NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGY�LÉSÉNEK

26/2008. (IV.29.) KGY

r e n d e l e t e

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésér�l szóló 4/2008.(II.12.) KGY rendelet módosításáról

A Közgy�lés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésér�l szóló 4/2008. (II. 12.) KGY rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A Közgy�lés a 2008. évi költségvetés f�összegét az 1. számú melléklet szerint 39.547.511 eFt-ra módosítja.

2. §.

A rendelet 2008. április hó 30. napján lép hatályba.

Nyíregyháza, 2008. április 28.

Csabai Lászlóné Dr. Szemán Sándor polgármester jegyz� Jelen rendeletet 2008. április hó 29. napján kihirdetem. Nyíregyháza, 2008. április 29. Dr. Szemán Sándor jegyz�

2 eFt-ban! B e v é t e l K i a d á s

Megnevezés Ebb�l Ebb�l

Zárolás Engedély. Zárolás Bér Munk.j.

Engedély. Bér Munk.j.

Eredeti el�irányzat 39 461 728 39 461 728 Polgármesteri hatáskörben végrehajtott el�irányzatmód. 1. sz. kimutatás szerint 33 232 33 232

Módosított el�irányzat 39 461 728 39 461 728

1. Központi költségvetési támog. MÁK levelek alapján - normatív kötött felhaszn. tám. - rendszeres szociális segély 110 694 - id�skorúak járadéka 7 859 - ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbiztosítási járulék 56 244 - normatív lakásfenntartási támog. 30 690 - adósságcsökkentési támogatás 9 465 - központosított el�irányzatok - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támog. 11 999 - prémiumévek program támogatása 4 944 - közszféra keresetemelk. támogatása 102 892 - lakossági közm�fejl. támogatása 3 568 - helyi kisebbségi önkormányzatok m�ködésének támogatása 1 943 - helyi közösségi közl. normatív támog. 31 695 - EU-s és hazai fejl. pály.saját forrás 5 372

3 2. Átvett pénzeszköz - fejlesztésre átvett pénzeszköz 330 349 185 000 - Volán támogatására átvett pénzeszk. 31 695 - szociális feladatokra átvett 214 952 - közszféra keresetemelk. támogatása 102 892 - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támog. 11 999 3. Felhalmozási és t�kejell. bevételek - Önkorm.sajátos felhalm.és t�kebev. telekértékesítés 104 400 I. Hivatali költségvetés 1. Tartalékok - Külügyi és EU-s célfeladat (Okt. Kult. és Sportiroda anyaga) 404070 Gazdasági és egyéb területen hasznosuló nemz.kapcs. el�segítése 2 100 - Oktatási célfeladat (Okt. Kult. és Sportiroda anyaga) 402050 Szakvezet� ped. órakedv. 3 332 2 524 808 - Polgármesteri keret 3. sz. kimutatás szerint 145 - Alapítványi támogatások 2. sz. kimutatás szerint 100 - Átruházott hatáskörben végrehajtott el�ir. módosítás (a bizottságok döntése alapján) 3. sz. kimutatás szerint 3 590 - Alapítványi támogatások (a bizottságok döntése alapján) 2. sz. kimutatás szerint 400

4 - Kötvényb�l képzett tartalék felhasználás - 8. sz. kimutatás szerint 306 490 2. Pénzeszköz átadás - Rend�rség támogatása 271/2007.(XII.17.) KGY határozat alapján 3 794 - Alapítványi támogatások (a bizottságok döntése alapján) 2. sz. kimutatás szerint 500 3. Egyéb kiadás - Cigány Kisebbségi Önkormányzat (4/2008.(I.17.) Cigány Kisebbs.Önk.hat.) Arany J. Gimn. és Általános Iskola táncoktatás támogatása 25 Helyi kisebbségi önk. m�ködési tám. (MÁK levele alapján) - Cigány Kisebbségi Önkormányzat 278 - Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 278 - Német Kisebbségi Önkormányzat 278 - Örmény Kisebbségi Önkormányzat 278 - Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 277 - Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 277 - Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 277 4. Városfejlesztési kiadás (Városfejl.Iroda anyaga alapján) 4. sz. kimutatás szerint 337 828 530 365 5. Felújítás (Vagyongazd. és Üzemelt.Iroda anyaga) 7. sz. kimutatás szerint 60 000

5 6. Vagyoni kiadások (Vagyongazd. és Üzemelt.Iroda anyaga) - Malom u.- parkoló kialakítás 2 070 - Berenát u. - ingatlan vásárlás 102 490 (volt HM Üdül�) 7. El�irányzat átcsoportosítás (Gazdasági Iroda anyaga alapján) 5. sz. kimutatás szerint 82 362 82 362 II. Intézményi költségvetés 1. Prémiumévek program támog. (MÁK levél alapján)

- Westsik V. ÉLIP Szakk. és Szakisk. 1 185 897 288

- Krúdy Gy. Gimnázium 663 500 163

- Váci M. M�vészeti, Kulturális és

Gyermekcentrum 511 385 126

- Vikár S. Zeneiskola 1 003 755 248

2. Szakvezet� tanárok órakedv. 2007/2008. tanév II. félévi vonzata (146/1999. (VI.14.) KGY hat.) (Okt. Kult. és Sportiroda anyaga)

