národné lesnícke centrum preh ľad dodávate ľských faktúr...2020/12/01 · národné...
TRANSCRIPT
-
Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávate ľských faktúrObdobie 01.12.2020 - 31.12.2020
Číslo FI faktúry
Dátum doručenia
Dátum vyrovnania
Názov objednávateľa
Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO
Predmet Suma faktúry
Uhradená suma s DPH
Mena Objednávky Reg. číslo zmluvy
0210002887 31.10.2020 1.12.2020 NLC 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
PHM 10/2020 4 460,91 4 460,91 EUR 408/NLC/2018
0210003102 19.11.2020 1.12.2020 NLC 1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120
značkovacia páska 87,76 87,76 EUR 2050009212 18/NLC/2019
0210003066 9.11.2020 1.12.2020 NLC 1000003536 / Alfaprint, s.r.o. / Robotnícka 1/D, 036 01 Martin / 36403229
Obálka Zelená správa 2019,SJ 330ks,AJ 170ks
270,60 270,60 EUR 2050009231
0210002907 5.11.2020 1.12.2020 NLC 1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453
vyhotov.PSL,IV.etapa,LC Horná Ves
55 074,13 55 074,13 EUR 432/NLC/2018
0210003056 2.11.2020 1.12.2020 NLC 1000003883 / EuroForest, s.r.o / Topoľová 3237/26, 960 01 Zvolen / 36627453
Vyhot.PSL,IV.etapa,LC Kamenec pod Vtáčnik.
57 360,25 57 360,25 EUR 432/NLC/2018
0210003098 18.11.2020 1.12.2020 NLC 1000004358 / MVDr. Michal Belák / SNP 1426/4-5, 017 07 POVAŽSKÁ BYSTRICA / 37919369
kompl.veterinár.služby-imobilizácia zveri
820,00 820,00 EUR 2050009215
0210002906 5.11.2020 1.12.2020 NLC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182
batérie nabíjacie GP ReCyko+2700 HR6 (AA),5
54,00 54,00 EUR 2050009168
0210002867 3.11.2020 1.12.2020 NLC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182
vrecia do koša čierne 71,16 71,16 EUR 2050009115 96/NLC/2020
0210003067 5.11.2020 1.12.2020 NLC 1000013042 / RASKO TRADE, s.r.o. / Podzámčok 123, 962 61 Dobrá Niva / 50005227
Kolíky na vytyčovanie výskumných plôch
201,60 201,60 EUR 2050009202
0210003100 19.11.2020 1.12.2020 NLC 1000015489 / Martin Ryboš - Divart / T.Vansovej 1541/12, 960 01 Zvolen / 43562230
plastová záslepka 50ks 47,50 47,50 EUR 2050009210
0210003101 19.11.2020 1.12.2020 NLC 1000015489 / Martin Ryboš - Divart / T.Vansovej 1541/12, 960 01 Zvolen / 43562230
plastová záslepka,háčik,lišta
230,40 230,40 EUR 2050009211
0210003109 12.11.2020 1.12.2020 NLC 1000015602 / Jaroslav Országh ALT - Repas / Vĺčok 1188/8, 963 01 Krupina / 48289531
doprava nalož.a vylož.kameňa,Sokolská 2,ZV
131,04 131,04 EUR 2050009232
0210003216 19.11.2020 2.12.2020 NLC 1000002781 / ELEKTROSPED, a. s. / Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava / 35765038
puzdro na mobil flipové Samsung S-View Gal.
29,58 29,58 EUR 2050009289
0210002890 4.11.2020 2.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
tonery HP CF410,411,412,413XC
448,80 448,80 EUR 2050009124 Z202014810_Z
0210002889 4.11.2020 2.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
tonery black,yellow,mag.,cyan
780,00 780,00 EUR 2050009123 Z202014810_Z
0210002917 30.10.2020 2.12.2020 NLC 1000010249 / localhost s.r.o. / Kežmarská 20, 040 11 Košice / 47549581
úprava web stránky AWS - 6,7,8,9,10/2020
1 668,60 1 668,60 EUR 2050009147 4/NLC/2020
0210003117 19.11.2020 3.12.2020 NLC 1000001503 / ALTRAK s.r.o. / Radlinského 12, 957 01 Bánovce nad Bebravou / 31437702
telefon GSM Samsung S10e
498,00 498,00 EUR 2050009263
Dátum: 20.01.2021Vypracoval: Lucia Silná 1
-
Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávate ľských faktúrObdobie 01.12.2020 - 31.12.2020
Číslo FI faktúry
Dátum doručenia
Dátum vyrovnania
Názov objednávateľa
Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO
Predmet Suma faktúry
Uhradená suma s DPH
Mena Objednávky Reg. číslo zmluvy
0210003023 3.11.2020 3.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020
7,20 7,20 EUR 449/2013/NLC
0210003024 3.11.2020 3.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020
7,22 7,22 EUR 449/2013/NLC
0210003022 3.11.2020 3.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020
10,82 10,82 EUR 449/2013/NLC
0210003021 3.11.2020 3.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.11.2020 - 3.12.2020
21,60 21,60 EUR 449/2013/NLC
0210003078 13.11.2020 3.12.2020 NLC 1000002707 / FAST PLUS, spol.s r.o. / Na pántoch 18, 831 06 Bratislava / 35712783
chladnička CMDDS P5144WH,dopravné
190,79 190,79 EUR 2050009195
0210003124 23.11.2020 3.12.2020 NLC 1000002792 / A.I.S. s.r.o. / Staré grunty 53, 841 04 Bratislava / 35768240
Servis.zásah na UV2000 300,00 300,00 EUR 2050009264
0210002908 31.10.2020 3.12.2020 NLC 1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256
vyúčtov.plynu 10/2020,Sokolská 2,ZV
2 795,57 2 795,57 EUR 419/NLC/2018
0210003116 19.11.2020 3.12.2020 NLC 1000003457 / IBO s.r.o. / Bratislavská 50, 911 05 Trenčín / 36340073
píšťalka srnčia - horná časť, 17ks
221,85 221,85 EUR 2050009261
0210002900 4.11.2020 3.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
HP CC530A,531A,532A,533A
240,00 240,00 EUR 2050009176 Z202014810_Z
0210003119 14.11.2020 3.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
HP Q5949X/XC ton.2ks,HP Q7553X/XC toner,2ks
384,00 384,00 EUR 2050009248 Z202014810_Z
0210002891 4.11.2020 3.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
tonery HP CF410,411,412,413XC
448,80 448,80 EUR 2050009155 Z202014810_Z
0210002901 4.11.2020 3.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
HP CC530A,531A,532A,533A,Canon BCI,HP CF
468,00 468,00 EUR 2050009175 Z202014810_Z
0210003163 14.11.2020 3.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
tonery XEROX 106R black,yellow,mag.,cyan
816,00 816,00 EUR 2050009244 Z202014810_Z
0210003121 19.11.2020 3.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
tonery CF rôzne 8ks 823,20 823,20 EUR 2050009227 Z202014810_Z
0210003162 19.11.2020 3.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
tonery HP CF410/X black,cyan,yellow,mag.
993,60 993,60 EUR 2050009241 Z202014810_Z
0210002911 6.11.2020 3.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
HP CE505A,CANON 046H i-SENSYNS LBP650C
1 068,00 1 068,00 EUR 2050009140 Z202014810_Z
0210002905 6.11.2020 3.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
tonery XEROX 106R,HP CE,HP Q
1 386,60 1 386,60 EUR 2050009156 Z202014810_Z
Dátum: 20.01.2021Vypracoval: Lucia Silná 2
-
Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávate ľských faktúrObdobie 01.12.2020 - 31.12.2020
Číslo FI faktúry
Dátum doručenia
Dátum vyrovnania
Názov objednávateľa
Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO
Predmet Suma faktúry
Uhradená suma s DPH
Mena Objednávky Reg. číslo zmluvy
0210003152 2.11.2020 3.12.2020 NLC 1000003817 / PHOTOMAP, s.r.o. / Poludníková 3, 040 12 KOŠICE / 36572047
Sním.povrchu terénu-Záp.Slovensko,Blok1
34 859,16 34 859,16 EUR 110/2013/NLC
0210002871 30.10.2020 3.12.2020 NLC 1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030
vodné,stočné 1.8.-30.10.2020,Sokolská 2,ZV
427,98 427,98 EUR
0210003114 19.11.2020 3.12.2020 NLC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182
čistiace prostriedky 107,09 107,09 EUR 2050009250 96/NLC/2020
0210002888 5.11.2020 3.12.2020 NLC 1000006684 / HUTNÉ VÝROBKY s.r.o. / Družstevná 1664,14, 960 01 Zvolen / 46509305
rúra čierna 5/4 180bm,delenie mater. 60ks
648,00 648,00 EUR 2050009164
0210003123 16.11.2020 3.12.2020 NLC 1000006704 / MegaLan Consulting s.r.o. / M.R.Štefánika 58, 960 01 Zvolen / 47428449
ukonč.nezap.FTP káblov na budove Sok.2,8ks
1 120,00 1 120,00 EUR 2050009249
0210003045 6.11.2020 3.12.2020 NLC 1000007856 / VIENALA s.r.o. / Textilná 4, 040 12 Košice / 36569321
tlač a sprac.:Poľov.kalen.Igora Gavulu 2021
2 461,03 2 461,03 EUR 2050009253
0210003157 19.11.2020 4.12.2020 NLC 1000000034 / Obec Horná Lehota / Horná Lehota 99, 976 81 Horná Lehota / 00313441
popl.za kom.odpady a drob.stav.odp.2020
25,00 25,00 EUR
0210003106 18.11.2020 4.12.2020 NLC 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173
oblek terénny letný,tričko,čiapka,plášť,pod
252,00 252,00 EUR 2050009239 330/NLC/2018
0210002875 5.11.2020 4.12.2020 NLC 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173
oblek terénny letný,zimný,tričko,prádlo
531,60 531,60 EUR 2050009167 330/NLC/2018
0210003113 19.11.2020 4.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
rýchloviazače zelený,tyrkysový po 24 ks
8,29 8,29 EUR 2050009267 Z201936196_Z
0210003159 25.11.2020 4.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
kancelárske potreby 43,57 43,57 EUR 2050009242 Z201936196_Z
0210003134 23.11.2020 4.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
kopír.papier A480g Premier,17 bal.
