o d l u k u 9. godinu vinkovaca za razdoblje 2020.-2021...
TRANSCRIPT
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-06/18-01/04
URBROJ: 2188/01-01-18-2
Vinkovci, 04. prosinca 2018.god.
Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 11. sjednici održanoj dana 04. prosinca
2018. godine, temeljem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" Republike
Hrvatske br. 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 26. i 49. Statuta Grada Vinkovaca (“Službeni
glasnik” Grada Vinkovaca br. 8/09.i 1/13) i članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 9/09.i 1/13.) d o n o s i
O D L U K U
o Proračuna Grada Vinkovaca za 2019. godinu i Projekciju Proračuna Grada
Vinkovaca za razdoblje 2020.-2021. godine
Članak 1.
Proračun Grada Vinkovaca za 2019. godinu sadrži:
• prihode 264.945.841,08 kn
• raspoređene prihode 264.945.841,08 kn
Članak 2.
Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po razredima, skupinama i podskupinama
utvrđuju se Proračunom Grada Vinkovaca kako slijedi:
PRORAČUN GRADA VINKOVACA ZA 2019. I PROJEKCIJU ZA 2020. -2021.
OPĆI DIO
PRORAČUN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
2019. 2020. 2021.
0,00
137.537.608,99
127.378.232,09
30.000,00
218.731.799,82
4.000.000,00
42.060.000,00
42.030.000,00
0,00
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
-42.184.041,26
1. PRIHODI (klasa 6)
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE
IMOVINE (klasa 7)
3. RASHODI (klasa 3)
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU
IMOVINU (klasa 4)
5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)
9. DIO MANJKA PRIHODA/PRIMITAKA
(GRAD) KOJI ĆE SE POKRITI U RAZDOBLJU
6. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE
I ZADUŽIVANJA (klasa 8)
7. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU
I OTPLATE ZAJMOVA (klasa 5)
8. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
13. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA +
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
0,00
127.186.629,05
73.813.007,04
5.030.000,00
191.420.032,93
4.000.000,00
10.560.000,00
5.530.000,00
0,00
-5.579.603,16
0,00
123.737.057,11
38.220.165,58
7.030.000,00
164.945.619,53
4.000.000,00
0,00
-7.030.000,00
0,00
6.988.396,84
-30.000,0010. DIO MANJKA PRIHODA/PRIMITAKA
PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJI ĆE SE
POKRITI U RAZDOBLJU
-30.000,00 -30.000,00
0,0011. VIŠAK PRIHODA/PRIMITAKA
(GRAD)
0,00 0,00
184.041,2612. VIŠAK PRIHODA/PRIMITAKA
PRORAČUNSKIH KORISNIKA
79.603,16 71.603,16
-154.041,26 -49.603,16 -41.603,16
154.041,26UKUPNO 49.603,16 41.603,16
222.731.799,82UKUPNO (klasa 6 +klasa 7) 195.420.032,93 168.945.619,53
264.915.841,08UKUPNO (klasa 3 + klasa 4) 200.999.636,09 161.957.222,69
96.283.125,21UKUPNO
VINKOVCI
269.890.629,78 222.731.799,82
PRIHODI
195.420.032,93 168.945.619,53
PRORAČUN GRADA VINKOVACA ZA 2019. I PROJEKCIJU ZA 2020. -2021.
BROJ
KONTA OPIS
2017 2018 2019G O D
1 2 3
2020 2021
4 5
OSTVARENJE TEKUĆI PLAN PLAN PLAN PROJEKCIJA
6 PRIHODI POSLOVANJA 94.681.456,43 266.239.629,78 218.731.799,82 191.420.032,93 164.945.619,53
61 Prihodi od poreza 45.506.883,07 73.290.000,00 75.190.000,00 80.190.000,00 83.190.000,00
611 Porez i prirez na dohodak 41.203.753,08 68.190.000,00 70.090.000,00
613 Porezi na imovinu 3.312.808,67 4.000.000,00 4.000.000,00
614 Porezi na robu i usluge 990.321,32 1.100.000,00 1.100.000,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata
unutar općeg proračuna
20.846.521,86 160.203.600,97 113.626.548,82 81.469.881,93 51.695.468,53
631 Pomoći od inozemnih vlada 0,00 0,00 0,01
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU
582.658,36 107.368.232,83 60.035.916,52
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 7.118.281,00 28.716.863,35 24.650.130,76
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 2.576.942,43 4.801.629,24 9.486.809,60
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
7.896.093,02 10.674.499,00 10.270.777,67
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
1.356.759,55 3.190.990,60 3.415.485,58
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
1.315.787,50 5.451.385,95 5.767.428,68
64 Prihodi od imovine 5.673.981,03 6.674.846,59 6.617.095,22 6.616.095,22 6.615.595,22
641 Prihodi od financijske imovine 410.023,66 44.946,59 41.095,22
642 Prihodi od nefinancijske imovine 5.263.957,37 6.629.900,00 6.576.000,00
65 Prihodi od upravnih i
administrativnih pristojbi, pristojbi
po posebnim propisima i naknada
20.447.637,82 24.377.194,48 21.950.346,00 21.981.446,00 22.281.946,00
651 Upravne i administrativne pristojbe 687.247,42 1.175.000,00 1.225.000,00
BROJ
KONTA OPIS
2017 2018 2019G O D
1 2 3
2020 2021
4 5
OSTVARENJE TEKUĆI PLAN PLAN PLAN PROJEKCIJA
652 Prihodi po posebnim propisima 5.338.890,55 5.502.194,48 4.725.346,00
653 Komunalni doprinosi i naknade 14.421.499,85 17.700.000,00 16.000.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe
te pruženih usluga i prihodi od
donacija
2.139.889,47 1.679.987,74 1.337.809,78 1.152.609,78 1.152.609,78
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
1.433.345,47 1.513.445,74 1.204.609,78
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
706.544,00 166.542,00 133.200,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 66.543,18 14.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
681 Kazne i upravne mjere 19.199,32 10.000,00 10.000,00
683 Ostali prihodi 47.343,86 4.000,00 0,00
7 PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE
1.601.668,78 3.651.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene
dugotrajne imovine
597.735,13 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava
597.735,13 2.500.000,00 2.500.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene
dugotrajne imovine
1.003.933,65 1.151.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 956.733,65 1.150.000,00 1.500.000,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 1.000,00 1.000,00 0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 46.200,00 0,00 0,00
94.661.523,59UKUPNO
VINKOVCI
295.456.731,59 264.915.841,08
RASHODI
200.999.636,09 161.957.222,69
PRORAČUN GRADA VINKOVACA ZA 2019. I PROJEKCIJU ZA 2020. -2021.
BROJ
KONTA OPIS
2017 2018 2019G O D
1 2 3
2020 2021
4 5
OSTVARENJE TEKUĆI PLAN PLAN PLAN PLAN
3 RASHODI POSLOVANJA 84.748.449,23 122.672.919,54 137.537.608,99 127.186.629,05 123.737.057,11
31 Rashodi za zaposlene 29.833.288,97 36.387.708,18 39.082.987,89 37.753.162,76 36.750.382,62
311 Plaće (Bruto) 24.794.519,69 29.991.031,74 32.783.031,86
312 Ostali rashodi za zaposlene 673.369,00 1.116.638,00 1.192.450,00
313 Doprinosi na plaće 4.365.400,28 5.280.038,44 5.107.506,03
32 Materijalni rashodi 33.182.574,60 49.104.091,57 56.149.807,36 50.503.760,79 48.295.968,99
321 Naknade troškova zaposlenima 1.415.068,72 2.696.246,58 2.619.172,95
322 Rashodi za materijal i energiju 7.068.256,24 8.554.964,89 8.060.302,50
323 Rashodi za usluge 20.554.019,42 31.738.334,50 39.348.605,81
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
274.339,51 310.574,00 302.047,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.870.890,71 5.803.971,60 5.819.679,10
34 Financijski rashodi 675.598,32 1.055.681,52 1.651.200,00 1.650.700,00 1.651.700,00
341 Kamate za izdane vrijednosne papire 346.499,97 0,00 0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 5.099,57 5.610,00 5.000,00
343 Ostali financijski rashodi 323.998,78 1.050.071,52 1.646.200,00
35 Subvencije 6.952.598,45 10.804.818,76 11.579.396,46 9.743.432,00 9.743.432,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
6.845.955,14 10.184.818,76 9.609.396,46
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
106.643,31 620.000,00 1.970.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna
15.000,00 747.000,00 1.158.229,66 448.229,66 448.229,66
BROJ
KONTA OPIS
2017 2018 2019G O D
1 2 3
2020 2021
4 5
OSTVARENJE TEKUĆI PLAN PLAN PLAN PLAN
363 Pomoći unutar općeg proračuna 15.000,00 37.000,00 22.500,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
0,00 710.000,00 835.000,00
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
0,00 0,00 300.729,66
37 Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
1.837.244,30 7.070.696,57 7.965.843,84 6.905.843,84 6.665.843,84
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
1.837.244,30 7.070.696,57 7.965.843,84
38 Ostali rashodi 12.252.144,59 17.502.922,94 19.950.143,78 20.181.500,00 20.181.500,00
381 Tekuće donacije 12.105.694,74 13.720.722,94 13.968.643,78
382 Kapitalne donacije 38.595,00 350.000,00 280.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 2.200,00 1.500,00
386 Kapitalne pomoći 107.854,85 3.430.000,00 5.700.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE
9.913.074,36 172.783.812,05 127.378.232,09 73.813.007,04 38.220.165,58
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
1.395.368,17 6.991.588,39 6.562.881,53 3.889.000,00 2.659.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 87.075,00 330.000,00 250.000,00
412 Nematerijalna imovina 1.308.293,17 6.661.588,39 6.312.881,53
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
5.696.825,07 135.695.205,81 82.293.693,61 63.584.007,04 30.201.165,58
421 Građevinski objekti 3.830.953,63 127.141.000,00 73.130.972,91
422 Postrojenja i oprema 1.162.979,82 7.085.359,37 7.936.220,70
423 Prijevozna sredstva 210.875,00 419.000,00 234.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
182.666,62 689.846,44 624.500,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 309.350,00 360.000,00 368.000,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala
i ostalih pohranjenih vrijednosti
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti
0,00 5.000,00 0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
2.820.881,12 30.092.017,85 38.521.656,95 6.340.000,00 5.360.000,00
BROJ
KONTA OPIS
2017 2018 2019G O D
1 2 3
2020 2021
4 5
OSTVARENJE TEKUĆI PLAN PLAN PLAN PLAN
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
2.820.881,12 30.092.017,85 37.821.656,95
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
0,00 0,00 700.000,00
3.458.875,00UKUPNO
VINKOVCI
27.000.000,00 42.060.000,00
RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
10.560.000,00 0,00
PRORAČUN GRADA VINKOVACA ZA 2019. I PROJEKCIJU ZA 2020. -2021.
BROJ
KONTA OPIS
2017 2018 2019G O D
1 2 3
2020 2021
4 5
OSTVARENJE TEKUĆI PLAN PLAN PLAN PLAN
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE
IMOVINE I ZADUŽIVANJA
3.458.875,00 27.000.000,00 42.060.000,00 10.560.000,00 0,00
81 Primljeni povrati glavnica danih
zajmova i depozita
3.400.000,00 2.000.000,00 2.060.000,00 2.060.000,00 0,00
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
3.400.000,00 2.000.000,00 2.060.000,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u
glavnici
47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora
47.000,00 0,00 0,00
84 Primici od zaduživanja 11.875,00 25.000.000,00 40.000.000,00 8.500.000,00 0,00
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
11.875,00 0,00 0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
0,00 25.000.000,00 40.000.000,00
8.424.995,09UKUPNO
VINKOVCI
30.630,00 30.000,00
RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
5.030.000,00 7.030.000,00
PRORAČUN GRADA VINKOVACA ZA 2019. I PROJEKCIJU ZA 2020. -2021.
BROJ
KONTA OPIS
2017 2018 2019G O D
1 2 3
2020 2021
4 5
OSTVARENJE TEKUĆI PLAN PLAN PLAN PLAN
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU
IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA
8.424.995,09 30.630,00 30.000,00 5.030.000,00 7.030.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih
kredita i zajmova
24.995,09 30.630,00 30.000,00 5.030.000,00 7.030.000,00
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
24.995,09 30.630,00 30.000,00
55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane
vrijednosne papire
8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice
8.400.000,00 0,00 0,00
0,00UKUPNO
VINKOVCI
-1.403.268,19 154.041,26
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
49.603,16 41.603,16
PRORAČUN GRADA VINKOVACA ZA 2019. I PROJEKCIJU ZA 2020. -2021.
BROJ
KONTA OPIS
2017 2018 2019G O D
1 2 3
2020 2021
4 5
OSTVARENJE TEKUĆI PLAN PLAN PLAN PLAN
9 VLASTITI IZVORI 0,00 -1.403.268,19 154.041,26 49.603,16 41.603,16
92 Rezultat poslovanja 0,00 -1.403.268,19 154.041,26 49.603,16 41.603,16
922 Višak/manjak prihoda 0,00 -1.403.268,19 154.041,26
UKUPNO RASHODI I IZDACI
POSEBNI DIO PRORAČUNA PROJEKCIJA RASHODA
VINKOVCI
264.945.841,08 206.029.636,09 168.987.222,69
BROJ
KONTA OPIS 2019 2020 2021G O D
1 2 3
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
01 UPRAVNI ODJEL ZA
POSLOVE
GRADONAČELNIKA
RAZDJEL 4.172.774,67 4.180.618,26 4.187.093,43
1 UPRAVNI ODJEL ZA
POSLOVE
GRADONAČELNIKA
GLAVA 4.172.774,67 4.180.618,26 4.187.093,43
02 UPRAVNI ODJEL ZA
NORMATIVNU
DJELATNOST I OPĆE
POSLOVE
RAZDJEL 6.900.377,38 6.625.612,91 6.582.417,06
1 NORMATIVNA
DJELATNOST I OPĆI
GLAVA 5.760.377,38 5.555.612,91 5.512.417,06
1 GRADSKA UPRAVA 2.783.000,00 2.563.000,00 2.513.000,00
2 PREDSTAVNIČKA I
IZVRŠNA TIJELA
GLAVA 1.140.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00
03 UPRAVNI ODJEL ZA
GOSPODARENJE
GRADSKOM
IMOVINOM I MJESNU
SAMOUPRAVU
RAZDJEL 5.168.331,42 4.345.039,56 4.349.014,04
1 GOSPODARENJE
GRADSKOM IMOVINOM I
MJESNA SAMOUPRAVA
GLAVA 1.010.226,21 1.014.200,70 1.018.175,18
2 GOSPODARENJE
GRADSKOM IMOVINOM
GLAVA 2.528.000,00 2.088.000,00 2.088.000,00
3 MJESNA SAMOUPRAVAGLAVA 1.630.105,21 1.242.838,86 1.242.838,86
04 UPRAVNI ODJEL
DRUŠTVENIH
DJELATNOSTI
RAZDJEL 81.728.344,23 47.670.919,19 44.389.866,70
1 PREDŠKOLSKI
ODGOJ,ŠKOLSTVO,SOCIJA
LNA SKRB,ŠPORT
GLAVA 1.162.469,67 1.167.106,57 1.172.405,88
2 PREDŠKOLSKI ODGOJGLAVA 13.655.776,00 13.971.200,00 13.065.700,00
1 ZAKONSKA OBVEZA FINANCIRANJA 10.153.776,00 10.469.200,00 9.563.700,00
2 FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE
OBVEZE3.490.000,00 3.490.000,00 3.490.000,00
3 PROGRAMI ZA VRTIĆKU DJECU 12.000,00 12.000,00 12.000,00
3 OBRAZOVANJEGLAVA 48.002.511,58 20.568.744,58 19.668.744,58
1 OSNOVNO ŠKLOSTVO 10.276.937,00 10.176.937,00 10.176.937,00
2 DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM I
SREDNJEM ŠKOLSTVU36.025.574,58 8.691.807,58 7.791.807,58
Stranica 1 od 2POSEBNI DIO PRORAČUNA PROJEKCIJA RASHODA
BROJ
KONTA OPIS 2019 2020 2021G O D
1 2 3
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
3 VISOKO ŠKOLSTVO 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00
4 ŠPORTGLAVA 9.261.909,74 4.990.000,00 4.990.000,00
5 SOCIJALNA SKRBGLAVA 9.415.677,24 6.743.868,04 5.263.016,24
6 OSTALI PRORAČUNSKI
KORISNICI
GLAVA 230.000,00 230.000,00 230.000,00
05 UPRAVNI ODJEL ZA
KULTURU I TURIZAMRAZDJEL 36.602.142,44 31.877.729,06 25.875.366,26
1 TURIZAMGLAVA 3.151.842,23 3.080.816,72 3.085.453,62
2 KULTURAGLAVA 11.742.464,66 10.791.912,34 10.784.912,64
1 MUZEJSKA DJELATNOST 3.493.450,32 3.121.602,34 3.113.602,64
2 KNJIŽNJIČARSKA DJELATNOST 4.064.100,00 4.073.700,00 4.074.700,00
3 KAZALIŠNA DJELATNOST 2.774.810,00 2.531.610,00 2.531.610,00
3 KULTURNA BAŠTINAGLAVA 21.707.835,55 18.005.000,00 12.005.000,00
06 UPRAVNI ODJEL
KOMUNALNOG
GOSPODARSTVA I
UREĐENJA GRADA
RAZDJEL 75.077.041,28 76.025.061,59 46.477.519,44
1 KOMUNALNO
GOSPODARSTVO I
UREĐENJE GRADA
GLAVA 2.069.339,92 2.079.938,55 2.085.237,86
2 KOMUNALNO
GOSPODARSTVO
GLAVA 72.711.201,36 73.661.123,04 44.108.281,58
3 UREĐENJE GRADAGLAVA 66.500,00 54.000,00 54.000,00
5 OSTALI PRORAČUNSKI
KORISNICI
GLAVA 230.000,00 230.000,00 230.000,00
07 UPRAVNI ODJEL ZA
PRORAČUN I
FINANCIJE
RAZDJEL 3.590.237,81 8.591.237,48 10.595.211,97
1 PRORAČUN I FINANCIJEGLAVA 3.590.237,81 8.591.237,48 10.595.211,97
08 UPRAVNI ODJEL
GOSPODARSTVARAZDJEL 47.759.652,22 22.849.200,43 22.857.242,38
1 GOSPODARSTVOGLAVA 790.438,23 791.694,14 795.668,63
2 GOSPODARSTVO, RAZVOJ
PODUZETNIŠTVA
GLAVA 33.284.215,13 11.840.533,00 11.840.533,00
5 POLJOPRIVREDAGLAVA 8.312.594,86 4.820.000,00 4.820.000,00
6 JAVNI RED I SIGURNOSTGLAVA 5.372.404,00 5.396.973,29 5.401.040,75
09 UPRAVNI ODJEL ZA
PROSTORNO
UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I
ZAŠTITU OKOLIŠA
RAZDJEL 3.946.939,63 3.864.217,61 3.673.491,41
1 PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITA
OKOLIŠA
GLAVA 2.450.939,63 2.468.217,61 2.477.491,41
2 PROSTORNO PLANIRANJEGLAVA 200.000,00 200.000,00 0,00
3 ZAŠTITA OKOLIŠAGLAVA 1.296.000,00 1.196.000,00 1.196.000,00
Stranica 2 od 2POSEBNI DIO PRORAČUNA PROJEKCIJA RASHODA
UKUPNO RAZDJEL
01RAZDJEL
VINKOVCI
Od 2019. do 2021.
