nr. balancekatalog - version 2 til basis udvalgets …...med delt statsligt og kommunalt. det er...

ÆndringNr. Balancekatalog - version 2 til basis Udvalgets beslutning

budget BO BO BODrift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Økonomiudvalget ØU 3.5.14: Drøftet uden politiskstillingtagen til de administrative forslag

Tværgående projekter - max. -975 -975 -975 -97510.000 Vikarpulje (merindtægt) -500 -500 -500 -500 Udgår p.g.a ny dagpengereform

10.001 Indkøb - pulje -500 -500 -500 -500

10.002 Rengøring Rådhus Store Heddinge10.002 Forslag 1 -125 -125 -125 -12510.002 Forslag 2 -177 -177 -177 -177

10.002 Rengøring Birkehøj10.002 Forslag 1 -77 -77 -77 -7710.002 Forslag 2 -96 -96 -96 -96

Administration -1.755 -1.755 -1.755 -1.75510.010 Porto -255 -255 -255 -25510.011 Reduktion lønsummer - netto -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

Social- og sundhedsudvalget -5.229 -9.044 -9.156 -9.238SSU 4.6.14: Nr. 20.000-20.010 afventer

politisk prioritering senere i budgetprocessen.

20.000 Aktivitetstimer på plejecentre -590 -590 -590 -590

20.001 Tilskud til ældre- og handicapforeninger §79 -332 -332 -332 -332 SSU 20.08.14:

20.002 Nedlæggelse af dagcenter -1.099 -1.099 -1.099 -1.099 Forslag 20.000 til 20.010 fremsendestil videre politisk drøftelse.

20.003 Investeringsprojekt: 500 0 0 0Stressforebyggelse -400 -1.200 -1.200 -1.200 A tager forbehold for forslag 20.004

Ø tager forbehold for forslag 20.001,20.004 Døgnplejen: udbudsmateriale Anlæg 0 0 0 20.002 og 20.004.

Udlicitering af et døgnplejedistrikt - effekt -500 -1.000 -1.000 -1.000

20.005 Ungeindsats -500 -1.000 -1.000 -1.000

20.006 Investeringsprojekt: 500 0 0 0Socialpædagogisk støtte §85 0 -1.000 -1.000 -1.000

20.007 Madservice -201 -201 -201 -201

20.008 Tøjvaskeordning: udbud -100 -100 -100 -100

20.009 Investeringsprojekt: sagsbehandler 493 493 493 493Imødegå stigning på voksen-handicap -3.000 -3.000 -3.000 -3.000



Investeringsprojekt:20.010 Tildelingsmodel til sygeplejen - 80+ årige 275 511 982 1.453

Besparelse på KMF Sundhed -275 -526 -1.109 -1.662

Børneudvalget . I alt max forslag -4.414 -5.734 -7.405 -7.613BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen

til de administrative forslag.

Pasningsordninger for børn / Ungdomsskolen

30.100 Int. inst. - Reduceret andel af uddannet personaleBU 19.08.14: Fremsendes til videre politisk

drøftelse

- Alternativ 1 (60% til 55%) -151 -202 -202 -202- Alternativ 2 (60% til 50%) -303 -404 -404 -404

30.101 SFO I og SFO II - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (60% til 55%) -75 -86 -86 -86- Alternativ 2 (60% til 50%) -151 -172 -172 -172

30.102 Klub (aften) - Reduceret andel af uddannet personale- Alternativ 1 (100% til 60%) -88 -118 -118 -118- Alternativ 2 (100% til 55%) -99 -132 -132 -132- Alternativ 3 (100% til 50%) -110 -147 -147 -147

30.103

Int.inst - Reduceret åbningstid med 0,5 time/uge (fra 52 til

51,5 time/uge) -201 -322 -322 -322

30.104 SFO I og SFO II - Reduceret åbningstid med 0,5 time/uge -211 -242 -242 -24230.105 Klubber (aften) - Reduceret åbningstid -172 -263 -263 -26330.106 Reduktion - ledelse i dagpasningen -209 -335 -335 -33530.107 Reduktion - normering specialgrupper -211 -272 -272 -27230.108 Klubber / SFO II - Lukning af to huse -318 -318 -318 -31830.109 Bedre kvalitet i dagtilbud -900 -900 -900 -90030.110

NY Nedlæggelse af juniorklubberne og omprioritering af budget- Forslag 1 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000- Forslag 2-4 -500 -500 -500 -500

Skoler mv.30.200 Ændring af skoledistrikter til et samlet skoledistrikt 0 -322 -993 -1.201

Tilbud til børn og unge med særlige behov

30.300

Forslag til mulige økonomiske investeringer på tilbud til

børn og unge med særlige behov- 2 socialrådgivere 1.000 1.000 1.000 1.000- Skønnede effektiviseringer -500 -1.000 -2.000 -2.000

30.301 Udgifter til støtte- og kontaktperson reduceres med 20% -400 -400 -400 -40030.302 Udgifter til aflasning reduceres med 10% -400 -400 -400 -400



Flere politikområder30.900 Behandlergruppen i Familieafdelingen -500 -500 -500 -500

Natur- Fritids- og Kulturudvalg -601 -601 -601 -601 NFK 12.6.14: Forslagene blev drøftet.40.001 Fagpersonale Bibiotek -177 -177 -177 -17740.002 Stevns Musikskole talent -90 -90 -90 -9040.003 Mellemkommunale betalinger - netto -137 -137 -137 -13740.004 Renovering rørlagt vandløb -55 -55 -55 -5540.005 Øgede indtægter Hårlevhallen -50 -50 -50 -5040.006 Stevnsbadet diverse -92 -92 -92 -92

Plan og teknikudvalget max. -785 -3.410 -3.350 -3.375VejvæsenKommunale veje, stier og pladser m.v.

50.000 Gadebelysning, aftale ? ? ?50.000 Gadebelysning, Udskiftning af lamper -250 -350 -350 -375 PTU 30.6.14: Anbefales50.000 Gadebelysning, hærværksdækning -280 -280 -280 PTU 30.6.14: kan ikke anbefales

50.001 Natslukning Gadelys traditionel vis -60 -60 PTU 30.6.14: kan ikke anbefales50.001 Natdæmpning (standalone - centralt) ? ? PTU 30.6.14: Anbefales

Vintertjeneste50.005 Hjemtagelse saltning -400 -400 -400 -400 PTU 30.6.14: Anbefales50.005 Ny saltlade -245 -245 -245 PTU 30.6.14: Anbefales

Kollektiv Trafik50.010 Kollektiv trafik, Movia -2.000 -2.000 -2.000 PTU 30.6.14: Drøftet

Faste ejendomme og fritidsområder50.020 Bygningsvedligeholdelse ? ? ? ? PTU 30.6.14: kan ikke anbefales

MaterielgårdenKommunale veje, stier og pladser m.v.

50.030 Rengøring offentlige toiletter -75 -75 -75 -75 PTU 30.6.14: Anbefales

50.031 Effektivisering ifm ydelsesbeskrivelser ? ? ? ? PTU 30.6.14: kan ikke anbefales

Stevns Brandvæsen -100 -550 -550 -550

80.000 Beredskabsforlig -450 -450 -450

80.001 Overvågning af ABA i offentlige bygninger -100 -100 -100 -100

I alt max.forslag -13.859 -22.069 -23.792 -24.107

ÆndringNr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning


Balancekatalog

Tværgående funktioner, puljer m.m10.000 6.70 Vikarpulje (merindtægt) -500 -500 -500 -500 Udgår p.g.a ny dagpengereform

10.001 6.70 Indkøb - pulje -500 -500 -500 -500

10.002 0.10/6.50 Rengøring Rådhus Store Heddinge10.002 0.10/6.50 Forslag 1 -125 -125 -125 -12510.002 0.10/6.50 Forslag 2 -177 -177 -177 -177

10.002 0.10/5.32 Rengøring Birkehøj10.002 0.10/5.32 Forslag 1 -77 -77 -77 -7710.002 0.10/5.32 Forslag 2 -96 -96 -96 -96

Administration

10.010 6.51 Porto -255 -255 -255 -255

10.011 6.51 Reduktion lønsummer - netto -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

Ændringsforslag til budget 2015-2018

Dato 3.juni 2014/26. august 2014Politikområde Tværgående funktioner, puljer m.m.Ændringstype Forslag til balancekatalogDrift Serviceudgifter

Nr. Funktion Tekst R13 B14 Basisb

2015 2015 2016 2017 2018

10.000 6.70 Vikarpuljen - netto -1.848 -1.848 -500 -500 -500 -500

Justering af budget i forhold til faktiske indtægter.

Afventer revurdering af ændringsforslaget til version 2 på grund af -usikkerhed som følge af sygedagpenge reform fra 1. juli 2014.(tidligere refusion op til 52 uger, fra 1. juli 2014 op til 22 uger)

Budgetforslag 2015-2018

Udvalg: Økonomiudvalg

Ændringsforslag

Beskrivelse og konsekvenser

Det er usikkert, hvorvidt indtægterne kan opskrives - idet konsekvensen af ændret refusionsregler på

dagpengeområdet er svær at forudse, på grundlag af sygestatistik.


Dato 3. juni 2014Politikområde Tværgående funktioner, puljer m.m.Ændringstype Forslag til balancekatalogDrift Serviceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

10.001 6.70 Indkøb - pulje -500 -500 -500 -500

Der forventes en yderligere besparelse i forbindelse med udbud.



Ændringsforslag



Dato 3. juni 2014Politikområde Tværgående funktioner, puljer m.m.Ændringstype Forslag til balancekatalogDrift Serviceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

10.002 0.10/6.50

Store Heddinge Rådhus -

forslag 1 -125 -125 -125 -125

10.002 0.10/6.50

Store Heddinge Rådhus -

forslag 2 -177 -177 -177 -177

10.002 0.10/6.50 Birkehøj - forslag 1 -77 -77 -77 -77

10.002 0.10/6.50 Birkehøj - forslag 2 -96 -96 -96 -96

65 timer ugentligt

30 timer ugentligt

Forslag 1Ved nedsættelse af støvsugning/mopning til 3 gange om ugen vil der kunne ske en besparelse.

53 timer ugentligt

22,6 timer ugentligt

Forslag 2Ved nedsættelse af støvsugning/mopning til 2 gange om ugen vil der kunne ske en besparelse.

48 timer ugentligt

20,75 timer ugentligt

I dag sker der Støvsugning og mopning 5 gange om ugen, gulvvask 1 gang om ugen og 1 gang grundig

aftørring.

Store Heddinge

Rådhus

678.800

Birkehøj 313.800

Store Heddinge -125.127

Der kan ved at nedsætte støvsugning og mopninge ske besparelse. Vask og aftørring fastholdes.

Nuværende time antal

-77.162

Store Heddinge -177.263

Birkehøj

Birkehøj -96.452



Ændringsforslag



Dato 3. juni 2014Politikområde AdministrationÆndringstype Forslag til balancekatalogDrift Serviceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

10.010 6.51 Porto 510 655 655 -255 -255 -255 -255

I forbindelse med digitaliseringen forventes yderligere nedsættelse af portoudgiften.



Ændringsforslag



Dato 3. juni 2014Politikområde AdministrationÆndringstype Forslag til balancekatalogDrift Serviceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

10.011 6.51 Reduktion lønsummer -1.500 -1.500 -1.500 -1.500



Ændringsforslag


Beløbet angives altid som et nettobeløb, da reduktioner i administrationen vil indebære både til- og afgange i

ansættelser, for både at begrænse og samtidig tilpasse organisationen til de konsekvenser en besparelse vil

medføre. Til budget 2015 er nettotallet 1,5 mio. kr.

Historisk set blev der af Kommunalbestyrelsen ifm. med vedtagelsen af budget 2012 fastlagt et fokuspunkt,

som havde ordlyden ”I budget 2012 er indlagt kr. 500.000 stigende til 2 mio. kr. i 2015 i

effektiviseringsgevinster i administrationen” .