- Pet�fi S. Általános Iskola 433 328 105

- Bem J. Általános Iskola 202 153 49

- Arany J. Gimn. és Ált. Iskola 205 155 50

- Gárdonyi G. Ált. Iskola 990 750 240

- Vécsey K. Ált. Iskola 400 303 97

- Bánki D. M�szaki Középiskola 414 314 100

6

- Sipkay B. Keresk. Szakközépisk. 214 162 52

- Széchenyi I. Közgazd. Szakközépisk. 474

359 115

3. Magántanuló felkészítése (Okt. Kult. és Sportiroda anyaga)

- Benczúr Gy. Általános Iskola 405 307 98

- Pet�fi S. Általános Iskola 543 411 132

- Bem J. Általános Iskola 265 201 64

- Arany J. Gimn. és Általános Iskola 268 203 65 4. SNI tanuló felzárkóztatása (Okt. Kult. és Sportiroda anyaga)

- Göllesz V. Spec.Szakisk. és Ált.Isk. 161 122 39

5. Étkezésb�l ered� Áfa visszatérülés (Áfa törvény változása miatt) 6. sz. kimutatás szerint 110 905 6. Felújítás (Vagyongazd. és Üzemelt.Iroda anyaga) 7. sz. kimutatás szerint 350 29 760 7. Átruházott hatáskörben végrehajtott el�ir. módosítás (a bizottságok döntése alapján) 3. sz. kimutatás szerint 3 735 8. Egyéb feladatok - Arany J. Gimn. és Általános Iskola (4/2008.(I.17.) Cigány Kisebbs.Önk.hat.)

táncoktatás támogatása 25

7 - Sz�l�skerti Általános Iskola (221/2008. sz. levél alapján) autóbusz m�szaki vizsgáztatása 700 - Westsik V. ÉLIP Szakközépisk. (133/2008. sz. levél alapján)

törvényességi ellen�rzés bérkülönb. 721 546 175

- Vikár S. Zeneiskola AMI (az intézmény levele alapján) 4 órás gazdasági ügyintéz�i állás

kiegészítése 6 órásra V. 01-t�l 244 185 59

- Váci M. M�v.Kult.és Gyermekcentrum (L�rincz T. képvisel� levele alapj.) Vajdabokori M�vel�dési Ház bútorzat beszerzés felhalm. kiad. 500 9. Intézményi létszámadatok 9. sz. kimutatás szerint III. Általános tartalék 8 704

Ö S S Z E S E N 691 887 777 670 743 594 2 727 873 829 377 6 833 2 200

Módosított el�irányzat 39 547 511 39 547 511

8

eFt-ban! K i a d á s Megnevezés

Zárolás Engedély. 1/2008. (III. 12. ) Egészségügyi, Szociális és Bölcs�dei Igazgatóság gondnokság - Micimackó Bölcs�de (Stadion u.) 2 db vizesblokk dugulás elhárítás 590 - Szociális Gondozási Központ (Vécsey köz) nyomó vízvezeték csere 530 Gyermekek Háza Óvodai gondnokság - Nefelejcs Óvoda (Élet u.) szennyvízvezeték csere fagyökérzet benövés miatt 663 Eszterlánc Óvodai gondnokság - Gyermekkert Óvoda (T�ke u.) használati melegvíz meghibásodása miatti cs�törés helyreállítás 3 174

Kincskeres� Óvodai gondnokság - Bóbita Óvoda (Vécsey köz) padlóban vezetett f�tési vezeték cseréje 975 - Kincskeres� Óvoda (Árpád u.) 2 db fakivágás 160 - Kertvárosi Csicserg� Óvoda (Mandabokori tagóvoda) megrongált kerítés helyreállítása 661 - Benczúr Gy. Általános Iskolai gondnokság - Herman O. tagiskola étterem feletti dongatet� átfedése, szigetelés cseréje 226 - Móricz Zs. Általános Iskola konyhában történt cs�törés illetve kazánházban a gömbcsapok meghibásodásából adódó károk helyreállíttása 450 - Inczédy Gy. Középiskola, Szakiskola és Kollégium udvari távf�tési vezeték cseréje 2 398 - Széchenyi I. Közgazd., Inform.Szakközépisk. és Kollégiumi gondn. - Bessenyei Gy. Kollégium (Árok u.) udvari cs�törés 222 2/2008. (IV. 02. ) - Benczúr Gy. Általános Iskolai gondnokság - Pet�fi S. Általános Iskola �rzésvédelmi szolgálat biztosítására 1 650 3/2008. (IV. 02. ) - AEROB-LIVE BT. orvosi m�szer beszerzése (EKG és kiegészít�i) 300 4/2008. (IV. 02. ) - Nyíregyházi Városi Tenisz Klub 79/2007.(IV.23.) KGY.hat. jóváhagyott támog. szerz�dés szerinti támog. 3 000