RAZDJEL
4.172.774,67 4.180.618,26 4.187.093,43
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE
GRADONAČELNIKA
4.172.774,67 4.180.618,26 4.187.093,43
TEKUĆI PROGRAMI 4.172.774,67 4.180.618,26 4.187.093,43
Aktivnost A100001 STRUČNO,
ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE
GRADSKE UPRAVE VINKOVCI
1.635.874,67 1.643.718,26 1.650.193,43
3 Rashodi poslovanja 1.635.874,67 1.643.718,26 1.650.193,43
31 Rashodi za zaposlene 1.609.874,67 1.617.718,26 1.624.193,43
311 Plaće (Bruto) 1.373.613,2001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 1.373.613,20 1.380.305,68 1.385.830,57
313 Doprinosi na plaće 236.261,4701110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 236.261,47 237.412,58 238.362,86
32 Materijalni rashodi 26.000,00 26.000,00 26.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 26.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 26.000,00 26.000,00 26.000,00
Aktivnost A100002 OPĆI POSLOVI GRADSKE
UPRAVE VINKOVCI
2.000,00 2.000,00 2.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 2.000,00
32 Materijalni rashodi 2.000,00 2.000,00 2.000,00
323 Rashodi za usluge 2.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA
VINKOVACA
1.138.900,00 1.138.900,00 1.138.900,00
3 Rashodi poslovanja 1.138.900,00 1.138.900,00 1.138.900,00
32 Materijalni rashodi 681.900,00 681.900,00 681.900,00
323 Rashodi za usluge 20.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 20.000,00 20.000,00 20.000,00
323 Rashodi za usluge
SAVJET MLADIH
3.000,0001110
Stranica 1 od 3Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 3.000,00 3.000,00 3.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 644.900,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 644.900,00 644.900,00 644.900,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
članova predstavničkih i izvršnih
4.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 4.000,00 4.000,00 4.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade odboru za poboljšanje života 3 životne dobi
10.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 10.000,00 10.000,00 10.000,00
38 Ostali rashodi 457.000,00 457.000,00 457.000,00
381 Tekuće donacije
Pokroviteljstva
100.000,0001112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 100.000,00 100.000,00 100.000,00
381 Tekuće donacije
Političke stranke
257.000,0001112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 257.000,00 257.000,00 257.000,00
381 Tekuće donacije
Sponzorstva
100.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 100.000,00 100.000,00 100.000,00
MANIFESTACIJE 185.000,00 185.000,00 185.000,00
3 Rashodi poslovanja 185.000,00 185.000,00 185.000,00
32 Materijalni rashodi 185.000,00 185.000,00 185.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 10.000,00 10.000,00 10.000,00
323 Rashodi za usluge 175.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 175.000,00 175.000,00 175.000,00
MEĐUNARODNA SURADNJA 120.000,00 120.000,00 120.000,00
3 Rashodi poslovanja 120.000,00 120.000,00 120.000,00
32 Materijalni rashodi 120.000,00 120.000,00 120.000,00
323 Rashodi za usluge 30.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 30.000,00 30.000,00 30.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Međunarodna suradnja
90.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 90.000,00 90.000,00 90.000,00
NACIONALNE MANJINE 20.000,00 20.000,00 20.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Stranica 2 od 3Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
32 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00
323 Rashodi za usluge 4.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 4.000,00 4.000,00 4.000,00
323 Rashodi za usluge
Nacionalne manjine
10.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 10.000,00 10.000,00 10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1200: OPĆI POSLOVI 1.071.000,00 1.071.000,00 1.071.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.071.000,00 1.071.000,00 1.071.000,00
32 Materijalni rashodi 1.071.000,00 1.071.000,00 1.071.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 242.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 242.000,00 242.000,00 242.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima
Stručni ispiti
15.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 15.000,00 15.000,00 15.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 102.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 102.000,00 102.000,00 102.000,00
323 Rashodi za usluge 74.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 74.000,00 74.000,00 74.000,00
323 Rashodi za usluge
automobil
10.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 10.000,00 10.000,00 10.000,00
323 Rashodi za usluge
Informiranje
100.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 100.000,00 100.000,00 100.000,00
323 Rashodi za usluge
Promidžba
178.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 178.000,00 178.000,00 178.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 350.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 350.000,00 350.000,00 350.000,00
Stranica 3 od 3Razdjel - projekcija rashoda
UKUPNO RAZDJEL
02RAZDJEL
VINKOVCI
Od 2019. do 2021.
RAZDJEL
6.900.377,38 6.625.612,91 6.582.417,06
UPRAVNI ODJEL ZA NORMATIVNU DJELATNOST I OPĆE
POSLOVE
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
NORMATIVNA DJELATNOST I OPĆI POSLOVI 5.760.377,38 5.555.612,91 5.512.417,06
TEKUĆI PROGRAMI 2.977.377,38 2.992.612,91 2.999.417,06
Aktivnost A100001 STRUČNO,
ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE
GRADSKE UPRAVE VINKOVCI
2.932.377,38 2.947.612,91 2.954.417,06
3 Rashodi poslovanja 2.932.377,38 2.947.612,91 2.954.417,06
31 Rashodi za zaposlene 2.821.937,38 2.837.172,91 2.843.977,06
311 Plaće (Bruto) 2.407.796,4001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 2.407.796,40 2.420.796,00 2.426.448,00
313 Doprinosi na plaće 414.140,9801110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 414.140,98 416.376,91 417.529,06
32 Materijalni rashodi 110.440,00 110.440,00 110.440,00
321 Naknade troškova zaposlenima 55.440,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 55.440,00 55.440,00 55.440,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 55.000,00 55.000,00 55.000,00
Aktivnost A100002 OPĆI POSLOVI GRADSKE
UPRAVE VINKOVCI
45.000,00 45.000,00 45.000,00
3 Rashodi poslovanja 45.000,00 45.000,00 45.000,00
32 Materijalni rashodi 45.000,00 45.000,00 45.000,00
323 Rashodi za usluge 45.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 45.000,00 45.000,00 45.000,00
GRADSKA UPRAVA 2.783.000,00 2.563.000,00 2.513.000,00
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 464.000,00 244.000,00 194.000,00
1000: KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNE
PLANOVE, PROSTORE I OPREMU GRADA
VINKOVACA
464.000,00 244.000,00 194.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 464.000,00 244.000,00 194.000,00
Stranica 1 od 4Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
464.000,00 244.000,00 194.000,00
422 Postrojenja i oprema 344.000,0001330
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 344.000,00 244.000,00 194.000,00
423 Prijevozna sredstva 120.000,0001330
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 120.000,00 0,00 0,00
TEKUĆI PROGRAMI 2.319.000,00 2.319.000,00 2.319.000,00
1200: OPĆI POSLOVI 2.139.000,00 2.139.000,00 2.139.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.139.000,00 2.139.000,00 2.139.000,00
32 Materijalni rashodi 2.136.000,00 2.136.000,00 2.136.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 692.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 692.000,00 692.000,00 692.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostale) i e-
publikacije
80.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 80.000,00 80.000,00 80.000,00
323 Rashodi za usluge 933.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 933.000,00 933.000,00 933.000,00
323 Rashodi za usluge
(natječaji i oglasi)
40.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 40.000,00 40.000,00 40.000,00
323 Rashodi za usluge
Alarmni sustav
7.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 7.000,00 7.000,00 7.000,00
323 Rashodi za usluge
Čišćenje objekata
150.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 150.000,00 150.000,00 150.000,00
323 Rashodi za usluge
Održavanje uredskih zgrada
80.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 80.000,00 80.000,00 80.000,00
323 Rashodi za usluge
Tekuće održavanje računalne opreme
50.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 50.000,00 50.000,00 50.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 104.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 104.000,00 104.000,00 104.000,00
34 Financijski rashodi 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Stranica 2 od 4Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
343 Ostali financijski rashodi 3.000,0001110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 3.000,00 3.000,00 3.000,00
8400: PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 180.000,00 180.000,00 180.000,00
3 Rashodi poslovanja 180.000,00 180.000,00 180.000,00
32 Materijalni rashodi 130.000,00 130.000,00 130.000,00
323 Rashodi za usluge
Izdaci za sustav zaštite i spašavanja, te civilnu zaštitu
120.000,0003500
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 120.000,00 120.000,00 120.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Izdaci za zaštitu od požara
10.000,0003500
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 10.000,00 10.000,00 10.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00
381 Tekuće donacije
HGSS
50.000,0003500
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 50.000,00 50.000,00 50.000,00
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 1.140.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 70.000,00 0,00 0,00
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA
VINKOVACA
70.000,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
70.000,00 0,00 0,00
422 Postrojenja i oprema
Tableti za predstavnička i izvršna tijela
70.000,0001113
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 70.000,00 0,00 0,00
TEKUĆI PROGRAMI 1.070.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA
VINKOVACA
1.070.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.070.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Bilježničk usluge
50.000,0001113
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 50.000,00 50.000,00 50.000,00
34 Financijski rashodi 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00
343 Ostali financijski rashodi 1.000.000,0001113
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
343 Ostali financijski rashodi
Nezgode na kolniku
20.000,0001113
Stranica 3 od 4Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Stranica 4 od 4Razdjel - projekcija rashoda
UKUPNO RAZDJEL
03RAZDJEL
VINKOVCI
Od 2019. do 2021.
RAZDJEL
5.168.331,42 4.345.039,56 4.349.014,04
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM
IMOVINOM I MJESNU SAMOUPRAVU
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM I
MJESNA SAMOUPRAVA
1.010.226,21 1.014.200,70 1.018.175,18
TEKUĆI PROGRAMI 1.010.226,21 1.014.200,70 1.018.175,18
Aktivnost A100001 STRUČNO,
ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE
GRADSKE UPRAVE VINKOVCI
1.010.226,21 1.014.200,70 1.018.175,18
3 Rashodi poslovanja 1.010.226,21 1.014.200,70 1.018.175,18
31 Rashodi za zaposlene 994.386,21 998.360,70 1.002.335,18
311 Plaće (Bruto) 848.452,4006200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 848.452,40 851.843,60 855.234,80
313 Doprinosi na plaće 145.933,8106200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 145.933,81 146.517,10 147.100,38
32 Materijalni rashodi 15.840,00 15.840,00 15.840,00
321 Naknade troškova zaposlenima 15.840,0006200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 15.840,00 15.840,00 15.840,00
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM 2.528.000,00 2.088.000,00 2.088.000,00
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 1.175.000,00 885.000,00 885.000,00
1200: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE,
OPREMU, ZEMLJIŠTA
435.000,00 145.000,00 145.000,00
3 Rashodi poslovanja 185.000,00 145.000,00 145.000,00
32 Materijalni rashodi 185.000,00 145.000,00 145.000,00
323 Rashodi za usluge
Etažiranje gradskih nekretnina
50.000,0006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 50.000,00 50.000,00 50.000,00
323 Rashodi za usluge
Katastar vodova
70.000,0006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 70.000,00 70.000,00 70.000,00
323 Rashodi za usluge
Procjena gradskih nekretnina
65.000,0006100
Stranica 1 od 5Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 65.000,00 25.000,00 25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 0,00 0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine
250.000,00 0,00 0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Zemljište za groblje
250.000,0006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 250.000,00 0,00 0,00
2100: STANOVI U VLASNIŠTVU GRADA
VINKOVACA
740.000,00 740.000,00 740.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 740.000,00 740.000,00 740.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
620.000,00 620.000,00 620.000,00
421 Građevinski objekti 620.000,0006201
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 620.000,00 620.000,00 620.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
120.000,00 120.000,00 120.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima
120.000,0006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 120.000,00 120.000,00 120.000,00
TEKUĆI PROGRAMI 1.353.000,00 1.203.000,00 1.203.000,00
Aktivnost A100002 OPĆI POSLOVI GRADSKE
UPRAVE VINKOVCI
1.353.000,00 1.203.000,00 1.203.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.153.000,00 1.003.000,00 1.003.000,00
32 Materijalni rashodi 783.000,00 633.000,00 633.000,00
323 Rashodi za usluge 263.000,0006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 263.000,00 113.000,00 113.000,00
323 Rashodi za usluge
Energetski certifikati
20.000,0005100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 20.000,00 20.000,00 20.000,00
323 Rashodi za usluge
Pričuva
200.000,0005100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 200.000,00 200.000,00 200.000,00
323 Rashodi za usluge
Stručna mišljenja, ovjera potpisa kod javnog bilježnika,
zemljišno knjižna provedba, sudske pristojbe i procjene
25.000,0005100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 25.000,00 25.000,00 25.000,00
323 Rashodi za usluge
Tekuće održavanje
80.000,0005100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 80.000,00 80.000,00 80.000,00
Stranica 2 od 5Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
323 Rashodi za usluge
Usluge Gradskog gospodarstva d.o.o.
185.000,0005100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 185.000,00 185.000,00 185.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,0005100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 10.000,00 10.000,00 10.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
370.000,00 370.000,00 370.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
Subvencija kamate za sanaciju fasada
360.000,0005100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 360.000,00 360.000,00 360.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
Subvencioniranje zaštićene najmanine ili naknade
10.000,0005100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 10.000,00 10.000,00 10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 200.000,00 200.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine
200.000,00 200.000,00 200.000,00
412 Nematerijalna imovina
Legalizacija objekata
200.000,0005100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 200.000,00 200.000,00 200.000,00
MJESNA SAMOUPRAVA 1.630.105,21 1.242.838,86 1.242.838,86
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 300.000,00 85.000,00 85.000,00
1000: KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNE
PLANOVE, PROSTORE I OPREMU GRADA
VINKOVACA
300.000,00 85.000,00 85.000,00
3 Rashodi poslovanja 260.000,00 60.000,00 60.000,00
32 Materijalni rashodi 260.000,00 60.000,00 60.000,00
323 Rashodi za usluge
Izrada projektne dokumetacije za izgradnju zgrade MO
"Lenije"
30.000,0006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 30.000,00 30.000,00 30.000,00
323 Rashodi za usluge
Izrada projektne dokumetacije za izgradnju zgrade MO
"Radičev Blok"
30.000,0006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 30.000,00 30.000,00 30.000,00
323 Rashodi za usluge
MO Novo Selo
200.000,0006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 200.000,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 25.000,00 25.000,00
Stranica 3 od 5Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
20.000,00 5.000,00 5.000,00
422 Postrojenja i oprema 20.000,0006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 20.000,00 5.000,00 5.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
20.000,00 20.000,00 20.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima
20.000,0006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 20.000,00 20.000,00 20.000,00
TEKUĆI PROGRAMI 1.330.105,21 1.157.838,86 1.157.838,86
Aktivnost A100001 STRUČNO,
ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE
GRADSKE UPRAVE VINKOVCI
1.051.345,21 1.064.078,86 1.064.078,86
3 Rashodi poslovanja 1.051.345,21 1.064.078,86 1.064.078,86
31 Rashodi za zaposlene 1.019.665,21 1.032.398,86 1.032.398,86
311 Plaće (Bruto) 870.021,5006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 870.021,50 880.886,40 880.886,40
313 Doprinosi na plaće 149.643,7106100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 149.643,71 151.512,46 151.512,46
32 Materijalni rashodi 31.680,00 31.680,00 31.680,00
321 Naknade troškova zaposlenima 31.680,0006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 31.680,00 31.680,00 31.680,00
Aktivnost A100002 OPĆI POSLOVI GRADSKE
UPRAVE VINKOVCI
278.760,00 93.760,00 93.760,00
3 Rashodi poslovanja 278.760,00 93.760,00 93.760,00
32 Materijalni rashodi 278.760,00 93.760,00 93.760,00
322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,0006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 10.000,00 5.000,00 5.000,00
323 Rashodi za usluge 35.500,0006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 35.500,00 35.500,00 35.500,00
323 Rashodi za usluge
Najam - MO B. Jelačić
28.260,0006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 28.260,00 28.260,00 28.260,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
DANI MJESNIH ODBORA
25.000,0006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Stranica 4 od 5Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Izbori za MO
180.000,0006200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 180.000,00 0,00 0,00
Stranica 5 od 5Razdjel - projekcija rashoda
UKUPNO RAZDJEL
04RAZDJEL
VINKOVCI
Od 2019. do 2021.