Fokuspunktet blev af Direktionen døbt til ”Rådhus 2015”, og blev på grund af økonomiske udfordringer

fremrykket og effektueret allerede fra budget 2013, og med helårsvirkning fra 2014.

Rådhus 2015-projektet indebar blandt andet indførelsen af ”Én indgang for kommunens borgere” (herunder

ombygning af borgerservice), nye digitale arbejdsmetoder, ny organisering ved nedlæggelse af to

chefstillinger, etablering af call center m.v. ).

En ny besparelse på kr. 1,5 mio. kr. allerede nu, hvor seneste besparelse kun lige er blevet gennemført, vil ikke

kunne effektueres i administrationen uden at det vil medføre en reduktion i serviceniveauet. Dette vil gøre sig

gældende både for kommunens borgere, ansatte, politikere og øvrige samarbejdsrelationer. Direktionen vil

udmønte en eventuel reduktion, hvis dette besluttes politisk.

Ændring

Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutningbudget BO BO BO

Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Balancekatalog -5.229 -9.044 -9.156 -9.238 SSU 4.6.14:Nr. 20.000 - 20.010 afventer politisk

20.000 5.32 Aktivitetstimer på plejecentre -590 -590 -590 -590 prioritering senere i budgetprocessen.

20.001 5.33 Tilskud til ældre- og handicapforeninger §79 -332 -332 -332 -332 SSU 20.8.14:

20.002 5.33 Nedlæggelse af dagcenter -1.099 -1.099 -1.099 -1.099 Forslag 20.000 til 20.010 fremsendestil videre politisk drøftelse.

20.003 4 og 5 Investeringsprojekt: 500 0 0 0Stressforebyggelse -400 -1.200 -1.200 -1.200 A tager forbehold for forslag 20.004.

Ø tager forbehold for forslag 20.001,20.004 5.32 Døgnplejen: udbudsmateriale Anlæg 0 0 0 20.002 og 20.004.

Udlicitering af et døgnplejedistrikt - effekt -500 -1.000 -1.000 -1.000

20.005 5 Ungeindsats -500 -1.000 -1.000 -1.000

20.006 5.33 Investeringsprojekt: 500 0 0 0Socialpædagogisk støtte §85 0 -1.000 -1.000 -1.000

20.007 5.32 Madservice -201 -201 -201 -201

20.008 5.32 Tøjvaskeordning: udbud -100 -100 -100 -100

20.009 Investeringsprojekt: sagsbehandler 493 493 493 493Imødegå stigning på voksen-handicap -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

Investeringsprojekt:20.010 5.32 Tildelingsmodel til sygeplejen - 80+ årige 275 511 982 1.453

4.81 Besparelse på KMF Sundhed -275 -526 -1.109 -1.662


Dato 4. juni 2014Politikområde Ældre og handicappede Ændringstype Forslag til balancekatalogDrift Serviceudgifter


2015 2015 2017 2018

20.000 5.32 Døgnplejen

Aktivitetstimer plejecentre 590 590 -590 -590 -590

Der er afsat i alt 3.276 aktivitetstimer pr. år til kommunens plejecentre, dog exkl. Hotherhaven, hvor beboerne har mulighed for at benytte Dagcentret Hotherhaven.

Aktivitetstimerne anvendes til socialt nærvær med beboerne, herunder sang, højtlæsning,

gymnastik og lignende. Desuden er aktivitetsmedarbejderne ofte ressource- og kontaktpersonertil støtteforeningerne, og bidrager ved deres aktiviteter 3-5 gange om året.

Aktivitetstimerne ligger ud over den visiterede praktiske og personlige hjælp, og det er som sådanikke en lovpligtig ydelse. Dog har Embedslægen ved de årlige tilsyn påpeget behovet for aktiveringaf beboerne.

Konsekvenser:Hvis ydelsen bortfalder, vil det ikke være muligt at gennemføre sociale aktiviteter i hverdagen, så vil aktiviteterne stort set afhænge af de tilbud der ydes af frivillige og af støtteforeningerne,som i givet fald skal klare sig selv i videre udstrækning.

Det frivillige arbejde er af uhyre stor værdi for beboerne på plejecentrene, og det vil være vigtigtfortsat at støtte op omkring dette arbejde.

Bortfald af aktiviter vil medføre forringelse af livskvaliteten for beboerne på plejecentrene, hvilket også vil få afsmittende virkning på medarbejdernes trivsel.


Udvalg: Social- og sundhedsudvalget

Ændringsforslag





2015 2015 2017 2018

21.001 5.33

Tilskud til aktiverende

foranstaltninger

Tilskud til ældre- og 244 244 -244 -244 -244

handicapforeninger samt

tilskud til Omsorgsbestyrelsen 169 169 -88 -88 -88

Stevns Kommune yder tilskud til aktiverende og forebyggende foranstaltninger, i henhold tilservicelovens § 79.

Servicelovens § 79 er en "kan" bestemmelse, d.v.s. at det ikke er et lovkrav borgerne har, men at kommunalbestyrelsen kan kan beslutte om - og i hvilket omfang, den vil udnytte muligheden for at iværksætte tilbuddene.

I Stevns kommune ydes der 1. Tilskud til ældre- og handicapforeninger til deres aktiviteter Kr. 244.0002. Tilskud til Omsorgsbestyrelsen til aktiviteter Kr. 169.000

(heraf går ca. 99.000 til buskørsel til aktiviteterne).

Da § 79 er en "kan" bestemmelse, har kommunalbestyrelsen mulighed for at at beslutte, at der ikke længere ydes tilskud til disse foranstaltninger - alternativt at tilskudsmulighederne nedsættes.

I forslaget er aktiviteterne foreslået nedlagt. Dog må det forventes, at der vil være udgifter tiltransport til Omsorgsbestyrelsen, såfremt tilbuddet fortsætter, uanset om det kommunale tilskud

Konsekvenser:Der er ca. 27-30 ældre- og handicapforeninger, der modtager tilskud årligt, samt herudover

Såfremt tilskuddet bortfalder, vil der være risiko for at nogle af foreningerne ikke længere vil

Økonomi

Der er i forslaget kalkuleret med at ca. 20 personer skal transporteres til Omsorgsbestyrelsen hver gang - dog med en egenbetaling, som ved de øvrige dagcentre (p.t. 30 kr./gang retur).

bevare et aktivt liv i længere tid.



Ændringsforslag


bortfalder. Det vil derfor ikke være det fulde beløb her der kan spares.

Omsorgsbestyrelsen. Tilskudet anvendes til foreningernes daglige virke, og kommer rigtig mangeborgere til gavn.

have lyst og mulighed for at fortsætte det frivillige arbejde, eller at aktiviteterne i foreningerneminimeres, tillige med at borgernes egenbetaling vil stige. De mange frivillige foreninger er i stor udstrækning medvirkende til at modvirke ensomhed ogsocial isolation. Og bevarelse af et godt netværk er af stor betydning for at ældre borgere kan




2015 2015 2017 2018

20.002 5.33 Dagcenter Hotherhaven 1.970 -1.099 -1.099 -1.099

Dagcenterdrift -1.076 -1.076 -1.076

Kørsel til dagcenter -378 -378 -378 -378

Egenbetaling kørsel 90 90 90

Døgnpleje 265 265 265

Nedlæggelse af Hotherhavens Dagcenter (dog ikke demensdagcenter). Hotherhavens Dagcenter drives i henhold til servicelovens § 79 vedrørende aktiverende og fore-byggende foranstaltninger. Loven er en "kan-bestemmelse", d.v.s. at kommunen er ikke forplig-tet til at oprette tilbud. Dagcentret har ca. 22-25 brugere dagligt, og brugerne kommer typisk 2-3 gange pr. uge.

Mange brugere kommer fra eget hjem, men også Hotherhavens beboere og borgere fra korttids-afsnittet bruger Hotherhavens Dagcenter.Formålet er at medvirke til at hjemmeboende pensionister bliver længst muligt i eget hjem, at aflasteægtefælle/samlever, så de fortsat kan drage omsorg for deres pårørende, og at skabe aktiviteterfor beboerne på Hotherhavens plejecenter og på korttidspladserne. Personalet, der er uddannede SSH, SSA og sygehjælpere, hjælper med aktiviteter og samtaler,og understøtter og vedligeholder borgernes ressourcer og færdigheder fysisk, psykisk og socialt. I indsatsen lægges der vægt på: Forebyggelse - Øget trivsel og livskvalitet samt borgernes ønskerog ressourcer.

Konsekvenser ved lukning:Lukning risikerer at medføre social isolation for mange borgere, som benytter tilbuddet i dag. Stør-

Besparelse på kørselskontoen med 378.000 kr. minus egenbetaling 90.000 = netto 288.000Merudgifter døgnpleje: Ca. 34 borger/2 dage ugentlig x 15 minutter = 265.000

Reduktion personaleydelser med i alt 103,6 timer/uge samt følgeudgifter samt aktivitet og administr.

borgerne har haft, medens de var i dagcentret (er indregnet i forslaget).

Det kan ikke udelukkes, at der kan komme øget pres på plejeboliger og på korttidsafsnittet, da etaf formålene er "længst muligt i eget hjem". Desuden vil den kommunale aflastningsforpligtelse, jfr. servicelovens § 84, komme under pres.

Endelig vil der skulle tilføres ressourcer til aktiviteter til Hotherhavens Plejecenter, som der er påde øvrige plejecentre, men ikke på Hotherhaven, fordi de har mulighed for at benytte dagcentret. Kalkuleret udgift hertil: kr. 225.000. Dette beløb er IKKE indregnet i besparelsen, da der ogsåforeligger inspirationsforslag i forhold til nedlæggelse af dette tilbud.

Økonomi

Der vil desuden skulle påregnes ekstra ressourcer i døgnplejen, for at imødekomme det behov



Ændringsforslag


stedelen har ikke andre muligheder for at få dækket deres behov for aktiviteter og socialt samvær.


Dato 4. juni 2014Politikområde Tværgående Ændringstype Forslag til balancekatalogDrift Serviceudgifter


2015 2015 2017 2018

20.003 4 og 5 Stressforebyggelse 100 -1.200 -1.200

Døgnpleje m.v. 500 0 0

-400 -1.200 -1.200 -1.200

Investeringsprojekt - Bedre forebyggelse og bedre håndtering og stress Center Social, Sundhed og Ældre oplever i stigende grad at medarbejdere bliver sygemeldt ellerarbejder med reduceret indsats på grund af stressrelaterede problemer med helbredet.

Det forventes ikke, at den aktuelle travlhed i hverdagen vil ændre sig radikalt henover de kommendeår, og da Centret er kendetegnet ved at have mange medarbejderressourcer er det vigtigt, at der arbejdes målrettet med at forbedre organisationens evne til at forebygge og/eller håndtere medarbejdere med stresssymptomer.

Det er Centrets vurdering, at der er udviklet en række nye værktøjer, som med fordel kanimplementeres og dermed medvirke til fortsat at reducere sygefraværet på tværs af alle medarbej-dergrupper i Centret. Det foreslås, at der investeres 500.000 i ét år, til at implementere gode værktøjer til stresshånd-tering og det forventes, at der det første år kan reduceres i udgifter til sygefravær med kr. 400.000, og i de efterfølgende år med 1,2 mio. årligt.

