novos rumos e conquistas na caesb, por fernando rodrigues ferreira leite, caesb
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CAIS 2008 - Congresso em Celebração ao Ano Internacional do Saneamento; 5 de novembro de 2008; Renaissance São Paulo HotelTRANSCRIPT
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB
CAIS – CONGRESSO DE CELEBRAÇÃO AO ANO INTERNACIONAL DO SANEAMENTO
Painel: Rumo à Universalização pela Via da Sustentabilidade
NOVOS RUMOS E CONQUISTAS NA CAESBFernando Rodrigues Ferreira Leite
Presidente da CAESB
São Paulo – 05 novembro 2008
DF
Brasília e 18 localidadesBrasília e 18 localidades
2,5 Milhões de habitantes2,5 Milhões de habitantes
CAESB – Área de atuação
2.447 empregados
R$ 780 milhões/ano de faturamento
Lucro Acumulado 99/07 – R$ 200 milhões
Tarifa Média R$ 2,64/m3
R$ 1.344 milhões de patrimônioAGO 2008
Nível de Atendimento: 99 %
População Atendida: 2,4 milhões
Produção: 7,2 m3/s
Reservação: 392 mil m3
Redes 6.469 km
Ligações: 518 mil
AGO 2008
Nível de Atendimento: 93 %
Pop. Atendida: 2,1 milhões
Ligações: 395 milAGO 2008
Estações de Tratamento: 17
Índice de Tratamento: 100 %
Índice de Hidrometração: 100 %
Índíce de Macromedição: 100 %
Índice de Perdas de Água: 29%
Índice de Perdas de Faturamento: 26 %
Evasão de Receita: 2,94%AGO 2008
Alguns Indicadores
435,6462,3
507,0
352,7 364,7 388,2
0
100
200
300
400
500
600
2005 2006 2007
ÁGUA
ESGOTOS
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE LIGAÇÕES
609,5
752,3694,6
606,9
737,8661,8
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2005 2006 2007
RECEITA
ARRECADAÇÃO
EVOLUÇÃO DA RECEITA X ARRECADAÇÃO
166
204 214 208
257 266
360374
175
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008LIG/EMP
EVOLUÇÃO LIGAÇÕES POR EMPREGADO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2008 - 2010
A NOVA CAESB
NOVA CAESB
GESTÃO DE PESSOAS GESTÃO DE
PROCESSOS
GESTÃO DO MERCADO
NOVOS RUMOS
• EDUCAÇÃO CORPORATIVA• GESTÃO DE PESSOAS • GESTÃO POR COMPETÊNCIA• REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
GESTÃO DE PESSOAS
GESTÃO DO MERCADO
GESTÃO DE PROCESSOS
EIXOS ESTRUTURAIS ESTRATÉGICOS
PROGRAMAS
• PROGRAMA CAESB DE QUALIDADE• EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA• MODERNIZAÇÃO COMERCIAL• OTIMIZAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL• COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA• GESTÃO DE NEGÓCIOS DE TI• MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA / JURÍDICA• CONTRATO DE GESTÃO
GESTÃO DE PESSOAS
GESTÃO DO MERCADO
GESTÃO DE PROCESSOS
EIXOS ESTRUTURAIS ESTRATÉGICOS
PROGRAMAS
GESTÃO DE PESSOAS
GESTÃO DO MERCADO
GESTÃO DE PROCESSOS
EIXOS ESTRUTURAIS ESTRATÉGICOS
PROGRAMAS
• RELACIONAMENTO COM O CLIENTE ÁGUA EM TODA CASA ÁGUA BOA ÁGUA SEM FRONTEIRAS
• NOVOS NEGÓCIOS
• EXPANSÃO
• REDUÇÃO E CONTROLE DE PERDAS• AUTOMAÇÃO• RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UOs• EXPANSÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS• EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA
GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA
GESTÃO DA RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL
GESTÃO FINANCEIRA
EIXOS ESTRUTURAIS COMPLEMENTARES
PROGRAMAS
PROGRAMAS
GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA GESTÃO FINANCEIRA
GESTÃO DA RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL
• CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS• PROGRAMA DE REDUÇÃO DE DESPESAS• MERCADO DE CAPITAIS• ORÇAMENTO REAL
EIXOS ESTRUTURAIS COMPLEMENTARES
PROGRAMAS
• CAESB DE RESPONSABILIDADE SOCIAL• EDUCAÇÃO AMBIENTAL• CAESB LEGAL• PROTEÇÃO DE PEQ. MANANCIAIS E CORPOS RECEPTORES• PROTEÇÃO DO SISTEMA DESCOBERTO• PROTEÇÃO DO SISTEMA SÃO BARTOLOMEU-CORUMBÁ
GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA GESTÃO FINANCEIRA
EIXOS ESTRUTURAIS COMPLEMENTARES
GESTÃO DA RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL
Obras do PAC: R$ 241 milhões
- Novos SAAs SESs – Por do Sol/Sol Nascente – V. Pires
- Automação dos Sistemas de Água e Esgotos
- Ações de Redução de Perdas de Água
- Melhorias em ETEs – Destinação final de Lodos
Novos Sistemas Produtores de Água: R$ 543 milhões
- Sistema São Bartolomeu/Paranoá
- Sistema Bananal
- Sistema Produtor de Corumbá Sul - SANEAGO
Novos SAAs e SESs – Condomínios horizontais
Investimentos Realizados
1999 2000 2001 2002
INVESTIMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS
23.985 33.427 31.483 36.261
INVESTIMENTO TOTAL 32.919 38.125 32.856 71.706
2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL
INVESTIMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS
49.973 76.821 136.000 135.069 70.657 593.676
INVESTIMENTO TOTAL 101.970 137.891 191.024 213.677 110.922 931.090
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS – 2008 – 2017 – R$ 2,66 bi
116
204
303 289 263
15976 68 68 41
41
189
170
8293
81
4626
7
28
53
54 55
26
10
46
16 16 16
16
0
100
200
300
400
500
600
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
R$
Milh
ões Desenvolvimento Instituc iona l - R $ 310 mi
Melhoria s e R ec upera ç ã o - R $ 750 mi
E x pa nsã o de S istema s - R $ 1.6 bi
ESTIMATIVA DE CRESCIMENTO – Nº DE LIGAÇÕES
547,54583,92 597,83 610,67 623,51
570,01518,60 511,90495,10478,30461,50444,70
423,18401,39
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Água
Esgoto
94
14,4
9999999897939291
99
86
96
87 88 8892 92 93 93
52
88
76
91
12,8
13
13,1
13,114,1
13,215,9
26,5
21,8
36,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
MORTALIDADE INFANTIL
SANEAMENTO BÁSICO x MORTALIDADE INFANTIL
Muito Obrigado !!