48,55 48,55 EUR 2050009268 Z20203191_Z
0210003158 25.11.2020 4.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
Obaly Euro,popisovače 64,19 64,19 EUR 2050009259 Z201936196_Z
0210003089 16.11.2020 4.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
kancelárske potreby 69,95 69,95 EUR 2050009203 Z201936196_Z
0210003136 23.11.2020 4.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
kopír.papier A480g Premier,25 bal.
71,40 71,40 EUR 2050009233 Z20203191_Z
0210003161 25.11.2020 4.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
kancelárske potreby 89,38 89,38 EUR 2050009255 Z201936196_Z
0210003093 16.11.2020 4.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
kancelárske potreby 136,51 136,51 EUR 2050009205 Z201936196_Z
Dátum: 20.01.2021Vypracoval: Lucia Silná 3
-
Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávate ľských faktúrObdobie 01.12.2020 - 31.12.2020
Číslo FI faktúry
Dátum doručenia
Dátum vyrovnania
Názov objednávateľa
Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO
Predmet Suma faktúry
Uhradená suma s DPH
Mena Objednávky Reg. číslo zmluvy
0210003133 23.11.2020 4.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
kopír.papier A480g Premier,50 bal.
142,80 142,80 EUR 2050009234 Z20203191_Z
0210003139 23.11.2020 4.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
kancelárske potreby 171,72 171,72 EUR 2050009266 Z201936196_Z
0210003160 25.11.2020 4.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
kancelárske potreby 184,66 184,66 EUR 2050009243 Z201936196_Z
0210003220 18.11.2020 4.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
Kancelárske potreby 239,03 239,03 EUR 2050009273 Z201936196_Z
0210003091 16.11.2020 4.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
kancelárske potreby 250,57 250,57 EUR 2050009206 Z201936196_Z
0210003112 19.11.2020 4.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
kancelárske potreby 258,05 258,05 EUR 2050009236 Z201936196_Z
0210003138 23.11.2020 4.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
páska DYMO 12/4,8 M1011 hliník bez lepidla
318,60 318,60 EUR 2050009256 Z201936196_Z
0210003090 16.11.2020 4.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
kancelárske potreby 337,18 337,18 EUR 2050009180 Z201936196_Z
0210003097 16.11.2020 4.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
Ofset papier 80g/m2, 12 000 har
374,40 374,40 EUR 2050009214 Z20203191_Z
0210003137 23.11.2020 4.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
kopír.papier A480g Premier,200 bal.
571,20 571,20 EUR 2050009235 Z20203191_Z
0210003095 16.11.2020 4.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
kancelárske potreby 1 217,15 1 217,15 EUR 2050009182 Z201936196_Z
0210003099 18.11.2020 4.12.2020 NLC 1000001657 / SMART COMPUTER s.r.o. / J.C.Hronského 11, 960 01 Zvolen / 31629881
ergon.vertikálna myš CONNECT IT FOR HEALTH
26,40 26,40 EUR 2050009245
0210003132 20.11.2020 4.12.2020 NLC 1000002529 / MEDOKAD - Zdravotnícke pomôcky / Bystrický rad 83, 960 01 Zvolen / 35192836
etylalkohol 96% 0,75g 240,00 240,00 EUR 2050009258
0210003207 1.11.2020 4.12.2020 NLC 1000002686 / SK-NIC, a.s. / Borská 6, 841 04 Bratislava / 35698446
Predĺž.nlcsk.org - 16.11.2020 do 16.11.2021
12,00 12,00 EUR 2050009296
0210003169 12.11.2020 4.12.2020 NLC 1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120
obuv kožená s protišmyk.podráž.,čižmy,podk.
267,48 267,48 EUR 2050009292 18/NLC/2019
0210003209 30.11.2020 4.12.2020 NLC 1000003152 / WEBY GROUP, s.r.o. / Nižovec 2a, 960 01 Zvolen / 36046884
Dom.foresteurope.org 28.11.2020-27.11.2021
22,50 22,50 EUR 2050009297
0210003168 20.11.2020 4.12.2020 NLC 1000003536 / Alfaprint, s.r.o. / Robotnícka 1/D, 036 01 Martin / 36403229
Obálka SR A3, 120 ks 285,12 285,12 EUR 2050009262
Dátum: 20.01.2021Vypracoval: Lucia Silná 4
-
Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávate ľských faktúrObdobie 01.12.2020 - 31.12.2020
Číslo FI faktúry
Dátum doručenia
Dátum vyrovnania
Názov objednávateľa
Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO
Predmet Suma faktúry
Uhradená suma s DPH
Mena Objednávky Reg. číslo zmluvy
0210002912 7.11.2020 4.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
Canon FX10 toner 44,40 44,40 EUR 2050009188 Z202014810_Z
0210003085 11.11.2020 4.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
tonery HP Q7553A,Q2612A/AC/AH
150,00 150,00 EUR 2050009184 Z202014810_Z
0210003535 4.12.2020 4.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
tonery do laser.tlačiarní Canon EXV49
266,40 266,40 EUR 2050009442 Z202014810_Z
0210002913 7.11.2020 4.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
HP Q7553X/XC,3ks 288,00 288,00 EUR 2050009204 Z202014810_Z
0210003083 12.11.2020 4.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
toner OKI black,mag.,cyan,yellow
570,00 570,00 EUR 2050009198 Z202014810_Z
0210003108 19.11.2020 4.12.2020 NLC 1000004268 / HSQ TEAM - Ing. Radek Godora / Clementisa 57/3, 971 01 Prievidza / 37700898
sviečka,prstenec,pilník,reťaz,lišta,olej
92,40 92,40 EUR 2050009238
0210003170 18.11.2020 4.12.2020 NLC 1000004988 / RAJJAN, s.r.o. / Komenského 703/14, 962 23 Očová / 44018002
Baumit WU beton 25 kg 36,00 36,00 EUR 2050009282
0210002899 6.11.2020 4.12.2020 NLC 1000005763 / TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. / Neresnicka cesta 1, 960 01 Zvolen / 47531711
plech poz.zvit. 0,55x1000 8,700kg
14,42 14,42 EUR 2050009131
0210002898 6.11.2020 4.12.2020 NLC 1000005763 / TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. / Neresnicka cesta 1, 960 01 Zvolen / 47531711
vrták HSS do kovu,rukavice,kotúč rezný,brús
72,00 72,00 EUR 2050009130
0210003122 16.11.2020 4.12.2020 NLC 1000006704 / MegaLan Consulting s.r.o. / M.R.Štefánika 58, 960 01 Zvolen / 47428449
videovrátnik pre dve poschodia, Šverm.ZV
3 044,50 3 044,50 EUR 2050009283
0210002873 5.11.2020 4.12.2020 NLC 1000006820 / VIAZNAK s.r.o. / Lieskovská cesta, 962 21 Lieskovec / 36038431
dopravný kužel č. 703 108,00 108,00 EUR 2050009114
0210003107 19.11.2020 4.12.2020 NLC 1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950
vruty,rukavice,klince stavebné
139,60 139,60 EUR 2050009237
0210003173 23.11.2020 4.12.2020 NLC 1000015648 / Martin Kružliak / Sládkovičova 1371/15, 962 12 Detva / 51487969
Svietidlo LUNA,montáž svietidla na strop
257,33 257,33 EUR 2050009281
0210003165 25.11.2020 4.12.2020 NLC 2000000520 / Alemat.cz, spol. s r.o. / Světlohorská 2771/3, 390 05 Tábor, Czech Republic / 28159233
Korková tabuľa 150x100 59,49 59,49 EUR 2050009240
0210003150 25.11.2020 7.12.2020 NLC 1000001471 / ELSO PHILIPS SERVICE, spol.s r.o. / Jilemnického 2, 911 01 Trenčín / 31423388
záznamník teploty,akreditovaná kalibrácia
1 036,80 1 036,80 EUR 2050009257
0210003167 25.11.2020 7.12.2020 NLC 1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061
brzd.kotúč,termostat,brz.destič.,řemen,olej
300,80 300,80 EUR 2050009284 99/NLC/2019
0210003203 27.11.2020 7.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
Kopírovací papier A4 90g,5bal.