Forslaget har fokus på : -effektiviseringer



Ændringsforslag



Dato 4. juni 2014Politikområde Ældre- og handicappedeÆndringstype Forslag til balancekatalogDrift Serviceudgifter


2015 2015 2017 2018

20.004 5.32 Døgnpleje -500 -1.000 -1.000

Udbudsmateriale / anlæg anlæg 0 0

Effekt af udbud -500 -1.000 -1.000 -1.000

Udbud af et hjemmeplejedistrikt.Gennem de senere år peger flere og flere "centrale aktører", senest produktivitetskommissionen, på, at et væsentligt element i at udvikle den danske økonomi og sikre fortsat vækst og velfærd, erat lade flere offentlige opgaver varetaget af private leverandører. På ældreområdet har der igennem mange år været et krav om, at alle modtagere af hjemmehjælpskal have et frit valg af leverandør. Det betyder at kommunen enten gennem en godkendelses-

model eller gennem udbud skal sikre, at der minimum er 2 leverandører at vælge imellem. De oprindelige regler for frit leverandørvalg og udbud var meget begrænsende, og indebar fx atkommunerne blev tvunget til at lukke den kommunale hjemmepleje, hvis en privat leverandør kunnelevere en billigere pris. Det afholdt mange kommuner fra at anvende udbudsmodellen, fordi det blevvurderet at risikoen var for stor, idet kommunen kunne risikere med timers varsel at skulle overtageleverancen, hvis den private leverandør gik konkurs. Og det ville være en umulig opgave.

Med Moderniseringsaftalen 2013 blev regelsættet ændret, således at kommunrne nu kan udbydehele eller dele af hjemmeplejen (f.eks. Ét distrikt), hjemmeplejen sammen med plejecentre ellertræning, eller sammen med hele eller dele af madområdet.

Erfaringer fra flere kommuner, der har været i udbud, viser, at der er potentiale for at spare ressour-

rende godkendelsesmodel er der alene konkurrence på kvalitet, idet den private leverandør altid får


-innovation

lige gevinster i at arbejde tættere sammen med private aktører, når det gælder innovation og udvikling af hele ældreområdet. Hjemmeplejen er i dag inddelt i to distrikter, ét i nord og ét i midt. Distrikterne er næsten lige store,med knapt 50 medarbejdere i hvert distrikt. Center for Social, Sundhed og Ældre anbefaler, at étaf distrikterne sendes i udbud, at kommunen selv afgiver bud, og at der der indgås aftale med to leverandører. Et forsigtigt skøn på en potentiel besparelse er 1,0 mio. kr. årligt, med virkning fra 2016, idet der må forventes en forudgående proces med udarbejdelse af udbudsmateriale. Det estimeres at udgifter-

ne til udarbejdelse af udbudsmateriale vil være ca. 1,0 mio. kr. I 2015 kalkuleres med ½-årsvirkning, svarende til -500.000.

Ud over de økonomiske gevinster peger produktivitetskommissionen på, at der kan være betyde-



Ændringsforslag


cer på området, når der gennem udbud skabes reel konkurrence på pris og kvalitet. Med den nuvæ-

den pris, som svarer til kommunens faktiske udgifter på området. Det er ikke muligt at få oplysninger om konkrete besparelser fra andre udbud, da det i sagens naturer fortrolige oplysninger, men et søgning på nettet viser en mulig besparelse på 10 - 30 %. I Stevns Kommune er der i dag 6 godkendte leverandører, hvoraf de 4 leverer både personligog praktisk hjælp, og de 2 alene praktisk hjælp. Der er i ca. 115-120 borgere, der har valgt privateleverandører.


Dato 4. juni 2014Politikområde Voksne med særlige behov Ændringstype Forslag til balancekatalogDrift Serviceudgifter


2015 2015 2017 2018

20.005 Bedre sammenhæng

i overgangen fra unge-

indsatsen og til voksen -500 -1.000 -1.000 -1.000

I Stevns Kommune, som i mange andre kommuner, varetages indsatsen for den unge under 18 årét sted, og indsatsen for den unge over 18 år et andet. Regelsættet gør det muligt at lade en ungfølge børneparagrafferne i en periode efter det fyldte 18. år. Men uanset de lovmæssige mulighe-der, er det betydningsfuldt at handleplanen og indsatsen tænkes ind i voksenlivet.

For at få en samlet viden om, hvad der virker for hvilke målgrupper af unge, og for at sikere over-gangen for de unge til voksenlivet, kan man vælge at samle indsatsen. Indsatsen bliver derforlangsigtet og målrettet, og det vil blive muligt at samle data og måle på effekten af indsatsen. Det vil blive muligt at beslutte faglige tiltag med særligt ungeblik og uden hensyn til hvilke paragraf-fer, indsatsen skal gives efter.

I forbindelse med barnets reform blev der gennemført en række forenklinger i forhold til handlepla-nen. Formålet var at gøre handleplanen til et mere fleksibelt styringsværktøj, der i højere grad til- passes det enkelte barns behov. For unge, der er fyldt 16 år, skal der i handleplanen indgå kon-krete mål for den unges overgang til voksentilværelsen. Loven fastslår at handleplanen skal angive målet, men også hvilken indsats der er nødvendig forat opnå målet. Indhold og mål skal være konkrete, så både sagsbehandler, leverandør samt familieog barn arbejder sammen mod et fælles mål.

ske og opsamle viden om kommunens arbejde på området, og give et billede af effekten af forskel-lige typer af indsatser i forhold til forskellige målgrupper af udsatte unge. Og ikke mindst, med


-innovation

-digitalisering

Projektet forventes at kunne give en besparelse i 2015 på kr. 0,5 mio. og efterfølgende år på kr. 1,0 mio. årligt.



Ændringsforslag


De handleplaner, der udarbejdes i en kommune, kan anvendes som et nyttigt redskab, til at udfor-

hvilke indsatser vi får mest for pengene. Handleplanen for den unge, der er fyldt 16 år, skal indholde konkrete mål for overgangen til voksenlivet. Formålet er at forberede den unge så godt som muligt til et liv som voksen. Ved fastsættelse af mål, skal der indgå overvejelser om, hvilke forløb den unge bør have før og eftersit 18. år. Det er relevant at have særlig forkus på uddannelse, fremtidige jobmuligheder, husligeforhold, og økonomi - kompetencer, der gør det muligt for den unge at klare sig selv.


Dato 4. juni 2014Politikområde Voksne med særlige behovÆndringstype Forslag til balancekatalogDrift Serviceudgifter


2015 2015 2017 2018

20.006 5.33 § 85 Socialpædagogisk 500 -1.000 -1.000

støtte

Konsulentansættelse 500 0 0 0

Effekt 0 -1.000 -1.000

Udvikling af indsatsen på støtte efter servicelovens § 85. Stevns Kommune står overfor en stigning af borgere, som behøver støtte til at mestre livet - privatsom uddannelses- og arbejdsmæssigt. På beskæftigelsesområdet ses et øget behov for mentorer,

og i støttekorpset efter servicelovens § 85 ses stadig flere at have behov for en indsats. Den signing i antallet af brugere vi ser, vil presse økonomien fremadrettet, hvis vi ikke omlæggerindsatsen, og dermed dæmmer op for de fremtidige økonomiske udfordringer. Der foreslås en omlægning af indsatsen, med afsæt i rehabilitering og målbar styring på, hvilke indsatser for hvilke målgrupper der virker. Og med flere gruppeindsatser frem for enkeltindsatserpå de områder hvor det giver mening for den enkelte borger.

Socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 gives, når man har behov for omsorg, støtteog/eller hjælp til udvikling af færdigheder, så man kan leve et liv på egne præmisser eller så selv-stændigt som muligt. Støtten gives efter en konkret individuel vurdering og består af en række hjælpeforanstaltninger, hvis formål er at udvikle og vedligeholde personlige færdigheder, blandtandet med henblik på at skabe eller opretholde sociale netværk eller struktur i dagligdagen, så

Der forventes en betydelig merudgift på sigt på området på, hvis der ikke iværksættes tiltag.

Der vil være behov for en konsulentansættelse i 1 år, med henblik på at få planlagt


-innovation



Ændringsforslag


Økonomi

og implementeret ændringerne. Investering kr. 500.000 i 2015 hertil.

personen bliver bedre i stand til at gøre brug af samfundets almindelige tilbud.

Investeringen formodes at kunne give en besparelse på kr. 1,0 mio. fra 2016.




2015 2015 2017 2018

20.007 5.32 Centralkøkken -201 -201 -201

Madservice - Omlægning og effektivisering af madproduktion og emballering af mad.

En omlægning og effektivisering af madproduktionen i centralkøkkenet er kalkuleret til at kunnemedføre en besparelse på 16 personaletimer ugentlig, svarende til i alt kr. 140.000. Ændringen består i et ændret fremmøde for medarbejderne, således at der kan planlægges at

holde fredagen produktionsfri i middagsproduktionen. Det indebærer ændrede arbejdsgange deførste 4 hverdage om ugen, men til gengæld mindre rengøring/opvask om fredagen, eftersom størstedelen af produktionsapparatet ikke har været i brug.

En samtidig ændring af emballering af maden i forbindelse med madlevering, med en ændret opmærksomhed på, hvornår det er bedst og mest rentabelt at anvende flergangsemballageog minimere brugen af éngangsamballage. Kalkuleret besparelse på kr. 61.000.


-innovation

-digitalisering



Ændringsforslag



Dato 5.32Politikområde Ældre og handicappede Ændringstype Forslag til balancekatalogDrift Serviceudgifter


2015 2015 2017 2018

20.008 5.32 Døgnpleje

Udbud på tøjvask til -100 -100 -100

borgere i eget hjem

Udbud/privat leverandør af tøjvask til hjemmeboende borgere, der er visiteret til tøjvask.

Center Social, Sundhed og Ældre har modtaget tilbud fra privat leverandør om levering af tøjvasktil borgere i eget hjem, der er visiteret hertil.

Centret vurderer umiddelbart, at der vil kunne opnås en besparelse på ca. kr. 100.000, ved indgåelse af en sådan aftale, men vurderer i skrivende stund det fremsendte forslag, og foretager mere præcise kalkulationer ud fra Stevns Kommunes faktuelle visiteringer.

Ordningen går ud på at borgere, der er visiteret til tøjvask, får afhentet og vasket deres tøj hver 2. uge. Tøjet bliver afleveret tilbage sammenlagt og lige til at lægge i skabet.

Fordelen ved en sådan ordning er at borgerne kan aflevere op til 8 kg tøj pr. 14. dag (som udgangspunkt), og få alt vasket i forskellige kategorier, afhængig af farver, varmegrader o.lign.

I beregningen er der taget udgangspunkt i, at borgeren IKKE betaler for lønudgiften, da det er envisiteret ydelse, men at borgere opkræves et månedligt gebyr for vaskemidler, el, vand, afskrivningaf maskine o.lign. (ca. 150-200 kr./måned).

Den mere præcise kalkulation vil foreligge til næste budgetversion.


-innovation



Ændringsforslag



Dato 4. juni 2014Politikområde Tilbud til voksne med særlige behovÆndringstype Forslag til BalancekatalogDrift Serviceudgifter


2015 2015 2017 2018

20.009 Socialpædagogisk støtte -593 -593 -2.507 -2.507 -2.507

Budgetpulje -1.000 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000

Tæt sagsopfølgning 407 407 493 493 493 493

Budgettet indeholder i forvejen løn til 1 medarbejder til faglig og økonomisk sagsopfølgning.

For at kunne imødekomme det stigende behov for at udarbejde og følge op på handleplaner

samt for fastholdelse af den samlede økonomiske ramme på voksen/handicap området

Forslaget har fokus på : -innovation



Ændringsforslag


De senere års intensive sagsopfølgning på voksen-handicap området har betydet, at udgifterne har

kunnet reduceres væsentligt på trods af tilgang af nye borgere.

foreslås en investering i yderligere ressourcer til faglig og økonomisk opfølgning, med en forventet

effekt på -3,0 mio. kr. brutto.


