novo2018 - novo u programu infosys v2017.12 za period 01...

Novo2018 - novo u programu InfoSys V2017.12 za period 01.12.2016 - 30.11.2017.

Infosys doo, privredno društvo za projektovanje informacionih sistemaMeđaj 2, Užice

U periodu 01.12.2016 - 30.11.2017. preduzeće Infosys je implementiralo značajan broj dopuna i izmena programa. Zbog

brojnosti i složenosti izmena navešćemo neke za koje smatramo da su zanimljive za veći broj naših korisnika. Inače,

najveći broj korisnika Infosys programa je dobio deo ovih izmena u toku 2017. godine putem kumulativne podrške.

Napominjemo da ove programske izmene mogu koristiti samo korisnici koji imaju licencna prava nad odgovarajućim

programskim segmentima i opcijama. Takođe, izmene koje su posledica zakonskih propisa se prvenstveno odnose na

korisnike u Republici Srbiji.

Sve navedene programske dopune, izmene i dorade se nalaze u kumulativnim podrškama K161201 i J161201 čijim

pokretanjem i instaliranjem kod vas iste dobijate u skladu sa licencnim pravima.

GLOBAL - SVI PROGRAMSKI SEGMENTI

1. Štampa ugovora sa komitentima

Uradjena nova opcija stampe ugovora (Odrzavanje\Ostalo\Ugovori). Opcija omogucava štampu ugovora po unapred

pripremljenom šablonu.

Ugovor je u RTF formatu i može se naknadno, posle formiranja, formatirati (underline, bold, italic, font, ...) i kao takav arhivirati.

Opcija "Poslovni sistem/Održavanje/Ostalo/Ugovori"

2. Kontrola postojanja sektora prilikom unosa izvornih dokumenata

U dokumentima u kojima se ranije nije proveravalo da li sektor postoji u odgovarajućem šifarniku dodata je ovakva kontrola.

Polje 'sektor' može ostati prazno ili mora postojati u šifarniku sektora. Primenjeno u ostalim robnim dokumentima,

otpremnicama, kao i kalkulacijama na veliko i malo.

3. Nova štampa dokumenta

Dodata nova mogućnost nove štampe dokumenata da se tabela u kojoj se najčešće nalaze podaci o ambalaži štampa na dnu

dokumenta posle potpisa. Takođe omogućeno je i da se ispod te tabele podesi i dodatni tekst. Ukoliko je taj dodatni tekst

podešen automatski se i tabela prebacuje na dno dokumenta.

4. Izmena i brisanje snimljenih varijanti izbora iz spiska

Izmena snimljenih varijanti - supervizor/administrator mogu da modifikuje sve snimljene varijante, dok korisnik može da

modifikuje:

- varijante koje je kreirao samo za sebe (polje "korisnik" u tabeli "izspiska" popunjeno oznakom korisnika)

- opšte varijante koje je kreirao (polje "korisnik" u tabeli "izspiska" je prazno (važi za sve), a u polju "ozn_kor" je upisana ozaka

korisnika koji je snimio) - nove izmene, od septembra 2017. godine, uključuju otvaranje polja ozn_kor u tabeli i upis podatka o

oznaci korisnika. Za ranije snimljene varijante ova mogućnost ne postoji, modifikaciju može da izvrši samo

administrator/supervizor

Brisanje snimljenih varijanti

Kao i za modifikaciju supervizor/administrator mogu da obrišu sve, a korisnik samo svoje (po oba osnova kao za izmenu

varijanti)

Procedura za brisanje prvo proverava da li je tekući izbor iz spiska inicijalizovan iz snimljenog - ako jeste, ponudiće na dijalogu

brisanje samo tekuće varijante. Ukoliko nije inicijalizovan, ili korisnik odustane od brisanja tekuće varijante, imaće sledeće

mogućnosti za brisanje:

- varijante koje je snimio tekući korisnik i koje samo isti može da koristi,

- varijante koje je snimio tekući korisnik i koje mogu svi da koriste,

i (u slučaju da je korisnik višeg nivoa ovlašćenja A,S)

- izbor drugih korisnika čije varijante može da obriše.

Osim mogućnosti izbora varijanti po korisnicima postoji mogućnost filtriranja pregleda prema izboru iz spiska (samo za tekući

(npr. Pregled knjiženje RM, izbor VP) koji može imati više varijanti ili za sve izbore iz spiska).

Posle zatvaranja dijaloga za brisanje, a ukoliko se želi nastavak te akcije, biće prikazana forma za izbor varijanti za brisanje sa

varijantama koje ispunjavaju prethodno podešene kriterijume. Varijante na formi inicijalno nisu označene (check), na korisniku

1

je da napravi krajnju selekciju za brisanje.

Akcije modifikacije, brisanja i pakovanja se upisuju u žurnal. Kod akcije brisanja se u žurnal upisuje svaka obrisana varijanta.

5. Dodela broja prvog dokumenta u poslovnoj godini

Prilikom početka rada u novoj poslovnoj godini u većini programskih opcija (TV i TM kalkulacije, otpremnice, nalozi magacinu,

...) je broj prvog dokumenta dodeljivan kao "0001". Zbog čestih problema kada se dostigne broj "9999", izmenjeno je da se broj

prvog dokumenta dodeljuje kao "00001". Na taj način je omogućen unos do 100 000 dokumenata. Ukoliko vam, iz bilo kog

razloga, ovakav način numeracije ne odgovara, možete izmeniti dodeljen prvi broj na "0001", nakon čega će program nastaviti

da dodeljuje brojeve dokumenata sa 4 cifre.

6. Sistem upozorenja (grešaka, upozorenja i zapažanja)

Sistem upozorenja (grešaka, upozorenja i zapažanja) je uveden sa ciljem da se korisniku, na kraju neke obrade prikažu

značajne informacije na osnovu kojih može da otkloni nedostatke u svojoj bazi podataka. Ovaj sistem je implementiran u

određenom broju programskih opcija, ali će se i dalje razvijati. Svako upozorenje pripada određenoj klasi (greška, standardno

upozorenje ili zapažanje) i određenom tipu koji je programski određen. Upozorenje se odnosi na određeni ključni podatak (na

primer: broj dokumenta, konto, šifru artikla itd.) i ima određeni sadržaj.

Na primer:

- Za konto 6200 je predviđeno da ima potražni saldo, a on ima dugovni u iznosu od 30,000

- Artikal 10001, Posteljina "A", ima negativne zalihe (-2.00)

- Osnovno sredstvo 0001, Računar "B", ima veću ispravku vrednosti (300,000.00) od nabavne (250,000.00)

Sistem upozorenja je implementiran u:

- finansijskom knjigovodstvu (specifikacije, zaključni list i zaključna knjiženja)

- robnom/materijalnom knjigovodstvu (obrada izvornih dokumenata, stanje artikala, obrada popisa, robna kartica, ...)

- PDV knjigovodstvu (obrada PDV dokumenata)

- knjigovodstvu osnovnih sredstava (obrada dokumenata, obračun amortizacije, pregled stanja).

- blagajničkom poslovanju (nalozi za naplatu i isplatu)

Ukoliko se rezultati obrade prikazuju u tabeli (stanje artikala, robna kartica, zaključni list, itd.), tada će se na naslovnoj liniji

prikazati dugme "Upozorenja" ili "Greške" u zavisnosti od klase kojoj upozorenje pripada, sa brojem primećenih grešaka,

odnosno upozorenja. Klikom na ovo dugme prikazaće se pregled svih upozorenja. On se može odštampati. Takođe, može se

uraditi rekapitulacija po tipovima upozorenja.

Druga varijanta je kada se rezultati obrade ne prikazuju u tabeli (obrade izvornih dokumenata, obrada popisa, nivelacije itd.).

Tada se, ukoliko ima upozorenja, prikazuje poruka da je obrada završena uz upozorenja (ili je prekinuta), sa posebnim

dugmetom "Upozorenja" ili "Greške". Klikom na ovo dugme dobija se identičan pregled, sa istom funkcionalnošću, kao i u prvoj

varijanti.

Napomena: Sistem upozorenja nije implementiran prilikom kreiranja PDV prijave, kao ni prilikom kreiranja obrazaca za završni

račun. Zato je važno da poštujete standardnu proceduru koja je ranije definisana, tj. da radite predviđene kontrole ravnoteže.

7. Izmena na programskoj opciji "Sistem/Korisnički upiti"

Opcija "Sistem/Korisnički upiti". Izbor dugmeta "Uslov" onemogućen na korisničkom nivou (korisnik ne može direktno pristupati

bazi podataka).

FIN - Finansijsko knjigovodstvo

1. Štampa obrazaca za kompenzaciju iz permanentne evidencije dokumenata

- Štampa obrazaca za kompenzaciju iz permanentne evidencije dokumenata (opcija menija "Finansijsko / Kupci,dobav /

Kompenzacije / Evidencija kompenz.", zatim "Okruženje / Štampa jednog dokumenta" ili "Okruženje / Štampa generisanih

dokumenata")

2. Preuzimanje kursne liste NBS

Usklađivanje procedure za preuzimanje kursne liste sa poslednjim izmenama HTML datoteke NBS

Programska opcija "Finansijsko / Izveštaji (devizni) / Kursna lista / Okruzenje / Download kursne liste"

3. Pregled knjiženja FIN po alternativnim kontima

Omogućen je pregled knjiženja FIN po alternativnim kontima. Neophodno je da podaci o alternativnim kontima i analitikama

budu upisani u polja "account" i "analytics" u Kontnom planu.

Na dijalogu za pregled knjiženja fin, na kartici "Opcije", potrebno je označiti "prikaz po alternativnim kontima".

Programska opcija "Finansijsko / Izveštaji (Glavna knjiga) / Pregled knjiženja (Fin)"

2

4. eBanking - Knjiženje izvoda za Erste banku Crna Gora

Omogučeno je ebanking knjiženje izvoda za Erste banku za Crnu Goru. Koristi se poseban tip prenosa sa oznakom "Erste Crna

Gora".

Programska opcija "Finansijsko / Obrade - obračuni / eBanking / eBanking - Knjiženje izvoda"

5. Dopune u evidenciji dokumenata IOS-a i kompenzacja

- Uvedeno polje za datum vraćanja dokumenta

- Uvedena polja za oznaku korisnika, sistemski datum i vreme u stavke dokumenata

- Mogućnost štampe sa izborom iz spiska pri čemu se može definisati redosled štampe

- Rekapitulacija pregleda po komitentima sa štampom (IOS-i)

- Prilikom promene statusa podmeće se određeni status

(opcije menija "Finansijsko / Kupci,dobav / IOS-i / Evidencija IOS-a", i "Finansijsko / Kupci,dobav / Kompenzacije / Evidencija

kompenz."

6. Izmena forme za prikaz stavova kojima nisu automatski dodeljeni konto i analitika

ebanking - na formi za prikaz stavova kojima nisu automatski dodeljeni konto i analitika dodate su kolone za poziv na broj

zaduženja i odobrenja

Programska opcija "Finansijsko / Obrade - obračuni / eBanking / eBanking - Knjiženje izvoda"

7. Parametri finansijskog knjigovodstva - kontrola podataka

Kontrola podataka u parametrima finansijskog knjigovodstva: odnosi se na liste konta kupaca, dobavljača i analitika i

usklađenost podataka sa definisanim nivoom konta, kao i na proveru ponavljanja upisa konta u različitim listama.

Programska opcija "Finansijsko / Nalozi / Okruženje/ Parametri"

8. Kompenzacije - rekapitulacija po dokumentima

Rekapitulacija po dokumentima kompenzacija sa stampom

Programska opcija 'Finansijsko / Kupci/Dobavljaci / Kompenzacije / Evidencija kompenzacija / Okruzenje / Pregled

kompenzacija po stavkama / Okruzenje / Rekapitulacija'

9. Finansijski izveštaji - načini formiranja kolona

Za obrazac "Tokovi gotovine" za Srbiju izmenjeni podrazumevani načini formiranja za obe numeričke kolone

Programska opcija "Finansijsko / Obrasci / Obrasci za završni račun"

10. Porez na dobit preduzeća, pomoćni obrasci - Obrazac PB1

Napravljene su izmene obrasca PB1 - Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica

Programska opcija "Finansijsko / Obrasci / Porez na dobit pred. - pom.obr / Obrazac PB1"

11. Porez na dobit preduzeća - Obrazac PDP (novi)

Napravljene su izmene obrasca PDP - Poreska prijava za akontaciono/konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica

Programska opcija "Finansijsko / Obrasci / Porez na dobit pred. - pom.obr / Obrazac PDP - novi / PDP obrazac"

12. Poreski bilans za preduzetnike

Napravljene su izmene obrasca PB2 - Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne

delatnosti

Programska opcija "Finansijsko / Obrasci /Fin.izv.-por.bilans-preduzetn. / Obrazac PB-2"

13. Finansijski izveštaji za Crnu Goru - formiranje XML datoteke

Omogućeno je formiranje XML datoteke (tabelarni prikaz obrazaca - klik na dugme "FI PU CG").

Kreiranu datoteku je moguće učitati u aplikaciju "Finansijski iskazi PU Crne Gore" preko opcije "Otvori" sa menija "Izveštaji".


14. Obrazac PPDG-1S

Napravljene su forma za unos podataka i štampa obrasca PPDG-1S

Programska opcija "Finansijsko / Obrasci / Fin.izv. - por.bilans - preduzetn./ Obrazac PPDG / Obrazac PPDG-1S"

15. Posebni podaci dokumenata IOS-a i kompenzacije

Uvedena je opcija okruženja "Posebni podaci evidencije IOS-a" iz evidencije dokumenata IOS-a koja omogućava da se

ažuriraju džoker polja u zaglavlju ove evidencije (opcije glavnog menija "Kupci-dobav / IOS-i / Evidencija IOS-a". Analogna

opcija je uvedena na okruženju dokumenata kompenzacije ("Kupci-dobav / Kompenzacije / Pregled za kompenz."). Značenje

džoker polja se može definisati parametrom "PROMPT" za opcije "ZKOMPEN", odnosno "ZIOS".

16. Poreski bilans, obrazac PB1 - Obrazac PDP (novi)

Napravljene su izmene obrasca PB1 - Poreski bilans u okviru opcije Obrazac PDP (novi)

Programska opcija "Finansijsko / Obrasci / Porez na dobit pred. - pom.obr / Obrazac PDP - novi / PB 1 obrazac"

3

17. Finansijski izveštaji - Alternativni načini formiranja kolona

U načinima formiranja dodata je kolona alt_tf (alternativni tip formiranja). Za sve tipove formiranja koje podatke preuzimaju iz

prošlogodišnjeg programa, bilo da se radi o FK ili obrascima, podaci u koloni alt_tf popunjeni su vrednosšću "0023" (bez

formiranja kolone).

U slučaju da ne postoje podaci u prethodnoj poslovnoj godini:

Program će na dijalogu za kreiranje ponuditi standardne načine formiranja. Pri pokušaju kreiranja obrazaca prikazaće se

poruka o grešci (postojala je i ranije), a zatim pitanje da li želite da načine formiranja zamenite alternativnim. Ukoliko je odgovor

potvrdan načini formiranja će biti promenjeni i obrasci će moći da budu kreirani.


18. History Table sistem - Istorija promena u šifarniku vrsta dokumenata

Omogućeno praćenje promena/modifikacije svakog podatka u šifarniku vrsta dokumenata i odgovarajućim stavkama vrsta

dokumenata.

U slučaju kada je uključeno praćenje promena, na okruženju Vrsta dokumenata (maska), kao i na okruženju relacije, moguće je

opcijom Istorija pogledati izmene određenih podataka.

Unosom datuma mogu se pregledati samo promene od određenog datuma.

Može se vršiti izbor polja za pregled promena, kao i snimanje i izbor odgovarajućih pogleda.

Omogućen restore/povratak izabranih podataka.

Opcija "Poslovni sistem/Šifarnici/Vrste dokumenata (maska)"

Na relaciji opcije "Poslovni sistem/Šifarnici/Vrste dokumenata (maska)"

19. Mogucnost podesavanja stampe prozora sa adresom partnera - Pregled IOS-a

Omogućen unos parametra REPORT_REG za reporte IOS1, IOS2 i IOS5, a u cilju podešavanja položaja štampe podataka

korisnika na opciji Pregled IOS-a.

20. IOS - rekapitulacija po dokumentima

Rekapitulacija po dokumentima IOS-a sa stampom

Programska opcija 'Finansijsko / Kupci/Dobavljaci / IOS-i / Evidencija IOS-a / Okruzenje / Pregled kompenzacija po stavkama /

Okruzenje / Rekapitulacija'

21. Raspored RUC metodom sistema linearnih jednačina

Dodat je novi metod rasporeda ukalkulisane razlike u ceni između objekata: Sistem linearnih jednačina.

Opcija: „Finansijsko/Obrade obračuni/Raspored RUC“

22. Finansijskli nalog.- zabrana obrade praznog dokumenta

Zabrana rada sa praznim dokumentom finansijskog naloga.

Po ulasku u opciju "Finansijski nalozi", a iz sigurnosnih razloga, program se pozicionira na prazan, tj. nepostojeci dokument.

Ovom izmenom je zabranjena obrada tog dokumenta.

Opcija: Finansijski nalog

23. Knjiženje dokumenata kompenzacije u finansijsko knjigovodstvo

Dokumenta iz evidencije kompenzacije (opcija menija "Finansijsko / Kupci,dobav / Kompenzacije / Evidencija kompenz.") se

mogu automatski knjižiti u finansijsko knjigovodstvo pozivom opcije "Okruženje / Knjiženje kompenzacije". Ovom opcijom se

može proknjižiti jedan dokument ili više dokumenata izabranog iz spiska. Takođe, dokument se može knjižiti u jednom stavu po

svakom kontu ili u posebnim stavovima po svakom kontu i dokumentu.

24. Zbirna štampa finansijske kartice

Omogućena je zbirna štampa finansijske kartice po kontu, analitici, broju naloga, vrsti promene, broju dokumenta, datumu,

valuti i dpo.

Programska opcija "FINANSIJSKO / Izveštaji (Glavna kjniga) / Kartice konta / Kartoteka / dijalog, zatim prikaz kartice /

Okruženje / Zbirna štampa"

25. Evidencija obračuna kamata

Dodata nova opcija "Evidencija obračuna kamata". Omogućeno je da se obračuni kamata upišu u ovu evidencije u naknadno

štampaju i obrađuju.

Opcija "Poslovni sistem/Finansijsko/Obrade/Obračuni/Obraćun kamata/Evidencija obračuna kamata"

26. Proširen maksimalni broj stavki finansijskog naloga

Maksimalno podržan broj stavki finansijskog naloga povećan sa najvećeg petocifrenog na najveći šestocifreni broj.

27. Na dijalogu za štampu dodata mogućnost izmene podatka o razmaku između štampi kartica

"Finansijsko/ Izveštaji (Glavna knjiga)/ Kartice konta/ Kartoteka" na opciji "Lista/ Štampa" dodata je mogućnost izmene podatka

o razmaku između štampi kartica. Po difoltu program nudi vrednost 3, koju je moguće menjati.

4

28. Pregled knjiženja FIN - alternativni nazivi konta

U pregledu knjiženja FIN omogućen je prikaz alternativnih naziva konta. Potrebno je na dijalogu, na kartici "Opcije", označiti

"Alternativni nazivi konta".

Programska opcija: "FINANSIJSKO / Izveštaji (Glavna knjiga) / Pregled knjiženja (fin)"

29. Automatsko zatvaranje - nova mogućnost povezivanja

Omogućen je novi način povezivanja uplata i računa po kome se uplate, osim sa računima koji su knjiženi na isti konto,

povezuju i sa računima knjiženim na konta upisana u spisak povezanih konta.

Lista konta se upisuje u polje "Detalj" parametra "LISTA_KONTA", za namenu "AZ_POVEZANA_KONTA". Uslov pri kreiranju

liste je da prvi konto u listi bude konto na koji se knjiži uplata.

Programske opcije:

"FINANSIJSKO / Nalozi / Okruženje01 / Automatsko zatvaranje / 1. Pojedinačno"

"FINANSIJSKO / Nalozi / Okruženje01 / Automatsko zatvaranje / 2. Serijsko"

30. Automatsko zatvaranje - dodatni podaci o računima

Prikaz podataka o poslovnici, sektoru, ugovoru i referentu prodaje u podacima o računima na formi za izbor računa za

povezivanje sa uplatom.

Programske opcije:

"FINANSIJSKO / Nalozi / Okruženje01 / Automatsko zatvaranje / 1. Pojedinačno"

"FINANSIJSKO / Nalozi / Okruženje01 / Automatsko zatvaranje / 2. Serijsko"

31. Arhiviranje obrazaca za završni račun

Napravljena je mogućnost arhiviranja obrazaca, pregleda arhiviranih obrazaca, štampe i brisanja.

Na glavnoj formi za kreiranje obrazaca za ZR, nakon odabira obrasca (Bilans stanja, Bilans uspeha...), pored postojećih akcija

za kreiranje, pregled, štampu i brisanje, sada su dodati i linkovi za procedure koje se odnose na ARHIVU (pregled, štampa i

brisanje).

1. Postupak arhiviranja

Izabrati obrazac, zatim tabelarni pregled. Dugme za arhiviranje je dodato na formu. Klikom na "Arhiviranje" pokrenuće se

procedura za arhiviranje tekućeg obrasca uz upis datuma arhive i opisa.

