabājas esošajā līmenī






2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada plāns

2016. gada plāns


62 364 70 300 64 820 64 820 64 820 64 820 64 820


× 12,7 -7,8 0 0 0 0



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums



64 820 - - - 64 820 0


64 820 - - - 64 820 0





samazinā-jums


1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Izdevumi – kopā 64 820 - - - 64 820 0

*Līdz 2013. gadam finansējums tika plānots programmā 18.00.00 „Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām”.

03.07.00 Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana


administrēt uzturlīdzekļu izmaksāšanu un sadarbībā ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem efektīvi un racionāli veicināt regresa kārtībā atgūstamos līdzekļus.


1) valsts izmaksāto uzturlīdzekļu administrēšana;

2) efektīva un racionāla regresa kārtībā atgūstamo līdzekļu procesa organizēšana sadarbībā ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem;

3) dažādu aktivitāšu veikšana, lai rosinātu parādniekus nokārtot parāda saistības.

Apakšprogrammas izpildītājs – Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija.




2013.gada plāns*

2014.gada plāns

2015.gada tendence

2016.gada tendence

Efektīvi administrēta uzturlīdzekļu izmaksāšanaPersonu skaits kopā, kuriem Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izmaksā uzturlīdzekļus**


Saņemto jauno iesniegumu skaits par uzturlīdzekļu izmaksu

4 500 3 651 3 153 3 500 3 500 saglabājas esošajā līmenī


Pieņemto lēmumu skaits par atteikumu piešķirt uzturlīdzekļus



Bērnu, kuriem uzturlīdzekļu izmaksas pārtrauktas, izbeigtas, skaits

3 702 3 780 3 494 4 400 3 552 samazinās samazinās

** līdz 2013. gadam aktīvo personu (iesniedzēju) skaits tiek norādīts uz pārskata gada 31. decembri, bet no 2014.gada aktīvo personu (iesniedzēju) skaits tiek norādīts uz pārskata gada 30. novembri





2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada plāns

2016. gada plāns


485 569 467 778 427 676 544 476 555 801 555 801 556 279


× -3,7 -8,6 27,3 2,1 0 0,1

Finansiālie rādītāji

Euro


Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums



544 476 - 11 325 11 325 555 801 2,1


544 476 - 11 325 11 325 555 801 2,1

Izdevumi – kopā 544 476 - 11 325 11 325 555 801 2,1Atlīdzība 375 122 - 2 865 2 865 377 987 0,8t.sk. atalgojums 296 794 - 2 319 2 319 299 113 0,8Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

24 - - - 24 0


1 302 - 10 10 1 312 0,8

*Līdz 2013. gadam finansējums tika plānots apakšprogrammā 54.01.00 „Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija”.

Izdevumi:


tai skaitā:




492 euro - palielināti izdevumi mēneša darba algas izlīdzināšanai ar 2014.gada 1.janvāri (492 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 398 euro atalgojumam).


8 294 euro - palielināti izdevumi Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta „Valsts informācijas sistēmas Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrs pilnveidošana” uzturēšanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem).


166 euro - no apakšprogrammas 73.06.00 „Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti” veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 03.07.00 „Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana”, kas ar likumā „Par valsts budžetu 2013.gadam” tika pārdalīti, lai nodrošinātu projekta "Uzturlīdzekļu pārrobežu piedziņa Zviedrijā, Somijā un Latvijā" īstenošanu (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

03.08.00 Uzturlīdzekļu garantiju fonds


īstenot bērnu tiesības uz sociālo nodrošinājumu, garantējot minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērniem.


nodrošināt uzturlīdzekļu izmaksas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda.

Apakšprogrammas izpildītājs – Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija.




2013.gada plāns*

2014.gada plāns

2015.gada tendence

2016. gada tendence

Nodrošināta valsts garantēto uzturlīdzekļu izmaksaAr uzturlīdzekļiem nodrošināto nepilngadīgo bērnu skaits pārskata gadā


Atgūtie finanšu līdzekļi (euro) no parādniekiem un likumā noteiktajos gadījumos no iesniedzējiem

1 342 591 1 878 539 2 043 001 1 138 298 1 505 171 saglabājas esošajā līmenī






2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada plāns

2016. gada plāns


12 667 909 13 367 741 12 641 843 14 940 641 22 021 380 27 394 935 28 612 736


× 5,5 -5,4 18,2 47,4 24,4 4,4



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums



14 940641 366 873 7 447 612 7 080 739 22 021 380 47,4


1 138 297 - 366 873 366 873 1 505 171 32,2


13 802 343 366 873 7 080 739 6 713 866 20 516 209 48,6

Izdevumi – kopā 14 940 641 366 873 7 447 612 7 080 739 22 021 380 47,4*Līdz 2013. gadam finansējums tika plānots apakšprogrammā 54.02.00 „Uzturlīdzekļu fonds”.

Resursi:

Izmaiņas resursos pret 2013. gadu kopā (5. aile): 7 080 739 euro

tai skaitā:

Palielinājums resursos : 7 447 612 euro


366 873 euro - palielināti ieņēmumi saistībā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda regresa kārtībā atgūto līdzekļu prognozēto pieaugumu saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 5.marta sēdes protokola Nr.13 44.§ 15.punktu.

Izdevumi:


tai skaitā:




366 873 euro – no apakšprogrammas 03.08.00 „Uzturlīdzekļu garantiju fonds” (izdevumiem sociālajiem pabalstiem) veikta līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana” Tieslietu ministrijas centrālā aparāta kapacitātes paaugstināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 5.marta sēdes protokola Nr.13 44.§ (samazinājums 366 873 euro izdevumiem sociālajiem pabalstiem, palielinājums 366 873 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 295 652 euro atalgojumam).



2 234 415 euro – palielināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra sēdes protokola Nr.51 48.§ un 2013.gada 29.oktobra protokola Nr.56 46.§ 1.punktu uzturlīdzekļu izmaksas apmēra palielinājumam. Ņemot vērā arī uzturlīdzekļu izmaksas apmēra palielinājumu saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.augusta sēdes protokolu Nr.46 11.§, uzturlīdzekļu apmērs ar 2014.gadu noteikts 71,14 euro (50 lati) apmērā par bērnu līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai un 78,26 euro (55 lati) apmērā bērniem vecumā no 7 līdz 18 gadiem.

Citas izmaiņas: 4 846 324 euro

4 846 324 euro - palielināti izdevumi uzturlīdzekļu izmaksas apmēra palielinājumam saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.augusta Nr.46 11.§, nodrošinot uzturlīdzekļu izmaksu no 2014.gada 1.janvāra par katru bērnu no viņa piedzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai — 40 latus (56,91 euro) un par katru bērnu no septiņu gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai — 45 latus (64,03 euro) (izdevumi sociālajiem pabalstiem);

366 873 euro - palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem apakšprogrammā 03.08.00 „Uzturlīdzekļu garantiju fonds” saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 5.marta sēdes protokola Nr.13 44.§ 15.punktu (izdevumi sociālajiem pabalstiem).

04.00.00 Kriminālsodu izpilde





2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada plāns

2016. gada plāns


33 511 123 37 701 598 39 235 660 44 285 515 47 610 453 50 658 736 63 052 224


× 12,5 4,1 12,9 7,5 6,4 24,5



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums



44 285 515 2 311 085 5 636 024 3 324 939 47 610 453 7,5


711 436 - - - 711 436 0


43 574 079 2 311 085 5 636 024 3 324 939 46 899 017 7,6

Izdevumi – kopā 44 285 515 2 311 085 5 636 024 3 324 939 47 610 453 7,5Atlīdzība 31 394 174 209 029 3 677 600 3 468 571 34 862 745 11,0t.sk. atalgojums 24 991 502 265 758 2 226 087 1 960 329 26 951 831 7,8Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

3 154 - 52 52 3 206 1,6


808 - 78 78 886 9,6


652 889 21 618 - -21 618 631 271 -3,3

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

17 5 - -5 12 -29,4


850 - 103 103 953 12,1

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

12 - - - 12 0


1 204 251 - -251 953 -20,8

*Līdz 2013. gadam finansējums tika plānots programmā 24.00.00 „Ieslodzījuma vietas” un programmā 34.00.00 „Probācijas dienests”.

04.01.00 Ieslodzījuma vietas


īstenot valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.


1) brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšana;

2) apcietinājuma kā drošības līdzekļa nodrošināšana.

Apakšrogrammas izpildītājs - Ieslodzījuma vietu pārvalde.


1) Ar brīvības atņemšanu notiesāto personu nodarbinātības koncepcija;

2) Ar brīvības atņemšanas sodu notiesāto personu resocializācijas koncepcija;

3) Kriminālsodu politikas koncepcija;

4) Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam;

5) Rīcības plāns Ar brīvības atņemšanas sodu notiesāto personu resocializācijas koncepcijas īstenošanai 2013.-2017.gadam.




2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada tendence

2016. gada tendence

Nodrošināta brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma izpildeIeslodzīto skaits (tūkst.), tai skaitā:


Apcietināto skaits (tūkst.)


Notiesāto skaits (tūkst.)


Vietu limits ieslodzījuma vietās (tūkst.)



Izdevumi uz vienu ieslodzīto dienā (euro)


Nodrošināta notiesāto resocializācijaNotiesāto skaits, kam nodrošināta risku un vajadzību izvērtēšana brīvības atņemšanas iestādēs (tūkst.)

× 0,1 1,2 3,2 2,0 palielinās palielinās

Notiesāto personu skaits, kas nodarbināti ieslodzījuma laikā (tūkst.)



Izglītības programmās iesaistīto notiesāto skaits (tūkst.)



Resocializācijas programmās iesaistīto notiesāto skaits (tūkst.)



Nodrošināta veselības aprūpe

Reģistrēto infekciju slimību skaits



Ar HIV inficēto ieslodzīto skaits



Analīžu skaits gada laikā hepatīta noteikšanai



Narkotisko un psihotropo vielu ātrās noteikšanas testa pozitīvo rezultātu skaits

113 134 150 90 90 samazinās samazinās

Nodrošināta ieslodzījuma vietu droša darbība

Bēgšanas gadījumu skaits



Ieslodzīto nemieru gadījumu skaits



Notiesāto skaits, kas neatgriežas pēc īslaicīgas izbraukšanas no brīvības atņemšanas iestādes

6 9 6 0 0 Saglabājas esošajā līmenī


Gadījumu skaits, kad ieslodzītie nodara

2 2 0 0 0 saglabājas esošajā

saglabājas esošajā




2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada tendence

2016. gada tendence

miesas bojājumus ieslodzījuma vietu darbiniekiem

līmenī līmenī

Nodrošināta soda izciešana cilvēktiesību standartiem atbilstošos apstākļosIeslodzīto īpatsvars (%), kas izvietoti kamerās vai dzīvojamās telpās, kurās uz vienu ieslodzīto ir vismaz 4 m² telpas, no kopējo ieslodzīto skaita


Kriminālprocesa dalībnieku nodrošināšana ar tulka pakalpojumiemKriminālprocesu skaits, kuros nodrošināts tulkojums ieslodzītajiem

× × × × 300 palielinās palielinās

Rakstisko tulkojumu gadījumu skaits ieslodzītajiem (tūkst.).

× × × × 4,0 palielinās palielinās

Mutisko tulkojumu gadījumu skaits ieslodzītajiem (tūkst).

× × × × 1,5 palielinās palielinās





2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada plāns

2016. gada plāns


29 395 987 33 503 462 34 846 771 39 212 394 41 014 249 41 818 935 42 032 830


× 14,0 4,0 12,5 4,6 2,0 0,5



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums



39 212 394 2 308 004 4 109 860 1 801 856 41 014 249 4,6


711 436 - - - 711 436 0


38 500 958 2 308 004 4 109 860 1 801 856 40 302 813 4,7

Izdevumi – kopā 39 212 394 2 308 004 4 109 860 1 801 856 41 014 249 4,6Atlīdzība 27 411 056 209 029 3 202 842 2 993 813 30 404 869 10,9t.sk. atalgojums 21 862 586 265 758 1 843 134 1 577 376 23 439 962 7,2Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2 778 - 50 50 2 828 1,8


798 - 80 80 878 10,0





samazinā-jums


1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem

624 639 14 469 - -14 469 610 169 -2,3

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

17 5 - -5 12 -29,4


850 - 103 103 953 12,1

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

12 - - - 12 0


1 204 251 - -251 953 -20,8

*Līdz 2013. gadam finansējums tika plānots programmā 24.00.00 „Ieslodzījuma vietas”.

Izdevumi:


tai skaitā:



235 717 euro – samazināti izdevumi jaunā Olaines cietuma būvniecībai (50 762 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 40 908 euro atalgojumam, 181 042 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem un 3 913 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai);

6 400 euro – samazināti izdevumi Norvēģijas divpusējā finanšu instrumenta realizētā projekta „Ieslodzījuma vietu ēku standartu izstrādāšana” uzturēšanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

9 587 euro – samazināti izdevumi Norvēģijas divpusējā finanšu instrumenta realizētā projekta „Dzīvojamā korpusa renovācija Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem” uzturēšanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

12 728 euro – samazināti izdevumi Norvēģijas divpusējā finanšu instrumenta realizētā projekta „Ieslodzīto informācijas sistēmas izveide” uzturēšanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem).


1 849 733 euro - samazināti izdevumi cietumu infrastruktūras uzlabošanai 2013.gadā (239 042 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem un 1 610 691 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai).


193 839 euro - no apakšprogrammas 04.01.00 „Ieslodzījuma vietas” veikta līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu personāla un finanšu uzskaites funkcijas optimizāciju un centralizāciju (158 267 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 128 058 euro atalgojumam un 35 572 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem).


96 792 euro - izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām apakšprogrammā 04.01.00 „Ieslodzījuma vietas”, lai nodrošinātu atvaļināšanās pabalstu izmaksu (samazinājums izdevumiem atalgojumam, palielinājums izdevumiem darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām).



6 400 euro – palielināti izdevumi Norvēģijas divpusējā finanšu instrumenta realizētā projekta „Ieslodzījuma vietu ēku standartu izstrādāšana” uzturēšanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

9 587 euro – palielināti izdevumi Norvēģijas divpusējā finanšu instrumenta realizētā projekta „Dzīvojamā korpusa renovācija Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem” uzturēšanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

12 728 euro – palielināti izdevumi Norvēģijas divpusējā finanšu instrumenta realizētā projekta „Ieslodzīto informācijas sistēmas izveide” uzturēšanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem).