29,52 29,52 EUR 2050009276 Z20203191_Z
Dátum: 20.01.2021Vypracoval: Lucia Silná 5
-
Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávate ľských faktúrObdobie 01.12.2020 - 31.12.2020
Číslo FI faktúry
Dátum doručenia
Dátum vyrovnania
Názov objednávateľa
Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO
Predmet Suma faktúry
Uhradená suma s DPH
Mena Objednávky Reg. číslo zmluvy
0210003206 27.11.2020 7.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
Obaly Euro A4,archív.krabica,kopír.papier
72,52 72,52 EUR 2050009272 Z201936196_Z
0210003202 27.11.2020 7.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
kancelárske potreby 163,87 163,87 EUR 2050009277 Z201936196_Z
0210003205 27.11.2020 7.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
kancelárske potreby 182,90 182,90 EUR 2050009274 Z201936196_Z
0210003204 27.11.2020 7.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
kancelárske potreby 197,71 197,71 EUR 2050009275 Z201936196_Z
0210003060 3.11.2020 7.12.2020 NLC 1000002839 / DATALAN, a.s. / Krasovského 14, 851 01 Bratislava / 35810734
MS Visual Studio Professional 2ks
2 200,80 2 200,80 EUR 2050009193
0210003086 11.11.2020 7.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
tonery HP Q7553A,HP CC641,644EE black,color
265,20 265,20 EUR 2050009213 Z202014810_Z
0210003144 11.11.2020 7.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
toner HP CC530,1,2,3 black,mag.,cyan.yellow
300,00 300,00 EUR 2050009197 Z202014810_Z
0210003051 9.11.2020 7.12.2020 NLC 1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919
Vyhot.PSL,IV.etapa,LC Biskup.lesy Radošina
11 755,20 11 755,20 EUR 432/NLC/2018
0210003054 9.11.2020 7.12.2020 NLC 1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919
Vyhot.PSL,IV.etapa,LC Kulháň
43 868,06 43 868,06 EUR 432/NLC/2018
0210003053 9.11.2020 7.12.2020 NLC 1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919
Vyhot.PSL,IV.etapa,LC Partizánske
59 616,67 59 616,67 EUR 432/NLC/2018
0210003055 9.11.2020 7.12.2020 NLC 1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919
Vyhot.PSL,IV.etapa,LC Nitrianska Streda
67 237,71 67 237,71 EUR 432/NLC/2018
0210003052 9.11.2020 7.12.2020 NLC 1000003860 / LH Projekt-SK, s.r.o. / 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany / 36615919
Vyhot.PSL,IV.etapa,LC Duchonka
88 612,50 88 612,50 EUR 432/NLC/2018
0210003058 13.11.2020 7.12.2020 NLC 1000005596 / Mária Poljovková Prekladateľské služby / Športová 196/27, 962 01 Zvolenská Slatina / 46533001
Preklad odborného textu do AJ
95,00 95,00 EUR 2050009199
0210003439 7.12.2020 7.12.2020 NLC 1000007394 / News and Media Holding a.s. / Einsteinova, 851 01 Bratislava / 47256281
týždenník TREND,51 vydaní 94,00 94,00 EUR 2050009360
0210003072 9.11.2020 7.12.2020 NLC 1000007764 / Roman Belák / Kolpašská 14, 969 01 Banská Štiavnica / 33759952
olej reťazový minerálny 5l, olej 2T LS+4l
103,61 103,61 EUR 2050009190
0210002914 9.11.2020 7.12.2020 NLC 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948
OEM predlžovací kábel,1ks 9,60 9,60 EUR 2050009154 Z20203290_Z
0210003228 1.12.2020 7.12.2020 NLC 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467
opak.dod.elektriny 12/2020,Stráže ZV
173,00 173,00 EUR 323/NLC/2019
Dátum: 20.01.2021Vypracoval: Lucia Silná 6
-
Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávate ľských faktúrObdobie 01.12.2020 - 31.12.2020
Číslo FI faktúry
Dátum doručenia
Dátum vyrovnania
Názov objednávateľa
Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO
Predmet Suma faktúry
Uhradená suma s DPH
Mena Objednávky Reg. číslo zmluvy
0210003229 1.12.2020 7.12.2020 NLC 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467
opak.dod.elektriny 12/2020,Švermova ZV
193,00 193,00 EUR 323/NLC/2019
0210003230 1.12.2020 7.12.2020 NLC 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467
opak.dod.elektriny 12/2020,Sokol.2, ZV
324,00 324,00 EUR 323/NLC/2019
0210003057 11.11.2020 7.12.2020 NLC 1000014222 / Reprocomp, s. r. o. / Starohorská, 974 11 Banská Bystrica / 52565602
Servis tlačiarne 128,40 128,40 EUR 2050009187
0210003214 26.11.2020 7.12.2020 NLC 1000015489 / Martin Ryboš - Divart / T.Vansovej 1541/12, 960 01 Zvolen / 43562230
záves.lišta,prop.mat.,plast.záslepka,montáž
47,30 47,30 EUR 2050009279
0210003105 18.11.2020 8.12.2020 NLC 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173
montérková súprava 30,00 30,00 EUR 2050009219 330/NLC/2018
0210003049 11.11.2020 8.12.2020 NLC 1000002083 / Ing. Branislav Settey – SKLOCHEM-AGROEKO / Ferienčíkova 3, 960 01 Zvolen / 33289557
2,3,5-trifenyl-tetrazoliumchlorid čistý,2ba
396,00 396,00 EUR 2050009148
0210003047 10.11.2020 8.12.2020 NLC 1000002805 / CANON SLOVAKIA s.r.o. / Karadžičova 8, 821 08 Bratislava / 35782889
Servis + kópie 11/2020,Sokolská 2,ZV
630,00 630,00 EUR 130/NLC/2019
0210003079 16.11.2020 8.12.2020 NLC 1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466
baterka High ener 8ks,Long life 8ks
19,20 19,20 EUR 2050009225
0210003033 31.10.2020 8.12.2020 NLC 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124
Zberné jazdy 10/2020 316,80 316,80 EUR 96/NLC/2019
0210003080 15.11.2020 8.12.2020 NLC 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050
Dell 24 Professional Monitor P2421
186,00 186,00 EUR 2050009229 Z202029616_Z
0210003081 15.11.2020 8.12.2020 NLC 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050
Dell Latitude 5510 i5-10310U 16GB,canon i-S
1 361,84 1 361,84 EUR 2050009260 Z202029616_Z
0210003120 10.11.2020 8.12.2020 NLC 1000010031 / Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. / Galvaniho, 821 04 Bratislava - Ružinov / 50438336
HPE Custom Deployment SVC,oprava karty
3 549,00 3 549,00 EUR 2050009265
0210003031 12.11.2020 8.12.2020 NLC 1000011205 / BEGA s.r.o. / PD Lehota, 951 36 Lehota / 36547654
kancelárske kreslo - čierne 126,00 126,00 EUR 2050009170 Z20206089_Z
0210003044 10.11.2020 8.12.2020 NLC 1000012140 / JKK Trading, s.r.o. / Korytárky 1006, 962 04 Korytárky / 47053950
páska viaz.svorka WAGO,svietidlo SEMI
761,16 761,16 EUR 2050009151
0210002915 9.11.2020 8.12.2020 NLC 1000013755 / BENU SK 8, s.r.o. / Pribilinská 2/A, 831 04 Bratislava-Rača / 48197947
FSME IMMUN INJECT-vakcína proti klieš.enc.