Dato 4. juni 2014Politikområde Ældre og handicappedeÆndringstype Forslag til balancekatalogDrift Serviceudgifter


2015 2015 2017 2018

Døgnplejen 0 -127 -209

20.010 5.32 Rammebudget sygepleje 275 982 1.453

Effekt af driftsomlægning -275 -526 -1.109 -1.662

Indførelse af en tildelingsmodel til sygeplejen, til understøttelse af innovationsstrategi i forhold tildet fortsatte arbejde med at udvikle kommunale tilbud der hvor det giver mening, og at undgåunødige behandlinger og indlæggelser på sygehusene. At sikre at vi får mest sundhed for pengene. Den nuværende faste budgetramme til sygeplejeområdet giver ikke mulighed for udvikling af

området, i takt med udviklingen i sygehussektoren, men kortere indlæggelser, flere ambulantehurtigere udskrivelser og flere ambulante operationer/behandlinger. Det stiller krav om at den kommunale sygepleje tilpasser sig udviklingen, ikke mindst i forhold til at forebygge unødige indlæg-gelser og genindlæggelser, og holde udgifterne til kommunal medfinansiering af sundhedsudgifterne

i ro.

I tildelingsmodellen tages udgangspunkt i 80+ årige borgere, idet denne målgruppe har et storttræk på såvel sygehusudgifterne og de kommunale sygeplejeressourcer. I Stevns Kommune harsygeplejeydelserne til de 80+ årige de seneste to år udgjort 50 % af de samlede sygeplejeressour-cer.

Tildelingsmodellen tager udgangspunkt i den faste budgetramme til sygeplejen for 2014, og i de

til stigningen i antallet af 80+ årige i kommunen, jfr. befolkningsprognosen.

Effekt på KMF Sundhedsvæsen:

Fortsat at udvikle sygeplejeområdet, så udviklingen i sygehussektoren kan matches, og såledesat der sikres bedst og billigste sundhedsydelser, så vidt muligt i det nære miljø. Det er samtidig målsætningen at holde medfinansieringsudgifterne af sundhedsvæsenet i ro.

I tildelingsmodellen koncentreres om de 80+ årige borgere, da de har et stort ressourcetræk påsundhedsudgifterne både kommunalt og regionalt.



Ændringsforslag


Målgruppe

leverede sygeplejeydelser pr. 80+ årig i kommunen (15,8 timer/år). Modellen fremskriver i forhold

Målsætning

Borgergruppen 80+ årige udgør en væsentlig andel af udgifterne til Kommunal Medfinansiering af

Sundhedsvæsenet.

Som eksempel kan nævnes, at de 80+ årige udgør 4,6% af kommunens befolkning i 2014, og samtidig ved

vi, at samme gruppe i årene 2012 og 2013 har "belastet" medfinansieringsudgifterne til somatiske

indlæggelser med 17%, ambulant behandling med 7% og ydelseri praksissektoren med 9%.Tildelingsmodellen til sygeplejen er tænkt som en mulighed for at imødegå en stigning i

medfinansieringsudgifterne, som vil komme alene fordi antallet af 80+ årige stiger. Hvis vi kan undgå

indlæggelser, ambulant behandling og ydelser i praksissektoren - ikke for alle 80+ årige, men blot svarende

til den forventede stigning - forventes omlægningen at være finansieret det første år og medføre en gevinst

de efterfølgende får.

Forslaget har fokus på : -innovation

ÆndringNr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning


BalancekatalogBU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de

administrative forslag

BU 19.08.14: Fremsendes til videre politisk

drøftelse

Pasningsordninger for børn / Ungdomsskolen

30.100 5.14

Int. inst. - Reduceret andel af uddannet

personale- Alternativ 1 (60% til 55%) -151 -202 -202 -202- Alternativ 2 (60% til 50%) -303 -404 -404 -404

30.101 3.05

SFO I og SFO II - Reduceret andel af uddannet

personale - Alternativ 1 (60% til 55%) -75 -86 -86 -86- Alternativ 2 (60% til 50%) -151 -172 -172 -172

30.102 3.76

Klub (aften) - Reduceret andel af uddannet

personale- Alternativ 1 (100% til 60%) -88 -118 -118 -118- Alternativ 2 (100% til 55%) -99 -132 -132 -132- Alternativ 3 (100% til 50%) -110 -147 -147 -147

30.103 5.14

Int.inst - Reduceret åbningstid med 0,5

time/uge (fra 52 til 51,5 time/uge) -201 -322 -322 -322

30.104 3.05

SFO I og SFO II - Reduceret åbningstid med

0,5 time/uge -211 -242 -242 -24230.105 3.38 Klubber (aften) - Reduceret åbningstid -172 -263 -263 -26330.106 5.11 og 5.14 Reduktion - ledelse i dagpasningen -209 -335 -335 -33530.107 5.14 Reduktion - normering specialgrupper -211 -272 -272 -27230.108 3.76 Klubber / SFO II - Lukning af to huse -318 -318 -318 -31830.109 5.14 Bedre kvalitet i dagtilbud -900 -900 -900 -90030.110

NY 3.76

Nedlæggelse af juniorklubberne og

omprioritering af budget- Forslag 1 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000- Forslag 2-4 -500 -500 -500 -500

Skoler mv.

30.200 3.01

Ændring af skoledistrikter til et samlet

skoledistrikt 0 -322 -993 -1.201

Tilbud til børn og unge med særlige behov

30.300

Forslag til mulige økonomiske investeringer på

tilbud til børn og unge med særlige behov6.58 (ØU) - 2 socialrådgivere 1.000 1.000 1.000 1.0005.20 - 5.24 - Skønnede effektiviseringer -500 -1.000 -2.000 -2.000

30.301 5.21

Udgifter til støtte- og kontaktperson reduceres

med 20% -400 -400 -400 -40030.302 5.21 Udgifter til aflasning reduceres med 10% -400 -400 -400 -400

Flere politikområder30.900 3.01 til 5.14 Behandlergruppen i Familieafdelingen -500 -500 -500 -500

Max. forslag -4.414 -5.734 -7.405 -7.613

Enkelte af forslagene overlapper hinanden. Det vil sige, at besparelsen kan blive mindre, hvis begge forslag vælges.


10. juni 2014Pasningsordninger for børnBalanceforslagServiceudgifter

Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb

2015 2015 2016 2017 2018

30.100 5.14

Int. inst. - Reduceret andel af

uddannet personale

- Alternativ 1 (60% til 55%) -151 -202 -202 -202

- Alternativ 2 (60% til 50%) -303 -404 -404 -404

Forslaget omfatter ikke specialgrupperne

Tidsplan

Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Stillinger I 1000 kr.Personale og vikar 0,00 -245 0,00 -489Forældrebetaling 61 122Søskendetilskud -9 -18Fripladser -9 -19I alt 0,00 -202 0,00 -404

Drift

Ændringsforslag


Udvalg: Børneudvalget

DatoPolitikområdeÆndringstype

Alternativ 1 Alternativ 2

Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2015. Reduktionen er derfor kun indregnet med

9. måneder i 2015. Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og

ikke en nednormering.


Økonomi

En reduktion af andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret muligehd

fortidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med meget lidt uddannet

personale til stede.

Forslaget indebærer en ændring fra 60% uddannet personale til 55% (Alternativ 1) og til 50% (Alternativ 2) i

tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdese af en højere andel

af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det

mindre attraktivt for uddannet personale at være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil

være ringere.




2015 2015 2016 2017 2018

30.101 3.05

SFO I og SFO II - Reduceret

andel af uddannet personale

- Alternativ 1 (60% til 55%) -75 -86 -86 -86

- Alternativ 2 (60% til 50%) -151 -172 -172 -172


Tidsplan

Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Stillinger I 1000 kr.Personale og vikar 0,00 -86 0,00 -172Forældrebetaling 0 0Søskendetilskud 0 0Fripladser 0 0I alt 0,00 -86 0,00 -172

Drift





Ændringsforslag


Økonomi

Forslaget indebærer en ændring fra 60% uddannet personale til 55% (Alternativ 1) og til 50% (Alternativ 2) i

tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdese af en højere andel

af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det

mindre attraktivt for uddannet personale at være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil

være ringere.










2015 2015 2016 2017 2018

30.102 3.76

Klub (aften) - Reduceret andel af

uddannet personale

- Alternativ 1 (100% til 60%) -88 -118 -118 -118

- Alternativ 2 (100% til 55%) -99 -132 -132 -132

- Alternativ 3 (100% til 50%) -110 -147 -147 -147


Tidsplan

Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Stillinger I 1000 kr.Personale og vikar 0,00 -118 0,00 -132Forældrebetaling 0 0Søskendetilskud 0 0Fripladser 0 0I alt 0,00 -118 0,00 -132

Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr.Personale og vikar 0,00 -147Forældrebetaling 0Søskendetilskud 0Fripladser 0I alt 0,00 -147

Drift




Alternativ 3

Ændringsforslag



Økonomi




Forslaget indebærer en ændring fra 100% uddannet personale til 60% (Alternativ 1),til 55% (Alternativ 2)og til

50% (Alternativ 3) i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdese

af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil

formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale at være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige

sparring osv. vil være ringere.







2015 2015 2016 2017 2018

30.103 5.14

Int.inst - Reduceret åbningstid

med 0,5 time/uge (fra 52 til

51,5 time/uge) -201 -322 -322 -322

Integrerede institutioner (0 - 5 år)

Tidsplan

Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr.Personale og vikar -1,12 -390Forældrebetaling 97Søskendetilskud -14Fripladser -15

I alt -1,12 -322

Drift




Ændringsforslag

Målgruppe

Økonomi


Forslaget indebærer en nedsættelse af åbningstiden i daginstitutionerne med 0,5 ugentlig time (fra 52 timer til

51,5 timer)

Vanskeligheder for forældre med lang transport til arbejde. Det vil delvist kunne imødekommes ved at

fastlægge åbningstiderne differentieret mellem de enkelte matrikler, således at nogle har sene andre har tidlige

åbningstider.

Det vil medføre yderligere pres på stillingsstørrelserne, dvs. endnu flere medarbejdere skal på deltid.

Forslaget forventes først at få virkning fra 1. april 2015, hvorfor der i 2015 kun er indergnet effekt for 9 mdr.

Endvidere er i 2015 modregnet engangsudgifter til feriekort 45.000 kr.




2015 2015 2016 2017 2018

30.104 3.05

SFO I og SFO II - Reduceret

åbningstid med 0,5 time/uge -211 -242 -242 -242


22 timer 13,7 timer52 timer 44 timer

Skolefritidsordninger (0. - 6. klasse)

Tidsplan

Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr.Personale og vikar -0,69 -242Forældrebetaling 0Søskendetilskud 0Fripladser 0I alt -0,69 -242

Drift

Ikke skoledage (timer pr. uge)

Vanskeligheder for forældre med lang transport til arbejde. Reduktionen skal findes sted i eftermiddagstiden,

idet der tildeles en fast minimumsnormering til morgenåbningen.

Det vil medføre yderligere pres på stillingsstørrelserne, dvs. endnu flere medarbejdere skal på deltid.



Forslaget indebærer en nedsættelse af åbningstiden i SFO med 0,5 ugentlig time.

Nuværende åbningstid pr. uge - gældende fra 1. august SFO I




SFO IISkoledage (timer pr. uge)

Økonomi

Målgruppe

Ændringsforslag


10. juni 2014Ungdomsskolen mv.BalanceforslagServiceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

30.105 3.38

Klubber (aften) - Reduceret

åbningstid -172 -263 -263 -263


Nuværende ugentlig åbningstid i 40 uger3 steder 15 timer 10,5 timer2 steder 12 timer 7 timer

Tidsplan

Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr.Personale og vikar -0,72 -263Forældrebetaling 0Søskendetilskud 0Fripladser 0I alt -0,72 -263

Forslaget indebærer at alle juniorklubber og ungdomscafeer har samme ugentlige åbningstid, henholdsvis 12

Økonomi

Juniorklub Ungdomscafe



Ændringsforslag



DatoPolitikområdeÆndringstypeDrift




2015 2015 2016 2017 2018

30.106 5.11 og 5.14

Reduktion - ledelse i

dagpasningen -209 -335 -335 -335


Dagpleje og integrerede institutioner (0 - 5 år)

Tidsplan

Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr.Personale og vikar ca. -1,00 -406Forældrebetaling 101Søskendetilskud -15Fripladser -15I alt ca. -1,00 -335

Økonomi




Ændringsforslag

På grund af det faldende børnetal (0. - 6 år) og dermed også fald i antal indmeldte børn i dagplejen og de

integrerede institutioner er der mulighed for en tilpasning i ledelseslaget.