RAZDJEL
81.728.344,23 47.670.919,19 44.389.866,70
UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
PREDŠKOLSKI ODGOJ,ŠKOLSTVO,SOCIJALNA
SKRB,ŠPORT
1.162.469,67 1.167.106,57 1.172.405,88
TEKUĆI PROGRAMI 1.162.469,67 1.167.106,57 1.172.405,88
Aktivnost A100001 STRUČNO,
ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE
GRADSKE UPRAVE VINKOVCI
1.162.469,67 1.167.106,57 1.172.405,88
3 Rashodi poslovanja 1.162.469,67 1.167.106,57 1.172.405,88
31 Rashodi za zaposlene 1.143.989,67 1.148.626,57 1.153.925,88
311 Plaće (Bruto) 976.100,4009100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 976.100,40 980.056,80 984.578,40
313 Doprinosi na plaće 167.889,2709100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 167.889,27 168.569,77 169.347,48
32 Materijalni rashodi 18.480,00 18.480,00 18.480,00
321 Naknade troškova zaposlenima 18.480,0009100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 18.480,00 18.480,00 18.480,00
PREDŠKOLSKI ODGOJ 13.655.776,00 13.971.200,00 13.065.700,00
ZAKONSKA OBVEZA FINANCIRANJA 10.153.776,00 10.469.200,00 9.563.700,00
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 1.148.000,00 1.110.000,00 110.000,00
1200: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE,
OPREMU, ZEMLJIŠTA
1.148.000,00 1.110.000,00 110.000,00
DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI 1.148.000,00 1.110.000,00 110.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.148.000,00 1.110.000,00 110.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine
231.000,00 1.000.000,00 0,00
412 Nematerijalna imovina
Izrada glavnog projekta vrtića V.Nazor
231.000,0009100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 231.000,00 1.000.000,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
332.000,00 110.000,00 110.000,00
Stranica 1 od 17Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
422 Postrojenja i oprema 132.000,0009100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 132.000,00 110.000,00 110.000,00
422 Postrojenja i oprema
Opremanje igrališta DV Stribor
200.000,0009100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 200.000,00 0,00 0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
585.000,00 0,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima
280.000,0009100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 280.000,00 0,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima
Energetska obnova dječjih vrtića
280.000,0009100
11 43 Izvor: 280.000,00 0,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima
Stručni nadzor
25.000,0009100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 25.000,00 0,00 0,00
TEKUĆI PROGRAMI 8.820.776,00 8.989.200,00 9.083.700,00
1100: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I
TEHNIČKO OSOBLJE
6.796.500,00 6.881.000,00 7.019.500,00
DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI 6.796.500,00 6.881.000,00 7.019.500,00
3 Rashodi poslovanja 6.796.500,00 6.881.000,00 7.019.500,00
31 Rashodi za zaposlene 6.796.500,00 6.881.000,00 6.901.000,00
311 Plaće (Bruto) 6.265.000,0009100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 3.765.000,00 3.800.000,00 3.820.000,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 175.500,0009100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 175.500,00 215.000,00 215.000,00
313 Doprinosi na plaće 356.000,0009100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 36.000,00 36.000,00 36.000,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 320.000,00 330.000,00 330.000,00
32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 118.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 0,0009100
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 0,00 0,00 20.000,00
21 47 Izvor: 0,00 0,00 60.000,00
323 Rashodi za usluge 0,0009100
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 0,00 0,00 6.000,00
Stranica 2 od 17Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa
0,0009100
41 Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna 0,00 0,00 30.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,0009100
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 0,00 0,00 2.500,00
1200: OPĆI POSLOVI 1.756.776,00 1.813.700,00 1.739.200,00
DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI 1.756.776,00 1.813.700,00 1.739.200,00
3 Rashodi poslovanja 1.756.776,00 1.813.700,00 1.739.200,00
32 Materijalni rashodi 1.743.276,00 1.799.700,00 1.724.200,00
321 Naknade troškova zaposlenima 332.100,0009100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 332.100,00 334.200,00 363.200,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.041.576,0009100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 954.000,00 977.500,00 972.000,00
21 47 Izvor: 67.576,00 60.000,00 0,00
47 Izvor: Pomoći 20.000,00 10.000,00 0,00
323 Rashodi za usluge 260.600,0009100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 255.000,00 271.500,00 280.000,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 5.600,00 6.000,00 0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa
30.000,0009100
41 Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna 30.000,00 30.000,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 79.000,0009100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 76.500,00 108.000,00 109.000,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 0,00 2.500,00 0,00
41 Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna 2.500,00 0,00 0,00
34 Financijski rashodi 13.500,00 14.000,00 15.000,00
343 Ostali financijski rashodi 13.500,0009100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 13.500,00 14.000,00 15.000,00
1300: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 167.500,00 174.500,00 175.000,00
DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI 167.500,00 174.500,00 175.000,00
3 Rashodi poslovanja 167.500,00 174.500,00 175.000,00
32 Materijalni rashodi 167.500,00 174.500,00 175.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 38.500,0009100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 38.500,00 45.500,00 46.000,00
323 Rashodi za usluge 129.000,0009100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 129.000,00 129.000,00 129.000,00
Stranica 3 od 17Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
6200: PROGRAM PREDŠKOLE 100.000,00 120.000,00 75.000,00
DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI 100.000,00 120.000,00 75.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 120.000,00 75.000,00
32 Materijalni rashodi 100.000,00 120.000,00 75.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,0009100
41 Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna 50.000,00 60.000,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,0009100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 50.000,00 60.000,00 75.000,00
6300: PROGRAM RADA S DAROVITOM DJECOM 0,00 0,00 75.000,00
DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI 0,00 0,00 75.000,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 75.000,00
32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 75.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 0,0009100
41 Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna 0,00 0,00 75.000,00
DODATNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG
ODGOJA
185.000,00 370.000,00 370.000,00
DODATNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG
ODGOJA
185.000,00 370.000,00 370.000,00
DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI 185.000,00 370.000,00 370.000,00
3 Rashodi poslovanja 185.000,00 370.000,00 370.000,00
38 Ostali rashodi 185.000,00 370.000,00 370.000,00
381 Tekuće donacije
Bubamara
185.000,0009100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 185.000,00 370.000,00 370.000,00
FINANCIRANJE IZVAN ZAKONSKE OBVEZE 3.490.000,00 3.490.000,00 3.490.000,00
TEKUĆI PROGRAMI 3.490.000,00 3.490.000,00 3.490.000,00
DJEČJI VRTIĆ TRNORUŽICA 450.000,00 450.000,00 450.000,00
3 Rashodi poslovanja 450.000,00 450.000,00 450.000,00
38 Ostali rashodi 450.000,00 450.000,00 450.000,00
381 Tekuće donacije 450.000,0009110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 450.000,00 450.000,00 450.000,00
DJEČJI VRTIĆ KOSJENKA 500.000,00 500.000,00 500.000,00
3 Rashodi poslovanja 500.000,00 500.000,00 500.000,00
38 Ostali rashodi 500.000,00 500.000,00 500.000,00
381 Tekuće donacije 500.000,0009110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 500.000,00 500.000,00 500.000,00
DJEČJI VRTIĆ EDEN I SRCE MARIJINO 950.000,00 950.000,00 950.000,00
Stranica 4 od 17Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
3 Rashodi poslovanja 950.000,00 950.000,00 950.000,00
38 Ostali rashodi 950.000,00 950.000,00 950.000,00
381 Tekuće donacije 950.000,0009110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 950.000,00 950.000,00 950.000,00
DJEČJI VRTIĆ KOLIJEVKA 350.000,00 350.000,00 350.000,00
3 Rashodi poslovanja 350.000,00 350.000,00 350.000,00
38 Ostali rashodi 350.000,00 350.000,00 350.000,00
381 Tekuće donacije 350.000,0009110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 350.000,00 350.000,00 350.000,00
DJEČJI VRTIĆ CVJETNJAK 260.000,00 260.000,00 260.000,00
3 Rashodi poslovanja 260.000,00 260.000,00 260.000,00
38 Ostali rashodi 260.000,00 260.000,00 260.000,00
381 Tekuće donacije 260.000,0009110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 260.000,00 260.000,00 260.000,00
DJEČJI VRTIĆ MEDENJAK 550.000,00 550.000,00 550.000,00
3 Rashodi poslovanja 550.000,00 550.000,00 550.000,00
38 Ostali rashodi 550.000,00 550.000,00 550.000,00
381 Tekuće donacije 550.000,0009110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 550.000,00 550.000,00 550.000,00
DJEČJI VRTIĆ BAJKA 430.000,00 430.000,00 430.000,00
3 Rashodi poslovanja 430.000,00 430.000,00 430.000,00
38 Ostali rashodi 430.000,00 430.000,00 430.000,00
381 Tekuće donacije 430.000,0009110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 430.000,00 430.000,00 430.000,00
PROGRAMI ZA VRTIĆKU DJECU 12.000,00 12.000,00 12.000,00
TEKUĆI PROGRAMI 12.000,00 12.000,00 12.000,00
4030: GRAD PRIJATELJ DJECE 12.000,00 12.000,00 12.000,00
3 Rashodi poslovanja 12.000,00 12.000,00 12.000,00
32 Materijalni rashodi 12.000,00 12.000,00 12.000,00
323 Rashodi za usluge
Grad prijatelj djece
12.000,0009110
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 12.000,00 12.000,00 12.000,00
OBRAZOVANJE 48.002.511,58 20.568.744,58 19.668.744,58
OSNOVNO ŠKLOSTVO 10.276.937,00 10.176.937,00 10.176.937,00
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 1.966.700,00 1.866.700,00 1.866.700,00
Stranica 5 od 17Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
3100: KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO
ŠKOLSTVO
1.966.700,00 1.866.700,00 1.866.700,00
KAPITALNA ULAGANJA 1.966.700,00 1.866.700,00 1.866.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.966.700,00 1.866.700,00 1.866.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
616.700,00 516.700,00 516.700,00
422 Postrojenja i oprema 391.700,0009120
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 282.200,00 282.200,00 282.200,00
21 36 Izvor: 73.500,00 73.500,00 73.500,00
21 47 Izvor: 20.000,00 20.000,00 20.000,00
21 51 Izvor: 13.000,00 13.000,00 13.000,00
47 Izvor: Pomoći 3.000,00 3.000,00 3.000,00
422 Postrojenja i oprema
Oprema A.G.Matoš
100.000,0009120
12 Izvor: Decentralizirana funckija - osnovno školstvo 100.000,00 0,00 0,00
422 Postrojenja i oprema
OŠ B. Kašića
84.000,0009120
43 21 Izvor: 84.000,00 84.000,00 84.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene
vrijednosti
41.000,0009120
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 11.000,00 11.000,00 11.000,00
43 Izvor: Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 12.000,00 12.000,00 12.000,00
43 21 Izvor: 6.000,00 6.000,00 6.000,00
43 21 Izvor: 12.000,00 12.000,00 12.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ N. Tesle u Mirkovcima II
etapa
1.350.000,0009120
12 Izvor: Decentralizirana funckija - osnovno školstvo 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00
TEKUĆI PROGRAMI 8.310.237,00 8.310.237,00 8.310.237,00
6000: REDOVNI PROGRAM OSNOVNOG
OBRAZOVANJA
8.310.237,00 8.310.237,00 8.310.237,00
STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO
OSOBLJE
4.000,00 4.000,00 4.000,00
3 Rashodi poslovanja 4.000,00 4.000,00 4.000,00
31 Rashodi za zaposlene 4.000,00 4.000,00 4.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 4.000,0009120
42 51 Izvor: 4.000,00 4.000,00 4.000,00
STRUČNO, ADMINISTARTIVNO TEHNIČKO
OSOBLJE
16.540,00 16.540,00 16.540,00
Stranica 6 od 17Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
3 Rashodi poslovanja 16.540,00 16.540,00 16.540,00
31 Rashodi za zaposlene 16.540,00 16.540,00 16.540,00
311 Plaće (Bruto) 1.741,0009120
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 1.741,00 1.741,00 1.741,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 14.500,0009120
42 Izvor: Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 8.500,00 8.500,00 8.500,00
42 51 Izvor: 6.000,00 6.000,00 6.000,00
313 Doprinosi na plaće 299,0009120
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 299,00 299,00 299,00
OPĆI POSLOVI USTANOVA OSNOVNOG
ŠKOLSTVA
7.553.067,00 7.553.067,00 7.553.067,00
3 Rashodi poslovanja 7.553.067,00 7.553.067,00 7.553.067,00
32 Materijalni rashodi 7.527.067,00 7.527.067,00 7.527.067,00
321 Naknade troškova zaposlenima 1.102.496,0009120
12 Izvor: Decentralizirana funckija - osnovno školstvo 312.606,00 312.606,00 312.606,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 22.000,00 22.000,00 22.000,00
21 47 Izvor: 13.000,00 13.000,00 13.000,00
21 47 Izvor: 3.500,00 3.500,00 3.500,00
42 Izvor: Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 550.000,00 550.000,00 550.000,00
47 Izvor: Pomoći 178.710,00 178.710,00 178.710,00
47 51 Izvor: 14.680,00 14.680,00 14.680,00
51 Izvor: Donacije 8.000,00 8.000,00 8.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 2.679.217,0009120
12 Izvor: Decentralizirana funckija - osnovno školstvo 2.091.217,00 2.091.217,00 2.091.217,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 98.000,00 98.000,00 98.000,00
21 47 Izvor: 15.500,00 15.500,00 15.500,00
36 Izvor: Prihodi za posebne namjene 296.500,00 296.500,00 296.500,00
41 Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna 69.000,00 69.000,00 69.000,00
41 21 Izvor: 22.500,00 22.500,00 22.500,00
42 41 Izvor: 23.500,00 23.500,00 23.500,00
47 Izvor: Pomoći 63.000,00 63.000,00 63.000,00
323 Rashodi za usluge 3.056.344,0009120
12 Izvor: Decentralizirana funckija - osnovno školstvo 1.876.779,00 1.876.779,00 1.876.779,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 177.165,00 177.165,00 177.165,00
21 47 Izvor: 715.300,00 715.300,00 715.300,00
36 Izvor: Prihodi za posebne namjene 7.000,00 7.000,00 7.000,00
41 Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna 17.500,00 17.500,00 17.500,00
41 21 Izvor: 230.000,00 230.000,00 230.000,00
41 21 Izvor: 14.000,00 14.000,00 14.000,00
47 Izvor: Pomoći 18.600,00 18.600,00 18.600,00
Stranica 7 od 17Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa
173.800,0009120
12 Izvor: Decentralizirana funckija - osnovno školstvo 4.280,00 4.280,00 4.280,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 2.500,00 2.500,00 2.500,00
21 47 Izvor: 63.000,00 63.000,00 63.000,00
36 Izvor: Prihodi za posebne namjene 7.320,00 7.320,00 7.320,00
47 Izvor: Pomoći 49.000,00 49.000,00 49.000,00
47 51 Izvor: 47.700,00 47.700,00 47.700,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 515.210,0009120
12 Izvor: Decentralizirana funckija - osnovno školstvo 293.160,00 293.160,00 293.160,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 56.100,00 56.100,00 56.100,00
21 47 Izvor: 10.650,00 10.650,00 10.650,00
21 47 Izvor: 25.000,00 25.000,00 25.000,00
41 Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna 14.000,00 14.000,00 14.000,00
42 Izvor: Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 5.500,00 5.500,00 5.500,00
42 21 Izvor: 20.900,00 20.900,00 20.900,00
42 51 Izvor: 9.000,00 9.000,00 9.000,00
47 Izvor: Pomoći 6.000,00 6.000,00 6.000,00
47 36 Izvor: 74.900,00 74.900,00 74.900,00
34 Financijski rashodi 26.000,00 26.000,00 26.000,00
343 Ostali financijski rashodi 26.000,0009120
12 Izvor: Decentralizirana funckija - osnovno školstvo 22.200,00 22.200,00 22.200,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 3.150,00 3.150,00 3.150,00
21 47 Izvor: 650,00 650,00 650,00
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 736.630,00 736.630,00 736.630,00
3 Rashodi poslovanja 736.630,00 736.630,00 736.630,00
32 Materijalni rashodi 736.630,00 736.630,00 736.630,00
322 Rashodi za materijal i energiju 186.198,0009120
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 161.198,00 161.198,00 161.198,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 25.000,00 25.000,00 25.000,00
323 Rashodi za usluge 550.432,0009120
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 444.432,00 444.432,00 444.432,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 106.000,00 106.000,00 106.000,00
DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM I
SREDNJEM ŠKOLSTVU
36.025.574,58 8.691.807,58 7.791.807,58
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 31.033.767,00 3.600.000,00 2.600.000,00
3100: KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO
ŠKOLSTVO
31.033.767,00 3.600.000,00 2.600.000,00
KAPITALNA ULAGANJA 31.033.767,00 3.600.000,00 2.600.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 31.033.767,00 3.600.000,00 2.600.000,00
Stranica 8 od 17Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
45 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
31.033.767,00 3.600.000,00 2.600.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima
energetska obnova A.G. Matoš
17.304.433,0009120
12 Izvor: Decentralizirana funckija - osnovno školstvo 0,00 1.000.000,00 0,00
12 53Izvor: 17.304.433,00 0,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima
energetska obnova OŠ V. Nazor
11.066.834,0009120
12 53Izvor: 11.066.834,00 0,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima
Izrada projektno tehničke dokumentacije za O.Š. I.