906 961 euro – palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 320 euro ar 2014.gada 1.janvāri (906 961 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 733 846 euro atalgojumam);

225 835 euro – palielināti izdevumi mēneša darba algas izlīdzināšanai ar 2014.gada 1.janvāri (225 835 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 182 729 euro atalgojumam);

313 328 euro – palielināti izdevumi elektrības un komunālo maksājumu sadārdzinājuma kompensēšanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

727 486 euro - palielināti izdevumi mutvārdu un procesuālo dokumentu tulkošanai atbilstoši Kriminālprocesa likumam (papildu 30 amata vietas – tulki) (485 464 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 391 219 euro atalgojumam un 242 022 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem);

506 642 euro - palielināti izdevumi notiesātās personas resocializācijas procesa īstenošanai (papildu 20 amata vietas - 13 psihologi un 7 sociālie darbinieki) (227 771 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 183 551 euro atalgojumam, 185 344 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem un 93 527 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai);

5 664 euro - palielināti izdevumi ārstniecības riska fonda izveidei (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

1 346 676 euro - palielināti izdevumi uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības nodrošināšanai Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem, tai skaitā ārstniecības personām, prēmiju (aptuveni 20% apmērā no mēnešalgas) un atvaļinājuma pabalstu (vidēji 50% apmērā no mēnešalgas) izmaksu nodrošināšanai visiem Ieslodzījuma vietu pārvaldē nodarbinātajiem (izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 343 592 euro atalgojumam);

1 303 euro – palielināti izdevumi vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas sasaistes programmas (Motivācijas programma) īstenošanai, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 4. un 5.kvalitātes pakāpi ieguvušajiem pedagogiem saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta sēdes protokola Nr.46 102.§ 26.1.1.2. apakšpunktu (izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 1 054 euro atalgojumam);

5 431 euro – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra sēdes protokolu Nr.50 142.§ un 2013.gada 29.oktobra protokola Nr.56 46.§ 1.punktu (izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 4 394 euro atalgojumam);

2 680 euro – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanu no 280 latiem uz 295 latiem (420 euro) no 2014.gada 1.septembra saskaņā ar Ministru prezidenta 2013.gada 16.oktobra rezolūciju Nr.111-1/99 un Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra protokola Nr.56 46.§ 1.punktu (izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 2 168 euro atalgojumam).


721 euro - palielināti izdevumi pedagogu zemākās mēnešalgas likmes paaugstināšanai no 2012. gada 1.septembra saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 16.augusta sēdes protokolu Nr.46 11.§ (721 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 581 euro atalgojumam);

38 418 euro – palielināti izdevumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu un Saeimas vēlēšanu norises nodrošināšanai ieslodzījuma vietās saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 5.marta protokola Nr.13 44.§ 1.punktu (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

04.02.00 Ieslodzījuma vietu būvniecība


nodrošināt jauna cietuma Olaines cietuma teritorijā darbības uzsākšanu 2018.gadā.


1) jaunā cietuma projektēšana;2) jaunā cietuma būvdarbi.



Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepcija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2010. līdz 2016. gadam2010. gads (izpilde)

2011. gads (izpilde)

2012.gads (izpilde)

2013.gadaplāns

2014.gada plāns

2015.gada tendence

2016.gada tendence

nodrošināta jaunā cietuma būvprojektēšanaNoslēgts līgums par jaunā cietuma projektēšanas nodrošināšanu

× × × × 1 × ×

Nodrošināt jaunā cietuma būvdarbusOrganizēts iepirkums par jaunā cietuma būvdarbu veicēju

× × × × × × 1

Noslēgts līgums par jaunā cietuma būvdarbu nodrošināšanu

× × × × × × 1

Nodrošināta līguma izpildes uzraudzība un projekta vadīšanaSniegto atzinumu skaits par jaunā cietuma projektēšanas nodrošināšanas līguma nodevumiem (pa posmiem)

× × × × 2 1 ×





2013. gada plāns

2014. gada plāns

2015. gada plāns

2016. gada plāns


0 0 0 0 932 939 2 873 941 15 033 725


× × × × × 208,1 423,1



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums



0 - 932 939 932 939 932 939 ×


0 - 932 939 932 939 932 939 ×

Izdevumi – kopā 0 - 932 939 932 939 932 939 ×Atlīdzība 0 - 50 761 50 761 50 761 ×t.sk. atalgojums 0 - 40 908 40 908 40 908 ×

*Tiek izveidota jauna budžeta apakšprogramma 04.02.00 „Ieslodzījuma vietu būvniecība”, līdz šim plānotais finansējums tika ietverts Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 01.01.00 „Ministrijas vadība un administrācija” ilgtermiņa saistībās iekļautā pasākuma „Jauna cietuma būvniecība Olainē” īstenošanai.

Izdevumi:


tai skaitā:



932 939 euro – palielināti izdevumi pasākuma „Jaunā cietuma būvniecība Olainē” īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta Nr.46 102§ (50 761 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 40 908 euro atalgojumam, 882 178 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem).

04.03.00 Probācijas īstenošana


sekmēt sabiedrības drošību un noziedzības novēršanu valstī, nodrošinot sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju.


1) izvērtēšanas ziņojumu sniegšana par probācijas klientu;

2) probācijas programmu izstrādes un licencētu programmu īstenošana;

3) kriminālsoda – piespiedu darbs (pamatsoda un papildsoda) izpildes organizēšana;

4) audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs - izpildes organizēšana;

5) no kriminālatbildības nosacīti atbrīvoto personu uzraudzība pārbaudes laikā;

6) izlīguma īstenošana kriminālprocesā;

7) nosacīti notiesāto vai nosacīti pirms termiņa atbrīvoto personu uzraudzība;

8) papildsoda – probācijas uzraudzība izpilde.

Apakšprogrammas izpildītājs – Valsts probācijas dienests.


1) Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

2) Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai 121.uzdevums "Attīstīt tādu kriminālsodu politiku, kas mazina noziegumu recidīvu un samēro pārkāpumu ar sodu"

3) Kriminālsodu politikas koncepcija;

4) Ar brīvības atņemšanas sodu notiesāto personu resocializācijas koncepcija;

5) Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnes 2013.–2019.gadam;

6) Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009.-2018.gadam;

7) Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija;

8)Rīcības plāns Ar brīvības atņemšanas sodu notiesāto personu resocializācijas koncepcijas īstenošanai 2013.-2017.gadam.



2012. gada (izpilde)*

2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada tendence

2016.gada tendence

Nodrošināta brīvības atņemšanai alternatīvo sodu un kriminālsodam alternatīvu pasākumu izpildeProbācijas klientu skaits, kuriem nodro-šināta uzraudzība

12 750 11858 11489 12 000 8 500 samazinās samazinās

Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta piespiedu darba izpilde

5 637 6 262 5487 7 000 8 000 palielinās palielinās

Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta papildsoda – piespiedu darbs - izpilde


Probācijas klientu skaits, kuriem orga-nizēta audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpilde



Organizēti un īstenoti izlīgumi kriminālprocesā

438 696 705 1 000 × × ×

Īstenoto izlīgumu kriminālprocesā skaits


Probācijas klientu skaits, kuriem nodrošināta papildsoda – probācijas uzraudzība – izpilde


Nodrošināti pasākumi kriminālsoda un tā alternatīvu noteikšanas individualizācijaiSagatavoti izvērtēšanas ziņojumi

1 853 1676 1371 2600 × × ×

Izvērtēšanas ziņojumu × × × × 2 600 saglabājas saglabājas



2012. gada (izpilde)*

2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada tendence

2016.gada tendence

sastādīšanas pieprasījumu skaits

esošajā līmenī

esošajā līmenī

Sabiedrībā izciešamo sodu izpilde ir vērsta uz soda izpildes mērķa sasniegšanuProbācijas programmās gada laikā iesaistīto probācijas klientu skaits

1 291 951 786 950 1 000 palielinās palielinās

Probācijas programmas pabeigušo probācijas klientu īpatsvars (%) no tajās iesaistīto skaita

× × 61,2 70,0 70,0 saglabājas esošajā līmenī


Tiesai nosūtīto iesnie-gumu īpatsvars (%) par piespiedu darba aizstā-šanu ar citu sodu no ko-pējā probācijas klientu skaita, kuriem nodro-šināta piespiedu darba izpilde

× × 8 9,0 9,0 saglabājas esošajā līmenī


Tiesai nosūtīto iesniegumu īpatsvars (%) par uzraudzības aizstāšanu ar reālu sodu vai atlikušā soda daļas izpildi no kopējā probācijas klientu skaita, kuriem nodrošināta uzraudzība

× × 2,7 4,5 4,5 saglabājas esošajā līmenī






2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada plāns

2016. gada plāns


4 115 136 4 198 136 4 388 889 5 073 121 5 663 265 5 965 860 5 985 669


× 2,0 4,5 15,6 11,6 5,3 0,3



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums



5 073 121 3 081 593 225 590 144 5 663 265 11,6


5 073 121 3 081 593 225 590 144 5 663 265 11,6

Izdevumi – kopā 5 073 121 3 081 593 225 590 144 5 663 265 11,6Atlīdzība 3 983 118 - 423 997 423 997 4 407 115 10,6t.sk. atalgojums 3 128 916 - 342 045 342 045 3 470 961 10,9Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

376 - 2 2 378 0,5

Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas

876 - 91 91 967 10,4





samazinā-jums


1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100(mēnesī)Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem

28 251 7 149 - -7 149 21 102 -25,3

*Līdz 2013. gadam finansējums tika plānots programmā 34.00.00 „Probācijas dienests”.

Izdevumi:


tai skaitā:



3 081 euro - samazināti izdevumi maksājumiem starptautiskajās institūcijās un organizācijās (izdevumi starptautiskai sadarbībai).








426 862 euro – palielināti izdevumi sociālās uzvedības korekcijas un probācijas programmu efektīvai īstenošanai, tai skaitā nodrošinot piemaksas par bīstamību Probācijas dienesta darbiniekiem- no 10% no mēnešalgas izlīguma vadītājiem līdz 20% no mēnešalgas uzraudzības īstenotājiem (papildu 2 amata vietas) (314 073 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 253 102 euro atalgojumam, 109 346 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem un 3 443 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai);

06.00.00 Komerctiesību politikas īstenošana





2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada plāns

2016. gada plāns


8 384 581 9 016 743 6 250 443 7 124 840 7 669 143 7 467 556 7 505 323


× 7,5 -30,7 14,0 7,6 -2,6 0,5

Finansiālie rādītāji

Euro


Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums



7 997 295 491 963 1 028 887 536 924 8 534 219 6,7


3 585 138 156 286 443 925 287 639 3 872 778 8,0


4 412 156 335 677 584 962 249 285 4 661 441 5,6

Izdevumi – kopā 7 124 840 491 963 1 036 266 544 303 7 669 143 7,6Atlīdzība 3 279 786 372 783 483 502 110 719 3 390 506 3,4t.sk. atalgojums 2 620 622 300 414 389 573 89 159 2 709 780 3,4Finansiālā bilance -872 455 × × × -865 076 ×Naudas līdzekļi 872 455 × × × 865 076 ×Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

872 455 × × × 865 076 ×


277 13 18 5 282 1,8


980 - 17 17 997 1,7


22 938 8 333 440 -7 893 15 045 -34,4

*Līdz 2013. gadam finansējums tika plānots programmā 02.00.00 „Uzņēmumu reģistrs”, programmā 16.00.00 „Patentu valde”, apakšprogrammā 35.01.00 „Maksātnespējas administrācija”, apakšprogrammā 35.02.00 „Darbinieku prasījumu garantiju fonds”, apakšprogrammā 35.03.00 „Maksātnespējas procesa izmaksas”.

06.01.00 Juridisko personu reģistrācija


veikt normatīvajos aktos noteikto tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrāciju un nodrošināt informācijas publisku ticamību un pieejamību.


1) tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācija;

2) ziņu par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem publiskas ticamības un pieejamības nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs – Uzņēmumu reģistrs.


1) Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns 2013.-2014.gadam;

2) Latvijas nacionālā reformu programma „ES2020”stratēģijas īstenošanai;

3) Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2010. līdz 2016. gadam

Rezultatīvie rādītāji 2010. gads(izpilde)*

2011. gads(izpilde)*

2012. gads(izpilde)*

2013.gadaplāns*

2014. gada

plāns

2015.gadatendence

2016.gadatendence

Nodrošināta subjektu reģistrēšana un esošo datu aktualitāte, publiska ticamība un pieejamībaPirmreizēji reģistrētu uzņēmumu un komersantu skaits



Veikto grozījumu skaits komercreģistrā


Atcelto galvenā valsts notāra lēmumu skaits



Subjektu skaits, par kuriem sniegta informācija


Veikti regulāri pasākumi pārkāpumu novēršanaiSastādīto brīdinājumu skaits 2 583 2 176 3 117 1 769 3 500 saglabājas

esošajā līmenī


Nodrošināta iespēja pieteikt un saņemt pakalpojumus elektroniskiElektroniski saņemto re-ģistrācijas pieteikumu īpatsvars (%) no kopējā saņemto pieteikumu skaita


Elektroniski saņemto in-formācijas pieprasījumu īpatsvars (%) no kopējā saņemto pieprasījumu skaita






2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada plāns

2016. gada plāns


1 980 232 2 051 172 2 335 358 2 762 701 3 092 952 3 089 471 3 115 002


× 3,6 13,9 18,3 12,0 -0,1 0,8



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums



2 762 701 108 018 438 269 330 251 3 092 952 12,0


305 917 - 209 956 209 956 515 874 68,6


2 456 783 108 018 228 313 120 295 2 577 078 4,9

Izdevumi – kopā 2 762 701 108 018 438 269 330 251 3 092 952 12,0Atlīdzība 1 806 428 372 783 432 659 59 876 1 866 304 3,3t.sk. atalgojums 1 438 984 300 414 348 778 48 364 1 487 348 3,4Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

158 - 16 16 174 10,1





samazinā-jums


1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot pedagogu amata vietas (mēnesī)

943 54 - -54 889 -5,7


17 656 8 333 - -8 333 9 323 -47,2

*Līdz 2013. gadam finansējums tika plānots programmā 02.00.00 „Uzņēmumu reģistrs”.