66,80 66,80 EUR 2050009153
0210003430 27.11.2020 8.12.2020 NLC 1000015375 / DANIMANI s.r.o. / Tulipánová 3, 071 01 Michalovce / 52018016
Samsung Galaxy A51 A515 4GB - dobierka
258,30 258,30 EUR 2050009356
0210003128 20.11.2020 8.12.2020 NLC 1000015589 / BFC SK, s.r.o. / A.Hlinku 905/13, 962 12 Detva / 36637343
oprava motora,povrch.úprava Locust 750
3 000,00 3 000,00 EUR 2050009228
Dátum: 20.01.2021Vypracoval: Lucia Silná 7
-
Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávate ľských faktúrObdobie 01.12.2020 - 31.12.2020
Číslo FI faktúry
Dátum doručenia
Dátum vyrovnania
Názov objednávateľa
Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO
Predmet Suma faktúry
Uhradená suma s DPH
Mena Objednávky Reg. číslo zmluvy
0210003103 13.11.2020 8.12.2020 NLC 1000015597 / V-TAC, s.r.o. / M.Rázusa 4763, 955 01 Topoľčany / 47553413
V-TAC PRO LED trubica denná biela 90ks
468,72 468,72 EUR 2050009209
0210003378 27.11.2020 8.12.2020 NLC 1000015616 / TurTel s.r.o. / Hnedá 1125/6, 010 03 Žilina / 36428817
Caterpillar CAT S62 Pro Dual SIM-dobierka
571,27 571,27 EUR 2050009374
0210003196 26.11.2020 9.12.2020 NLC 1000000282 / Technická univerzita vo Zvolene / T. G. Masaryka 2117/24, 960 01 ZVOLEN / 00397440
tlač 3 300,00 3 300,00 EUR 2050009307
0210003191 26.11.2020 9.12.2020 NLC 1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758
Gas Filter,CHarcoal,filter drierite,práca
931,44 931,44 EUR 2050009317
0210003166 25.11.2020 9.12.2020 NLC 1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061
motorový olej, ZV 900 CR 41,76 41,76 EUR 2050009285 99/NLC/2019
0210003273 27.11.2020 9.12.2020 NLC 1000002700 / EMM International, spol. s r.o. / Sekurisova 16, 841 02 Bratislava / 35706503
Štvrťročná kontrola systému EZS a SKV
84,00 84,00 EUR 66/NLC/2014
0210003153 25.11.2020 9.12.2020 NLC 1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120
mačeta Fiskars,ruč.pílka,nožnice,lan.kladka
336,00 336,00 EUR 2050009314 18/NLC/2019
0210003174 23.11.2020 9.12.2020 NLC 1000003392 / ANDREA SHOP, s.r.o. / Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda / 36277151
mobil XIAOMI POCOPHODE X3 NFC DS 6GB
237,00 237,00 EUR 2050009315
0210003208 30.11.2020 9.12.2020 NLC 1000003522 / EUROLINE computer, s.r.o. / Svätoplukova 7, 036 01 Martin / 36395994
Lenovo ThinkPad Thunderbold Dock 135W
273,06 273,06 EUR 2050009316
0210003213 28.11.2020 9.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
HP Q2612A/AC/AH toner 132,00 132,00 EUR 2050009318 Z202014810_Z
0210003200 27.11.2020 9.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
HP Q5949X/XC toner,2ks 192,00 192,00 EUR 2050009303 Z202014810_Z
0210003201 27.11.2020 9.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
HP CF411,412,413,410 tonery
544,80 544,80 EUR 2050009278 Z202014810_Z
0210003195 12.11.2020 9.12.2020 NLC 1000005042 / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, 987 01 Poltár / 44269404
Kontrola komína - chata Borinka Kováčová
50,00 50,00 EUR 2050009309
0210003193 12.11.2020 9.12.2020 NLC 1000005042 / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, 987 01 Poltár / 44269404
Kontrola komína - Chata Tále
50,00 50,00 EUR 2050009310
0210003194 12.11.2020 9.12.2020 NLC 1000005042 / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, 987 01 Poltár / 44269404
Kontrola komína - TGM 22,ZV
90,00 90,00 EUR 2050009308
0210003145 24.11.2020 9.12.2020 NLC 1000005596 / Mária Poljovková Prekladateľské služby / Športová 196/27, 962 01 Zvolenská Slatina / 46533001
preklad odb.textu do angličtiny
95,00 95,00 EUR 2050009288
0210003211 27.11.2020 9.12.2020 NLC 1000005596 / Mária Poljovková Prekladateľské služby / Športová 196/27, 962 01 Zvolenská Slatina / 46533001
Preklad vedeckého článku do angličtiny
110,00 110,00 EUR 2050009323
Dátum: 20.01.2021Vypracoval: Lucia Silná 8
-
Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávate ľských faktúrObdobie 01.12.2020 - 31.12.2020
Číslo FI faktúry
Dátum doručenia
Dátum vyrovnania
Názov objednávateľa
Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO
Predmet Suma faktúry
Uhradená suma s DPH
Mena Objednávky Reg. číslo zmluvy
0210003219 1.12.2020 9.12.2020 NLC 1000005944 / RTVS, s.r.o. / Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava / 36857432
Koncesionárske poplatky 12/2020
79,66 79,66 EUR
0210003180 26.11.2020 9.12.2020 NLC 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050
Seagate IronWolf PRO 4TB 156,00 156,00 EUR 2050009294 Z202029616_Z
0210003198 13.11.2020 9.12.2020 NLC 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050
HP ProBook 450 G7,USB-C dosk,Electronic HP
1 227,00 1 227,00 EUR 2050009305 Z202029616_Z
0210003147 25.11.2020 9.12.2020 NLC 1000011205 / BEGA s.r.o. / PD Lehota, 951 36 Lehota / 36547654
kancelárske kreslo čierne 108,00 108,00 EUR 2050009270 Z20206089_Z
0210003183 26.11.2020 9.12.2020 NLC 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948
CONNECT IT Opt.myš,ergon.USB,LOGO kláv.,pod
20,62 20,62 EUR 2050009293 Z20203290_Z
0210003199 27.11.2020 9.12.2020 NLC 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948
GEMBIRD vert.opt.myš,bezdrôtová 2ks
30,00 30,00 EUR 2050009290 Z20203290_Z
0210003175 26.11.2020 9.12.2020 NLC 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948
ADATA SU630 480GB SSD,SATAIII-pevný disk
64,73 64,73 EUR 2050009295 Z20203290_Z
0210003210 23.11.2020 9.12.2020 NLC 1000014222 / Reprocomp, s. r. o. / Starohorská, 974 11 Banská Bystrica / 52565602
servis tlačiarne Xerox WC6605
279,96 279,96 EUR 2050009300
0210003246 27.11.2020 9.12.2020 NLC 1000015265 / Ing. Gabriela Antáleková / Lozornianska 10, 841 06 Bratislava / 36929697
Exter.projekt.manažm.pre projekt ZEN,Sokol.
2 000,00 2 000,00 EUR 2050009347
0210003225 30.11.2020 9.12.2020 NLC 1000015677 / STILUS, s.r.o. / Grösslingová 71, 811 09 Bratislava / 35789671
preklad z nemčiny - expres 110,16 110,16 EUR 2050009298
0210003164 20.11.2020 10.12.2020 NLC 1000000329 / Amedis, spol. s r.o. / Mlynská 10, 921 01 Piešťany / 00612758
dodanie prístroja Microwave Acdelerated Rea
64 959,60 64 959,60 EUR 2050009254
0210003591 7.12.2020 10.12.2020 NLC 2000000807 / Digital River Ireland, Ltd. / Unit 153 Shannon Free Zone, Shannon, CO. Ireland /
Cisco Webex Starter 14,25 14,25 EUR 2050009589
0210003125 7.11.2020 10.12.2020 NLC 2000000807 / Digital River Ireland, Ltd. / Unit 153 Shannon Free Zone, Shannon, CO. Ireland /
Cisco Webex Starter 14,25 14,25 EUR 2050009269
0210003255 30.11.2020 11.12.2020 NLC 0000002060 / ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU / Tatranská Lomnica 66, 059 60 Vysoké Tatry / 31966977
predplatné - časopis TATRY
9,60 9,60 EUR 2050009338
0210003272 30.11.2020 11.12.2020 NLC 1000000510 / Groszová Oľga, JUDr. / Miloslavovská 55, 900 42 Dunajská Lužná / 11635533
Služby daňového poradenstva 11/2020
132,78 132,78 EUR 2050009380 290/NLC/2007
0210003146 17.11.2020 11.12.2020 NLC 1000001302 / ČSOB Poisťovňa a.s. Bratislava / Žižkova 11, 811 02 Bratislava / 31325416
poistné 16.12.2020-15.12.2021
525,08 525,08 EUR 359/NLC/2012
0210003270 30.11.2020 11.12.2020 NLC 1000001437 / Slovakia Online s.r.o. / Riazanská, 831 03 Bratislava / 31402445
Offline monitoring 11/2020 138,00 138,00 EUR 2050009379 292/NLC/2011
Dátum: 20.01.2021Vypracoval: Lucia Silná 9
-
Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávate ľských faktúrObdobie 01.12.2020 - 31.12.2020
Číslo FI faktúry
Dátum doručenia
Dátum vyrovnania
Názov objednávateľa
Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO
Predmet Suma faktúry
Uhradená suma s DPH
Mena Objednávky Reg. číslo zmluvy
0210003269 30.11.2020 11.12.2020 NLC 1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901
vývoz 1100l,obaly z plastov,papiera,lepenky
28,80 28,80 EUR 67/NLC/2020
0210003429 3.12.2020 11.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mes.poplatok SFK 4.12.2020 - 3.1.2021
7,97 7,97 EUR 449/2013/NLC
0210003361 3.12.2020 11.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,99 7,99 EUR 449/2013/NLC
0210003408 3.12.2020 11.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
11,94 11,94 EUR 449/2013/NLC
0210003426 3.12.2020 11.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
18,24 18,24 EUR 449/2013/NLC
0210003496 4.12.2020 11.12.2020 NLC 1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487
Kávovar automatické espresso
489,00 489,00 EUR 2050009491
0210003155 19.11.2020 11.12.2020 NLC 1000002744 / NAY a.s. / Tuhovská 15, 830 06 Bratislava / 35739487
Klim.zar.Honeywell HF09CESWK
499,00 499,00 EUR 2050009247
0210003243 1.12.2020 11.12.2020 NLC 1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256
opak.dod.plynu 12/2020 Kov,BŠ,PD ZV,TGM ZV
4 036,00 4 036,00 EUR 419/NLC/2018
0210003573 11.12.2020 11.12.2020 NLC 1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120
Obuv kožená s protišmyk.podrážkou
214,80 214,80 EUR 2050009514 18/NLC/2019
0210003468 7.12.2020 11.12.2020 NLC 1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120
Obuv kožená,návleky,podkolienky
248,40 248,40 EUR 2050009510 18/NLC/2019
0210003262 25.11.2020 11.12.2020 NLC 1000003923 / MiHi.sk, s r.o. / Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča / 36645095
kop.papier A3 80g IMAGE,kop.papier COLOR
115,81 115,81 EUR 2050009330
0210003192 12.11.2020 11.12.2020 NLC 1000005042 / Roman Katreniak / Fučíkova 626/15, 987 01 Poltár / 44269404
Kontrola komína - VS B.Štiavnica
150,00 150,00 EUR 2050009376
0210003176 26.11.2020 11.12.2020 NLC 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050
Dell myš,bezdrátová optická MS512W k noteb.
