Nuestro Presupuesto2011

¿De dónde vienen los ingresos? (en millones)

Crecimiento anual (%)

Estimaciones últimos 3 años

¿Cuánto va a gastar el Estado?(en millones)

Ingreso Bs. 163.699Gasto

Bs. 204.208

¿y la diferencia?

Déficit

Bs. 40.509Aumento de

15% Con respectoal año pasado

Gasto por sectores

Educación

Bs. 30.49414,93%

del presupuesto

Seguridad Ciudadana

Bs. 2.3541,15 %

del presupuesto

Salud

Bs. 17.9318,78%

del presupuesto

Desarrollo Social y Participación

Bs. 15.9177,79%

del presupuesto

Vivienda

Bs. 1.7290,85%

del presupuesto

Bs. 29.052 Bs. 870 13.896 6.223 1.371Bs. Bs. Bs.

2011

2010

Este documento fue elaborado con propósitos educativos. Todas las cifras y gráficos presentados son obtenidos del Proyecto de Ley de Presupuesto 2011 y demás fuentes oficiales.Para mayor información:

www.transparencia.org.ve presupuesto@transparencia.org.ve

Los fondos extrapresupuestarios, al manejo de los recursos públicos. parafiscales o cuasifiscales no El ejecutivo dispone de ellos con pasan por la aprobación de la discrecionalidad y reduce las

Asamblea Nacional para su transferencias a gobernaciones y De los excedentes petroleros aprobación detallada, ni alcaldías. (diferencial precio del barril) y los por la Tesorería Nacional y excedentes tributarios (diferencial se ejecutan en paralelo al entre metas de recaudación). Por lo

Presupuesto Nacional, general el precio del barril es restando solidez, subestimado y por tanto este rigurosidad y transparencia diferencial se ensancha.

¿De dónde vienen los ingresos de los Fondos cuasifiscales?

Fonden*

Fondo Conjunto Chino Venezolano*

Fondespa

Fondo Miranda V

Fondo Bicentenario

Fondo RENOT

Fondo Alan III versión

Fondo Independencia

Fondo Súbito

Desarrollo económico y social, educación, salud, deuda pública externa y situaciones especiales.

Desarrollo económico y social, infraestructura, agricultura, energía, minería y petroquímica.

Infraestructura, vialidad, actividad agrícola, salud y educación.

Otorgar créditos adicionales a organismos de la administración pública.

Producción nacional y las exportaciones, sustitución de importaciones. Infraestructuras industriales. Equipos y maquinaria.

PDVSA. Excedentes petroleros.

PDVSA. Excedentes petroleros.

PDVSA. Excedentes petroleros.

PDVSA. Excedentes petroleros.SENIAT. Excedentes tributarios.

Tesorería. Asignaciones que no se ejecutaron en ejercicios anteriores.

$59.187 MM $32.000 MM

Fonden*Fonden* Fondo ConjuntoChino/

Venezolano*

Fondo ConjuntoChino/

Venezolano*

FondespaFondespa FondoMiranda

V

FondoMiranda

V

FondoBicentenario

FondoBicentenario

FondoRENOT FondoRENOT

FondoAlan IIIFondo

Alan III

FondoIndepen-

dencia

FondoIndepen-

dencia

FondoSúbitoFondoSúbito

?? ? ? ? ? ?

¿Cómo se distribuye el gasto

extrapresupuestario?

??

?

Objetivos Origen de los recursosFondo

Supuestos económicos

PIB en millones* (MM Bs.) 1.092.517

Crecimiento económico 2%

Inflación 23 – 25%

Tipo de cambio (Bs. /US$) 2,60/4,30

Precio barril de petróleo US$40*corriente

El Presupuesto Nacional es el compromiso que hace el Estado venezolano sobre la asignación y distribución de los recursos del país provenientes de los impuestos, petróleo y otros ingresos, para los gastos de todo un año. Los poderes públicos no podrán realizar ningún gasto que no esté considerado en el presupuesto, salvo excepciones que requerirían aprobación especial.

Este informe ciudadano, sencillo y resumido del proyecto de presupuesto 2011, permite conocer cuánto dinero tiene previsto recibir el Estado (ingreso) y gastar (ejecutar) durante el año 2011, y cómo se van distribuir los recursos para cubrir las necesidades del país.

Nuestro Presupuesto 2011 es la herramienta básica para la contraloría de las comunidades y los ciudadanos sobre los fondos públicos, la gestión y las decisiones que toman nuestros gobernantes sobre el futuro del país.

Preciode barril

2009

2010

2011

EstimadoUS$/barril

35

40

40

Real promedioUS$/barril

80

68

60-70*

El barril a US$40 no se corresponde con el histórico ni con las proyecciones. El documento del presupuestono informa qué pasará con los ingresos excedentarios, ni cómo será ejecutado ese fondo.