9 5/2008. (IV. 02. ) - Önkormányzati feladatok - Képvisel�testület kiadásai (felhalmozási kiadás) 15 000 6/2008. (IV. 03. ) - Önkormányzati feladatok - Megyei Önkormányzat Kállai Gy�jtemény rendezése 3 033 TOURINFORM Utazás 2008. Nemzetközi Utazási Kiállítás 200 - Általános tartalék 33 232

Összesen: 33 232 33 232

Tervezési egység Megnevezés Zárolás

Engedélyezés

605000 Polgármesteri keret 100

Nyír-Ortopéd Alapítvány - Sonostim KLM készülék vásárlás 100

Polgármesteri keret összesen 100 100

Környezetvédelmi Alap

203000 Környezetvédelmi oktatás, programok, környezeti nevelés fejlesztése, eszközbeszerzés 400

- Nyírség Könyvtár Alapítvány 100

- Aranykörte Alapítvány 50 - Együtt a Gyermekekért Alapítvány 100

- ZÖLD Kerék Sz-Sz-B. Megyei Kerékpáros Alapítvány 150 Környezetvédelmi Alap összesen 400 400

Mindösszesen 500 500

10 e Ft-ban!

Tervezési egység Megnevezés Zárolás Engedélyezés

Oktatási célfeladat terhére 402 040 Virág Utcai Óvoda jubileumi ünnepség támogatása 100 Virág Utcai Óvoda 100 402 070 Móra napok támogatása 100 Móra F. Általános Iskola 100 402 040 Kikelet Óvoda évforduló támogatása 100 Kikelet Óvoda 100 402 070 Herman O. hét tanulmányi verseny 100 Benczúr Gy. Általános Iskola 100 402 070 Régiós KI MIT TUD 50 Bánki D. M�szaki Középiskola 50 Oktatási célfeladat összesen 450 450 Idegenforgalmi célfeladat terhére 410 040 Idegenforgalmi hirdetések 1 000 Cifra palota - Hetedhét ország rendezvénysorozat támog. 1 000 Váci M. Kulturális, M�vészeti és Gyermekcentrum Idegenforgalmi célfeladat összesen 1 000 1 000 Sport célfeladat terhére 405 107 Dr. Szabó László tollaslabda emlékverseny 50 Zelk Z. Általános és Német Kéttanítási Nyelv� Iskola 50 405 042 Fogyatékosok diáksportja 40 Göllesz V. Speciális Szakiskola és Általános Iskola 40 Sport célfeladat összesen 90 90 Környezet védelmi Alap terhére

203 000 Környezetvédelmi oktatás, programok, környezeti nevelés fejlesztése, eszközbeszerzés 2 050

Kazinczy F. Általános Iskola 150 Sz�l�skerti Általános Iskola 100 Kodály Z. Általános Iskola 200 Móra F. Általános Iskola 150 Vécsey K. Általános Iskola 50 Zelk Z. Általános és Német Kéttanítási Nyelv� Iskola 160 Pet�fi S. Általános Iskola 190 Bem J. Általános Iskola 150 Gárdonyi G. Általános Iskola 100 Arany J. Ált. Isk. és Gimnázium Szabó L. tagiskola 200 Kertvárosi Általános Iskola 200 Móricz Zs. Általános Iskola 200 Benczúr Gy. Ált. Isk. Herman O. tagiskola 200 Környezet védelmi Alap összesen 2 050 2 050

Polgármesteri keret terhére 605000 Csabai Lászlóné polgármesteri kerete 100

- Váci M. Kulturális, M�vészeti és Gyermekcentrum

Sóstóhegyi Közm�vel�dési Színtér rendezvények támog. 100 605001 Giba Tamás alpolgármesteri kerete 30

- Kertvárosi Általános Iskola V. Megyei D.A.D.A. találkozó támogatása 30

605002 Nagy László alpolgármesteri kerete 15 - Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár F. Szakál Sándor verseskötete megjelentetésének támog. 15

Polgármesteri keret összesen 145 145

Mindösszesen 3 735 3 735

11

Kiadás [eFt] Bevétel [eFt] Módosítás Módosítás

Sor-szám Feladat megnevezése El�irányzat

2008. + - Összesen El�irányzat 2008. + -

Összesen

Áthúzódó kifizetések (7/1. melléklet részletezése szerint) 356 937 356 937 409 118 409 118 1./ Utak és közlekedés

1.3 Járdaépítések, felújítási program 60 000 60 000 0 1.3.1 H�sök tere K-i oldala 1.3.2 H�sök tere D-i oldala 1.3.3 Kálvin tér páros oldala 1.3.4 Kálvin tér páratlan oldala 1.3.5 Országzászló tér 1.3.6 Benczúr tér K-i oldala 1.3.7 Iskola út É-i oldala 1.3.8 Szent István utca Kórház mellett 1.3.9 Vay Ádám körút D-i oldala