Resursi:


tai skaitā:



209 956 euro – palielināti ieņēmumi saistībā ar atsevišķu valsts nodevu par darbību veikšanu Uzņēmumu reģistrā pārveidošanu par maksas pakalpojumiem, palielinot Uzņēmumu reģistra ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu prognozi saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 8.augusta sēdes protokolu Nr.43 4.§.

Izdevumi:


tai skaitā:



3 401 euro - samazināti izdevumi maksājumiem starptautiskajās institūcijās un organizācijās (izdevumi starptautiskai sadarbībai).


104 617 euro - samazināti izdevumi saistībā ar atsevišķu valsts nodevu par darbību veikšanu Uzņēmumu reģistrā pārveidošanu par maksas pakalpojumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 8.augusta sēdes protokolu Nr.43 4.§ 2.punktu (104 617 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 84 308 euro atalgojumam).






4 166 euro – palielināti izdevumi mēneša darba algas izlīdzināšanai ar 2014.gada 1.janvāri (4 166 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 3 371 euro atalgojumam).


209 956 euro – palielināti izdevumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, Uzņēmumu reģistra sniegto maksas pakalpojumu nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 8.augusta sēdes protokola Nr.43 4.§ 2.punktu (179 251 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 144 451 euro atalgojumam un 30 705 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem);

165 178 euro - palielināti izdevumi, lai nodrošinātu komersantu prettiesiskas pārņemšanas ierobežošanu un investoru tiesiskās aizsardzības stiprināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 8.augusta sēdes protokola Nr.43 11.§ (papildu 14 amata vietas Uzņēmumu reģistrā) (145 637 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 117 364 euro atalgojumam un 19 541 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem). Finansējuma avots: valsts pamatbudžetā iemaksājamā nodeva par darbību veikšanu Uzņēmumu reģistrā;

27 495 euro - palielināti izdevumi, lai Uzņēmumu reģistrs veiktu personu datu pārbaudi Valsts ieņēmumu dienesta izveidotajā riska personu sarakstā un veiktu izmaiņas Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 8.augusta sēdes protokola Nr.43 11.§ 13.punktu, pārdalot finansējumu no Finanšu ministrijas budžeta programmas 33.00.00 „Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” prioritārajam pasākumam „Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā” paredzētajiem izdevumiem (papildu 2 amata vietas) (20 797 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 16 768 euro atalgojumam, 3 219 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem un 3 479 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai).


104 058 euro - izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, kas likumā „Par valsts budžetu 2013.gadam” tika pārdalīti, lai nodrošinātu Uzņēmumu reģistrā iekļautās informācijas nodošanu atkalizmantošanā (palielinājums izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 104 058 euro, samazinājums izdevumiem precēm un pakalpojumiem 49 323 euro, izdevumiem atlīdzībai 54 735 euro, tai skaitā atalgojumam 44 109 euro);

213 431 euro – izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, kas likumā „Par valsts budžetu 2013.gadam” tika pārdalīti,, lai nodrošinātu pilna darba laika apmaksu Uzņēmumu reģistra darbiniekiem, kas novērstu augsto darbinieku mainību, nodrošinot kvalitatīvu un pilnvērtīgu Uzņēmuma reģistram likumdošanā noteikto funkciju izpildi (palielinājums izdevumiem precēm un pakalpojumiem 142 288 euro un izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 71 143 euro, samazinājums izdevumiem atlīdzībai 213 431 euro, tai skaitā atalgojumam 171 997 euro);

184 219 euro - izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, lai nodrošinātu uzņēmumu reģistrā iekļautās informācijas nodošanu atkalizmantošanā (samazinājums izdevumiem pamatkapitāla veidošanai, palielinājums izdevumiem atlīdzībai 54 735 euro, tai skaitā 44 109 euro atalgojumam un precēm un pakalpojumiem 129 484 euro).

06.02.00 Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība


īstenot valsts politiku rūpnieciskā īpašuma tiesiskās aizsardzības jomā.


1)juridisko un fizisko personu izgudrojumu, dizainparaugu un preču zīmju tiesiskās aizsardzības pieteikumu pieņemšana un izskatīšana;

2) izgudrojumu, dizainparaugu un preču zīmju ekspertīzes veikšana un aizsargājošo patentu, dizainparaugu un preču zīmju reģistrācijas apliecību izsniegšana;

3) Izgudrojumu, dizainparaugu un preču zīmju valsts reģistru kārtošana;

4) Patentu valdes Apelācijas padomes darbības nodrošināšana;

5) sabiedrības informēšana un informācijas pakalpojumu sniegšana rūpnieciskā īpašuma jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs – Patentu valde.


1) Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnes 2008.–2012. gadam ( (tiek pildīti tie uzdevumi, kuri noteikti pamatnostādnēs kā pastāvīgi pildāmi);

2) Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes koncepcija;3) Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2010. gada līdz 2016. gadam2010. gads (izpilde)*



2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada tendence

2016. gada tendence

Nodrošinātas ātras un samērīgas rūpnieciskā īpašuma tiesību reģistrācijas procedūrasDizainparauga reģistrācijas procedūras vidējais ilgums (mēnešos) nacionālajā procedūrā


Preču zīmes reģistrācijas vidējais ilgums (mēnešos) nacionālajā procedūrā


Eiropas patentu apstiprināšanas ilgums LR (mēnešos) no tulkojuma saņemšanas brīža


Veikta personu pieteikumu izskatīšana īpašuma objektu tiesiskajai aizsardzībaiPreču zīmju pieteikumu veikto ekspertīžu skaits


Dizainparaugu pieteikumu veikto ekspertīžu skaits

85 85 100 85 85 saglabājasesošajālīmenī


Pieteikto izgudrojumu patentu skaits


Veikti sabiedrības informēšanas pasākumiOrganizēto semināru skaits uzņēmēju mērķauditorijai

18 19 30 23 × × ×

Organizēto semināru skaits uzņēmēju un augstskolu mērķauditorijai un dalība citu uzņēmējdarbības veicinošu organizāciju pasākumos


Patentu valdes izgatavoto un izplatīto informatīvo





2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada tendence

2016. gada tendence

publikāciju skaits nozares jomāPakalpojumu skaits, kuri vērsti uz informācijas sniegšanu par rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jautājumiem

1363 1572 1806 1879 1880 saglabājasesošajā līmenī






2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada plāns

2016. gada plāns


978 738 1 073 396 1 446 857 1 687 209 1 838 911 1 652 942 1 663 434


× 9,7 34,8 16,0 9,6 -10,1 0,6



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums



1 687 209 275 453 427 156 151 703 1 838 911 9,0


375 055 47 794 79 250 31 456 406 511 8,4


1 312 154 227 659 347 906 120 247 1 432 400 9,2

Izdevumi – kopā 1 687 209 275 453 427 156 151 703 1 838 911 9,0Atlīdzība 938 183 - 42 100 42 100 980 284 4,5t.sk. atalgojums 753 206 - 33 721 33 721 786 925 4,5Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

77 13 2 -11 66 -14,3


1 013 - 221 221 1 234 21,8


2 543 - 423 423 2 966 16,6

*Līdz 2013. gadam finansējums tika plānots programmā 16.00.00 „Patentu valde”.

Resursi:


tai skaitā:



47 794 euro - samazināti ieņēmumi saskaņā ar Spānijas Iekšējā tirgus (dizaina un preču zīmju) harmonizācijas biroja (The Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) finansēto projektu „Kopienas preču zīmju senioritātes datu sinhronizācijas sistēmas izstrāde un ieviešana” un „Dizainparaugu datu izplatīšanas informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana” īstenošanu.



79 250 euro - palielināti ieņēmumi saistībā ar Spānijas Iekšējā tirgus (dizaina un preču zīmju) harmonizācijas biroja (The Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) un Patentu valdes īstenoto sadarbību.

Izdevumi:


tai skaitā:



227 659 euro - samazināti izdevumi maksājumiem starptautiskajās institūcijās un organizācijās (izdevumi starptautiskajai sadarbībai).


47 794 euro - samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saskaņā ar Spānijas Iekšējā tirgus (dizaina un preču zīmju) harmonizācijas biroja (The Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) finansēto projektu „Kopienas preču zīmju senioritātes datu sinhronizācijas sistēmas izstrāde un ieviešana” un „Dizainparaugu datu izplatīšanas informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana” īstenošanu (izdevumi pamatkapitāla veidošanai).



227 659 euro - palielināti izdevumi maksājumiem starptautiskajās institūcijās un organizācijās (izdevumi starptautiskajai sadarbībai);

71 144 euro - palielināti izdevumi saistībā ar nodevas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību plānoto palielinājumu 2014.gadam un Patentu valdes atskaitījumiem Eiropas Patentu organizācijai (izdevumi starptautiskajai sadarbībai). Finansējuma avots: valsts pamatbudžetā iemaksājamā nodeva par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību.





79 250 euro – palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem Patentu valdes datu pieejamības nodrošināšanai un kvalitātes uzlabošanai saskaņā ar Spānijas Iekšējā tirgus (dizaina un preču zīmju) harmonizācijas biroja (The Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) un Patentu

valdes īstenoto sadarbību (59 480 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem un 19 770 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai);

35 576 euro – palielināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra protokola nr.56 46.§ 19.punktu, lai uzlabotu Patentu valdes Apelācijas padomes darbību un nodrošinātu neizskatīto lietu uzkrājuma samazināšanos (papildu 2 amata vietas) (28 573 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 22 776 euro atalgojumam, 3 208 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem un 3 795 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai). Finansējuma avots: valsts pamatbudžetā iemaksājamā nodeva par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību.


18 355 euro - izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, kas likumā „Par valsts budžetu 2013.gadam” tika pārdalīti, lai nodrošinātu transporta uzturēšanu un telpu nomas nomaksu (samazinājums izdevumiem precēm un pakalpojumiem, palielinājums izdevumiem pamatkapitāla veidošanai).

06.03.00 Maksātnespējas procesa pārvaldība


Nodrošināt likumīgu, efektīvu un pārskatāmu maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesa norises gaitu un aizsargāt kreditoru kopuma intereses parādnieka ierobežotas maksātspējas vai maksātnespējas gadījumā.


1) pārbaudīt maksātnespējas procesa administratora darbības likumību maksātnespējas procesā (fiziskās un juridiskās personas) un tiesiskās aizsardzības procesā;

2) nodrošināt maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa likumīgu un efektīvu gaitu;

3) pārstāvēt valsts intereses maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesos;

4) izvēlēties un ieteikt maksātnespējas procesa administrtorus tiesai konkrētam tiesiskās aizsardzības procesam, fiziskās personas maksātnespējas procesam un juridiskās personas maksātnespējas procesam, nodrošinot nejaušības principa ievērošanu;

5) organizēt juridiskās personas maksātnespējas procesa iemaksātā depozīta naudas līdzekļu uzskaiti un veikt depozītā iemaksāto naudas līdzekļu izmaksu;

6) sniegt priekšlikumus ar maksātnespējas jomu saistīto tiesību aktu pilnveidošanai;

7) organizēt maksātnespējas procesa administratoru profesionālās kvalifikācijas pilnveides pasākumus;

8) nodrošināt biedrības „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” organizēto maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācību, eksaminācijas un atestācijas organizēšanas uzraudzību.

Apakšprogrammas izpildītājs - Maksātnespējas administrācija.


Maksātnespējas administrācijas 2014. gada darba plāns.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2010. līdz 2016. gadam




2013.gada plāns*

2014.gada plāns

2015.gada tendence

2016.gada tendence

Nodrošināta uzraudzības pasākumu veikšanaGadā pārbaudīto maksātnespējas procesu skaits no visiem pasludinātajiem maksātnespējas procesiem, kuros pieņemts lēmums par administratora rīcību konkrētā maksātnespējas procesā


saglabājas esošajālīmenī

Apmierināto Maksātnespējas administrācijas pieteikumu tiesai skaits par administratoru atcelšanu no kopējā pieteikumu skaita



Nodrošināta administratoru kvalifikācijas pilnveideKvalifikācijas pilnveides pasākumu skaits administratoriem



Kvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklētāju skaits gadā

× 270 335 250 250 saglabājas esošajā līmenī






2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada plāns

2016. gada plāns


630 486 687 583 677 118 658 159 666 903 666 902 668 646


× 9,1 -1,5 -2,8 1,3 0 0,3



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums



658 159 - 8 743 8 743 666 903 1,3


14 940 - - - 14 940 0


643 219 - 8 743 8 743 651 963 1,4


42 - - - 42 0


1 056 - 18 18 1 074 1,7


2 739 - 17 17 2 756 0,6

*Līdz 2013. gadam finansējums tika plānots apakšprogrammā 35.01.00 „Maksātnespējas administrācija”.

Izdevumi:


tai skaitā:





06.04.00 Darbinieku prasījumu garantiju fonds

Apakšprogrammas mērķis:

aizsargāt maksātnespējīgo parādnieku darbinieku intereses maksātnespējas procesā, tādējādi mazinot maksātnespējas radītās sociālās sekas.


1) apmierināt darbinieku prasījumus no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem;2) īstenot prasījuma tiesības attiecībā uz Maksātnespējas administrācijai piešķirto naudas

līdzekļu atmaksāšanu, kas izmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem darbinieku prasījumu apmierināšanai.



„Informatīvais ziņojums par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2013. – 2015.gadam”.




2013.gada plāns*

2014.gada plāns

2015.gada tendence

2016.gada tendence

Darbinieku prasījumu garantiju fonda administrēšana ir efektīvaNo darbinieku prasījumu garantiju fonda apmierināto darbinieku prasījumu skaits


Nodrošināta savlaicīga un pamatota darbinieku prasījumu apmierināšanaDarbinieku prasījumu apmierināšanas ilgums (dienās)


Atcelto lēmumu īpatsvars (%) no kopējā MNA pieņemto lēmumu par līdzekļu piešķiršanu darbinieku prasījumu apmierināšanai skaita







2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada plāns

2016. gada plāns


4 100 849 4 612 070 1 454 250 1 585 641 1 747 739 1 900 302 1 900 302


× 12,5 -68,5 9,0 10,2 8,7 0



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums



2 458 096 - 154 719 154 719 2 612 815 6,3


2 458 096 - 154 719 154 719 2 612 815 6,3

Izdevumi – kopā 1 585 641 - 162 098 162 098 1 747 739 10,2Finansiālā bilance 872 455 × × × 865 076 ×Naudas līdzekļi -872 455 × × × -865 076 ×Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

-872 455 × × × -865 076 ×

*Līdz 2013. gadam finansējums tika plānots apakšprogrammā 35.02.00 „Darbinieku prasījumu garantiju fonds”.