Målgruppe






2015 2015 2016 2017 2018

30.107 5.14

Reduktion - normering

specialgrupper -211 -272 -272 -272


Forslag om fast normering i de tre specialgrupper - 3 fuldtidsstillinger pr. specialgruppe.

Nuværende normering:

Specialgrupperne i integrerede institutioner

Tidsplan

Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr.Børneudgifter -0,854 -330Forældrebetaling 83Søskendetilskud -12Fripladser -13I alt -0,85 -272

Ændringsforslag

Målgruppe

Økonomi

Grupperne er normeret til 6 børn. I Store Heddinge og Nordstevns tæller et barn for 4,3 enhed. I Hårlev tæller

et barn for 5 enheder. Det udløser følgende normering: Store Heddinge og Nordstevns 3,099 fuldtidsstilling pr.

gruppe og i Hårlev 3,604 fuldtidsstilling.



Drift





10. juni 2014UngdomsskolenBalanceforslagServiceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

30.108 3.76

Klubber / SFO II - Lukning af to

huse -318 -318 -318 -318


Ellehallen 39Munkegården 11Fritidsgården 11Hyttefadet 16

Lokalerne bruges også til Ungecafé.

Tidsplan

Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr.Vand, varme, vedligehold m.v. 0,00 -418Budget til lukkede bygninger 100Forældrebetaling 0Søskendetilskud 0Fripladser 0I alt 0,00 -318

Ændringsforslag

Forslaget indebærer, at klubaktiviteterne i Ellehallen og Munkegården flyttes til henholdsvis Strøbyskolen og

Store Heddinge Skole

Økonomi

Medlemstallene i juniorklubberne udgør pr. maj 2014

Evt. flytning til lokaler på skolen kan betyde at færre unge bruger klubberne.

Beregningen indeholder ikke udgifter til rengøring, da det endnu ikke er beregnet hvad det kommer til at koste

at samlet alle SFO-børn på skolerne.

Forslaget kan få virkning fra 1. januar 2015.

Drift





10. juni 2014UngdomsskolenBalanceforslagServiceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

30.109 5.14 Bedre kvalitet i dagtilbud -900 -900 -900 -900


Tidsplan

Ændringsforslag

I forbindelse med budgetforliget for 2014, blev der afsat 1 mio. kr. ekstra til dagpasningsområdet. Midlerne

blev efter høring udmøntet af Børneudvalget den 25. februar og er derfor ikke fuldt disponerede endnu.

Konsekvenserne vil være færre udviklingsaktiviteter og/eller ringere personalenormering.

På baggrund af de forventede budgetoverskridelser i 2014 på Børneudvalgets område, er midlerne inddraget i

2014.

Forslaget kan få virkning fra 1. januar 2015.





19. august 2014UngdomsskolenBalanceforslagServiceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

30.110

NY 3.76

Nedlæggelse af juniorklubberne

og omprioritering af budget

- Forslag 1 2.607 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

- Forslag 2-4 2.607 -500 -500 -500 -500


Se endvidere notat, bilag A, B og ydelseskatalog

Økonomi

Forslag 1 Basisbudget Budgetforslag AfvigelseJuniorklub løn 1.395 0 -1.395Ungecafe løn 1.092Aktiviteter m.v. 322Forældrebetaling -262 0 262Fripladser m.v. 60 0 -60Nye tiltag 0 107 107

2.607 1.607 -1.000

Forslag 2-4 Basisbudget Budgetforslag AfvigelseJuniorklub løn 1.395 0 -1.395Ungecafe løn 1.092Aktiviteter m.v. 322Forældrebetaling -262 0 262Fripladser m.v. 60 0 -60Nye tiltag 0 607 607

2.607 2.107 -500

Drift




1.500 86

1.500 86

Ændringsforslag

Ung Stevns har i dag et budget på 2,8 mio. kr. brutto til juniorklubber og ungecafeer. Netto udgør budgettet

2,6 mio. kr.

Nedlæggelse af juniorklubberne vil give mulighed for at udvide åbningstiden i ungdomscafeerne (8. klasse til

18 år), midler til misbrugskonsulent/SSP samt tiltag i ungdomsskolen rettet mod folkeskolen.

Juniorklubberne, der omfatter 6. - 7. klasse, har åbent 3 - 4 dage om ugen i tidsrummet 16.00 - 20.00.

Børnetallet i juniorklubberne udgør p.t. ca 75 fordelt på 4 lokaliteter.

Obligatoriske aktiviteter i Ydelseskatalogets Del 1: Personale- og timeforbrug:

7. klasses Intro Bjarne L. Nielsen, Kim W. Rasmussen, Kim G. Rasmussen

(1 gang pr. kl.) John Brok, Flemming Nielsen

Kim G. Rasmussen, Lars Weidemann, Flemming Nielsen

John Brok, (Bjarne L. Nielsen)

9. klasses Førstehjælp (1 gang pr. kl.)

Kim W. Rasmussen, Thomas Nyberg Fra Stevns Beredskab 8 2 6 80

10. kl. Introtur

(1 gang pr. kl.) 60

Mellemtrinnet

Ribbådssejlads

(1 gang pr. kl.)

Mellemtrinnet

Kanosejlads (1

gang pr. kl.)

Dennis Laursen, Flemming Nielsen, Kim G. Rasmussen, Lars Weidemann, (Bjarne L. Nielsen) Maya Nilsson, m.fl. 9 2 6 108

Udskolingen MTB-

forløb

(2 gang pr. kl.)

Udskolingen

kajakforløb (2

gang pr. kl.)

Flemming Nielsen, Dennis Laursen, John Brok Maya Nilsson 9 2 6 108

Undervisningstimeforbrug i alt: 870 (UNV-timer): kr.295.000

Transport og befordring: Grej og materiel / elever: 110 (arbejdstimer): kr.196.000

Arbejdstimer: Drift, vedligehold, reparation, til og fra vinteropbevaring etc.: 160 (arbejdstimer): kr.185.000

Inkl. pension og særlig feriegodtgørelse: (anslået) kr.135.000

Inkl. kørselsgodtgørelse (anvendelse af eget køretøj): (anslået) kr.10.000

kr.870.000

kr.870.000

1. Aktivitet 2. Fast personale 3. Timelønnet

personale

4. Antal UNV

dage

5. Personale pr.

dag (minimum)

UNV timer pr. dag

(klokketimer)

UNV timer i

alt

8. klasses

Vandsikkerhed og

Søsport (1 gang pr.

kl.)

Maya Nilsson, Patrick

Duncan, Jacob

Schrøder

4 6 7

4 4 7 112

168

Kim W. Rasmussen, Kim G. Rasmussen, (John Brok) Magnus Erdmann,

Mikkel Lundemand,

Jacob Schrøder

2 3 10

72

Kim G. Rasmussen, Flemming Nielsen, John Brok, Lars Weidemann, Dennis Laursen Claus Nielsen, Maya

Nilsson, Jacob

Schrøder, Kasper

Schrøder

9 3 6 162

Dennis Laursen, Kim G. Rasmussen, Brian Tilst, Lars Weidemann, (Bjarne L. Nielsen) Claus Nielsen, Maya

Nilsson, Jacob

Schrøder, Kasper

Schrøder m.fl.

9 2 4

Timelønninger; pr. 1. oktober 2013 til lærere m.fl. i ungdomsskolen

kr. pr. time

Arbejdstime *

177,82

Undervisningstime *

320,08

Specialundervisningstime *

337,86 * Pensionsgivende, dog ikke for tjenestemandspensionsberettigede

Obligatoriske aktiviteter i Ydelseskatalogets Del 1: Grej og materiel

1. 2. 3. 4. 5.

Aktivitet Grej og materiel Omkostninger Reetablering

/ nyindkøb

Samlede

udgifter

(reparation og

vedligehold)

7. klasses intro Tovværk, øvrigt klatregrej (seler, karabiner m.m.), teambuildingsøvelser

(1 gang pr. kl.) (kanoer, veste, pagajer, trailer, kanoshelter)

8. klasses søsport Søsportsgrej: teambuildingsøvelser, beachvolley, brændstof

(1 gang pr. kl.) (kajakker m. udstyr, Rib-både redningsveste, våddragter, svømmehal)

9. klasses Førstehjælp

(1 gang pr. kl.)

10. klasses intro Tovværk, øvrigt klatregrej (seler, karabiner m.m.), teambuildingsøvelser

1 gang pr. kl. (kanoer, veste, pagajer, kajakker m. udstyr, Rib-både, redningsveste, våddragter trailere)

Mellemtrinnet

Ribbådssejlads (1 gang pr. kl.)

Mellemtrinnet

kanosejlads (1 gang pr. kl.)

Udskolingen MTB-forløb

(2 gang pr. kl.)

Udskolingen kajakforløb

(2 gang pr. kl.)

Busser, øvrige køretøjer og trailere*

* både-, cykel-, kajak-, lukkede- og åbne

5. Samlede udgifter: (vedligehold, reparation, vinteropbevaring, nyindkøb og udvikling): kr. 214.000

Ydelseskatalogets Del II – ”Muligheder”: Underviser, sikkerhed, grej, materiel mv.

2.000 3.000 5.000

1.000 3.000 4.000

Førstehjælpsudstyr, beviser 5.000 5.000 10.000

2.000 3.000 5.000

Rib-både med div. Sikkerhedsudstyr, brændstof, trailere, liner, madrasser, redningsveste,

våddragter

25.000 10.000 35.000

kanoer, veste, pagajer, trailer, kanoshelter 5.000 10.000 15.000

30 MTB i varierende str., hjelme, 1 cykeltrailer (30 cykler). FØHJ udstyr 10.000 10.000 20.000

kajakker m. udstyr, sikkerhedsbåd (RIB), redningsveste, våddragter, trailere 10.000 10.000 20.000

Alene - aktiviteter ifm

Ydelseskataloget

50.000 50.000 100.000

1. 2. 3. 4.

Aktivitet Underviser, sikkerhed, grej, materiel mv. Antal Samlede

udgifterPr. skoleår

MTB samt underviser

(Seneste cykel-lejrskole på Bornholm) 2-3

MTB forløb – foreningslivet, mellemtrin og eller udover faste aftaler (Ydelseskataloget)

(senest SHS og Strøby og AIK fodbold)

Kano-sejlads Forældreråd (skoler/klasser, SFO II), institutioner og foreninger 20

Bokart SFO 2 20

Folkeskolerne

(inkl. de særligt tilrettelagte UNV tilbud ???)

Klasser, foreningshold,

(senest 2 x AIK fodbold)

Sidste Skoledag Folkeskolerne og SSP 1

Forebyggende- og

opbyggende

indsatser

SSP 3-5

UDS - SDS Særligt tilrettelagte aktiviteter ifm inklusion almen skolen og det almen frivillige foreningsliv

Lejrskole

Teambuilding 5

MTB 5

Idrætsdag(e) på

tværs af kommunen


10. juni 2014Skoler mv.BalanceforslagServiceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

30.200 3.01

Ændring af skoledistrikter til et

samlet skoledistrikt 0 -322 -993 -1.201

Ændring af skoledistrikter for kommende 0. kl.