1.3.10 Zelk Zoltán Általános Iskola mellett 1.3.11 Arany János Gimnázium mellett 1.3.12 Szent István utca D-i oldala 1.3.13 Vasvári Pál út 60., 62., 64. sz. el�tt 1.3.14 �z út 1-7. sz. el�tt 1.3.15 Ferenc körút 28. sz. el�tt 1.3.16 Tünde utca járda tervezése

1.8 Utak tervezése 5 101 5 101 0 1.8.1 Bokréta út tervezése 0 8 000 8 000

1.8.2 Kígyó utca - Arany János utca - Szarvas utca csomópont tervezése 0 10 000 10 000

1.15 Útalapok tervezése, építése, lezárása 50 000 50 000 0 1.15.1 Nád utca 1.15.2 Venyige utca, Erika utca 1.15.3 Majális utca, Csónak utca, Szivárvány köz

12

1.15.4 Futó utca 1.15.5 Szeder utca 1.15.6 K�rösi Csoma Sándor utca 1.15.7 Béke utca 1.15.8 Ér utca vége 1.20 Útfelújítások 2008. évi program (DEC-TEÚT) 100 000 100 000 0 50 000 50 000 0

1.20.1 Nyíregyháza Sóstóhegy területe 0 88 000 88 000 0 41 250 41 250 1.20.2 Nyíregyháza Belváros III. ütem területe 0 90 000 90 000 0 42 200 42 200 1.20.3 Nyíregyháza Borbánya területe 0 74 000 74 000 0 34 700 34 700 1.20.4 Nyíregyháza Ady Endre út és térsége területe 0 68 000 68 000 0 31 850 31 850

1.22 Városi Közlekedésfejlesztési Terv (Közlekedésfejlesztési koncepció aktualizálás) 20 000 20 000 0

1.25 Jelz�lámpás forgalmi csomópontok építése 50 000 50 000 0

1.25.1 Sóstói út - Garibaldi u. jelz�lámpás forgalmi csomópont (pénz átadása)

1.25.2 Vasvári P. út - Stadion u. körforgalmi csomópont (pénz átadása)

1.26 4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. f�utak közötti gy�jt�út építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat) 100 000 100 000 80 000 80 000

1.28 4. sz. f�út 276+500 – 277+300 km közötti szakaszon (Pazonyi u.) gyalog-kerékpárút építés (ÉAOP pályázat) 66 033 66 033 51 033 51 033

1.29 Autóbusz megállóhelyek korszer�sítése (ÉAOP pályázat) 200 000 180 000 20 000 180 000 162 000 18 000 1.30 Sebességkijelz� táblák kihelyezése a 38. sz. és a 36. sz. f�utakon 4 000 4 000 3 600 3 600 1.31 Kisbusz beszerzés 20 000 20 000 0 1.32 Petrikovics u. térburkolása 4 000 4 000 0

679 134 338 000 280 000 737 134 364 633 150 000 212 000 302 633 2./ Közterületek (terek, parkok, temet�)

2.1 Fasorrendezések 20 500 20 500 0 2.1.1 Kiss Ern� utca 2.1.2 Blaha Lujza sétány 2.1.3 Család utca

13

2.1.4 Árok utca 2.1.5 Északi Temet� központi fasor 2.1.6 Szent István utca fák részleges cseréje 2.1.7 Bethlen Gábor utca részleges fasor felújítás 2.2 Zöldfelületi felmérések 2 000 2 000 0 2.7 Játszóterek építése közterületeken 35 000 35 000 0

2.7.1 Nyírsz�l�s sportpálya 2.7.2 Északi körút 36. sz. mellett 2.7.3 Nagyszállás 2.15 Utcabútorok telepítése, pótlása 2 400 2 400 0 2.16 Utcai szemétszelencék telepítése, pótlása 1 200 1 200 0 2.18 Jósaváros közterületeinek rehabilitációja (jóteljesítési garancia) 10 300 10 300 0 2.21 Fásítási akció 3 000 3 000 0 2.23 Óvodai, általános iskolai játszószerek rekonstrukciós programja 25 000 25 000 0 2.26 Fazekas J. tér park tervezése és építése 100 000 100 000 0 2.27 Ungvár stny. 2-6. sz. el�tti burkolat és zöldfelület felújítása 28 000 28 000 0 2.28 Deák F. utca zöldfelület rekonstrukció folytatása 6 000 6 000 0 2.29 Integrált városfejlesztés (ÉAOP 5.1.1/B pályázat) 100 000 100 000 70 000 70 000

333 400 0 0 333 400 70 000 0 0 70 000 3./ Környezetvédelem

3.2 Biomonitoring rendszer további üzemeltetése 3 000 3 000 0

3.4 Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás 2 327 2 327 0

3.6 Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése 55 078 55 078 0 3.7 Borbányai hulladéklerakó tényfeltárása 7 753 7 753 0 3.8 Folyékony hulladékgy�jtés kompenzáció (Állami) 2 000 2 000 0 0 3.9 Helyi természeti területek védetté nyilvánítása 6 500 6 500 0 3.12 Szelektív hulladékgy�jtés PR (Norvég Alap) 53 500 53 500 0 45 475 45 475 0 3.13 Környezetvédelmi Program készítése 9 600 9 600 0