Napomena: Postoje obrasci koji se prikazuju po delovima - arhivira se ceo obrazac, a ne samo deo koji je trenutno prikazan

2. Pregled arhiviranih obrazaca

Izabrati obrazac, zatim u izdvojenom delu forme u kome se nalaze linkovi za ARHIVU, izabrati "Pregled". U dijalogu se bira

arhivirani obrazac za pregled. Moguće je u pregledu arh. obrasca izmeniti podatke i snimiti novu verziju.

Napomena: Postoje obrasci koji se prikazuju po delovima, na primer Statistički aneks. Za te obrasce se i arhiva prikazuje po

delovima, pa je je na dijalogu potrebno izabrati i odgovarajući deo obrasca

3. Štampa arhiviranih obrazaca

Izabrati obrazac, zatim u izdvojenom delu forme u kome se nalaze linkovi za ARHIVU, izabrati "Štampa". U dijalogu se bira

arhivirani obrazac za štampu, ali, za razliku od "Pregleda", u dijalogu su prikazani samo "celi obrasci", na primer za Stat. aneks

neće biti prikazano 12 delova jedne arhive, već samo jedan red. Postoji kontrola broja usklađenosti broja kolona arhiviranog

obrasca sa trenutnom definicijom obrasca.

4. Brisanje arhiviranih obrazaca

Izabrati obrazac, zatim u izdvojenom delu forme u kome se nalaze linkovi za ARHIVU, izabrati "Brisanje". U dijalogu se

prikazuju sve arhive (svi obrasci), bez obzira koji je obrazac izabran. Čekiraju se arhive koje želimo da obrišemo (za obrasce iz

više delova, kao i na štampi, se prikazuje jedan red - brišu se svi delovi)

Programska opcija: "FINANANSIJSKO / Obrasci / Obrasci za završni račun"

32. Uveden dijalog prilikom kreiranja dokumenata kompenzacije

Prilikom kreiranja dokumenata kompenzacije u permanentnoj evidenciji na osnovu pregleda (opcija menija "Finansijsko /

Kupci-dobav / Kompenzacije / Pregled za kompenz.", zatim "Okruženje / Kreiranje dokumenata kompenzacija"), uveden je

dijalog gde se zadaje datum, inicijalni status i vrsta promene za dokumente.

33. Omogućen izbor iz spiska tipova komitenata i štampa rekapitulacije po tipu

U okviru opcije "Finansijsko/Kupci/Dobavljači/Potraživanja/Dospela/Nedospela – metod IOS-a" postavljena je mogućnost izbora

iz spiska tipova komitenta.

Na samom dijalogu je postojao radio button sa opcijom "Tip komitenta", koji je sada zamenjen opcijom "Izbor tipova

komitenata".

Na okruženju je postavljeno novo dugme "Rekapitulacija po tipu i komitentima, prikaz samo salda", kao i štampa iste.

Omogućena je štampa "Zbirni pregled za dospela/nedospela potraživanja od kupaca" grupisana po tipu komitenta.

5

34. Kreiranje naloga za prenos iz finansijskog knjigovodstva

Pri kreiranju naloga za prenos iz finansijskog knjigovodstva omogućen je na dijalogu izbor sektora, poslovnice i ugovora.

Programska opcija: "FINANSIJSKO / Obrasci / Instrumenti platnog prometa / Nalozi za prenos / Okruženje / Automatsko

formiranje naloga / Finansijsko knjigovodstvo "

35. Pregled IOS-a po sektorima

Omogućen je pregled izveštaja za grupu sektora koji imaju iste vodece oznake.

Na štampama IOS prikazivanje podataka o poslovnici i sektoru u slučaju da su ti podaci upisani na dijalogu za formiranje

izveštaja, kartica "Opcije".

Programska opcija: "FINANSIJSKO / 'Kupci / dobavljači' / IOS-i / Pregled IOS-a "

36. Dospela-nedospela potraživanja po periodima - devizno

Napravljena je nova opcija za pregled dospelih/nedospelih deviznih potraživanja po periodima. Osnovno grupisanje podataka u

izveštajima je po šifri valute.

Programska opcija: "FINANSIJSKO / Izveštaji (devizni) / Potraživanja / Dospela-nedospela po periodima"

Kreiran je novi podmeni "Potraživanja" o okviru menija "Izveštaji (devizni)" koji sadrži sledeće opcije:

- "Dospela potraživanja",

- "Dospela-nedospela metod IOS",

- "Dospela-nedospela metod salda",

- "Dospela-nedospela po periodima",

- "Nenaplaćena potraživanja" i

- "Naplaćena potraživanja".

37. Pregled izveštaja po sektorima

Omogućen je pregled izveštaja za grupu sektora koji imaju iste vodece oznake u sledećim programskim opcijama:

"FINANSIJSKO / 'Kupci / dobavljači' / Potraživanja / Dospela-nedospela-metod IOS-a"

"FINANSIJSKO / Izveštaji (Devizni) / Potraživanja / Dospela-nedospela-metod IOS-a"

"FINANSIJSKO / Izveštaji (Devizni) / IOS-i (spoljna)"

38. Štampa devizne finansijske kartice

Omogućena je štampa devizne finansijske kartice u redosledu po šifri valute.

Programska opcija: "FINANSIJSKO / Izveštaji (devizni) / Kartice / Kartoteka / Okruženje / Štampa kartice u redosledu po

valutama"

39. Sintetička finansijska kartica

Omogućeno je formiranje i štampa sintetičke kartice. Grupisanje podataka u sintetičkoj kartici se definiše parametrom

SINT_FIN_KART. Parametar za grupisanje podataka u finansijskoj kartici se može podešavati za pojedinačna konta ili, uz

korišćenje službenih reči KONTA_KUP i KONTA_DOB, za sva konta kupaca, odnosno dobavljača.

Programska opcija: "FINANSIJSKO / Izveštaji (Glavna knjiga) / Kartice konta / Kartoteka / Okruženje / Sintetička kartica"

ROB - Robno knjigovodstvo

1. Omogućena štampa bar koda ili joker polja na blanko popisnoj listi

Omogućena štampa bar koda (polje barcode iz šifarnika artikala) na blanko popisnoj listi iz robnog/materijalnog

Omogućena štampa joker polja (polja C1 do C10 iz šifarnika artikala) na blanko popisnoj listi iz robnog/materijalnog

(opcija menija Robno / Zalihe,popisi,nivelacije / Popisne liste / Blanko ")

2. Inicijalno podmetanje indikatora potvrde predračuna

Regulisano da se parametrom "INDIKATOR" za namenu "INIC_POTVRDA" definiše da li se inicijalno podmeće "potvrda

dokumenta" na predračunima (opcija menija "Servis / Parametri / Parametri").

3. Dorada opcije "Robno / Pregledi/Knjige / Pregledi /Pregled dokum.po statusu"

U opciji menija poslovnog sistema Dorada opcija "Robno / Pregledi/Knjige / Pregledi /Pregled dokum.po statusu" omogućen

pregled nevraćene dokumentacije po vozačima pozivom opcije " Okruženje / Pregled po vozačima". Neophodno je da u

programskom segmentu Otpremnice po linijamu u opciji menija "Evidencija / Evidencija razvoza" uneti podatke o zaduženju

vozača po linijama razvoza i/ili kupca i datumima. Podaci o vozačima se unose u šifarniku referenata.

4. Unos bruto cene na fakturama, predračunima i otpremnicama.

Omogućen unos bruto prodajne cene na predračunima isto kao što to radi na fakturama.

Opcija "Poslovni sistem/Robno/Predracuni"

5. Pregled nevraćene dokumentacije po referentima prodaje

U opciji menija poslovnog sistema Dorada opcija "Robno / Pregledi/Knjige / Pregledi /Pregled dokum.po statusu" omogućen

6

pregled nevraćene dokumentacije po referentima prodaje pozivom opcije " Okruženje / Pregled po referentima prodaje".

Referent prodaje koji duži dokumentaciju je onaj unesen na zaglavlju fakture.

6. Pomereno mesto prikaza stanja zaliha na ekranu u otpremnicama nakon izbora artikla

Ako je uključena kontrola zaliha, nakon izbora artikla je pomereno mesto prikaza stanja zaliha u otpremnicama na ekranu, tako

da ne zaklanja važne podatke (opcija menija "Robno / Otpremnice").

7. Nova štampa dokumenta

Dodata mogućnost podešavanja tankih linija na štampi dokumenata ako je uključena nova štampa dokumenta.

Opcija "Poslovni sisten/Održavanje/Ostalo/Parametri štampe"

8. Prikaz mesta isporuke u pregledima

U opcijama poslovnog sisteme "Robno / Pregledi/ Knjige / Pregledi / Pregled Izlaznih faktura' i opciji "Robno / Pregledi/ Knjige /

Pregledi / Pregled predračuna' dodato polje mesto isporuke kupca.

9. Dopune u pregledu knjiženja RM

- Prilikom rekapitulacija po artiklima i cenama, kao i artiklima i objektima da se korektno prikazuje razlika u ceni za

maloprodajne objekte

- Prilikom štampe rekapitulacije po artiklima sa nabavnom vrednošću da se prikaže i stopa RUC-a

(opcija menija "Robno / Pregledi,knjige / Pregled knjiženja RM")

10. Regulisanje tabelarnog pregleda zaglavlja faktura

Na tabelarnom pregledu opcije poslovnog sistema "Robno / Faktura " promenjen redosled prikaza polja. Takodje, dodat je i

prikaz joker polja, polja ugovor, vrsta promena za stampu i futer, eksport-import status, naziv mesta isporuke.

11. Dorada u detaljnoj nivelaciji

Da se ne kreiraju stavovi za detaljnu nivelaciju kada je iznos nivelacije 0 (opcija menija "Robno / Zalihe,popisi,nivelacije /

Nivelacije / Detaljna nivelacija").

12. Dorada u kreiranju fakture iz naloga magacinu

Kreiranje fakture iz naloga magacinu: Da se može definisati šta se upisuje u broj porudžbenice u fakturi podešavanjem

parametra PRAVILA_FORM_DOK (opcija menija "Servis / Parametri / Parametri)".

13. Kontrola tipa cena objekta prilikom nivelacija

U opcijama za nivelacije i ispravke vrednosti (opcije menija "Robno / Zalihe,popisi,nivelacije / Nivelacije-ispravke") kontroliše se

tip objekta. Ispravka vrednosti materijala se može raditi samo za objekte koji se vode po prosečnim cenama. Planska nivelacija

se može raditi samo za objekte koji se vode po planskim cenama. Detaljna nivelacija, Opšta nivelacija i Ispravka vrednosti robe

se mogu raditi samo za objekte koji se vode po prodajnim cenama.

14. Dopuna opcije "Robno / Posebne opcije / Tabela stanja - cenovnik"

U opciji menija poslovnog sistema "Robno / Posebne opcije / Tabela stanja - cenovnik" dodat prikaz polja barcode i ident iz

šifarnika artikala.

15. Pregled i štampa u opciji "Ispravka vrednosti robe"

- Napravljen pregled u novoj tabelarnoj formi.

- Uradjena nova štampa ispravke vrednosti robe.

- Regulisan prikaz i štampa identa u režimu šifre artikala 'IDENT'.

16. Štampa faktura

Dodata mogućnost podešavanja teksta za sumu avansa u valuti.

Opcija "Poslovni sistem/Robno/Fakture"

17. Stanje artikala po džoker poljima za sektor

Stanje artikala po džoker poljima (opcija menija "Robno / Zalihe,popisi,nivelacije / Stanje artikala / po džoker poljima") se sada

može dobiti i pod filterom koji predstavlja promene za jedan sektor. Tada je potrebno u dijalogu uneti šifru željenog sektora.

18. Podmetanje vrsta promena prilikom knjiženja popisa u robno

Pilikom knjiženja (starog) popisa u robno omogućeno da se parametrom "POPIS" definišu vrste promena za dokumenta

manjka, viška i ispravke vrednosti (opcija menija "Servis / Parametri / Parametri"). Definisane vrste promena će se inicijalno

podmetnuti u dijalog za knjiženje popisa u robno.

19. Posebni podaci naloga magacinu

Uvedena je opcija okruženja "Posebni podaci naloga magacinu" iz evidencije naloga magacinu koja omogućava da se ažuriraju

džoker polja u zaglavlju ove evidencije (opcija glavnog menija "Robno / Nalozi magacinu"). Značenje džoker polja se može

definisati parametrom "PROMPT" za opciju "ZNALMAG".

7

20. Zaokruženje cena u bodovnom cenovniku

Omogućeno je, da se nakon izmena bodovnih cena u cenovniku, uradi zaokruženje za bodovne cene, na isti način kao i

zaokruženje dinarskih cena (prema broju decimala ili značajnih cifara). Opcija menija je "Robno / Posebne opcije / Cenovnik -

komercijala, zatim "Okruženje / Promena cena", zatim "Okruženje / Zaokruženje cena". U dijalogu je potrebno naznačiti da se

želi zaokruženje bodovnih cena.

21. Korigovanje osnovice i PDV-a za predračune

Uvedena je opcija za korigovanje iznosa osnovice i PDV-a na predračunima (opcija okruženja predračuna "Dodatne opcije /

Korigovanje osnovice i PDV-a"). Opcija radi na isti način kao što se može raditi korigovanje na izlaznoj fakturi.

22. Parametar GRUPISANJE_POPOLJIMA i kreiranje fakture iz naloga magacinu

Prilikom kreiranja Faktura na osnovu Naloga magacinu za izdavanje, omogućeno je grupisanje stavki prema zadatim poljima

parametrom GRUPISANJE_POPOLJIMA

23. Nalozi magacinu / Zbirni pregled dokumenta po stavkama - prosirenje

Proširena opcija "Robno/Nalozi magacinu, pa zatim Okruženje/Zbirni pregled dokumenta po stavkama" za polje "rabat" i

"osnovica"

24. Štampa blanko popisne liste - varijanta 3

Prilikom štampe blanko popisne liste (opcija menija "Robno / Zalihe,popisi,nivelacije / Popisne liste / Blanko", zatim "Okruženje

/ Stampa popisne liste 3") potpisi na dnu liste se definišu u futerima (opcija menija "Održavanje / Futeri") za opciju POPIS_BL

sa praznom vrstom promene i praznim kriterijumom. Ako se želi štampa potpisa na svakoj strani podesi se odgovarajući tekst u

redu za opciju POPIS_BL sa praznom vrstom promene, a za kriterijum: PAGE.

25. U "Opštim rekapitulacijama" dodata mogućnost izbora grupisanja po sedmici u godini

U "Opštim rekapitulacijama" dodata mogućnost izbora grupisanja po sedmici u godini u sledećim opcijama poslovnog sistema:

"Robno/Pregledi/knjige/Pregled knjiženja(RM)", "Robno/Pregledi/knjige/Pregledi/Pregled I velep. kalkulacija",

"Robno/Pregledi/knjige/Pregledi/Pregled I malop. kalkulacija", "Robno/Pregledi/knjige/Pregledi/Analiza izlaznih faktura",

"Robno/Pregledi/knjige/Pregledi/Pregled izlaznih faktura", "Robno/Pregledi/knjige/Pregledi/Pregled predračuna",

"Robno/Pregledi/knjige/Pregledi/Pregled otpremnica" i , "Finansijsko/Izveštaji (Glavna knjiga)/Pregled knjiženja (Fin)".

26. Dodatni filteri prilikom serijske obrade faktura, otpremnica i naloga magacinu

Prilikom serijske obrade faktura i otpremnica uvedena je mogućnost zadavanja dodatnih filtera po sektoru i referentu prodaje

(opcija menija "Robno/Fakture" ili "Robno/Otpremnice", zatim "Okruženje/Obrada i štampa", zatim izbor tastera "Opcije").

Prilikom serijske obrade naloga magacinu uvedena je mogućnost zadavanja dodatnog filtera po referentu prodaje (opcija

menija "Robno/Nalozi magacinu", zatim "Okruženje/Obrada i štampa", zatim izbor tastera "Opcije").

27. Dorada izbora iz spiska u opciji "Robno/Pregledi/knjige/Pregled knjiženja(RM)"

U opciji poslovnog sistema "Robno/Pregledi/knjige/Pregled knjiženja(RM)" uradjena dorada na izboru iz spiska objekata i vrsta

promena. Program će za označavanje ponuditi samo objekte i vrste promene koji su evidentirani u robnom knjigovodstvu za

odabrani period knjiženja.

28. Regulisanje odnosa između broja paketa i količine

Regulisanje odnosa između broja paketa i količine na fakturama, predračunima, otpremnicama i nalozima magacinu. Ukoliko je

u šifarniku artikala evidentiran podatak o broju komada u jednom pakovanju (tr_pak), tada će se podatak o količini automatski

usklađivati sa proizvodom broja paketa i brojem komada u jednom paketu,kako prilikom unosa, tako i prilikom modifikacije, pod

uslovom da je postojeća količina nula ili je deljiva sa definisanim brojem komada u jednom paketu.

29. Štampa naloga magacinu

Na štampi naloga magacinu je omogućen prikaz naziva sektora.

Omogućena nova štampa naloga magacinu.

Opcija "Poslovni sistem/Robno/Nalog magacinu"

30. Štampa otpremnica

Omogućena promena memoranduma na štampi otpremnice izborom vrste promene za štampu.

Opcija "Poslovni sistem/Robno/Otpremnice"

31. Štampa adrese objekta na kalkulacijama

Napravljena je mogućnost štampe podataka o adresi i mestu objekta na kalkulacijama.

Programske opcije:

"ROBNO / Kalkulacije / Prijemnice / Okruženje / Štampa i obrada dokumenta"

"MALOPRODAJA / Kalkulacije-PKR / Okruženje / Štampa i obrada dokumenta"

Upis podataka o adresi vrši se u tabelarnom pregledu šifarnika objekata (Alt+F6)

8

Programska opcija: "ŠIFARNICI/Objekti/Tabelarni pregled (Alt+F6) - polja 'Adresa' i 'Mesto'"

32. Novi dijalog za opciju "Stanje artikala"

U okviru opcije "Stanje artikala" napravljen je novi dijalog, koji omogućava izbor artikala po odgovarajućem uslovu. Na meniju

"Robno/ Zalihe/Popis/Nivelacije /Stanje artikala/ " postavljena je opcija "Po tabeli stanje".

33. Pregled knjiženja RM - proširen za konto sa stavki

U pregledu knjiženja RM (opcija "Robno / Pregledi, knjige / Pregled knjiženja RM" ) se sada prikazuje i polje "konto" sa stavki

robnih dokumenata. Po ovom polju se može uraditi i opšta rekapitulacija.

34. Dopuna štampe neusaglašenosti integriteta

Na meniju "Održavanje/ Ravnoteže/ Integritet u Robnom" u okviru izveštaja "Neusaglašenosti integriteta robnog knjigovodstva"

pod opcijom "Negativne količine" izvršena dopuna štampe. Na štampi je dodato polje za naziv artikla.

35. Modifikovan dijalog za opciju "Stanje artikala"

U okviru opcije "Stanje artikala" izvršena dorada za slučaj kada korišćena šifra artikla u robnom knjigovodstvu ne postoji u

šifarniku artikala. Dati dijalog se nalazi i u okviru opcije "Robno/ Zalihe/Popis/Nivelacije / Stanje artikala/ Po tabeli stanje".

36. Lager lista za komercijalu - mogućnost sortiranja podataka

Opis: U opciji "Robno/Zalihe/Popisi/Nivelacije/Stanje artikala/za komercijalu", na dijalogu na kartici "Opcije" dodata je

mogućnost izbora sortiranja podataka ("Sortiranje" (ComboBox)) i snimanja datog izbora (link "Snimi način sortiranja"). Načini

sortiranja su: podrazumevani (šifra), po nazivu (bitna veličina slova), po nazivu (nije bitna veličina slova), po vrednosti i po

količini. Posle izbora, ako se ne klikne na link "Snimi način sortiranja" dato sortiranje je trenutno dok se ne izadje iz date opcije

posle štampe lagera. U suprotnom, ako se izvrši snimanje, dati izbor ostaje kao difoltni (trajni).

37. Automatsko formiranje više kalkulacija po osnovu obračuna kala

Prilikom obračuna kala, rastura i loma iz pregleda knjiženja (opcija "Robno / Pregledi, knjige / Pregled knjiženja RM", zatim

"Okruženje / Rekap. po artiklima i objektima", zatim "Okruženje / Obračun kala (za veleprodaju ili maloprodaju", zatim

"Okruženje / Formiranje MP ili VP kalkulacije") je izmenjen dijalog. Ne zadaje se više objekat nego se kalkulacije automatski

kreiraju za sve objekte koji se pojavljuju na obračunu. U dijalogu se zadaju datum kalkulacije i dokumenta, broj dokumenta,

vrsta promene, poreski status i konto troška. Broj kalkulacije će se dodeliti posebno za svaki objekat kao prvi slobodan broj sa

prefiksom "-" i 3 cifre (ako ne postoji nijedan takav broj dodeliće se "-001"). Na kraju obrade se može pogledati spisak kreiranih

kalkulacija.

38. Nova opcija u "Robno/Pregledi/knjige/Pregled knjiženja(RM)"

U opciji poslovnog sistema "Robno/Pregledi/knjige/Pregled knjiženja(RM)" na okruženju u dodatnim opcijama napravljen novi

izveštaj "Rekapitulacija po obj.,artiklima, UI i cenama". U novom izveštaju moguće je dobiti obračunate količine kala na osnovu

podatka o procentu kala iz šifarnika artikala i na osnovu njega uraditi serijsko formiranje maloprodajnih kalkulacija.