Antal fødte, som forventes at starte i skole i :

Forventes I alt til AntalSkolestart Antal fødte i friskole skolestart klasser2015/2016 219 48 171 72016/2017 205 48 157 62017/2018 236 48 188 7

Fordelingen i de nuværende distrikter i forventet antal klasser forventes som følger:

Hotherskolen Strøbyskolen St. Heddinge Total2015/2016 2 3 2 72016/2017 2 2 3 72017/2018 2 3 3 8

Ved et samlet skoledistrikt vil der således være mulighed for at oprette én klasse mindre end ved de nuværende distrikter for skoleåret 2016/17 og igen i 2017/18.Der er også set på muligheden for at ændrer på skoledistrikterne, for at optimereklassedannelserne. Pga. forskel på antal elever år for år i distrikterne er detikke umiddelbart muligt at dele distrikterne optimalt for en årrække.

Beregningen på antal elever tager udgangspunkt i, at 48 elever pr. årgangsøger friskole - eller skole uden for kommunen. Der vil være en usikkerhedomkring dette antal fra år til år.

Økonomi

Reduktion - Helårsvirkning I 1000 kr.Budget 2015 0Budget 2016 (En 0. kl. i 5 mdr.) -322Budget 2017 (En 0. kl. i 12 mdr. + En 1. kl. i 5 mdr.) -993Budget 2018 (En 0. kl. i 7 mdr. + En 1. kl. i 12 mdr. + En 2. kl. i 5 mdr.) -1.201

Evt. tilflytning, ændring af søgning til privatskoler vil kunne ændre i antallet af klasserog dermed også i økonomien

Ændringsforslag






10. juni 2014Administration / Tilbud til børn og unge med særlige behovBalanceforslagServiceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

30.300

Forslag til mulige økonomiske

investeringer på tilbud til børn

og unge med særlige behov

6.58 (ØU) - 2 socialrådgivere 1.000 1.000 1.000 1.000

5.20 - 5.24 - Skønnede effektiviseringer -500 -1.000 -2.000 -2.000

Faglig og økonomisk controlling

Ovenstående er rent skønnede beløb og besparelsen er ikke sammenholdt med udgiftsniveauet i andre

kommuner.




Ændringsforslag


Indsatsen for udsatte børn og unge har gennem flere år været præget af økonomiske udfordringer. Herunder at

området har været svært at styre økonomisk på grund af vanskeligheden i at forudse udgifterne.

Udfordringerne skyldes først og fremmest dyre anbringelsessager, hvor priserne for et enkelt barn ofte kan

koste helt op til omegnen af en million om året.

Da der gennem længere tid har været et betydeligt arbejdspres på børne- og ungeområdet, har opgaverne i

relation til faglig og økonomisk controlling været nedprioriteret til fordel for at håndtere de nye og akutte

sager. Det foreslås derfor, at der i forbindelse med budget 2015 investeres 1 mio. kr. i optimering af faglig og

økonomisk controlling ved at ansætte to socialrådgivere. Det skønnes, at en målrettet indsats kan medføre

budgetbesparelser i budget 2015 på 0,5 mio. kr. stigende til 2 mio. kr. i overslagsårene. Illusteret set svarer

det til at min. 6 børn skal overgå fra anbringelse på døgninstitution/opholdssted til en plejefamilie (der er

taget udgangspunkt i gennemsnitspriser på området) eller en reduktion af udgifterne til opholdssteder og

døgninstitutioner på ca. 10%

På anbringelsesområdet er det vigtigt, at være opmærksom på, at der også er tale om et egentligt marked.

Udbud og efterspørgsel har stor betydning for den pris, der indgås ved aftale om en døgnanbringelse. Det er

derfor nødvendigt, at sagsbehandlerne har faglige kompetencer til også at håndtere ”det gode købmandskab”.

Gennem det gode købmandskab er det muligt at forhandle pris og indsats kontinuerligt. Det er fx ofte sådan, at

et privat opholdssted kontakter sagsbehandleren og søger om ekstra ressourcer fordi de vurderer, at barnets

behov ligger uden for rammen af det en fast takst skal honorere. I sådanne situationer er det vigtigt, at

sagsbehandleren løbende har været i kontakt med både barn og opholdssted, så sagsbehandleren har relevant

viden om hverdagen – det i sig selv kan minimere efterspørgslen på ekstra ressourcer. I modsætning til de

situationer, hvor sagsbehandleren måske ikke har set barnet i flere år og derfor er helt overladt til at forlade

sig på opholdsstedets faglige vurderinger. Endelig skal det gode købmandskab sikre, at sagsbehandleren har

stor viden om sammenhæng mellem takster og fagligt indhold – en viden der først og fremmest skabes

gennem erfaring og kollegial sparring.

Når der er tale om så store økonomiske udgifter er der i sagens natur et ekstra stort behov for at sikre sig, at

den foranstaltning, der er iværksat leverer gode resultater og effekt for det enkelte barn. Center Familie har i

løbet af 2014 implementeret IT-systemet DUBU og den socialfaglige metode ICS , der sikrer en fælles praksis

og metodebevidsthed. Den faglige standard skal baseres på forskning. Det forudsætter et solidt socialfagligt

arbejde, hvor sagsbehandler har fokus på at opsætte realistiske mål og frem for alt er i løbende og tæt dialog

med barn og opholdssted/institution for at sikre, at der arbejdes målrettet og med afsæt i de aftaler der er

indgået.


10. juni 2014Tilbud til børn og unge med særlige behovBalanceforslagServiceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

30.301 5.21

Udgifter til støtte- og

kontaktperson reduceres med

20% -400 -400 -400 -400

Ovenstående er en skønnet besparelse, da der ikke er foretaget et individuel skøn.

Ved uændret serviceniveau er der i 2015 budgetteret med en udgift til støtte- og kontaktpersoner på 4,3 mio.

kr. - 10% reduktion svarer til en besparelse på ca. 0,4 mio. kr.

Drift




Økonomi

Ændringsforslag


Man skal være opmærksom på, at Ankestyrelsen egendrift til kontrol af sager i kommunerne er øget, hvilket

kan betyde at, at kommunens pålægges at iværksætte foranstaltninger.

Bevilling af støtte- og kontaktpersoner sker i overvejende grad til unge mennesker med udtalte sociale

problemer og/eller misbrug. En række af disse unge har f.eks. svært at følge skolegang og arbejde, de har

svært ved at indgå i relevante relationer til andre unge, voksne og deres familie og de har svært ved at

overskue og tilrettelægge deres dagligdag. Støtte- og kontaktpersonordningen omfatter således ofte

omfattende hjælp ved overgang til voksenlivet med henblik på uddannelse, beskæftigelse, bolig, økonomi etc.

Nedsættelse af serviceniveau ift. støtte- og kontaktpersoner. Nedsættelse af støtte med op til 20 %.

Konsekvensen kan blive, at den forbedring der er opnået socialt og fagligt ikke bærer frugt til en vedvarende

forandring. Der vil være risiko for tilbagefald ift. de oprindelige vanskeligheder, ligesom der er risiko for et øget

pres på kontanthjælp, dagpenge og førtidspension.


10. juni 2014Ungdomsskolen mv.BalanceforslagServiceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

30.302 5.21

Udgifter til aflasning reduceres

med 10% -400 -400 -400 -400

Risikoen ved at generel nedsættelse af serviceniveauet er f.eks.:- At der på længere sigt vil blive behov for mere omfattende og dyrere foranstaltninger, da barnet ikke har fået relevant støtte i nødvendigt omfang- At forældrene ikke længere ser sig i stand til at have barnet hjemme og forventer, at det anbringes uden for hjemmet- At barnets færden/placering i normalmiljøet vanskeliggøres da der ikke ydes aflastning i fornødent omfang.- At Ankestyrelsen tager sagen op af egen drift med eventuelt øgede udgifter til følge- Der vil formentlig være stor forældreutilfredshed med et forringet serviceniveau specielt for fysisk/psykisk handicappede.

Ovenstående er en skønnet besparelse, da der ikke er foretaget et individuel skøn.

Ved uændret serviceniveau er der i 2015 budgetteret med en udgift til aflastningsordninger på 2,1 mio. kr. -

20% reduktion svarer til en besparelse på ca. 0,4 mio. kr.

Økonomi




Ændringsforslag


Nedsættelse af serviceniveauet vedrørende aflastning af børn og unge. Nedsættes serviceniveauet med 10 %

vil det betyde, at et barn, der er i aflastning hver 14. dage = i alt 26 gange årligt vil kunne tilbydes aflastning

23 gange i stedet (teoretisk eksempel).


10. juni 2014Pasningsordninger for børn / Skoler mv.BalanceforslagServiceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

30.900 3.01 til 5.14

Behandlergruppen i

Familieafdelingen 6.878 -500 -500 -500 -500

Behandlergruppen i Familieafdelingen består af følgende områder:- Børne- og familiegruppen- Sprogstimulering af førskolebørn- Tale-/høreundervisning- PPR

Rammebesparelse på 0,5 mio. kr.

Ændringsforslag


Økonomi

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beskrive konsekvenserne ved en besparelse på området, hvorfor

forslaget pt. er medtaget som en rammebesparelse.




ÆndringNr. Funktion Natur- Fritids- og Kulturudvalget til basis Udvalgets beslutning


Balancekatalog

Fagpersonale Bibliotek -177 -177 -177 -177 Forslaget blev drøftet

Stevns Musikskole, talent -90 -90 -90 -90 Forslaget blev drøftet

Mellemkommunale betalinger netto -137 -137 -137 -137 Forslaget blev drøftet

Renovering rørlagte vandløb -55 -55 -55 -55 Forslaget blev drøftet

Øgede indtægter Hårlevhallen -50 -50 -50 -50 Forslaget blev drøftet

Stevnsbadet diverse -92 -92 -92 -92 Forslaget blev drøftet

I alt -601 -601 -601 -601


Dato 23.4 2014Politikområde BiblioteksvæsenÆndringstype Forslag til balancekatalogDrift Serviceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

1 10910000 Fagpersonale Bibliotek 4.804 4.767 4.767 -177 -177 -177 -177

I forbindelse med etableringen af de åbne biblioteker har Stevns Bibliotekerne allerede sparet 300.000 kr. på lønkontoen (150.000 kr. i henholdsvis 2013 og 2014); men da det ikke er fagligtforsvarligt at pege på besparelser på de øvrige hovedkonti: materialeindkøb, ejendomme og it - må besparelsen i givet fald atter findes på lønkontoen.

Etablering af åbne biblioteker pr. 5.10.2013 har gjort det muligt at benytte de 3 fysiske biblioteker fra kl. 7.00-21.00. Biblioteketsbrugerne fordeler sig over hele åbningstiden, og antallet af brugere i den betjente åbningstid er derfor - som forventet - blevet mindre. Dette har muliggjort énmandsbetjening i større omfang end før 5.10.2013, hvilket også var forventet og hovedårsagen til, at det har været muligt at reducere lønkontoen med ovennævnte 300.000 kr. Konsekvensen af en eventuel yderligere besparelse på 177.000 kr. i 2015 bliver, at Strøby Egede vil være énmandsbetjent i hele den bemandede åbningstid (besparelse 120.000 kr.). Endvidere bliver onsdag i Strøby Egede pr. 1.1.2015 udelukkende en selvbetjeningsdag - ligesom søndag er det i dag på alle 3 biblioteker (besparelse 57.000 kr.).

Stevns Bibliotekernes personalenormeringSiden kommunesammenlægningen er bibliotekernes personalenormering blevet reduceret med hele 30,1 %. Dette har kunnet lade sig gøre med baggund i digitalisering og heraf afledt effek-tivisering. Der har været tale om, at mange arbejdsprocesser er blevet fuldt ud automatiserede, der

har været mange interne arbejdsomlægninger og ibrugtagning af mere og mere selvbetjening.Hvis der skal reduceres yderligere som følge af reduktioner også i 2015, er der tale om en reduktionpå mere end 33%. Konsekvenserne heraf er beskrevet oven for.