Resursi:


tai skaitā:



154 719 euro – palielināti ieņēmumi saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 14.augusta sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2013.–2015.gadam, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 3 200 euro pārdalot no apakšprogrammas 06.05.00 „Maksātnespējas procesa izmaksas”, lai nodrošinātu atlīdzības izmaksu par darbinieku prasījumiem.

Izdevumi:


tai skaitā:



158 898 euro - palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 14.augusta sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2013.–

2015. gadam (71 982 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem, 86 916 euro izdevumi sociālajiem pabalstiem).


3 200 euro - no apakšprogrammas 06.05.00 „Maksātnespējas procesa izmaksas” veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 06.04.00 „Darbinieku prasījumu garantiju fonds”, lai nodrošinātu atlīdzības izmaksu par darbinieku prasījumiem (izdevumi subsīdijām un dotācijām).

Finansēšana

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas: 865 076 euro

865 076 euro – palielināts maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikums uz 2014.gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 14.augusta sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2013.–2015. gadam.

06.05.00 Maksātnespējas procesa izmaksas


nodrošināt finansējumu maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai maksātnespējīgajiem parādniekiem, kuriem nav aktīvu, sekmējot faktiski maksātnespējīgo parādnieku izslēgšanu no aprites, tādējādi uzlabojot un stabilizējot visu komercdarbības vidi valstī.


1) segt maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas;2) īstenot prasījuma tiesības attiecībā uz Maksātnespējas administrācijas piešķirto naudas

līdzekļu atmaksāšanu, kas izmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem maksātnespējas procesa administrācijas izdevumu segšanai.



„Informatīvais ziņojums par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2013. – 2015.gadam”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2010. līdz 2016.gadam

Rezultatīvie rādītāji 2010.gads (izpilde)*



2013.gada plāns*

2014.gada plāns

2015.gada tendence

2016.gada tendence

Veiktas maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas

Administratora atlīdzības segšana, komersantu skaits


Pārējo administrācijas izmaksu segšana, komersantu skaits


Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2010. līdz 2016. gadam




2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada plāns

2016. gada plāns


694 276 592 522 336 860 431 130 322 638 157 939 157 939


× -14,7 -43,1 28,0 -25,2 -51,0 0



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums



431 130 108 492 - -108 492 322 638 -25,2


431 130 108 492 - -108 492 322 638 -25,2

Izdevumi – kopā 431 130 108 492 - -108 492 322 638 -25,2*Līdz 2013. gadam finansējums tika plānots apakšprogrammā 35.03.00 „Maksātnespējas procesa izmaksas”.

Resursi:

Izmaiņas resursos pret 2013. gadu kopā (5. aile): -108 492 euro

tai skaitā:



108 492 euro - samazināti ieņēmumi saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 14.augusta sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2013.–2015. gadam, tai skaitā ieņēmumus no maksas pakalpojumiem 3 200 euro apmērā pārdalot uz apakšprogrammu 06.04.00 „Darbinieku prasījumu garantiju fonds”, lai nodrošinātu atlīdzības izmaksu par darbinieku prasījumiem.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2013. gadu kopā (5. aile): - 108 492 euro

tai skaitā:



105 292 euro - samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 14.augusta sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2013.–2015. gadam (izdevumi subsīdijām un dotācijām).


3 200 euro - no apakšprogrammas 06.05.00 „Maksātnespējas procesa izmaksas” veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 06.04.00 „Darbinieku prasījumu garantiju fonds”, lai nodrošinātu atlīdzības izmaksu par darbinieku prasījumiem (izdevumi subsīdijām un dotācijām).

07.00.00 Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana

Programmas (apakšprogrammas) mērķa formulējums:Nodrošināt sabiedrību ar aktuālu un precīzu informāciju par visiem nekustamajiem

īpašumiem un tos veidojošiem objektiem valstī.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:1) nekustamo īpašumu un to objektu reģistrācija un aktualizācija Nekustamā

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;2) adresācijas objektu reģistrēšana un aktualizēšana Valsts adrešu reģistra

informācijas sistēmā;3) kadastra objektu kadastrālās vērtības aprēķināšana;4) būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana;5) augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzkrāšana par visu valsti Augstas

detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālajā datubāzē;6) Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveide un uzturēšana;7) informācijas izsniegšana no Valsts zemes dienesta uzturētajām informācijas

sistēmām (Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma, Valsts adrešu reģistra informācijas sistēma, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālā datu bāze, Arhīvs);

8) zemes kadastrālās uzmērīšanas organizēšana bijušajiem zemes īpašniekiem par valsts budžeta līdzekļiem.

Programmas izpildītājs – Valsts zemes dienests.


1) Latvijas Nacionālās attīstības plāns 2014.-2020.gadam;2) Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija „Latvija 2030”;3) Zemes politikas pamatnostādnes 2008.-2014. gadam;4) ikgadējais uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns;5) Valsts zemes dienesta 2013.gada 15.marta rīkojums Nr.1-07/34 „Par Valsts zemes

dienesta darba plānu 2013.gadam”.




2013.gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada tendence

2016. gada tendence

NĪVK IS kadastra objektu uzturēšana (tai skaitā kadastra objektu nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību uzturēšana un aktualizācija NĪVK IS)

Uzturēto kadastra objektu skaits (tūkst.)


Jaunu kadastra objektu reģistrācija (kadastra objektu skaits)



Publisko reģistru datu aktualitātes nodrošināšanaKadastra objektu aktualizācija (kadastra objektu skaits)

995 226 1 381 187 1 052 990 1 100 000 770 000 saglabājas esošajā līmenī


Valsts adrešu reģistrā uzturēto adrešu skaits (tūkst.)



Nekustamā īpašuma reģistrācijas procedūru vienkāršošanaNĪVK IS pielāgošana vienkāršoto procedūru īstenošanai

× × × × 4 × ×




2013.gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada tendence

2016. gada tendence

(procedūras)Kadastrālo vērtību bāzes izstrāde un sabiedrības informēšana par kadastrālajām vērtībām

Bāzes rādītāju skaits169 090 191 500 224 411 227 700 227 700 saglabājas

esošajā līmenī


Personām rakstiski sniegto skaidrojumu par kadastrālajām vērtībām skaits


Kadastra izziņu sagatavošana un izsniegšana pēc subjekta pieprasījuma, par kuru maksājama valsts nodeva

Izziņu skaits26 405 25 427 27 537 28 400 28 402 saglabājas

esošajā līmenī


Gada laikā par budžeta līdzekļiem uzmērītās zemes robežas bijušajiem īpašniekiem un viņu mantiniekiem

Zemes vienību skaits148 199 38 146 146 saglabājas

esošajā līmenī






2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada plāns

2016. gada plāns


11 248 312 10 272 446 11 720 000 13 911 214 13 824 462 13 359 347 13 387 520


× -8,7 14,1 18,7 -0,6 -3,4 0,2



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums



13 116 113 398 829 312 076 -86 753 13 029 361 -0,7


8 035 610 134 285 - -134 285 7 901 325 -1,7


5 080 503 264 544 312 076 47 532 5 128 036 0,9

Izdevumi – kopā 13 911 214 1 193 930 1 107 177 -86 753 13 824 462 -0,6Atlīdzība 10 194 933 874 227 803 441 -70 786 10 124 148 -0,7t.sk. atalgojums 7 821 673 429 324 372 563 -56 761 7 764 912 -0,7Finansiālā bilance -795 101 × × × -795 101 ×Naudas līdzekļi 795 101 × × × 795 101 ×Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas (palielinājums (–) vai samazinājums (+))

795 101 × × × 795 101 ×


870 20 - -20 850 -2,3

Vidējā atlīdzība amata vietai, neskaitot

966 - 17 17 983 1,8





samazinā-jums


1 2 3 4 5 = (-3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100pedagogu amata vietas (mēnesī)Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem

106 304 6 068 - -6 068 100 236 -5,7

*Līdz 2013.gadam finansējums tika plānots programmā 57.00.00 „Valsts zemes dienests”.

Resursi:


tai skaitā:



134 285 euro - samazināti ieņēmumi saistībā ar Twinning projekta „Atbalsts Azerbaidžānas republikas valsts zemes un kartogrāfijas komitejai modernas valsts zemes kadastra informācijas sistēmas izveidē, uzlabojot noteikumus attiecībā uz zemes vērtēšanu un novērtēt zemi saskaņā ar Eiropas Savienības novērtēšanas standartiem” īstenošanu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2013. gadu kopā (5. aile): -86 753 euro

tai skaitā:



6 619 euro - samazināti izdevumi maksājumiem starptautiskajās institūcijās un organizācijās (izdevumi starptautiskai sadarbībai);

25 856 euro – samazināti izdevumi Latvijas un Krievijas robežas demarkācijas darbu veikšanai (13 628 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 10 983 euro atalgojumam un 12 228 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem).


795 101 euro – samazināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2013.gada 1.janvāri izmantošanai 2013.gadā. Valsts zemes dienests nodrošināja avansā apmaksāto kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu (657 441 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 254 614 euro atalgojumam, 23 830 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem un 113 830 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai);

134 285 euro - samazināti izdevumi Twinning projekta „Atbalsts Azerbaidžānas republikas valsts zemes un kartogrāfijas komitejai modernas valsts zemes kadastra informācijas sistēmas izveidē, uzlabojot noteikumus attiecībā uz zemes vērtēšanu un novērtēt zemi saskaņā ar Eiropas Savienības novērtēšanas standartiem” ieviešanai (60 966 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 49 133 euro atalgojumam, 73 319 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem);

71 144 euro - samazināti izdevumi pētījuma veikšanai par kadastrālās vērtēšanas modeļu pilnveidošanu (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

72 889 euro - samazināti izdevumi zemes reformas pabeigšanai (55 334 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 44 594 euro atalgojumam, un 17 555 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem);

71 713 euro - samazināti izdevumi Kadastra informācijas sistēmas datu aktualitātes par Kadastra informācijas sistēmā līdz šim nereģistrētajām, bet dabā esošajām būvēm uz pašvaldības deklarācijas pamata nodrošināšanai (71 713 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 57 792 euro atalgojumam).


16 323 euro - no programmas 07.00.00 „Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana” veikta līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu Tieslietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu efektīvu un ekonomisku iekšējā audita funkcijas izpildi (pārdalot vienu amata vietu) (15 145 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 12 208 euro atalgojumam un 1 178 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem).




13 564 euro – palielināti izdevumi Latvijas un Krievijas robežas demarkācijas darbu veikšanai (1 692 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 1 363 euro atalgojumam, un 11 872 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem).




130 031 euro – palielināti izdevumi nekustamā īpašuma reģistrācijas procedūru vienkāršošanai (130 031 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai);

72 889 euro - palielināti izdevumi zemes reformas pabeigšanai (55 335 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 44 594 euro atalgojumam un 17 554 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem).


795 101 euro – palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2014.gada 1.janvāri izmantošanai 2014.gadā, lai Valsts zemes dienests nodrošinātu avansā apmaksāto kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu (657 441 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 254 614 euro atalgojumam, 23 830 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem un 113 830 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai).


38 099 euro - izdevumu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, lai nodrošinātu informācijas sistēmas pilnveidošanu (samazinājums izdevumiem pamatkapitāla veidošanai, palielinājums izdevumiem precēm un pakalpojumiem).

Finansēšana

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas: 795 101 euro

795 101 euro – izdevumu finansēšanai novirzīts maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikums uz 2014.gada 1.janvāri.

09.00.00 Konstitucionālo tiesību politikas īstenošana





2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada plāns

2016. gada plāns


1 118 460 1 159 848 1 728 609 1 214 738 1 351 008 1 264 458 1 266 304


× 3,7 49,0 -29,7 11,2 -6,4 0,1



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums



1 214 738 1 138 137 409 136 271 1 351 008 11,2


24 333 - - - 24 333 0


1 190 405 1 138 137 409 136 271 1 326 675 11,4

Izdevumi – kopā 1 214 738 1 138 137 409 136 271 1 351 008 11,2Atlīdzība 778 770 - 42 875 42 875 821 643 5,5t.sk. atalgojums 619 923 - 24 270 24 270 644 193 3,9Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

58 - 1 1 59 1,7


1 063 - 83 83 1146 7,8


39 207 28 657 - -28 657 10 550 -73,1

*Līdz 2013.gadam finansējums tika plānots programmā 08.00.00 „Valsts valodas centrs”, programmā 27.00.00 „Datu aizsardzība”, programmā 39.00.00 „Dotācija Latvijas Politiski represēto biedrībai”, programmā 46.00.00 „Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā”, programmā 44.00.00 „Dotācija reliģisko organizāciju darbības nodrošināšanai”.

09.01.00 Valsts valodas aizsardzība


Īstenot valsts valodas politiku.


1) valsts valodas lietotāju tiesību un interešu aizsardzības nodrošināšana;

2) valodas kultūrvides sakārtošanas sekmēšana, īpaši veicinot valstij raksturīgo vietvārdu atjaunošanu un aizsardzību;

3) valsts pārvaldes iestāžu un sabiedrības nodrošināšana ar valsts un starptautisko organizāciju izdoto tiesību aktu u.c. dokumentu oficiāliem tulkojumiem;

4) saskaņotas terminoloģijas lietojums LR tiesību aktos un to tulkojumos.

Apakšprogrammas izpildītājs – Valsts valodas centrs.


1) Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2005.–2014. gadam;

2) Valsts valodas centra darba plāns 2014. gadam.




2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada tendence

2016. gada tendence

Veikta valsts valodas lietojuma uzraudzībaVeikto valsts valodas lietojuma pārbaužu skaits

3 940 4 775 6 000 6 000 6 000 saglabājās esošajā līmenī

saglabājās esošajā līmenī

Konstatēto valsts valodas lietojuma pārkāpumu īpatsvars (%) pret kopējo veikto pārbaužu skaitu

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 saglabājās esošajā līmenī


Nodrošināta tiesību aktu tulkošana pēc valsts pārvaldes iestāžu pasūtījumaES u.c. starptautisko tiesību aktu tulkojumi latviešu valodā (tūkst. lpp.)