3.14 Hulladékgazdálkodási Program felülvizsgálata 2 500 2 500 0

14 3.15 Vay Á. Laktanya környezeti állapotfelmérése 5 000 5 000 0

3.16 Repül�tér környezeti hatásvizsgálat 5 000 5 000 0

3.17 Települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése (KEOP pályázat) 150 000 50 000 200 000 105 000 35 000 140 000

3.18 Nyíregyháza-Oros Térségi Hulladékkezel� Telep depónia magasítása 12 000 12 000 0

314 258 50 000 53 500 310 758 150 475 35 000 45 475 140 000 4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat b�vítés

4.1 Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása 185 000 185 000 0 0 4.1.1 Palánta utca és térsége csapadékvíz elvezetése 4.1.2 Belváros csapadékvíz rekonstrukció 4.1.3 Bujtos városrész (ÉAOP - 2007 - 5.1.2.D pályázat) 4.1.4 Nyírsz�l�s Sz�l�skert utca 4.3 Ivóvízhálózat fejlesztések (saját er�, bevétel: lakossági befizetés) 25 000 25 000 5 000 5 000

4.5 Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP) 136 860 136 860 95 145 95 145

4.6 Közm�fejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés) 0 8 000 8 000 4.7 Közm�fejlesztési hozzájárulás (állami támogatás) 3 000 3 000 3 000 3 000

4.9 Nyíregyháza Közm�épít� Vízgazdálkodási Társulat m�ködési költsége (Fels�pázsit, Simai út és térsége, Lászlócsere d�l�, Csernyikbokor, Mátyásbokor)

1 500 1 500 0

4.10 Szennyvízprogram Társulat m�ködési költsége 8 464 8 464 0 359 824 0 0 359 824 111 145 0 0 111 145 5./ Intézmények és lakás

5.5 Védett épületek felújításának támogatása 5 000 5 000 0 5.7 Vay Ádám laktanya épületeinek hasznosítása (ROP) 790 000 142 365 932 365 711 000 63 623 647 377 5.11 Városi Stadion világítás korszer�sítés 100 780 100 100 680 0

5.12 T�zoltóság épületének rekonstrukciója és b�vítése (HÖF-CÉDE) 50 000 2 188 47 812 28 950 311 28 639

5.14 Wesselényi M. Középiskola b�vítése és rekonstrukciója (ÉAOP) 20 000 20 000 0

16 5.15 Báthory Laktanya telekkialakítás tervezése 8 000 8 000 0

973 780 142 365 2 288 1 113 857 739 950 0 63 934 676 016 6./ Városrendezés

6.2 Településrendezési tervek felülvizsgálata 1 000 1 000 0 0 6.3 Szabályozási terv módosítások 13 000 13 000 0 6.5 Térinformatikai betöltés, tesztelés 1 000 1 000 0 15 000 0 0 15 000 0 0 0 0 7./ EU pályázatok támogatásával megvalósítandó fejlesztések

7.1 Projektek el�készítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése 100 000 2 040 97 960 0

100 000 0 2 040 97 960 0 0 0 0 8./ Ágazaton kív�l

8.1 Kisebb áthúzódó feladatok 10 000 10 000 3 868 3 868 10 000 0 0 10 000 3 868 0 0 3 868 Fejlesztési kiadások összesen: 3 142 333 530 365 337 828 3 334 870 1 849 189 185 000 321 409 1 712 780 Fejlesztés bevételei összesen: 1 849 189 185 000 321 409 1712780 Fejlesztés önkormányzati nettó kiadásai 1 293 144 345 365 16 419 1 622 090

17

e

Ft-

ban!

Terv

ezés

i ala

pegy

ség

Kód

M

egne

vezé

s

Dol

ogi

kiad

ás

M�

köd.

c.

pénz

eszk

. át

adás

Fe

lhal

moz

ási

kiad

ás

Fel

újítá

si

kiad

ás

Fel

halm

. c.

pénz

eszk

. át

adás

Ö

ssze

sen

1070

00

JÁTS

ZÓTÉ

RI B

ER

EN

DE

ZÉS

EK

3 6

03

-

3

603

-

1080

00

BE

LVÍZ

ELV

EZE

TÉS

-

5 9

01

5

901

-

1130

00

KÖ

ZHA

SZN

Ú F

OG

LALK

OZT

ATÁ

S

-

60

191

60

191

-

2130

00

TER

ÜLE

T E

L�K

ÉS

ZÍTÉ

S

5

132

-

5 1

32

-

2190

00

EG

YÉ

B V

AG

YO

NI K

IAD

ÁS

OK

-

3 9

93

993

3

000

-

4021

51

SZA

KM

AI É

S IN

FOR

MA

TIK

AI

FEJL

ES

ZTÉ

SI F

ELA

DA

TOK

-

2 0

57

2

057

-

5011

01

SZA

KS

ZER

VE

ZET

-

2

00

200

-

6050

00

PO

LGÁ

RM

ES

TER

I KE

RE

T

1

00

-

1

00

-

6200

01

OR

OS

TE

LEP

ÜLÉ

SR

ÉS

ZI

ÖN

KO

RM

ÁN

YZA

T

4

91

-

4

91

-

6200

02

RO

ZSR

ÉT

TELE

PÜ

LÉS

RÉ

SZI

Ö

NK

OR

MÁ

NY

ZAT

400

-

400

-

6300

00

PO

LGÁ

RV

ÉD

ELM

I KIA

DÁ

SO

K

-

294

2

94

-

Eng

edél

yezé

s ös

szes

en:

9

726

60

191

9 2

45

3 0

00

200

82

362

Záro

lás

össz

esen

: -

7

2 43

6

-

1

191

-

8 7

35

-

-

-

82

362

Min

döss

zese

n -

6

2 71

0

59

000

5

10

3 0

00

200

-

18

M e g n e v e z é s Vissza-

men�leges hatályú

Május 1-t�l hatályos

Egészségügyi Szoc. és Bölcs�dei Igazgatóság 2 067

Szociális Gondozási Központ 10 048

Mentálhigiénés Központ 127

Eü. Szoc. és Bölcs�dei Igazg. gondn. - 12 242

Gyermekek Háza Óvoda 969

Aranykörte Óvoda 1 070

Búzaszem Óvoda 1 062

Ligeti Óvoda 1 019

Kikelet Óvoda 1 330

Nefelejcs Óvoda 632

Margaréta Óvoda 1 098

Gyermekek Háza Óvodai gond. - 7 180

Eszterlánc Óvoda 1 382

Nyitnikék Óvoda 731

Kerekerd� Óvoda 1 634

Napsugár Óvoda 1 200

Gyermekkert Óvoda 1 597

Eszterlánc Óvodai gond. - 6 544

Kertvárosi Csicserg� Óvoda 1 022

Kincskeres� Óvoda 1 172

Tündérkert Óvoda 1 463

Bóbita Óvoda 845

Százszorszép Óvoda 1 183

Virág Utcai Óvoda 1 324

Kincskeres� Óvodai gond. - 7 009

Benczúr Gy. Általános Iskola 4 198

Pet�fi S. Általános Iskola 4 053

Benczúr Gy. Ált. Isk. Gond. 8 251 -

Bem J. Ált. Iskola 4 765

Kazinczy F. Ált. Iskola 4 024

Zelk Z. Ált. Iskola 3 174

Bem J. Ált. Iskola Gond. 11 963 -

Kodály Z. Ált. Iskola 2 794

Kertvárosi Ált. Iskola 2 705

Arany J. Gimn. és Ált. Isk. 6 884

Gárdonyi G. Ált.. Iskola 2 335

19

Arany J. Gimn. és Ált. Isk. Gond. 9 219 -

Vécsey K. Ált. Iskola 5 408

Móricz Zs. Ált. Iskola 4 503

Sz�l�skerti Ált. Iskola 3 595

Sz�l�skerti Ált. Iskola Óvodások 72

Sz�l�skerti ált. Iskola Diákotthon 362

Göllesz V. Szak.és Ált. Iskola 1 536

Göllesz V. Spec. Ált. Kollégisták 64

Sz�l�skerti Ált. Iskola Gond. 5 131 498

Móra F. Ált. Iskola 6 481

Wesselényi M. Ip. Szakk.(kollégium) 1 526

Inczédy Gy. Szakk. és Szakiskola 161

Inczédy Gy. Szakk. és Szakisk. Kollégisták 1 490

Inczédy Gy. Szakk. és Szakiskola 161 1 490

Kölcsey F. Gimnázium 839

Kölcsey F. Gimn. Kollégisták 383

Vasvári P. Gimnázium 349

Kölcsey F. Gimnázium Gond. 1 188 383

Krúdy Gy. Gimnázium 2 138

Zrínyi I. Gimnázium 355

Zrinyi I. Gimn.Kollégisták 1 591

Zrínyi I. Gimnázium 355 1 591

Bánki D. Müszaki Középi. 347

Bánki D. M�szaki Középisk. Kollégisták 2 277

Bánki D. Müszaki Középi. 347 2 277

Zay A. Egészs. Szakk. 261

Zay A. EÜ. Szakk.Kollégisták 1 243

Westsik V. Él. Ip. Szakk. 97

Zay A. Egészs. Szakk. Gond. 358 1 243

M�vészeti Szakk. Iskola 681

M�vészeti Szakk. Kollégisták 1 480

M�vészeti Szakk. Iskola Gond. 681 1 480

Sipkay B. Keresk. Szakk. 461

Sipkay B. Keresk Szakk. Kollégisták 390

Sipkay B. Keresk. Szakk. 461 390

Lippai J. Szakk. és Szakiskola 126

Vásárhelyi Pál ÉVISZ 133

Lippai J. Mez�gazdasági Szakk. Gond. 259 -

Széchenyi I. Közg. Szakk. 448

Széchenyi I. Közg. Szakk. Kollégisták 1 537

20

Bessenyei Gy. Kollégium 2 664

Széchenyi I. Közg. Szakk. Gond. 448 4 201 INTÉZMÉNYEK összesen: 62 851 48 054

Mindösszesen 110 905

2008. évi intézményi felújítási feladatok módosítása Kiadási el�irányzat (eFt)