39. Štampa odredišnog objekta u nalogu magacinu

Ukoliko se radi o nalogu magacinu za interni prenos u drugi objekat, na štampi naloga magacinu se ispisuju podaci o

odredišnom objektu (Opcija "Robno / Nalog magacinu", zatim "Okruženje / Štampa i obrada dokumenta").

40. Kontrola postojanja avansnog računa prilikom kreiranja faktura iz pregleda otpremnica

Prilikom kreiranja faktura iz pregleda knjiženja otpremnica (opcija menija "Robno / pregledi, knjige / Pregledi / Pregled

otpremnica", zatim "Okruženje / Formiranje faktura" i "Okruženje / Kreiranje faktura"), radi se i povezivanje avansnih računa na

osnovu podatka upisanog u odgovarajuće polje u otpremnicama. Koje polje se koristi se definiše parametrom

"NAMENA_POLJA" (opcija "Servis / Parametri / Parametri") za namenu "OTPR_BROJ_AVANSA". Prilikom automatskog

kreiranja faktura iz ove opcije, povezivanje se neće sprovesti iako je upisan podatak o broju avansnog računa, ako takav

avansni račun ne postoji u evidenciji avansnih računa. Ako avansni račun postoji, povezivanje će se izvršiti.

41. Dodato grupisanje po tipovima artikala u fakturisanoj realizaciji

Dodato grupisanje po tipovima artikala u dijalogu izvestaja:

Robno/ Posebne opcije/Fakturisana realizacija

42. Robna subanalitika - novi izveštaj za sledljivost u proizvodnji

U opciji poslovnog sistema "Robno/Zalihe/Popisi/Nivelacije/Stanje artikala/Pregled robnih subanalitika" na okruženju napravljen

novi izveštaj "Sledljivost artikla" koji prikazuje prethodnike/sledbenike u proizvodnji po broju radnog naloga.

43. Napravljen novi dijalog za opciju "Pregled robnih subanalitika"

Na opciji "Robno/Zalihe/Popisi/Nivelacije/Stanje artikala/Pregled robnih subanalitika" napravljen novi dijalog.

44. Omogućen prikaz podatka o ceni iz referentnog objekta

Prilikom unosa VP i MP kalkulacija je omogućen prikaz podatka o ceni iz referentnog objekta (opcije menija "Robno /

9

Kalkulacije - Prijemnice" i "Maloprodaja / Kalkulacije - PKR"). Da bi se oval podatak prikazao neophodno je da u parametrima

kalkulacije (opcija "Okruženje / Parametri") bude uključen prikaz prethodnih podataka kalkulacija. Takođe, potrebno je da bude

definisan parametar "NAMENA_POLJA" za namenu "REFERENTNI_OBJEKAT" (vrednost može biti džoker polje "C1","C2" ili

"C3"), i da u šifarniku objekata (opcija "Šifarnici / Objekti") bude popunjen sadržaj odgovarajućeg džoker polje sa šifrom objekta

iz koga se prikazuje važeća cena za uneti artikal.

45. Opšta nivelacija - mogućnost zaokruženja cena sa PDV-om

Prilikom opšte nivelacije (opcija menija "Robno / Zalihe,popisi,nivelacije / Nivelacije,ispravke / Opšta nivelacija", zatim

"Okruženje / Zaokruženje cena") dodata je mogućnost zaokruženja novih cena u smislu da cena sa PDV-om bude zaokružena.

U tom slučaju treba u dijalogu uključiti indikator "Odnosi se na cenu sa PDV-om". Ova mogućnost je bitna za objekte koji se

vode po cenama bez PDV-a, ali se cenovnik iskazuje (i) po cenama sa PDV-om. Tada se proces zaokruženja cena radi po

principu: Nova cena se uveća za pripadajući PDV, uradi se zaokruženje tako dobijene cene, pa se cena umanji za pripadajući

PDV.

46. Prikaz džoker polja sa zaglavlja robnih dokumenata

- dodata opcija "posebni podaci robnog dokumenta" na okruženje evidencije "Robno / Dokumenti Ul./Izl." gde se može popuniti

sadržaj džoker polja za robni dokument koji se unosi kroz tu opciju.

- omogućen pregled sadržaja svih džoker polja i u tabelarnom pregledu ("F6") zaglavlja robnih dokumenata (opcija "Robno /

Dokumenti Ul./Izl.").

- omogućen izbor iz spiska za alfanumerička džoker polja C1,C2,C3 sa zaglavlja robnih dokumenata prilikom pregleda knjiženja

RM (opcija "Robno / Pregledi, knjige / Pregled knjiženja RM").

- omogućen prikaz sadržaja svih džoker polja sa zaglavlja robnih dokumenata na prethodnoj opciji.

- omogućeno korišćenje džoker polja u opštoj rekapitulaciji iz pregleda knjiženja RM (alfanumerička kao atributi, numerička kao

varijable).

47. Nova opcija u prikazu tabele stanja po objektima

U opciji poslovnog sistema "Robno/Zalihe,popisi,nivelacije/Stanje artikala/Po tabeli stanje " na okruženju napravljena nova

opcija "Pregled nedostajućih kritičnih količina" koja prikazuje razliku izmedju kritičnih zaliha i stanja po lageru uvećanog za

rezervisane količine. U poslednjoj koloni koja pokazuje količine koje je potrebno nabaviti, moguće je prekucati predložene

količine i odštampati dokument u formi porudžbenice.

48. Dodata nova kalkulativna polja na opštoj rekapitulaciji "Pregleda knjiženja (RM)"

U opciji poslovnog sistema "Robno/Pregledi/knjige/Pregled knjiženja (RM)/Okruženje/Opšta rekapitulacija" dodata nova

kalkulativna polja iz šifarnika artikala: transportno pakovanje (tr_pak) i obračunata cena koštanja (ock_cena).

49. Dopune na štampi blanko popisne listie artikala

Prilikom štampe blanko popisne liste artikala, (prva varijanta), sada se može podešavati futer (opcija "ROBNO /

Zalihe,popisi,nivelacije/ / Popisne liste / Popisne liste blanko", zatim "Okruženje / Štampa" . Podešavanje se radi u opciji

"Održavanje / Futeri" za opciju POPIS_BL.

50. Omogućeno podešavanje futera na štampi obrađenih popisnih listi artikala

Dopunjen je program da se prilikom štampe obrađenog popisa (i stari ("Robno / Zalihe, cene, popisi / Popisne liste / Popisi" i

"Robno / Zalihe, cene, popisi / Popisne liste / Popisi - novo") može korisnički podešavati futer (prostor za potpise). Izmenjeno

više varijanti štampe. Podešava se u "Održavanje / Futeri", za opciju "POPIS_MAT". Ukoliko nema definisanog futera, štampaju

se fiksni potpisi kao i ranije.

Napomena: Neke štampe su portret, a neke pejzaž, futer treba da bude tako unet da staje na A4 ili A3 štampu u zavisnosti od

one koje se koristi.

51. Prikaz spiska formiranih detaljnih nivelacija

Nakon automatskog knjiženja (formiranja) nivelacija po danima u opciji "Robno / Zalihe,cene,nivelacije / Nivelacije,ispravke /

Detaljna nivelacija", može se videti spisak formiranih nivelacija kao dokumenata u kalkulacijama (TV ili TM u zavisnosti od tipa

objekta) i robnom. U spisku se prikazuje broj vodeće nivelacije, kao i sve formirane pojedinačne nivelacije, sa datumom i

brojem stavki.

52. Izmena u formi prikaza finansijskog naloga nakon obrade izvornog dokumenta

Nakon obrade izvornog dokumenta (TV i TM kalkulacije, PDV dokumenti, ...) automatski se prikazivao ceo finansijski nalog

(ukoliko je parametrom podešeno njegovo pojavljivanje). Urađena je izmena da se prikazuje samo deo finansijskog naloga koji

je nastao knjiženjem izvornog dokumenta u finansijsko. Inače, na okruženju evidencija izvornih dokumenata se i dalje nalazi

opcija za prikaz finansijskog naloga, gde se može birati prikaz celog finansijskog naloga ili njegovog užeg pogleda po

sistemskoj vezi.

53. Serijska štampa robnih dokumenata

Izmenjena je štampa robnih dokumenata tako da se sada pri serijskoj štampi dokumenata pre prve štampe prikaže dijalog za

10

izbor štampača. Svi izabrani dokumenti se štampaju na izabrani štampač.

Opcija "Robno/Dokumenti (ul./iz.)"

54. Stanje artikala po objektima

Omogućeno je da se polje "naziv artikla" automatski prikazuje i štampa ako je izabrana šifra artikla na opštoj rekapitulaciji lager

liste po objektima. Dakle, kao i do sada, za polje za grupisanje se bira šifra artikla a uz šifru uvek se u tabeli prikazuje i naziv

artikla. Druga štampa opšte rekapitulacije prikazuje i ovu kolonu.

Opcija "Robno/Zalihe/Popisi/Nivelacije/Stanje artikala/Po objektima"

55. Dodata devizna cena u prikazu prethodnih podataka

U opcijama poslovnog sistema "Fakture","Predračuni","Otpremnice" i "Avansni računi" u prikazu prethodnih podataka dodat i

podatak o prethodnoj deviznoj ceni ukoliko je ona bila popunjena na prethodno pronadjenom dokumentu.

MPR - Maloprodaja

1. Upis u žurnal obrade svakog pojedinačnog KR1 obrasca prilikom serijske obrade

Upis u žurnal obrade svake pojedinačnog KR1 obrasca (komision) prilikom serijske obrade. Ranije se upisivao samo jedan stav

za celu serijsku obradu (opcija menija "Maloprodaja / komision / Obrazac PKR-1")

2. KEP - mogućnost prikaza administrativnih zabrana zbirno, u jednom stavu

Omogućen je u KEP prikaz administrativnih zabrana u jednom stavu. Uslov je da u šemi prepisa, u polju "Opis knjiženja", bude

upisana službena reč FAKTURASL.

Programska opcija "Maloprodaja / Trgovačka knjiga - KEP obr."

3. Knjiženje u robno knjigovodstvo dokumenta pazar struktura.

U parametru "LISTA_OBJ" moguće je podesiti spisak objekata za koje se neće formirati robni dokument. Na taj način je

moguće proknjižiti u robno samo deo pazar strukture.

Opcija "Poslovni sistem/Maloprodaja/Pazar struktura"

KASA - Kasa u maloprodaji

1. Predefinisana podešavanja

Nova predefinisana podešavanja šeme fajlova koji se šalju na fiskalni uređaj, komandi fiskalnog uređaja, tipova dokumenata i

načina plaćanja.

Opcija "Kasa / Sifarnici / Način plaćanja"

Opcija "Kasa / Sifarnici / Podešavanja / Tipovi dokumenata"

Opcija "Kasa / Kasa / Fiskalni štampač / Komande printera"

2. Kontrola fiskalne šifre artikla, prikaz veleprodajne cene u tabeli artikala.

Omogućeno da se isključi kontrola šifre za fiskalni štampač za određene tipove fiskalnog uređaja. (HCP i FLINK)

Uveden parametar kojim se može uključiti prikaz veleprodajne cene u tabeli artikala u kasi.

Veleprodajna cena će biti prikazana samo ako je definisano da je izvor cena u kasi iz veleprodajnog objekta.

Opcija "Servis / Parametri / Parametri"

3. Prodaja komisionih artikala kojima je cena na kalkulaciji 0

Regulisan upis rabata na pazar strukturi u situaciji kada se medju prodatim artiklima nalazi i komisioni artikal kome je na

kalkulaciji uneta prodajna cena 0. U toj situaciji za rabat će se upisati 0.

Opcija "Kasa/Kasa/Specifikacija pazara"

4. Praćenje prodaje po smenama

Omogućeno da se otvaranje i zatvaranje smena operatera veže za maloprodajni objekat.

Opcija "Kasa/Kasa/Specifikacija pazara"

5. Nove mogućnosti programa Kasa

- Omogućeno da se u šifarniku kartica unese analitika iz šifarnika kupaca dobavljača ili šifarnika analitika zavisno od načina

kako je definisano u šifarniku tipova kartica

- Omogućeno automatsko slanje dokumenta na server preko API sinhronizacije i provera solventnosti kupca preko API funkcija

Opcija "Kasa/Kasa/Prodaja"

6. Nove mogućnosti programa Kasa u režimu rada restorana

- Prebacivanje cele isporuke na drugu lokaciju (sto)

- Podela lokacije (stola) na više istih računa

- Zaključenje i otvaranje smena vezano za objekat

11


7. Prikaz iznosa i količina i mogućnost unosa cene bez pdv-a

Količine i vrednosti na računu se prikazuju sa separatorom hiljada. Omogućeno je da se cena artikla unosi i bez PDV-a pa

program odmah izračuna i prikaže cenu sa PDV-om i obrnuto.

Opcija "KASA u maloprodaji/Kasa/Prodaja"

8. Podešavanje grafičkog prikaza lokacija

Omogućeno je podešavanje rasporeda stolova preko opcije "Kasa u maloprodaji/Šifarnici/Podešavanja/Grafički prikaz lokacija".

Kada se unesu podaci o delovima objekta (restorana) onda se izborom opcije "Okruzenje01/Raspored stolova" otvara dijalog

na kom je moguće stolove rasporediti po salama prevlačenjem oblika mišem po ekranu. Moguće je dodati i nove oblike stolova

ili promeniti dimenzije starim.

9. Storniranje isporuka

Na štampi storniranih isporuka dodato u naslovu reč STORNO.


10. Unos novog komitenta u touch screen režimu rada programa

Dodata kontrola PIB-a komitenta ukoliko se novi komitent unosi na dijalogu za izbor konitenta u opciji "Kasa/Kasa/Prodaja" u

touch screen režimu rada.

11. Unos podataka o prodatom artiklu i načinu plaćanja

Uvedena mogućnost podešavanja unosa brojčanih vrednosti, na dijalogu za unos količine i cene artikla i na dijalogu za unos

načina plaćanja, sa ili bez separatora hiljada.

Ova mogućnost se uključuje/isključuje u parametrima kase.

Opcija "Kasa u maloprodaji/Kasa/Prodaja"

12. ID_KART funkcionalnost programa Kasa

1. Omogućeno je u opciji za prodaju ("Kasa u maloprodaji/Kasa/Prodaja") da se može dodaliti kupcu ID kartica. U tom momentu

se mogu popuniti i podaci o kupcu koji je preuzeo karticu. Podešava se dodavanjem novog tipa dokumenta za koji je bitno da

se podesi:

- Kontrola zaliha: 4

- Štampa na fiskalnom uređaju: .F.

- PDV status: 0001

- Obavezan unos komitenta: I

Potrebno je otvoriti i novu vrstu promene kojom ćemo definisati kako se knjiži u fin limit koji se dodeljuje kartici

2. Omogućeno je da se određenom tipu kartice definiše da li se može izabrati sa F5 ili isključivo očitavanjem kartice.

3. Sada je moguće dodeliti status kartici pa se kartice mogu unapred kreirati i podeliti po prodavnicama a prodavci kartice mogu

dodeliti kupcu samo ako već nije dodeljena.

4. Od sada i prodavci mogu na kasi da unose uplate na karticu. Za ove potrebe se koristi isti tip dokumenta kao za tačku 1.

Sve ove mogućnosti i dalje rade i preko API funckija. Ukoliko se tako podesi sve akcije sa ID karticama rade, preko API

funkcija, direktno na glavnom serveru. Ako se proverava ID kartica - to se radi direktno na glavnom serveru ukoliko se obrađuje

račun plaćen ID karticom to se radi direktno na glavnom serveru i kada se dodeljuje ID kartica ili menjaju podaci ili vrši uplata

na ID karticu i to se radi direktno na glavnom serveru.

Takodje sve te mogućnosti rade i u touch screen režimu i standardnom režimu programa KASA.

13. Štampa fiskalnih računa iz evidencije gotovinski računi.

Izmenjen je program i sada se ne može fiskalizovati račun ukoliko se objekat u računu ne slaže sa objektom u parametrima

programa Kasa.

Opcija "Kasa/Gotovinski računi"

14. Izmenjeni svi pregledi isporuka

Sve akcije koje se izvode iz pregleda isporuka u opciji "Kasa/Prodaja" su reorganizovane i sada znatno brže rade. Ubrzane su

opcije pregled lokacija, Pregled narudžbina za kuhinju i pregled isporuka na glavnom meniju.

Dodata je mogućnost praćenja završenosti isporuka na grafičkom prikazu stolova (različita boja).

Kada se u opciji pregled narudžbina za kuhinju isporuka označi da je završena onda se u grafičkom pregledu stolova taj sto

oboji narandžastom bojom i kada konobar klikne na pregled tog stola može da označi isporuku da je isporučena gostu.

12

PDV - Poresko knjigovodstvo

1. Eksport Poreske prijave u XML formatu za Crnu Goru

Format XML datoteke sa podacima o Poreskoj prijavi usklađen sa šemom

Programska opcija "PDV / Poreska prijava - PDV'/ Okruženje/ Elektronski oblik"

2. Pregled PDV knjiga i prijave za dokument

Na okruženju više dokumenata postoji forma za prikaz podataka o PDV knjigama i prijavi za tekuci dokument. Napravljena je

stampa pregleda.

3. Novi dijalog za PDV/Pregled knjizenja KPR(KUF) i KIR(KIF)

U okviru opcije PDV/Pregled knjizenja napravljen je novi dijalog za KPR(KUF) i KIR(KIF). Takodje uradjen je novi dijalog za

rekapitulaciju po periodima.

Sve rekapitulacije koje su imale stari tabelarni pregled zamenjene su novim formama tabelarnog pregleda.

4. Novi dijalog za opciju "PDV/ Pregled knjizenja/ PDV dokumenata"

Napravljen je novi dijalog za opciju "PDV/ Pregled knjizenja/ PDV dokumenata".

Sve rekapitulacije koje su imale stare tabelarne forme zamenjene su novim tabelarnim formama.

5. Avansni računi - kontrola brisanja i informacija o raspoloživom iznosu za storniranje avansa

Zabrana brisanja avansnog računa ukoliko je povezan sa fakturama

Programska opcija "ROBNO / Avansni računi / Okruženje / Dodatne opcije / Brisanje fakture"

Informacija o raspoloživnom iznosu za storniranje avansnog računa

Programska opcija "ROBNO / Avansni računi / Okruženje / Dodatne opcije / Storno/kopiranje fakture"

6. PDV dokumenti - Štampa stavki

Omogućena je štampa tekuće stavke PDV dokumenta sa pripadajućim avansima.

Programska opcija: "PDV / PDV dokumenti - Stavke / Okruženje / Štampa stavke dokumenta"

7. PDV dokumenti - Forma za povezivanje avansa

Novi dijalog za prikaz i povezivanje avansa na stavkama PDV dokumenata - opis:.

Na dijalogu postoje dve tabele (dva grida), gornja sa podacima o preostalim iznosima avansa za povezivanje i donja sa

povezanim avansima za tekući dokument. Pored tabela (gridova), na dijalogu postoje dva dugmeta, za pokretanje procedura za

povezivanje avansa i za brisanje povezanih avansa. U slučaju korišćenja nove metode povezivanja avansa (parametar

"VP_AVANS"), eventualna izmena podataka (brisanje ili modifikacija) u donjoj tabeli (povezani avansi) koja se odnosi na

osnovicu, tarifu i pdv, odraziće se i na podatke o preostalim iznosima za povezivanje (gornji tabela).

Postoji mogućnost i ručnog unosa avansa (dugme "Novi red") - dodaje se novi red u tabelu PDVAVANS (donja tabela) uz prepis

podataka o šifri komitenta, sektoru, poslovnici, broju konačnog računa... sa stavke PDV dokumenta.

Za novu metodu povezivanja avansa (parametar "VP_AVANS") na dijalogu su dodata dva dugmeta pomoću kojih se dobijaju

pregledi:

1. Povezanih avansa za tekući dokument

2. Povezanih avansa za PDV dokument

Programska opcija: "PDV / PDV dokumenti / Stavke / Okruženje / Avansno zatvaranje"

8. Poreska prijava za Crnu Goru

Omogućeno popunjavanje ćelija 18a i 18b u poreskoj prijavi - "PDV plaćen na usluge inostranih lica"

Programska opcija: "PDV / Šifarnici / Poreski statusi / Stavke (Šema prepisa)"

9. Novi dijalog za opciju "Obračun srazmernog odbitka" i za opciju "Knjizenje u finansijsko"

U okviru opcije "PDV/Obrade/Obračun srazmernog odbitka" napravljen je novi dijalog.

Na okruženju je takodje napravljen novi dijalog za opciju “Knjizenje u finansijsko”.

10. Novi dijalog za ravnotežu PDV evidencije

U okviru opcije "PDV/Ravnoteze" napravljen je novi dijalog za opcije “KPR (KUF) – izvorni dokument” i “KIR (KIF) – izvorni

dokument”.