24,19 24,19 EUR 2050009343 Z202029616_Z
0210003188 26.11.2020 11.12.2020 NLC 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050
Dell myš,bezdrát-optic.MS512W k notebooku
25,13 25,13 EUR 2050009345 Z202029616_Z
0210003181 26.11.2020 11.12.2020 NLC 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050
Dell myš,bezdrát-optic.MS512W k notebooku
48,38 48,38 EUR 2050009342 Z202029616_Z
0210003177 26.11.2020 11.12.2020 NLC 1000009375 / ITSK, s.r.o. / Zelená 29, 949 05 Nitra / 36556050
Webkamera Logitech C925e
157,72 157,72 EUR 2050009344 Z202029616_Z
0210003224 1.12.2020 11.12.2020 NLC 1000011778 / RAPIER s.r.o. / Nová 118/20, 962 62 Sása / 44565445
batéria B2133-GP bat,HR14 63,50 63,50 EUR 2050009326
Dátum: 20.01.2021Vypracoval: Lucia Silná 10
-
Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávate ľských faktúrObdobie 01.12.2020 - 31.12.2020
Číslo FI faktúry
Dátum doručenia
Dátum vyrovnania
Názov objednávateľa
Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO
Predmet Suma faktúry
Uhradená suma s DPH
Mena Objednávky Reg. číslo zmluvy
0210003233 1.12.2020 11.12.2020 NLC 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467
opak.dod.elektriny 12/2020,Gabčíkovo
17,00 17,00 EUR 323/NLC/2019
0210003237 1.12.2020 11.12.2020 NLC 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467
opak.dod.elektriny 12/2020,Lesn.B.Štiavnica
30,00 30,00 EUR 323/NLC/2019
0210003236 1.12.2020 11.12.2020 NLC 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467
opak.dod.elektriny 12/2020,Banský Studenec
78,00 78,00 EUR 323/NLC/2019
0210003238 1.12.2020 11.12.2020 NLC 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467
opak.dod.elektriny 12/2020,Snohy,Hriňová
87,00 87,00 EUR 323/NLC/2019
0210003232 1.12.2020 11.12.2020 NLC 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467
opak.dod.elektriny 12/2020,Gabčíkovo
420,00 420,00 EUR 323/NLC/2019
0210003231 1.12.2020 11.12.2020 NLC 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467
opak.dod.elektriny 12/2020,Lesn.B.Štiavnica
497,00 497,00 EUR 323/NLC/2019
0210003215 30.11.2020 11.12.2020 NLC 1000015450 / Informačné vitríny spol. s r.o. / Kamenná 202/40, 966 22 Lutila / 47197994
Biolog.rozlož.roztok OFFKA,biely kanc.magn.
59,00 59,00 EUR 2050009348
0210003171 25.11.2020 14.12.2020 NLC 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173
oblek zimný,plášť,podkol.,rukavice,prádlo
495,60 495,60 EUR 2050009280 330/NLC/2018
0210003291 30.11.2020 14.12.2020 NLC 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469
služby pevnej siete 11/2020 Magio Internet
111,31 111,31 EUR
0210003290 30.11.2020 14.12.2020 NLC 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469
služby pevnej siete 11/2020 746,08 746,08 EUR
0210003700 14.12.2020 14.12.2020 NLC 1000003489 / PORADCA s.r.o. / Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina / 36371271
Ročné predpl.Aktualizácie 2021
12,20 12,20 EUR 2050009559
0210003149 20.11.2020 14.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
tonery XEROX 106R magenta,black
252,00 252,00 EUR 2050009291 Z202014810_Z
0210003257 2.12.2020 14.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
Canon CRG-054H toner black,cyan,yellow,mag.
360,00 360,00 EUR 2050009327 Z202014810_Z
0210003249 24.11.2020 14.12.2020 NLC 1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030
vodné,stočné 18.8.2020-24.11.2020,Sok.1/2
153,08 153,08 EUR
0210003268 30.11.2020 14.12.2020 NLC 1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030
vodné,stočné 01.9.2020-30.11.2020,Sok.2,ZV
273,42 273,42 EUR
0210003250 24.11.2020 14.12.2020 NLC 1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030
vodné,stočné 18.8.2020-24.11.2020,Sok.2
351,54 351,54 EUR
0210003248 24.11.2020 14.12.2020 NLC 1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030
vodné,stočné 18.8.2020-24.11.2020,Šverm.ZV
512,88 512,88 EUR
Dátum: 20.01.2021Vypracoval: Lucia Silná 11
-
Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávate ľských faktúrObdobie 01.12.2020 - 31.12.2020
Číslo FI faktúry
Dátum doručenia
Dátum vyrovnania
Názov objednávateľa
Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO
Predmet Suma faktúry
Uhradená suma s DPH
Mena Objednávky Reg. číslo zmluvy
0210003267 23.11.2020 14.12.2020 NLC 1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030
vodné,stočné 26.8.2020-23.11.2020,BŠ
641,45 641,45 EUR
0210003197 25.11.2020 14.12.2020 NLC 1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105
vyhotovenie PSL,III.etapa,LC Hubová
23 305,85 23 305,85 EUR 384/NLC/2019
0210003459 9.12.2020 14.12.2020 NLC 1000005387 / Plotbase s.r.o. / Pečnianska 5, 851 01 Bratislava / 45674515
letáky - vlastný dizajn 134,03 134,03 EUR 2050009372
0210003460 3.12.2020 14.12.2020 NLC 1000005387 / Plotbase s.r.o. / Pečnianska 5, 851 01 Bratislava / 45674515
PVC reklamné tabule - vlastný dizajn
1 004,49 1 004,49 EUR 2050009373
0210003185 26.11.2020 14.12.2020 NLC 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948
CONNECT IT Opt.myš,ergon.USB,modrá
2,51 2,51 EUR 2050009340 Z20203290_Z
0210003186 26.11.2020 14.12.2020 NLC 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948
YENKEE YKM 2006,set klávesnica a myš bezdr.
13,92 13,92 EUR 2050009312 Z20203290_Z
0210003182 26.11.2020 14.12.2020 NLC 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948
Exerná DVD mechanika,USB pripoj.,Gembird
17,40 17,40 EUR 2050009341 Z20203290_Z
0210003179 26.11.2020 14.12.2020 NLC 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948
Dell myš,bezdrát-optic.MS512W k noteb.,braš
50,28 50,28 EUR 2050009339 Z20203290_Z
0210003178 26.11.2020 14.12.2020 NLC 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948
ADATA SU630 480GB SSD,pev.disk,Pamäť RAM
95,93 95,93 EUR 2050009346 Z20203290_Z
0210003184 26.11.2020 14.12.2020 NLC 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948
ADATA SU630 480GB SSD,AKASA adapt.,HDD disk
103,38 103,38 EUR 2050009304 Z20203290_Z
0210003187 26.11.2020 14.12.2020 NLC 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948
SSD 2TB Samsung,HDD 6TB Seagate,IronWolf
2 796,00 2 796,00 EUR 2050009313 Z20203290_Z
0210003189 20.11.2020 14.12.2020 NLC 1000013042 / RASKO TRADE, s.r.o. / Podzámčok 123, 962 61 Dobrá Niva / 50005227
kolíky navytyčovanie výsk.plôch
392,40 392,40 EUR 2050009311
0210003631 14.12.2020 14.12.2020 NLC 1000013263 / Global Procurement s.r.o. / Lazaretská 7, 811 08 Bratislava / 43955134
Balík PREMIUM VO 84,00 84,00 EUR 2050009473
0210003235 1.12.2020 14.12.2020 NLC 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467
opak.dod.elektriny 12/2020,Pod Dráhami,ZV
5,00 5,00 EUR 323/NLC/2019
0210003241 1.12.2020 14.12.2020 NLC 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467
opak.dod.elektriny 12/2020,Tále
6,00 6,00 EUR 323/NLC/2019
0210003240 1.12.2020 14.12.2020 NLC 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467
opak.dod.elektriny 12/2020,Borinka,Kováčová
22,00 22,00 EUR 323/NLC/2019
0210003239 1.12.2020 14.12.2020 NLC 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467
opak.dod.elektriny 12/2020,Pod Dráhami,ZV
29,00 29,00 EUR 323/NLC/2019
Dátum: 20.01.2021Vypracoval: Lucia Silná 12
-
Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávate ľských faktúrObdobie 01.12.2020 - 31.12.2020
Číslo FI faktúry
Dátum doručenia
Dátum vyrovnania
Názov objednávateľa
Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO
Predmet Suma faktúry
Uhradená suma s DPH
Mena Objednávky Reg. číslo zmluvy
0210003234 1.12.2020 14.12.2020 NLC 1000013500 / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina / 51865467
opak.dod.elektriny 12/2020,Sokol.2, ZV
2 455,00 2 455,00 EUR 323/NLC/2019
0210003254 30.11.2020 14.12.2020 NLC 1000014222 / Reprocomp, s. r. o. / Starohorská, 974 11 Banská Bystrica / 52565602
Servis tlačiarne,kopír.stroj Canon
56,40 56,40 EUR 2050009377
0210003212 1.12.2020 14.12.2020 NLC 1000015056 / GGFS s.r.o. / Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto / 47079690
Elektron.strav.poukážky, 3 393
13 232,70 13 232,70 EUR 2050009299 Z20205697_Z
0210003126 18.11.2020 14.12.2020 NLC 1000015616 / TurTel s.r.o. / Hnedá 1125/6, 010 03 Žilina / 36428817
Samsung Galaxy TabS6 Lite Wi-Fi grey
346,80 346,80 EUR 2050009287
0210003304 2.12.2020 14.12.2020 NLC 1000015809 / ALUPROJEKT s.r.o. / Horná 13, 974 01 Banská Bystrica / 46847782
Celopresklená vitrína SV 860-P,560P,prepr.
3 235,20 3 235,20 EUR 2050009329
0210003148 19.11.2020 14.12.2020 NLC 2000000316 / European Forest Institute / Torikatu 34, 80100 Joensuu / 10403030896
Forext network membership fee-členské popl.