2008. Intézmény megnevezése Felújítási munka megnevezése

Engedélyezés Zárolás

Eü. Szociális és Bölcs�dei Igazgatóság

Toldi u. orvosi rendel� 3 orvosi rendel�b�l 4 rendel� kialakítása, felújítása 10 000

Eü. Szociális és Bölcs�dei Igazg. össz.: 10 000 -

Gyermekek Háza Óvodai Gondnokság

Margaréta Óvoda vizesblokk felújítása HÖF, CÉDE pályázati öner� kiegészítés 2 000

Gyermekek Háza Óvodai gondn. összesen 2 000 -

Eszterlánc Óvodai Gondnokság

Eszterlánc Óvoda (Etel-köz) 6 db konyhai lefolyó csatornatönk cseréje, helyreállítása 460

Gyermekkert Óvoda (T�ke u.) balesetveszélyes bejárati járda felújítása 580

Eszterlánc Óvodai gondn. összesen 1 040 - Kincskeres� Óvodai Gondnokság Kincskeres� Óvoda (Dália u.) ablakszerkezetek javítása, mázolása 250 Virág u. Óvoda /Virág u./ nyílászáró csere 350 Kincskeres� Óvodai gondn. összesen 250 350 Benczúr Gy. Általámos Iskola Herman O. tagiskola Oros bels� felújítási munkák 14 000 Benczúr Gy. Általámos Iskola összesen: 14 000 -

21

Bem J. Általános Iskola homlokzati h�szigetelés meger�sítése 360

Bem J. Általános Iskola összesen: 360 - Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár

olvasóterem vakolatjavítás, festés 200

Vécsey u. 15. sz. fiókkönyvtár homlokzat vakolatjavítás, fa gyökérzet miatti helyreállítási munkák

290

tet�szigetelés 180 Ferenc krt. 3. sz. fiókkönyvtár

vizesblokk felújítása 240

Ungvár sétány 3. sz. fiókkönyvtár statikai szakvélemény 50

Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár összesen: 960 -

Váci M. M�vészeti, Kulturális és Gyermekcentrum

Prága u-i M�vel�dési Ház szennyvízvezeték csere vizes blokkban 350 M�vésztelep helyszínének felújítása 800 Váci M. M�vészeti, Kulturális és Gyermekcentrum összesen: 1 150 -

Intézmények összesen: 29 760 350

Polgármesteri Hivatal Krúdy terem restaurátori és bels� építészeti munkák 60 000

MINDÖSSZESEN: 89 760 350

22

orszám Feladat megnevezése Eredeti [eFt] Módosítás

[eFt] Módosított

[eFt]

2008. évi kötvénykibocsátásból megvalósuló feladatok 1. Állatpark 200 000 200 000

2. Sóstó 100 000 100 000

3. Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)

41 715 41 715

4. Panelfelújítási program 430 028 430 028

5. Fazekas J. tér park tervezése és építése 55 757 55 757

6. Régi épületrész bels� udvari homlokzat 60 000 60 000

7. Bels� udvar közm�vek cseréje 10 000 10 000

8. Bels� udvar parkosítása 30 000 30 000

9. Városi Stadion létesítmény fejlesztés 132 500 132 500

Városfejlesztési feladatok

10. Útfelújítások 2008. évi program (DEC-TEÚT) saját er� 120 000 120 000

Felújítási feladatok

- Eü. Szociális és Bölcs�dei Igazgatóság

11. Toldi u. orvosi rendel� 3 orvosi rendel�b�l 4 rendel� kialakítása, felújítása

10 000 10 000

- Benczúr Gy. Általámos Iskola - 12. Herman O. tagiskola Oros bels� felújítási munkák 14 000 14 000

13. - Polgármesteri Hivatal

Krúdy terem restaurátori és bels� építészeti munkák

60 000 60 000

23

Egy

éb v

agyo

ni fe

lada

tok

14.

- B

eren

át u

. - in

gatla

n vá

sárl

ás

10

2 49

0

102

490

15.

Cél

tart

alék

a tá

rgyé

vet k

övet�

éve

kben

m

egva

lósu

ló f

elad

atok

ra

2

440

000

-

306

490

2 1

33 5

10

20

08. é

vi k

ötvé

nyki

bocs

átás

öss

zese

n:

3 5

00 0

00

-

3 5

00 0

00

24

M e g n e v e z é s Enged. létszám

2008. I. 01.

OEP létszámvált.

I. 01.

2008. III. 01.

2008. V. 01.

Enged. létszám 2008.