11. Korekcija iznosa oporezivog prometa - Crna Gora

Programska opcija: "PDV / Poreska prijava - PDV / okruženje / Korekcija iznosa oporezivog prometa"

Opciju za korekciju možete koristiti ukoliko, usled zaokruženja, postoji manji iznos odstupanja izmedju iznosa obračunatog

PDV-a i iznosa oporezivog prometa. Korekcijom se menjaju podaci o iznosu oporezivog prometa na štampanom obrascu

prijave za obračun PDV, bez izmene u KIF. U polju 'Korekcija za upis' je predloženi iznos korekcije koji je dobijen kao razlika

odgovarajućih podatka u koloni 'Oporeziv promet KIF' i koloni 'Preračunata osnovica'. Ovaj iznos po potrebi možete izmeniti i

izvršiti upis. Klikom na 'Brisanje korekcije' možete obrisati prethodno upisanu korekciju.

13

Podatak u koloni 'Preračunata osnovica' je dobijen sledećom formulom: (iznos PDV/stopa PDV)+iznos PDV uz pretpostavku da

u poreskom periodu nije bilo primene različite vrednosti stopa u okviru više i niže poreske tarife, odnosno da nije bilo izmene

stope PDV-a.

12. PDV dokumenti - šifra poreskog statusa na stavkama

Napravljeno je usaglašavanje šifre poreskog statusa sa podatkom o statusu iz šifarnika osnova:

1. Pri modifikaciji stavke, u slučaju promene šifre osnova i neusaglašenosti šifre poreskog statusa iz šifarnika osnova i

poreskog statusa sa stavke - automatski prepis šifre poreskog statusa iz šifarnika osnova sa porukom o izmeni

2. Pri unosu ili kopiranju, ukoliko u toku izabrane akcije dođe do naknadne promene poreskog statusa i neusaglašenosti između

šifre poreskog statusa iz šifarnika osnova i poreskog statusa sa stavke prikazaće se prozor sa pitanjem da li želite sa uskladite

podatak... Podrazumevani odgovor je "No" (bez izmene), a izbor "Yes" menja podatak.

Programska opcija: "PDV / PDV Dokumenti / Stavke"

13. Upozorenje za postojanje avansnih računa dobavljača

Za PDV dokumente je napravljen dodatak kontroli postojanja avansa. Ispituje da li se povezivanje avansa vrši na "stari" način

(preko konta) ili uz korišćenje parametra VP_AVANS. U prvom slučaju dodatak kontroli je da neće ispitivati ukoliko je u šifarniku

osnova podatak o knjizi = "2" (avans), a u drugom da ne ispituje ako je VP na PDV dokumentu jednaka VP za avanse

definisanoj u parametru VP_AVANS.

Programska opcija: "PDV / PDV Dokumenti / Stavke"

14. Provera duplih dokumenata u KPR

Dodat je nivo kontrole 209 - ukoliko su isti brojevi dokumenata i ukupni iznosi prijavljuje se greška.

Ukupan iznos se izračunava iz KPR u zavisnosti od poreskog statusa - sabiraju se podaci iz kolona KPR čije su oznake upisane

u polja "osnovica1", "osnovica2", "pdv1" i "pdv2" u poreskom statusu.

Programska opcija: "PDV / Ravnoteže / Provera duplih dokum. u KPR-u"

15. Stavke PDV dokumenata - kontrola višestrukog unosa jednog dokumenta

Kontrola se vrši na na nivou jednog PDV dokumenta.

Aktivira se prilikom zatvaranja forme za stavke PDV dokumenata (izlaska sa stavki i povratka na zaglavlje) i prikazuje višestruko

unete dokumente na nivou PDV dokumenta, kao i prilikom potvrde unosa ili modifikacije stavke kada su prikazani višestruki

unosi za tekućeg dobavljača i tekući dokument (sa upisane stavke).

Na osnovu liste polja upisane u memo polje parametra KONTROLA, opcija DUPL_PDVDOK, vrši se kontrola potencijalno

višestruko unetih dokumenata. U slučaju da postoje, prikazaće se tabelarni pregled sa podacima o šifri komitenta, dokumentu i

broju ponavljanja i kriterijumu kontrole.

Podešavanje parametra KONTROLA za opciju DUPL_PDVDOK opisano je u uputstvu za parametar KONTROLA.

Programska opcija: "PDV / PDV dokumenti / Stavke"

16. PDV dokumenti - Kontrola iznosa računa i iznosa povezanih avansa

Prilikom povezivanja avansa sa konačnim računom vrši se kontrola ukupnog iznosa računa dobavljača i ukupnog iznosa

povezanih avansa.

Ukoliko je iznos povezanih avansa veći od iznosa konačnog računa biće prikazano upozorenje.

Programska opcija: "PDV / PDV dokumenti / Stavke / Okruženje / Avansno zatvaranje "

17. KPR i KIR - upis akcije prenumeracije u žurnal

Akcije prenumeracije podataka u KPR i KIR upisuju se u žurnal.

Programske opcije:

"PDV / KPR (KUF) - Primljeni PDV / Okruženje / 9. Dodatne opcije / Prenumeracija "

"PDV / KIR (KIF) - Izdati PDV / Okruženje / 9. Dodatne opcije / Prenumeracija "

18. PDV dokumenti - serijsko formiranje knjižnih odobrenja, izbor vrsta promene

U opciji za serijsko formiranje knjižnih odobrenja na dijalogu je omogućen izbor iz spiska vrsta promene.

Programska opcija: "PDV / PDV dokumenti / Okruženje / Knjižno odobrenje / 3. Serijsko formiranje knjižnih odobrenja "

19. Kontrola višestruko unetih dokumenata komitenata

Kontrola ponavljanja broja dokumenta vrši se u zadatom periodu uz izbor polja iz stavki PDV dokumenata . Eventualne greške

(višestruki unos) se prikazuju ukoliko za komitenta, broj računa i za izabrana polja sa dijaloga postoji više od jednog reda sa

identičnim podacima u stavkama PDV dokumenata.

Programska opcija: "PDV / PDV dokumenti / Okruženje / Dodatne opcije / Kontrola višestruko unetih dokumenata komitenata"

PRO - Proizvodnja (u užem smislu)

1. Dorada u opciji "Proizvodnja / Normativ"

U opciji poslovnog sistema "Proizvodnja / Normativ" napravljena nova opcija "Okruženje / 'Pregled normativa" radi lakšeg

14

eksporta u excel.

2. "Radni nalog prerade" (metod obračuna stvarni trošak)

U opciji menija poslovnog sistema "Proizvodnja / Radni nalog - prerada" uradjene sledeće dorade:

- Pri obračunu RNP metodom stvarnog troška uradjena dorada za iznose korekcija obračuna cene koštanja materijala.

- U opciji "Proizvodnja / Radni nalog - prerada / Okruženje/ Dodatne opcije / Kontrola RNP" pridodate i ispraćene dodatne

kontrole, uvedena kardinalnost greške.

3. Dodatne validacije u opciji "Proizvodnja/ Radni nalog normativ"

U opciji menija poslovnog sistema "Proizvodnja / Radni nalog - normativ" uradjene sledeće dorade:

- Uvedena validacija na polju sektor. Ukoliko je polje sektor popunjeno, proverava se da li postoji odgovarajuci podatak u

šifarniku sektora.

- Pri unosu gotovog proizvoda u radnom nalogu, provera i upozorenje o nepostojanju normativa i unete varijante gotovog

proizvoda u evidenciji "Proizvodnja / Normativ".

4. Novi metod obračuna cene koštanja

U opciji menija poslovnog sistema "Proizvodnja / Cene koštanja II / Obračun cene koštanja" uradjene sledeće dorade:

- Obračun utroška poluproizvoda za proizvodnju koja se knjiži kroz opciji menija poslovnog sistema "Proizvodnja / Radni nalog-

prerada"

- Omogućen unos proizvoljnog broja vrsta indirektnih troškova

- Omogućen različit koeficijent obračuna po vrstama indirektnog troška

5. Dodela VP pri trebovanju i knjiženju ulazu GP iz opcije "Proizvodnja / Radni nalog - normativ"

- U opciji menija poslovnog sistema "Proizvodnja / Radni nalog - normativ" pri pozivu opcija sa okruzenja : "Generisanje

Trebovanja osnovnog materijala / Okruženje / Knjiženje u materijalno" , "Generisanje Trebovanja pomoćnog materijala /

Okruženje / Knjiženje u materijalno" i "Formiranje ulaza gotovog proizvoda" omogućeno podmetanje vrste promene prema

objektu u iz kog se trebuje materijal, odnosno vrši ulaz gotovog proizvoda. Podešavanja se vrši u parametru "LISTA_VP" u

opciji "Servis / Parametri / Parametri" prema uputstvu navedenom u ovom parametru.

6. Nov izveštaj u opciji "Proizvodnja/Cene koštanja II/Obračun cene koštanja"

U opciji menija poslovnog sistema "Proizvodnja/Cene koštanja II/Obračun cene koštanja" na okruženju napravljen nova opcija

"Pomoćni izveštaj iz robnog". Ovaj izveštaj prikazuje artikle za koje je vršen obračun cene koštanja i čije su zalihe veće od

proizvedenih količina. On služi kao pomoć pri obračunu povećanja/smanjenja zaliha na kraju poslovne godine i kontrole

knjiženja. Na izveštaju su po artiklima prikazane sledeće kolone: početno stanje, proizvedena količina, zalihe, preostala količina

sa početnog stanja i pov.količina. Pov.količina predstavlja količine koje su dovele do povećanja zaliha tako da su trenutne

zalihe veće od zbira proizvedenih količina i količina sa početnog stanja. Ove količine pripadaju dokumentima čije vrste promene

nisu ni početno stanje, ni ulaz proizvodnje već mogu biti npr. povrat od kupaca, neodgovarajuća vrsta promene za ulaz i sl.

7. Dorade u opciji "Proizvodnja/Radni nalog normativ"

- U opciji poslovnog sistema preduzeća "Proizvodnja/Radni nalog-normativ/Okruzenje/C. Serijska obrada" uradjene sledeće

dorade: napravljen novi dijalog, opcija aplicirana u zurnal, regulisana serijske štampa i obrada.

- U opciji "Proizvodnja/Radni nalog-normativ/Okruzenje/4. Ažuriranje ostvarenih količina" dodato ažuriranje sistemskih podataka

na radnom nalogu normativ.

8. Izmena prilikom generisanja trebovanja iz radnih naloga

Izmena procedure za generisanje trebovanja iz radnih naloga , (opcija glavnog menija: "Proizvodnja / Radni nalog - normativ",

zatim "Okruženje / Generisanje trebovanja" i "Okruženje / Knjiženje u materijalno") tako da se prilikom ponovnog kreiranja

robnog dokumenta zadržava sistemska veza sa starog dokumenta.

9. Dorade vezane za opciju "Proizvodnja/Radni nalog normativ"

U opciji menija poslovnog sistema "Proizvodnja / Radni nalog - normativ" uradjene sledeće dorade:

- Uvedeno polje "link_sis" – sistemska veza

- Pri obračunu "radnog naloga normativ" i upisu obračunate cene koštanje u ulaze gotovih prozvoda u robnim dokumentima,

vrši se i izmena sistemskih podataka na ažuriranoj stavci robnog knjigovodstva.

10. Dorade u opciji "Proizvodnja/Cene koštanja II/Obračun cene koštanja"

U opciji menija poslovnog sistema "Proizvodnja/Cene koštanja II/Obračun cene koštanja" uradjene sledeće dorade:

- Izmenjen i dopunjen sistem upozorenja na potencijalne greške, uvedena kardinalnost greške.

- Na okruženju u opciji "Pomoćni izveštaj iz robnog" dodato da se prikazuju i PP i GP kojih je bilo na početnom stanju, a nisu

proizvedeni u toku godine. Omogućen prikaz prošlogodišnje cene koštanja (polje 'Pom_cena' iz šifarnika artikala) i izračunate

vrednosti preostalog početnog stanja.

- Na okruženju napravljena nova opcija "Rekapitulacija po objektima" koja prikazuje vrednosti po magacinima za koje je radjen

obračun cene koštanja.

15

- Na okruženju napravljena nova opcija "Pregled rasporeda troškova" koja prikazuje vrednosti po vrstama troškova i

odgovarajuću strukturu i podatke iz definicije rasporeda troškova na osnovu kojih su izračunate.

11. Regulisanje sistemske veze u opciji "Proizvodnja/Radni nalog normativ"

U opciji menija poslovnog sistema "Proizvodnja / Radni nalog - normativ" uradjene sledeće dorade vezane za uvodjenje

sistemske veze - polje "link_sis":

- Regulisan tabelarni režim.

- Na okruženju RNN "Dodatne opcije/Pregled žurnala" postavljeno da se prikazuje žurnal po sistemskoj vezi.

- U opcijma sa okruženja "Obračun radnog naloga" i "Serijska obrada" , "Štampa radnog naloga za proizvodnju" doradjen upis u

žurnal.

- Uradjen dopis sistemske veze (ukoliko je prazna zbog starih RNN i kreiranja RNN iz drugih evidencija) pri pozivu više opcija

sa okruženja (npr. pri štampi, generisanju materijala , knjiženju ulazu GP, obračunu, serijskoj obradi i sl).

- Sistemska veza ispraćena pri svim upisima u žurnal.

12. Dorade u opciji "Proizvodnja/Cene koštanja II/Obračun cene koštanja"

- U opciji "Proizvodnja/Cene koštanja II/Parametri" uveden je parametar za polje iz šifarnika artikala u koje je upisana

prošlogodišnja CK, kao i parametar za način obračuna vrednosti ugradjenih PP/GP kojih je bilo na početnom stanju.

- U opciji "Proizvodnja/Cene koštanja II/Obračun cene koštanja" doradjen je obračun prema novouvedeni parametri i uvedene

odgovarajuće kontrole i upozorenja.

13. U opciji "Proizvodnja/Pregled radnih naloga" dodata nova opcija za kreiranje radnih naloga

U opciji poslovnog sistema "Proizvodnja/Pregled radnih naloga" na okruženju dodata nova opcija "Formiranje radnog naloga

normativ".

14. Dorada dijaloga štampe normativa u opciji "Proizvodnja/Normativ"

U postojećoj opciji poslovnog sistema "Proizvodnja/Normativ/Okruženje/Štampa" uradjen novi dijalog sa novim izborom iz

spiska i detaljnijim opisom izbora štampe normativa.

15. Serijsko formiranje nedostajućih RNN iz "Pregleda knjiženja (RM)"

U opciji poslovnog sistema "Robno/Pregledi/knjige/Pregled knjiženja (RM)/Okruženje/Dodatne opcije" napravljen je novi izveštaj

"Rekapitulacija po nalozima,obj., artiklima i UI". Na okruženju navedenog izveštaja napravljena je opcija "Formiranje

nedostajućih RNN za ulazne količine" koja omogućava serijsko formiranje radnih naloga normativ sa artiklima i raspisanim

količinama prikazanim na pregledu. Uslov za formiranje RNN je da broj naloga nije prazan, da ne postoji RNN sa tim brojem

naloga (bez obzira na objekat) i pozitivne ulazne količine na artiklima.

OS - Osnovna sredstva

1. Kontiranje dokumenata OS na konta kupca i dobavljača zadata u šifarniku tipova komitenata

Omogućeno da se za određene grupe kupaca i dobavljača mogu koristiti različita konta prilikom kontiranja dokumenata OS. Ta

konta se postavljaju u šifarniku tipova komitenata. (opcija menija "Šifarnici / Komitenti / Tipovi komitenata")

2. Izmena strukture šifarnika popisnih mesta OS

- Prošireno polje za naziv popisnog mesta sa 30 na maksimalno 50 znakova

- Uvedeno polje za opis, maksimalno 70 znakova

(opcija menija "Sifarnici / Osnovna sredstva / Popisna mesta")

3. Izmene u štampi obračuna amrtizacije OS

Uvedena je posebna štampa poreske amortizacije za prvu poresku grupu (opcija menija "OS,SI / Obračuni / Poreska

amortizacija OS") . U prikazu bilansne amortizacije se vidi i nova neotpisana vrednost, ako nije evidentirana rezidualna vrednost

ni za jedno OS.

4. Štampa detaljnog opisa OS na pregledu stanja

Omogućena je štampa detaljnog opisa osnovnog sredstva na pregledu stanja OS (opcija menija "OS,SI / Izveštaji OS / Pregled

stanja OS"). U šifarniku OS se pored naziva mogu evidentirati kraći opis (do 70 znakova) i detaljan opis (bez posebnog

ograničenja). Ova dva opisa se nadovezuju jedan na drugi i štampaju na pregledu stanja OS.

5. Štampa stanja OS bez vrednosti

Omogućena je štampa stanja osnovnih sredstava bez podataka o vrednosti (opcija okruženja iz pregleda stanja OS "OS, SI /

Izveštaji OS / Pregled stanja OS", zatim "Opcije" gde se isključi indikator "Prikaz vrednosti").

6. Uvedena validacija datuma aktiviranja OS

Prilikom unosa stavke dokumenta OS (opcija menija "OS,SI / Dokumenti OS"), uvedena je validacija datuma aktiviranja OS.

Ukoliko je datum aktiviranja veći od datuma dokumenta javiće se upozorenje. Ukoliko je godina iz datuma aktiviranja veća od

16

godine iz datuma dokumenta unos takvog podatka program neće dozvoliti.

7. Izmene u određivanju koraka obračuna amortizacje OS

Razdvojen metod obračuna (PROP, DEGR) od koraka obračuna (DAN,MES,GOD). Ovo je urađeno generalno u parametrima

OS (opcija menija "OS,SI / Dokumenta OS", zatim "Okruženje / Parametri OS", kao i šifarniku OS za svako pojedinačno OS

(opcija menija "Šifarnici / Osnovna sredstva / Osnovna sredstva").

8. Sektor iz dokumenta OS kao analitika u finansijskom

Omogućeno da sektor sa stavki dokumenta OS (opcija menija "OS,SI / Dokumenta OS") bude proknjižen kao analitika, sektor ili

poslovnica u finansijskom knigovodstvu prilikom obrade dokumenta OS. U pravilima za kontiranje dokumenata OS ("Okruženje

/ Vrste promena / Definicija knjiženja") treba upisati ključnu reč "SEKT" u željene redove za kolone "Anal", "Posl" ili "Sekt".

9. Dopune na štampi obrađene popisne listie OS

Na obrađenoj popisnoj listi OS, sada se štampa i jedinica mere OS. Takođe, futer može da bude nešto širi (opcija menija

"OS,SI / Dokumenta OS / Okruženje / Dodatne opcije / Popisna lista", zatim "Okruženje / Štampa popisne liste").

10. Kontrola ravnoteže bilansnih i poreskih dokumenata OS

Moguće je proveriti ravnotežu bilansnih i poreskih dokumenata OS (opcija menija "OS,SI / Dokumenti OS", zatim "Okruženje /

Dodatne opcije / Ravnoteža sa poreskom evid."). U dijalogu se zadaje period dokumenata i opcioni spisak vrsta promena.

Programska opcija proverava sledeće situacije:

a) Postoji bilansni dokument, ali ne postoji odgovarajući poreski dokument

b) Postoji poreski dokument, ali ne postoji odgovarajući bilansni dokument

c) Postoje oba dokumenta, ali se vrednost u poreskoj evidenciji razlikuje od vrednosti koja bi se dobila automatskim kreiranjem

poreskog dokumenta na osnovu bilalnsnog.

Napomena: Da bi opcija korektno radila, neophodno je da je svakom osnovnom sredstvu dodeljena poreska grupa.

SIFARNIK - SIFARNIK

1. Zabrana brisanja komitenata ako postoje mesta isporuke

Ako postoje definisana mesta isporuke nije moguće obrisati takav red u šifarniku komitenata (opcija menija "Šifarnici / Komitenti

/ Kupci-dobavljači").

2. Ažuriranje šifarnika mesta isporuke komitentima u poslovnom sistemu

Omogućeno ažuriranje šifarnika mesta isporuke komitentima i u poslovnom sistemu preduzeća (opcija menija "Šifarnici /

Komitenti / Kupci,dobavljači"). Ranije je ovo bilo omogućeno samo u segmentu komercijale. Zadavanjem komande REL iz

obrasca za rad sa šifarnikom komitenata se prelazi u ovu evidenciju.

3. Opcija "Tabelarni pregled" na okruženju šifarnika kupaca/dobavljača

Ova opcija omogućava da se u tabelarnom režimu vrši ažuriranje šifarnika kupaca/dobavljača (opcija menija "Šifarnici /

Komitenti - kupci,dobavljači", zatim "Okruženje / Tabelarni pregled"). Zadavanjem komande "Alt+F6" na obrascu ovog šifanika

ažuriranje nije moguće.

4. Šifarnik artikala - komercijalni zalihe

Dodato i polje "tr_pak" u ovaj pregled.

5. Uvedene nove vrste promena u šablonu

Uvedene su sledeće vrste promena u šablonu (počinju sa predznakom "-").

-88C - Kalk. prenos sitnog inventara na upotrebu

-982 - Knjizenje troskova - PDV naredna godina

-983 - PDV po racunim iz prethodne godine

-83A - Ispravka vred. materijala - odst. u ceni

-83B - Ispravka vrednosti materijala - trosak

Opcijom "Šifarnici / Vrste dokumenata / Okruženje / Postavljanje difoltnih vrsta promena" se dopunjuje postojeći spisak

podrazumevanih vrsta promena sa ovih pet. Nakon toga se mogu kopirati u druge vrste promena i koristiti prilikom knjiženja u

finansijsko knjigovodstvo.