Hvis der i årene frem skal skæres yderligere i normeringen, vil det blive nødvendigt at drøfte, om det fortsat vil være muligt at opretholde et tilfredsstillende serviceniveau på alle 3 biblioteker – eller om der bør ændres på biblioteksstrukturen, herunder evt. reduceres i antallet af biblioteker.

nødvendigt at drøfte, om det fortsat vil være muligt at opretholde et tilfredsstillende serviceniveaupå alle 3 biblioteker – eller om der bør ændres på biblioteksstrukturen, herunder evt.

Tidsplan


-innovation

-digitalisering

Økonomi


Udvalg: Natur-, Fritids- og Kulturudvalget

Ændringsforslag


Målsætning

Målgruppe


Dato 23.4 2014Politikområde KulturÆndringstype Forslag til balancekatalogDrift Serviceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

Stevns Musikskole, talent 160 160 -90 -90 -90 -90

Ud over dét tilskud, som Stevns Musikskole får udbetalt i henhold til 'Rammeaftale om musikskole-samarbejdet mellem Stevns Kommune og Køge Kommune', har musikskolen fået udbetalt et særligttilskud på 160.000 kr. til talentarbejde.

Tilskuddet vil, hvis forslaget vedtages, i 2015 blive reduceret til 70.000 kr. En reduktion af tilskuddet vil naturligvis medføre et nedsat aktivitetsniveau. Der bliver færre børnog unge, som får særlige tilbud med henblik på at pleje og styrke deres talent, hvilket uddybes:

Puljen til talentudvikling er på 160.000 og sæson 2013-2014 er første sæson,

hvor Stevns Musikskole kører selvstændig talentudvikling, da samarbejdet om

Sydkystens Talentakademi ophørte pr. 1. august 2013.

I sæson 2013/2014 er der arbejdet med speciel talentudvikling hos 10 af musikskolens elever.

Under det fælles samarbejde havde Stevns Musikskole maksimalt 5 elever med pr. sæson, så allerede nu kan vi konstatere at der bliver lavet meget mere talentudvikling for de samme penge i Stevns Kommune.

De resterende penge i talentudviklingspuljen er blevet brugt til indretning af musikskolens

egne lokaler i Egestræde 14 i Store Heddinge.

Musikskolen er ikke blevet tilført ekstra midler i forbindelse med ibrugtagningen af egne lokaler i

Egestræde 14, men det er lykkedes at lydisolere, møblere og udstyre lokalerne med instrumenter uden at overskride budgettet.

I den kommende sæson træder folkeskolereformen i kraft og en eventuel besparelse på

musikskoleområdet vil gøre det meget vanskeligt at byde ind med aktiviteter i folkeskolen.

Stevns Musikskole har et ønske om at kunne give nogle ekstra tilbud til ca. 50 børn og unge hvert år.

Tidsplan


-innovation

-digitalisering

Økonomi


Udvalg: Natur-, Fritids- og Kulturudvalget

Ændringsforslag


Målsætning

Målgruppe


Dato 23.4 2014Politikområde FolkeoplysningÆndringstype Forslag til balancekatalogDrift Serviceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018Mellemkommunale

betalinger netto 391 391 -137 -137 -137 -137

Udgifterne til mellemkommunale betalinger på folkeoplysningsområdet er mindre end detafsatte budgetbløb.

Tidsplan


-innovation

-digitalisering

Økonomi


Udvalg: Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Ændringsforslag


Målsætning

Målgruppe


Dato Politikområde Ændringstype Forslag til balancekatalogDrift Serviceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

Renovering rørlagte vandløb 55 -55 -55 -55 -55

besparelse 2%

Tidsplan


-innovation

-digitalisering

Målgruppe

Økonomi



Ændringsforslag


Hvis der kommer større sager med renovering af rørlagte vandløb, vil en besparelse betyde, at budgettet

overskrides, og at der vil blive fremlagt en sag til politisk behandling

Målsætning


Dato 23.4 2014Politikområde FritidÆndringstype Forslag til balancekatalogDrift Serviceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018Øgede indtægter

Hårlevhallen -117 -117 -50 -50 -50 -50

Hårlevhallen mener at kunne øge indtægtsniveauet ved bl.a. øget udlejning og dermed bidragetil en øgning af indtægterne fremadrettet.

Tidsplan


-innovation

-digitalisering

Økonomi



Ændringsforslag


Målsætning

Målgruppe


Dato Politikområde Ændringstype Forslag til balancekatalogDrift Serviceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

Kontorhold 112 -22 -22 -22 -22

Rengøring 220 -20 -20 -20 -20

Administration Stevnshallen 10 -10 -10 -10 -10

Opjustering af indtægter -1.216 -40 -40 -40 -40

Tidsplan


-innovation

-digitalisering

Målgruppe

Økonomi



Ændringsforslag


Stevnsbadet kan via. rationalisering af kontordriften spare 22 t.kr. på kontorhold, 20 t.kr. på rengøring, 10

t.kr. på administration og øge indtægterne med 40 t.kr.

Målsætning

Ændring

Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutningbudget BO BO BO

Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Balancekatalog

VejvæsenKommunale veje, stier og pladser m.v.

50.000 Gadebelysning, aftale ? ? ?50.000 2.11 Gadebelysning, Udskiftning af lamper -250 -350 -350 -375 PTU 10/6: Anbefales

50.000 2.11 Gadebelysning, hærværksdækning -280 -280 -280 PTU 10/6: Kan ikke anbefales

50.001 2.11 Natslukning Gadelys traditionel vis -60 -60 PTU 10/6: Kan ikke anbefales50.001 Natdæmpning (standalone - centralt) ? ? PTU 10/6: Anbefales

Vintertjeneste50.005 2.14 Hjemtagelse saltning -400 -400 -400 -400 PTU 10/6: Anbefales50.005 2.14 Ny saltlade -245 -245 -245 PTU 10/6: Anbefales

Kollektiv Trafik

50.010 2.31 Kollektiv trafik, Movia -2.000 -2.000 -2.000 PTU 10/6: Drøftet

Faste ejendomme og fritidsområder50.020 0.10 Bygningsvedligeholdelse ? ? ? ? PTU 10/6: Kan ikke anbefales

MaterielgårdenKommunale veje, stier og pladser m.v.

50.030 0.10 Rengøring offentlige toiletter -75 -75 -75 -75 PTU 10/6: Anbefales

50.031 Effektivisering ifm ydelsesbeskrivelser ? ? ? ? PTU 10/6: Kan ikke anbefales

I alt -785 -3.410 -3.350 -3.375


Dato 10. juni 2014Politikområde VejvæsenÆndringstype Forslag til balancekatalogDrift Serviceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

Gadebelysning

50000 2.11 Hærværksdækning -280 -280 -280

50000 2.11 Udskiftning af lamper -250 -350 -375 -375

Stevns kommunes udgifter til Gadebelysning:

kr. 1.928.000 årligt til investeringsbidrag (anlæg) - ca. 2.5 % i rente

kr. 106.000 afregnes årligt til abonnement målere

kr. 658.000 afregnes til vedligehold af gadelys årligt

kr. 280.000 afregnes årligt til hærværksdækning

kr. 1.750.000 afregnes til el

Indfrielse af lån/Lånefinansiering:

Skulle vi tilbagekøbe vores belysningsanlæg fra SEAS NVE ville det koste kommunen ca. kr. 21,5 mio pr.1/1

2016.

Der betales ca 2 mio kr. årligt i investeringsbidrag til SEAS-NVE.

Økonomi undersøger hvorvidt dette kan lånefinansieres billigere end gennem SEAS-NVE.

Udgift til årligt vedligehold:

Der er ikke konkurrence på prisen, men der skal ikke forventes den store besparelse på så lille en driftsudgift

ved et større udbud, hvorfor vi bør gå i forhandling med SEAS NVE i stedet.

I stedet vil der blive arbejdet og fremlagt styringsstrategi for fremadrettet drift. Hvis vi ønsker at investere i

central styring contra stand alone løsninger kan der forventes en yderligere driftbesparelse på ca. 20%.

Skal undersøges nærmere, og forvaltningen kan tidligt fremlægge overslag til mødet i august og tidligst med

effekt fra 1/1 2016.

Hærværksdækning:

Af fraskære hærværksdækning og herved spare kr. 280.000 årligt er meget risikofyldt. Det koster typisk kr.

30 - 50.000 hver gang der er kabelfejl, og der skal forventes 3 - 5 stk. årligt. Yderligere koster en påkørsel

kr. 15.000 hver gange, og det sker også typisk flere gange om året. Forvaltningen fraråder at vi sparer

hærværksdækningen væk.

Ialt en besparelse på kr. 280.000 årligt

Udskiftning af ca. 800 enheder 2014:

Der skiftes ca 800 gl. kviksølvlamper i 2014 til LED. Denne udskiftning vil alene give en forventet besparelse

på ca. kr. 200.000 og ca. kr. 50.000 på vedligeholdelsesdelen. For at opnå besparelse skal forventes

anlægsinvestering, som dog kan belånes som energieffektiviseringstiltag, og af kommunen selv i stedet for

via SEAS NVE. Tilsvarende kan skiftes yderligere 800 andre enheder i 2015 med besparelse på kr. 350.000

ved anlægsinvestering.

Forvaltningen har ikke modtaget anlægsoverslag endnu, så endeligt anlægsforslag kan sandsynligvis ikke

fremlægges før til møder i august.

Ialt besparelse på kr. 250.000 årligt ved en investering på kr. xxx i 2015. besparelse på kr. 350.00 i 2016 og


Udvalg: Plan og Teknikudvalg

Ændringsforslag



Dato 10. juni 2014Politikområde VejvæsenÆndringstype Forslag til balancekatalogDrift Serviceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

50001 2.11 Natslutning traditionel vis -60 -60

50001 2.11 Natslukning ved xxx ? ? ?



Ændringsforslag


PTU besluttede på deres møde den 10 marts 2011 at gennemføre besparelser på udendørsbeslysningen ved

at etablere sommerslukning.

I sommeren 2011 blev gadelyset natslukket i perioden fra uge 20 til og med uge 31. Det blev samtidig

besluttet, at ordningen skulle evalueres i september måned, så i 2012 blev gadelyset slukket i perioden fra

uhr 19 til uge 30. Begge uger incl.

I 2013 blev ordningen med natslutning nedlagt. Ved genoptag kan forventes en besparelse på ca kr. 60.000

Forvaltningen er ved at undersøge hvilken fremadrettet styringsstrategi som vil være mest optimal - at vi

skifter til stand alone sytem, hvor vi kan tilpasse hver enkelt lampe - det er knap så fleksibelt som hvis vi

vælger en central styring i stedet, med en form for intelligent styring. Sidst nævnte system er 10% dyrer

men giver 15 - 20% ekstra besparelse på drift ift. stand alone løsningerne, men der skal forvntes ca. 15 års

tilbagebetalingstid ved investering.

Med disse mere intelligente løsninger kan man i stedet for traditionel natslukning kode systemerne til

natdæmpning over hele kommunen hvor der er udskfitet lamper - natdæmpning fungerer ved individuelt at

drosle ned på lux, så der stadig er lys og derfor opleves meget anderledes end en reel slukning.