Mažuranić
62.500,0009120
12 Izvor: Decentralizirana funckija - osnovno školstvo 62.500,00 0,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ N. Tesle u Mirkovcima I
etapa
2.600.000,0009120
12 Izvor: Decentralizirana funckija - osnovno školstvo 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
TEKUĆI PROGRAMI 4.991.807,58 5.091.807,58 5.191.807,58
SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA 112.000,00 112.000,00 112.000,00
3 Rashodi poslovanja 112.000,00 112.000,00 112.000,00
32 Materijalni rashodi 112.000,00 112.000,00 112.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 112.000,0009200
54 Izvor: Fond 112.000,00 112.000,00 112.000,00
PRODUŽENI BORAVAK 105.946,00 205.946,00 305.946,00
3 Rashodi poslovanja 105.946,00 205.946,00 305.946,00
31 Rashodi za zaposlene 103.526,00 201.106,00 298.686,00
311 Plaće (Bruto) 86.200,0009120
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 80.254,00 160.508,00 240.762,00
36 Izvor: Prihodi za posebne namjene 5.946,00 5.946,00 5.946,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,0009120
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 2.500,00 5.000,00 7.500,00
313 Doprinosi na plaće 14.826,0009120
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 14.826,00 29.652,00 44.478,00
32 Materijalni rashodi 2.420,00 4.840,00 7.260,00
321 Naknade troškova zaposlenima 2.420,0009120
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 2.420,00 4.840,00 7.260,00
Stranica 9 od 17Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
OPĆI POSLOVI USTANOVA OSNOVNOG
ŠKOLSTVA
2.748.150,00 2.748.150,00 2.748.150,00
3 Rashodi poslovanja 2.748.150,00 2.748.150,00 2.748.150,00
32 Materijalni rashodi 248.150,00 248.150,00 248.150,00
322 Rashodi za materijal i energiju 33.150,0009120
36 Izvor: Prihodi za posebne namjene 33.150,00 33.150,00 33.150,00
323 Rashodi za usluge 100.000,0009120
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 100.000,00 100.000,00 100.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
A.G.Matoš
2.000,0009120
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 2.000,00 2.000,00 2.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnosti u osnovnom školstvu
15.000,0009120
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 15.000,00 15.000,00 15.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Eko škole i vrtići
8.000,0009120
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 8.000,00 8.000,00 8.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Nagrade učenicima i mentorima
15.000,0009120
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 15.000,00 15.000,00 15.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Projekt "Sigurna škola"
75.000,0009120
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 75.000,00 75.000,00 75.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
2.450.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
Jednokratna novčana nakanda za polaznike 1. razreda
osnovnih škola
350.000,0009120
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 350.000,00 350.000,00 350.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
Knjige
2.100.000,0009120
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00
381 Tekuće donacije
Izvan institucialni odgoj i obrazovanje
50.000,0009120
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 50.000,00 50.000,00 50.000,00
PROGRAMI U SREDNJEM ŠKOLSTVU 555.500,00 555.500,00 555.500,00
Stranica 10 od 17Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
3 Rashodi poslovanja 555.500,00 555.500,00 555.500,00
32 Materijalni rashodi 20.500,00 20.500,00 20.500,00
323 Rashodi za usluge
Dan maturanata
20.000,0009200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 20.000,00 20.000,00 20.000,00
323 Rashodi za usluge
Prijevoz učenika
500,0009200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 500,00 500,00 500,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna
125.000,00 125.000,00 125.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna
Aktivnosti u srednjem školstvu
25.000,0009100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 25.000,00 25.000,00 25.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna
Centar izvrsnosti
100.000,0009100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 100.000,00 100.000,00 100.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
410.000,00 410.000,00 410.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
60.000,0009200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 60.000,00 60.000,00 60.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
Jednokratna novčana naknada za polaznike 1. razreda
srednjih škola
350.000,0009120
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 350.000,00 350.000,00 350.000,00
POMOĆNIK U NASTAVI II (2017.-2021.) 1.470.211,58 1.470.211,58 1.470.211,58
3 Rashodi poslovanja 1.470.211,58 1.470.211,58 1.470.211,58
31 Rashodi za zaposlene 1.226.798,78 1.226.798,78 1.226.798,78
311 Plaće (Bruto) 986.631,6209120
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 23.679,16 23.679,16 23.679,16
41 53Izvor: 962.952,46 962.952,46 962.952,46
311 Plaće (Bruto)
Bolovanje
15.000,0009120
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 15.000,00 15.000,00 15.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 83.750,0009120
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 5.670,00 5.670,00 5.670,00
41 53Izvor: 78.080,00 78.080,00 78.080,00
Stranica 11 od 17Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
313 Doprinosi na plaće 141.417,1609120
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 3.394,00 3.394,00 3.394,00
41 53Izvor: 138.023,16 138.023,16 138.023,16
32 Materijalni rashodi 243.412,80 243.412,80 243.412,80
321 Naknade troškova zaposlenima 1.803,0009120
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 1.803,00 1.803,00 1.803,00
323 Rashodi za usluge 241.609,8009120
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 5.798,66 5.798,66 5.798,66
41 53Izvor: 235.811,14 235.811,14 235.811,14
VISOKO ŠKOLSTVO 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00
TEKUĆI PROGRAMI 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00
PROGRAM POMOĆI STUDENTIMA I VISOKOM
ŠKOLSTVU
1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00
32 Materijalni rashodi 60.000,00 60.000,00 60.000,00
323 Rashodi za usluge
Stručni studij poslovne informatike
60.000,0009400
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 60.000,00 60.000,00 60.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
Stipendije
1.600.000,0009400
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00
38 Ostali rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00
381 Tekuće donacije
Stručni studij poslovne informatike
40.000,0009400
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 40.000,00 40.000,00 40.000,00
ŠPORT 9.261.909,74 4.990.000,00 4.990.000,00
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 4.671.909,74 400.000,00 400.000,00
5100: KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKO
REKREACIJSKU KULTURU
4.671.909,74 400.000,00 400.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 150.000,00 150.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,0008100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 50.000,00 50.000,00 50.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00 100.000,00 100.000,00
382 Kapitalne donacije 50.000,0008100
Stranica 12 od 17Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 50.000,00 100.000,00 100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.571.909,74 250.000,00 250.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
4.321.909,74 0,00 0,00
421 Građevinski objekti
Izgradnja kuglane
250.000,0008100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 250.000,00 0,00 0,00
421 Građevinski objekti
izrada glavnog projekta "Sokolski dom"
3.071.909,7408100
11 53Izvor: 3.071.909,74 0,00 0,00
421 Građevinski objekti
Rekreacijski park Lenije Novi Lokosi
800.000,0008100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 800.000,00 0,00 0,00
422 Postrojenja i oprema
Rekreacijski park Lenije Novi Lokosi
200.000,0008100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 200.000,00 0,00 0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
250.000,00 250.000,00 250.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima
HNK VINKOVCI
50.000,0008100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 50.000,00 50.000,00 50.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima
Nogometni stadio Hrvatski sokol Mirkovci
200.000,0008100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 200.000,00 200.000,00 200.000,00
TEKUĆI PROGRAMI 4.590.000,00 4.590.000,00 4.590.000,00
5204: PROGRAM DONACIJE UDRUGAMA
ŠPORTA
4.590.000,00 4.590.000,00 4.590.000,00
3 Rashodi poslovanja 4.590.000,00 4.590.000,00 4.590.000,00
38 Ostali rashodi 4.590.000,00 4.590.000,00 4.590.000,00
381 Tekuće donacije
Program športa
4.590.000,0008100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 4.590.000,00 4.590.000,00 4.590.000,00
SOCIJALNA SKRB 9.415.677,24 6.743.868,04 5.263.016,24
TEKUĆI PROGRAMI 5.233.016,24 5.263.016,24 5.263.016,24
Aktivnost A100002 OPĆI POSLOVI GRADSKE
UPRAVE VINKOVCI
354.200,00 354.200,00 354.200,00
3 Rashodi poslovanja 354.200,00 354.200,00 354.200,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
25.200,00 25.200,00 25.200,00
Stranica 13 od 17Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
25.200,0010700
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 25.200,00 25.200,00 25.200,00
38 Ostali rashodi 329.000,00 329.000,00 329.000,00
381 Tekuće donacije
Hrvatski crveni križ - gradsko društvo Vinkovci (redovna
djelatnost)
235.000,0010700
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 235.000,00 235.000,00 235.000,00
381 Tekuće donacije
Hrvatski crveni križ - gradsko društvo Vinkovci (služba
traženja)
94.000,0010700
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 94.000,00 94.000,00 94.000,00
VRIJEME UŽINE 747.816,24 747.816,24 747.816,24
3 Rashodi poslovanja 747.816,24 747.816,24 747.816,24
32 Materijalni rashodi 36.442,74 36.442,74 36.442,74
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.442,7410700
41 53Izvor: 36.442,74 36.442,74 36.442,74
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna
300.729,66 300.729,66 300.729,66
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
Županijske škole
300.729,6610700
41 53Izvor: 300.729,66 300.729,66 300.729,66
37 Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
410.643,84 410.643,84 410.643,84
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
Gradske škole
410.643,8410700
41 53Izvor: 410.643,84 410.643,84 410.643,84
4000: SOCIJALNI PROGRAM 4.131.000,00 4.161.000,00 4.161.000,00
3 Rashodi poslovanja 3.681.000,00 3.711.000,00 3.711.000,00
32 Materijalni rashodi 26.000,00 26.000,00 26.000,00
323 Rashodi za usluge
Program predavanja za edukaciju porodilja
6.000,0010700
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 6.000,00 6.000,00 6.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Usluge pogreba
20.000,0010700
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 20.000,00 20.000,00 20.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna
15.000,00 15.000,00 15.000,00
Stranica 14 od 17Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
363 Pomoći unutar općeg proračuna
Besplatan prijevoz umirovljenika u toplice
10.000,0010700
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 10.000,00 10.000,00 10.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna
Kampanja borbe protiv ovisnosti
5.000,0010700
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 5.000,00 5.000,00 5.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
Jednokratna pomoć
350.000,0010700
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 350.000,00 350.000,00 350.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
Naknade za novorođenu djecu
650.000,0010700
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 650.000,00 650.000,00 650.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom
80.000,0010700
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 80.000,00 80.000,00 80.000,00
38 Ostali rashodi 2.560.000,00 2.590.000,00 2.590.000,00
381 Tekuće donacije
Božićni paketi za djecu u udomiteljskim obiteljima
15.000,0010700
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 15.000,00 15.000,00 15.000,00
381 Tekuće donacije
Božićni prigodni poklobi socijalno ugroženim obiteljima
15.000,0010700
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 15.000,00 15.000,00 15.000,00
381 Tekuće donacije
Božićnice za umirovljenike
800.000,0010700
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 800.000,00 800.000,00 800.000,00
381 Tekuće donacije
Novčana naknada za kupovinu ogrijeva
400.000,0010700
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 400.000,00 400.000,00 400.000,00
381 Tekuće donacije
Pomoći za podmirenje troškova stanovanja samaca i obitelji
700.000,0010700
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 700.000,00 700.000,00 700.000,00
381 Tekuće donacije
Potpore ustanovama i udrugama socijalne i zdravstvene
skrbi
420.000,0010700
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 420.000,00 450.000,00 450.000,00
Stranica 15 od 17Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
381 Tekuće donacije
Pučka kuhinja
200.000,0010700
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 200.000,00 200.000,00 200.000,00
381 Tekuće donacije
Zbrinjavanje beskućnika u ekstremnim zimskim uvjetima
10.000,0010700
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 10.000,00 10.000,00 10.000,00
DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI 450.000,00 450.000,00 450.000,00
3 Rashodi poslovanja 450.000,00 450.000,00 450.000,00
38 Ostali rashodi 450.000,00 450.000,00 450.000,00
381 Tekuće donacije
Financiranje boravka djece u vrtićima - bez naknade
50.000,0010700
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 50.000,00 50.000,00 50.000,00
381 Tekuće donacije
Olakšice za plaćanja programa dječjih vrtića
400.000,0010700
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 400.000,00 400.000,00 400.000,00
PROJEKT ZAŽELI 4.182.661,00 1.480.851,80 0,00
PROJEKT ZAŽELI 4.182.661,00 1.480.851,80 0,00
3 Rashodi poslovanja 4.182.661,00 1.480.851,80 0,00
31 Rashodi za zaposlene 2.601.840,00 1.166.140,00 0,00
311 Plaće (Bruto) 2.220.000,0010700
41 53Izvor: 2.220.000,00 995.000,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 381.840,0010700
41 53Izvor: 381.840,00 171.140,00 0,00
32 Materijalni rashodi 380.821,00 74.711,80 0,00
321 Naknade troškova zaposlenima 137.196,0010700
41 53Izvor: 137.196,00 57.165,00 0,00
323 Rashodi za usluge 2.925,0010700
41 53Izvor: 2.925,00 11.325,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 240.700,0010700
41 53Izvor: 240.700,00 6.221,80 0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
1.200.000,00 240.000,00 0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
1.200.000,0010700
41 53Izvor: 1.200.000,00 240.000,00 0,00
OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI 230.000,00 230.000,00 230.000,00
Stranica 16 od 17Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 200.000,00 200.000,00 200.000,00
1200: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE,
OPREMU, ZEMLJIŠTA
200.000,00 200.000,00 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00
38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00
382 Kapitalne donacije 200.000,0008400
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 200.000,00 200.000,00 200.000,00
TEKUĆI PROGRAMI 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Aktivnost A100002 OPĆI POSLOVI GRADSKE
UPRAVE VINKOVCI
30.000,00 30.000,00 30.000,00
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00
38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00
381 Tekuće donacije
Donacije crkvama
30.000,0008400
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Stranica 17 od 17Razdjel - projekcija rashoda
UKUPNO RAZDJEL
05RAZDJEL
VINKOVCI
Od 2019. do 2021.