Bs. 163.699Ingresos Ordinarios

Bs. 45.293

72,33%Bs. 118.405 27,67%

Bs.Petroleros

No Petroleros IVA

ISLR

Otros impuestos

Dividendos PDVSA

Regalías

Impuestos petroleros

Estimada Real Oficial 2010

Inflación anual (%)

15%

26%30%

22% 25%

?2009

20102011

Presupuesto

Créditos Adicionales

Total

Bs. 159.406 MM

Bs. 44.036* MM

Bs. 203.422 MM

Bs. 204.208 MM

¿?

2010 2011Recorte en el presupuesto

*Oficina del Tesoro 27 octubre

Hasta octubre 2010 el presupuesto se incrementó en 21,56% de su monto original aprobado, a través de 176 créditos adicionales por Bs. 44.036* millones. Si ajustamos por inflación el monto del presupuesto para el 2011 se reduce en términos reales en 25%.

www.transparencia.org.ve

¿Cuánto se asigna a energía? (en millones)

20092010

2011

2.2841.537

6.965

Variación real*

330% *Montos 2010 ajustados por inflación BCV 30%

Expertos aseguran que para superar la crisis eléctrica que tiene el país se requiere una inversión de $300 mil millones en cinco años. El monto asignado para este año es alto, pero ¿cubrirá las necesidades reales?

Presupuesto Paralelo

Créditos adicionales(en millones)

44.036*

2008 2009 2010 2011

47.404

42.770

?

Rif:

J-3

112

81

82

-7

ww

w.t

ran

spa

ren

cia

.org

.ve

* hasta el 27 de octubre

* Monto total desde su creación en el año 2005

MM: millones de bolívares

6%-2,2%

2%

0.5%

-3,5%

2011

2010

2009

?

Excedentes de registros y notarías.

Ingresos petroleros no previstos.

En caso que haya devaluación.

*según estimaciones del Ministerio de Planificación y Finanzas

MM: millones de bolívares

73% 13%

16.846

3.056

3.070

13%Despacho de la Presidencia

Otros órganos

Otros programas sociales

Área Programas Sociales (en millones)

CONSEJO

NA

NAL

TORAL

CIO

ELEC

Órganos de los poderes públicos nacionales

(en millones)

MIN

ISTE

RIO

P

LIO

ÚBC

TRIB

UNAL SUPREM

O

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CA

DE UTI

I

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NAC.

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PROCURADURÍA G

RAL.

ÚLI

CA

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ASAMBLE

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IONAL

CONSEJO M

ORAL

REPUBLICANO

DEFENSORÍA

DEL

PUEBLO

CONTRALO

RÍA G

RAL.

DE

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A

LA R

EPB

C

2.133

1.655

21

716

818

4

133

793

1.716

275

131

48

33

47.28

9112

1.372

6

4.82

2010

2011

2010 2011

Poder Ejecutivo: presidencia, vicepresidencia y ministerios

(en millones)

2010 2 0 1 1

Presos(en número)

36.000

27.862

47.0002011

2010

2009

El presupuesto no contempla los objetivos, metas e indicadores de los proyectos incorporados. Sin este detalle, los ciudadanos no sabrán si se está invirtiendo lo necesario y si los programas sociales obtendrán el fin que persiguen.

El aumento promedio a los estados se ubicó en 32% (9% real)En general el fondo para gobernaciones y alcaldías

por esta asignación disminuyó un 2% o un 25% real.

Estados34.726

Municipios9.534

Situado Constitucional

Aportes especiales

FCI Consejo Federal

de Gobierno

LAEE

IVA

26.192

4.589

3946

540

3.406

6.548

2.986

409

2.577

Aparece el Consejo Federal de Gobierno y el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), que remplaza al antiguo FIDES (recursos del IVA)

y de LAEE (recursos de hidrocarburos). El monto destinado en 2011 es el mismo que el monto del 2010

en términos absolutos, sin considerar, inflación.

¿Cuánto se asignó a la Contraloría?(en millones)

2010 2011

166

379*

275

Asignado

Asignado

Ejecutado

Se contrajo

44,25%Real

Asignado

Asignado

Ejecutado

* ONAPRE

El Ejecutivo manejará el 73,44% del presupuesto vs el Poder

Ciudadano que se le asigna

el 0,86% y el Poder

Judicial el 2,31%.

Las remuneraciones representan un 22,49% del presupuesto, pero no aparece aumento salarial para 2011

20101.350.000

20111.422.000

Personal Fijo

Personal Fijo a tiempo

parcial

Personal contratado

225.744

203.712

152.768

187.337

1.044.000

959.836

¿Cuántos funcionarios públicos trabajarán en estos órganos?