XII. 31.

Sóstói Szivárvány Id�sek Otthona 191,00 191,00

Egészs., Szoc.és Bölcs�dei Igazgatóság 271,50

271,50

Szociális Gondozási Központ 162,50

162,50

Gyermekjóléti Szolgálat 47,00

47,00

Mentálhigiénés Központ 39,50

39,50

Eü.Szoc.és Bölcs�dei Ig.gondn. 520,50 - - - 520,50

Gyermekek Háza Óvoda 32,00

32,00

Aranykörte Óvoda 27,00

27,00

Búzaszem Óvoda 33,00

33,00

Ligeti Óvoda 32,00

32,00

Kikelet Óvoda 35,00

35,00

Nefelejcs Óvoda 20,00

20,00

Margaréta Óvoda 29,00

29,00

Gyermekek Háza Óvodai gondn.: 208,00 - - - 208,00

Eszterlánc Óvoda 38,00

38,00

Nyitnikék Óvoda 21,50

21,50

Kerekerd� Óvoda 45,00

45,00

Napsugár Óvoda 37,50

37,50

Gyermekkert Óvoda 38,00

38,00

Eszterlánc Óvodai gondn. : 180,00 - - - 180,00

Kertvárosi Csicserg� Óvoda 30,00

30,00

Kincskeres� Óvoda 31,50

31,50

Tündérkert Óvoda 39,50

39,50

Bóbita Óvoda 26,75

26,75

Százszorszép Óvoda 35,00

35,00

Virág Utcai Óvoda 40,00

40,00

Kincskeres� Óvodai gondn. : 202,75 - - - 202,75

Benczúr Gy. Általános Iskola 80,38

1,00

81,38

25

Pet�fi S. Általános Iskola 60,00

60,00

Benczúr Gy. Ált. Isk. Gond. 140,38 - 1,00 - 141,38

Bem J. Általános Iskola 62,50

62,50

Kazinczy F. Általános Iskola 59,50

59,50

Zelk Z. Ált. és Német Kéttanítási Nyelv� Isk. 52,00

52,00

Bem J. Ált. Isk. Gond. 174,00 - - - 174,00

Kodály Z. Általános Iskola 55,00

55,00

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 44,70

44,70

Cantemus Kórus 7,00

7,00

Kodály Z. Ált.Isk. gondn. : 106,70 - - - 106,70 Kertvárosi Általános Iskola 45,00 45,00

Arany J. Gimnázium és Ált. Iskola 130,00

130,00

Gárdonyi G. Általános Iskola 44,00

44,00

Arany J. Gimn. és Ált. Isk.Gond. 174,00 - - - 174,00 Vécsey K. Általános Iskola 79,00 79,00 Móricz Zs. Általános Iskola 65,50 65,50 Sz�l�skerti Ált.Iskola és Gyerm.Átmeneti Otthona

72,50

72,50

Göllesz V. Speciális Szakiskola és Ált.isk. 66,50

66,50

Sz�l�skerti Ált. Isk. Gyerm.Átm.Otth. Gond. 139,00 - - - 139,00 Móra F. Általános Iskola 94,50 94,50 Wesselényi M. Középiskola és Szakisk. 176,00 176,00 Inczédy Gy. Középiskola és Szakisk. 137,00 137,00

Kölcsey F. Gimnázium 65,50

65,50

Vasvári P. Gimnázium 61,50

61,50

Kölcsey F. Gimn. Gond. 127,00 - - - 127,00

Krúdy Gy. Gimnázium 54,50

54,50

Bencs L. Szakiskola és Ált. Iskola 39,00

39,00

Krúdy Gy Gimn. Gond. 93,50 - - - 93,50 Zrínyi I. Gimnázium 88,00 88,00 Bánki D. M�szaki Középiskola 131,50 131,50

26

Zay A. Gimnázium és Eü. Szakk.Isk. 77,00

77,00

Westsik V. Élelm.Szakk.és Szakisk. 70,50

70,50

Zay A. Eü. Szakk.Isk. és Gimn. Gond. 147,50 - - - 147,50

M�vészeti Középiskola 106,00

106,00

Vikár S. Zeneiskola és AMI 66,00

0,25

66,25

M�vészeti Középiskolai gondn. 172,00 - - 0,25 172,25

Sipkay B. Keresk. Középisk. és Szakiskola 119,00 119,00

Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola 66,50

66,50

Vásárhelyi P. ÉVISZ 51,00

51,00

Lippai J. Szakközép- és Szakiskolai gondn. 117,50 - - - 117,50

Széchenyi I.Közgazd.és Inform. Szakközépisk. 77,50

77,50

Bessenyei Gy. Középiskola Kollégium 34,50

34,50

Széchenyi I. Közg.és Inform. Szakk. Gond. 112,00 - - - 112,00

Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár 62,38 0,62 63,00

Váci M. Kulturális, M�v. és Gyermekcentrum 47,50 47,50 Hivatásos Önkorm. T�zoltóság 130,00 130,00

Ö s s z e s e n : 3 981,21 - 1,62

0,25 3 983,08

Polgármesteri Hivatal 339,00 339,00

M i n d ö s s z e s e n : 4 320,21 - 1,62

0,25 4 322,08

OEP által finanszírozott 107,50 - 18,50 89,00

M i n d ö s s z e s e n : 4 427,71 - 18,50 1,62

0,25 4 411,08