RAZDJEL
36.602.142,44 31.877.729,06 25.875.366,26
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
TURIZAM 3.151.842,23 3.080.816,72 3.085.453,62
TEKUĆI PROGRAMI 3.151.842,23 3.080.816,72 3.085.453,62
Aktivnost A100001 STRUČNO,
ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE
GRADSKE UPRAVE VINKOVCI
924.469,09 928.443,58 933.080,48
3 Rashodi poslovanja 924.469,09 928.443,58 933.080,48
31 Rashodi za zaposlene 908.629,09 912.603,58 917.240,48
311 Plaće (Bruto) 775.280,8008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 775.280,80 778.672,00 782.628,40
313 Doprinosi na plaće 133.348,2908200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 133.348,29 133.931,58 134.612,08
32 Materijalni rashodi 15.840,00 15.840,00 15.840,00
321 Naknade troškova zaposlenima 15.840,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 15.840,00 15.840,00 15.840,00
5110: ARHIVSKA DJELATNOST 200.000,00 200.000,00 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00
32 Materijalni rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Arhiv Sabirni centar Vinkovci
200.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 200.000,00 200.000,00 200.000,00
5113: SANACIJA PODRUČJA OKO "BANJE" 100.000,00 100.000,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00
32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00
323 Rashodi za usluge 55.000,0004730
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 55.000,00 55.000,00 55.000,00
323 Rashodi za usluge
Prilaz za osobe s invaliditetom
10.000,0004730
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Stranica 1 od 19Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
323 Rashodi za usluge
Spasilačka služba
35.000,0004730
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 35.000,00 35.000,00 35.000,00
9100: GRADSKE MANIFESTACIJE 1.927.373,14 1.852.373,14 1.852.373,14
GRADSKE MANIFESTACIJE 530.000,00 530.000,00 530.000,00
3 Rashodi poslovanja 530.000,00 530.000,00 530.000,00
32 Materijalni rashodi 180.000,00 180.000,00 180.000,00
323 Rashodi za usluge
Noć filmske glazbe
35.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 35.000,00 35.000,00 35.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Božićni sajam
5.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 5.000,00 5.000,00 5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Doček Nove godine
140.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 140.000,00 140.000,00 140.000,00
38 Ostali rashodi 350.000,00 350.000,00 350.000,00
381 Tekuće donacije
Poticanje razvoja turizma - Rimski dani
350.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 350.000,00 350.000,00 350.000,00
ADVENT U VINKOVCIMA 330.000,00 330.000,00 330.000,00
3 Rashodi poslovanja 330.000,00 330.000,00 330.000,00
32 Materijalni rashodi 330.000,00 330.000,00 330.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 17.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 17.000,00 17.000,00 17.000,00
323 Rashodi za usluge 53.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 53.000,00 53.000,00 53.000,00
323 Rashodi za usluge
Bubabar
10.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 10.000,00 10.000,00 10.000,00
323 Rashodi za usluge
Klizalište
230.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 230.000,00 230.000,00 230.000,00
323 Rashodi za usluge
Ozvučenje
10.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Stranica 2 od 19Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FESTIVAL ŠUNKE, RAKIJE, VINA I KULENA 15.000,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,0004730
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 15.000,00 0,00 0,00
DANI UDRUGE HRVATSKIH PUTNIČKIH
AGENCIJA - UHPA
20.000,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,0004730
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 20.000,00 0,00 0,00
VINKOVAČKE JESENI 488.750,00 488.750,00 488.750,00
3 Rashodi poslovanja 488.750,00 488.750,00 488.750,00
32 Materijalni rashodi 188.750,00 188.750,00 188.750,00
322 Rashodi za materijal i energiju 43.750,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 43.750,00 43.750,00 43.750,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Vinkovačke jeseni
145.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 145.000,00 145.000,00 145.000,00
38 Ostali rashodi 300.000,00 300.000,00 300.000,00
381 Tekuće donacije
Vinkovačke jeseni
300.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 300.000,00 300.000,00 300.000,00
VINKOVAČKO LJETO 303.623,14 303.623,14 303.623,14
3 Rashodi poslovanja 303.623,14 303.623,14 303.623,14
32 Materijalni rashodi 303.623,14 303.623,14 303.623,14
323 Rashodi za usluge 271.929,3804112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 271.929,38 271.929,38 271.929,38
323 Rashodi za usluge
Kino i video zid
27.375,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 27.375,00 27.375,00 27.375,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.318,7604112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 4.318,76 4.318,76 4.318,76
DAN GRADA 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Stranica 3 od 19Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00
32 Materijalni rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 200.000,00 200.000,00 200.000,00
PROMOCIJA GRADA - EMISIJA COOLTURIST 40.000,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 40.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 40.000,00 0,00 0,00
KULTURA 11.742.464,66 10.791.912,34 10.784.912,64
TEKUĆI PROGRAMI 1.210.104,34 1.025.000,00 1.025.000,00
5100: PROGRAM KULTURE 1.025.000,00 1.025.000,00 1.025.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.025.000,00 1.025.000,00 1.025.000,00
38 Ostali rashodi 1.025.000,00 1.025.000,00 1.025.000,00
381 Tekuće donacije 10.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 10.000,00 10.000,00 10.000,00
381 Tekuće donacije
Koncerti klasične glazbe
15.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 15.000,00 15.000,00 15.000,00
381 Tekuće donacije
Projekti ustanova, udruga građana i drugih pravnih osoba
u tehničkoj kulturi
150.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 150.000,00 150.000,00 150.000,00
381 Tekuće donacije
Projekti ustanova, udruga, građana i drugih pravnih osoba
u kulturi
850.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 850.000,00 850.000,00 850.000,00
5700: MLADI POD SVJETLIMA REFLEKTORA
DRUŠTVA
135.104,34 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 131.521,15 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 98.877,37 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 15.234,5008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 15.234,50 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 66.114,1708200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 66.114,17 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.528,7008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 17.528,70 0,00 0,00
Stranica 4 od 19Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
38 Ostali rashodi 32.643,78 0,00 0,00
381 Tekuće donacije 32.643,7808200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 32.643,78 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.583,19 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
3.583,19 0,00 0,00
422 Postrojenja i oprema 3.583,1908200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 3.583,19 0,00 0,00
5900: ONLINE SUSTAV ZA PRIJAVU
PROJEKATA
50.000,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
50.000,00 0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 50.000,00 0,00 0,00
PROGRAMI KULTURE 200.000,00 40.000,00 40.000,00
PROGRAMI U KULTURI 200.000,00 40.000,00 40.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 40.000,00 40.000,00
32 Materijalni rashodi 200.000,00 40.000,00 40.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 200.000,00 40.000,00 40.000,00
MUZEJSKA DJELATNOST 3.493.450,32 3.121.602,34 3.113.602,64
TEKUĆI PROGRAMI 3.493.450,32 3.121.602,34 3.113.602,64
2100: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I
TEHNIČKO OSOBLJE
2.231.894,28 2.231.893,98 2.223.894,28
GRADSKI MUZEJ 2.231.894,28 2.231.893,98 2.223.894,28
3 Rashodi poslovanja 2.231.894,28 2.231.893,98 2.223.894,28
31 Rashodi za zaposlene 2.166.860,33 2.166.860,03 2.158.860,33
311 Plaće (Bruto) 1.845.915,5408200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 1.790.915,54 1.790.915,54 1.790.915,54
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 55.000,00 55.000,00 55.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 46.700,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 10.000,00 10.000,00 10.000,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 36.700,00 36.700,00 28.700,00
313 Doprinosi na plaće 274.244,7908200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 264.784,79 264.784,49 264.784,79
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 9.460,00 9.460,00 9.460,00
Stranica 5 od 19Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
32 Materijalni rashodi 65.033,95 65.033,95 65.033,95
321 Naknade troškova zaposlenima 65.033,9508200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 33.403,75 33.403,75 33.403,75
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 31.630,20 31.630,20 31.630,20
2200: OPĆI POSLOVI 416.458,36 410.458,36 410.458,36
GRADSKI MUZEJ 416.458,36 410.458,36 410.458,36
3 Rashodi poslovanja 416.458,36 410.458,36 410.458,36
32 Materijalni rashodi 413.958,36 407.958,36 407.958,36
321 Naknade troškova zaposlenima 31.890,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 11.650,00 11.650,00 11.650,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 20.240,00 20.240,00 20.240,00
322 Rashodi za materijal i energiju 172.760,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 144.500,00 144.500,00 144.500,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 28.260,00 28.260,00 28.260,00
323 Rashodi za usluge 125.629,4608200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 60.366,50 60.366,50 60.366,50
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 65.262,96 59.262,96 59.262,96
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa
10.200,0008200
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 10.200,00 10.200,00 10.200,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 73.478,9008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 35.878,90 35.878,90 35.878,90
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 37.600,00 37.600,00 37.600,00
34 Financijski rashodi 2.500,00 2.500,00 2.500,00
343 Ostali financijski rashodi 2.500,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 2.000,00 2.000,00 2.000,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 500,00 500,00 500,00
2300: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 24.000,00 24.000,00 24.000,00
GRADSKI MUZEJ 24.000,00 24.000,00 24.000,00
3 Rashodi poslovanja 24.000,00 24.000,00 24.000,00
32 Materijalni rashodi 24.000,00 24.000,00 24.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 3.000,00 3.000,00 3.000,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 5.000,00 4.000,00 0,00
323 Rashodi za usluge 16.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 8.000,00 8.000,00 8.000,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 8.000,00 9.000,00 13.000,00
Stranica 6 od 19Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
2411: LIKOVNE IZLOŽBE 30.000,00 30.000,00 30.000,00
GRADSKI MUZEJ 30.000,00 30.000,00 30.000,00
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00
32 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00
323 Rashodi za usluge 25.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 20.000,00 20.000,00 20.000,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 5.000,00 5.000,00 5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,0008200
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2424: RIMSKI DANI 7.000,00 7.000,00 7.000,00
GRADSKI MUZEJ 7.000,00 7.000,00 7.000,00
3 Rashodi poslovanja 7.000,00 7.000,00 7.000,00
32 Materijalni rashodi 7.000,00 7.000,00 7.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,0008200
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 1.000,00 1.000,00 1.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.500,0008200
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 1.500,00 1.500,00 1.500,00
323 Rashodi za usluge 3.000,0008200
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 3.000,00 3.000,00 3.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,0008200
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 1.500,00 1.500,00 1.500,00
2427: PROGRAM NABAVE OPREME 22.095,00 30.000,00 30.000,00
GRADSKI MUZEJ 22.095,00 30.000,00 30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 22.095,00 30.000,00 30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
22.095,00 30.000,00 30.000,00
422 Postrojenja i oprema 22.095,0008200
43 21 Izvor: 22.095,00 30.000,00 30.000,00
2429: KONZERVATORSKO -
RESTAURATORSKA RADIONICA
36.750,00 36.750,00 36.750,00
GRADSKI MUZEJ 36.750,00 36.750,00 36.750,00
3 Rashodi poslovanja 36.750,00 36.750,00 36.750,00
32 Materijalni rashodi 36.750,00 36.750,00 36.750,00
321 Naknade troškova zaposlenima 1.100,0008200
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Stranica 7 od 19Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
322 Rashodi za materijal i energiju 7.700,0008200
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 7.700,00 8.700,00 8.700,00
323 Rashodi za usluge 27.950,0008200
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 27.950,00 26.950,00 26.950,00
2435: ORGANIZACIJA ARHEOLOŠKOG
OKRUGLOG STOLA
2.200,00 2.500,00 2.500,00
GRADSKI MUZEJ 2.200,00 2.500,00 2.500,00
3 Rashodi poslovanja 2.200,00 2.500,00 2.500,00
32 Materijalni rashodi 2.200,00 2.500,00 2.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 400,0008200
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 400,00 500,00 500,00
323 Rashodi za usluge 300,0008200
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 300,00 400,00 400,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,0008200
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 1.500,00 1.600,00 1.600,00
2440: PROJEKT PERAN-EVID.I
REGIST.ARHEOL.NALAZIŠTA
217.542,50 215.000,00 215.000,00
GRADSKI MUZEJ 217.542,50 215.000,00 215.000,00
3 Rashodi poslovanja 217.542,50 215.000,00 215.000,00
31 Rashodi za zaposlene 73.000,00 73.000,00 73.000,00
311 Plaće (Bruto) 62.290,0008200
41 Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna 62.290,00 62.290,00 62.290,00
313 Doprinosi na plaće 10.710,0008200
41 Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna 10.710,00 10.710,00 10.710,00
32 Materijalni rashodi 144.342,50 141.800,00 141.800,00
322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,0008200
41 Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna 0,00 457,50 457,50
41 21 Izvor: 3.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 138.842,5008200
41 Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna 74.842,50 50.800,00 50.800,00
42 41 Izvor: 64.000,00 88.042,50 88.042,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500,0008200
41 Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna 2.500,00 2.500,00 2.500,00
34 Financijski rashodi 200,00 200,00 200,00
343 Ostali financijski rashodi 200,0008200
Stranica 8 od 19Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
41 Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna 200,00 200,00 200,00
2441: NOĆ MUZEJA 2018 5.000,00 5.000,00 5.000,00
GRADSKI MUZEJ 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00
32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00
323 Rashodi za usluge 2.100,0008200
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 2.100,00 2.100,00 2.100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa
800,0008200
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 800,00 800,00 800,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.100,0008200
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 2.100,00 2.100,00 2.100,00
2443: SUSTAVNO ISTRAŽIVANJE
VINKOVAČKOG KRAJA I VUKOVARSKO-
SRIJEMSKE ŽUPANIJE
0,00 9.000,00 9.000,00
GRADSKI MUZEJ 0,00 9.000,00 9.000,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 9.000,00 9.000,00
32 Materijalni rashodi 0,00 9.000,00 9.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 0,0008200
41 Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna 0,00 7.000,00 7.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 0,0008200
41 Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna 0,00 2.000,00 2.000,00
2444: OPREMANJE KONZERVATORSKOG-
RESTAURATORSKOG ODJELA I
ARHEOLOŠKOG ODJELA
0,00 100.000,00 100.000,00
GRADSKI MUZEJ 0,00 100.000,00 100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 100.000,00 100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
0,00 100.000,00 100.000,00
422 Postrojenja i oprema 0,0008200
43 Izvor: Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 0,00 100.000,00 100.000,00
2445: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE 0,00 15.000,00 15.000,00
GRADSKI MUZEJ 0,00 15.000,00 15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 15.000,00 15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
0,00 15.000,00 15.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene
vrijednosti
0,0008200
44 43 Izvor: 0,00 15.000,00 15.000,00
Stranica 9 od 19Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
2446: NABAVA SLUŽBENOG KOMBI VOZILA 114.000,00 0,00 0,00
GRADSKI MUZEJ 114.000,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 114.000,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
114.000,00 0,00 0,00
423 Prijevozna sredstva 114.000,0008200
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 114.000,00 0,00 0,00
2447: IZLOŽBA IZ FUNDUSA: VINKOVCI I
OKOLICA U DOMOVINSKOM RATU
45.000,00 0,00 0,00
GRADSKI MUZEJ 45.000,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 45.000,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 45.000,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,0008200
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 2.000,00 0,00 0,00
41 21 Izvor: 6.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 31.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 5.000,00 0,00 0,00
41 Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna 23.000,00 0,00 0,00
42 Izvor: Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 3.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,0008200
42 41 Izvor: 6.000,00 0,00 0,00
2448: IZLOŽBA IZ FUNDUSA: NIJEMI
SVJEDOCI-SVJEDOCI PROMJENE
67.362,00 0,00 0,00
GRADSKI MUZEJ 67.362,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 67.362,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 67.362,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 67.362,0008200
41 Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna 33.000,00 0,00 0,00
42 41 Izvor: 34.362,00 0,00 0,00
2449: IZLOŽBA IZ FUNDUSA: U SUSRET
STALNOM LIKOVNOM POSTAVU
19.137,50 0,00 0,00
GRADSKI MUZEJ 19.137,50 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 19.137,50 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 19.137,50 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 19.137,5008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 4.000,00 0,00 0,00
42 41 Izvor: 15.137,50 0,00 0,00
2450: IZLOŽBA IZ FUNDUSA: PRIPREMNI
RADOVI MEMENTO TRADICIJSKE BAŠTINE
16.867,00 0,00 0,00
Stranica 10 od 19Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
GRADSKI MUZEJ 16.867,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 16.867,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 16.867,00 0,00 0,00
321 Naknade troškova zaposlenima 4.750,0008200
41 Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna 4.750,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 5.117,0008200
41 Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna 5.117,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 7.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 3.000,00 0,00 0,00
42 Izvor: Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 4.000,00 0,00 0,00
2451: MALA AVANTURA ZVANA KULTURA -
UKLJUČIVANJE DJECE U LOKALNA
KULTURNA ZBIVANJA
18.625,00 0,00 0,00
GRADSKI MUZEJ 18.625,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 18.625,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 18.625,00 0,00 0,00
321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,0008200
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 1.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 17.625,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 3.000,00 0,00 0,00
42 41 Izvor: 14.625,00 0,00 0,00
2452: UVEZIVANJE I RESTAURACIJA STARIH I
OŠTEĆENIH KNJIGA DIJELA ZBIRKE STAROG
FONDA
15.200,00 0,00 0,00
GRADSKI MUZEJ 15.200,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 15.200,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 15.200,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 15.200,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 2.000,00 0,00 0,00
42 41 Izvor: 13.200,00 0,00 0,00