OBR - Obračun zarada zaposlenih

1. Knjiženje obračuna zarade

Omogućen upis polja ugovor prilikom kreiranja finansijskog naloga za arhivirani obračun zarade.

Opcija "Obračun zarada/Zarada/Parametri obračuna/Definicija knjiženja"

17

2. Dorada na dijalogu za obračun zarade

Osim podataka koji se pamte na dijalogu za obračun zarade (do prvog pražnjenja podataka), sada se pamti i Obračun poreza i

doprinosa po ŠVP.

Opcija "Obračun zarada/Zarada/Obračun/Obračun zarada"

3. Štampa adrese isplatioca prihoda na PPP PO potvrdi

U polju 1.2. Sedište, osim mesta štampa se i adresa isplatioca uneta u matične podatke o korisniku.

Opcija "Obračun zarada/Zarada/Obrasci/Poreska prijava/Obrazac PPP-PO"

4. Obrazac IOSI

Izrada, snimanje i kreiranje XML fajla za IOSI obrazac.

Opcija "Obračun zarada/Zarada/Obrasci/Obrazac PP IOSI"

5. E-banking, slanje naloga bez nove izrade naloga za prenos

Promenjen datum na dijalogu za kreiranje fajla (ako su svi nalozi sa istim datumom, tada je taj datum i na dijalogu; do sada bio

tekući datum) kada su u pitanju nalozi bez nove izrade.

Opcija "Obračun zarada/Zarada/Isplata/eBanking - slanje naloga"

Opcija "Obračun zarada/Druga primanja zaposlenih/eBanking - slanje naloga"

Opcija "Obračun zarada/Drugi prihodi/Isplata ugovora/eBanking - slanje naloga"

Opcija "Obračun zarada/Druge evidencije/Isplata zaposlenima/eBanking - slanje naloga"

6. Default-ne stope za obračun poreza i doprinosa

Zbog izmene u obračunu doprinosa za komore izmenjene default-ne stope za obračun poreza i doprinosa.

Opcija "Obračun zarada/Zarada/Parametri obračuna/Stope poreza i doprinosa"

7. Prepis početnog stanja Evidencije godišnjih odmora i Evidencije zaradjenih sati

U opciji prepisa pocetnog stanja u zaradama dodat i prepis evidencije godisnjih odmora i evidencije zaradjenih sati

Opcija "Obračun zarada/Odražavanje/Prepis početnog stanja"

8. Onemogućeno brisanje šifre kreditora ako postoji u tekućim ili arhiviranim obustavama

U sifarniku kreditora uvedena funkcija koja onemogucava brisanje kreditora ako postoji u tekucim ili arhiviranim obustavama.

Opcija "Obračun zarada/Šifarnici/Osnovni šifarnici/Šifarnik kreditora"

9. Omogućena štampa spiska za izabranu banku u Evidenciji drugih primanja

U spisku za isplatu za druga primanja zaposlenih uvedeno polje "sifra banke" koja omogucava filtriranje spiska po sifri banke

Opcija "Obračun zarada/Druga primanja zaposlenih/Spisak za isplatu"

10. Sortiranje rekapitulacije virmanskih naloga po abecedi

Sortiranje rekapitulacije virmanskih naloga po abecedi u Drugim primanjima i Drugim prihodima

Opcija "Obračun zarada/Druga primanja zaposlenih/Virmanski nalozi"

Opcija "Obračun zarada/Drugi prihodi/Isplata ugovora/Virmanski nalozi"

11. History Table sistem - Istorija promena u šifarniku ostvarenja i podacimo o zaposlenima

Omogućeno praćenje promena/modifikacije svakog podatka u šifarniku ostvarenja i podacima o zaposlenima.

U slučaju kada je uključeno praćenje promena, na okruženju Šifarnika ostvarenja/Podataka o zaposlenima moguće je opcijom

"Istorija" pogledati izmene određenih podataka.




Opcija "Obračun zarada/Šifarnici/Osnovni šifarnici/Šifarnik ostvarenja"

Opcija "Obračun zarada/Šifarnici/Podaci o zaposlenima/Celovit pogled"

12. Knjiženje drugih primanja zaposlenih - dorada

Napravljena je mogućnost knjiženja prevoza po radnim jedinicama, upisom u polje poslovnica.

Opcija "Obračun zarada/Druga primanja zaposlenih/Šifarnik drugih primanja", na Okruženju "Definicija knjiženja"

13. Pregled obračunatih primanja

Nova opcija "Obračun zarada/Zarada/Izveštaji/Pregled obračunatih primanja" je novi izveštaj za pregled svih primanja koja su

obračunata u okviru programskog segmenta Obračun zarada: Zarade i naknade, Druga primanja zaposlenih, Drugi prihodi i

dodatna primanja za PPP PD prijavu.

14. Unos dodatnih primanja za PPP PD prijavu - dorada

Dorada opcije "Obračun zarada/Zarada/Obrasci/Poreska prijava/Dodatna primanja za PPP PD". Mogućnost definisanja ŠVP -

šifri vrsta prihoda za PPP PD prijavu i formula za obračun poreza i doprinosa u cilju jednostavnijeg unosa dodatnih primanja.

18

15. Korekcija cene prevoza

Na okruženju opcije "Obračun zarada/Šifarnici/Osnovni šifarnici/Šifarnik prevoza" uvedena nova opcija "Korekcija cene

prevoza" - omogućava korekciju cene prevoza po izabranim relacijama.

16. Kontrola PPP PO obrasca

Na okruženju opcije "Obračun zarada/Zarada/Obrasci/Poreska prijava/Obrazac PPP PO" uvedena nova opcija "Kontola" -

pregled primanja pojedinačno po zaposlenom i po PPP PD prijavi na osnovu kojih je kreiran PPP PO obrazac.

17. Export kartona zarada u Excel

Na okruženju opcije "Obračun zarada/Zarada/Arhiva obračuna/Karton zarada" unapređena opcija "Export kartona zarada".

Uvedena mogućnost izbora zaposlenih, isplata, vrsta obračuna, koeficijenta za obračun mesečnih ostvarenja, obračun poreza i

doprinosa.

18. Istorija promena u šifarniku kreditora i u rasporedu po bankama

Omogućeno praćenje promena/modifikacije svakog podatka u šifarniku kreditora i u rasporedu po bankama.

Opcija "Obračun zarada/Šifarnici/Osnovni šifarnici/Šifarnik kreditora"

Na relaciji opcije "Obračun zarada/Šifarnici/Podaci o zaposlenima/Celovit pogled".

U slučaju kada je parametrom TABLE_HISTORY uključeno praćenje promena u tabelama KREDITOR i BANKA moguće je





19. Parametri za obračun minulog rada

Na opciji "Obračun zarada/Zarada/Parametri obračuna/Procenti minulog rada" upis u "Obračun zarada/Servis/Žurnal/Žurnal

monitor" promene procenta za obračun minulog rada.

20. Kontrola proseka P1 - dorada

Na izveštaju Kontrola proseka P1, opcija "Obračun zarada/Izveštaji/Rekapitulacije i pregledi", omogućena kontrola proseka

dvanaest meseci i na osnovu sati i iznosa unetih na opciji "Obračun zarada/Evidencije/Evidencija za prosek P1"

21. Druga primanja zaposlenih - unos prevoza

Na okruženju stavki opcije "Obračun zarada/Druga primanja zaposlenih/Evidencija primanja" unapređena opcija "Serijski unos

prevoza" - omogućen unos prevoza na osnovu ostvarenja iz arhive obračuna.

22. Ravnoteža putni nalozi - finansijsko

Na dijaligu opcije "Obračun zarada/Održavanje/Ravnoteže" dodata mogućnost za analizu ravnoteže Putni nalog - Finansijski

nalog u Poslovnom sistemu.

23. Neuobičajena kombinacija/vrednost parametara u Šifarniku ostvarenja

Na okruženju opcija "Obračun zarada/Zarada/Ostvarenja/Ostvarenja zaposlenih" i "Obračun zarada/Šifarnici/Osnovni

šifarnici/Šifarnik ostvarenja" kreirana nova opcija "Neuobičajena kombinacija/vrednost parametara". Ovom kontrolom program

prepoznaje samo neke vrednosti parametara i/ili kombinacije parametara koje mogu izazvati grešku u obračunu. Ako kontrola

ne daje nikakvo upozorenje, ne znači da su svi parametri u potpunosti validni.

U svakom slučaju, neophodno je proveriti obračun zarada.

24. Karton zarada - export u Excel

Na okruženju opcije "Obračun zarara/Zarada/Arhiva obračuna/Karton zarada", dorađena opcija "Eksport kartona zarada".

Dodata mogućnost eksporta neto iznosa po ostvarenju.

25. Karton zarada - export u Excel

Na okruženju opcije "Obračun zarara/Zarada/Arhiva obračuna/Karton zarada", dorađena opcija "Eksport kartona zarada".

Dodata mogućnost eksporta u Excel sa nazivima stavki obračuna.

26. Korišćenje privatnog vozila u službene svrhe

U opciji "Obračun zarada/Druga primanja zaposlenih/Evidencija primanja" za vrstu primanja "Korišćenje sopstvenog vozila u

službene svrhe" omogućen i obračun kroz fiksni iznos naknade, kao i mogućnost izbora da li trošak za gorivo ulazi ili ne u iznos

naknade.

27. Aktiviranje kredita i ostalih obustava

Dorada opcije "Aktiviranje kredita", na okruženju opcije "Obračun zarada/Zarada/Arhiva obračuna/Pregled isplata". Prilikom

aktiviranja kredita i ostalih obustava, u posebnu evidenciju se arhiviraju tekući podaci u evidenciji kredita i ostalih obustava tako

da ih je moguće naknadno vratiti opcijom "Arhiva" koja se nalazi na okruženju opcije "Obračun zarada/Zarada/Krediti i ostale

obustave"

19

Pri tom, prilikom arhiviranja obračuna arhiviraju se obustave svih zaposlenih, a ne samo obustave zaposlenih za koje je urađen

obračun.

28. Kreiranje PPP PD prijave

Prilikom kreiranja PPP PD prijave, opcija "Obračun zarada/Zarada/Obrasci/Poreska prijava/Kreiranje poreske prijave" na

dijalogu više ne postoji mogućnost za "Novo izdvajanje", već se podrazumeva.

29. Analiza specifikacije obračuna

Na opciji "Obračun zarada/Zarada/Obračun/Analiza specifikacije obračuna" omogućena uporedna analiza ukupnog troška,

bruto zarade i obračunatih poreza i doprinosa za dva obračuna. Takođe, moguća analiza i svakog ostvarenja posebno.

30. Novi status radnog odnosa - osnivač penzioner osiguran po drugom osnovu

Kreiran novi status radnog odnosa, šifra 740 - osnivač penzioner osiguran po drugom osnovu.

Omogućeno kopiranje parametara statusa sa opcije "Obračun zarada/Šifarnici/Osnovni šifarnici/Šifarnik

statusa/Orkuženje/Default-ni širarnik statusa".

Omogućeno kopiranje stopa za obračun doprinosa sa opcije "Obračun zarada/Zarada/Prametri obračuna/Stope poreza i

doprinosa/Okruženje/Default-ne stope za obračun poreza i doprinosa".

Takođe, omogućeno kopiranje default-ne definicije za knjiženje, opcija "Obračun zarada/Zarada/Prametri obračuna/Definicija

knjiženja/Okruženje/Default-na definicija knjiženja", varijanta 3 tj. objedinjena naplata bez analitika.

31. Dijalog za štampu arhiviranih obustava, štampa po isplati i zaposlenom

Na okruženju opcije "Zarada/Arhiva obračuna/Krediti i ostale obustave" urađene dve nove štampe:

- štampa obustava po isplati i

- štampa obustava po zaposlenom.

32. Spisak sa partijama zaposlenih

Ažurirani nazivi banaka na dijalogu opcije "Obračun zarada/Zarada/Isplata/Spisak sa partijama". Naziv banke HYPO

Alpe-Adria-bank zamenjen sa Addiko Bank, a Alpha bank zamenjen sa Jubanka.

33. Unos ostvarenja u CSV formatu

Omogućeno učitavanje podatka o mestu troška iz CSV formata (Excel tabele).

Programska opcija: "Obračun zarada/Zarada/Ostvarenja/Ostvarenja zaposlenih/Okruženje/Unos ostvarenja u CSV formatu"


Ažuriran naziv banake na dijalogu opcije "Obračun zarada/Zarada/Isplata/Spisak sa partijama". Naziv banke Credy bank

zamenjen sa Direktna banka.

Ažuriran i TXT format za slanje podataka.

35. Rekapitulacija virmanskih naloga

Proširena polja za štampu iznosa na rekapitulaciji virmanskih naloga, zbog štampe u PDF formatu.

Programske opcije: "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Isplata/Virmanski nalozi/Okruženje/Vertikalna štampa rekapitulacije" i

"Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Isplata/Virmanski nalozi/Okruženje/Horizontalna štampa rekapitulacije".

36. Dodato novo polje u podacima o zaposlenim - devojacko prezime

U podacima o zaposlenim na Ekranu6 dodato novo polje "devojacko prezime"

37. Pregled naloga za prenos

Omogućen pregled naloga za prenos na opciji za e-banking, pre kreiranja TXT file-a za elektronsko plaćanje.

Programske opcije:

- "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Isplata/eBanking - Slanje naloga"

- "Obračun zarada zaposlenih/Druga primanja zaposlenih/eBanking - Slanje naloga"

- "Obračun zarada zaposlenih/Drugi prihodi/Isplata ugovora/eBanking - Slanje naloga"

- "Obračun zarada zaposlenih/Druge evidencije/Isplata zaposlenima/eBanking - Slanje naloga"

38. Dorada opcije Evidencija preduzeća u Podacima o zaposlenim

U opciji Evidencija preduzeća na okruženju Podataka o zaposlenim uradjena dorada u delu izračunavanja radnog staža,

odredjenih validacija i štampi

Programska opcija "Šifarnici/Podaci o zaposlenim/Celovit pregled/Okruženje/Evidencija zaposlenih/Evidencija preduzeča"

39. Izmenjena forma za prikaz virmanskog naloga i korigovana stampa istog za Bosnu

Izmenjena forma za prikaz virmanskog naloga i korigovana stampa istog za Bosnu.

40. Istorija promena u šifarniku ostvarenja i podacimo o zaposlenima - History Table sistem

Omogućeno je praćenje promena/modifikacije svakog podatka u šifarniku ostvarenja i podacima o zaposlenima.

20

Na okruženju programske opcije Šifarnik ostvarenja/Podaci o zaposlenima moguće je opcijom ’Istorija’ pogledati izmene

određenih podataka.



Omogućen je povratak (restore) izabranih podataka.

Opcija "Obračun zarada/Šifarnici/Osnovni šifarnici/Šifarnik ostvarenja"

Opcija "Obračun zarada/Šifarnici/Podaci o zaposlenima/Celovit pogled"

41. Prepis podataka o zaposlenima u šifarnik analitika

Omogućen prepis podataka o zaposlenima u šifarnik analitika - opcija "Obračun zarada/Šifarnici/Podaci o zaposlenima/Celovit

pogled/Okruženje/Prepis u šifarnik analitika"

42. Proširen naslov u Evidenciji obračuna

U opciji "Zarada\Izveštaji\Evidencija obračuna" proširen naslov (drugi red) koji se na odgovarajućim izveštajima štampa u redu

ispod dosadašnjeg naslova

43. U evidenciji godišnjih odmora omogućen dopis iz arhive ostvarenja

U opciji "Druge evidencije\Dodatne evidencije\Evidencija godišnjih odmora\Okruženje\Dopis sati godišnjih odmora iz ostvarenja"

omogućen dopis iz arhive ostvarenja

44. Obrazac M4 - dorada

Omogućena štampa M4 obrasca za zaposlene sa jednim registarskim brojem, opcije "Obračun zarada/Zarada/Godišnji

obrasci/M4 obrazac/Izrada obrasca/Okruženje/M-4K obrazac na A3" i "Obračun zarada/Zarada/Godišnji obrasci/M4

obrazac/Izrada obrasca/Okruženje/M-4K obrazac na A4". Ako se na dijalogu ne unese registarski broj, obrazac se štampa kao i

do sada za sve zaposlene bez obzira na njihov registarski broj.


Omogućeno slanje spiskova sa partijama zaposlenih u elektronskom obliku za: SBERBANK, NLB Banku, AIK banka i Telenor

banka. Opcija "Obračun zarada/Zarada/Isplata/Spisak sa partijama".

46. Štampa izveštaja o uplaćenim iznosima zaposlenih po bankama iz arhive

Napravljeni izveštaji o uplaćenim iznosima zaposlenih po bankama iz arhive. Sada možete dobiti izveštaj po zaposlenom i

njegovom racunu i partiji, kao i izveštaj o uplaćenim iznosima po računima i partijama, za isplate iz tekuće godine.

Opcija "Zarade\Izvestaji\Rekapitulacija iz arhive\Izvestaj o raspordu po bankama zaposlenih"

47. Obračun razlike do minimalne neto zarade po satu

U poslovnoj 2018. godini omogućen obračun razlike za dopis do minimalne zarade za prekovremeni rad i slične stavke

ostvarenja za uvećanje zarade.

U ovu svrhu je unapređena opcija za obračun i dopis razlike do minimalnog neto iznosa, pa tako sada postoji i izveštaj za

analizu obračuna, opcija "Obračun zarada/Zarada/Izveštaji/Rekapitulacije i pregledi/Analiza obračuna minimalne zarade". Dopis

se, kao i do sada, vrši opcijom "Obračun zarada/Zarada/Ostvarenja/Ostvarenja zaposlenih/Okruženje/Dodatne opcije/Korekcija

i dopis ostvarenja/Dopis do minimalnog neto iznosa".

Podsećamo da je pre i posle svakog dopisa razlike potrebno pokrenuti opciju za obračun zarade. Takođe, u slučaju modifikacije

ostvarenja na osnovu kojih je dobijena razlika, potrebno je obrisati dopisane razlike, ponoviti obračun zarade, pa tada ponoviti

dopis razlike do minimalnog neto iznosa, kao i obračun zarade. Kako bi pojednostavili brisanje dopisanih razlika dorađena je

opcija "Obračun zarada/Zarada/Ostvarenja/Ostvarenja zaposlenih/Okruženje/Dodatne opcije/Brisanje ostvarenja", pa se sada

obeležavanjem "Automatski dopis do minimalne neto zarade" mogu obrisati sve razlike za sve ili samo određene zaposlene.

Podešavanje parametara za obračun razlike se vrši opcijom "Obračun zarada/Šifarnici/Osnovni šifarnici/Šifarnik

ostvarenja/Okruženje/Parametri za obračun minimalne zarade". Doradom ove opcije sada je omogućeno i da se razlika za

dopis do minimalne zarade doda na istu šifru ostvarenja koja se i kontroliše, npr. razliku za prekovremeni rad možemo dodati

na istu šifru - 120, pa na obračunskom listiću ne bi ni bila posebno iskazana, ali bi zato neto iznos prekovremenog rada bio

126% po satu na minimalni iznos neto zarade po satu.

48. Uveden novi status radnog odnosa

U šifarniku statusa radnog odnosa, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Šifarnici/Osnovni šifarnici/Šifarnik statusa" uvedena

nova šifra statusa - 652 za primaoca prihoda 12, pod nazivom "Penzioner - vojni".

49. Knjiženje obračuna zarada - dorada

Na dijalogu opcije "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Završne obrade/Kontiranje obračuna zarada" omogućen izbor "Knjiženje

zbirno po stavkama obračuna" i "Knjiženje pojedinačno po ostvarenjima". Podrazumevani izbor "Knjiženje zbirno po stavkama

obračuna" knjiži po već podešenoj definiciji knjiženja obračunate poreze i doprinose po zaposlenom. Izbor "Knjiženje

pojedinačno po ostvarenjima" knjiži obračunate poreze i doprinose po ostvarenjima zaposlenih. Drugi način je unapređena

verzija na osnovu koje je omogućeno knjiženje pojedinačno po mestima troška kada je zaposleni imao deo sati na jednom, a

21

deo sati na drugom mestu troška u toku istog obračunskog perioda.

50. Obračun zarada - dijalog

Na dijalogu opcije "Obračun zarada zaposlenih/Zarada/Obračun/Obračun zarada" izbori "Izaberite isplate za minusiranje" i

"Izaberite isplate za kumuliranje" su spojeni u jedan "Izbor isplata za minusiranje/kumuliranje", gde je dovoljno u jednom koraku

obeležiti prethodne isplate za zaposlene za koje se radi obračun, za isti obračunski period.

DRU - Drugi prihodi

1. Rekapitulacija u Drugim prihodima

Omogućeno grupisanje po sektoru i poslovnici na opštoj rekapitulaciji.