LR tiesību aktu tulkojumi ES dalībvalstu valodās (tūkst. lpp.)



Nodrošināta saskaņotas terminoloģijas datubāzes aktualitāteTerminu apkopošana un publiskošana brīvpieejas datubāzēs (jauno terminu skaits ik gadu, tūkst.)







2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada plāns

2016. gada plāns


684 276 701 755 689 825 744 469 785 541 785 541 786 043


× 2,6 -1,7 7,92 5,5 0 0,1



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums



744 469 1 138 42 210 41 072 785 541 5,5


744 469 1 138 42 210 41 072 785 541 5,5

Izdevumi – kopā 744 469 1 138 42 210 41 072 785 541 5,5Atlīdzība 518 273 - 39 226 39 226 557 498 7,6t.sk. atalgojums 410 607 - 21 318 21 318 431 925 5,2Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

39 - 1 1 40 2,6


1 078 - 61 61 1 139 5,6


13 782 3 232 - -3 232 10 550 -23,5

*Līdz 2013.gadam finansējums tika plānots programmā 08.00.00 „Valsts valodas centrs”.

Izdevumi:


tai skaitā:



1 138 euro - samazināti izdevumi Valsts valodas centra specifisko informācijas sistēmu pielāgošanai euro valūtai (izdevumi precēm un pakalpojumiem).




517 euro – palielināti izdevumi mēneša darba algas izlīdzināšanai ar 2014.gada 1.janvāri (517 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 418 euro atalgojumam).


35 380 euro – palielināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra protokola Nr.56 46.§ 1.punktu Valsts valodas centra kapacitātes un valsts valodas politikas stiprināšanai (papildu 1 amata vieta) (32 396 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 15 792 euro atalgojumam, 854 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem un 2 130 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai). Finansējuma avots: valsts pamatbudžetā iemaksājamā nodeva par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem.

09.02.00 Fizisko personu datu aizsardzība


1) nodrošināt efektīvu fiziskās personas datu aizsardzību un uzraudzību, tai skaitā komerciāla paziņojuma sūtīšanas aizlieguma attiecībā uz personas datu aizsardzību ievērošanas uzraudzību;

2) nodrošināt uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju akreditāciju un uzraudzību;

3) nodrošināt statistikas apkopošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijai par tiesību aizsardzības iestāžu saglabājamo datu pieprasījumiem elektronisko sakaru komersantiem saskaņā ar Direktīvas 2006/24/EK prasībām;

4) nodrošināt starptautisko sadarbību personas datu aizsardzības jomā un informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības dalībvalstīm.


1) personas datu aizsardzības uzraudzības nodrošināšanai ierosināt pārbaudes lietu apstākļu noskaidrošanu, lai konstatētu normatīvo aktu pārkāpumus vai veiktu normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību Datu valsts inspekcijas kompetences jomās;

2) reģistrēt personas datu apstrādi;

3) nodrošināt datu aizsardzības speciālistu pārbaudes organizēšanu un to reģistrāciju;

4) nodrošināt starptautiskos līgumos Datu valsts inspekcijai noteikto funkciju un saistību izpildi;

5) apkopot statistisko informāciju par tiesībsargājošo institūciju pieprasījumiem saņemt saglabājamos datus un par šo datu izsniegšanu;

6) izstrādāt rekomendācijas par personas datu aizsardzības jautājumiem sabiedrības (datu subjektu un datu pārziņu) informēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs - Datu valsts inspekcija.


Datu valsts inspekcijas darba plāns 2014.gadam.




2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada tendence

2016. gada tendence

Veikti personas datu aizsardzības uzraudzības un informēšanas pasākumiPersonas datu apstrādes pārbaužu skaits


Konstatēto personas datu aizsardzības pārkāpumu īpatsvars (%) pret kopējo veikto pārbaužu skaitu

× × × 14 15 saglabājas esošajā līmenī


Izstrādāto rekomendāciju skaits

× × 2 2 1 saglabājas esošajā līmenī






2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada plāns

2016. gada plāns


389 555 389 669 357 546 401 845 405 493 405 493 406 837

Kopējie izdevumi, × 0 -8,2 12,4 0,9 0 0,3




2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada plāns

2016. gada plāns

1 2 3 4 5 6 7 8% (+/–) pret iepriekšējo gadu



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums



401 845 - 3 649 3 649 405 493 0,9


24 333 - - - 24 333 0


377 512 - 3 649 3 649 381 160 1,0


19 - - - 19 0


1 032 - 127 127 1 159 12,3


25 425 25 425 - -25 425 0 -100,0

*Līdz 2013.gadam finansējums tika plānots programmā 27.00.00 „Datu aizsardzība”.

Izdevumi:


tai skaitā:





09.03.00 Dotācija Latvijas Politiski represēto apvienībai


nodrošināt politiski represēto personu sociālās un mantiskās tiesības saskaņā ar likumā „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” noteikto.


valsts atbalsta sniegšana politiski represēto apvienībai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.




2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada tendence

2016. gada tendence

Nodrošināta valsts atbalsta sniegšana politiski represēto apvienībaiIzmaksāts valsts atbalsts (tūkst. euro)







2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada plāns

2016. gada plāns


16 505 21 343 21 343 21 343 26 343 26 343 26 343


× 29,3 0 0 23,4 0 0



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums



21 343 - 5 000 5 000 26 343 23,4


21 343 - 5 000 5 000 26 343 23,4

Izdevumi – kopā 21 343 - 5 000 5 000 26 343 23,4*Līdz 2013.gadam finansējums tika plānots programmā 39.00.00 „Dotācija Latvijas Politiski represēto biedrībai”.

Izdevumi:


tai skaitā:



5 000 euro – palielināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra protokola Nr.56 46.§ 4.punktu dotācijas Latvijas politiski represēto biedrībai nodrošināšanai (izdevumi subsīdijām un dotācijām).

09.04.00 Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā


nodrošināt valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā norisi.


sniegt atbalstu valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšanai starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā.





2013.gada plāns*

2014.gada plāns

2015.gada tendence

2016.gada tendence

Nodrošināta valsts atbalsta sniegšana valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā noriseiIzmaksāts valsts atbalsts (tūkst. euro)







2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada plāns

2016. gada plāns


28 124 47 081 47 081 47 081 47 081 47 081 47 081


× 67,4 0 0 0 0 0



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums



47 081 - - - 47 081 0


47 081 - - - 47 081 0

Izdevumi – kopā 47 081 - - - 47 081 0*Līdz 2013.gadam finansējums tika plānots programmā 46.00.00 „Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā”.

09.05.00. Dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem


nodrošināt dotācijas pārskaitīšanu Tukuma novada Lestenes baznīcas restaurācijai un pētījuma veikšanai par Krievijas mediju ietekmi uz sabiedrisko domu Latvijā.


1) pārskaitīt dotāciju Tukuma novada Lestenes baznīcas restaurācijai; 2) pārskaitīt dotāciju pētījuma veikšanai par Krievijas mediju ietekmi uz sabiedrisko

domu Latvijā.






2013. gada plāns

2014. gada plāns

2015. gada plāns

2016. gada plāns


0 0 612 814 0 86 550 0 0


× × × -100,0 × -100,0 ×

*Līdz 2013.gadam finansējums tika plānots programmā 44.00.00 „Dotācija reliģisko organizāciju darbības nodrošināšanai”.



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums



0 - 86 550 86 550 86 550 ×


0 - 86 550 86 550 86 550 ×

Izdevumi – kopā 0 - 86 550 86 550 86 550 ×

Izdevumi:


tai skaitā:


Vienreizēji pasākumi: 86 550 euro

13 550 euro – palielināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra protokola Nr.56 46.§ 4.punktu pētījuma veikšanai par Krievijas mediju ietekmi uz sabiedrisko domu Latvijā (izdevumi subsīdijām un dotācijām);

73 000 euro – palielināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra protokola Nr.56 46.§ 4.punktu, lai nodrošinātu Tukuma novada Lestenes baznīcas restaurāciju (izdevumi subsīdijām un dotācijām).

43.00.00 Satversmes aizsardzība

Programmas mērķa formulējums:

Latvijas valsts drošības un nacionālo interešu aizstāvība.


1) ārvalstu izlūkdienestu darbības Latvijā identificēšana, kontrole un neitralizācija;

2) Latvijas valstij nozīmīgas izlūkošanas informācijas ieguve ārvalstīs;

3) pretizlūkošanas veikšana ārvalstīs, aizsargājot Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības;

4) valsts noslēpuma, NATO un Eiropas Savienības klasificētās informācijas aizsardzība.

Programmas izpildītājs – Satversmes aizsardzības birojs.





2013. gada plāns

2014. gada plāns

2015. gada plāns

2016. gada plāns


5 381 510 5 421 526 5 686 363 5 914 616 6 691 614 6 723 722 6 786 729


× 0,7 4,9 4,0 13,1 0,5 0,9



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums



5 914 616 100 098 877 096 776 998 6 691 614 13,1


5 914 616 100 098 877 096 776 998 6 691 614 13,1

Izdevumi – kopā 5 914 616 100 098 877 096 776 998 6 691 614 13,1

Izdevumi:


tai skaitā:



100 098 euro - samazināti izdevumi Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem).


Ilgtermiņa saistības: 172 euro

172 euro - palielināti izdevumi Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšanai (izdevumi precēm un pakalpojumiem).


6 294 euro – palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 320 euro ar 2014.gada 1.janvāri (6 294 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem);

783 705 euro - palielināti izdevumi Satversmes aizsardzībai (izdevumi precēm un pakalpojumiem).


86 925 euro - palielināti izdevumi izdienas pensiju izmaksai (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

48.00.00 Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana


Twinning projekta „ES acquis un tiesiskās sadarbības politikas harmonizācija un Tulkošanas Centra kapacitātes stiprināšana tieslietu sektora terminoloģijā un metodoloģijā” īstenošana Armēnijā.


1) novērtēt Armēnijas Tieslietu ministrijas un Armēnijas Tulkošanas centra pašreizējo tiesisko modeli, organizāciju un kārtību kopā ar nepieciešamību pēc saskaņošanas justīcijas jomā, lai noskaidrotu iespējamās inovācijas, kas varētu uzlabot saskaņošanas procesa efektivitāti;

2) atbalstīt Armēnijas Tieslietu ministriju (3 par ES integrāciju atbildīgie departamenti) profesionālo prasmju stiprināšanā, priekšzināšanu iegūšanā un prioritāšu noteikšanā, lai ieviestu uz saskaņošanu orientētas reformas tieslietu sektorā;

3) Armēnijas Tulkošanas centra efektivitātes uzlabošana attiecībā uz ES tiesību kopuma un citu juridisko materiālu tulkošanu, lai pielāgotu ES standartiem.

Programmas izpildītāji – Tieslietu ministrijas centrālais aparāts un Valsts valodas centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2010. līdz 2016. gadam2010.gads (izpilde)

2011.gads (izpilde)

2012.gads (izpilde)

2013.gada plāns*

2014.gada plāns

2015.gada tendence

2016.gada tendence

Atbalsts Armēnijas Tieslietu ministrijai ES acquis un tiesiskās sadarbības politikas harmonizācijā un Tulkošanas Centra kapacitātes stiprināšanā tieslietu sektora terminoloģijā un metodoloģijā

Projekta koordinēšanas sanāksmes

× × × 5 3 samazinās samazinās

Ekspertu konsultācijas ar mērķi novērtēt Armēnijas Tieslietu ministrijas un Armēnijas Tulkošanas centra pašreizējo tiesisko modeli, organizāciju un kārtību kopā ar nepieciešamību pēc saskaņošanas justīcijas jomā, lai noskaidrotu iespējamās inovācijas, kas varētu uzlabot saskaņošanas procesa efektivitāti

× × × 3 × samazinās samazinās

Ekspertu konsultācijas ar mērķi atbalstīt Armēnijas Tieslietu ministriju profesionālo prasmju stiprināšanā, priekšzināšanu iegūšanā un prioritāšu noteikšanā, lai ieviestu uz saskaņošanu orientētas reformas tieslietu sektorā


Ekspertu konsultācijas ar mērķi uzlabot Armēnijas Tulkošanas centra efektivitāti attiecībā uz ES tiesību kopuma un citu juridisko materiālu tulkošanu, lai pielāgotu ES standartiem



2010.gads (izpilde)

2011.gads (izpilde)


2013.gada plāns*

2014.gada plāns

2015.gada plāns

2016. gada plāns

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, euro 0 0 10 304 138 488 53 887 0 0Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × × 1 244,0 -61,1 -100,0 ×


Finansiālie rādītāji 2013. gada plāns*

Izmaiņas

2014. gada plāns


(+/-) 2014. gadā attiecībā pret


samazinā-jums


1 2 3 4 5 = (–3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100

Resursi izdevumu segšanai 138 488 84 601 - -84 601 53 887 -61,1Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

138 488 84 601 - -84 601 53 887 -61,1

Izdevumi – kopā 138 488 84 601 - -84 601 53 887 -61,1Atlīdzība 78 962 47 088 - -47 088 31 875 -59,6t.sk. atalgojums 63 634 37 948 - -37 948 25 686 -59,6

*Līdz 2013.gadam finansējums tika plānots apakšprogrammā 01.04.00 „Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana”.

Resursi:


tai skaitā:



84 601 euro – samazināti ieņēmumi saistībā ar Twinning projekta „ES acquis un tiesiskās sadarbības politikas harmonizācija un Tulkošanas centra kapacitātes stiprināšana tieslietu sektora terminoloģijā un metodoloģijā” 2013.gada aktivitāšu īstenošanu.

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2013. gadu kopā (5. aile): - 84 601 euro

tai skaitā:



84 601 euro - samazināti izdevumi saistībā ar Twinning projekta „ES acquis un tiesiskās sadarbības politikas harmonizācija un Tulkošanas centra kapacitātes stiprināšana tieslietu sektora terminoloģijā un metodoloģijā” 2013.gada aktivitāšu īstenošanu (47 088 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 37 948 euro atalgojumam, un 37 513 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem).

96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā


nodrošināta Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē 2015. gadā.