2453: DIGITALIZACIJA DIJELA RUKOPISA IZ
ZBIRKE RUKOPISA GRADSKOG MUZEJA
VINKOVCI
54.970,00 0,00 0,00
GRADSKI MUZEJ 54.970,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 54.970,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 54.970,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 54.970,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 2.000,00 0,00 0,00
Stranica 11 od 19Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
42 41 Izvor: 52.970,00 0,00 0,00
2454: VODIČ KROZ STALNI ARHEOLOŠKI
POSTAV - 8.000 GODINA KONTINUITETA
38.750,00 0,00 0,00
GRADSKI MUZEJ 38.750,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 38.750,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 38.750,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 38.750,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 5.000,00 0,00 0,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 5.000,00 0,00 0,00
42 41 Izvor: 28.750,00 0,00 0,00
2456: OPREMANJE KREATIVNE MUZEJSKE
RADIONICE ZA DJECU
28.365,75 0,00 0,00
GRADSKI MUZEJ 28.365,75 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 28.365,75 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
28.365,75 0,00 0,00
422 Postrojenja i oprema 28.365,7508200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 4.000,00 0,00 0,00
44 43 Izvor: 24.365,75 0,00 0,00
2457: NABAVA LABORATORIJSKE OPREME 75.232,93 0,00 0,00
GRADSKI MUZEJ 75.232,93 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 75.232,93 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
75.232,93 0,00 0,00
422 Postrojenja i oprema 75.232,9308200
43 21 Izvor: 75.232,93 0,00 0,00
2458: MEĐUNARODNI DAN MUZEJA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
GRADSKI MUZEJ 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00
32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00
323 Rashodi za usluge 4.000,0008200
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 4.000,00 4.000,00 4.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,0008200
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2459: IZLOŽBA IZ ETNOLOŠKOG ODJELA -
SAKRALNA GRAĐA
2.000,00 0,00 0,00
GRADSKI MUZEJ 2.000,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00 0,00
Stranica 12 od 19Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
323 Rashodi za usluge 2.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 2.000,00 0,00 0,00
KNJIŽNJIČARSKA DJELATNOST 4.064.100,00 4.073.700,00 4.074.700,00
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 630.500,00 638.500,00 638.500,00
4210: KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU 630.500,00 638.500,00 638.500,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA 630.500,00 638.500,00 638.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 630.500,00 638.500,00 638.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
630.500,00 638.500,00 638.500,00
422 Postrojenja i oprema 47.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 5.000,00 5.000,00 5.000,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 10.000,00 10.000,00 10.000,00
43 21 Izvor: 32.000,00 35.000,00 35.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene
vrijednosti
583.500,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 50.000,00 55.000,00 55.000,00
46 44 Izvor: 533.500,00 533.500,00 533.500,00
TEKUĆI PROGRAMI 3.433.600,00 3.435.200,00 3.436.200,00
1100: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I
TEHNIČKO OSOBLJE
2.840.200,00 2.840.100,00 2.840.100,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA 2.840.200,00 2.840.100,00 2.840.100,00
3 Rashodi poslovanja 2.840.200,00 2.840.100,00 2.840.100,00
31 Rashodi za zaposlene 2.840.200,00 2.840.100,00 2.840.100,00
311 Plaće (Bruto) 2.370.300,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 1.985.100,00 2.000.000,00 2.000.000,00
46 42 Izvor: 385.200,00 385.200,00 385.200,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 93.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 61.500,00 51.500,00 51.500,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 9.000,00 11.500,00 11.500,00
41 21 Izvor: 22.500,00 10.000,00 10.000,00
313 Doprinosi na plaće 376.900,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 340.000,00 345.000,00 345.000,00
41 47 Izvor: 36.900,00 36.900,00 36.900,00
1200: OPĆI POSLOVI 532.400,00 535.100,00 536.100,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA 532.400,00 535.100,00 536.100,00
3 Rashodi poslovanja 532.400,00 535.100,00 536.100,00
32 Materijalni rashodi 518.400,00 521.100,00 522.100,00
321 Naknade troškova zaposlenima 133.400,0008200
Stranica 13 od 19Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 55.000,00 58.000,00 59.000,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 9.000,00 9.000,00 9.000,00
41 21 Izvor: 3.000,00 3.000,00 3.000,00
46 41 Izvor: 9.500,00 9.500,00 9.500,00
46 41 Izvor: 45.400,00 45.400,00 45.400,00
46 41 Izvor: 11.500,00 11.500,00 11.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 209.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 95.000,00 95.000,00 95.000,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 9.000,00 10.000,00 10.000,00
21 47 Izvor: 6.500,00 3.500,00 3.500,00
46 21 Izvor: 88.500,00 88.500,00 88.500,00
46 41 Izvor: 10.000,00 10.000,00 10.000,00
47 Izvor: Pomoći 0,00 2.000,00 2.000,00
323 Rashodi za usluge 117.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 47.500,00 47.500,00 47.500,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 11.200,00 11.200,00 11.200,00
46 Izvor: Tekuće pomoći iz općinskog proračuna 2.500,00 2.500,00 2.500,00
46 21 Izvor: 8.000,00 8.000,00 8.000,00
46 21 Izvor: 42.800,00 42.500,00 42.500,00
46 47 Izvor: 5.000,00 5.000,00 5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 59.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 16.500,00 16.500,00 16.500,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 12.500,00 12.500,00 12.500,00
46 21 Izvor: 30.000,00 30.000,00 30.000,00
34 Financijski rashodi 6.500,00 6.500,00 6.500,00
343 Ostali financijski rashodi 6.500,0008200
46 21 Izvor: 6.500,00 6.500,00 6.500,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna
7.500,00 7.500,00 7.500,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 7.500,0008200
36 Izvor: Prihodi za posebne namjene 7.500,00 7.500,00 7.500,00
1300: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 38.000,00 37.000,00 37.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA 38.000,00 37.000,00 37.000,00
3 Rashodi poslovanja 38.000,00 37.000,00 37.000,00
32 Materijalni rashodi 38.000,00 37.000,00 37.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 29.500,0008200
46 21 Izvor: 29.500,00 29.500,00 29.500,00
323 Rashodi za usluge 8.500,0008200
46 21 Izvor: 8.500,00 7.500,00 7.500,00
Stranica 14 od 19Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
1500: KNJIŽNIČARSKA AKTIVNOST 23.000,00 23.000,00 23.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA 23.000,00 23.000,00 23.000,00
3 Rashodi poslovanja 23.000,00 23.000,00 23.000,00
32 Materijalni rashodi 23.000,00 23.000,00 23.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 23.000,00 23.000,00 23.000,00
KAZALIŠNA DJELATNOST 2.774.810,00 2.531.610,00 2.531.610,00
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 876.000,00 686.000,00 686.000,00
1200: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE,
OPREMU, ZEMLJIŠTA
114.000,00 3.000,00 3.000,00
GRADSKO KAZALIŠTE "JOZA IVAKIĆ"
VINKOVCI
114.000,00 3.000,00 3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 114.000,00 3.000,00 3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
114.000,00 3.000,00 3.000,00
422 Postrojenja i oprema 114.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 3.000,00 3.000,00 3.000,00
43 21 Izvor: 111.000,00 0,00 0,00
4300: KAPITALNO ULAGANJE U KAZALIŠNU
DJELATNOST
25.000,00 26.000,00 26.000,00
GRADSKO KAZALIŠTE "JOZA IVAKIĆ"
VINKOVCI
25.000,00 26.000,00 26.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.000,00 26.000,00 26.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
25.000,00 26.000,00 26.000,00
422 Postrojenja i oprema 25.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 20.000,00 20.000,00 20.000,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 5.000,00 6.000,00 6.000,00
4312: PROFESIONALNA PRODUKCIJA 660.000,00 600.000,00 600.000,00
GRADSKO KAZALIŠTE "JOZA IVAKIĆ"
VINKOVCI
660.000,00 600.000,00 600.000,00
3 Rashodi poslovanja 382.000,00 322.000,00 322.000,00
32 Materijalni rashodi 382.000,00 322.000,00 322.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 2.000,00 2.000,00 2.000,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 1.000,00 1.000,00 1.000,00
323 Rashodi za usluge 379.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 130.000,00 130.000,00 130.000,00
42 41 Izvor: 249.000,00 189.000,00 189.000,00
Stranica 15 od 19Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 278.000,00 278.000,00 278.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
278.000,00 278.000,00 278.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 208.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 63.000,00 63.000,00 63.000,00
43 21 Izvor: 145.000,00 145.000,00 145.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina
Organizacija gostujućih predstava
70.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 50.000,00 50.000,00 50.000,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 20.000,00 20.000,00 20.000,00
4313: MANIFESTACIJE I DOGAĐANJA 52.000,00 32.000,00 32.000,00
GRADSKO KAZALIŠTE "JOZA IVAKIĆ"
VINKOVCI
52.000,00 32.000,00 32.000,00
3 Rashodi poslovanja 52.000,00 32.000,00 32.000,00
32 Materijalni rashodi 52.000,00 32.000,00 32.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa
52.000,0008200
41 21 Izvor: 52.000,00 32.000,00 32.000,00
4314: DRAMSKI STUDIO 25.000,00 25.000,00 25.000,00
GRADSKO KAZALIŠTE "JOZA IVAKIĆ"
VINKOVCI
25.000,00 25.000,00 25.000,00
3 Rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 25.000,00
32 Materijalni rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00
323 Rashodi za usluge 25.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 5.000,00 5.000,00 5.000,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 20.000,00 20.000,00 20.000,00
TEKUĆI PROGRAMI 1.898.810,00 1.845.610,00 1.845.610,00
1100: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I
TEHNIČKO OSOBLJE
1.396.810,00 1.396.810,00 1.396.810,00
GRADSKO KAZALIŠTE "JOZA IVAKIĆ"
VINKOVCI
1.396.810,00 1.396.810,00 1.396.810,00
3 Rashodi poslovanja 1.396.810,00 1.396.810,00 1.396.810,00
31 Rashodi za zaposlene 1.396.810,00 1.396.810,00 1.396.810,00
311 Plaće (Bruto) 1.165.680,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 1.152.680,00 1.152.680,00 1.152.680,00
21 47 Izvor: 13.000,00 13.000,00 13.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 10.500,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 5.500,00 5.500,00 5.500,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Stranica 16 od 19Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
313 Doprinosi na plaće 220.630,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 218.930,00 218.930,00 218.930,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 1.700,00 1.700,00 1.700,00
1200: OPĆI POSLOVI 459.000,00 420.800,00 420.800,00
GRADSKO KAZALIŠTE "JOZA IVAKIĆ"
VINKOVCI
459.000,00 420.800,00 420.800,00
3 Rashodi poslovanja 429.000,00 390.800,00 390.800,00
32 Materijalni rashodi 411.000,00 374.800,00 374.800,00
321 Naknade troškova zaposlenima 93.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 32.000,00 32.000,00 32.000,00
41 21 Izvor: 56.000,00 51.000,00 29.000,00
42 41 Izvor: 5.000,00 5.000,00 27.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 143.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 119.000,00 119.000,00 119.000,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 5.000,00 4.000,00 4.000,00
42 41 Izvor: 19.000,00 19.000,00 19.000,00
323 Rashodi za usluge 112.500,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 39.000,00 39.000,00 39.000,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 8.000,00 8.000,00 8.000,00
41 21 Izvor: 65.500,00 46.500,00 46.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 62.500,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 23.500,00 23.500,00 23.500,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 39.000,00 27.800,00 27.800,00
34 Financijski rashodi 16.500,00 15.500,00 15.500,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 5.000,0008200
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 5.000,00 5.000,00 5.000,00
343 Ostali financijski rashodi 11.500,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 6.000,00 6.000,00 6.000,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 5.500,00 4.500,00 4.500,00
38 Ostali rashodi 1.500,00 500,00 500,00
383 Kazne, penali i naknade štete 1.500,0008200
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 1.500,00 500,00 500,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova
30.000,00 30.000,00 30.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i
zajmova
30.000,00 30.000,00 30.000,00
Stranica 17 od 19Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
542 Otplata glavnice primljenih kredita i
zajmova od kreditnih i ostalih financijskih
institucija u javnom sektoru
30.000,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 30.000,00 30.000,00 30.000,00
1300: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 43.000,00 28.000,00 28.000,00
GRADSKO KAZALIŠTE "JOZA IVAKIĆ"
VINKOVCI
43.000,00 28.000,00 28.000,00
3 Rashodi poslovanja 43.000,00 28.000,00 28.000,00
32 Materijalni rashodi 43.000,00 28.000,00 28.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 16.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 8.000,00 8.000,00 8.000,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 0,00 3.000,00 3.000,00
41 21 Izvor: 8.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 27.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 5.000,00 5.000,00 5.000,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 0,00 12.000,00 12.000,00
41 21 Izvor: 22.000,00 0,00 0,00
KULTURNA BAŠTINA 21.707.835,55 18.005.000,00 12.005.000,00
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 21.707.835,55 18.005.000,00 12.005.000,00
4000: KAPITALNO ULAGANJE U KULTURU 860.000,00 5.000,00 5.000,00
3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00
32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Sustav arheologije i konzerviranje arheoloških nalaza
5.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 5.000,00 5.000,00 5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 855.000,00 0,00 0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine
855.000,00 0,00 0,00
412 Nematerijalna imovina
Izrada konzervatorske podloge
205.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 205.000,00 0,00 0,00
412 Nematerijalna imovina
Obnova zavjetnog kipa Sv.Trojstva
650.000,0008200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 650.000,00 0,00 0,00
4413: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA 18.000.000,00 18.000.000,00 12.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 18.000.000,00 18.000.000,00 12.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
18.000.000,00 18.000.000,00 12.000.000,00
421 Građevinski objekti 18.000.000,0008200
Stranica 18 od 19Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 0,00 0,00 12.000.000,00
43 Izvor: Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
4500: ARHIV SABIRNI CENTAR VINKOVCI 1.887.540,46 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.887.540,46 0,00 0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine
1.887.540,46 0,00 0,00
412 Nematerijalna imovina
Energetska obnova Arhiva
1.887.540,4608200
11 54 Izvor: 1.887.540,46 0,00 0,00
4501: ZGRADA MUZEJA 960.295,09 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 960.295,09 0,00 0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
960.295,09 0,00 0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima
960.295,0908200
11 54 Izvor: 960.295,09 0,00 0,00
Stranica 19 od 19Razdjel - projekcija rashoda
UKUPNO RAZDJEL
06RAZDJEL
VINKOVCI
Od 2019. do 2021.
RAZDJEL
75.077.041,28 76.025.061,59 46.477.519,44
UPRAVNI ODJEL KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I
UREĐENJA GRADA
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UREĐENJE
GRADA
2.069.339,92 2.079.938,55 2.085.237,86
TEKUĆI PROGRAMI 2.069.339,92 2.079.938,55 2.085.237,86
Aktivnost A100001 STRUČNO,
ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE
GRADSKE UPRAVE VINKOVCI
2.069.339,92 2.079.938,55 2.085.237,86
3 Rashodi poslovanja 2.069.339,92 2.079.938,55 2.085.237,86
31 Rashodi za zaposlene 2.029.739,92 2.040.338,55 2.045.637,86
311 Plaće (Bruto) 1.731.860,0006210
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 1.731.860,00 1.740.903,20 1.745.424,80
313 Doprinosi na plaće 297.879,9206210
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 297.879,92 299.435,35 300.213,06
32 Materijalni rashodi 39.600,00 39.600,00 39.600,00
321 Naknade troškova zaposlenima 39.600,0006210
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 39.600,00 39.600,00 39.600,00
KOMUNALNO GOSPODARSTVO 72.711.201,36 73.661.123,04 44.108.281,58
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 42.359.201,36 49.724.123,04 22.311.281,58
6100: NERAZVRSTANE CESTE, NOGOSTUPI,
BICIKLISTIČKE STAZE I PARKIRALIŠTA
1.299.000,00 1.879.000,00 1.799.000,00
3 Rashodi poslovanja 430.000,00 130.000,00 80.000,00
32 Materijalni rashodi 430.000,00 130.000,00 80.000,00
323 Rashodi za usluge 100.000,0004511
2
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 100.000,00 100.000,00 50.000,00
323 Rashodi za usluge
Rekonstrukcija ograde starog mosta
300.000,0004511
2
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 300.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,0004511
2
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 30.000,00 30.000,00 30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 869.000,00 1.749.000,00 1.719.000,00
Stranica 1 od 9Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine
745.000,00 725.000,00 695.000,00
412 Nematerijalna imovina 20.000,0004511
2
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 20.000,00 0,00 20.000,00
412 Nematerijalna imovina
Arheološka istraživanja
20.000,0004511
2
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 20.000,00 20.000,00 20.000,00
412 Nematerijalna imovina
Nadzor
30.000,0004511
2
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 30.000,00 30.000,00 30.000,00
412 Nematerijalna imovina
Projekta dokumentacija biciklistička staza
565.000,0004511
2
11 54 Izvor: 565.000,00 565.000,00 565.000,00
412 Nematerijalna imovina
Projektiranje obale Bosuta
50.000,0004511
2
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 50.000,00 50.000,00 0,00
412 Nematerijalna imovina
Projektna dokumentacija
60.000,0004511
2
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 60.000,00 60.000,00 60.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
124.000,00 1.024.000,00 1.024.000,00
421 Građevinski objekti
Ceste
0,0004511
2
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
421 Građevinski objekti
uređenje groblja
100.000,0004511
2
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 100.000,00 0,00 0,00
422 Postrojenja i oprema
Klupe
24.000,0004511
2
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 24.000,00 24.000,00 24.000,00
6140: NADVOŽNJAK I BORINAČKA CESTA 30.905.201,36 38.730.123,04 10.397.281,58
3 Rashodi poslovanja 492.790,50 455.316,00 455.316,00
31 Rashodi za zaposlene 358.708,50 321.234,00 321.234,00
311 Plaće (Bruto) 306.065,2704511
2
41 53Izvor: 306.065,27 274.090,44 274.090,44
313 Doprinosi na plaće 52.643,2304511
2
41 53Izvor: 52.643,23 47.143,56 47.143,56
Stranica 2 od 9Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
32 Materijalni rashodi 44.900,00 44.900,00 44.900,00
323 Rashodi za usluge 44.900,0004511
2
41 53Izvor: 44.900,00 44.900,00 44.900,00
35 Subvencije 89.182,00 89.182,00 89.182,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u
javnom sektoru
89.182,0004511
2
41 53Izvor: 89.182,00 89.182,00 89.182,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.412.410,86 38.274.807,04 9.941.965,58
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine
400.000,00 400.000,00 400.000,00
412 Nematerijalna imovina 400.000,0004511
2
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 400.000,00 400.000,00 400.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
30.012.410,86 37.874.807,04 9.541.965,58
421 Građevinski objekti 30.012.410,8604511
2
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 1.510.513,13 0,00 0,00
43 53Izvor: 28.501.897,73 37.874.807,04 9.541.965,58
6200: JAVNA RASVIJETA 4.420.000,00 3.380.000,00 4.380.000,00
3 Rashodi poslovanja 60.000,00 60.000,00 60.000,00
32 Materijalni rashodi 60.000,00 60.000,00 60.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,0006410