Opcija "Obračun zarada/Drugi prihodi/Rekapitulacija", na Okruženju opcija "Opšta rekapitulacija"

2. Prepis početnog stanja obustava u Drugim prihodima

U opciji prepisa pocetnog stanja u zaradama (Odrzavanje / Prepis pocetnog stanja) dodat i prepis kredita i drugih obustava iz

drugih prihoda

Opcija "Obračun zarada/Odražavanje/Prepis početnog stanja"

3. Spisak kredita po zaposlenom

Na okruženju opcije "Drugi prihodi/Isplata ugovora/Spisak odbijenih kredita" uvedena nova opcija "Štampa spiska po

zaposlenom" - koja štampa sve obustave po zaposlenom

4. Uzimanje iz imovine privrednog drustva - vlasnik

Default-ni (inicijalni) parametri za obračun ugovora 031 - Uzimanje iz imovine privrednog drustva - vlasnik; opcija "Obračun

zarada/Drugi prihodi/Šifarnik ugovora", na okruženju "Defaul-na podešavanja parametara"

Default-ne (inicijalne) stope za obračun poreza i doprinosa, za ugovor 031 - Uzimanje iz imovine privrednog drustva - vlasnik;

opcija "Obračun zarada/Drugi prihodi/Stope poreza i doprinosa", na okruženju "Defaul-ne stope za obračun poreza i doprinosa"

5. Analitički prikaz obustava na štampi ugovora

Na štampi stavki opcije "Drugi prihodi/Evidencija ugovora", pored dosadašnjeg sintetičkog prikaza iznosa obustava, dodat i

analitički prikaz svake obustave.

6. Formiranje poziva na broj odobrenja virmanskih naloga

Izmenjen je način formiranja poziva na broj odobrenja tako što sada zavisi od vrednosti indikatora u Šifarniku kreditora.

7. Dijalog za štampu kredita

U opciji "Štampa kredita" na Okruženju "Drugi prihodi/Krediti i ostale obustave" dorađen dijalog za štampu.

8. Serijski unos isplata

U okviru segmenta Drugi prihodi napravljene dve nove opcije "Obračun zarada zaposlenih/Drugi prihodi/Evidencija

ugovora/Okruženje/Serijski dopis isplata" i "Obračun zarada zaposlenih/Drugi prihodi/Evidencija ugovora/Okruženje/Serijsko

brisanje isplata". Na osnovu njih je omogućen jednostavniji unos isplata za unete ugovore koje po periodu važnosti bar jedan

dan pripadaju mesecu za koji se vrši unos.

9. Unos neoporezivog iznos

Mogućnost unosa neoporezivog iznosa pojedinačno po isplati na obračunu ugovora u Drugim prihodima - na relaciji opcije

"Obračun zarada zaposlenih/Drugi prihodi/Evidencija ugovora"

10. Obračun drugih primanja zaposlenih uz privremeno povremene poslove

Omogućeno kumuliranje obračuna doprinosa za prevoz i dnevnice licima koja su zaposlena po ugovoru o privremeno

povremenim poslovima, opcija "Obračun zarada zaposlenih/Drugi prihodi/Evidencija ugovora/Relacija/Okruženje/Obračun

ugovora"

Za zakonsku izmenu je neophodno pustiti i odgovarajuću zakonsku podršku.

11. Obrazac M-UN - dorada

Na dijalogu za štampu obrasca M-UN podrazumevano je obeležena štampa obrasca sa decimalama, opcija "Obračun

zarada/Drugi prihodi/Obrazac M-UN"

12. Obračun drugih primanja zaposlenih uz privremeno povremene poslove - dorada

Omogućen obračun doprinosa za prevoz i dnevnice licima koja su zaposlena po ugovoru o privremeno povremenim poslovima,

opcija "Obračun zarada zaposlenih/Drugi prihodi/Evidencija ugovora/Relacija/Okruženje/Obračun ugovora".

Detaljnije informacije će biti uskoro objavljenje u sistemu obaveštenja (SO).

Za zakonsku izmenu je neophodno pustiti i odgovarajuću zakonsku podršku.

22

13. Unos dodatnih podataka o isplati

Unos podataka o kvalifikaciji, mestu troška, ugovoru, indikator za obračun doprinosa za PIO, pomoćna polja C1, C2 i C3, kao i

sektor i poslovnica na evidenciji isplata po ugovorima u programskom segmentu Drugi prihodi se mogu uneti i modifikovati na

opciji "Obračun zarada zaposlenih/Drugi prihodi/Evidencija ugovora/Relacija/Okruženje/Dodatni podaci o isplati", a zbog

povećanog broja podataka na standardnom obrascu za unos.

14. Serijsko kopiranje stavki ugovora - dorada

Omogućen izbor isplata za serijsko kopiranje na opciji "Obračun zarada zaposlenih/Drugi prihodi/Evidencija

ugovora/Relacija/Okruženje/Serijsko kopiranje stavki ugovora"

15. Potvrda o proseku u Drugim prihodima

Uradjen pregled proseka u Drugim prihodima

Opcija se nalazi na "Drugi prihodi/Isplata ugovora/Pregled proseka"

16. Default-ni parametri - dorada

Uvedena dva nova ugovora:

- 014D za Dnevnice - privremeni i povremeni poslovi

- 014P za Prevoz - privremeni i povremeni poslovi

Na opciji "Obračun zarada zaposlenih/Drugi prihodi/Šifarnik ugovora/Okruženje/Default-na podešavanja parametara" moguća

postavka podrazumevanih parametara.

Takođe, na opciji "Obračun zarada zaposlenih/Drugi prihodi/Šifarnik ugovora/Okruženje/Default-na definicija knjiženja" moguće

je kopiranje podrazumevane postavke za knjiženje, kao i na opciji "Obračun zarada zaposlenih/Drugi prihodi/Stope poreza i

doprinisa/Okruženje/Default-ne stope za obračun poreza i doprinosa" kopiranje stopa za obračun.

KAD - Kadrovska i personalna evidencija

1. Dorada šifarnika radnih mesta

- Preuredjena stampa sifarnika radnih mesta

Opcija "Obračun zarada/Šifarnici/Osnovni šifarnici/Šifarnik radnih mesta", na Okruženju "Štampa šifarnika"

- Uradjena kontrola postojanja sifre radnog mesta zaposlenog u sifarniku radnih mesta

Opcija "Obračun zarada/Šifarnici/Osnovni šifarnici/Šifarnik radnih mesta", na Okruženju "Kontrola šifara radnih mesta"

2. Automatsko formiranje broja rešenja za uneti tip rešenja kod unosa u Evidenciju rešenja

U opciji "Kadrovska/Rešenja/Evidencija rešenja" pri unosu novog rešenja automatski se dodeljuje broj rešenja za uneti tip

rešenja

3. Automatsko ažuriranje šifre kvalifikacije, šifre beneficije i koeficijenta izmenom radnog mesta

U opciji "Zarade/Parametri obračuna/Kadrovska evidencija" uvedeni su parametri za automatsko ažuriranje šifre kvalifikacije,

šifre beneficije i koeficijenta zaposlebog izmenom radnog mesta na Ekranu 2 Podataka o zaposlenim.

4. Selekcija zaposlenih

Dorada izveštaja "Obračun zarada/Kadrovska/Izveštaji/Selekcija zaposlenih". Jednostavniji izbor polja za prikaz podataka o

zaposlenima, kao i izbor polja za sortiranje.

Mogućnost dobijanja izveštaja o podacima o zaposlenima na određeni datum, tj. na osnovu Istorije promena.

5. Evidencija rešenja – maska za unos

Opcija "Kadrovska/Rešenja/Evidencija rešenja" sada ima zaglavlje i stavke.

6. Kalendar

Uradjena je nova opcija "Kadrovska/Izveštaji/Kalendar" čiji izveštaj daje pregled svih datumskih polja iz podataka o zaposlenim

u izabranom periodu.

7. Selekcija zaposlenih - dorada

Omogućena štampa spiska zaposlenih sortirano po zaradi, tj. koeficijentu 1 ili koeficijentu 2 u podacima o zaposlenima.

Opcija "Obračun zaposlenih/Kadrovska/Izveštaji/Selekcija zaposlenih"

8. Štampa kadrovskih rešenja ćirilicom u RTF formatu

Mogućnost štampe kadrovskih rešenja ćirilicom u RTF formatu.

Programska opcija "Obračun zarada zaposlenih/Kadrovska/Rešenja/Evidencija rešenja/Relacija/Okruženje/Štampa u RTF

format".

Podešavanje parametra "Ćirilica" nalazi se na opciji "Obračun zarada zaposlenih/Kadrovska/Rešenja/Tipovi rešenja".

23

9. Štampa rešenja o godišnjem odmoru ćirilicom u RTF formatu

Mogućnost štampe rešenja o godišnjem odmoru ćirilicom u RTF formatu.

Programske opcije "Obračun zarada zaposlenih/Kadrovska/Godišnji odmor/Rešenja o godišnjem odmoru/Okruženje/Štampa u

RTF format" i "Obračun zarada zaposlenih/Kadrovska/Godišnji odmor/Rešenja o godišnjem odmoru/Okruženje/Štampa

rešenja".

Podešavanje parametra "Ćirilica" nalazi se na opciji "Obračun zarada zaposlenih/Kadrovska/Godišnji odmor/Tipovi rešenja".

10. Statistika - godine starost i godine staža po intervalima

U Kadrovskoj evidenciji omogučen pregled godina starosti i godina staža po zadatim intervalima

Opcija "Kadrovska/Izveštaji/Statistika/Intervali - starost i staž"

11. Statistika - proseci starost i staž

U Kadrovskoj evidenciji omogučen pregled prosečnih godina starosti i godina staža

Opcija "Kadrovska/Izveštaji/Statistika/Proseci - starost i staž"

12. Dorada u Evidencija srodnika

Evidencija srodnika prosirena sa nekoliko novih polja i izvestaja

Opcija se nalazi na "Šifarnici/Podaci o zaposlenima/Celovit pregled/Okruženje/Evidencija zaposlenih/Evidencija srodnika"

13. Evidencija godišnjih odmora - maska za unos

Opcija "Kadrovska/Godišnji odmor/Rešenja o godišnjem odmoru" sada ima zaglavlje i stavke.

KOMERC - Komercijala

1. Upis u žurnal obrade svake pojedinačne prijemnice i knjižnog pisma prilikom serijske obrade

Upis u žurnal obrade svake pojedinačne prijemnice prilikom serijske obrade. Ranije se upisivao samo jedan stav za celu

serijsku obradu (opcija menija komercijale "Nabavka / Prijemnice").

Upis u žurnal obrade svakog pojedinačnog knjižnog pisma prilikom serijske obrade. Ranije se upisivao samo jedan stav za celu

serijsku obradu (opcija menija komercijale "Nabavka / Knjižna pisma").

2. Kreiranje otpremnice iz porudzbenice.

Kreiranjem otpremnice iz porudzbenice se upisuje u otpremnicu i broj i datum porudzbenice koji se moze prikazati na stampi.

3. Ažuriranje deviznih cena u fakturi ili otpremnici.

Sada je omogućeno da se opcijom okruženja faktura ili otpremnica "Postavljanje uslova prodaje" ažuriraju i devizne cene na

stavkama devizne fakture na osnovu bodovnih cena iz cenovnika koji je definisan komercijalnim uslovima prodaje. Do sada su

se mogle ažurirati samo dinarske cene.

4. Uvedena opcija "Posebni podaci narudžbenica"

Opcija menija komercijale "Nabavka / Narudžbenice", odnosno "Prodaja / Narudžbenice", zatim "Okruženje / Posebni podaci

narudžbenice". Omogućava ažuriranje sadržaja džoker polja C2 do C15 na pozicioniranom dokumentu. Promptovi za džoker

polja se mogu podesiti parametrom PROMPT za opcije NARNABZ, odnosno NARPROZ. Upis i izmene ovih podataka se

evidentiraju u žurnalu.

5. Izmena kreiranja kalkulacije iz naloga za prijem

Omogućeno kreiranje istovremeno dve kalkulacije na osnovu jednog naloga za prijem. Prva po naručenoj količini, a druga

interna kao razlika naručene i isporučene.

6. Prosirena PRAVILA_FORM_DOK za PDA_STATUS i NAR_ISP_KOL kod narudzbenica prodaje

Prosireno koriscenje parametra PRAVILA_FORM_DOK

- za inicijalni PDA_STATUS

- pravilo upisa NAR_ISP_KOL

iz Prodaja/Narudzbenice u Nalog magacinu za izdavanje

7. Izmena kreiranja naloga za prijem iz narudžbenice

Omogućen upis količine iz narudžbenice u naručenu, isporučenu ili primljenu u nalogu za prijem.

8. Dodato kreiranje narudžbenice nabavke iz predračuna

Dodata opcija, da bi se predračun mogao koristiti i kao zahtev za nabavku.

9. Nova opcija za kreiranje zbirne fakture od više narudžbenica prodaje

U opciji menija komercijale "Prodaja/Narudžbenice" na okruženju napravljena nova opcija "Narudžbenice->Zbirnu fakturu". Ova

opcija za nezatvorene narudžbenice i zadatog komitenta, kreira zbirnu fakturu za neisporučene količine. Broj narudžbenice se

upisuje u stavke fakture i pri narednom kreiranju fakture program uzima u obzir prethodno isporučene količine (odnosno količine

24

evidentirane u fakturi).

10. Genereisanje agregata komercijalnih uslova

Dodat pregled u opciji Komercijala / Prodaja / Komercijalni uslovi / Formiranje agregata

11. Uradjen prikaz prethodnih podataka u narudžbenicama prodaje

U opciji komercijale "Prodaja/Narudžbenice" napravljen prikaz podataka sa prethodne narudžbenice. Prikaz prethodnih

podataka se uključuje u okruženju u opciji "6. Parametri narudžbenica" .

Program pronalazi poslednju prethodnu po datumu narudžbenicu i prikazuje njene podatke. Ukoliko je ne pronadje u tekućoj

poslovnoj godini, pretražuje i prethodnu poslovnu godinu. Ukoliko je i tada ne pronadje, neće se prikazati prethodni podaci.

12. Dorade u narudžbenicama prodaje i konceptu zbirnog dokumenta (faktura od više narudžbenica prodaje)

Dorade uradjene u sledećim opcija komercijale:

- U opciji "Prodaja/Narudžbenice/Okruženje/Narudžbenica->.../Narudžbenice->Zbirnu fakturu" doradjeno formiranje faktura po

mestu isporuke.

- U opciji "Prodaja/Pregledi II (princip zbir.dok)/Pregled narudžbina po kupcima" doradjen prikaz mesta isporuke. Na okruženju

ove opcije napravljena i nova opcija "Štampa po komitentima i mestima isporuke". Na dijalogu omogućen unos više objekata

(svi ili izbor iz spiska objekata).

- U opciji "Prodaja/Pregledi II (princip zbir.dok)/Kartica naručenih količina" doradjen prikaz mesta isporuke.

- Napravljena nova opcija "Prodaja/Pregledi II (princip zbir.dok)/Pregled nivoa zaliha" koja prikazuje nedostajuće količine do

kritičnih zaliha (odnosno optimalnih) poredeći kritične (optimalne) zalihe iz šifarnika artikala sa zbirom trenutnog stanja zaliha i

naručenim neisporučenim količinama iz narudžbenica prodaje. Na okruženju ove opcije nalaze se opcije za štampu, robnu

karticu i karticu naručenih neisporučenih količina.

13. Dodat novi (Uslovni) nacin formiranja rabata kada su definisani i Akcijski i Staticki komerc.uslovi

Dodat novi (Uslovni) nacin formiranja rabata kada su definisani i Akcijski i Staticki komercijalni uslovi.

Prosirena mogucnost parametra RABAT_KUMUL:

U-Upisace se akcijski ako je definsan, cak iako je 0. Ako akcijski za taj artikal nije definisan upisace se staticki komercijalni

uslov.

14. Novi izveštaj o kašnjenju isporuka - koncept zbirnog dokumenta nastalog od više narudžbenica prodaje

U meniju komercijale napravljen novi izveštaj "Prodaja/Pregledi II (princip zbir.dok)/Analiza isporuka narudžbenica" kao i

odgovarajuća štampa.

Dobijeni izveštaj je grupisan po komitentu, mestu isporuke, narudžbenici i artiklu. U okviru navedenog grupisanja, prvo se

prikazuju podaci iz narudžbenice, a potom podaci od isporuka iz robnih dokumenta. Uz podatke o isporuci je prikazan i broj

dana kašnjenja. Broj dana kašnjenja je negativan ukoliko je isporuka bila pre ugovorenog roka isporuke. Ukoliko narudžbenica

nije zatvorena, prikazuje se i neisporučena koliičina u posebnom redu sa trenutnim brojem dana kašnjenja (u odnosu na tekući

datum). Ukoliko je narudžbenica zatvorena, prikazuje se i neisporučena količina sa brojem dana kašnjenja nula. Više

isporučene količine od naručenih se takodje prikazuju u posebnom redu, ali i u njima je broj dana kašnjenja nula.

15. Dorade u opciji komercijale "Prodaja/Pregledi II (princip zbir.dok)/Pregled narudžbina po kupcima"

U opciji komercijale "Prodaja/Pregledi II (princip zbir.dok)/Pregled narudžbina po kupcima" uradjene sledeće dorade:

- na dijalogu dodat izbor iz spiska mesta isporuke

- na okruženju napravljena nova opcija "Štampa po narudžbenicama".

16. Dodate nove kolone za grupisanje na opštoj rekapitulaciji "Fakturisane realizacije"

U opciji komercijale "Analize/Robna analiza/Fakturisana reaizacija/Okruženje/Rekapitulacije" dodate sledeće datumske kolone

za grupisanje: datum, dan u nedelji, dekada, sedmica u godini, mesec i kvartal.

OTKUP - Otkup poljoprivrednih proizvoda

1. Izveštaj vrednost otkupa

Promenjen iznos u kolonama SVEGA i OSTATAK tako da je sada u ove vrednosti uključeno i početno stanje.

Dodat i red suma početnog stanja na rekapitulaciji ovog izveštaja.

Opcija "Otkup poljoprivrednih proizvoda / Izveštaji / Vrednost otkupa"

2. Pregled po otkupljivaču

Dorada opcije "Otkup poljoprivrednih proizvoda/Izveštaji/Pregled po otkupljivaču". Mogućnost kontrole ravnoteže kada postoje

podotkupljivači, a na osnovu novog polja u šifarniku otkupnih mesta koje se odnosi na otkupno mesto glavnog otkupljivača.

3. Štampa otkupnih listova

Na štampi otkupnog lista dodato polje datum prometa dobara.

Opcija "Otkup poljoprivrednih proizvoda/Evidencije/Prijem robe"

25

4. Evidencija otkupnih listova

Omogućeno da se pri automatskom rasporedu po paletama roba smešta samo na palete koje počinju brojem koji je zadat u

parametrima.

Ispraćeno ažuriranje polja "eistatus" u zaglavlju otkupnih listova i u šifarniku paleta.

Dodat datum prometa dobara na štampi magacinskog ulaza.

Opcija "Otkup poljoprivrednih proizvoda/Evidencije/Prijem robe"

5. Dorada opcije "Vrednost otkupa"

Dorada opcije "Otkup poljoprivrednih proizvoda/Izveštaji/Vrednost otkupa" - period prijema se odnosi i na početno stanje PDV

priznanica.

6. Pregled vrednosti otkupa

Na okruženju opcije "Otkup poljoprivrednih proizvoda/Izveštaji/Vrednost otkupa" dodata opcija "Pregled vrednosti za period". Na

osnovu dijaloga na ovoj opciji moguće je definisati novi period prijema kako bi na pregledu bili iskazani vrednost otkupa za

novouneti period prijema i ukupan iznos za isplatu.

7. Kartica otkupa

Dodat prikaz i štampa dodatnih isplata (podešavaju se preko parametra PROMPT) na opciji "Otkup poljoprivrednih

proizvoda/Izveštaji/Vrednost otkupa/Okruženje/Kartica komitenta"

8. Rekapitulacija artikala

Na štampi rekapitulacije artikala dodat i period za koji se prikazuje, opcija "Otkup poljoprivrednih proizvoda/Izveštaji/Pregled

knjiženja/Okruženje/Rekapitulacija po artiklima"

9. Pregled knjiženja po tipu artikla.

Dodata mogućnost pregleda knjiženja po tipu artikla.

Opcija "Otkup poljoprivrednih proizvoda/Izveštaji/Pregled knjiženja"

10. Modifikacija mase palete na Paletnom listu

Omogućena modifikacija mase palete na štampi Paletnog lista.

Opcija "Otkup poljoprivrednih proizvoda/Evidencije/Evidencija paleta"

11. Brisanje komitenta

Na opciji "Otkup poljoprivrednih proizvoda/Šifarnici/Komitenti/Okruženje/Brisanje komitenta" omogućeno brisanje komitenta

kako u programskom segmentu Otkup poljoprivrednih proizvoda tako i u okviru segmenta Poslovni sistem preduzeća.

API_SINHRO - Api sinhronizacija

1. Podešavanje tabela za API sinhronizaciju

Omogućeno je da se paketi za API sinhronizaciju formiraju uvozom iz tabele definisanih za export-import.

Opcija "Servis\API sinhronizacija"

BLAG - Blagajna

1. Nalozi za naplatu i isplatu - štampa priznanica u valuti

Omogučena je štampa priznanica u stranoj valuti. Na štampi priznanica u stranoj valuti prikazuju se i iznos i opis iznosa u

domaćoj valuti.