1) veikt konsultācijas ar trio partneriem (Luksemburgu un Itāliju) un Eiropas Savienības institūcijām;

2) piedalīties starptautiskos formātos, kur tiek koordinēta Eiropas Savienības viedokļa izstrāde un kas Latvijai savas prezidentūras laikā būs jāvada;

3) apmācīt Latvijas prezidentūrā Eiropas Savienības Padomē 2015. gadā iesaistīto personālu, nosūtot papildu personālu uz Tieslietu ministrijas kompetencē notiekošajām darba grupām;

4) nodrošināt Latvijas prezidentūrā Eiropas Savienības Padomē 2015. gadā iesaistītā personāla stažēšanos Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Briselē.

Programmas izpildītāji – Tieslietu ministrijas centrālais aparāts, Satversmes aizsardzības birojs.


1) Tieslietu ministrijas rīkojums „Par Tieslietu ministrijas gatavošanos Latvijas Republikas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015. gada pirmajā pusē”;

2) Rīcības plāns „Gatavošanās Latvijas prezidentūrai ES Padomē 2015. gada pirmajā pusē;

3) Informatīvais ziņojums „Par Latvijas prezidentūras ES Padomē budžeta veidošanas principiem un vadlīnijām”;

4) Informatīvais ziņojums „Par personāla piesaisti un motivēšanu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai”.




2013. gada plāns

2014. gada plāns

2015. gada tendence

2016. gada tendence

Nodrošināta Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015. gadāKomandējumu skaits × × × 112 130 palielinās ×Apmācību skaits × × × 28 48 samazinās ×





2013. gada plāns

2014. gada plāns

2015. gada plāns

2016. gada plāns


× × × 267 178 1 457 829 755 127 0


× × × × 445,6 -48,2 -100,0



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums



267 178 267 178 1 457 829 1 190 651 1 457 829 445,6


267 178 267 178 1 457 829 1 190 651 1 457 829 445,6

Izdevumi – kopā 267 178 267 178 1 457 829 1 190 651 1 457 829 445,6Atlīdzība 45 546 45 546 434 757 389 211 434 757 854,5t.sk. atalgojums 22 765 22 765 254 444 231 679 254 444 1 017,7Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

1 1 5 4 5 400,0


3 796 - 2 330 2 330 6 126 61,4

Izdevumi:


tai skaitā:



267 178 euro - samazināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākumam „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā” (45 546 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 22 765 euro atalgojumam, un 221 632 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem).



1 457 829 euro - palielināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākumam „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā” saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 28.augusta rīkojumu Nr.401 (papildu 4 amata vietas) un saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 12. jūlija rīkojumu Nr. 334 (papildu 1 amata vieta) (434 757 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 254 444 euro atalgojums, 1 020 795 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem un 2 277 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai).



nodrošināt tiesību, tiesu sistēmas un sodu politikas efektīvu izstrādi un uzraudzību.


1) tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrāde tiesību (valsts tiesību, administratīvo tiesību, civiltiesību, komerctiesību, krimināltiesību un reliģisko tiesību, procesuālo tiesību) sistēmas un tiesu sistēmas jomās;

2) atzinumu sniegšana par visiem citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektiem;

3) sadarbība un LV pārstāvības nodrošināšana ES organizācijās un Eiropas Savienības Tiesā (EST);

4) ES tiesību pārņemšanas koordinēšana un kontrole;

5) ES un starptautiskā finansējuma atbalsta uzraudzība un administrēšana;

6) izglītojošu un informatīvu pasākumu rīkošana par tieslietu jomas aktuālajiem jautājumiem u.c. pasākumi.

Programmas izpildītājs – Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.


1) Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija „Latvija 2030”, 2) Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020. gadam;3) Latvijas Nacionālā reformu programma.





2013. gada plāns*

2014. gada plāns

2015. gada plāns

2016. gada plāns


4 856 344 4 816 495 5 166 212 5 064 418 5 710 827 5 677 904 5 703 103


× -0,8 7,3 -2,0 12,8 -0,6 0,4



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums



5 064 418 222 956 869 365 646 409 5 710 827 12,8


3 557 - - - 3 557 0


5 060 861 222 956 869 365 646 409 5 707 270 12,8

Izdevumi – kopā 5 064 418 222 956 869 365 646 409 5 710 827 12,8Atlīdzība 3 656 406 145 778 641 305 495 527 4 151 934 13,6t.sk. atalgojums 2 868 976 117 478 513 052 395 574 3 264 550 13,8Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

241 - 2 2 243 0,8


1 265 - 152 152 1 417 12,0


0 - 18 851 18 851 18 851 ×

*Līdz 2013.gadam finansējums tika plānots apakšprogrammā 01.01.00 „Ministrijas vadība un administrācija”.

Izdevumi:


tai skaitā:



76 975 euro - samazināti izdevumi maksājumiem starptautiskajās institūcijās un organizācijās (izdevumi starptautiskajai sadarbībai);

131 550 euro – samazināti izdevumi papildu darba apmaksas nodrošināšanai, saskaņojot citu institūciju sagatavotos grozījumus normatīvajos aktos saistībā ar euro ieviešanu (131 550 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 106 011 euro atalgojumam).


14 228 euro - samazināti izdevumi komisijas "PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai" darbības atjaunošanai (14 228 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 11 467 euro atalgojumam).


203 euro - no programmas 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana” veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 73.06.00 „Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2007-2013)”, lai nodrošinātu projekta „Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības tīkla izveidošana” līdzfinansējumu un projekta aktivitāšu īstenošanu (izdevumi precēm un pakalpojumiem).




33 126 euro - palielināti izdevumi grāmatvedības un personālvadības informācijas sistēmu pielāgošanai euro ilgtermiņa saistību pasākumam „Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plāna pasākumi” (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

Strukturālas izmaiņas: 6 104 euro

6 104 euro – palielināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra protokola Nr.56 46.§ 1.punktu Latvijas valsts pārstāvības Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrā nodrošināšanai, pārdalot finansējumu no Kultūras ministrijas (4 835 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 3 912 euro atalgojumam un 1 269 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem).





37 875 euro - palielināti izdevumi iestāšanās pasākumu nodrošināšanai OECD (papildu 1 amata vieta) (25 735 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 19 956 euro atalgojumam un 12 140 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem).


54 620 euro - palielināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra protokola Nr.56 46.§ 1.punktu, lai nodrošinātu komisijas „PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai” darbības nodrošināšanu un totalitāro režīmu upuru Eiropas atceres dienai veltītās konferences rīkošanu (18 850 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 11 514 euro atalgojumam un 35 770 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem). Finansējuma avots: valsts pamatbudžetā iemaksājamā nodeva par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem.


366 873 euro – no apakšprogrammas 03.08.00 „Uzturlīdzekļu garantiju fonds” (izdevumiem sociālajiem pabalstiem) veikta līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana” Tieslietu ministrijas centrālā aparāta kapacitātes paaugstināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 5.marta sēdes protokola Nr.13 44.§ (366 873 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 295 652 euro atalgojumam);

16 323 euro - no programmas 07.00.00 „Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana” veikta līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu Tieslietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu efektīvu un ekonomisku iekšējā audita funkcijas izpildi (pārdalot vienu amata vietu) (15 145 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 12 208 euro atalgojumam un 1 178 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem);

193 839 euro - no apakšprogrammas 04.01.00 „Ieslodzījuma vietas” veikta līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu personāla un finanšu uzskaites funkcijas optimizāciju un centralizāciju (158 267 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 128 058 euro atalgojumam un 35 572 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem);

20 431 euro - no apakšprogrammas 03.01.00 „Tiesu administrēšana” veikta līdzekļu pārdale uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu personāla un finanšu uzskaites funkcijas optimizāciju un centralizāciju (17 585 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 14 229 euro atalgojumam un 2 846 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem).

62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)


Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana.


Projekta „Ministriju specifisko informācijas sistēmu pielāgošana euro valūtai” ietvaros nodrošināt informācijas sistēmas pielāgošanu euro valūtai.

Apakšprogrammas izpildītājs - Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.


2010.gads (izpilde)

2011.gads (izpilde)

2012.gads (izpilde)

2013.gada plāns

2014.gada plāns

2015.gada plāns

2016. gada plāns

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, euro 819 452 6 549 310 3 058 509 2 902 348 68 333 0 0Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× 699,2 -53,3 -5,1 -97,6 -100,0 ×



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums


1 2 3 4 5 = (–3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100

Resursi izdevumu segšanai 2 902 348 2 902 348 68 333 -2 834 015 68 333 -97,6Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 902 348 2 902 348 68 333 -2 834 015 68 333 -97,6

Izdevumi – kopā 2 902 348 2 902 348 68 333 -2 834 015 68 333 -97,6

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2013. gadu kopā (5. aile): -2 834 015 euro

tai skaitā:



2 172 535 euro – samazināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide” īstenošanai 2013. gadā (42 356 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem un 2 130 179 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai);

729 813 euro - samazināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas izveide” īstenošanai 2013. gadā (28 457 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem un 701 356 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai).



68 333 euro - palielināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Ministriju specifisko informācijas sistēmu pielāgošana euro valūtai” īstenošanai 2014. gadā (13 713 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem, 54 620 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai).



2010.gads (izpilde)

2011.gads (izpilde)

2012.gads (izpilde)

2013.gada plāns

2014.gada plāns

2015.gada plāns

2016. gada plāns

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, euro 1 299 951 723 556 1 006 350 1 003 463 352 163 155 883 45 432Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× -44.3 39,1 -0,3 -64,9 -55,7 -70,9



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums


1 2 3 4 5 = (–3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100

Resursi izdevumu segšanai 1 003 463 1 003 463 352 163 -651 300 352 163 -64,9Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

541 972 541 972 151 870 -390 102 151 870 -72,0

Transferti 3 001 3 001 41 099 38 098 41 099 1 269,5Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

458 491 458 491 159 194 -299 297 159 194 -65,3

Izdevumi – kopā 1 003 463 1 003 463 352 163 -651 300 352 163 -64,9Atlīdzība 134 180 134 180 49 500 -84 680 49500 -63,1t.sk. atalgojums 108 128 108 128 39 886 -68 242 39 886 -63,1Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem

71 295 71 295 - -71 295 0 -100,0

70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu (2007-2013)


nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu.


1) veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto Eiropas Komisijas īpašās programmas „Krimināltiesības” 2010. gada darbības programmas projektu „Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā”, projekta izpildītājs - Tieslietu ministrijas centrālais aparāts;

2) veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto Eiropas Komisijas īpašās programmas „Krimināltiesības” 2010. gada darbības programmas projektu „Elektronizētu tiesvedības procedūru attīstīšana”, projekta izpildītājs – Tiesu administrācija;

3) veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto Eiropas Komisijas īpašās programmas „Krimināltiesības” 2010. gada darbības programmas projektā „Eiropas probācijas darbinieku ilgtspējīgas profesionālās darbības nodrošināšanas iespējas”, projekta izpildītājs – Valsts probācijas dienests.

Apakšprogrammas izpildītājs - Tieslietu ministrija.

Budžeta programmas (apakšprogrammas) kopējie izdevumi un to procentuālais pieaugums (+) vai samazinājums (–) pret iepriekšējo gadu no 2010. līdz 2016. gadam

2010.gads (izpilde)

2011.gads (izpilde)

2012.gads (izpilde)

2013.gada plāns

2014.gada plāns

2015.gada plāns

2016. gada plāns

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, euro 0 0 67 990 195 705 118 468 86 111 0Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × × 187,8 -39,5 -27,3 -100,0



Izmaiņas2014. gada plāns

Pieaugums vai samazinājums (+/-)

2014. gadā attiecībā pret 2013.

gada plānu (%)

samazinā-jums


1 2 3 4 5 = (–3) + 4

6 7 = 6/2 × 100 – 100

Resursi izdevumu segšanai 195 705 195 705 118 468 -77 237 118 468 -39,5Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

195 705 195 705 118 468 -77 237 118 468 -39,5

Izdevumi – kopā 195 705 195 705 118 468 -77 237 118 468 -39,5

Izdevumi:


tai skaitā:



79 381 euro - samazināti izdevumi atmaksai valsts pamatbudžetā par Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas Komisijas īpašās programmas „Krimināltiesības” 2010. gada darbības programmas projektā „Ceļā uz tiesvedības procesa optimizēšanu” veiktajiem izdevumiem (izdevumi atmaksām valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos);

36 245 euro - samazināti izdevumi atmaksai valsts pamatbudžetā par Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas Komisijas īpašās programmas „Krimināltiesības” 2010. gada darbības programmas projektā „Starptautiskās sadarbības lūgumu krimināllietās datu bāzes izveidošana” veiktajiem izdevumiem (izdevumi atmaksām valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos);

25 030 euro - samazināti izdevumi atmaksai valsts pamatbudžetā par Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas Komisijas īpašās programmas „Civiltiesības” 2010. gada darbības programmas projektā „Jaunākās attīstības tendences pārrobežu ģimenes lietās Eiropas Savienībā: uzturēšanas saistības un laulības šķiršanai piemērojamais likums” veiktajiem izdevumiem (izdevumi atmaksām valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos);

38 420 euro – samazināti izdevumi atmaksai valsts pamatbudžetā par Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas Komisijas īpašās programmas „Civiltiesības” 2010. gada darbības programmas projektā „Civiltiesiskās sadarbības kvalitātes uzlabošana: Eiropas Savienības līmeņa procedūras civillietās un iespējas, kuras sniedz pierādījumu iegūšanas regula un dokumentu izsniegšanas regula” veiktajiem izdevumiem (izdevumi atmaksām valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos);

16 629 euro – samazināti izdevumi atmaksai valsts pamatbudžetā par Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas Komisijas īpašās programmas „Krimināltiesības” 2010. gada darbības programmas projektā „Informācijas un labākās prakses apmaiņa darbā ar ieslodzītajiem ārvalstniekiem” veiktajiem izdevumiem (izdevumi atmaksām valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos).



32 286 euro - palielināti izdevumi atmaksai valsts pamatbudžetā par Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas Komisijas īpašās programmas „Krimināltiesības” 2010. gada darbības programmas projektā „Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā” īstenošanai 2014. gadā (izdevumi atmaksām valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos);

63 345 euro- palielināti izdevumi atmaksai valsts pamatbudžetā par Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas Komisijas īpašās programmas „Krimināltiesības” 2010. gada darbības programmas projektā „Elektronizētu tiesvedības procedūru attīstīšana” īstenošanai 2014. gadā (izdevumi atmaksām valsts pamatbudžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos);

22 837 euro - palielināti izdevumi atmaksai valsts pamatbudžetā par Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas Komisijas īpašās programmas „Krimināltiesības” 2010. gada darbības programmas projektā „Eiropas probācijas darbinieku ilgtspējīgas profesionālās darbības nodrošināšanas iespējas” īstenošanai 2014. gadā (izdevumi atmaksām valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos).