(en números)

Los montos reales han sido calculados con inflación 2010

Otros programas sociales

Total Bs. 14.419

3,06%

14,41%

74,61%

1,40%

0,39%6,12%

sobre el presupuesto total de programas sociales

55% 55% * No se incluyen detalles

sobre este programa

Hogares y Multihogares de Cuidado Diario

Proyecto Alimentario Escolar Escuelas Bolivarianas

Subsidio al Pasaje Estudiantil-

Metro de Caracas

Universidad Bolivariana de Venezuela

Asignaciones económicas (IVSS)*

Otros

Despacho de la Presidencia (en millones)

20103.022

20113.056

3

02

20 0

2

45

9

3 36

54

84

2

28

3

25

4

71

3

30

2

94

49 6

62 3 6

3 45

84

2 62

7 31 2

3

71

3

Variación real

-21,88%

Misi

ón M

adre

s

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Inst

ituto

Nac

ional

del M

enor

20102.857

20113.070

Misión Alimentación

1.878

82

53 103

2.140

87535

20

Variación real

-15,53%

Misi

ón N

iños

ñy N

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i

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Dr. Jo

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Hernán

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ara

y el D

esar

rollo

S

Rural (

PEA)

Misiones ejecutadas por otros organismos

(en millones)

¿Cuánto va para gobernaciones y alcaldías?

(en millones)

Área Seguridad

2010

2011

4.82

6

51

.65

724.

8

1.3

72

TSJTSJ

Fiscalía

Fiscalía

Fondo Edificaciones Penitenciarias

(en millones)

2009 2010 2011

139

5950

Variación real

-35%

El presupuesto indica un aumento del 68,7% en número de presos del 2010 al 2011, sin embargo, a pesar del hacinamiento conocido, se reduce la asignación al Fondo de Edificaciones Penitenciarias.

El gasto en seguridad ciudadana aumentó 108% en términos reales con respecto al 2010 pero sólo el 23% con respecto a hace dos años (-30% real), mientras que el gasto en Defensa sigue siendo tres veces mayor al de seguridad ciudadana.

Proyectos de Seguridad Ciudadana(en millones)

Policía NacionalFortalecimiento Modelo PolicialCentro de tratamiento e información Esclarecimiento de hechos puniblesPolítica antidrogaFormaciónFortalecimiento Modelo Policial III DDHHFormación juvenil de prevención delito

1.202

400

1

450

3420

90

6

20

2.224

¿Cuánto se asigna a y ?(en millones)

Seguridad Defensa

2009

2010

2011

Seguridad interna y orden público Defensa nacional

2.354 7.417

6.541

6.837

870

1.905

Área Sectores Sociales

En Educación y Seguridad Social se asigna para el 2011 el mismo monto que en el 2009. En términos reales habría que considerar una inflación del 26% en el 2009 y del 30% para 2010.

¿Cuánto se asigna a sectores sociales?(en millones)

2011

2010

2009

Educ

acn

ió

Segu

ridad

So

cial

Salu

d

Desar

rollo

Soci

aly

Part

cipa

ción

i

Vivi

enad

30.494

30.496

29.052

675

10.438

13.775

23.264

1.371

6.22313.896

19.691

1.730

15.91717.932

22.255

Variación real

97%

Variación real

-1%

Variación real

-13%

Variación real

-19,26%

Variación real

-3%

¿Cuánto se asigna a educación?(en millones)

2009 2010 2011

Integral

Superior

18

.87

0

18

.28

1

12

.21

2

11

.08

8

11

.62

6

17

.96

4

30.49629.052 30.494

Min Economía y Finanzas más Planificación y Desarrollo

**

Poder

Eje

cutiv

o: P

resid

encia

y min

ister

ios

(no

inclu

ye

situad

o co

nstitu

cional

)

149.980

833 4.728

1.716

1.764

10.700 32.7

40

1.637

Rectif

icacio

nes

ues

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pres

put

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Estad

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munici

pios

a

(situ

do)

Conse

jo F

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Poder

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Judici

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Just

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Poder

Leg

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Aam

c

na

s

blea

Naio

l

73,48% 0,41% 2,32% 0,84% 0,86% 5,24% 16,04% 0,80%

% del Presupuesto Nacional

Área Poderes Públicos Nacionales(en millones)

MM: millones de bolívares

PLA

NIF

. Y F

INA

NZ

AS

**

DN

DE

SP.

E

LA

PR

ES

IDE

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LIC

A

Bs. 22.972

Vivienda (en millones)

2010

1.371

4.760*

1.730

*Viviendas construidas por el sector público en el primer semestre del año según BCV El Déficit es de 2.000.000 de viviendas y cada año aumenta en 90.000.

2011

Variación real

-3%

Órganos de Justicia(en millones)

13.897

17.932

2010

2011

Variación real

-1%

Salud (en millones)