Ostale dorade:

1. Na lokalnim parametrima otvoren novi parametar "Zabrana unosa duplog broja priznanice".

Programske opcije:

"BLAGAJNA - Nalozi za naplatu - Okruženje - Parametri"

"BLAGAJNA - Nalozi za isplatu - Okruženje - Parametri"

2. Kontrola na broju priznanice: na stavkama naloga za blagajnu kontroliše se broj priznanice. U skladu sa vrednoscu

parametra definisanog u tački 1, unos već postojećeg broja je zabranjen ili će biti prikazano samo upozorenje

3. Kod štampe tekuće stavke na dijalogu za štampu priznanice:

-ukoliko je broj priznanice unet u tekućoj stavci naloga, na dijalogu će polje "Broj priznanice" biti popunjeno podatkom sa stavke

i disejblovano (bez dozvole izmene)

-ukoliko broj priznanice na tekućoj stavci naloga nije popunjen, na dijalogu će u polju "Broj priznanice" biti dozvolijen upis.

Nakon štampe, u prazan broj priznanice biće upisan broj priznanice sa dijaloga.

26

4. Kod zbirne priznanice:

-Ukoliko je po računu i valuti samo jedna priznanica sa upisanim brojem priznanice, taj broj će biti upisan u gridu (tabeli) na

formi koja prethodi štampi i izmena neće biti dozvoljena.

-Ukoliko postoji vise stavova sa istim brojem dokumenta i valutom, a različitim brojem priznanice, u gridu (tabeli), u polju "broj

priznanice" će biti prazan podatak. Korisnik će moći da unese broj zbirne priznanice. Na stampi priznanice u opisu će biti

navedeni brojevi priznanica od kojih je zbirna priznanica nastala.

-Ukoliko u stavkama naloga nije unet broj priznanice, nakon štampe brojevi priznanica biće upisani na sledeći nacin:

a) ako postoji samo jedna priznanica u valuti, za taj račun će biti upisan broj priznanice upisan u tabeli

b) ukoliko postoji više stavova sa istim brojem računa i u istoj valuti koji čine zbirnu priznanicu, za svaku stavku će u broj

priznanice biti upisana osnova broja (broj zbirne priznanice) koja je upisana u gridu (tabeli) pre štampe, a u nastavku dodat

brojač /01, /02, /03... (brojač stavova bez broja priznanice), čime se ostvaruje jedinstvenost broja priznanice prilikom

automatskog upisa.

5. Zabranjena izmena svih podataka u tabelarnom pregledu.

Programske opcije:

"BLAGAJNA / Nalozi za naplatu / Stavke naloga / Okruženje / 5. Štampa priznanica"

"BLAGAJNA / Nalozi za isplatu / Stavke naloga / Okruženje / 5. Štampa priznanica"

EXP_IMP - Eksport - Import podataka

1. Azuriranje datuma poslednje izmene na dokumentima obrisanim pri importu, a zadrzavanje izvornog

Pri importu dokumenata brisu se, ako korisnik tako odluci, dokumenti koji vec postoje, pa se umesto njih importuju novi.

Ovom doradom ispravno se azurira datum poslednje izmene (SYS_DAT) na obrisanim, a zadrzava se originalni na

importovanim dokumentima.

Programska opcija: "Servis/Export/Import/Import podataka"

FAKT - Fakturisanje

1. Dorada opcije "Predračun -> Otpremnica"

U opciji menija poslovnog sistema "Robno / Predračuni", zatim "Okruženje / Predračun->.../Predračun -> Otpremnica" uradjene

sledeće dorade:

- Napravljena mogućnost formiranja otpremnice od više izabranih predračuna

- Omogućeno parametarsko podešavanje upisa brojeva predračuna od kojih se formira otpremnica u neko polje zaglavlja

otpremnice.

2. Štampa faktura

Na novoj štampi fakture dodate uspravne linije u tabeli ambalaže.

KAM - Obračun kamata

1. Vrste promena za knjiženje obračuna kamata

Definisane vrste promena u šablonu (-961 i -962) za knjiženje obračuna kamata (po dokumenttima pojedinačno ili po komitentu

zbirno). Opcijom "Šifarnici / Vrste dokumenata / Okruženje / Postavljanje difoltnih vrsta promena" se dopunjuje postojeći spisak

podrazumevanih vrsta promena sa ove dve. Nakon toga se mogu kopirati u druge vrste promena i koristiti za knjiženje

obračuna kamata (opcija Finansijsko / Obrade, Obračuni / Obračun kamata).

KOM - Komunalni sistem

1. Štampa računa za komunalne usluge

Uveden parametar za podešavanje štampe reda u kom se prikazuje Uključana usluga distribucije gasa na računu za

komunalne usluge.

Ovim parametrom se sada ovaj red može prikazati i na računu na kom je iznos ove usluge 0.

Ova mogućnost se podešava preko parametra DEF_TEXT_KOM

Opcija "Komunalni sistem / Evidencije / Obračuni"

2. Knjiženje obračuna, kamata i knjižnih odobrenja u FIN

Dodata mogućnost rekapitulacija pre knjiženja i ravnoteže izvorni dokument finansijsko.

27

Opcija "Komunalni sistem / Evidencije / Obračuni kamata"


Opcija "Komunalni sistem / Evidencije / Storno obračuna"

3. Knjiženje u finansijsko kamata i izveštaja blagajne

Dodata mogućnost knjiženja i podataka iz tabele sifarnika kupaca-dobavljaca (KD) u finansijski nalog.

Opcija "Komunalni sistem / Naplata / Specifikacija uplata"


4. Čitačka lista

Ažuriran pregled Čitačka lista, mogućnost izbora polja za štampu preko Opste rekapitulacije (psbrowse).

Opcija "Komunalni sistem/Evidencije/Potrošnja", pa na Okruženju "Čitačke liste"

5. Analiza obračuna

Analiza obračuna komunalnih usluga za izabranog korisnika.

Opcija "Komunalni sistem/Evidencije/Analiza obračuna"

6. Štampa računa i faktura

- Na računima dodata mogućnost podešavanja štampe šifre plaćanja na uplatnici

- Na fakturama dodata mogućnost pomeranja podataka o kupcu levo ili desno


7. History Table sistem - Istorija promena u šifarniku objekata i pridruženim uslugama

Omogućeno praćenje promena/modifikacije svakog podatka u šifarniku objekata i pridruženim uslugama.

U slučaju kada je uključeno praćenje promena, na okruženju Šifarnika objekata, tj. na okruženju Pridruženih usluga moguće je




Opcija "Komunalni sistem/Šifarnici/Objekti"

Na relaciji opcije "Komunalni sistem/Šifarnici/Objekti"

8. Upoređivanje zaduženja

Dorada opcije Upoređivanje zaduženja. Osim ukupnog iznosa računa, moguće je upoređivanje zaduženja i po svakoj usluzi

posebno, i to sa zadatim procentom odstupanja.

Opcija "Komunalni sistem/Evidencije/Obračuni", na Okruženu opcija "Upoređivanje zaduženja"

9. Nove mogućnosti programa

- Napravljena je mogućnost podešavanja štampe šifre plaćanja na računu za komunalne usluge (na dnu u delu na kom se

štampa uplatnica). Ako se ne podesi novi parametar program radi kao do sada i ne štampa šifru plaćanja. Parametar se

podešava dodavanjem novog reda u parametru DEF_TEXT_KOM (Servis->Parametri->Parametri): TXSIFPLAC = "189"

- Dodat je i parametar u parametrima blagajne kojim se uključuje mogućnost da se broj priznanice ne sme ponoviti (kontrola sa

arhivom uplata).

- Omogućeno podešavanje parametra DEF_KOLONE_KOM dodati još neki opisni podatak u zaglavlju računa za komunalne

usluge (npr. opisi iz zgrade ili sektora)

- Omogućeno je da se mogu koristiti i konta u šifarniku tipova komitenata kod definisanja knjiženja uplata. Zahvaljujući ovome

biće moguće znatno smanjiti broj potrebnih vrsta promene jer se sve uplate npr. mogu definisati samo jednom vrstom promene.

Nije više neophodna vrsta promene za avansne uplate.

- Omogućeno je da se pri prenosu uplata sa šaltera u nalog za naplatu ne moraju podešavati polja za grupisanje. Program će

sam zaključiti po kojim poljima se grupišu stavke naloga za naplatu.

- Omogućeno je da se pri definisanju knjiženja računa i knjižnih odobrenja u KIR ne moraju podešavati polja za grupisanje.

Program će sam zaključiti po kojim poljima se grupišu stavke naloga za naplatu.

- Omogućeno je da se doda drugi red ispod naslova finansijske kartice. Ovo se može podesiti preko parametra NASLOV_DOK

(opcija FIN321).

- Dodata je i štampa PIB-a na finansijskoj kartici kao i mogućnost štampe JMBG podešavanjem parametra

STAMPA_PODATAKA.

- Napravljen novi dijalog za podešavanje veza vrsta promena i podešavanje knjiženja u nalog za naplatu i KIR

- Uključena i kontrola perioda aktivnosti objekta pre početka obračuna komunalnih usluga.



Opcija "Komunalni sistem / Evidencije / Storno obračuna"

10. History Table sistem - Istorija promena u šifarniku vrsta dokumenata

Omogućeno praćenje promena/modifikacije svakog podatka u šifarniku vrsta dokumenata i odgovarajućim stavkama vrsta

28

dokumenata.

U slučaju kada je uključeno praćenje promena, na okruženju Vrsta dokumenata (maska), kao i na okruženju relacije, moguće je





Opcija "Komunalni sistem/Održavanje/Vrste dokumenata (maska)"

Na relaciji opcije "Komunalni sistem/Održavanje/Vrste dokumenata (maska)"

11. Regulisanje povezivanja uplata i računa

Omogućeno da se pri pokretanju opcije za regulisanje nepravilno povezanih uplata i računa i automatskog povezivanja

avansnih uplata i računa, proveri integritet finansijskih naloga.

Opcija "Komunalni sistem / Finansijsko / Regulisanje povezivanja"

12. Obračun komunalnih usluga

Pri kontroli ispravnosti veza između mernih mesta i ispravnosti raspodele potrošnje upisuje se u i šifra objekta kod prikaza

neravnoteža gde to ima smisla.



Omogućeno da se na računima prikaže broj članova domaćinstva i ako ne utiče na raspodelu potrošnje.

Podešava se preko parametra DEF_TEXT_KOM


14. Istorija promena u šifarniku mernih mesta, tipovima cena i cenovniku

Omogućeno praćenje promena/modifikacije svakog podatka u šifarniku mernih mesta, tipovima cena i cenovniku.

Opcija "Komunalni sistem/Šifarnici/Merna mesta"

Na relaciji opcije "Komunalni sistem/Šifarnici/Usluge"

Opcija "Komunalni sistem/Šifarnici/Cenovnik"

U slučaju kada je parametrom TABLE_HISTORY uključeno praćenje promena u tabelama MMESTO, TIP_CEN i CENE moguće

je opcijom Istorija pogledati izmene određenih podataka.


Može se vršiti izbor polja za pregled promena, kao i snimanje i izbor odgovarajućih "pogleda".



Posle brisanja obračuna vrši se pakovanje tabela "rasp_pot" i "utro_obr", ukoliko je moguće, zbog ubrzanja sledećeg obračuna.

Omogućeno da se isključi popust na pojedinim uslugama,

Opcija "Komunalni sistem/Evidencije/Obračuni"

16. Rekapitulacija obračuna

Mogućnost kreiranja rekapitulacija na osnovu jednog ili više obračuna, na opciji "Komunalni sistem/Izveštaji/Pregled

zaduženja".

Ista rekapitulacija se može pozvati i za konkretan obračun na okruženju opcije "Komunalni sistem/Evidencije/Obračuni" opcijom

"Rekapitulacija obračuna".

17. Serijski dopis usluga

Na opciji "Serijski dopis usluga", na okruženju opcije "Komunalni sistem/Šifarnici/Objekti" omogućen izbor objekta, gde se dopis

definisane usluge može vršiti samo za objekte koji imaju neku od izabranih usluga.


Omogućeno da se na dijalogu za štampu računa zada opseg rednih brojeva objekata za koji se štampaju računi. Redni brojevi

se odnose na izabrani redosled po kom se štampaju računi.


19. Prenos finansijskog naloga iz KOM u FIN

Dodata mogućnost podešavanja da se finansijski nalog prenese iz KOM u FIN tako što će se grupisati stavke sa istim

podacima u analitici, broju dokumenta i kontu.

Opcija "Komunalni sistem/Finansijsko/Ebankig - knjiženje izvoda"

20. Izveštaj blagajne

U opciji "Komunalni sistem/Naplata/Evidencija uplata" dodata rekapitulacia po komitentima.

29

21. Šifarnik usluga

Na opciji "Komunalni sistem/Šifarnici/Usluge" dodata kontrola unetih podataka za polja "Vrsta obračuna" i "Popust na uplate u

valuti". Na polju "Potrošnja ista kao za uslugu" omogućen izbor usluge na F5.

22. Uporedna specifikacija

Omogućena štampa izveštaja "Uporedna specifikacija" iz programskog segmenta Poslovni sistem.

Opcija "Komunalni sistem/Finansijsko/Izveštaji (Kupci/Dobav)/Upor. specifikacija".


Omogućeno da se štampaju i storno računa i knjižno zaduženje iz obračuna kom usluga.

Omogućena štampa zemlje komitenta.

Omogućeno da se na dijalogu za štampu računa zada opseg objekata za koji se štampaju računi.

Opcija "Komunalni sistem/Evidencije/Obračuni".

24. Tabelarno ažuriranje šifarnika korisnika usluga

Omogućen tabelarno ažuriranje šifarnika komitenata

Opcija "Komunalni sistem/Šifarnici/Korisnici".

25. Upoređivanje zaduženja - dorada

Mogućnost upoređivanja obračunatih usluga i zaduženja osim po zadatom procentu i za fiksni iznos odstupanja.

Dodato polje adresa objekta na pregledu i štampi.

Opcija "Komunalni sistem/Evidencije/Obračuni", na Okruženu opcija "Upoređivanje zaduženja"


Omogućeno podešavanje prostora na računu za podebljanu napomenu čime je sada moguće unositi Napomenu 1 u više

redova.



Omogućeno je da se definiše usluga koja će se obračunavati na osnovu potrošnje druge usluge ali se u formuli za

izračunavanje vrednosti ne koristi sama količina. Moguće je koristiti pored broja članova domaćinstva (CL) i promenjive koje

sadrže ukupan broj objekata na mernom mestu (OBJ) i ukupan broj članova domaćinstva na mernom mestu (UCL).

Opcija "Komunalni sistem/Evidencije/ Obračuni"


U obaveznoj kontrolu unetih podataka proverava se i da li je jedno merno mesto uneto više puta na jednom objektu.

Opcija "Komunalni sistem/Evidencije/ Obračuni"

29. Tužbe i sporna potraživanja

U opciji za evidenciju tužbi promenjene maske, meniji i štampe.

Grupisane opcije knjiženja i brisanja u jednu.

Omogućeno dopisivanje brojeva dokumenata za rešenja, opomene, isključenja i izvod iz poslovnih knjiga.

Doradjen izvod iz poslovnih knjiga tako da se može definisati i naslov i futer.

Omogućena štampa u rtf bez prikaza u WordPadu.

Ugrađene kontrole knjiženja brisanja i izmene prema pravilima (datum dozovljenog knjiženja, zaključan dokument...)

Upis u žurnal izmena.

Kod izdvajanja spornih potraživanja dodata i mogućnost izbora iz spiska vrsta promena koje će ući u obradu.

Opcija "Komunalni sistem/Evidencije/Sporna potraživanja"

30. Pregled detalja mernog mesta

Pregled detalja mernog mesta je sada prikazan u psbrowse tabeli i dodata je štampa izveštaja.

Opcija "Komunalni Sistem/Šifarnici/Objekti"

31. Statistika naplate

U izveštaju Statistika naplate dodat je novi metod izdvajanja podataka prema korisniku. Prvo se izdvoje korisnici po zadatom

kriterijumu (npr. u nekoj zgradi) a zatim se posmatraju finansijska stanja tih korisnika. Ukoliko korisnik ima više objekata onda

se smatra da njegovo ukupno zaduženje pripada objektu u kom je upisano D u polju Centrala ili prvi objekat ukoliko nijedan

objekat nije označen kao centrala.

Kada se izabere izveštaj prema korisnicima ne uzima se početno stanje u finansijskom. Moguće je u izveštaj uvrstiti uplate

samo za izdvojene račune ili sve uplate i za račune koji nisu u prikazanom izveštaju. To se postiže izborom opcije Samo

povezane uplate na dijalogu.

Ukoliko se zada period knjiženja koji obuhvata više godina program uzima podatke iz odgovarajućih godina.

Opcija "Komunalni sistem/Izveštaji/Statistika"

30

KOMIS - Komision

1. Korisničko definisanje kontiranja komisione provizije

Omogućeno je korisničko definisanje kontiranje komisione provizije. Obračun komisione provizije se radi u opciji "Maloprodaja /

Komision / Obračun komisione provizije". Može se isključiti postojeće fiksno kontiranje podešavanjem parametra

FIKSNO_KONTIRANJE na "N" za odgovarajuću vrstu promene. Prilikom definisanja pravila za kontiranje (opcija menija

"Šifarnici / Vrste dokumenata") u odgovarajuću formulu se upisuje "PROVIZIJA" ili "-PROVIZIJA" u zavisnosti da li se želi knjižiti

izračunati ili storno iznos provizije. Konto i analitika se evidentiraju na standardni način.

MLEKO - Otkup mleka

1. Regulisanje "Opšte rekapitulacije" iz "Pregleda obračuna otkupa mleka"

U programskom segmentu "Otkup mleka" opcija "Obrade / Obračun mleka / Okruženje / Pregled obračuna / Opšta

rekapitulacija" dopunjena dodatnim kolonama za agregaciju i grupisanje.

2. Više dorada u programskom segmentu "Otkup mleka"

- U opciji menija programskog segmenta otkup mleka "Evidencije/Cenovnik" na okruženju napravljene dve nove opcije "Brisanje

celog cenovnika" i "Brisanje dela cenovnika(izabrani punkt/linija)".

- U opciji menija "Obrade/Obračun mleka" na okruženju napravljena opcija "Pregled žurnala". Takodje, u žurnal se detaljnije

upisuju podaci o načinu obračuna i izabranim podacima za obračun. Uradjena kontrola i upozorenje ako se isti poljoprivrednik

pojavljuje dva puta u obračunu na različitim otkupnim mestima.

- U opciji menija "Obrade/Obračun kvartalne premije" na okruženju napravljena opcija "Pregled žurnala". Doradjeno da se u

žurnal upisuju podaci o izabranim podacima za obračun premije.Uradjena kontrola i upozorenje ako se isti poljoprivrednik

pojavljuje dva puta u obračunatim podacima za premiju.

3. Izrada izveštaja kao pomoć za popunjavanje "Evidencije proizvodjača sirovog mleka"

U opcijima programskog segmenta za otkup mleka od poljoprivrednika uradjene sledeće dorade:

- U opciji "Šifarnici/Komitenti" dodata nova polja za broj ulice i e-mail poljoprivrednika. Na okruženju napravljena nova opcija

"Pregled komitenata za laboratoriju" koja prikazuje odgovarajuće podatke u predvidjenom redosledu i formatu kako je

Ministarstvo poljoprivrede propisalo. Nakon exporta u excel, potrebno je kopirati dobijeni sadržaj u prvu karticu excel dokumenta

koju vam je Ministarstvo poljoprivrede dostavilo.

- U opciji "Šifarnici/Šifarnik linija" na okruženju napravljena nova opcija "Pregled linija" koja prikazuje odgovarajuće podatke u

predvidjenom redosledu i formatu kako Ministarstvo poljoprivrede je propisalo. Nakon exporta u excel, potrebno je kopirati

dobijeni sadržaj u drugu karticu excel dokumenta koju vam je Ministarstvo poljoprivrede dostavilo.

4. Novi izveštaj na pregledu premije

U programskom segmentu za otkup mleka od poljoprivrednika u opciji "Obrade/Obračun kvartalne premije/Okruženje/2. Pregled

obračuna" na okruženju dodata nova opcija "Izveštaj za export u excel" koja prikazuje podatke u redosledu i fomatu kako se

predaju Ministarstvu poljoprivrede. Nakon exporta u excel, potrebno je kopirati dobijeni sadržaj u excel dokument koji se

dostavlja Ministarstvu poljoprivrede.

5. Dorade u opciji "Obrade/Obračun mleka"

U programskom segmentu za otkup mleka u opciji "Obrade/Obračun mleka" doradjeno sledeće:

- regulisana štampa velikih iznosa na izveštajima

- napravljen upis u žurnal pri brisanju obračuna mleka kao i pri pozivu opcije" Ažuriranju tekućih računa"

- uvedena zabrana brisanja za zaključane obračune mleka.

6. Dorade u opciji "Obrade/Obračun kvartalne premije"

U programskom segmentu za otkup mleka u opciji "Obrade/Obračun kvartalne premije" doradjeno sledeće:

- napravljen upis u žurnal pri brisanju obračuna kvartalne premije kao i pri pozivu opcije "Ažuriranje tekućih računa"

- uvedena zabrana brisanja za zaključane obračune premije.

7. Dorade u opciji "Šifarnici/Komitenti"

U programskom segmentu za otkup mleka u opciji "Šifarnici/Komitenti" pri unosu novog komitenta doradjeno podmetanje šifre

komitenta za zadati prefiks.

8. Nova štampa uporednih količina po linijama i datumima

U programskom segmentu za otkup mleka u opciji "Obrade/Pregled prijema/Okruženje/Uporedni pregled količina i datumima"

napravljena je druga štampa koja omogućava štampu izveštaja za ceo mesec gde su kolone datumi u mesecu.