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 60.000,00 60.000,00 60.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.360.000,00 3.320.000,00 4.320.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine
230.000,00 220.000,00 220.000,00
412 Nematerijalna imovina
Nadzor
90.000,0006410
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 90.000,00 80.000,00 80.000,00
412 Nematerijalna imovina
Projektna dokumentacija
140.000,0006410
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 140.000,00 140.000,00 140.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
4.130.000,00 3.100.000,00 4.100.000,00
421 Građevinski objekti 2.130.000,0006410
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 2.130.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00
422 Postrojenja i oprema
Javna rasvjeta - LED rasvjeta
2.000.000,0006410
Stranica 3 od 9Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 2.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
6300: ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA
2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00
38 Ostali rashodi 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00
386 Kapitalne pomoći
Izgradnja i projektiranje komunalnih vodnih građevina za
javnu odvodnju otpadnih voda
2.700.000,0005211
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00
6400: OPSKRBA PITKOM VODOM 3.035.000,00 3.035.000,00 3.035.000,00
3 Rashodi poslovanja 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
38 Ostali rashodi 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
386 Kapitalne pomoći
Izgradnja komunalnih vodnih građevina za javnu
vodoopskrbu
3.000.000,0006310
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35.000,00 35.000,00 35.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
35.000,00 35.000,00 35.000,00
421 Građevinski objekti
Nadzor
35.000,0005211
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 35.000,00 35.000,00 35.000,00
TEKUĆI PROGRAMI 30.352.000,00 23.937.000,00 21.797.000,00
7100: PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE
RASVIJETE
2.300.000,00 2.200.000,00 2.300.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.300.000,00 2.200.000,00 2.300.000,00
32 Materijalni rashodi 2.300.000,00 2.200.000,00 2.300.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za javnu rasvjetu
1.900.000,0006410
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00
323 Rashodi za usluge 400.000,0006410
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 400.000,00 300.000,00 400.000,00
7200: PROGRAM ODRŽAVANJA
NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA
ATMOSFERSKIH VODA
14.845.000,00 13.435.000,00 11.195.000,00
3 Rashodi poslovanja 14.825.000,00 13.435.000,00 11.175.000,00
32 Materijalni rashodi 14.825.000,00 13.435.000,00 11.175.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,0004510
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Stranica 4 od 9Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
323 Rashodi za usluge
Autobusna stajališta
150.000,0004510
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 150.000,00 100.000,00 100.000,00
323 Rashodi za usluge
CityHub
22.000,0006410
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 22.000,00 22.000,00 22.000,00
323 Rashodi za usluge
Održavanje podvožnjaka
170.000,0004510
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 170.000,00 170.000,00 170.000,00
323 Rashodi za usluge
Održavanje semafora
300.000,0004510
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 300.000,00 400.000,00 400.000,00
323 Rashodi za usluge
Održavanje slivne mreže
200.000,0004510
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 200.000,00 200.000,00 200.000,00
323 Rashodi za usluge
Rekonstrukcija semafora
240.000,0004510
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 240.000,00 0,00 240.000,00
323 Rashodi za usluge
Tekuće održavanje cesta
13.700.000,0004510
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 13.700.000,00 12.500.000,00 10.000.000,00
323 Rashodi za usluge
Trošak za dio obavljanja usluga stanice koje snose veliki
gradovi
25.000,0004510
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 25.000,00 25.000,00 25.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
natpisi ulica
15.000,0004510
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 15.000,00 15.000,00 15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 20.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
20.000,00 0,00 20.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima
Zamjena poklopaca na pješačkoj zoni
20.000,0004510
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 20.000,00 0,00 20.000,00
7300: PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH
ZELENIH POVRŠINA
4.240.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00
3 Rashodi poslovanja 4.240.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00
32 Materijalni rashodi 4.240.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00
Stranica 5 od 9Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
323 Rashodi za usluge
Krćenje neuređenih zelenih površina
100.000,0006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 100.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge
Održavanje "Papuk"
240.000,0006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 240.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge
Održavanje javnih zelenih površina i parkova
3.900.000,0006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00
7310: DJEČJA IGRALIŠTA 2.050.000,00 800.000,00 800.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.050.000,00 800.000,00 800.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
2.050.000,00 800.000,00 800.000,00
421 Građevinski objekti
Sportski teren (MO SLAVIJA)
450.000,0006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 450.000,00 0,00 0,00
422 Postrojenja i oprema 1.600.000,0006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 1.600.000,00 800.000,00 800.000,00
7400: PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE
JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
2.460.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.460.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
32 Materijalni rashodi 2.460.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
323 Rashodi za usluge
Održavanje čistoće javnih površina
2.400.000,0006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
323 Rashodi za usluge
Pranje pješačke zone
60.000,0006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 60.000,00 0,00 0,00
7600: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA 3.137.000,00 1.202.000,00 1.202.000,00
3 Rashodi poslovanja 3.113.000,00 1.178.000,00 1.178.000,00
32 Materijalni rashodi 2.303.000,00 1.178.000,00 1.178.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,0005101
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 10.000,00 10.000,00 10.000,00
323 Rashodi za usluge 24.000,0005101
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 24.000,00 24.000,00 24.000,00
323 Rashodi za usluge
Dječja igrališta
80.000,0005101
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 80.000,00 80.000,00 80.000,00
Stranica 6 od 9Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
323 Rashodi za usluge
Hvatanje i zbrinjavanje životinja bez nadzora
900.000,0005101
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 900.000,00 900.000,00 900.000,00
323 Rashodi za usluge
Izdaci za ispitivanje vode
1.000,0005101
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 1.000,00 1.000,00 1.000,00
323 Rashodi za usluge
Natječaji i oglasi
2.000,0005101
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 2.000,00 2.000,00 2.000,00
323 Rashodi za usluge
Održavanje fontana u parku i ljevač
40.000,0005101
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 40.000,00 40.000,00 40.000,00
323 Rashodi za usluge
Troškovi izvršenja rješenja
20.000,0005101
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 20.000,00 20.000,00 20.000,00
323 Rashodi za usluge
Troškovi uklanjanja napuštenih vozila
1.000,0005101
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 1.000,00 1.000,00 1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Edukacija građana o gospodarenju otpadom
1.100.000,0005101
11 53Izvor: 1.100.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Nepredviđeni radovi
100.000,0005101
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 100.000,00 100.000,00 100.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Pogrebne usluge
25.000,0004511
2
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 25.000,00 0,00 0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna
710.000,00 0,00 0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna
Spremnici za otpad
710.000,0005101
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 710.000,00 0,00 0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
100.000,00 0,00 0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
Subvencija građanima za čipiranje i cijepljenje pasa
100.000,0005101
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 100.000,00 0,00 0,00
Stranica 7 od 9Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 24.000,00 24.000,00 24.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
24.000,00 24.000,00 24.000,00
422 Postrojenja i oprema
Koševi
24.000,0005101
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 24.000,00 24.000,00 24.000,00
7601: PARK - TRG BANA J. ŠOKČEVIĆA 1.320.000,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.320.000,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
620.000,00 0,00 0,00
422 Postrojenja i oprema
Klupe, kante za otpatke i jarboli za zastave
120.000,0004511
2
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 120.000,00 0,00 0,00
422 Postrojenja i oprema
Sustav navodnjavanja parka Trg bana J. Šokčevića
500.000,0006200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 500.000,00 0,00 0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
700.000,00 0,00 0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i
opremi
Rekonstrukcija fontane u parku Trg bana J. Šokčevića
600.000,0004511
2
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 600.000,00 0,00 0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i
opremi
Rekonstrukcija javne rasvjete Trg bana J. Šokčevića
100.000,0006200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 100.000,00 0,00 0,00
UREĐENJE GRADA 66.500,00 54.000,00 54.000,00
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 66.500,00 54.000,00 54.000,00
6600: PROGRAM IZRADE DOKUMENTACIJE 66.500,00 54.000,00 54.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00
323 Rashodi za usluge 10.000,0006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 10.000,00 10.000,00 10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 56.500,00 44.000,00 44.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine
56.500,00 44.000,00 44.000,00
412 Nematerijalna imovina
Idejni projekt za sanaciju fontane u velikom parku
12.500,0006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 12.500,00 0,00 0,00
Stranica 8 od 9Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
412 Nematerijalna imovina
Studija obnove i idejni projekt Park Lenije
44.000,0006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 44.000,00 44.000,00 44.000,00
OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI 230.000,00 230.000,00 230.000,00
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 30.000,00 30.000,00 30.000,00
1200: KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKTE,
OPREMU, ZEMLJIŠTA
30.000,00 30.000,00 30.000,00
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00
38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00
382 Kapitalne donacije 30.000,0010100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 30.000,00 30.000,00 30.000,00
TEKUĆI PROGRAMI 200.000,00 200.000,00 200.000,00
POLET 200.000,00 200.000,00 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00
35 Subvencije 200.000,00 200.000,00 200.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u
javnom sektoru
200.000,0004600
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Stranica 9 od 9Razdjel - projekcija rashoda
UKUPNO RAZDJEL
07RAZDJEL
VINKOVCI
Od 2019. do 2021.
RAZDJEL
3.590.237,81 8.591.237,48 10.595.211,97
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
PRORAČUN I FINANCIJE 3.590.237,81 8.591.237,48 10.595.211,97
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 40.000,00 40.000,00 40.000,00
1110: KAPITALNO ULAGANJE U RAČUNALNU
INFRASTRUKTURU
40.000,00 40.000,00 40.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 40.000,00 40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
40.000,00 40.000,00 40.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 40.000,0001121
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 40.000,00 40.000,00 40.000,00
TEKUĆI PROGRAMI 3.550.237,81 8.551.237,48 10.555.211,97
Aktivnost A100001 STRUČNO,
ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE
GRADSKE UPRAVE VINKOVCI
2.079.737,81 2.080.737,48 2.084.711,97
3 Rashodi poslovanja 2.079.737,81 2.080.737,48 2.084.711,97
31 Rashodi za zaposlene 2.040.665,81 2.041.665,48 2.045.639,97
311 Plaće (Bruto) 1.252.701,2001121
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 1.252.701,20 1.251.352,80 1.254.744,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 532.500,0001121
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 532.500,00 532.500,00 532.500,00
312 Ostali rashodi za zaposlene
Darovi za djecu
40.000,0001121
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 40.000,00 40.000,00 40.000,00
313 Doprinosi na plaće 215.464,6101121
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 215.464,61 217.812,68 218.395,97
32 Materijalni rashodi 39.072,00 39.072,00 39.072,00
321 Naknade troškova zaposlenima 39.072,0001121
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 39.072,00 39.072,00 39.072,00
Aktivnost A100002 OPĆI POSLOVI GRADSKE
UPRAVE VINKOVCI
1.470.500,00 1.470.500,00 1.470.500,00
Stranica 1 od 2Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
3 Rashodi poslovanja 1.470.500,00 1.470.500,00 1.470.500,00
32 Materijalni rashodi 917.500,00 917.500,00 917.500,00
323 Rashodi za usluge 52.500,0001121
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 52.500,00 52.500,00 52.500,00
323 Rashodi za usluge
Porezna uprava Vinkovci
100.000,0001121
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 100.000,00 100.000,00 100.000,00
323 Rashodi za usluge
Porezna uprava Vinkovci - porez na dohodak
750.000,0001121
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 750.000,00 750.000,00 750.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,0001121
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 15.000,00 15.000,00 15.000,00
34 Financijski rashodi 553.000,00 553.000,00 553.000,00
343 Ostali financijski rashodi 123.000,0001121
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 123.000,00 123.000,00 123.000,00
343 Ostali financijski rashodi
Povrati
330.000,0001121
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 330.000,00 330.000,00 330.000,00
343 Ostali financijski rashodi
Troškovi prisilne naplate
100.000,0001121
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 100.000,00 100.000,00 100.000,00
7500: PROGRAM SERVISIRANJA DUGA 0,00 5.000.000,00 7.000.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova
0,00 5.000.000,00 7.000.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i
zajmova
0,00 5.000.000,00 7.000.000,00
542 Otplata glavnice primljenih kredita i
zajmova od kreditnih i ostalih financijskih
institucija u javnom sektoru
0,00
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 0,00 5.000.000,00 7.000.000,00
Stranica 2 od 2Razdjel - projekcija rashoda
UKUPNO RAZDJEL
08RAZDJEL
VINKOVCI
Od 2019. do 2021.
RAZDJEL
47.759.652,22 22.849.200,43 22.857.242,38
UPRAVNI ODJEL GOSPODARSTVA
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
GOSPODARSTVO 790.438,23 791.694,14 795.668,63
TEKUĆI PROGRAMI 790.438,23 791.694,14 795.668,63
Aktivnost A100001 STRUČNO,
ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE
GRADSKE UPRAVE VINKOVCI
790.438,23 791.694,14 795.668,63
3 Rashodi poslovanja 790.438,23 791.694,14 795.668,63
31 Rashodi za zaposlene 777.438,23 778.694,14 782.668,63
311 Plaće (Bruto) 663.343,2004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 663.343,20 664.414,80 667.806,00
313 Doprinosi na plaće 114.095,0304112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 114.095,03 114.279,34 114.862,63
32 Materijalni rashodi 13.000,00 13.000,00 13.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 13.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 13.000,00 13.000,00 13.000,00
GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA 33.284.215,13 11.840.533,00 11.840.533,00
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 33.284.215,13 11.840.533,00 11.840.533,00
1000: KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNE
PLANOVE, PROSTORE I OPREMU GRADA
VINKOVACA
10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00
38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00
381 Tekuće donacije 10.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1230: POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTA 31.059.179,13 9.615.497,00 9.615.497,00
3 Rashodi poslovanja 445.247,00 417.247,00 417.247,00
32 Materijalni rashodi 365.247,00 337.247,00 337.247,00
321 Naknade troškova zaposlenima 7.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Stranica 1 od 9Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
323 Rashodi za usluge
ex ante evaluvacija Strategije
50.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 50.000,00 20.000,00 20.000,00
323 Rashodi za usluge
FINA
4.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 4.000,00 4.000,00 4.000,00
323 Rashodi za usluge
Stručno osposobljavanje za rad bez osnivanja radnog
odnosa
95.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 95.000,00 95.000,00 95.000,00
323 Rashodi za usluge
Širokopojasni Internet - PRŠI
100.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 100.000,00 100.000,00 100.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa
Stručno osposobljavanje - prijevoz
35.247,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 35.247,00 35.247,00 35.247,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 1.000,00 1.000,00 1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Promocija gospodarstva
70.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 70.000,00 70.000,00 70.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
www stranice poduzetničke zone
3.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 3.000,00 5.000,00 5.000,00
35 Subvencije 60.000,00 60.000,00 60.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencioniranje kamatne stope za mikrokreditiranje
poduzetništva
60.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 60.000,00 60.000,00 60.000,00
38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00
381 Tekuće donacije
LAG
15.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 15.000,00 15.000,00 15.000,00
381 Tekuće donacije
Zaštita potrošača
5.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 5.000,00 5.000,00 5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Stranica 2 od 9Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
412 Nematerijalna imovina
EU projekti
1.000.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
PROMO CIBALAE d.o.o. 40.000,00 40.000,00 40.000,00
3 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 40.000,00
35 Subvencije 40.000,00 40.000,00 40.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u
javnom sektoru
40.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 40.000,00 40.000,00 40.000,00
AERODROM SOPOT d.o.o. 267.000,00 267.000,00 267.000,00
3 Rashodi poslovanja 267.000,00 267.000,00 267.000,00
32 Materijalni rashodi 3.000,00 3.000,00 3.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 3.000,00 3.000,00 3.000,00
35 Subvencije 264.000,00 264.000,00 264.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u
javnom sektoru
250.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 250.000,00 250.000,00 250.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u
javnom sektoru
Aero miting
5.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 5.000,00 5.000,00 5.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u
javnom sektoru
Aero-rally - međunarodni
5.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 5.000,00 5.000,00 5.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u
javnom sektoru
Memorijal vinkovačkih zrakoplovaca
4.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 4.000,00 4.000,00 4.000,00
PODUZETNIČKI INKUBATOR 20.115.682,13 200.000,00 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 334.944,92 200.000,00 200.000,00
31 Rashodi za zaposlene 141.730,46 0,00 0,00
311 Plaće (Bruto) 120.930,4304112
11 41 Izvor: 120.930,43 0,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 20.800,0304112
11 41 Izvor: 20.800,03 0,00 0,00