Dato 10. juni 2014Politikområde Vejvæsen - vintertjenesteÆndringstype Forslag til balancekatalogDrift Serviceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

50005 2.14 Hjemtagelse Saltning -400 -400 -400 -400

50005 2.14 Ny fælles saltlade -245 -245 -245

TidsplanHjemtagelse af præventiv saltning fra 1/1 2015

Hjemtagelse saltning

Ny saltlade

kr. 400.000 årlig besparelse

kr. 245.000 årlig besparelse samt 1,65 mio. anlæg

Økonomi



Ændringsforslag


Nyt udbud af vintertjeneste hvor præventiv saltning delvis hjemtages:

De nuværende kontrakter med eksterne entreprenører på vintertjenesten i komunen udløber i april måned

2014. Fremadrettet vil præventiv saltning for det meste blive udført i eget regi, og det kommende udbud af

vintertjenesten vil således omfatte udvalgte strækninger for præventiv saltning, primært gamle amtsveje,

samt snerydningsruter stort set i samme antal som i dag. Dette tiltag iværksæsttes for at effektiviserer mest

muligt på indenfor eksisterende mandskab, da det mest optimale er at have sommerholdet så vidt muligt

fuldt beskæftiget med vinteropgaver.

Hjemtagelse af saltning forventes at svare til en skønnet besparelse på kr. 400.000 (gns. betragtning)

Nyt saltlager:

Ved at investere kr. 1.65 mio i et nyt samlet saltlager i Store Heddinge vurderes det at give en yderligere

besparelse på minimum kr. 245.000, svarende til en besparelse på kr. 70.000 på udgift til salt fra Bakke-

bølle og kr. 175.000 på mandskabsbesparelser svarende til 80% 1 mand i et halvt år. Ved at nedlægge

saltlager i Hårlev kan der fremadrettet i stedet for 2 faste mænd regnes med 1 fast mand.

Det skal bemærkes der er kalkuleret med en Salthal uden vaskefaciliteter. Det vil koste yderligere 0,15 mio

at udføre salthal med tilhørene vaskeplads.

Der er i dag 2 salthaller i Stevns Kommune. En i Hårlev og en i store Heddinge.. Salthallerne har en samlet

kapacitet på ca. 360 tons, fordelt med ca. 300 tons i Hårlev og ca. 60 tons i Store Heddinge.

Ved at opføre ny stor salthal med en kapacitet på 700 tons salt, så der kun skal læsses salt et sted og den

øgede kapacitet, vil det ikke længere være nødvendigt at købe salt i Vordingborg Kommune. En enkelt af de

nuværende saltruter kører i dag til Bakkebølle og henter salt.

Effektivisering på læsning af salt ved ny saltlade fra 1/1 2016. Men det kræver anlægsinvestering på 1,65

mio. kr. i 2015 til ny saltlade.


Dato 10. juni 2014Politikområde Kollektiv trafikÆndringstype Forslag til balancekatalogDrift Serviceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

50010 2.31 Kollektiv trafik, movia -2.000 -2.000 -2.000

Tidsplan

Pt. forventninger om ca. 2 mio kr. årligt.

Økonomi



Ændringsforslag


Movia lægger op til en ny fordelingsmodel, som først får effekt fra 2016 – modellen er ved at være på plads

– men der er stadig møder om finjustering af modellen, og den endelige linjefordeling.

Det er heller ikke fastlagt, om der skal være en form for overgangsordning.

Så 2015 påvirkes ikke af ny finansieringsmodel.

Hertil skal de hidtidige beregninger ses som pejlemærker – resultatet kan godt svinge lidt

Som det er fremlagt pt. ser det ud til at Stevns kommune kan forvente en besparelse i størrelsesorden 2

mio. kr. årligt i udligning.

Konsekvens fra 1/1 2016 og fremadrettet.


Dato 10. juni 2014Politikområde Faste ejendomme og fritidsområderÆndringstype Forslag til balancekatalogDrift Serviceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

50020 0.10 Bygningsvedligehold ? ? ? ?



Ændringsforslag


Et af formålene med centralisering af bygningsvedligeholdet i Teknik & Miljø var at skabe mulighed for at

udnytte stordriftsfordelene.

I 2009 blev der ud fra nøgletalsbetragtninger set på budgetbehovet i forhold til det reelt afsatte budget. Der

blev set på driftudgifter svarende til lavt, mellem eller højt niveau.

Det afsatte budget i 2010 lå ca. 20% under forventningerne på mellemnivau, men det blev vurdret realistik

at sigte imod, når man centraliserede og således havde mulighed for at stordrifte området.

Udfordringer:

Siden beslutningen i 2010 er puljen blevet beskåret af et par gange ifbm. balancekatalogsbesparelser. Der er

også sparet en sum væk ifbm. skolenedlukninger såvel som der skal forventes en yderligere besparelse af

ovennævnte basisbudget på ca kr. 150.000 som følge af nedlukningen af Acaciebo 1/9 2013, Druelund 1/4

2014 og Tryggevælde Vest 1/7 2013.

Centraliseringen blev udført på baggrund af beregninger med data fra BBR. Det har vist sig at data i BBR

ikke var blevet opdateret på flere af de kommunale ejendomme, da gl. byggesager i Gl. Vallø og gl. Stevns

ikke var blevet indberettet. I forbindelse med efterfølgende korrektioner på m2 og opdateringer i BBR

må det yderligere konkluderes, at den afsatte sum skal dække et væsentligt større areal end det som

lå til grund for beregningerne tilbage i 2009. Dvs. bugettet er yderligere underestimeret.

Kommunen har stadig ejendomme med efterslæb, og flere af vore ejendomme er af ældre dato og ikke

alderssvarende i indretning mv.

Derudover udfordres puljen yderligere af, at der er trukket kr. 100.000 af puljen til servicearealerne på

Stevnshøj, Egehaven, Strøbyhjemmet og Hotherhaven.


Dato 10.juni 2014Politikområde MaterielgårdenÆndringstype Forslag til balancekatalogDrift Serviceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

50030 0.10 Rengøring offentlige toiletter 153 271 271 -75 -75 -75 -75



Ændringsforslag


I forbindelse med Rengøringskorpset har overtaget opgaven med at rengøre de offentlige toiletterne, kan der

via effektiviseringer hentes besparelse.

Det er vurderingen at vi fremadrettet kan reducere budgettet med kr. 75.000 og stadig opnå samme

serviceniveau som tidligere.


Dato 10. juni 2014Politikområde MaterielgårdenÆndringstype Forslag til balancekatalogDrift Serviceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

50031 Materielgården effektivisering ? ? ? ?



Ændringsforslag


I forbindelse med implementering af ydelsesbeskrivelsen har der gennem det sidste år været indarbejdet en

del ekstra driftopgaver, som tidligere lå udenfor kontrakt, men var til konstant diskussion og frustration for

borgere og forvaltning, fordi arbejderne ikke har været klart definerede ift. tidligere kontrakt.

Yderligere blev budget 2014 beskåret med kr. 300.000 i relation til forventninger om besparelser på

baggrund af effektiviseringstiltag.

Med de mange opgaver som Materielgården er i gang med at samle op og indarbejde i daglig drift, vil det

være mere hensigtsmæssigt for drften at yderligere besparelser drøftes i forbindelse med budget 2016.

ÆndringNr. Funktion Beredskab til basis Udvalgets beslutning


Balancekatalog

80.000 0.95 Beredskabsforlig -450 -450 -450

80.001 0.95 Overvågning af ABA i offentlige bygninger -100 -100 -100 -100

I alt -100 -550 -550 -550


Dato 12. juni 2014Politikområde Stevns BrandvæsenÆndringstype Forslag til balancekatalogDrift Serviceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

Beredskabsforlig 0 -450 -450 -450Overvågning af ABA i offentlige

bygninger -100 -100 -100 -100

Beredskabsforlig

22 maj fremlægges Beredskabsforlig. Den rent statslige model er skrottet. Så valget vil blive imel-lem et rent kommunalt eller delt kommunalt og statsligt udspil. Det mest sandsynlige er et udspilmed delt statsligt og kommunalt. Det er meldt ud der skal spares min. 200 mio på landsplan, dvsforventeligt min. 100 mio kommuner og min. 100 mio staten. = forventeligt ca 20 kr. / indbygger,og skønnet til 450.000 kr. alene for Stevns.

Implementeringen er meldt ud skal ske pr. 1/1-2015.På landsplan er ca. 90 Beredskabschefer hvilket må forventes nedbragt til 45 - 50 personer.Stevns, Køge og Ringsted er på Beeredskabschefnivau i dialog. Der er muligheder for at hente be-sparelse svarende til minimum 450.000 kr. ved et fælles kommunal beredskab, med et ændret ser-viceniveau i en eller anden forstand (ændret risikobaseret dimensionering).

Konsekvens: Beredskabsforliget er motiveret i effektiviseringer, men der bliver også tale om serviceforringelser ift. i dag, hvor omfanget er sværrt at sige, men der vil også kunne opleves bedre betjening på nogen områder, da Beredskaberne forpligtes til at samarbejde overkommunegrænserne for at finde bedste løsning ift. borgerne.

Overvågning af ABA i offentlige bygningerTidligere overvågede Falck på ABA alarmer, i dag har Stevns Brandvæsen overtaget.Kun private betaler for overvågning af ABA anlæg. Offenlige ejendomsejere er undtaget den aftale.Der kan indføres betaling for overvågning på lige vilkår som private ABA anlægsejere.

Konsekvens: Indtægtsforøgelse på Stevns Brandvæsens budget på ca. 100.000 kr. Det skal dog bemærkes at indtægten kommer ved opkrævning fra 16 ejendomme i Stevns Kommune.En udgift som udlignet på hver ejendom svarer til en merudgift på ca. 6 - 7.000 kr. årligt.Da ejendommene driftes i Teknik & Miljø under PTUs budget, vil udgiften skulle modsvares ved opdrift på drift- og vedligeholdelsespuljen på tilsvarende beløb kr. ca 100.000

Økonomi: Besparelse svarende til ca. 450.000 kr. Denne besparelsen forventes ikke at kunne effektueres

fra januar 2015, men mere realistisk 1. januar 2016.


Udvalg: Beredskab

Ændringsforslag


Stevns Brandvæsen har bundet sin økonomi i aftale med Falck, leasingaftaler, vægtafgift, brændstof,

forsikringer og aflønning af personale (overenskomster) og driften relaterer til den risikobaserede

dimensionering.

Der kan spares på det afsatte beløb til de frivillige med den konsekvens at det bliver endnu mindre attraktivt

at melde sig som frivillig. Man kan spare på pedelfunktionen, som er en kombistilling mellem

rengøringsenheden og Stevns Brandvæsen med den konsekvens at det igen er næsten umuligt at drifte en

ejendom med døgnbemanding. Bilerne skal køres til service, vaskes osv, ejendommen rengøres og øvrigt

forefaldenden arbejde. Arbejde som ikke varetages af frivillige.


Dato 12. juni 2014Politikområde Stevns BrandvæsenÆndringstype Forslag til balancekatalogDrift Serviceudgifter


2015 2015 2016 2017 2018

80.001 0.95

Overvågning af ABA i offentlige

bygninger -100 -100 -100 -100

Overvågning af ABA i offentlige bygningerTidligere overvågede Falck på ABA alarmer, i dag har Stevns Brandvæsen overtaget.Kun private betaler for overvågning af ABA anlæg. Offenlige ejendomsejere er undtaget den aftale.Der kan indføres betaling for overvågning på lige vilkår som private ABA anlægsejere.

Konsekvens: Indtægtsforøgelse på Stevns Brandvæsens budget på ca. 100.000 kr. Det skal dog bemærkes at indtægten kommer ved opkrævning fra 16 ejendomme i Stevns Kommune.En udgift som udlignet på hver ejendom svarer til en merudgift på ca. 6 - 7.000 kr. årligt.Da ejendommene driftes i Teknik & Miljø under PTUs budget, vil udgiften skulle modsvares ved opdriftpå drift- og vedligeholdelsespuljen på tilsvarende beløb kr. ca 100.000


Udvalg: Beredskab

Ændringsforslag


nr. balancekatalog - version 2 til basis udvalgets …...med delt statsligt og kommunalt. det er...

Documents