OSS - Otkup sekundarnih sirovina

31

1. Kontrola broja dokumenta na otkupnom listu

Na unosu otkupnog lista uvedena kontrola rednog broja dokumenta. Program izbacuje upozorenje ukoliko je neočekivana

vrednost unetog rednog broja.

OTP_LIN - Otpremnice po linijama

1. Upis robnog objekta na fakturama

U opciji menija otpremnica po linijama "Pregledi / Pregled / Okruženje / Rekapitulacija po komitentima / Okruženje / Zbirna /

Okruženje / Formiranje fakture" proširena mogućnost načina prepoznavanja i upisa robnog objekta na fakturama preko

parametra FAKT_ROBJ_OTPLIN.

2. Dopune i ispravke na novoj štampi tovarne liste

U opciji menija otpremnica po linijama "Pregledi Pregled / Okruženje / Rekapitulacija po komitentima i artiklima / Okruženje /

Stampa po stranama (landscape) " uradjene dopune podacima i ispravke.

3. Omogucen upis broja ID porudzbenice u otpremnicama po linijama

Otvoreno novo namensko polje za broj ID porudzbenice u otpremnicama po linijama pri upisu podataka iz drugih programa

4. Dorada opcije "Važeći cenovnik po komitentima"

Opcija menija otpremnica po linijama "Cenovnici / Cenovnik / Okruženje / Važeci cenovnik po komitentima " doradjena da

prikazuje i akcijski rabat (rabat3) kao i ukupni preracunati rabat. Na dijalogu sada je moguce uneti datum za koji se radi analiza,

defaultno je tekuci datum (ranije izvestaj prikazivao cenovnike samo na tekuci datum).

5. Prikaz polja "Vrsta robe" iz šifarnika artikala

U opcijama menija otpremnica po linijama uradjene sledeće dorade:

- "Šifarnici / Artikli tabela " dodat prikaz polja "Vrsta robe" iz šifarnika artikala.

- "Cenovnici / Cenovnik / Okruženje / Važeci cenovnik po komitentima " dodat prikaz polja "Vrsta robe" iz šifarnika artikala.

6. Regulisanje "Opšte rekapitulacije" iz opcije "Pregleda otpremnica po linijama"

U opciji menija otpremnica po linijama "Pregledi / Pregled / Okruženje / Opšta rekapitulacija " dodato polje c16 iz šifarnika

artikla i referent prodaje iz šifarnika komitenata u izbor kolona za grupisanje.

7. Prikaz telefona kupca u opciji " Evidencija / Ažuriranje otpremnica po linijama"

U opciji menija " Evidencija / Ažuriranje otpremnica po linijama" omogućen prikaz telefona kupca iz šifarnika kupaca.

Podešavanje se vrši u opciji menija "Podešavanja / Parametri" postavkom vrednosti parametra "Prikaz telefona kupca na

ažuriranju" na "D".

8. Regulisanje upisa sistemskim podataka i upis u zurnal izmene cenovnika

U opciji menija otpremnica po linijama "Cenovnici/Cenovnik/Okruženje/Prepis cena" uradjene sledeće dorade:

- opcija aplicirana u žurnal sistem

- na kreiranim podacima upis sistemskih podataka

- u tabelarnom pregledu cenovnika omogućen prikaz sistemskih podataka.

9. Dorada u opciji "Pregledi/Pregled/Okruženje/Magacioner"

U opciji programskog segmenta otpremnice po linijama "Pregledi/Pregled/Okruženje/Magacioner" omogućen prikaz i štampa

podataka o težini na osnovu unetih količina i podatka masa iz šifarnika artikala.

10. Dorada u opciji "Inicijalizacija iz evidencije isporuka"

U opciji programskog segmenta otpremnice po linijama "Evidencija/Ažuriranje/Okruženje/Inicijalizacija iz evidencije isporuka"

doradjen upis vremena ulaska pri snimanju u žurnal, kao i upozorenje sa mogućnosti otkazivanja inicijalizacije ukoliko je ulazak

u opciju bio pre više od 5 minuta.

11. Dodatne kontrole u opciji "Evidencija/Ažuriranje otpremnica po linijama"

U opciji programskog segmenta otpremnice po linijama "Evidencija/Ažuriranje otpremnica po linijama/Okruženje/Inicijalizacija iz

evidencije isporuka" doradjeno sledeće:

- uvedena kontrola provere prava izmene i po tipovima otpremnica

- odgovarajuće ispraćen upis u žurnal pri otkazivanju opcije "Inicijalizacija iz evidencije isporuka".

12. Dorada u opciji "Cenovnici/Cenovnik"

U opciji programskog segmenta otpremnice po linijama "Cenovnici/Cenovnik/Okruženje/Cenovnik po datumima" prikaz

podataka promenjen i prikazan u novom tabelarnom pregledu radi lakšeg exporta u excel.

13. Novi izveštaj za poredjenje novougovorenih i prethodnih količina

U programskom segmentu otpremnice po linijama u novoj opciji "Evidencija/Evidencija ugovorenih isporuke/Okruzenje/Pregled

32

novougovorenih i prethodnih količina" prikazan je izveštaj koji prikazuje novougovorene količine po danu u sedmici po po

kupcima i artiklima u zadatom periodu, prethodno ugovorene količine, razliku količina, kako po danu, tako i ukupnu sedmičnu

razliku količina.

PRODUCT - Praćenje Proizvodnje

1. Dorada opcije "Liste i učinci /Pregled učinaka"

- Opcija menija upravljanje proizvodnjom "Liste i učinci / Pregled učinaka " proširena sa dodatnim podacima: kumulativna

ukupna ostvarena količina, kumulativna ostvarena ispravna količina, kumulativna škart količina i kumulativna nedovršena

količina.

- Opcija menija upravljanje proizvodnjom "Liste i učinci / Pregled učinaka /Okruženje / Opšta rekapitulacija " proširena sa

dodatnim podacima: kumulativna ukupna ostvarena količina, kumulativna ostvarena ispravna količina, kumulativna škart

količina i kumulativna nedovršena količina.

2. Dorada opcije "Liste i učinci / Pregled operacionih i radnih listi"

- Opcija menija upravljanje proizvodnjom "Liste i učinci / Pregled operacionih i radnih listi " proširena sa dodatnim podacima:

tehnološko vreme izrade po jedinici mere iz operacione liste i tehnološko vreme izrade po jedinici mere iz radnog naloga.

- Opcija "Liste i učinci / Pregled operacionih i radnih listi / Okruženje / Opšta rekapitulacija" proširena novouvedenim poljima.

3. Dorada opcija "Liste i učinci/Pregled učinaka" i "Dokumenta/Radni nalog"

- U opcija menija upravljanje proizvodnjom "Liste i učinci/Pregled učinaka" prikaz podataka promenjen i prikazan u novom

tabelarnom pregledu. Pregled proširen sa dodatnim podacima: ostatak u odnosu na broj alata i vreme pripreme.

- Opcija menija upravljanje proizvodnjom "Liste i učinci/Pregled učinaka/Okruženje/Opšta rekapitulacija " proširena sa

dodatnom kolonom za agregaciju vreme pripreme.

- U opciji menija poslovnog sistema "Dokumenta/Radni nalog" pri pozivu opcija sa okruzenja: "Generisanje

trebovanja/Okruženje/Knjiženje u materijalno" i "Formiranje ulaza gotovog proizvoda" omogućeno podmetanje vrste promene

prema objektu iz kog se trebuje materijal, odnosno vrši ulaz gotovog proizvoda. Podešavanja se vrši u parametru "LISTA_VP" u

opciji "Servis/Parametri/Parametri" prema uputstvu navedenom u ovom parametru.

4. Dorade u programskom segmentu za praćenje proizvodnje

- U opciji menija programskog segmenta za upravljanje proizvodnjom "Dokumenta/Normativ mat. i/ili operacija", uradjena

dodatna kontrola za unos materijala, tako da se gotov proizvod ne može sastojati od samog sebe.

- U opciji menija programskog segmenta za upravljanje proizvodnjom "Liste i učinci/Evidencija prisustva i

odsustva/Okruženje/Pregled evidencije prisustva" na okruženju napravljena "Opšta rekapitulacija".

5. Dorade u programskom segmentu za praćenje proizvodnje u opciji "Pregled učinaka"

- U opciji menija programskog segmenta za upravljanje proizvodnjom "Liste i učinci/Pregled učinaka" na okruženju napravljena

nova opcija "Pregled po nalozima, artiklima i operacijama". A na okruženju navedene opcije dodata i opcija "Pregled po

makrooperacijama" koja pokazuje u kojoj fazi izrade su radni nalozi.

6. Dorade u programskom segmentu za praćenje proizvodnje u opciji "Operacione i radne liste"

U opciji menija programskog segmenta za upravljanje proizvodnjom "Liste i učinci/Operacione i radne liste" uradjene sledeće

dorade:

- Na okruženju u opciji "Unos radnih listi" dodat prikaz naziva mašine. Takodje, pri unosu radne liste omogućena inicijalizacije

šifre mašine ukoliko je bila dodeljena operacionoj listi.

- Na okruženju u opciji "Pregled radnih listi" dodat prikaz naziva mašine i tipa mašine unetog na operacionoj listi.

7. Dorade u programskom segmentu za praćenje proizvodnje

U programskom segmentu za upravljanje proizvodnjom uradjene su sledeće dorade:

- Uveden šifarnik alata radi evidentiranja alata koji ide uz mašinu i nalazi se u "Šifarnici/Šifarnici mašina/Šifarnik alata". Na

jednoj tehloškoj operaciji, moguće je definisati samo jedan alat.

- Podatak o alatu odgovarajuće ispraćen i evidentiran pri raspisivanju radnog naloga, kao i pri lansiranju operacija.

- Podatak o alatu ispraćen u izveštajima "Liste i učinci/Pregled učinaka" i "Liste i učinci/Pregled operac. i radnih listi" kao i u

odgovarajućim opštim rekapitulacijama.

- U šifarniku operacija "Šifarnici/Šifarnici operacija/Operacije" uveden podatak o šifri kontrolora i odgovarajuće ispraćen u

izveštajima "Liste i učinci/Pregled učinaka" i "Liste i učinci/Pregled operac. i radnih listi".

8. Dorade u opciji "Liste i učinci/Obračun učinaka" u programskom segmentu za praćenje proizvodnje

U opcija menija upravljanje proizvodnjom "Liste i učinci/Obračun učinaka" uradjene sledeće dorade:

- Pri obračunu učinaka u žurnal monitor se upisuju i parametri koji su korišteni pri obračunu (u novom redu).

- Na okruženju u dodatnim opcijama dodat izveštaj "Pregled žurnala".

- Pri obračunu učinaka, do sada je izvor vremena učinaka radnika korišten iz "Liste i učinci/Evidencija prisustva/odsustva",

33

sada je uvedena mogućnost da se parametrom definiše izvor vremena učinaka radnika tako da vreme učinaka radnka koje se

koristi za obračun može biti iz radnih listi ili iz obe evidencije.

9. Uvodjenje dodatnih polja u šifarniku mašina i alata

U programskom segmentu za praćenje proizvodnje u šifarnicima "Šifarnici/Šifarnici mašina/Mašine" otvorena nova polja za opis

mašine, datum aktivacije i stopu amortizacije. Identična navedna polja otvorena i u "Šifarnici/Šifarnici mašina/Šifarnik alata".

PSERVIS - Parking servis

1. Dnevni promet - izveštaj

Pazari od prodaje vrednosnih karata prikazani su u kolonama izveštaja koje se odnose na sopstveni račun.

Programska opcija "Izveštaji / Dnevni promet"

2. Generisanje naloga za naplatu i isplatu

Napravljena je izmena da u automatski formiranim nalozima za naplatu i isplatu budu pazari vrednosnih karata koji se uplaćuju

na sopstveni račun.

Programska opcija "Blagajna / Nalozi za naplatu i isplatu / Okruženje / Generisanje naloga za naplatu"

Programska opcija "Blagajna / Nalozi za naplatu i isplatu / Okruženje / Generisanje naloga za isplatu"

3. Dorade, poboljšanje, optimizacija, ispravke

Izmena načina zaokruženja iznosa na predračunima za mesečne karte.

Izmena opisa na štampi priznanica za mesečne karte za sve načine plaćanja.

Isključivanje napomene o poreskom oslobođenju na štampi predračuna za mesečne karte.

Programska opcija "Blagajna / Blagajna - mesečne karte"

4. eBanking - Automatsko knjiženje uplata za opomene

Knjiženje uplata za opomene na osnovu podataka iz izvoda preuzetog iz programa za ebanking. Knjiženje se vrši na osnovu

podatka o broju opomene. Podržani su sledeći formati:

csv (Erste banka), xml (Poštanska štedionica) i txt (Vojvođanska banka).

Programska opcija "Blagajna / Opomene / Okruženje / eBanking"

5. Export podataka za otvorene i zatvorene parkinge - dorada

Dodavanje podataka o ceni karte u xml fajlove koji se eksportuju.

Programska opcija "Blagajna / Podaci za eksport "

Programska opcija "Blagajna / Podaci za eksport Djokovic"

6. eBanking - Formiranje xml datoteke sa podacima o uplatama za opomene

Formiranje xml datoteke sa podacima o uplatama za opomene. Podržani su sledeći formati:

csv (Erste banka), xml (Poštanska štedionica) i txt (Vojvođanska banka).

Programska opcija "Blagajna / Opomene / Okruženje / eBanking"

PUT_NAL - Obracun putnih naloga u zemlji i inostranstvu

1. Korišćenje privatnog vozila u službene svrhe

U opciji "Obračun zarada/Druga primanja/Putni nalog" urađena dorada za korišćenje sopstvenog vozila u službene svrhe -

omogućen obračun kroz fiksni iznos naknade, kao i mogućnost izbora da li trošak za gorivo ulazi ili ne u iznos naknade.

REC - Hotelska recepcija

1. Export podataka o stranim gostima u Excel

Prijava stranih gostiju u Bosni i Hercegovini - nova opcija za export odgovarajucih podataka u Excel.

Opcija "Hotelska recepcija/Izveštaji/Dnevni izveštaji/Prijava stranih i domaćih gostiju"

2. Rekapitulacija usluga

Na opciji Specifikacija usluga omogućena opšta rekapitulacija po zadatim filterima.

Opcija "Hotelska recepcija/Recepcija/Hotelski žurnal", pa na Okruženju "Specifikacija usluga"

3. Izrada računa

Na novom dijalogu za izradu računa omogućen jednostavniji izbor usluga po broju gotovinskog računa sa kase.

Opcija "Hotelska recepcija/Recepcija/Hotelski žuranal", pa na Okruženju "Odjava grupe" (na toolbar-u "Račun")

4. Štampa prijave boravišta za BiH

Na opciji "Izveštaji/Dnevni izveštaji/Potvrda o prijavi boravišta, za Bosnu i Hercegovinu", moguće je štampati prijavu boravišta

34

za strane goste.

Opcija "Hotelska recepcija/Izveštaji/Dnevni izveštaji/Potvrda o prijavi boravišta"

5. Rekapitulacija iznosa na osnovu rezervacija iz kalkulatora

Na okruženju opcije "Kalkulator" kreiran novi izveštaj, Rekapitulacija. Odnosi se na srazmeran iznos rezervacija u zadatom

periodu.

Opcija "Hotelska recepcija/Prodaja/Kalkulator"

6. Tabelarni prikaz podataka o stranim gostima, za Bosnu

Tabelarni prikaz podataka o stranim gostima - mogućnost eksporta u XLS format.

Opcija "Hotelska recepcija/Izveštaji/Dnevni izveštaji/Prijava stranih i domaćih gostiju"

7. Mogućnost štampe iznosa u valuti na fakturi

Uveden parametar za mogućnost štampe iznosa u valuti na fakturi.

Opcija "Hotelska recepcija/Održavanje/Parametri hotelske recepcije", kartica Dodatne opcije, parametar "Mogućnost štampe

iznosa u valuti na fakturi"

8. Fiskalizacija storniranih računa (koristi se u BiH)

Omogućena je štampa fiskalnih računa za stornirane račune

Opcija "Poslovni sistem / Robno / Fakture"

9. Hotelski žurnal - dorada

Na opciji "Hotelska recepcija/Recepcija/Hotelski žurnal" uvedena mogućnost filtriranja usluga koje se prikazuju u donjem

desnom uglu za unos dodatnih usluga gostima. Filtriranje se uključuje parametrom Filtriranje artikala na žurnalu na opciji

"Hotelska recepcija/Održavanje/Parametri hotelske recepcije", kartica "Dodatni parametri". Uključivanjem ovog parametra, na

Hotelskom žurnalu će biti vidljivi samo artikli koji su po tipu artikla definisani opcijama "Tip artikla" "Smeštaj", "Hrana", "Dodatne

usluge" i "Ostale usluge".

10. Izbor vanpansionskih računa

Na opcijama "Hotelska recepcija/Rezervacije/Pregled soba/Okruženje/Promena grupe - razdvajanje" i "Hotelska

recepcija/Rezervacije/Pregled soba/Okruženje/Zamena rezervacije" omogućen izbor vanpansionskih računa.

Program podrazumeva zamenu grupe ili sobe (zavisno od opcije) za račune koji su u periodu zamene, ali ne i za početni datum

zamene. Obzirom na potrebu zamene i za ove račune, uvedena mogućnost izbora na dijalogu za promenu grupe, tj. zamenu

sobe.

Prilikom zamene sobe, ako postoje usluge iz programskog segmenta Kasa, nova soba ce biti upisana i u odgovarajućoj tabeli

računa u programskom segmentu Kasa.

11. Unos i modifikacija podataka o rezervaciji

Dorada opcija "Hotelska recepcija/Rezervacije/Pregled soba/Okruženje/Rezervacija - booking" i "Hotelska

recepcija/Rezervacije/Pregled soba/Okruženje/Modifikacija podataka o grupi" - u slučaju kada je podešen parametar

"Verifikacija korisnika", sada je potrebno uneti šifru i prilikom pozivanja ovih opcija.

12. Potvrda rezervacije

Na opciji "Hotelska recepcija/Prodaja/Kalkulator/Okruženje/Snimanje kalkulacije" omogućen unos dodatnih podataka o gostima:

mesto, naziv firme, pib, ime i prezime ogranizatora, ... Takođe, na istoj opciji omogućen unos vrednosti kursa za preračun

iznosa koji je potrebno uplatiti kao avansnu uplatu.

Uveden parametar za definisanje početnog slova za poziv na broj na potvrdi rezervacije (tekući parametri: REC_SOBE,

namena: SLOVO)

13. Spisak gostiju koji dolaze

Omogućena štampa podataka o broju dodatnih ležajeva, tj. pomoćnih ležajeva i krevetaca na spisku gostiju koji dolaze. Opcija

"Hotelska recepcija/Izveštaji/Dnevni izveštaji/Spisak gostiju koji dolaze"

SPOT - Spoljna trgovina

1. Proširen meni u spoljnoj trgovini

Dodate opcije za pregled VP kalkulacija i izlaznih faktura u spoljnoj trgovini (grana "Robno / Pregledi, knjige").

VRTIC - Program za predskolsku ustanovu

1. eBanking - format poziva na broj

Dodata je mogućnost korišćenja oznaka za opštinu (OPSTINA) i za predškolsku ustanovu (PU) pri definisanju formata poziva

na broj

35

Programske opcije:

"EVIDENCIJA - Obrade/Obračuni - eBanking"

"ODRŽAVANJE - Parametri - kartica eBank"

2. Konkurs za upis dece u vrtić

Omogućen je nov način bodovanja za decu iz porodice koja već pohađaju predškolsku ustanovu.

U formuli za redosled koristi se nova oznaka "BOD_PU".

Programska opcija "KONKURS - Konkursi, zahtevi - Oblici rada"

Prilikom štampe liste čekanja omogućen je izbor iz spiska dece koja nisu primljena na konkursu.

Programska opcija "KONKURS - Rang liste i raspodela mesta - Štampa [checkbox "Lista čekanja (kandidati koji nisu primljeni)"]

3. ebanking - kontrola datuma izvoda

Napravljena je kontrola datuma unetog na dijalogu za knjiženje sa datumom izvoda

Programska opcija: "Evidencije - Obrade/Obračuni - eBanking"

4. Formiranje uplatnica

Formiranje uplatnica iz šifarnika korinsnika.

Promena formata poziva na broj.

Programska opcija: "ŠIFARNICI - Korisnici (deca) - Štampa spiska korisnika - Formiranje uplatnica"

5. Štampa ugovora

Omogućena je štampa ugovora i ćiriličnim pismom.

Programske opcije:

"KONKURS / Konkursi, zahtevi / Zahtevi / Ugovori / Štampa ugovora"

"ŠIFARNICI / Korisnici (deca) / Štampa ugovora"

6. Podaci o rešenjima i ugovorima u šifarniku dece

Omogućen je unos podataka o rešenjima i ugovorima na formama za podatke o deci.

Programske opcije:

"ŠIFARNICI / Korisnici (deca)"

"ŠIFARNICI / Korisnici (roditelji/staratelji) / Relacija"

ZAD - Omladinska zadruga

1. Kopiranje podataka o zadrugaru u novu šifru

Kopiranje podataka o zadrugaru u novu šifru

36

novo2018 - novo u programu infosys v2017.12 za period 01...

Documents