Stranica 3 od 9Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
32 Materijalni rashodi 47.250,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 47.250,0004112
11 41 Izvor: 47.250,00 0,00 0,00
35 Subvencije 145.964,46 200.000,00 200.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u
javnom sektoru
145.964,4604112
11 41 Izvor: 145.964,46 0,00 0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
0,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 0,00 200.000,00 200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 19.780.737,21 0,00 0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine
407.841,07 0,00 0,00
412 Nematerijalna imovina
Poduzetnički inkubator
407.841,0704112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 407.841,07 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
19.372.896,14 0,00 0,00
421 Građevinski objekti 17.661.652,3104112
11 43 Izvor: 17.661.652,31 0,00 0,00
422 Postrojenja i oprema 1.711.243,8304112
11 43 Izvor: 1.711.243,83 0,00 0,00
TEHNOLOŠKI PARK VINKOVCI d.o.o. 545.250,00 545.250,00 545.250,00
3 Rashodi poslovanja 545.250,00 545.250,00 545.250,00
35 Subvencije 545.250,00 545.250,00 545.250,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u
javnom sektoru
545.250,0004800
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 545.250,00 545.250,00 545.250,00
NOVOSTI 1.095.000,00 1.095.000,00 1.095.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.095.000,00 1.095.000,00 1.095.000,00
35 Subvencije 1.095.000,00 1.095.000,00 1.095.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u
javnom sektoru
1.095.000,0008300
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 1.095.000,00 1.095.000,00 1.095.000,00
VINKOVAČKA TELEVIZIJA 400.000,00 400.000,00 400.000,00
3 Rashodi poslovanja 400.000,00 400.000,00 400.000,00
35 Subvencije 400.000,00 400.000,00 400.000,00
Stranica 4 od 9Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
351 Subvencije trgovačkim društvima u
javnom sektoru
400.000,0008300
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 400.000,00 400.000,00 400.000,00
VIA D.O.O. 1.891.000,00 1.891.000,00 1.891.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.891.000,00 1.891.000,00 1.891.000,00
32 Materijalni rashodi 1.000,00 1.000,00 1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,0004800
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 1.000,00 1.000,00 1.000,00
35 Subvencije 1.890.000,00 1.890.000,00 1.890.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u
javnom sektoru
1.890.000,0004800
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 1.890.000,00 1.890.000,00 1.890.000,00
PERISKA D.O.O 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00
35 Subvencije 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u
javnom sektoru
1.900.000,0004800
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00
ENERGANA D.O.O. 40.000,00 40.000,00 40.000,00
3 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 40.000,00
35 Subvencije 40.000,00 40.000,00 40.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u
javnom sektoru
40.000,0004800
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 40.000,00 40.000,00 40.000,00
POLET 320.000,00 320.000,00 320.000,00
3 Rashodi poslovanja 320.000,00 320.000,00 320.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade
320.000,00 320.000,00 320.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
320.000,0004600
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 320.000,00 320.000,00 320.000,00
GRADSKO GOSPODARSTVO d.o.o. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
35 Subvencije 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u
javnom sektoru
1.000.000,0006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
GTG VINKOVCI D.O.O. 2.000.000,00 500.000,00 500.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.000.000,00 500.000,00 500.000,00
Stranica 5 od 9Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
35 Subvencije 2.000.000,00 500.000,00 500.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u
javnom sektoru
2.000.000,0006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 2.000.000,00 500.000,00 500.000,00
1232: MJERE POTPARA OBRTNICIMA I
PODUZETNICIMA
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
35 Subvencije 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
1.000.000,0004112
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1240: JAVNI RADOVI 1.165.036,00 1.165.036,00 1.165.036,00
3 Rashodi poslovanja 1.165.036,00 1.165.036,00 1.165.036,00
31 Rashodi za zaposlene 1.090.036,00 1.090.036,00 1.090.036,00
311 Plaće (Bruto) 652.000,0004112
41 Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna 652.000,00 652.000,00 652.000,00
311 Plaće (Bruto)
Javni radovi 2018-2019
261.000,0004112
41 Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna 261.000,00 261.000,00 261.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000,0004112
41 Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna 20.000,00 20.000,00 20.000,00
313 Doprinosi na plaće 112.144,0004112
41 Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna 112.144,00 112.144,00 112.144,00
313 Doprinosi na plaće
Javni radovi 2018-2019
44.892,0004112
41 Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna 44.892,00 44.892,00 44.892,00
32 Materijalni rashodi 75.000,00 75.000,00 75.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 60.000,0004112
41 Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna 60.000,00 60.000,00 60.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,0004112
41 Izvor: Tekuće pomoći iz državnog proračuna 15.000,00 15.000,00 15.000,00
8400: ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA
UČINKOVITOST
50.000,00 50.000,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Stranica 6 od 9Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
323 Rashodi za usluge
Energetska učinkovitost
50.000,0006210
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 50.000,00 50.000,00 50.000,00
POLJOPRIVREDA 8.312.594,86 4.820.000,00 4.820.000,00
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 8.312.594,86 4.820.000,00 4.820.000,00
1230: POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTA 4.830.000,00 3.820.000,00 3.820.000,00
3 Rashodi poslovanja 4.630.000,00 3.620.000,00 3.620.000,00
32 Materijalni rashodi 3.720.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima
Podmirivanje dijela stvarnih troškova nastalih u svezi s
provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu
10.000,0004210
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 10.000,00 10.000,00 10.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju
Podmirivanje dijela stvarnih troškova nastalih u svezi s
provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu
90.000,0004210
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 90.000,00 70.000,00 70.000,00
323 Rashodi za usluge 800.000,0004210
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 800.000,00 700.000,00 700.000,00
323 Rashodi za usluge
Agro mjere - podmirivanje dijela stvarnih troškova
600.000,0004210
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 600.000,00 400.000,00 400.000,00
323 Rashodi za usluge
Održavanje putne mreže - uređenje ruralnog područja
600.000,0004210
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 600.000,00 500.000,00 500.000,00
323 Rashodi za usluge
Otresnice - uređenje ruralnog prostora
600.000,0004210
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 600.000,00 600.000,00 600.000,00
323 Rashodi za usluge
Podmirivanje dijela stvarnih troškova nastalih u svezi s
provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu
20.000,0004210
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 20.000,00 20.000,00 20.000,00
323 Rashodi za usluge
Program katastarsko-geodetske izmjere zemljišta
100.000,0004210
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 100.000,00 200.000,00 200.000,00
323 Rashodi za usluge
sanacija divljih deponija uz poljoprivredne površine
300.000,0004210
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Stranica 7 od 9Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
323 Rashodi za usluge
Troškovi ishođenja dokumentacije za provedbu Zakona o
piljoprivrednom zemljištu
100.000,0004210
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 100.000,00 100.000,00 100.000,00
323 Rashodi za usluge
Uređivanje i održavanje kanalske mreže
500.000,0004210
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 500.000,00 200.000,00 200.000,00
35 Subvencije 910.000,00 520.000,00 520.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Sufinanciranje i poticajne mjere za unapređenje
poljoprivredne proizvodnje
500.000,0004210
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 500.000,00 110.000,00 110.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Sufinanciranje sajmova
410.000,0004210
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 410.000,00 410.000,00 410.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 200.000,00 200.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine
100.000,00 100.000,00 100.000,00
412 Nematerijalna imovina
Projektna dokumentacija - uređenje ruralnog područja
100.000,0004210
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 100.000,00 100.000,00 100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
100.000,00 100.000,00 100.000,00
422 Postrojenja i oprema
Uređenje ruralnog prostora
100.000,0004210
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 100.000,00 100.000,00 100.000,00
1231: SELJAČKA TRŽNICA 3.482.594,86 1.000.000,00 1.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.482.594,86 1.000.000,00 1.000.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
3.482.594,86 1.000.000,00 1.000.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima
3.482.594,8604210
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 3.482.594,86 1.000.000,00 1.000.000,00
JAVNI RED I SIGURNOST 5.372.404,00 5.396.973,29 5.401.040,75
TEKUĆI PROGRAMI 5.372.404,00 5.396.973,29 5.401.040,75
8100: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO,
TEHNIČKO OSOBLJE
4.558.404,00 4.582.973,29 4.587.040,75
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VINKOVCI 4.558.404,00 4.582.973,29 4.587.040,75
Stranica 8 od 9Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
3 Rashodi poslovanja 4.558.404,00 4.582.973,29 4.587.040,75
31 Rashodi za zaposlene 4.558.404,00 4.582.973,29 4.587.040,75
311 Plaće (Bruto) 3.510.000,0003211
13 Izvor: Decentralizirana funkcija - vatrogastvo 3.510.000,00 3.529.649,14 3.532.902,07
312 Ostali rashodi za zaposlene 169.500,0003211
13 Izvor: Decentralizirana funkcija - vatrogastvo 169.500,00 169.500,00 169.500,00
313 Doprinosi na plaće 878.904,0003211
13 Izvor: Decentralizirana funkcija - vatrogastvo 878.904,00 883.824,15 884.638,68
8200: OPĆI POSLOVI 696.500,00 696.500,00 696.500,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VINKOVCI 696.500,00 696.500,00 696.500,00
3 Rashodi poslovanja 696.500,00 696.500,00 696.500,00
32 Materijalni rashodi 686.500,00 686.500,00 686.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima 93.800,0003211
13 Izvor: Decentralizirana funkcija - vatrogastvo 93.800,00 93.800,00 93.800,00
322 Rashodi za materijal i energiju 182.200,0003211
13 Izvor: Decentralizirana funkcija - vatrogastvo 182.200,00 182.200,00 182.200,00
323 Rashodi za usluge 168.500,0003211
13 Izvor: Decentralizirana funkcija - vatrogastvo 168.500,00 168.500,00 168.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 242.000,0003211
13 Izvor: Decentralizirana funkcija - vatrogastvo 142.000,00 142.000,00 142.000,00
21 Izvor: Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 100.000,00 100.000,00 100.000,00
34 Financijski rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00
343 Ostali financijski rashodi 10.000,0003211
13 Izvor: Decentralizirana funkcija - vatrogastvo 10.000,00 10.000,00 10.000,00
8300: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 117.500,00 117.500,00 117.500,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VINKOVCI 117.500,00 117.500,00 117.500,00
3 Rashodi poslovanja 117.500,00 117.500,00 117.500,00
32 Materijalni rashodi 117.500,00 117.500,00 117.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 97.500,0003211
13 Izvor: Decentralizirana funkcija - vatrogastvo 97.500,00 97.500,00 97.500,00
323 Rashodi za usluge 20.000,0003211
13 Izvor: Decentralizirana funkcija - vatrogastvo 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Stranica 9 od 9Razdjel - projekcija rashoda
UKUPNO RAZDJEL
09RAZDJEL
VINKOVCI
Od 2019. do 2021.
RAZDJEL
3.946.939,63 3.864.217,61 3.673.491,41
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I
ZAŠTITA OKOLIŠA
2.450.939,63 2.468.217,61 2.477.491,41
TEKUĆI PROGRAMI 2.450.939,63 2.468.217,61 2.477.491,41
Aktivnost A100001 STRUČNO,
ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE
GRADSKE UPRAVE VINKOVCI
2.450.939,63 2.468.217,61 2.477.491,41
3 Rashodi poslovanja 2.450.939,63 2.468.217,61 2.477.491,41
31 Rashodi za zaposlene 2.361.707,63 2.378.985,61 2.388.259,41
311 Plaće (Bruto) 2.015.108,9006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 2.015.108,90 2.029.851,20 2.037.764,00
313 Doprinosi na plaće 346.598,7306100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 346.598,73 349.134,41 350.495,41
32 Materijalni rashodi 89.232,00 89.232,00 89.232,00
321 Naknade troškova zaposlenima 89.232,0006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 89.232,00 89.232,00 89.232,00
PROSTORNO PLANIRANJE 200.000,00 200.000,00 0,00
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 200.000,00 200.000,00 0,00
1000: KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNE
PLANOVE, PROSTORE I OPREMU GRADA
VINKOVACA
200.000,00 200.000,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 200.000,00 0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine
200.000,00 200.000,00 0,00
412 Nematerijalna imovina 50.000,0006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 50.000,00 0,00 0,00
412 Nematerijalna imovina
Prostorni planovi
150.000,0006100
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 150.000,00 200.000,00 0,00
ZAŠTITA OKOLIŠA 1.296.000,00 1.196.000,00 1.196.000,00
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 1.080.000,00 980.000,00 980.000,00
Stranica 1 od 2Razdjel - projekcija rashoda
BROJ
KONTA VRSTA IZDATKA 2019 2020 2021
1. 2. 3.
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
1000: KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNE
PLANOVE, PROSTORE I OPREMU GRADA
VINKOVACA
1.000.000,00 900.000,00 900.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00
32 Materijalni rashodi 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00
323 Rashodi za usluge
Sanacija divljih odlagališta komunalnog i građevinskog
otpada, prikupljanje i zbrinjavanje azbestnih ploča
800.000,0005104
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 800.000,00 800.000,00 800.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Monitoring zraka Spačva d.d. i aerobiološko mjerenje zraka
200.000,0005104
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 200.000,00 100.000,00 100.000,00
1212: SANACIJA ODLAGALIŠTA NEOPASNOG
OTPADA PAPUK
80.000,00 80.000,00 80.000,00
3 Rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 80.000,00
32 Materijalni rashodi 80.000,00 80.000,00 80.000,00
323 Rashodi za usluge
Papuk odlagalište neopasnog otpada - monitoring
podzemnih voda
30.000,0005104
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 30.000,00 30.000,00 30.000,00
323 Rashodi za usluge
Papuk odlagalište neopasnog otpada - tehnička pomoć i
studijsko tehnićka dokumentacija
50.000,0005104
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 50.000,00 50.000,00 50.000,00
TEKUĆI PROGRAMI 216.000,00 216.000,00 216.000,00
9100: GRADSKE MANIFESTACIJE 216.000,00 216.000,00 216.000,00
SAJAM ZDRAVLJA 216.000,00 216.000,00 216.000,00
3 Rashodi poslovanja 216.000,00 216.000,00 216.000,00
32 Materijalni rashodi 216.000,00 216.000,00 216.000,00
323 Rashodi za usluge 161.000,0006200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 161.000,00 161.000,00 161.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,0006200
11 Izvor: Opći prihodi i primici (nenamjenski) - gradska sredstva 55.000,00 55.000,00 55.000,00
Stranica 2 od 2Razdjel - projekcija rashoda
III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Članak 3.
Plan razvojnih programa Grada Vinkovci za razdoblje od 2018.-2020. čini konsolidirani plan razvojnih programa gradske uprave i
proračunskih korisnika. Plan razvojnih programa sastavljen za trogodišnje razdoblje te sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s
programskom i organizacijskom klasifikacijom.
Naziv cilja Naziv mjere Program/ aktivnost/
projekt
Naziv programa-
aktivnosti/
projekta
Plan 2018. Projekcija
2019.
Projekcija
2020.
Pokazatelj
rezultata
Polazna
vrijednost
2017.
Ciljana
vrijednost
2018.
Ciljana
vrijednost
2019.
Ciljana
vrijednost
2020.
Odgovornost za
provedbu mjere
(organizacijska
klasifikacija)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Poboljšanje
kvalitete poslovanja
Potpora razvoju i
učinkovitom
upravljanju
poslovnom
infrastrukturom
Povjeravanje poslova
osnivanja i vođenja
katastra vodova
Katastar vodova 70.000,00 70.000,00 70.000,00
Korištenje
podataka katastra
vodova
69.600,00 6 6 6 5
Poboljšanje uvjeta
rada i kvalitete
odgojno
obrazovnog rada u
predškolskim
ustanovama Grada
Vinkovaca
Kapitalno
ulaganje:
poboljašnje uvjeta
rada u postojećim
vrtićima
POTPROGRAM
1200: KAPITALNO
ULAGANJE U
OBJEKTE,
OPREMU I
ZEMLJIŠTA
Energetska
obnova dječjih
vrtića
4.940.000,00 2.000.000,00 - Površina vrtića 940 m2 940 m2 940 m2 5
Poboljšanje
kvalitete osnovnog
obrazovanja u OŠ
Grada Vinkovaca-
projekt u tijeku
Osiguranje
potrebnog
školskog prostora
u OŠ Grada
Vinkovaca u
skladu sa
Državnim
pedagoškim
standardima
osnovnoškolskog
sustava odgoja I
obrazovanja –
projekt u tijeku
POTPROGRAM
3100: KAPITALNO
ULAGANJE U
OSNOVNO
ŠKOLSTVO
Rekonstrukcija i
dogradnja
osnovne škole N.
Tesle u
Mirkovcima –
završetak IV.
Dijela i početak
V. dijela I. etape
–projekt u tijeku
1.342.151,00 1.300.000,00 1.300.000,00
Površina
rekonstruirane i
dograđene škole
1.003 m3 3.935 m2 3.935 m2 3.935 m2 6
Poboljšanje
kvalitete osnovnog
obrazovanja u OŠ
Grada Vinkovaca-
Osiguranje
potrebnog
školskog prostora
u OŠ Grada
POTPROGRAM
3100: KAPITALNO
ULAGANJE U
OSNOVNO
Energetska
obnova A.G.
Matoš
17.350.000,00 - -
Površina
rekonstruirane i
dograđene škole
4.729 m2 4.792 m2 4.792 m2 4.792 m2 6
projekt u tijeku Vinkovaca u
skladu sa
Državnim
pedagoškim
standardima
osnovnoškolskog
sustava odgoja I
obrazovanja –
projekt u tijeku
ŠKOLSTVO
KULTURNA
BAŠTINA
4400:
KAPITALNO
ULAGANJE U
OBJEKTE
PROJEKT 4413:
GRADSKA
KNJIŽNICA I
ĆITAONICA
Zgrade kulturnih
institucija 18.000.000,00 2.000.000,00 - Površina izgradnje 7
GOSPODARSTVO
- RAZVOJ
PODUZETNIŠTVA
1200:
KAPITALNO
ULAGANJE U
OBJEKTE,
OPREMU,
ZEMLJIŠTA
1230: POTICANJE
RAZVOJA
PODUZETNIŠTVA
PODUZETNIČKI
INKUBATOR 22.539.588,39 10.000.000,00 -
Postotak
izgrađenosti i
opremljenosti
Poduzetničkog
inkubatora
0 5 80 100 10
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom glasniku” Grada
Vinkovaca.
PREDSJEDNK GRADSKOG VIJEĆA
Mladen Karlić, dr.med.
TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA
DOSTAVITI:
1. Ministarstvo financija Republike Hrvatske,
Zagreb, Katančićeva 5,
2. Županija Vukovarsko-Srijemska
Ured državne uprave, Vinkovci, Glagoljaška 27
3. Republika Hrvatska,
Državni ured za reviziju,
Vinkovci, Genscherova 2,
4. Upravni odjeli Grada Vinkovaca,
5. Tajnik Gradskog vijeća,
6. "Službeni glasnik" na objavu,
7. Pismohrana.
KATALOG IZVORA FINANCIRANJA
Izvor Opis
1 Opći prihodi i primici
11 Opći prihodi i primici (nenamjenski) – gradska sredstva
12 Decentralizirana funckija - osnovno školstvo
13 Decentralizirana funkcija - vatrogastvo
2 Vlastiti prihodi
21 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
3 Prihodi za posebne namjene
31 Komunalna naknada
32 Komunalni doprinos
33 Spomenička renta
34 Prihodi od poljoprivrivrednog zemljišta
35 Prihodi od sufinanciranja građana / vodni doprinos
36 Prihodi za posebne namjene
37 Prihodi mjesne samouprave
38 Prihodi od boravišne pristojbe
39 Prihodi po posebnim ugovorima - VIP / Naknada za odlaganje
4 Pomoći
41 Tekuće pomoći iz državnog proračuna
42 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna
43 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
44 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
45 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika
46 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna
47 Pomoći
48 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija
5 Donacije
51 Donacije
52 Kapitalne donacije
53 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
54 Fond
6 Prihodi od nefinacijske imovine i nadoknade štete s osnova
61 Prodaja građevinskog zemljišta
62 Prodaja građevinskog zemljišta-zone/unaprijeđenje gospodarstva
63 Prodaja stanova
7 Namjenski primici od zaduživanja
71 Sredstva iz kredita
8 Štete
81 Štete