70.06.00 Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)


citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana.


1) Eiropas Komisijas 2010.gada īpašās programmas „Krimināltiesības” darbības programmas projekta „Kriminālprocesā iesaistīto tiesu tulku kapacitātes celšana un to aktivitāšu nodrošināšana” ietvaros nodrošināt tiesu tulku un tulkotāju apmācības un veikt pētījumu „Tiesu tulku/tulkotāju reģistri un darba organizācija Eiropas Savienībā”, projekta izpildītājs – Valsts valodas centrs;

2) Eiropas Komisijas īpašās programmas Daphne III darbības programmas projekta Nr.JUST/2011-2012/AG „Apļi Eiropas Savienībai” ietvaros īstenot pieredzes apmaiņas pasākumus projekta partnervalstīs, piedalīties pētījuma par brīvprātīgo atlases nosacījumiem, labākās prakses apgūšanai veikšanā un izstrādāt vienotas programmas definīcijas, vērtības, standartus un procesus, atjaunot programmas Daphne projekta Circles Europe: Together for Safty rokasgrāmata „European Circles Handbook” rokasgrāmatu, projekta izpildītājs – Ieslodzījuma vietu pārvalde;

3) projekta „Pastum Pastum – PIEVELCIES” ietvaros ieviest un attīstīt neformālo izglītību Valmieras cietumā ieslodzīto brīvā laika organizēšanā, kā arī aktualizēt ieslodzīto vidū veselīgu dzīvesveidu, projekta izpildītājs – Ieslodzījuma vietu pārvalde;

4) projekta „Grundtvig partnerības Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Erasmus plāns "Criminal Justice Social Work" ietvaros izstrādāt Modulāras tālākizglītības programmu un pilnveidot apmācāmo pilotgrupas moduļa saturu aprobācijai, projekta izpildītājs – Valsts probācijas dienests;

5) Eiropas Komisijas īpašās programmas „Krimināltiesības” 2010. gada darbības programmas projekta „Eiropas probācijas darbinieku ilgtspējīgas profesionālās darbības nodrošināšanas iespējas” ietvaros veikt pētījumu par probācijas darbinieku profesionālo noturību ietekmējošiem faktoriem četrās ES dalībvalstīs un izstrādāt rīcības plānu profesionālās noturības, projekta izpildītājs – Valsts probācijas dienests;

6) Eiropas Komisijas īpašās programmas Daphne III darbības programmas projekta „Apļi Eiropas Savienībai” ietvaros realizēt atbalsta un atbildīguma apļu pilotmodeļus Latvijā, projekta izpildītājs – Valsts probācijas dienests;

7) Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" Eiropas Atgriešanās fonda 2012.gada programmas ietvaros īstenotā projekta „Juridiskās palīdzības sniedzēju, Juridiskās palīdzības administrācijas un Tieslietu ministrijas darbinieku apmācības par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu trešo valstu pilsoņiem, kuri nelegāli uzturas Latvijas Republikas teritorijā un kuri ir pakļaujami izraidīšanas procedūrai” ietvaros veicināt izpratni par praksē sastopamiem problēmjautājumiem saistībā ar juridiskās palīdzības nodrošināšanu izraidīšanas procedūras ietvaros un iespējamiem to risinājumiem un pilnveidot zināšanas par izraidīšanas procedūru un juridiskās palīdzības nodrošināšanu izraidāmiem ārzemniekiem, projekta izpildītājs – Juridiskās palīdzības administrācija.

8) Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" Eiropas bēgļu fonda 2012.gada programmas ietvaros īstenotā projekta „Juridiskās palīdzības administrācijas darbinieku un juridiskās palīdzības sniedzēju apmācības par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu patvēruma meklētājiem” ietvaros veicināt izpratni par praksē sastopamiem problēmjautājumiem patvēruma procedūras ietvaros un iespējamiem to risinājumiem un nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvāku sniegto valsts nodrošinātās juridiskās palīdzību patvēruma meklētājiem, projekta izpildītājs – Juridiskās palīdzības administrācija.




2013. gada plāns

2014. gada plāns

2015. gada tendence

2016. gada tendence

Vienotu principu, standartu un procesu izstrāde

Programmas definīciju un standartu izstrāde


Atjaunotu rokasgrāmatu skaits


Jauniešu līdzdalības attīstīšanaIeslodzīto darba grupas tikšanās reizes


Veselīga dzīvesveida veicināšanaNeformālās izglītības un sporta aktivitāšu skaits


Stresa mazināšanas pasākumu skaits


Pieredzes apmaiņas vizīšu skaits (ielas vingrotāji, spēka vīri)


Pieredzes apmaiņas vizītēs iesaistīto ieslodzīto skaits


Radošuma un uzņēmīguma attīstība ieslodzīto vidū

Pieredzes apmaiņas vizīšu skaits (mākslinieki, mūziķi, rokdarbu apmācītāji)


Apmācībās iesaistīto ieslodzīto skaits


Zīmējumu konkursa un izstādes organizēšana starp ieslodzītājiem


Rokdarbu izstādes organizēšana


Modulāras tālākizglītības programmas aprobācija un satura pilnveidošana

Īstenotas pieredzes apmaiņas vizītes un dalība ekspertu grupās

× × 2 2 2 samazinās samazinās

Izstrādāta modulāra mācību/ tālākizglītības programma


Augstākās kvalitātes apļu īstenošanas pieredzes pielietošana un tālāknodošana

Realizēti 3 apļu pilotmodeļi Latvijā


Apmeklētas Eiropas apļu konferences


Juridiskās palīdzības administrācijas darbinieku un juridiskās palīdzības sniedzēju apmācības par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu patvēruma meklētājiem

Noslēguma konference


Juridiskās palīdzības sniedzēju, Juridiskās palīdzības administrācijas un Tieslietu ministrijas darbinieku apmācības par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu trešo valstu pilsoņiem, kuri nelegāli uzturas Latvijas Republikas teritorijā un kuri ir

pakļaujami izraidīšanas procedūrai

Izglītojošie semināri par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanu izraidāmiem ārzemniekiem izraidīšanas procedūras ietvaros skaits


Angļu valodas apmācībās iesaistīto darbinieku skaits


Pieredzes apmaiņas vizīšu skaits


Noslēguma konference


Tiesu tulku/tulkotāju reģistri un darba organizācija Eiropas Savienībā

Izveidota rokasgrāmata efektīvākai tiesu tulku un tulkotāju integrācijai tiesu sistēmā


Apmācībās iesaistīto tiesu tulku skaits



2010.gads (izpilde)

2011.gads (izpilde)

2012.gads (izpilde)

2013.gada plāns

2014.gada plāns

2015.gada plāns

2016. gada plāns

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, euro 124 083 353 080 938 360 807 759 193 687 10 508 0Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× 184,6 165,8 -13,9 -76,0 -94,6 -100,0



Izmaiņas

2014. gada plāns


(+/-) 2014. gadā attiecībā pret 2013. gada plānu (%)

samazinā-jums


1 2 3 4 5 = (–3) + 4

6 7 = 6/2 × 100 – 100

Resursi izdevumu segšanai 807 759 807 759 193 687 -614 072 193 687 -76,0Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

346 267 346 267 33 402 -312 865 33 402 -90,4

Transferti 3 001 3 001 1 091 -1 910 1 091 -63,6Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

458 491 458 491 159 194 -299 297 159 194 -65,3

Izdevumi – kopā 807 759 807 759 193 687 -614 072 193 687 -76,0Atlīdzība 134 180 134 180 49 500 -84 680 49 500 -63,1t.sk. atalgojums 108 128 108 128 39 886 -68 242 39 886 -63,1Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku pakalpojumiem

71 295 71 295 - -71 295 0 -100,0

Resursi:


tai skaitā:


Transferti: 3 001 euro

3 001 euro - samazināti transferti Grundtvig partnerības Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projekta „Culture and Tradition – European Programme for Adult Education” īstenošanai 2013. gadā. Transferts no Izglītības un zinātnes ministrijas.



1 091 euro - palielināti transferti pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētā projekta „Pastum Pastum – PIEVELCIES” īstenošanai 2014.gadā. Transferts no Izglītības ministrijas.

Izdevumi:


tai skaitā:



67 030 euro – samazināti izdevumi Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas Komisijas īpašās programmas „Krimināltiesības” 2010. gada darbības programmas projekta „Ceļā uz tiesvedības procesa optimizēšanu” īstenošanai 2013. gadā (5 700 euro izdevumi atlīdzībai, tajā skaitā 4 593 euro atalgojumam, 8 125 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem, 53 205 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai);

156 127 euro – samazināti izdevumi (tai skaitā 67 329 euro ārvalstu finanšu palīdzība) Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas Komisijas īpašās programmas „Krimināltiesības” 2010. gada darbības programmas „Starptautiskās sadarbības lūgumu krimināllietās datu bāzes izveidošana” īstenošanai 2013. gadā (8 283 euro izdevumi atlīdzībai, tajā skaitā 6 675 euro atalgojumam, 147 844 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem);

3 747 euro – samazināti izdevumi (tai skaitā 2 933 euro ārvalstu finanšu palīdzība) Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas Komisijas īpašās programmas „Civiltiesības” 2010. gada darbības programmas „Jaunākās attīstības tendences pārrobežu ģimenes lietās Eiropas Savienībā: uzturēšanas saistības un laulības šķiršanai piemērojamais likums” īstenošanai 2013. gadā (2 933 euro atlīdzībai, tajā skaitā 2 363 euro atalgojumam, 814 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem);

89 442 euro – samazināti izdevumi (tai skaitā 34 818 euro ārvalstu finanšu palīdzība) Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas Komisijas īpašās programmas „Civiltiesības” 2010. gada darbības programmas projekta „Civiltiesiskās sadarbības kvalitātes uzlabošana: Eiropas Savienības līmeņa procedūras civillietās un iespējas, kuras sniedz pierādījumu iegūšanas regula un dokumentu izsniegšanas regula” īstenošanai 2013. gadā (36 579 euro izdevumi atlīdzībai, tajā skaitā 29 478 euro atalgojumam, 52 863 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem);

123 432 euro – samazināti izdevumi (tai skaitā 61 817 euro ārvalstu finanšu palīdzība) Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas Komisijas īpašās programmas „Krimināltiesības” 2010. gada darbības programmas „Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā” īstenošanai 2013. gadā (38 701 euro atlīdzībai, tai skaitā 31 187 euro atalgojumam, 84 731 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem);

240 696 euro – samazināti izdevumi (tai skaitā 94 487 euro ārvalstu finanšu palīdzība) Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas Komisijas īpašās programmas „Krimināltiesības” 2010. gada darbības programmas „Elektronizētu tiesvedības procedūru attīstīšana” īstenošanai 2013. gadā (3 472 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem, 237 224 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai);

30 240 euro – samazināti izdevumi (tai skaitā 18 144 euro ārvalstu finanšu palīdzība) Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas Komisijas īpašās programmas „Krimināltiesības” 2010. gada darbības programmas projekta „Informācijas un labākās prakses apmaiņa darbā ar ieslodzītajiem ārvalstniekiem” īstenošanai 2013. gadā (8 273 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 6 666 euro atalgojumam, 21 967 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem);

2 553 euro – samazināti izdevumi (ārvalstu finanšu palīdzība) Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Grundtvig partnerības Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Erasmus projekta "Criminal Justice Social Work" īstenošanai 2013. gadā (1 615 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 1 301 euro atalgojumam, 938 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem);

80 348 euro – samazināti izdevumi (tai skaitā 64 186 euro ārvalstu finanšu palīdzība) Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta „Eiropas probācijas darbinieku

ilgtspējīgas profesionālās darbības nodrošināšanas iespējas” īstenošanai 2013. gadā (31 138 euro atlīdzībai, tajā skaitā 25 094 euro atalgojumam, 49 210 euro precēm un pakalpojumiem);

3 001 euro – samazināti izdevumi (transfertam) Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Grundtvig partnerības Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projekta "Culture and Tradition – European Programme for Adult Education" īstenošanai 2013. gadā (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

11 143 euro – samazināti izdevumi Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas bēgļu fonda 2011. gada programmas projekta "Tiesu lēmumu pieņemšanas procesa uzlabošana patvēruma jautājumos" īstenošanai 2013. gadā (958 euro izdevumi atlīdzībai, tajā skaitā 771 euro atalgojumam, 10 185 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem).



2 062 euro – palielināti izdevumi (ārvalstu finanšu palīdzība) Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Grundtvig partnerības Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Erasmus projekta "Criminal Justice Social Work" īstenošanai 2014. gadā (1 148 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 925 euro atalgojumam, 914 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem);

25 104 euro - palielināti izdevumi (ārvalstu finanšu palīdzība) Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas Komisijas īpašās programmas „Krimināltiesības” 2010. gada darbības programmas projekta „Eiropas probācijas darbinieku ilgtspējīgas profesionālās darbības nodrošināšanas iespējas” īstenošanai 2014. gadā (izdevumi starptautiskajai sadarbībai);

17 959 euro – palielināti izdevumi (tai skaitā 6 236 euro ārvalstu finanšu palīdzība) Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas Komisijas īpašās programmas Daphne III darbības programmas projekta „Apļi Eiropas Savienībai” īstenošanai 2014.gadā (13 009 euro izdevumi atlīdzībai, tajā skaitā 10 481 euro atalgojumam, 4 950 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem);

134 353 euro - palielināti izdevumi Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas Komisijas 2010.gada īpašās programmas „Krimināltiesības” darbības programmas projekta „Kriminālprocesā iesaistīto tiesu tulku kapacitātes celšana un to aktivitāšu nodrošināšana” īstenošanai 2014.gadā (33 822 euro izdevumi atlīdzībai, tajā skaitā 27 255 euro atalgojumam, 100 531 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem);

11 066 euro - palielināti izdevumi Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" Eiropas Atgriešanās fonda 2012.gada programmas ietvaros īstenotajam projektam „Juridiskās palīdzības sniedzēju, Juridiskās palīdzības administrācijas un Tieslietu ministrijas darbinieku apmācības par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu trešo valstu pilsoņiem, kuri nelegāli uzturas Latvijas Republikas teritorijā un kuri ir pakļaujami izraidīšanas procedūrai” 2014.gadā (1 114 euro izdevumi atlīdzībai, tajā skaitā 897 euro atalgojumam, 9 952 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem);

2 052 euro - palielināti izdevumi Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" Eiropas bēgļu fonda 2012.gada programmas ietvaros īstenotajam projektam „Juridiskās palīdzības administrācijas darbinieku un juridiskās palīdzības sniedzēju apmācības par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu patvēruma meklētājiem” 2014.gadā (407 euro izdevumi atlīdzībai, tajā skaitā 328 euro atalgojumam, 1 645 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem).