2 000,00 2 000,00 EUR 112/NLC/2020
0210003328 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
0,05 0,05 EUR 449/2013/NLC
0210003369 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
0,05 0,05 EUR 449/2013/NLC
0210003317 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
0,06 0,06 EUR 449/2013/NLC
0210003321 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
0,13 0,13 EUR 449/2013/NLC
0210003331 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
0,29 0,29 EUR 449/2013/NLC
0210003330 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
1,19 1,19 EUR 449/2013/NLC
0210003392 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
1,33 1,33 EUR 449/2013/NLC
0210003307 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
1,57 1,57 EUR 449/2013/NLC
0210003308 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
1,60 1,60 EUR 449/2013/NLC
0210003418 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
2,18 2,18 EUR 449/2013/NLC
0210003420 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
4,12 4,12 EUR 449/2013/NLC
Dátum: 20.01.2021Vypracoval: Lucia Silná 13
-
Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávate ľských faktúrObdobie 01.12.2020 - 31.12.2020
Číslo FI faktúry
Dátum doručenia
Dátum vyrovnania
Názov objednávateľa
Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO
Predmet Suma faktúry
Uhradená suma s DPH
Mena Objednávky Reg. číslo zmluvy
0210003326 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,20 7,20 EUR 449/2013/NLC
0210003397 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,20 7,20 EUR 449/2013/NLC
0210003371 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,20 7,20 EUR 449/2013/NLC
0210003318 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,20 7,20 EUR 449/2013/NLC
0210003332 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,20 7,20 EUR 449/2013/NLC
0210003363 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,20 7,20 EUR 449/2013/NLC
0210003333 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,21 7,21 EUR 449/2013/NLC
0210003325 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,24 7,24 EUR 449/2013/NLC
0210003367 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,30 7,30 EUR 449/2013/NLC
0210003364 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,30 7,30 EUR 449/2013/NLC
0210003393 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,36 7,36 EUR 449/2013/NLC
0210003323 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,36 7,36 EUR 449/2013/NLC
0210003311 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,56 7,56 EUR 449/2013/NLC
0210003398 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,64 7,64 EUR 449/2013/NLC
0210003360 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,68 7,68 EUR 449/2013/NLC
0210003322 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,70 7,70 EUR 449/2013/NLC
0210003319 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,72 7,72 EUR 449/2013/NLC
Dátum: 20.01.2021Vypracoval: Lucia Silná 14
-
Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávate ľských faktúrObdobie 01.12.2020 - 31.12.2020
Číslo FI faktúry
Dátum doručenia
Dátum vyrovnania
Názov objednávateľa
Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO
Predmet Suma faktúry
Uhradená suma s DPH
Mena Objednávky Reg. číslo zmluvy
0210003372 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,91 7,91 EUR 449/2013/NLC
0210003329 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,93 7,93 EUR 449/2013/NLC
0210003362 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,94 7,94 EUR 449/2013/NLC
0210003419 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,99 7,99 EUR 449/2013/NLC
0210003314 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
8,00 8,00 EUR 449/2013/NLC
0210003394 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
8,35 8,35 EUR 449/2013/NLC
0210003305 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
8,44 8,44 EUR 449/2013/NLC
0210003327 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
8,56 8,56 EUR 449/2013/NLC
0210003365 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
9,07 9,07 EUR 449/2013/NLC
0210003316 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
9,26 9,26 EUR 449/2013/NLC
0210003366 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
9,47 9,47 EUR 449/2013/NLC
0210003309 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
9,53 9,53 EUR 449/2013/NLC
0210003310 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
9,53 9,53 EUR 449/2013/NLC
0210003370 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
10,51 10,51 EUR 449/2013/NLC
0210003306 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
10,88 10,88 EUR 449/2013/NLC
0210003368 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
11,42 11,42 EUR 449/2013/NLC
0210003324 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
11,60 11,60 EUR 449/2013/NLC
Dátum: 20.01.2021Vypracoval: Lucia Silná 15
-
Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávate ľských faktúrObdobie 01.12.2020 - 31.12.2020
Číslo FI faktúry
Dátum doručenia
Dátum vyrovnania
Názov objednávateľa
Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO
Predmet Suma faktúry
Uhradená suma s DPH
Mena Objednávky Reg. číslo zmluvy
0210003313 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
11,81 11,81 EUR 449/2013/NLC
0210003312 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
12,18 12,18 EUR 449/2013/NLC
0210003391 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
12,82 12,82 EUR 449/2013/NLC
0210003315 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
13,56 13,56 EUR 449/2013/NLC
0210003320 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
14,94 14,94 EUR 449/2013/NLC
0210003396 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
16,29 16,29 EUR 449/2013/NLC
0210003395 3.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
22,96 22,96 EUR 449/2013/NLC
0210003590 8.12.2020 15.12.2020 NLC 1000002781 / ELEKTROSPED, a. s. / Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava / 35765038
Mobilný telefón Doogee S55 143,58 143,58 EUR 2050009433
0210003217 2.12.2020 15.12.2020 NLC 1000009280 / Spoje, s.r.o. / Horná Strieborná 8, 974 01 Banská Bystrica / 45607028
G Suite Basic 11/2020 81,12 81,12 EUR 2050009324
0210003589 4.12.2020 15.12.2020 NLC 1000015616 / TurTel s.r.o. / Hnedá 1125/6, 010 03 Žilina / 36428817
Mobilný telefón Samsung Galaxy A41
214,89 214,89 EUR 2050009432
0210003400 28.11.2020 15.12.2020 NLC 2000001009 / Les services linguistigues DF / 585, 71e rue Est, G1H 1L9, A1A 1A1 Québec, Canada /
Proofreading-korektúra a preklad angl.textu
140,00 140,00 EUR 2050009397
0210002486 9.9.2020 16.12.2020 NLC 1000000095 / Centrum vedecko-technických informácii SR / Lamačská cesta č.8/A, 811 04 Bratislava / 00151882
Knihov.odb.minimum 21.9.-2.10.2020-Vodálová
150,00 150,00 EUR 2050008935
0210003417 3.12.2020 16.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
0,40 0,40 EUR 449/2013/NLC
0210003414 3.12.2020 16.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
0,72 0,72 EUR 449/2013/NLC
0210003415 3.12.2020 16.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
0,97 0,97 EUR 449/2013/NLC
0210003416 3.12.2020 16.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
1,07 1,07 EUR 449/2013/NLC
0210003422 3.12.2020 16.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
1,20 1,20 EUR 449/2013/NLC
Dátum: 20.01.2021Vypracoval: Lucia Silná 16
-
Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávate ľských faktúrObdobie 01.12.2020 - 31.12.2020
Číslo FI faktúry
Dátum doručenia
Dátum vyrovnania
Názov objednávateľa
Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO
Predmet Suma faktúry
Uhradená suma s DPH
Mena Objednávky Reg. číslo zmluvy
0210003421 3.12.2020 16.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
1,39 1,39 EUR 449/2013/NLC
0210003411 3.12.2020 16.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
3,34 3,34 EUR 449/2013/NLC
0210003412 3.12.2020 16.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
3,96 3,96 EUR 449/2013/NLC
0210003385 3.12.2020 16.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
5,22 5,22 EUR 449/2013/NLC
0210003347 3.12.2020 16.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,45 7,45 EUR 449/2013/NLC
0210003427 3.12.2020 16.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,61 7,61 EUR 449/2013/NLC
0210003348 3.12.2020 16.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,73 7,73 EUR 449/2013/NLC
0210003349 3.12.2020 16.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,79 7,79 EUR 449/2013/NLC
0210003345 3.12.2020 16.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,85 7,85 EUR 449/2013/NLC
0210003359 3.12.2020 16.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,96 7,96 EUR 449/2013/NLC
0210003425 3.12.2020 16.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
8,23 8,23 EUR 449/2013/NLC
0210003346 3.12.2020 16.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
8,47 8,47 EUR 449/2013/NLC
0210003410 3.12.2020 16.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
9,54 9,54 EUR 449/2013/NLC
0210003407 3.12.2020 16.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
10,36 10,36 EUR 449/2013/NLC
0210003351 3.12.2020 16.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
11,88 11,88 EUR 449/2013/NLC
0210003409 3.12.2020 16.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
12,00 12,00 EUR 449/2013/NLC
0210003428 3.12.2020 16.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
12,95 12,95 EUR 449/2013/NLC
Dátum: 20.01.2021Vypracoval: Lucia Silná 17
-
Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávate ľských faktúrObdobie 01.12.2020 - 31.12.2020
Číslo FI faktúry
Dátum doručenia
Dátum vyrovnania
Názov objednávateľa
Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO
Predmet Suma faktúry
Uhradená suma s DPH
Mena Objednávky Reg. číslo zmluvy
0210003413 3.12.2020 16.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
16,87 16,87 EUR 449/2013/NLC
0210003350 3.12.2020 16.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
18,38 18,38 EUR 449/2013/NLC
0210003406 3.12.2020 16.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
18,78 18,78 EUR 449/2013/NLC
0210003344 3.12.2020 16.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
18,86 18,86 EUR 449/2013/NLC
0210003424 3.12.2020 16.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
19,48 19,48 EUR 449/2013/NLC
0210003423 3.12.2020 16.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
20,36 20,36 EUR 449/2013/NLC
0210003389 3.12.2020 16.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
37,67 37,67 EUR 449/2013/NLC
0210003436 30.11.2020 16.12.2020 NLC 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469
služby mobilnej siete 11/2020
2,99 2,99 EUR
0210003399 7.12.2020 16.12.2020 NLC 1000003018 / Internet Mall Slovakia, s.r.o. / Galvaniho 6, 821 04 Bratislava-Ružinov / 35950226
PREMIUMCORD adaptér DisplayPort-HDMI
15,10 15,10 EUR 2050009404
0210003465 7.12.2020 16.12.2020 NLC 1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120
Obuv protišmyková,ponožky 226,80 226,80 EUR 2050009390 18/NLC/2019
0210003440 7.12.2020 16.12.2020 NLC 1000003152 / WEBY GROUP, s.r.o. / Nižovec 2a, 960 01 Zvolen / 36046884
Web hosting DNS - rok,1.12.2020-30.11.2021
21,91 21,91 EUR 2050009406
0210003503 10.12.2020 16.12.2020 NLC 1000003922 / PROMO DESIGN s.r.o. / V.P.Tótha 17, 960 01 Zvolen / 36645028
tlač - vzdel.mat.-prac.zošit "Lesný rozpam.
503,80 503,80 EUR 2050009411
0210003266 2.12.2020 16.12.2020 NLC 1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105
vyhotov.PSL,III.etapa,LC Lesy na LHC Lukov
20 622,83 20 622,83 EUR 385/NLC/2019
0210003492 7.12.2020 16.12.2020 NLC 1000003956 / Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. / Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / 36669105
vyhotov.PSL,III.etapa,LC Čierňavy
24 717,46 24 717,46 EUR 384/NLC/2019
0210003487 1.12.2020 16.12.2020 NLC 1000012778 / MILANEZE s.r.o. / Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno / 46309268
nájom podľa nájom.zmluvy 12/2020
215,00 215,00 EUR 54/NLC/2020
0210003698 16.12.2020 16.12.2020 NLC 1000014073 / DI MECHANIK s.r.o. / Oceliarska 448, 010 01 Žilina / 36414310
3D CT skenov.linka 928 443,60 928 443,60 EUR 2050009560
0210003540 8.12.2020 16.12.2020 NLC 1000015915 / KAKTUS plus, s.r.o. / Hviezdoslavova 280/6, 965 01 Žiar nad Hronom / 44932553
Roll-up Economy 85x200 cm s potlačou
67,99 67,99 EUR 2050009415
Dátum: 20.01.2021Vypracoval: Lucia Silná 18
-
Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávate ľských faktúrObdobie 01.12.2020 - 31.12.2020
Číslo FI faktúry
Dátum doručenia
Dátum vyrovnania
Názov objednávateľa
Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO
Predmet Suma faktúry
Uhradená suma s DPH
Mena Objednávky Reg. číslo zmluvy
0210003478 4.12.2020 17.12.2020 NLC 1000000161 / Mesto Zvolen / Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen / 00320439
Daň-zariad.stavenis.,lešenie Sokol.č.1/2NLC
20,69 20,69 EUR 2050009419
0210003548 8.12.2020 17.12.2020 NLC 1000001472 / AGROTRADE s.r.o. / Dunajský Klátov 88, 930 21 Dunajský Klátov / 31424112
mot.vysávač SH86 369,00 369,00 EUR 2050009466
0210003484 9.12.2020 17.12.2020 NLC 1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061
lanko-ruč.brzda,víčko chlad.,cívka,držák
89,26 89,26 EUR 2050009423 99/NLC/2019
0210003447 7.12.2020 17.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
Poradač A4 7,5cm ružový ECONOMY 4 ks
9,29 9,29 EUR 2050009364 Z201936196_Z
0210003434 4.12.2020 17.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
Kopírovací papier A4 80g Premier
28,56 28,56 EUR 2050009382 Z20203191_Z
0210003264 2.12.2020 17.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
kancelárske potreby 40,24 40,24 EUR 2050009349 Z201936196_Z
0210003285 30.11.2020 17.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
kopírovací papier A4 80g Premier - 25 bal.
71,40 71,40 EUR 2050009334 Z20203191_Z
0210003283 30.11.2020 17.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
kopírovací papier A4 80g Premier - 25 bal.
71,40 71,40 EUR 2050009331 Z20203191_Z
0210003284 30.11.2020 17.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
kopírovací papier A4 80g Premier - 50 bal.
142,80 142,80 EUR 2050009333 Z20203191_Z
0210003287 30.11.2020 17.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
kopírovací papier A4 80g Premier - 53 bal.
151,37 151,37 EUR 2050009336 Z20203191_Z
0210003458 9.12.2020 17.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
Kancelárske potreby 166,70 166,70 EUR 2050009361 Z201936196_Z
0210003449 7.12.2020 17.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
Kancelárske potreby 191,81 191,81 EUR 2050009362 Z201936196_Z
0210003289 3.12.2020 17.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
kancelárske potreby 198,47 198,47 EUR 2050009337 Z201936196_Z
0210003286 30.11.2020 17.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
kopírovací papier A4 80g Premier - 100 bal.
285,60 285,60 EUR 2050009335 Z20203191_Z
0210003339 3.12.2020 17.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
0,34 0,34 EUR 449/2013/NLC
0210003338 3.12.2020 17.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
2,39 2,39 EUR 449/2013/NLC
0210003388 3.12.2020 17.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
4,32 4,32 EUR 449/2013/NLC
Dátum: 20.01.2021Vypracoval: Lucia Silná 19
-
Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávate ľských faktúrObdobie 01.12.2020 - 31.12.2020
Číslo FI faktúry
Dátum doručenia
Dátum vyrovnania
Názov objednávateľa
Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO
Predmet Suma faktúry
Uhradená suma s DPH
Mena Objednávky Reg. číslo zmluvy
0210003342 3.12.2020 17.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,20 7,20 EUR 449/2013/NLC
0210003354 3.12.2020 17.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,20 7,20 EUR 449/2013/NLC
0210003336 3.12.2020 17.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,54 7,54 EUR 449/2013/NLC
0210003335 3.12.2020 17.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,70 7,70 EUR 449/2013/NLC
0210003341 3.12.2020 17.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
7,94 7,94 EUR 449/2013/NLC
0210003353 3.12.2020 17.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
9,47 9,47 EUR 449/2013/NLC
0210003357 3.12.2020 17.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
9,77 9,77 EUR 449/2013/NLC
0210003352 3.12.2020 17.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
9,86 9,86 EUR 449/2013/NLC
0210003390 3.12.2020 17.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
9,88 9,88 EUR 449/2013/NLC
0210003386 3.12.2020 17.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
10,26 10,26 EUR 449/2013/NLC
0210003356 3.12.2020 17.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
12,10 12,10 EUR 449/2013/NLC
0210003340 3.12.2020 17.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
18,10 18,10 EUR 449/2013/NLC
0210003358 3.12.2020 17.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
18,24 18,24 EUR 449/2013/NLC
0210003343 3.12.2020 17.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
18,34 18,34 EUR 449/2013/NLC
0210003355 3.12.2020 17.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
20,53 20,53 EUR 449/2013/NLC
0210003334 3.12.2020 17.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
23,44 23,44 EUR 449/2013/NLC
0210003337 3.12.2020 17.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
24,96 24,96 EUR 449/2013/NLC
Dátum: 20.01.2021Vypracoval: Lucia Silná 20
-
Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávate ľských faktúrObdobie 01.12.2020 - 31.12.2020
Číslo FI faktúry
Dátum doručenia
Dátum vyrovnania
Názov objednávateľa
Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO
Predmet Suma faktúry
Uhradená suma s DPH
Mena Objednávky Reg. číslo zmluvy
0210003387 3.12.2020 17.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270
Mobilné služby 4.12.2020 - 3.1.2021
25,16 25,16 EUR 449/2013/NLC
0210003437 30.11.2020 17.12.2020 NLC 1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469
služby mobilnej siete 11/2020
2,99 2,99 EUR
0210003441 30.11.2020 17.12.2020 NLC 1000002844 / Slovenský plynárenský priemysel, a. / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256
vyúčtovanie plyn 11/2020,Sokolská 2,ZV
3 728,68 3 728,68 EUR 419/NLC/2018
0210003471 7.12.2020 17.12.2020 NLC 1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120
Gumenné lesnícke čižmy 74,40 74,40 EUR 2050009387 18/NLC/2019
0210003474 8.12.2020 17.12.2020 NLC 1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120
Obuv protišmyková 214,80 214,80 EUR 2050009385 18/NLC/2019
0210003464 7.12.2020 17.12.2020 NLC 1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120
Obuv kožená,návleky,podkolienky
242,40 242,40 EUR 2050009391 18/NLC/2019
0210003469 7.12.2020 17.12.2020 NLC 1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120
Obuv kožená,návleky,podkolienky,čižmy
336,96 336,96 EUR 2050009389 18/NLC/2019
0210003470 7.12.2020 17.12.2020 NLC 1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120
Obuv kožená,návleky,podkolienky,čižmy
336,96 336,96 EUR 2050009388 18/NLC/2019
0210003472 7.12.2020 17.12.2020 NLC 1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120
Obuv kožená,návleky,podkolienky,čižmy
336,96 336,96 EUR 2050009386 18/NLC/2019
0210003432 2.12.2020 17.12.2020 NLC 1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120
postrekovač,rukavice,reťaz na motor.pílu
496,01 496,01 EUR 2050009469 18/NLC/2019
0210003462 8.12.2020 17.12.2020 NLC 1000003070 / Lesnícke náradie Grube, s.r.o. / Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová / 36004120
Lesnícka vetrovka,nohavice,košeľa,čižmy...