1 091 euro - palielināti izdevumi (transferts) pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētā projekta „Pastum Pastum – PIEVELCIES” īstenošanai 2014.gadā (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

70.09.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm


Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.


Nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensāciju, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm.

Apakšprogrammas izpildītāji – Tieslietu ministrijas centrālais aparāts, Satversmes aizsardzības birojs.


2010.gads (izpilde)

2011.gads (izpilde)

2012.gads (izpilde)

2013.gada plāns

2014.gada plāns

2015.gada plāns

2016. gada plāns

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, euro 0 0 0 0 40 008 59 264 45 432Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× × × × × 48,1 -23,3



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinājums


1 2 3 4 5 = (–3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai 0 - 40 008 40 008 40 008 ×Transferti 0 - 40 008 40 008 40 008 ×Izdevumi – kopā 0 - 40 008 40 008 40 008 ×

Resursi:


tai skaitā:



40 008 euro – palielināti transferti Citu Eiropas Savienības politiku instrumenta projekta „Ceļa un viesnīcas izdevumu segšanu, dodoties uz Eiropas Padomes darba grupām” īstenošanai 2014.gadā. Transferts no Ārlietu ministrijas budžeta.

Izdevumi:


tai skaitā:



40 008 euro – palielināti izdevumi (transferts) Citu Eiropas Savienības politiku instrumenta projekta „Ceļa un viesnīcas izdevumu segšanu, dodoties uz Eiropas Padomes darba grupām” īstenošanai 2014.gadā (izdevumi precēm un pakalpojumiem).



2010.gads (izpilde)

2011.gads (izpilde)

2012.gads (izpilde)

2013.gada plāns

2014.gada plāns

2015.gada plāns

2016. gada plāns

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, euro 4 543 772 1 982 482 15 921 5 526 704 4 099 622 1 422 735 557 675Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× -56,4 -99,2 34 613,3 -25,8 -65,3 -60,8



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums


1 2 3 4 5 = (–3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai 5 526 704 5 526 704 4 099 622 -1 427 082 4 099 622 -25,8Transferti 26 427 26 427 - -26 427 0 -100,0Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 500 277 5 500 277 4 099 622 -1 400 655 4 099 622 -25,5

Izdevumi – kopā 5 526 704 5 526 704 4 099 622 -1 427 082 4 099 622 -25,8Atlīdzība 404 769 404 769 720 690 315 921 720 690 78,0t.sk. atalgojums 326 256 326 256 580 781 254 525 580 781 78,0Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

0 - 4 4 4 100,0


0 - 1 092 1 092 1 092 100,0


339 839 85 214 - -85 214 254 625 -25,1

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti


Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošana.


1) projekta „Programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" administrēšana” ietvaros nodrošināt mājaslapas par programmu izveidi un uzturēšanu, kā arī dalību Norvēģijas finanšu instrumenta Uzraudzības komitejā un

organizēt programmas Sadarbības komiteju, projekta izpildītājs – Tieslietu ministrijas centrālais aparāts;

2) projekta „Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” ietvaros radīt atbilstošu vidi darbam ar atkarīgajiem (Olaines cietuma teritorijā būvēt jaunu ieslodzījuma vietas korpusu ar vietu skaitu vismaz 200 notiesātajiem ~ 5000 m2), nodrošināt resocializācijas programmu izstrādi un īstenošanu, nodrošināt personāla sagatavošanu darbam ar specifisko mērķa grupu, projekta izpildītājs - Ieslodzījuma vietu pārvalde;

3) projekta „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” ietvaros nodrošināt elektroniskās uzraudzības ieviešanu (nolūkā samazināt Latvijas ieslodzījuma vietās ieslodzīto personu skaitu), pilnveidot Valsts probācijas dienesta datu sistēmu, veikt pētījumu par riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu precizitāti un probācijas programmu efektivitāti, izstrādāt un ieviest jauniešu-likumpārkāpēju uzraudzību, uzturēt konsultatīvā un psiholoģiskā atbalsta sniegšanas sistēmu Valsts probācijas dienesta nodarbinātajiem un probācijas klientiem, izveidot Valsts probācijas dienesta darbinieku e-mācību sistēmu, paaugstināt Valsts probācijas dienesta un ieslodzījuma vietu personāla profesionālo kvalifikāciju, projekta izpildītājs - Valsts probācijas dienests.


2010.gads (izpilde)

2011.gads (izpilde)

2012.gads (izpilde)

2013.gada plāns

2014.gada plāns

2015.gada plāns

2016. gada plāns

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, euro 2 447 113 1 975 138 15 921 5 500 277 4 099 622 1 422 735 557 675Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× -19,3 -99,2 34 447,3 -25,5 -65,3 -60,8



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums


1 2 3 4 5 = (–3) + 4

6 7 = 6/2 × 100 – 100

Resursi izdevumu segšanai 5 500 277 5 500 277 4 099 622 -1 400 655

4 099 622 -25,5


5 500 277 5 500 277 4 099 622 -1 400 655

4 099 622 -25,5

Izdevumi – kopā 5 500 277 5 500 277 4 099 662 -1 400 655

4 099 662 -25,5

Atlīdzība 400 570 400 570 720 690 320 120 720 690 79,9t.sk. atalgojums 322 806 322 806 580 781 257 975 580 781 79,9Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

0 - 4 4 4 ×


0 - 1 092 1 092 1 092 ×


336 138 81 513 - -81 513 254 625 -24,2

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2013. gadu kopā (5. aile): -1 400 655 euro

tai skaitā:



228 133 euro – samazināti izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētā projekta „Programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" administrēšana” īstenošanai 2013. gadā (151 981 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 122 477 euro izdevumi atalgojumam, 76 152 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem);

4 659 130 euro – samazināti izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētā projekta „Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” īstenošanai 2013. gadā (101 747 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 81 994 euro izdevumi atalgojumam, 91 933 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem, 4 465 450 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai);

613 014 euro – samazināti izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētā projekta „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” īstenošanai 2013. gadā (146 842 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 118 335 euro izdevumi atalgojumam, 344 473 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem, 121 699 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai).



218 190 euro – palielināti izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētā projekta „Programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" administrēšana” īstenošanai 2014. gadā (2 amata vietas) (151 846 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 122 367 euro izdevumi atalgojumam, 59 514 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem un 6 803 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai);

2 664 582 euro – palielināti izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētā projekta „Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” īstenošanai 2014. gadā (407 091 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 328 062 euro atalgojumam, 235 838 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem, 2 021 653 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai);

1 216 850 euro – palielināti izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētā projekta „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” īstenošanai 2014. gadā (papildu 2 amata vietas) (161 753 euro izdevumi atlīdzībai, tai skaitā 130 352 euro atalgojumam, 882 097 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem, 173 000 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai).


72.06.00 Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)


Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto projektu un pasākumu īstenošana.


1) videokonferenču un audio ieraksta iekārtu piegāde un uzstādīšana tiesās un ieslodzījuma vietās;

2) datu izplatīšanas sistēmas izstrāde tiesu informatīvajā sistēmā;

3) tiesu informatīvās sistēmas papildināšana ar saskarnēm ar citiem valsts reģistriem;

4) elektronisko veidlapu izstrāde;

5) tiesvedības procesu pašizmaksas izvērtēšana;

6) tiesvedības procesu optimizācija.

Apakšprogrammas izpildītājs – Tiesu administrācija.


2010.gads (izpilde)

2011.gads (izpilde)

2012.gads (izpilde)

2013.gada plāns

2014.gada plāns

2015.gada plāns

2016. gada plāns

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, euro 1 156 746 1 637 791 3 914 150 1 248 473 28 925 0 0Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× 41,6 139,0 -68,1 -97,7 -100,0 ×



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums


1 2 3 4 5 = (–3) + 4 6 7 = 6/2 × 100 – 100Resursi izdevumu segšanai 1 248 473 1 248 473 28 925 -1 219 548 28 925 -97,7Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 248 473 1 248 473 28 925 -1 219 548 28 925 -97,7

Izdevumi – kopā 1 248 473 1 248 473 28 925 -1 219 548 28 925 -97,7

Izdevumi:

Izmaiņas izdevumos pret 2013. gadu kopā (5. aile): - 1 219 548 euro

tai skaitā:



1 248 473 euro – samazināti izdevumi Šveices finansiālās palīdzības finansētā projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” īstenošanai 2013. gadā (546 649 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem, 701 824 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai).



28 925 euro – palielināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra protokola Nr.56 46.§ 1.punktu Šveices finansiālās palīdzības finansētā projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” īstenošanai 2014. gadā (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2007-2013)


pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana.


1) projekta „Pieredzes apmaiņa starp Latviju un Ziemeļvalstīm par efektīvu cilvēkresursu vadību, starptautisko sadarbību un moderno tehnoloģiju izmantošanu tiesu darbā” ietvaros nodrošināt pieredzes papildināšanu Tiesu administrācijas kapacitātes stiprināšanā, projekta izpildītājs – Tiesu administrācija;

2) projekta „Pieredzes apmaiņa starp Latviju un Ziemeļvalstīm nekustamā īpašuma reģistrācijas procedūru jomā” ietvaros nodrošināt pieredzes papildināšanu zemesgrāmatu jautājumos, projekta izpildītājs – Tiesu administrācija;

3) projekta „Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības tīkla izveidošana” ietvaros nodrošināt pieredzes apmaiņas braucienu uz Igauniju, kur Latvijas pārstāvji prezentēs e-reģistrācijas procesu Latvijā un vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu, projekta izpildītājs – Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2010. līdz 2016.gadam

2010. gads(izpilde)

2011. gads(izpilde)

2012. gads(izpilde)

2013.gadaplāns

2014. gadaplāns

2015. gadatendence

2016. gadatendence

Nodrošināta pieredzes papildināšana Tiesu administrācijas kapacitātes stiprināšanāĪstenota pieredzes apmaiņas vizīte uz Zviedriju

× × × 1 × × ×

Organizētas pieredzes apmaiņas vizītes


Nodrošināta pieredzes papildināšana zemesgrāmatu jautājumosOrganizētas pieredzes apmaiņas vizītes


Nodrošināta pieredzes apmaiņa e-reģistrācijas un vienas pieturas aģentūras principu ieviešanāOrganizētas pieredzes apmaiņas vizītes



2010.gads (izpilde)

2011.gads (izpilde)

2012.gads (izpilde)

2013.gada plāns

2014.gada plāns

2015.gada plāns

2016. gada plāns

1 2 3 4 5 6 7 8Kopējie izdevumi, euro 164 885 61 082 45 014 458 9 768 0 0Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

× -63,0 -26,3 -99,0 2 032,7 -100,0 ×



Izmaiņas

2014. gada plāns




samazinā-jums


1 2 3 4 5 = (–3) + 4

6 7 = 6/2 × 100 – 100

Resursi izdevumu segšanai 458 458 9 768 9 310 9 768 2 032,8Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

292 292 7 513 7 221 7 513 2 472,9


166 166 2 255 2 089 2 255 1 258,4

Izdevumi – kopā 458 458 9 768 9 310 9 768 2 032,8

Izdevumi:


tai skaitā:

Samazinājums izdevumos (3. aile): 458 euro

Ilgtermiņa saistības: 458 euro

458 euro –samazināti izdevumi (tajā skaitā 292 euro ārvalstu finanšu palīdzībai un 166 euro dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem, kas ar likumu „Par valsts budžetu 2013.gadam” tika pārdalīti uz budžeta apakšprogrammu 73.06.00 „Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti”, lai nodrošinātu projekta "Uzturlīdzekļu pārrobežu piedziņa Zviedrijā, Somijā un Latvijā" īstenošanu) pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Uzturlīdzekļu pārrobežu piedziņa Zviedrijā, Somijā un Latvijā” īstenošanai 2013. gadā (izdevumi precēm un pakalpojumiem).



4 395 euro - palielināti izdevumi (ārvalstu finanšu palīdzība) pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētā projekta „Pieredzes apmaiņa starp Latviju un Ziemeļvalstīm par efektīvu cilvēkresursu vadību, starptautisko sadarbību un moderno tehnoloģiju izmantošanu tiesu darbā” īstenošanai 2014.gadā (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

2 833 euro - palielināti izdevumi (ārvalstu finanšu palīdzība) pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētā projekta „Pieredzes apmaiņa starp Latviju un Ziemeļvalstīm nekustamā īpašuma reģistrācijas procedūru jomā” īstenošanai 2014.gadā (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

285 euro - palielināti izdevumi (ārvalstu finanšu palīdzība) pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētā projekta „Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības tīkla izveidošana” īstenošanai 2014.gadā (izdevumi precēm un pakalpojumiem).


203 euro - no programmas 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana” veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 73.06.00 „Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2007-2013)”, lai nodrošinātu projekta „Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības tīkla izveidošana” līdzfinansējumu un projekta aktivitāšu īstenošanu (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

643 euro - no apakšprogrammas 03.01.00 „Tiesu administrēšana” veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 73.06.00 „Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2007-2013)”, lai nodrošinātu projekta „Pieredzes apmaiņa starp Latviju un

Ziemeļvalstīm par efektīvu cilvēkresursu vadību, starptautisko sadarbību un moderno tehnoloģiju izmantošanu tiesu darbā” līdzfinansējumu un projekta aktivitāšu īstenošanu (izdevumi precēm un pakalpojumiem);

1 409 euro - no apakšprogrammas 03.02.00 „Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 73.06.00 „Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2007-2013)”, lai nodrošinātu projekta „Pieredzes apmaiņa starp Latviju un Ziemeļvalstīm nekustamā īpašuma reģistrācijas procedūru jomā” līdzfinansējumu un projekta aktivitāšu īstenošanu (izdevumi precēm un pakalpojumiem).

noteikumi nr.523€¦ · web view- palielināti izdevumi programmai 24.00.00 „ieslodzījuma...

Documents