1 221,30 1 221,30 EUR 2050009392 18/NLC/2019
0210003438 27.11.2020 17.12.2020 NLC 1000003131 / Lesy Slovenskej republiky, š.p. / Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica / 36038351
Stromček vianočný 2ks,Veniec advent.8ks
221,20 221,20 EUR 2050009410
0210003497 10.12.2020 17.12.2020 NLC 1000003156 / KLEMO, spol. s.r.o. / Tehelná 4, 960 01 Zvolen / 36049051
Poduška do pečiatok, farba 44,20 44,20 EUR 2050009403
0210003443 8.12.2020 17.12.2020 NLC 1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466
Baterka AA/LR06 Duracell 19,20 19,20 EUR 2050009366
0210003445 8.12.2020 17.12.2020 NLC 1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466
kanvica RK1740 2ks,svietidlo stol.2ks
91,99 91,99 EUR 2050009367
0210003442 8.12.2020 17.12.2020 NLC 1000003158 / D&R spol. s r.o. / J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen / 36050466
Baterka Duracell,Kanvica HD9350 Philips
180,00 180,00 EUR 2050009365
0210003281 3.12.2020 17.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
toner HP Q5949X/XC 96,00 96,00 EUR 2050009332 Z202014810_Z
Dátum: 20.01.2021Vypracoval: Lucia Silná 21
-
Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávate ľských faktúrObdobie 01.12.2020 - 31.12.2020
Číslo FI faktúry
Dátum doručenia
Dátum vyrovnania
Názov objednávateľa
Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO
Predmet Suma faktúry
Uhradená suma s DPH
Mena Objednávky Reg. číslo zmluvy
0210003405 4.12.2020 17.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
XEROX 013R00664 valec 163,20 163,20 EUR 2050009422 Z202014810_Z
0210003300 4.12.2020 17.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
toner HP Q5949X/XC 192,00 192,00 EUR 2050009354 Z202014810_Z
0210003302 4.12.2020 17.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
toner HP Q5949X/XC toner,XEROX 106r02252
192,00 192,00 EUR 2050009370 Z202014810_Z
0210003303 4.12.2020 17.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
toner XEROX 106R02251 yellow,black WC6605
192,00 192,00 EUR 2050009369 Z202014810_Z
0210003301 4.12.2020 17.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
toner HP CC530,531,532,533A/AC
240,00 240,00 EUR 2050009355 Z202014810_Z
0210003404 4.12.2020 17.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
XEROX tonerové náplne,odp.nádoba
535,20 535,20 EUR 2050009383 Z202014810_Z
0210003280 3.12.2020 17.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
tonery Canon CRG-046H rôzne,HP CF283A
654,00 654,00 EUR 2050009352 Z202014810_Z
0210003256 28.11.2020 17.12.2020 NLC 1000003565 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
OKI C-5800 valec,tonery rôzne
1 704,00 1 704,00 EUR 2050009350 Z202014810_Z
0210003294 30.11.2020 17.12.2020 NLC 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124
zberné jazdy 11/2020 288,00 288,00 EUR 96/NLC/2019
0210003501 30.11.2020 17.12.2020 NLC 1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124
poštové služby-výplatné úver 11/2020
636,15 636,15 EUR 276/NLC/2012
0210003500 8.12.2020 17.12.2020 NLC 1000004988 / RAJJAN, s.r.o. / Komenského 703/14, 962 23 Očová / 44018002
soľ posypová 25 kg vrece, 5 ks
30,00 30,00 EUR 2050009402
0210003261 1.12.2020 17.12.2020 NLC 1000005477 / PAPERA s.r.o. / Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica / 46082182
rukavice jednor,3bal.,rúška jednoraz.-3bal.
110,70 110,70 EUR 2050009405 96/NLC/2020
0210003253 2.12.2020 17.12.2020 NLC 1000009994 / Krížo Anton, Ing. / Allendeho 34, 059 51 Poprad-Matejovce / 10728953
zber semennej suroviny smreka
2 929,50 2 929,50 EUR 2050009467
0210003461 3.11.2020 17.12.2020 NLC 1000010307 / Viera Pajgertová - ttech / E.M.Šoltésovej 2510/42, 960 01 Zvolen / 44721552
ochranný pracovný odev,uterák,čiapka
342,00 342,00 EUR 2050009417
0210003433 7.12.2020 17.12.2020 NLC 1000010713 / Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. organizačná zložka / Michalská, 811 01 Bratislava / 46380434
Autorský zákon,Zákonník práce
185,30 185,30 EUR 2050009381
0210003451 4.12.2020 17.12.2020 NLC 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948
8GB DDR3 1600MHz Patr.,ADATA SU,Adaptér
103,38 103,38 EUR 2050009424 Z20203290_Z
0210003455 3.12.2020 17.12.2020 NLC 1000011748 / X logistics, s.r.o. / Dvorčianska 815, 949 01 Nitra / 47899948
Sandisk MicroSDXC karta 64GB Ultra,12ks
129,60 129,60 EUR 2050009425 Z20203290_Z
Dátum: 20.01.2021Vypracoval: Lucia Silná 22
-
Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávate ľských faktúrObdobie 01.12.2020 - 31.12.2020
Číslo FI faktúry
Dátum doručenia
Dátum vyrovnania
Názov objednávateľa
Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO
Predmet Suma faktúry
Uhradená suma s DPH
Mena Objednávky Reg. číslo zmluvy
0210003481 7.12.2020 17.12.2020 NLC 1000014349 / CUBICOM s.r.o. / Hrable 417/41, 976 57 Michalová / 52555348
Internet Maxi 01.11.2020-30.11.2020
19,00 19,00 EUR 413/NLC/2018
0210003293 1.12.2020 17.12.2020 NLC 1000015229 / Jazyková škola SPEAK, spol. s r.o. / K. Kuzmányho 19/15068, 974 01 Banská Bystrica / 36799351
indiv.výučba angl.jaz.,slov.lektor,zah.lekt
2 965,16 2 965,16 EUR 2050009412
0210003295 2.12.2020 17.12.2020 NLC 1000015539 / Slovakia lift s.r.o. / Mičinská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica / 36035149
dispeč.intern.sledov.chodu výťahov 12/2020
72,40 72,40 EUR 2050009426 266/NLC/2020
0210003498 10.12.2020 17.12.2020 NLC 2000000864 / ForCamping s.r.o. / Podedvorská 1470, 198 00 Praha 9 / 24295825
Batoh Husky Scape 38 l zelená
50,00 50,00 EUR 2050009413
0210003277 2.12.2020 18.12.2020 NLC 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173
ochranný odev pracovný - letný
144,00 144,00 EUR 2050009396 330/NLC/2018
0210003276 2.12.2020 18.12.2020 NLC 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173
oblek terénny zimný - bunda,nohavice
240,00 240,00 EUR 2050009395 330/NLC/2018
0210003550 9.12.2020 18.12.2020 NLC 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173
oblek terénny zimný bunda, nohavice
240,00 240,00 EUR 2050009431 330/NLC/2018
0210003275 2.12.2020 18.12.2020 NLC 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173
oblek terénny letný,zimný - bunda,nohavice
414,00 414,00 EUR 2050009393 330/NLC/2018
0210003274 2.12.2020 18.12.2020 NLC 1000001079 / Margita Kubjatková MARGITA / Čadečka 1536, 022 01 Čadca / 30550173
oblek terénny letný,zimný - bunda,nohavice
414,00 414,00 EUR 2050009394 330/NLC/2018
0210003483 8.12.2020 18.12.2020 NLC 1000001607 / ELIT SLOVAKIA s.r.o. / Kolmá 4, 851 01 Bratislava / 31596061
montážní gel,tvrd.fréza,butylový roztok
155,53 155,53 EUR 2050009445 99/NLC/2019
0210003251 1.12.2020 18.12.2020 NLC 1000001631 / AGRONA spol. s r.o. / Žitná 17, 010 01 Žilina / 31612148
Sub.70L/45P Tray60/40 výsev do mult.,
489,12 489,12 EUR 2050009321
0210003490 10.12.2020 18.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
Kancelársky materiál 47,47 47,47 EUR 2050009401 Z201936196_Z
0210003282 3.12.2020 18.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
kancelárske potreby 124,93 124,93 EUR 2050009449 Z201936196_Z
0210003288 30.11.2020 18.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
kopírovací papier A4 80g Premier - 50 bal.
142,80 142,80 EUR 2050009378 Z20203191_Z
0210003450 7.12.2020 18.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
Dosky so šnúrkami A5 159,84 159,84 EUR 2050009368 Z201936196_Z
0210003265 2.12.2020 18.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
kancelársky papier 60 bal. 171,36 171,36 EUR 2050009358 Z20203191_Z
0210003448 7.12.2020 18.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
Kancelárske potreby 246,71 246,71 EUR 2050009441 Z201936196_Z
Dátum: 20.01.2021Vypracoval: Lucia Silná 23
-
Národné lesnícke centrum
Prehľad dodávate ľských faktúrObdobie 01.12.2020 - 31.12.2020
Číslo FI faktúry
Dátum doručenia
Dátum vyrovnania
Názov objednávateľa
Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/IČO
Predmet Suma faktúry
Uhradená suma s DPH
Mena Objednávky Reg. číslo zmluvy
0210003480 3.12.2020 18.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
Ofset papier 80g/m2 45x64 cm Amber 12 000ha
374,40 374,40 EUR 2050009409 Z20203191_Z
0210003493 9.12.2020 18.12.2020 NLC 1000001654 / Xepap spol. s.r.o. / Jesenského 4703, 960 01 Zvolen / 31628605
Kancelársky materiál 434,80 434,80 EUR 2050009407 Z201936196_Z
0210003375 3.12.2020 18.12.2020 NLC 1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova