obec plavnica s/n 1 n á v r h r o z p o č t u - podrobný vý · pdf...

2018 2019 2020 2015

2017

Zdrojprogramu/

podprogramu

Výdavky podľa

funkčnej ekonom. investičná akcia

Kód

klasifikáciePopis ekonomickej klasifikácie

Návrh rozpočtu

2020 2015Schvávený rozp. 2019 2020 2015

Skutočné plnenie

20162015 Očakávaná skut.

N á v r h r o z p o č t u - podrobný výpis V Ý D A V K YObec Plavnica S/N 1

Strana č. 114.12.2017Schválený: Vyvesený: 30.11.2017

(v eurách)Účínnosť: Zvesený:01.01.2018 14.12.2017

StrediskoT

50,-111 611 Mzdy, platy - voľby do NRSR0111 VOLNRSRR 43 281,61 41 268,48 53 100,- 53 100,- 55 300,- 55 300,- 55 300,-41 611 Tarifný plat OcÚ0111R

TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P0111 611 43 281,61 41 318,48 53 100,- 53 100,- 55 300,- 55 300,- 55 300,-

2 641,57 4 250,40 4 800,- 4 800,- 5 000,- 5 000,- 5 000,-41 612001 Osobné príplatky0111R 2 200,- 2 200,- 2 200,-41 612002 Ostatné príplatky0111R

PRÍPLATKY0111 612 2 641,57 4 250,40 4 800,- 4 800,- 7 200,- 7 200,- 7 200,-

100,-111 614 Odmena pomoc.prac.silám REF0111 REF2015R 8 037,97 9 098,01 6 500,- 6 500,- 7 500,- 7 500,- 7 500,-41 614 Odmeny0111R

ODMENY0111 614 8 137,97 9 098,01 6 500,- 6 500,- 7 500,- 7 500,- 7 500,-

27,91111 621 Zdravotné poistenie REF0111 REF2015R 5,-111 621 Zdravotné poist. - voľby do NRSR0111 VOLNRSRR

6 508,79 8 301,33 6 440,- 6 440,- 6 780,- 6 780,- 6 780,-41 621 Na zdravotné poistenie0111RPOISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV0111 621 6 536,70 8 306,33 6 440,- 6 440,- 6 780,- 6 780,- 6 780,-

1,40111 625001 Nemocenské poistenie REF0111 REF2015R 0,70111 625001 Nemocenské poist. - voľby do NRSR0111 VOLNRSRR

873,85 1 022,96 902,- 902,- 950,- 950,- 950,-41 625001 Na nemocenske poistenie0111R 22,65111 625002 Starobné poistenie REF0111 REF2015R

12,72111 625002 Starobné poist. - voľby do NRSR0111 VOLNRSRR 9 811,88 12 120,15 9 016,- 9 016,- 9 492,- 9 492,- 9 492,-41 625002 Na starobne poistenie0111R

1,29111 625003 Úrazové poistenie REF0111 REF2015R 0,72111 625003 Úrazové poist. - voľby do NRSR0111 VOLNRSRR

612,37 695,15 516,- 516,- 543,- 543,- 543,-41 625003 Na úrazové poistenie0111R 3,-111 625004 Invalidné poistenie REF0111 REF2015R

1,50111 625004 Invalidné poist. - voľby do NRSR0111 VOLNRSRR 1 834,23 2 489,89 1 932,- 1 932,- 2 034,- 2 034,- 2 034,-41 625004 Na invalidné poistenie0111R

1,-111 625005 Poistenie v nezamest. REF0111 REF2015R 0,50111 625005 Poist. v nezamest. - voľby do NRS0111 VOLNRSRR

581,95 716,39 644,- 644,- 678,- 678,- 678,-41 625005 Na poistenie v nezamestnanosti0111R 7,68111 625007 Poistenie do rezer.fondu REF0111 REF2015R

4,31111 625007 Poist. do RF - voľby do NRSR0111 VOLNRSRR 3 328,55 4 110,38 3 059,- 3 059,- 3 221,- 3 221,- 3 221,-41 625007 Na poistenie do rezervného fondu0111R

POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE0111 625 17 079,85 21 175,37 16 069,- 16 069,- 16 918,- 16 918,- 16 918,-

1 284,89 1 658,- 1 650,- 1 650,- 1 700,- 1 700,- 1 700,-41 627 Príspevok do doplnkových dôch. po0111RPRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH PO0111 627 1 284,89 1 658,- 1 650,- 1 650,- 1 700,- 1 700,- 1 700,-

9,80111 631001 Cestovné náhrady vl.zamest. REF0111 REF2015R 364,73 52,60 300,- 300,- 200,- 200,- 200,-41 631001 Cestovné náhrady tuzemské0111R

CESTOVNÉ NÁHRADY0111 631 374,53 52,60 300,- 300,- 200,- 200,- 200,-

28,-111 632001 Spotreba energií REF0111 REF2015R 29,-111 632001 Spotreba energií - voľby do NRSR0111 VOLNRSRR

3 387,72 8 999,39 9 800,- 9 800,- 8 700,- 8 700,- 8 700,-41 632001 Energie0111R

2018 2019 2020 2015

2017

Zdrojprogramu/

podprogramu

Výdavky podľa


Kód


Návrh rozpočtu

2020 2015Schvávený rozp. 2019 2020 2015

Skutočné plnenie





StrediskoT

451,- 451,- 440,- 440,- 450,- 450,- 450,-41 632001 Energie Zdravotné stredisko0111 ZSR 530,30 1 559,51 1 700,- 1 700,- 700,- 700,- 700,-41 632002 Vodné, stočné0111R 14,35111 632003 Pošt. a telekom. služby REF0111 REF2015R

53,70111 632003 Poštovné a telekom.sl.- voľby do0111 VOLNRSRR 3 480,43 3 188,41 4 200,- 4 200,- 4 000,- 4 000,- 4 000,-41 632003 Poštové a telekomunikačné služby0111R

ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE0111 632 7 891,80 14 281,01 16 140,- 16 140,- 13 850,- 13 850,- 13 850,-

462,60 985,15 1 500,- 1 500,- 1 000,- 1 000,- 1 000,-41 633001 Interiérové vybavenie0111R 557,89 1 000,- 600,- 600,- 600,- 600,-41 633002 Výpočtová technika0111R

2 000,- 2 000,- 1 000,- 1 000,- 1 000,-41 633004 Prevadzkove stroje,pristroje,zari0111R 456,-41 633005 DHM0111R 44,16111 633006 Všeobecný materiál REF0111 REF2015R

25,-111 633006 Všeobecný materiál - voľby do NRS0111 VOLNRSRR 5 911,53 25 184,99 18 000,- 18 000,- 18 000,- 18 000,- 18 000,-41 633006 Všeobecný materiál0111R

421,12 500,- 610,- 700,- 700,- 700,-41 633006 Všeobecný materiál ZPOZ0111 ZPOZR 1 737,- 893,- 500,- 500,- 500,-41 633006 Všeobecný materiál Zdravotné stre0111 ZSR

942,- 739,80 500,- 500,- 550,- 550,- 550,-41 633009 Knihy,casopisy,noviny,ucebnice,uc0111R 5,10 496,05 300,- 300,- 300,- 300,- 300,-41 633010 Pracovne odevy,obuv a pracovne po0111R

619,7041 633013 Softver a licencie0111R 168,50 143,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-41 633015 Palivá ako zdroj energie0111R 19,49111 633016 Reprezentačné REF0111 REF2015R

43,50111 633016 Reprezentačné - voľby do NRSR0111 VOLNRSRR 5 407,93 6 014,90 5 000,- 5 200,- 6 000,- 6 000,- 6 000,-41 633016 Reprezentačné0111R

MATERIÁL0111 633 14 594,90 34 053,51 30 637,- 29 703,- 28 750,- 28 750,- 28 750,-

5 568,92 5 066,66 6 000,- 6 000,- 7 000,- 7 000,- 7 000,-41 634001 Palivo, maziva, oleje, specialne0111R 2 120,70 2 660,38 2 500,- 2 500,- 3 500,- 3 500,- 3 500,-41 634002 Servis, údržba, opravy a ost. výd0111R 1 126,29 1 217,49 1 500,- 1 500,- 1 500,- 1 500,- 1 500,-41 634003 Poistenie automobilov0111R 609,60 185,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,-41 634004 Prepravné a nájom doprav. prostri0111R 70,10 6,50 60,- 60,- 60,- 60,- 60,-41 634005 Diaľničné známky, poplatky0111R

DOPRAVNÉ0111 634 9 495,61 9 136,03 10 260,- 10 260,- 12 260,- 12 260,- 12 260,-

1 801,73 1 656,69 1 500,- 1 500,- 1 000,- 1 000,- 1 000,-41 635004 Údržba strojov, prístrojov, zaria0111R 2 296,42 5 105,72 6 000,- 6 000,- 3 000,- 8 662,- 8 662,-41 635006 Údržba budov, priestorov a objekt0111R 64,99 500,- 500,- 500,- 500,- 500,-41 635006 Údržba miestneho rozhlasu0111 ROZHLASR

500,- 500,- 500,- 500,- 500,-41 635006 Údržba ZS0111 ZSRRUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA0111 635 4 163,14 6 762,41 8 500,- 8 500,- 5 000,- 10 662,- 10 662,-

106,- 1,-41 636001 Budov, priestorov a objektov0111RNÁJOMNÉ ZA NÁJOM0111 636 106,- 1,-

480,60 418,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,-41 637001 Skolenia, kurzy, seminare, porady0111R 99 847,76111 637004 Všeobecné služby - Záchr.práce po0111 POVR 86 708,87111 637004 Všeob.služby - Záchr.práce povode0111 POV2015R 3 230,52 8 645,01 8 000,- 8 000,- 8 000,- 8 000,- 8 000,-41 637004 Všeobecné služby OcÚ0111R 8 922,20 9 741,20 9 000,- 9 000,- 8 000,- 8 000,- 8 000,-41 637005 Špeciálne služby, audit0111R

2018 2019 2020 2015

2017

Zdrojprogramu/

podprogramu

Výdavky podľa


Kód


Návrh rozpočtu

2020 2015Schvávený rozp. 2019 2020 2015

Skutočné plnenie





StrediskoT

49,-111 637007 Cestovné náhrady členom kom. REF0111 REF2015R 117,60111 637007 Cestovné náhrady - voľby do NRSR0111 VOLNRSRR

970,84 1 416,99 1 300,- 1 300,- 1 300,- 1 300,- 1 300,-41 637012 Poplatky a odvody, e-kolky0111R 4 021,31 3 975,10 5 000,- 5 000,- 5 000,- 5 000,- 5 000,-41 637014 Stravovanie0111R 153,79 1 407,65 1 500,- 1 500,- 1 500,- 1 500,- 1 500,-41 637015 Poistné osôb a majetku0111R 775,24 962,07 850,- 850,- 950,- 950,- 950,-41 637016 Prídel do sociálneho fondu0111R

31,- 30,- 30,- 30,-41 637021 Refundácie za energie KAM20111 KAM2R 196,- 32,-41 637023 Kolkové známky0111R 199,30111 637026 Odmeny členom kom. REF0111 REF2015R

372,96111 637026 Odmeny členom a zapisovat. VK0111 VOLNRSRR 2 165,34 2 615,14 2 700,- 2 700,- 3 500,- 3 500,- 3 500,-41 637026 Odmeny a príspevky posl.0111R 61,75111 637027 Odmeny za doručenie ozn. REF0111 REF2015R

40,90111 637027 Odmeny za doručovanie - voľby do0111 VOLNRSRR 11 488,15 17 777,95 12 000,- 12 000,- 12 000,- 12 000,- 12 000,-41 637027 Dohody0111R

7,70 10,- 10,-41 637031 Pokuty a penále0111R 49,22111 637037 Vratka Referendum 20150111 REF2015R 43,27111 637037 Vratka preplatku dotácie na strav0111 114 STRAVAR

36,45111 637037 Vratka Voľby do NR SR 20160111 VOLNRSRR 53,-111 637037 Vratka príspevku na SZP0111 ZŠ-SZPR 3,40 1,32111 637037 Vratka príspevku na učebnice0111 ZŠ-UČEBR

SLUŽBY0111 637 219 427,26 47 560,34 40 960,- 40 991,- 40 880,- 40 880,- 40 880,-

152,55 153,- 153,- 153,- 153,-111 641009 Spoločný úrad - životné prostr. z0111 ŽPR 1 122,10 1 651,10 1 652,- 2 062,- 2 000,- 2 000,- 2 000,-41 641009 Spoločný stavebný úrad0111R

1 634,- 1 634,- 1 654,- 1 654,- 1 654,- 1 654,-41 641009 Obci - pre Spoločný úrad soc.sl.0111 SÚ-SOCRTRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY0111 641 1 122,10 3 437,65 3 286,- 3 869,- 3 807,- 3 807,- 3 807,-

16,-41 642001 Obcianskym zdruzeniam a nadaciam0111R 1 300,78 1 009,48 1 300,- 1 300,- 1 300,- 1 300,- 1 300,-41 642006 Na členské príspevky0111R 5 720,- 8 500,-41 642012 Odstupné0111R 2 068,-41 642013 Na odchodné0111R 137,15 82,75 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-41 642015 Na nemocenské dávky 10 dní0111R

TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁV0111 642 9 241,93 1 092,23 1 400,- 1 400,- 9 900,- 1 400,- 1 400,-

Výkonné a zákonodarné orgány0111 345 379,86 202 183,37 200 042,- 199 722,- 210 045,- 207 207,- 207 207,-

6 327,- 6 183,80 6 530,- 6 530,- 6 800,- 6 800,- 6 800,-41 611 Tarifný plat hlavného kontrolóra0112 HKRTARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P0112 611 6 327,- 6 183,80 6 530,- 6 530,- 6 800,- 6 800,- 6 800,-

500,- 500,- 500,-41 614 Odmeny HK0112 HKRODMENY0112 614 500,- 500,- 500,-

694,73 679,60 653,- 653,- 730,- 730,- 730,-41 621 Na zdravotné poistenie0112 HKRPOISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV0112 621 694,73 679,60 653,- 653,- 730,- 730,- 730,-

95,51 93,51 92,- 92,- 103,- 103,- 103,-41 625001 Na nemocenské poistenie0112 HKR 955,76 935,73 915,- 915,- 1 022,- 1 022,- 1 022,-41 625002 Na starobné poistenie0112 HKR

2018 2019 2020 2015

2017

Zdrojprogramu/

podprogramu

Výdavky podľa


Kód


Návrh rozpočtu

2020 2015Schvávený rozp. 2019 2020 2015

Skutočné plnenie





StrediskoT

54,58 53,45 53,- 53,- 59,- 59,- 59,-41 625003 Na úrazové poistenie0112 HKR 204,79 200,51 196,- 196,- 219,- 219,- 219,-41 625004 Na invalidné poistenie0112 HKR 68,25 66,84 66,- 66,- 73,- 73,- 73,-41 625005 Na poistenie v nezamestnanosti0112 HKR 324,23 317,45 311,- 311,- 347,- 347,- 347,-41 625007 Na poistenie do rezervného fondu0112 HKR


622,06 225,5241 631001 Cestovné náhrady tuzemské0112R 365,75 330,- 330,- 700,- 700,- 700,-41 631001 Cest.náhrady tuzemské obce + spol0112 HKR

CESTOVNÉ NÁHRADY0112 631 622,06 591,27 330,- 330,- 700,- 700,- 700,-

718,71 623,36 150,- 150,- 680,- 680,- 680,-41 632003 Poštové a telekom.služby obce + s0112 HKRENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE0112 632 718,71 623,36 150,- 150,- 680,- 680,- 680,-

49,- 40,- 40,-41 633006 Všeobecný materiál0112 HKRMATERIÁL0112 633 49,- 40,- 40,-

213,3641 637001 r.2015 VPO 210/PV Školeni0112R 204,17 185,- 100,- 100,- 200,- 200,- 200,-41 637001 Školenia, kurzy - obce + spol.0112 HKR 620,- 620,- 620,- 620,- 620,- 620,- 620,-41 637005 Špeciálne služby - audit0112R

57,41 90,- 90,- 92,- 92,- 92,-41 637016 Prídel do sociálneho fondu0112 HKRSLUŽBY0112 637 824,17 1 075,77 810,- 810,- 912,- 912,- 912,-

20,- 20,- 30,- 30,- 20,- 20,- 20,-41 642006 Na členské príspevky0112R 57,-41 642015 Náhrady mzdy HK0112 HKR

TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁV0112 642 20,- 20,- 30,- 87,- 20,- 20,- 20,-

Finančné a rozpočtové záležitosti0112 11 458,79 11 341,29 10 176,- 10 733,- 11 665,- 11 665,- 11 665,-

2 199,27 2 275,- 2 236,- 2 266,- 2 388,- 2 388,- 2 388,-111 611 Tarifný plat Matrika0133 MATRRTARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P0133 611 2 199,27 2 275,- 2 236,- 2 266,- 2 388,- 2 388,- 2 388,-

175,- 175,- 215,- 137,- 137,- 137,- 137,-111 612001 PRÍPLATKY0133 MATRRPRÍPLATKY0133 612 175,- 175,- 215,- 137,- 137,- 137,- 137,-

237,42 245,01 245,- 241,- 253,- 253,- 253,-111 621 Na zdravotné poistenie0133 MATRRPOISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV0133 621 237,42 245,01 245,- 241,- 253,- 253,- 253,-

33,25 34,32 34,- 34,- 35,- 35,- 35,-111 625001 Na nemocenske poistenie0133 MATRR 332,41 343,13 343,- 336,- 354,- 354,- 354,-111 625002 Na starobne poistenie0133 MATRR 19,- 19,61 20,- 19,- 20,- 20,- 20,-111 625003 Na urazove poistenie0133 MATRR 71,24 73,53 73,- 72,- 76,- 76,- 76,-111 625004 Na invalidné poistenie0133 MATRR 23,75 24,51 24,- 24,- 25,- 25,- 25,-111 625005 Na poistenie v nezamestnanosti0133 MATRR 112,79 116,41 116,- 114,- 120,- 120,- 120,-111 625007 Na poistenie do rezervného fondu0133 MATRR

POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE0133 625 592,44 611,51 610,- 599,- 630,- 630,- 630,-

60,25 60,- 60,-111 631001 Cestovné náhrady0133 MATRR 42,05111 631001 Cestovné náhrady0133 112 REGOR

CESTOVNÉ NÁHRADY0133 631 102,30 60,- 60,-

86,79 66,15 98,- 97,- 83,- 83,- 83,-111 632003 Poštov. a telekom. služby0133 MATRR 0,6641 632003 Poštov. a telekom. služby0133 MATRR

2018 2019 2020 2015

2017

Zdrojprogramu/

podprogramu

Výdavky podľa


Kód


Návrh rozpočtu

2020 2015Schvávený rozp. 2019 2020 2015

Skutočné plnenie





StrediskoT

ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE0133 632 87,45 66,15 98,- 97,- 83,- 83,- 83,-

13,80 14,- 154,- 154,- 154,- 154,-111 633006 Všeobecný materiál Register adrie0133 ADRR 376,61 498,92 340,- 340,- 414,- 414,- 414,-111 633006 Všeobecný materiál0133 MATRR 489,58 538,23 540,- 540,- 540,- 540,- 540,-111 633006 Všeobecný materiál REGO0133 112 REGOR 90,50 90,10 100,- 100,- 346,- 346,- 346,-41 633006 Všeobecný materiál0133 MATRR

99,58 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-111 633010 Ošatné Matrika0133 MATRRMATERIÁL0133 633 956,69 1 240,63 1 094,- 1 234,- 1 554,- 1 554,- 1 554,-

273,- 132,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,-111 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady0133 MATRRSLUŽBY0133 637 273,- 132,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,-

Iné všeobecné služby0133 4 623,57 4 745,30 4 758,- 4 834,- 5 245,- 5 245,- 5 245,-

8 313,87 10 005,69 11 960,- 11 960,- 15 200,- 15 200,- 15 200,-41 611 Tarifný plat odd. 01600160RTARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P0160 611 8 313,87 10 005,69 11 960,- 11 960,- 15 200,- 15 200,- 15 200,-

5 011,20 5 193,61 7 050,- 7 050,- 7 200,- 7 200,- 7 200,-41 612001 Príplatky0160RPRÍPLATKY0160 612 5 011,20 5 193,61 7 050,- 7 050,- 7 200,- 7 200,- 7 200,-

2 125,- 3 600,- 4 800,- 4 800,- 5 000,- 5 000,- 5 000,-41 614 Odmeny0160RODMENY0160 614 2 125,- 3 600,- 4 800,- 4 800,- 5 000,- 5 000,- 5 000,-

1 903,43 1 679,88 2 381,- 2 381,- 2 740,- 2 740,- 2 740,-41 621 Na zdravotné poistenie0160RPOISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV0160 621 1 903,43 1 679,88 2 381,- 2 381,- 2 740,- 2 740,- 2 740,-

262,76 234,53 334,- 334,- 384,- 384,- 384,-41 625001 Na nemocenske poistenie0160R 2 628,33 2 351,10 3 334,- 3 334,- 3 836,- 3 836,- 3 836,-41 625002 Na starobne poistenie0160R 150,09 133,84 191,- 191,- 220,- 220,- 220,-41 625003 Na urazove poistenie0160R 563,13 503,41 715,- 715,- 822,- 822,- 822,-41 625004 Na invalidné poistenie0160R 187,66 167,11 238,- 238,- 274,- 274,- 274,-41 625005 Na poistenie v nezamestnanosti0160R 891,68 797,90 1 131,- 1 131,- 1 302,- 1 302,- 1 302,-41 625007 Na poistenie do rezervného fondu0160R


195,- 297,- 297,- 297,- 297,- 297,-41 637016 Pridel do socialneho fondu0160RSLUŽBY0160 637 195,- 297,- 297,- 297,- 297,- 297,-

Všeobecné verejné služby inde neklasifikované0160 22 037,15 24 862,07 32 431,- 32 431,- 37 275,- 37 275,- 37 275,-

241,20 187,42 190,- 190,- 190,- 190,- 190,-111 637027 Odmeny na základe dohôd CO0220RSLUŽBY0220 637 241,20 187,42 190,- 190,- 190,- 190,- 190,-

Civilná obrana0220 241,20 187,42 190,- 190,- 190,- 190,- 190,-

200,-41 642011 Príspevok odb. zväzu polície0310RTRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁV0310 642 200,-

Policajné služby0310 200,-

1 078,- 407,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,-41 632001 Energie PO0320RENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE0320 632 1 078,- 407,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,-

611,08 2 780,-111 633006 Všeobecný materiál DHZO0320 DHZOR

2018 2019 2020 2015

2017

Zdrojprogramu/

podprogramu

Výdavky podľa


Kód


Návrh rozpočtu

2020 2015Schvávený rozp. 2019 2020 2015

Skutočné plnenie





StrediskoT

513,78 793,86 1 400,- 1 400,- 1 800,- 1 800,- 1 800,-41 633006 Všeobecný materiál PO0320R 10,- 8,- 10,- 10,- 10,- 10,- 10,-41 633009 Knihy, časopisy, noviny PO0320R

1 388,92111 633010 Ochranné prac. prostriedky DHZO0320 DHZOR 24,95 606,60 500,- 500,- 500,- 500,- 500,-41 633010 Prac.odevy, obuv, pomôcky PO0320R

MATERIÁL0320 633 548,73 3 408,46 1 910,- 4 690,- 2 310,- 2 310,- 2 310,-

5,05111 634001 PHM pre DHZ - z dotácie0320 DHZR 259,06 317,24 350,- 350,- 500,- 500,- 500,-41 634001 Palivo PO0320R 205,08 200,- 200,- 200,- 200,- 200,-41 634003 Poistenie požiarneho auta0320R

DOPRAVNÉ0320 634 464,14 322,29 550,- 550,- 700,- 700,- 700,-

700,- 700,- 300,- 300,- 300,-41 635004 Údržba požiarneho auta0320R 500,- 500,- 500,- 500,- 500,-41 635006 Údržba budov a objektov PO0320R

RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA0320 635 1 200,- 1 200,- 800,- 800,- 800,-

220,-111 637001 Školenia, kurzy DHZO0320 DHZOR 240,- 240,- 240,- 240,- 240,- 240,-41 637001 Školenia, kurzy PO0320R

696,77 241,92 200,- 200,- 550,- 550,- 550,-41 637002 Konkurzy a súťaže PO0320R 200,- 200,- 200,- 600,- 600,- 600,-41 637004 Všeobecné služby PO0320R

SLUŽBY0320 637 696,77 681,92 640,- 860,- 1 390,- 1 390,- 1 390,-

19,50 15,- 20,- 33,- 33,- 33,- 33,-41 642006 Na členské príspevky PO0320RTRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁV0320 642 19,50 15,- 20,- 33,- 33,- 33,- 33,-

Ochrana pred požiarmi0320 2 807,14 4 834,67 4 920,- 7 933,- 5 833,- 5 833,- 5 833,-

52,50 500,- 500,- 500,- 500,- 500,-41 633006 Všeobecný materiál0451RMATERIÁL0451 633 52,50 500,- 500,- 500,- 500,- 500,-

2 484,12 1 774,28 1 500,- 1 500,- 1 500,- 1 500,- 1 500,-41 635006 Údržba priestorov a objektov0451RRUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA0451 635 2 484,12 1 774,28 1 500,- 1 500,- 1 500,- 1 500,- 1 500,-

1 216,88 714,- 1 500,- 1 500,- 2 200,- 1 000,- 1 000,-41 637004 Všeobecné služby0451R 162,-41 637004 Všeobecné služby RS20451 RS2R

SLUŽBY0451 637 1 378,88 714,- 1 500,- 1 500,- 2 200,- 1 000,- 1 000,-

189,25 862,25 870,- 870,- 870,- 870,- 870,-41 651002 splátka úrokov z úveru SZRB - RS20451 RS2RSPLÁCANIE ÚROKOV V TUZEMSKU0451 651 189,25 862,25 870,- 870,- 870,- 870,- 870,-

43,7341 653001 Manipulač.poplatok k úveru SZRB -0451 RS2ROSTAT.PLATBY SÚVIS. S ÚVEROM,POŽ.,NÁVR.F0451 653 43,73

Cestná doprava0451 4 148,48 3 350,53 4 370,- 4 370,- 5 070,- 3 870,- 3 870,-

847,80 643,80 400,- 650,- 400,- 400,- 400,-41 633006 KUKA nádoby0510RMATERIÁL0510 633 847,80 643,80 400,- 650,- 400,- 400,- 400,-

30 289,04 26 691,16 27 500,- 27 500,- 27 500,- 27 500,- 27 500,-41 637004 Vývoz TKO0510R 870,62 845,85 750,- 750,- 850,- 850,- 850,-41 637012 Osobitný poplatok TKO0510R

SLUŽBY0510 637 31 159,66 27 537,01 28 250,- 28 250,- 28 350,- 28 350,- 28 350,-

Nakladanie s odpadmi0510 32 007,46 28 180,81 28 650,- 28 900,- 28 750,- 28 750,- 28 750,-

2018 2019 2020 2015

2017

Zdrojprogramu/

podprogramu

Výdavky podľa


Kód


Návrh rozpočtu

2020 2015Schvávený rozp. 2019 2020 2015

Skutočné plnenie





StrediskoT

6 028,- 5 929,- 6 000,- 6 000,- 6 000,- 6 000,- 6 000,-41 632001 Energie ČOV0520RENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE0520 632 6 028,- 5 929,- 6 000,- 6 000,- 6 000,- 6 000,- 6 000,-

80,45 500,- 500,- 500,- 500,- 500,-41 633006 Materiál na údržbu kanálu a ČOV0520RMATERIÁL0520 633 80,45 500,- 500,- 500,- 500,- 500,-

2 689,16 2 656,02 2 000,- 2 000,- 2 000,- 2 000,- 2 000,-41 635004 Údržba prevádzkových strojov,ČOV0520R 232,70 1 384,95 2 000,- 2 000,- 3 500,- 3 500,- 3 500,-41 635006 Údržba budovy ČOV, kanálu0520R

RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA0520 635 2 921,86 4 040,97 4 000,- 4 000,- 5 500,- 5 500,- 5 500,-

6 160,41 5 753,43 6 700,- 6 700,- 6 700,- 6 700,- 6 700,-41 637004 Všeobecné služby0520RSLUŽBY0520 637 6 160,41 5 753,43 6 700,- 6 700,- 6 700,- 6 700,- 6 700,-

Nakladanie s odpadovými vodami0520 15 190,72 15 723,40 17 200,- 17 200,- 18 700,- 18 700,- 18 700,-

741,01 4 992,- 4 992,- 5 000,- 5 000,- 5 000,-46 611 Tarifný plat0540 DREVRTARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P0540 611 741,01 4 992,- 4 992,- 5 000,- 5 000,- 5 000,-

828,- 828,- 1 000,- 1 000,- 1 000,-46 612001 Osobný príplatok0540 DREVRPRÍPLATKY0540 612 828,- 828,- 1 000,- 1 000,- 1 000,-

646,- 650,- 650,- 650,-46 614 Odmeny0540 DREVRODMENY0540 614 646,- 650,- 650,- 650,-

74,10 582,- 582,- 665,- 665,- 665,-46 621 Zdravotné poistenie0540 DREVRPOISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV0540 621 74,10 582,- 582,- 665,- 665,- 665,-

10,38 82,- 82,- 94,- 94,- 94,-46 625001 Nemocenské poistenie0540 DREVR 103,74 815,- 815,- 931,- 931,- 931,-46 625002 Starobné poistenie0540 DREVR 5,93 46,- 46,- 54,- 54,- 54,-46 625003 Úrazové poistenie0540 DREVR 7,41 175,- 175,- 200,- 200,- 200,-46 625004 Invalidné poistenie0540 DREVR 22,23 58,- 58,- 67,- 67,- 67,-46 625005 Poistenie v nezamestnanosti0540 DREVR 35,20 276,- 276,- 316,- 316,- 316,-46 625007 Poistenie do RF0540 DREVR

POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE0540 625 184,89 1 452,- 1 452,- 1 662,- 1 662,- 1 662,-

3 300,- 23 000,- 5 000,- 5 000,-46 633006 Výsadba drevín, materiál na údržb0540 DREVRMATERIÁL0540 633 3 300,- 23 000,- 5 000,- 5 000,-

1 000,- 3 000,- 3 000,- 2 000,- 2 000,- 2 000,-46 634001 PHM starostlivosť o dreviny0540 DREVRDOPRAVNÉ0540 634 1 000,- 3 000,- 3 000,- 2 000,- 2 000,- 2 000,-

200,- 500,- 500,- 500,-46 635004 Údržba prac. strojov a zariadení0540 DREVR 10 000,- 6 000,- 6 000,- 6 000,-46 635200 Údržba a starostlivosť o zeleň0540 DREVR

RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA0540 635 10 000,- 200,- 6 500,- 6 500,- 6 500,-

4 800,- 500,-46 636004 Renault Master - nájom0540 DREVRNÁJOMNÉ ZA NÁJOM0540 636 4 800,- 500,-

Ochrana prírody a krajiny0540 6 800,- 20 854,- 15 500,- 40 477,- 22 477,- 22 477,-

25,2511GC 637004 Všeobecné služby JAS - z úveru0560 JASIENR 807,3641 637004 Všeobecné služby Polder0560 POLDERR

479,7552 637004 Všeobecné služby JAS - z úveru0560 JASIENR

2018 2019 2020 2015

2017

Zdrojprogramu/

podprogramu

Výdavky podľa


Kód


Návrh rozpočtu

2020 2015Schvávený rozp. 2019 2020 2015

Skutočné plnenie





StrediskoT

1 012,8611GC 637005 Špeciálne služby JAS - z úveru0560 JASIENR 287,1441 637005 Špeciálne služby JAS z VZ0560 JASIENR

3 596,95 4 500,-41 637005 Špeciálne služby Polder0560 POLDERR 6 650,-52 637005 Špeciálne služby JAS - z úveru0560 JASIENR

SLUŽBY0560 637 8 455,- 4 404,31 4 500,-

2 674,6741 651002 Splátka úrokov z úveru JAS0560 JASIENRSPLÁCANIE ÚROKOV V TUZEMSKU0560 651 2 674,67

276,-41 653001 Manipulačné poplatky - úver JAS0560 JASIENROSTAT.PLATBY SÚVIS. S ÚVEROM,POŽ.,NÁVR.F0560 653 276,-

Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná0560 8 731,- 7 078,98 4 500,-

1 115,73 960,- 960,- 1 000,- 1 000,- 1 000,-41 632001 Energie BJ0610RENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE0610 632 1 115,73 960,- 960,- 1 000,- 1 000,- 1 000,-

243,21 300,- 300,- 500,- 500,- 500,-41 633006 Všeobecný materiál bytov0610R 1 500,-46 633006 Všeobecný materiál bytov z FO0610R

MATERIÁL0610 633 243,21 300,- 1 800,- 500,- 500,- 500,-

140,- 45,- 200,- 200,- 700,- 700,- 700,-41 635001 Údržba interiér.vybav. BJ0610R 704,40 415,- 700,- 700,- 500,- 500,- 500,-41 635004 Údržba strojov,prístrojov,zariad.0610R 526,- 1 164,80 2 800,- 1 000,- 1 000,- 1 000,-41 635006 Údržba budov, objektov a ich čast0610R

RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA0610 635 1 370,40 1 624,80 900,- 3 700,- 2 200,- 2 200,- 2 200,-

2 827,59 2 800,- 2 700,- 2 800,- 2 800,- 2 800,-41 637004 Všeobecné služby BJ0610R 180,70 147,82 150,- 150,- 160,- 160,- 160,-41 637012 Poplatky a odvody0610R 1 322,67 483,10 850,- 850,- 1 323,- 1 323,- 1 323,-41 637015 Poistné BJ0610R

SLUŽBY0610 637 1 503,37 3 458,51 3 800,- 3 700,- 4 283,- 4 283,- 4 283,-

Rozvoj bývania0610 2 873,77 6 442,25 5 960,- 10 160,- 7 983,- 7 983,- 7 983,-

456,9711T1 633010 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôc0620 AČR 232,3911T1 633010 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôc0620 DOČR 80,6311T2 633010 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôc0620 AČR 41,0111T2 633010 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôc0620 DOČR

MATERIÁL0620 633 811,-

1 800,-41 635006 Opravy a údržba budov, priest., o0620RRUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA0620 635 1 800,-

300,-131E 637004 Kamerový systém - bežné výdavky0620 KAMR 75,-41 637004 Kamerový systém - bežné výdavky z0620 KAMR

120,- 120,- 120,- 120,-41 637004 Všeobecné služby RS20620 RS2R 29,6141 637015 poistne0620 AČR

SLUŽBY0620 637 404,61 120,- 120,- 120,- 120,-

Rozvoj obcí0620 3 015,61 120,- 120,- 120,- 120,-

500,- 500,- 500,- 500,- 500,-41 637004 Všeobecné služby - vodovod0630R

2018 2019 2020 2015

2017

Zdrojprogramu/

podprogramu

Výdavky podľa


Kód


Návrh rozpočtu

2020 2015Schvávený rozp. 2019 2020 2015

Skutočné plnenie





StrediskoT

SLUŽBY0630 637 500,- 500,- 500,- 500,- 500,-

Zásobovanie vodou0630 500,- 500,- 500,- 500,- 500,-

6 457,- 6 512,- 6 400,- 6 400,- 6 000,- 6 000,- 6 000,-41 632001 Energie VO0640RENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE0640 632 6 457,- 6 512,- 6 400,- 6 400,- 6 000,- 6 000,- 6 000,-

403,20 593,53 600,- 1 100,- 1 000,- 1 000,- 1 000,-41 633006 Všeobecný materiál VO0640RMATERIÁL0640 633 403,20 593,53 600,- 1 100,- 1 000,- 1 000,- 1 000,-

409,50 1 058,06 300,- 300,- 300,- 300,- 300,-41 635006 Údržba objektov VO0640RRUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA0640 635 409,50 1 058,06 300,- 300,- 300,- 300,- 300,-

1 000,- 1 000,- 1 000,-41 637004 Všeobecné služby VO0640RSLUŽBY0640 637 1 000,- 1 000,- 1 000,-

Verejné osvetlenie0640 7 269,70 8 163,59 7 300,- 7 800,- 8 300,- 8 300,- 8 300,-

5 386,27 5 000,- 5 000,- 5 500,- 5 500,- 5 500,-41 632002 Vodné, stočné0660RENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE0660 632 5 386,27 5 000,- 5 000,- 5 500,- 5 500,- 5 500,-

839,54 1 322,-41 637015 Poistné0660R 808,62 704,38 750,- 750,- 750,- 750,- 750,-41 637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov0660R 1 460,53637200 Vrátenie zabezpeky Blok A0660 BLOK AR 2 393,31637200 Vrátenie zabezpeky Blok C0660 BLOK CR

SLUŽBY0660 637 4 662,46 1 543,92 2 072,- 750,- 750,- 750,- 750,-

4 127,25 3 963,14 4 100,- 4 100,- 4 000,- 4 000,- 4 000,-41 651002 Splátka úroku BLOK A0660 BLOK AR 9 484,88 9 129,77 9 500,- 9 500,- 8 500,- 8 500,- 8 500,-41 651002 Splátky úroku BLOK BC0660 BLOK BCR 296,27 177,14 200,- 200,- 78,-41 651002 Splátky úroku Dexia /Prima0660 ÚVERDEXR

SPLÁCANIE ÚROKOV V TUZEMSKU0660 651 13 908,40 13 270,05 13 800,- 13 800,- 12 578,- 12 500,- 12 500,-

31,3041 653001 Ostatné poplatky súv. s úverom DE0660ROSTAT.PLATBY SÚVIS. S ÚVEROM,POŽ.,NÁVR.F0660 653 31,30

Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovan0660 18 602,16 20 200,24 20 872,- 19 550,- 18 828,- 18 750,- 18 750,-

2 786,- 2 500,- 2 500,- 3 000,- 3 000,- 3 000,-41 632001 Energie TJ0810RENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE0810 632 2 786,- 2 500,- 2 500,- 3 000,- 3 000,- 3 000,-

1 207,9041 633005 Posilovací stroj0810R 553,18 1 500,- 1 500,- 2 000,- 2 000,- 2 000,-41 633006 Všeobecný materiál0810R

3 000,- 3 000,-41 633006 Vybavenie ihriska za ZŠ0810 IHR-ZŠR 47,3241 633006 Všeobecný materiál TJ0810 TJR

MATERIÁL0810 633 600,50 1 207,90 4 500,- 4 500,- 2 000,- 2 000,- 2 000,-

1 065,88 1 561,83 500,- 500,- 500,- 500,- 500,-41 635006 Údržba Budov, priestorov a objekt0810RRUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA0810 635 1 065,88 1 561,83 500,- 500,- 500,- 500,- 500,-

23 600,- 118,46 480,- 650,- 650,- 650,-41 637002 Konkurzy a športové súťaže0810R 250,-41 637002 Príspevok pre Paragliding klub0810 PARAGLR

24,-41 637005 Špec.služby "Cyklookruh PL-SK"0810 CYKLR 1 250,-41 637005 Špeciálne služby - odd.náučný cho0810 ODD-NÁUR

2018 2019 2020 2015

2017

Zdrojprogramu/

podprogramu

Výdavky podľa


Kód


Návrh rozpočtu

2020 2015Schvávený rozp. 2019 2020 2015

Skutočné plnenie





StrediskoT

300,-41 637005 Špec.služby "Poprad -rieka, kt.ná0810 VOD_TURR 354,83 354,83 355,- 355,- 355,- 355,- 355,-41 637015 Poistné viacúč. ihrisko0810R

SLUŽBY0810 637 25 454,83 773,29 355,- 859,- 1 005,- 1 005,- 1 005,-

24 500,- 17 000,- 17 000,- 17 000,- 17 000,- 17 000,-41 642001 Príspevok pre FK - dospelí0810 FKR 10 000,-41 642001 Príspevok na podporu mládeže0810 MLÁDEŽR 500,- 500,- 500,- 500,- 500,- 500,-41 642001 Občianskemu združeniu, nadácii a0810 VKR 500,-41 642009 Príspevok pre Paragliding klub0810 PARAGLR

TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁV0810 642 35 500,- 17 500,- 17 500,- 17 500,- 17 500,- 17 500,-

Rekreačné a športové služby0810 27 121,21 41 829,02 25 355,- 25 859,- 24 005,- 24 005,- 24 005,-

737,- 418,- 600,- 2 560,- 1 000,- 1 000,- 1 000,-41 632001 Energie0820 KDRENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE0820 632 737,- 418,- 600,- 2 560,- 1 000,- 1 000,- 1 000,-

192,52 216,22 1 500,- 1 500,- 1 000,- 1 000,- 1 000,-41 633006 Všeobecný materiál Kultúra0820R 10 000,- 10 000,-41 633009 Kniha o obci Plavnica0820 KNIHAR

MATERIÁL0820 633 192,52 216,22 11 500,- 1 500,- 11 000,- 1 000,- 1 000,-

2 749,80 3 432,-41 637002 Kultúrne akcie, konkurzy a súťaže0820R 1 500,-111 637004 Kultúrne akcie - všeob.služby z d0820 DEŇ_RODR

500,- 1 100,- 1 500,- 1 500,- 1 500,-41 637004 Všeobecné služby kultúra0820R 500,- 2 500,- 2 500,- 3 000,- 3 000,- 3 000,-41 637004 Deň rodiny - všeobecné služby0820 DEŇ_RODR

1 200,-41 637027 Knižnica-dohoda0820RSLUŽBY0820 637 3 949,80 5 432,- 3 000,- 3 600,- 4 500,- 4 500,- 4 500,-

200,-41 641006 Transfér na CVČ - Kino SĽ0820 KINORTRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY0820 641 200,-

3 000,- 1 700,-41 642001 Príspevok pre folk.súbor0820 FOLKLORRTRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁV0820 642 3 000,- 1 700,-

Kultúrne služby0820 8 079,32 7 766,22 15 100,- 7 660,- 16 500,- 6 500,- 6 500,-

6 000,-41 642009 Príspevok pre Kabelovku0830 KABELOVRTRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁV0830 642 6 000,-

Vysielacie a vydavateľské služby0830 6 000,-

1 000,- 1 000,- 1 000,-41 633006 Materiál na údržbu cintorína0840RMATERIÁL0840 633 1 000,- 1 000,- 1 000,-

780,30 1 000,- 1 000,- 1 500,- 1 500,- 1 500,-41 635006 Údržba budov, priestorov -cintorí0840RRUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA0840 635 780,30 1 000,- 1 000,- 1 500,- 1 500,- 1 500,-

1 500,- 1 500,- 1 500,- 1 500,- 1 500,- 1 500,-41 637027 Dohoda - cintorín0840RSLUŽBY0840 637 1 500,- 1 500,- 1 500,- 1 500,- 1 500,- 1 500,-

1 500,-41 642007 Príspevok pre cirkev - oprava kos0840R 1 500,-41 642007 Príspevok na Svetové dni mládeže0840 DNI-MLÁR

TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁV0840 642 1 500,- 1 500,-

2018 2019 2020 2015

2017

Zdrojprogramu/

podprogramu

Výdavky podľa


Kód


Návrh rozpočtu

2020 2015Schvávený rozp. 2019 2020 2015

Skutočné plnenie





StrediskoT

Náboženské a iné spoločenské služby0840 2 280,30 3 000,- 2 500,- 2 500,- 4 000,- 4 000,- 4 000,-

773,5241 633006 Všeobecný materiál MŠ0911 MŠRMATERIÁL0911 633 773,52

Predprimárne vzdelávanie0911 773,52

500,- 500,- 500,-41 633006 Všeobecný materiál MŠ09111RMATERIÁL09111 633 500,- 500,- 500,-

3 400,- 3 400,- 3 400,-111 641006 RO - pre 5-ročné deti MŠ09111 ZŠ-MŠ MŠ-VZDER 14 000,- 14 000,- 14 000,-41 641006 RO - Z vlastných príjmov MŠ, ŠKD,09111 ZŠ-MŠ ORIGINR 175 500,- 175 500,- 175 500,-41 641006 RO - Originály pre MŠ z rozpočtu09111 ZŠ_MŠ ORIGINR

TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY09111 641 192 900,- 192 900,- 192 900,-

Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou09111 193 400,- 193 400,- 193 400,-

277,5441 632003 Pošt. a telekom. služby09211 ŠK.ÚRADRENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE09211 632 277,54

7 800,-111 633006 Oprava telocvične /materiál09211 TELOCVR 1 651,-41 633006 Oprava telocvične z VZ /materiál09211 TELOCVR

MATERIÁL09211 633 9 451,-

3 200,-111 635006 Oprava telocvične /práca09211 TELOCVR 556,-41 635006 Oprava telocvične z VZ /práca09211 TELOCVR

RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA09211 635 3 756,-

120,- 6 100,-41 637005 Špeciálne služby ZŠ09211 ZŠR 600,-111 637037 Vratka príspevku na lyžiarsky kur09211 ZŠ-LYŽR

1 272,65131F 637037 r.2015 VDE 12/DE Odvod p09211RSLUŽBY09211 637 1 392,65 6 700,-

10 000,- 10 000,- 10 000,-111 641006 RO - Dopravné ZŠ09211 ZŠ ZŠ-DOPRR 6 000,- 6 000,- 6 000,-111 641006 RO - Lyžiarske zájazdy ZŠ09211 ZŠ ZŠ-LYŽR

424 383,- 424 383,- 424 383,-111 641006 RO - prenesený výkon pre ZŠ09211 ZŠ ZŠ-NORR 3 900,- 3 900,- 3 900,-111 641006 RO - Škola v prírode ZŠ09211 ZŠ ZŠ-PRÍRR 73,- 73,- 73,-111 641006 RO - Učebnice ZŠ09211 ZŠ ZŠ-UČEBR

8 160,- 8 160,- 8 160,-111 641006 RO - Vzdelávacie poukazy ZŠ09211 ZŠ ZŠ-VZDER 3 000,- 3 000,- 3 000,-11H 641006 RO - Výdavky na krúžkovú činnosť09211 ZŠR 1 000,- 1 000,- 1 000,-41 641006 RO - z vlastných príjmov ZŠ09211 ZŠ ORIGINR 40 000,- 40 000,- 40 000,-72f 641006 RO - Výdavky na stravné09211 ZŠ ŠJR

TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY09211 641 496 516,- 496 516,- 496 516,-

1 005,12 760,37 800,- 800,- 600,- 600,- 600,-41 651004 splátka úrokov z úveru ZŠ09211 ZŠRSPLÁCANIE ÚROKOV V TUZEMSKU09211 651 1 005,12 760,37 800,- 800,- 600,- 600,- 600,-

Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou s09211 1 282,66 15 360,02 800,- 7 500,- 497 116,- 497 116,- 497 116,-

70,80 450,- 450,- 650,- 650,- 650,-41 633006 Všeobecný materiál0950R 1 133,92 390,9041 633006 Všeobecný materiál0950 CVČR

2018 2019 2020 2015

2017

Zdrojprogramu/

podprogramu

Výdavky podľa


Kód


Návrh rozpočtu

2020 2015Schvávený rozp. 2019 2020 2015

Skutočné plnenie





StrediskoT

400,- 400,- 200,- 200,- 200,-41 633009 Knihy, časopisy, noviny0950R 247,39 379,9041 633009 Knihy, časopisy, noviny0950 CVČR

MATERIÁL0950 633 1 381,31 841,60 850,- 850,- 850,- 850,- 850,-

800,- 550,- 800,- 800,- 800,-41 634004 Preprava0950R 271,32 1 045,9041 634004 Doprava0950 CVČR

DOPRAVNÉ0950 634 271,32 1 045,90 800,- 550,- 800,- 800,- 800,-

75,- 350,- 350,- 350,-41 637004 Všeobecné služby0950RSLUŽBY0950 637 75,- 350,- 350,- 350,-

5 000,- 2 585,- 5 000,- 5 000,- 5 000,-41 641006 Príspevok pre žiakov ZŠ na zájmov0950 ZŠR 90,- 54,-41 641009 Obci - CVČ Lipany0950 CVČ_LIPR

TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY0950 641 90,- 54,- 5 000,- 2 585,- 5 000,- 5 000,- 5 000,-

9 000,- 9 000,- 9 000,- 9 000,- 9 000,-41 642001 Pre mládež - rozvoj športových ak0950 MLÁDEŽR 30,-41 642004 Cirkevnej škole - CVČ Košice0950 CVČ_KER

TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁV0950 642 30,- 9 000,- 9 000,- 9 000,- 9 000,- 9 000,-

Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne0950 1 772,63 1 941,50 15 650,- 13 060,- 16 000,- 16 000,- 16 000,-

9 600,- 9 600,- 9 600,-111 611 Tarifný plat pracovníka Spol.šk.ú09608 SŠÚRTARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P09608 611 9 600,- 9 600,- 9 600,-

960,- 960,- 960,-111 621 Zdravotné poistenie SŠÚ09608 SŠÚRPOISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV09608 621 960,- 960,- 960,-

135,- 135,- 135,-111 625001 Nemocenské poistenie SŠÚ09608 SŠÚR 1 344,- 1 344,- 1 344,-111 625002 Starobné poistenie SŠÚ09608 SŠÚR 77,- 77,- 77,-111 625003 Úrazové poistenie SŠÚ09608 SŠÚR 288,- 288,- 288,-111 625004 Invalidné poistenie SŠÚ09608 SŠÚR 96,- 96,- 96,-111 625005 Poistenie v nezamestnanosti SŠÚ09608 SŠÚR 456,- 456,- 456,-111 625007 Poistenie do rezervného fondu SŠÚ09608 SŠÚR

POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE09608 625 2 396,- 2 396,- 2 396,-

600,- 600,- 600,-111 633006 Všeobecný materiál SŠÚ09608 SŠÚRMATERIÁL09608 633 600,- 600,- 600,-

Vedľajšie služby v rámci vzdelávania nedefinov. po09608 13 556,- 13 556,- 13 556,-

100,-41 642001 Príspevok "Na bicykli deťom"1011RTRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁV1011 642 100,-

Choroba1011 100,-

500,- 1 100,-41 637034 Príspevok na terapiu zdrav.postih1012RSLUŽBY1012 637 500,- 1 100,-

Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie1012 500,- 1 100,-

500,- 500,-41 633001 Interiér.vybavenie Budovy pre kul1020RMATERIÁL1020 633 500,- 500,-

2018 2019 2020 2015

2017

Zdrojprogramu/

podprogramu

Výdavky podľa


Kód


Návrh rozpočtu

2020 2015Schvávený rozp. 2019 2020 2015

Skutočné plnenie





StrediskoT

1 341,05 1 399,60 2 000,- 2 000,- 2 000,- 2 000,- 2 000,-41 642001 Príspevok Jednote dôchodcov1020RTRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁV1020 642 1 341,05 1 399,60 2 000,- 2 000,- 2 000,- 2 000,- 2 000,-

Staroba1020 1 341,05 1 399,60 2 500,- 2 500,- 2 000,- 2 000,- 2 000,-

600,- 200,- 550,- 200,- 200,- 200,-41 642022 Príspevok pri narodení dieťaťa1040RTRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁV1040 642 600,- 200,- 550,- 200,- 200,- 200,-

Rodina a deti1040 600,- 200,- 550,- 200,- 200,- 200,-

4 428,49111 611 Tarifný plat UP50J1050 UP50JR 9 675,1211T1 611 Tarifný plat UP50j1050 UP50JR 6 639,2211T1 611 Tarifný plat UP541050 UP54R 1 707,3811T2 611 Tarifný plat UP50j1050 UP50JR 1 171,6311T2 611 Tarifný plat UP541050 UP54R

2 177,-1AC1 611 Tarifný plat UP54 ESF1050 UP54-PZR 384,-1AC2 611 Tarifný plat UP54 ŠR1050 UP54-PZR

296,- 888,-3AC1 611 Tarifný plat UP50j21050 UP50J2R 733,25 916,94 916,943AC1 611 Tarifný plat UP51A ESF1050 UP51AR

12 056,87 1 962,65 1 962,653AC1 611 Tarifný plat UP54II ESF1050 UP54IIR 52,- 156,-3AC2 611 Tarifný plat UP50j21050 UP50J2R

129,48 161,89 161,893AC2 611 Tarifný plat UP51A ŠR1050 UP51AR 2 127,69 346,35 346,353AC2 611 Tarifný plat UP54II ŠR1050 UP54IIR 433,24 541,77 541,773AL1 611 Tarifný plat UP51A IZM1050 UP51AR

1 286,-3AL1 611 Tarifný plat UP54 IZM1050 UP54-PZR41 611 TP - cez projekty UPSVR §50 VZ1050 UP50R

1 835,7841 611 Tarifný plat -cez projekty UPSVR1050 UP50JR 960,-41 611 Tarifný plat UP50j2 z VZ1050 UP50J2R

729,03 121,53 121,5341 611 TP - cez projekty UPSVR §51a VZ1050 UP51AR 2 564,75 2 025,93 2 025,9341 611 TP - cez projekty UPSVR §54 VZ1050 UP54IIR

TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P1050 611 19 193,35 25 038,58 6 077,06 7 385,06 4 891,-

591,7741 612001 Osobný príplatok §50j1050 UP50JR 181,1941 612001 Osobný príplatok §541050 UP54IIR

PRÍPLATKY1050 612 772,96

1 580,-41 614 Odmeny1050 UP50JRODMENY1050 614 1 580,-

442,85111 621 Zdravotné poistenie UP50J1050 UP50JR 967,5211T1 621 Zdravotné poistenie UP50j1050 UP50JR 663,9211T1 621 Zdravotné poistenie UP541050 UP54R 170,7311T2 621 Zdravotné poistenie UP50j1050 UP50JR 117,1711T2 621 Zdravotné poistenie UP541050 UP54R

217,-1AC1 621 Zdravotné poistenie UP54 ESF1050 UP54-PZR 38,-1AC2 621 Zdravotné poistenie UP54 ŠR1050 UP54-PZR

30,- 89,-3AC1 621 Zdravotné poistenie UP50j21050 UP50J2R

2018 2019 2020 2015

2017

Zdrojprogramu/

podprogramu

Výdavky podľa


Kód


Návrh rozpočtu

2020 2015Schvávený rozp. 2019 2020 2015

Skutočné plnenie





StrediskoT

73,32 91,69 91,693AC1 621 Zdravotné poistenie UP51a ESF1050 UP51AR 1 205,70 196,26 196,263AC1 621 Zdravotné poistenie UP54II ESF1050 UP54IIR

5,- 15,-3AC2 621 Zdravotné poistenie UP50j21050 UP50J2R 12,96 16,19 16,193AC2 621 Zdravotné poistenie UP51a ŠR1050 UP51AR 212,75 34,64 34,643AC2 621 Zdravotné poistenie UP54II ŠR1050 UP54IIR 43,32 54,18 54,183AL1 621 Zdravotné poistenie UP51a IZM1050 UP51AR

128,-3AL1 621 Zdravotné poistenie UP54 IZM1050 UP54-PZR41 621 Zdravotné poistenie UP50 z VZ1050 UP50R

322,7541 621 Zdravotné poistenie1050 UP50JR 96,-41 621 Zdravotné poistenie UP50j2 z VZ1050 UP50J2R

72,90 12,15 12,1541 621 Zdravotné poistenie z VZ1050 UP51AR 317,60 202,59 202,5941 621 Zdravotné poistenie1050 UP54IIR

POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV1050 621 1 919,34 2 704,15 607,70 738,70 487,-

61,97111 625001 Nemocenské poistenie UP50J1050 UP50JR 135,4811T1 625001 Nemocenské poistenie UP50j1050 UP50JR 92,9411T1 625001 Nemocenské poistenie UP541050 UP54R 23,9011T2 625001 Nemocenské poistenie UP50j1050 UP50JR 16,4011T2 625001 Nemocenské poistenie UP541050 UP54R

31,-1AC1 625001 Nemocenské poistenie UP54II1050 UP54-PZR 6,-1AC2 625001 Nemocenské poistenie UP54II1050 UP54-PZR

4,- 12,-3AC1 625001 Nemocenské poistenie UP50j21050 UP50J2R 10,27 12,84 12,843AC1 625001 Nemocenské poistenie UP51a ESF1050 UP51AR 168,80 27,48 27,483AC1 625001 Nemocenské poistenie UP54II ESF1050 UP54IIR

1,- 3,-3AC2 625001 Nemocenské poistenie UP50j21050 UP50J2R 1,81 2,27 2,273AC2 625001 Nemocenské poistenie UP51a ŠR1050 UP51AR 29,78 4,85 4,853AC2 625001 Nemocenské poistenie UP54II ŠR1050 UP54IIR 6,07 7,58 7,583AL1 625001 Nemocenské poistenie UP51a IZM1050 UP51AR

18,-3AL1 625001 Nemocenské poistenie UP54 IZM1050 UP54-PZR41 625001 Nemocenské poistenie UP50 z VZ1050 UP50R

45,1841 625001 Nemocenské poistenie1050 UP50JR 14,-41 625001 Nemocenské poistenie UP50j2 z VZ1050 UP50J2R

10,20 1,70 1,7041 625001 Nemocenské poistenie z VZ1050 UP51AR 44,47 28,36 28,3641 625001 Nemocenské poistenie1050 UP54IIR 620,01111 625002 Starobné poistenie UP50J1050 UP50JR

1 354,5111T1 625002 Starobné poistenie UP50j1050 UP50JR 929,5011T1 625002 Starobné poistenie UP541050 UP54R 239,0311T2 625002 Starobné poistenie UP50j1050 UP50JR 164,0211T2 625002 Starobné poistenie UP541050 UP54R

305,-1AC1 625002 Starobné poistenie UP54 ESF1050 UP54-PZR 54,-1AC2 625002 Starobné poistenie UP54 ŠR1050 UP54-PZR

42,- 125,-3AC1 625002 Starobné poistenie UP50j21050 UP50J2R 102,67 128,37 128,373AC1 625002 Starobné poistenie UP51a ESF1050 UP51AR

2018 2019 2020 2015

2017

Zdrojprogramu/

podprogramu

Výdavky podľa


Kód


Návrh rozpočtu

2020 2015Schvávený rozp. 2019 2020 2015

Skutočné plnenie





StrediskoT

1 687,96 274,77 274,773AC1 625002 Starobné poistenie UP54II ESF1050 UP54IIR 7,- 21,-3AC2 625002 Starobné poistenie UP50j21050 UP50J2R

18,12 22,66 22,663AC2 625002 Starobné poistenie UP51a ŠR1050 UP51AR 297,89 48,49 48,493AC2 625002 Starobné poistenie UP54II ŠR1050 UP54IIR 60,65 75,85 75,853AL1 625002 Starobné poistenie UP51a IZM1050 UP51AR

180,-3AL1 625002 Starobné poistenie UP54 IZM1050 UP54-PZR41 625002 Starobné poistenie UP50 z VZ1050 UP50R

451,8441 625002 Starobné poistenie1050 UP50JR 134,-41 625002 Starobné poistenie UP50j2 z VZ1050 UP50J2R

102,06 17,01 17,0141 625002 Starobné poistenie z VZ1050 UP51AR 444,62 283,63 283,6341 625002 Starobné poistenie1050 UP54IIR 35,40111 625003 Úrazové poistenie UP50J1050 UP50JR

77,4111T1 625003 Úrazové poistenie UP50j1050 UP50JR 53,1211T1 625003 Úrazové poistenie UP541050 UP54R 13,6411T2 625003 Úrazové poistenie UP50j1050 UP50JR 9,3611T2 625003 Úrazové poistenie UP541050 UP54R

17,-1AC1 625003 Úrazové poistenie UP54 ESF1050 UP54-PZR 3,-1AC2 625003 Úrazové poistenie UP54 ŠR1050 UP54-PZR

2,- 6,-3AC1 625003 Úrazové poistenie UP50j21050 UP50J2R 5,85 7,34 7,343AC1 625003 Úrazové poistenie UP51a ESF1050 UP51AR 96,46 15,70 15,703AC1 625003 Úrazové poistenie UP54II ESF1050 UP54IIR

1,- 3,-3AC2 625003 Úrazové poistenie UP50j21050 UP50J2R 1,04 1,30 1,303AC2 625003 Úrazové poistenie UP51a ŠR1050 UP51AR 17,02 2,77 2,773AC2 625003 Úrazové poistenie UP54II ŠR1050 UP54IIR 3,47 4,33 4,333AL1 625003 Úrazové poistenie UP51a IZM1050 UP51AR

11,-3AL1 625003 Úrazové poistenie UP54 IZM1050 UP54-PZR41 625003 Úrazové poistenie UP50 z VZ1050 UP50R

25,8341 625003 Úrazové poistenie1050 UP50JR 8,-41 625003 Úrazové poistenie UP50j2 z VZ1050 UP50J2R

5,84 0,97 0,9741 625003 Úrazové poistenie z VZ1050 UP51AR 25,40 16,21 16,2141 625003 Úrazové poistenie1050 UP54IIR 132,88111 625004 Invalidné poistenie UP50J1050 UP50JR

290,2311T1 625004 Invalidné poistenie UP50j1050 UP50JR 199,1811T1 625004 Invalidné poistenie UP541050 UP54R 51,2411T2 625004 Invalidné poistenie UP50j1050 UP50JR 35,1511T2 625004 Invalidné poistenie UP541050 UP54R

65,-1AC1 625004 Invalidné poistenie UP54 ESF1050 UP54-PZR 12,-1AC2 625004 Invalidné poistenie UP54 ŠR1050 UP54-PZR

9,- 27,-3AC1 625004 Invalidné poistenie UP50j21050 UP50J2R 22,- 27,51 27,513AC1 625004 Invalidné poistenie UP51a ESF1050 UP51AR 361,70 58,88 58,883AC1 625004 Invalidné poistenie UP54II ESF1050 UP54IIR

2,- 5,-3AC2 625004 Invalidné poistenie UP50j21050 UP50J2R

2018 2019 2020 2015

2017

Zdrojprogramu/

podprogramu

Výdavky podľa


Kód


Návrh rozpočtu

2020 2015Schvávený rozp. 2019 2020 2015

Skutočné plnenie





StrediskoT

3,88 4,86 4,863AC2 625004 Invalidné poistenie UP51a ŠR1050 UP51AR 63,84 10,39 10,393AC2 625004 Invalidné poistenie UP54II ŠR1050 UP54IIR 13,- 16,25 16,253AL1 625004 Invalidné poistenie UP51a IZM1050 UP51AR

39,-3AL1 625004 Invalidné poistenie UP54 IZM1050 UP54-PZR41 625004 Invalidné poistenie UP50 z VZ1050 UP50R

96,8041 625004 Invalidné poistenie1050 UP50JR 29,-41 625004 Invalidné poistenie UP50j2 z VZ1050 UP50J2R

21,87 3,65 3,6541 625004 Invalidné poistenie z VZ1050 UP51AR 95,27 60,78 60,7841 625004 Invalidné poistenie1050 UP54IIR 44,28111 625005 Poistenie v nezam. UP50J1050 UP50JR

96,7611T1 625005 Poistenie v nezamest. UP50j1050 UP50JR 66,3911T1 625005 Poistenie v nezamest. UP541050 UP54R 17,0811T2 625005 Poistenie v nezamest. UP50j1050 UP50JR 11,7211T2 625005 Poistenie v nezamest. UP541050 UP54R

22,-1AC1 625005 Poistenie v nezamest. UP54 ESF1050 UP54-PZR 4,-1AC2 625005 Poistenie v nezamest. UP54 ŠR1050 UP54-PZR

3,- 9,-3AC1 625005 Poistenie v nezamest. UP50j21050 UP50J2R 7,33 9,17 9,173AC1 625005 Poistenie v nezam. UP51a ESF1050 UP51AR

120,57 19,63 19,633AC1 625005 Poistenie v nezam. UP54II ESF1050 UP54IIR 1,- 3,-3AC2 625005 Poistenie v nezamest. UP50j21050 UP50J2R

1,30 1,62 1,623AC2 625005 Poistenie v nezam. UP51a ŠR1050 UP51AR 21,27 3,46 3,463AC2 625005 Poistenie v nezam. UP54II ŠR1050 UP54IIR 4,33 5,42 5,423AL1 625005 Poistenie v nezam. UP51a IZM1050 UP51AR

13,-3AL1 625005 Poistenie v nezamest. UP54 IZM1050 UP54-PZR41 625005 Poistenie v nezamest. UP50 z VZ1050 UP50R

32,2841 625005 Poistenie v nezamest.1050 UP50JR 10,-41 625005 Poistenie v nezamest. UP50j2 z VZ1050 UP50J2R

7,29 1,22 1,2241 625005 Poistenie v nezam. z VZ1050 UP51AR 31,76 20,26 20,2641 625005 Poistenie v nezamest.1050 UP54IIR 210,34111 625007 Poistenie do RF UP50J1050 UP50JR

459,5811T1 625007 Poistenie do RF UP50j1050 UP50JR 315,3611T1 625007 Poistenie do RF UP541050 UP54R 81,0911T2 625007 Poistenie do RF UP50j1050 UP50JR 55,6711T2 625007 Poistenie do RF UP541050 UP54R

104,-1AC1 625007 Poistenie do RF UP54 ESF1050 UP54-PZR 18,-1AC2 625007 Poistenie do RF UP54 ŠR1050 UP54-PZR

14,- 42,-3AC1 625007 Poistenie do RF UP50j21050 UP50J2R 34,85 43,55 43,553AC1 625007 Poistenie do RF UP51a ESF1050 UP51AR 572,70 93,23 93,233AC1 625007 Poistenie do RF UP54II ESF1050 UP54IIR

2,- 6,-3AC2 625007 Poistenie do RF UP50j21050 UP50J2R 6,13 7,69 7,693AC2 625007 Poistenie do RF UP51a ŠR1050 UP51AR

101,07 16,45 16,453AC2 625007 Poistenie do RF UP54II ŠR1050 UP54IIR

2018 2019 2020 2015

2017

Zdrojprogramu/

podprogramu

Výdavky podľa


Kód


Návrh rozpočtu

2020 2015Schvávený rozp. 2019 2020 2015

Skutočné plnenie





StrediskoT

20,58 25,73 25,733AL1 625007 Poistenie do RF UP51a IZM1050 UP51AR 61,-3AL1 625007 Poistenie do RF UP54 IZM1050 UP54-PZR

41 625007 Poistenie do RF UP50 z VZ1050 UP50R 153,2941 625007 Poistenie do RF solidarity1050 UP50JR

46,-41 625007 Poistenie do RF UP50j2 z VZ1050 UP50J2R 34,59 5,77 5,7741 625007 Poistenie do RF z VZ1050 UP51AR 150,60 96,24 96,2441 625007 Poistenie do RF solidarity1050 UP54IIR

POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE1050 625 4 788,76 6 746,48 1 516,24 1 845,24 1 225,-

64,9411T1 633006 Všeobecný materiál1050 UP54R 11,4611T2 633006 Všeobecný materiál1050 UP54R 95,511AC1 633006 Všeobecný materiál1050 UP54IIR 16,851AC2 633006 Všeobecný materiál1050 UP54IIR

40,60111 633010 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôc1050 DOČR 127,6711T1 633010 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôc1050 UP54R 22,5311T2 633010 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôc1050 UP54R

98,703AC1 633010 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôc1050 UP54IIR 17,423AC2 633010 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôc1050 UP54IIR

59,10 3,1841 633010 Pracovné odevy, obuv a prac.pomôc1050 UP54IIRMATERIÁL1050 633 398,06 159,90

Nezamestnanosť1050 26 299,51 37 002,07 8 201,- 9 969,- 6 603,-

46,55111 637037 r.2015 VVU 12/VU Vráteni1070 114 STRAVARSLUŽBY1070 637 46,55

509,60111 642026 Osobitný príjemca1070 OSPRR 375,23 148,73 130,- 135,-111 642026 Strava DvHN1070 114 STRAVAR 83,- 33,20 34,- 34,-111 642026 Učebné pomôcky DvHN1070 118D UČ-PR

TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁV1070 642 967,83 181,93 164,- 169,-

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi1070 967,83 228,48 164,- 169,-

Časť I. Bežný rozpočet1 547 631,12 454 694,35 428 693,- 441 310,- 1 172 361,- 1 133 642,- 1 133 642,-

6 590,- 20,- 3 000,-41 711001 Nákup pozemkov0111RNÁKUP POZEMKOV A NEHMOTNÝCH AKTÍV0111 711 6 590,- 20,- 3 000,-

2 480,-41 713003 Nákup telekomunikačnej techniky0111 ROZHLASRNÁKUP STROJOV,PRÍSTROJOV,ZARIADENÍ,TECHN0111 713 2 480,-

7 509,66 4 600,-41 714001 Nákup osobných automobilov0111R 246,5041 714001 Osobnych automobilov0111 KIAR

NÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VŠETKÝCH D0111 714 7 756,16 4 600,-

893,-11S1 717002 Rekonštrukcia budovy pre kult.úče0111 BUD.KULR 1 032,9311S1 717002 Rekonštrukcia - garáže OcÚ0111 GARÁŽER

1 087,80 76 000,- 91 000,-41 717002 Rekonštrukcie a modernizácie0111R 3 596,4741 717002 Rekonštrukcia budovy pre kult.úče0111 BUD.KULR

2018 2019 2020 2015

2017

Zdrojprogramu/

podprogramu

Výdavky podľa


Kód


Návrh rozpočtu

2020 2015Schvávený rozp. 2019 2020 2015

Skutočné plnenie





StrediskoT

1 133,0741 717002 Rekonštrukcia - garáže OcÚ0111 GARÁŽER 1 003,87 10 000,- 9 370,- 20 000,-41 717002 Rekonštrukcia budovy starej školy0111 ŠKOLASTR 1 684,2941 717002 Rekonštrukcia budovy ZS0111 ZSR

6 000,-46 717002 Rekonštrukcia budovy pre kult.úče0111 BUD.KULR 6 000,-46 717002 Rekonštrukcia - garáže OcÚ /brána0111 GARÁŽER

4 601,01 5 000,- 5 000,-46 717002 Rekonštrukcia budovy starej školy0111 ŠKOLASTR 448,4346 717002 Rekonštrukcia Zdravotného stredis0111 ZSR

REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHO0111 717 15 733,71 5 747,16 21 000,- 14 370,- 20 000,- 76 000,- 91 000,-

Výkonné a zákonodarné orgány0111 30 079,87 5 747,16 21 000,- 21 470,- 23 000,- 76 000,- 91 000,-

524,4441 717003 Prístavby - Požiarna zbrojnica0320RREALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHO0320 717 524,44

Ochrana pred požiarmi0320 524,44

2 640,-41 713004 Radlica na sneh0451RNÁKUP STROJOV,PRÍSTROJOV,ZARIADENÍ,TECHN0451 713 2 640,-

468,-11GA 716 Regenerácie sídiel č.2 z VZ - úve0451 RS2R 7 956,-11S1 716 Regenerácie sídiel č.2 z EU 85%0451 RS2R 936,-11S2 716 Regenerácie sídiel č.2 zo ŠR 10%0451 RS2R

1 700,-41 716 Projekt.dokumentácia - odv.kanály0451RPRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA0451 716 9 360,- 1 700,-

1 753,18 1 507,62 3 000,- 3 000,-41 717001 Prístup.cesta,chodník IBV Gostavz0451 GOSTAVZR 2 649,03 5 000,-41 717001 Prístup.cesta IBV Cehelňa,Táboris0451 TÁBORISR

5 000,-46 717001 Prístup.cesta ku poľovníckej chat0451R 14 769,4811GA 717002 Regenerácie sídiel č.2 z VZ - úve0451 RS2R 232 891,1111S1 717002 Regenerácie sídiel č.2 z EU 85%0451 RS2R 27 398,9611S2 717002 Regenerácie sídiel č.2 zo ŠR 10%0451 RS2R

5 000,- 2 500,-41 717002 Vyasfaltovanie bočných ulíc0451R 31 042,7741 717002 Rekonštrukcia chodníka Chovanec-R0451 CHODNÍKR

5 049,4941 717002 Regenerácie sídiel RS2 z VZ0451 RS2R 1 806,6046 717002 Regenerácie sídiel RS2 z VZ-práce0451 RS2R 38 660,1452 717002 Regenerácie sídiel RS2 -z úveru-n0451 RS2R

REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHO0451 717 322 328,96 35 199,42 8 000,- 15 500,-

Cestná doprava0451 331 688,96 37 839,42 8 000,- 15 500,- 1 700,-

2 000,-41 717001 Oplotenie areálu EKODVOR0510RREALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHO0510 717 2 000,-

Nakladanie s odpadmi0510 2 000,-

15 000,- 15 000,-41 717002 Rekonštrukcia a modern. ČOV0520R 2 124,-46 717002 Rekonštrukcia a modern. ČOV0520R

REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHO0520 717 2 124,- 15 000,- 15 000,-

2018 2019 2020 2015

2017

Zdrojprogramu/

podprogramu

Výdavky podľa


Kód


Návrh rozpočtu

2020 2015Schvávený rozp. 2019 2020 2015

Skutočné plnenie





StrediskoT

Nakladanie s odpadovými vodami0520 2 124,- 15 000,- 15 000,-

67 000,- 6 000,-46 714004 Nákup nákladných vozidiel, trakto0540 DREVRNÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VŠETKÝCH D0540 714 67 000,- 6 000,-

Ochrana prírody a krajiny0540 67 000,- 6 000,-

13 225,3411GC 717001 Stavby - Protipov.opatr.Jasenok -0560 JASIENR 251 281,5752 717001 Stavby - Protipov.opatr.Jasenok -0560 JASIENR

REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHO0560 717 264 506,91

Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná0560 264 506,91

4 500,-46 717002 Rekonštrukcia a modernizácia BJ z0610RREALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHO0610 717 4 500,-

Rozvoj bývania0610 4 500,-

8 000,-111 713003 Kamerový systém 2 - kapit.výdavky0620 KAM2R 698,9311S1 713003 Kamerový systém 2 - kapit.výdavky0620 KAM2R

6 700,-131E 713003 Kamerový systém - kapitálové výda0620 KAMR 858,5441 713003 Telekomunikačnej techniky0620R

4 000,-41 713003 Kamerový systém - kapit.výdavky z0620 KAMR 3 960,-41 713003 Kamerový systém 2 - kapit.výdavky0620 KAM2R 1 675,-46 713003 Kamerový systém - kapit.výdavky z0620 KAMR

NÁKUP STROJOV,PRÍSTROJOV,ZARIADENÍ,TECHN0620 713 21 193,54 698,93 4 000,-

20 000,- 5 000,-41 716 PRIPRAVNA A PROJEKTOVA DOKUMENTAC0620RPRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA0620 716 20 000,- 5 000,-

3 979,8841 717001 Obstaranie vodovodu0620 VODRREALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHO0620 717 3 979,88

Rozvoj obcí0620 25 173,42 698,93 4 000,- 20 000,- 5 000,-

1 171,2046 717001 Studňa vodovod0630R 1 884,2341 717003 Rozšírenie vodovodu0630R

REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHO0630 717 1 171,20 1 884,23

Zásobovanie vodou0630 1 171,20 1 884,23

4 000,- 4 000,-46 717001 Rozšírenie VO0640R 1 981,23 3 000,-41 717002 Rekonštr.a modernizácia VO0640R

REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHO0640 717 1 981,23 4 000,- 4 000,- 3 000,-

Verejné osvetlenie0640 1 981,23 4 000,- 4 000,- 3 000,-

302,4041 717002 Rekonštrukcia a modernizácia0760 ZSRREALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHO0760 717 302,40

Zdravotníctvo inde neklasifikované0760 302,40

1 600,-41 716 PD "Poprad - rieka, ktorá nás spá0810 VOD_TURR

2018 2019 2020 2015

2017

Zdrojprogramu/

podprogramu

Výdavky podľa


Kód


Návrh rozpočtu

2020 2015Schvávený rozp. 2019 2020 2015

Skutočné plnenie





StrediskoT

PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA0810 716 1 600,-

2 800,-11S1 717001 Tribúna FK 2.etapa z VZ0810 FK2R 20 000,-131E 717001 Tribúna FK 2.etapa zo ŠR0810 FK2R

693,-41 717001 Tribúna FK0810R 4 986,-41 717001 Rozšírenie exist.odd.zóny, Fit st0810 ENVIROR

1 078,6441 717001 Realizácia nových stavieb0810 FKR 2 000,- 422,4641 717001 Realizácia nových stavieb0810 FK2R

2 000,- 2 000,-41 717001 Ihrisko Funduš, oplotenie0810 IHR-FUNR 1 097,21 6 000,- 9 000,-41 717001 Ihrisko za ZŠ, oplotenie0810 IHR-ZŠR

5 000,- 4 000,-41 717001 Obstaranie - odd.náučný chodník0810 ODD-NÁUR 1 000,-46 717001 Ihrisko za ZŠ, oplotenie z RF0810 IHR-ZŠR

689,9041 717002 Rekonštrukcia budovy na ihrisku0810 TJR 25 000,-111 717003 Prístavba, nadstavba budovy na ih0810 FK3R 8 500,-41 717003 Prístavba budovy na ihrisku z VZ0810 FK3R

REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHO0810 717 22 689,90 6 091,31 8 000,- 21 986,- 37 500,-

Rekreačné a športové služby0810 22 689,90 7 691,31 8 000,- 21 986,- 37 500,-

738,6541 717002 Rekonštrukcia miestneho rozhlasu0830 ROZHLASRREALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHO0830 717 738,65

Vysielacie a vydavateľské služby0830 738,65

8 000,-111 717002 Rekonštrukcia budovy MŠ č.2 zo ŠR09211 MŠ2R 80 000,- 80 000,-131G 717002 Rekonštrukcia strechy telocvične09211 TELOCVR

4 703,0941 717002 Rekonštrukcia budovy MŠ č.2 z VZ09211 MŠ2R 20 000,- 15 960,- 35 800,-41 717002 Rekonštr.telocvične z VZ-strecha,09211 TELOCVR

21 628,38 7 430,-41 717002 Rekonštrukcia kotolne ZŠ z VZ09211 ZŠR 60 100,-46 717002 Rekonštrukcia telocvične z RF09211 TELOCVR

REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHO09211 717 34 331,47 100 000,- 163 490,- 35 800,-

Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou s09211 34 331,47 100 000,- 163 490,- 35 800,-

Časť I. Kapitálový rozpočet2 715 312,45 120 861,05 164 000,- 245 946,- 105 000,- 96 000,- 96 000,-

3 319,3941 814001 Splatenie vkladu do Kabelovka s.r0111 KABELOVRÚČASŤ NA MAJETKU0111 814 3 319,39

Výkonné a zákonodarné orgány0111 3 319,39

4 104,- 4 104,- 4 104,- 4 104,- 4 104,- 4 104,-41 821005 splátky úveru SZRB - RS20451 RS2RSPLÁCANIE TUZEMSKEJ ISTINY0451 821 4 104,- 4 104,- 4 104,- 4 104,- 4 104,- 4 104,-

Cestná doprava0451 4 104,- 4 104,- 4 104,- 4 104,- 4 104,- 4 104,-

14 458,3511S1 821004 Splátka úveru na Jasenok z VZ0560R 2 339,2311S2 821004 Splátka úveru na Jasenok z VZ0560R

228 349,6613U1 821004 Splátka úveru na Jasenok z dotáci0560 JASIENR 26 864,6713U2 821004 Splátka úveru na Jasenok z dotáci0560 JASIENR

2018 2019 2020 2015

2017

Zdrojprogramu/

podprogramu

Výdavky podľa


Kód


Návrh rozpočtu

2020 2015Schvávený rozp. 2019 2020 2015

Skutočné plnenie





StrediskoT

SPLÁCANIE TUZEMSKEJ ISTINY0560 821 272 011,91

Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná0560 272 011,91

15 000,-41 812001 Vrátenie zabezpeky BJ z min. r0610 ZABEZPRÚVERY,POŽIČKY A NÁVR.FIN.VÝPOMOCI JEDNOT0610 812 15 000,-

Rozvoj bývania0610 15 000,-

8 427,7671 819002 Vrátenie zábezpeky Blok A0660 BLOK AM 5 978,9271 819002 Vrátenie zábezpeky Blok B0660 BLOK BM 7 821,4371 819002 Vrátenie zábezpeky Blok C0660 BLOK CM

OSTATNÉ VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE0660 819 22 228,11

17 186,43 17 350,54 17 400,- 17 400,- 17 400,- 17 400,- 17 400,-41 821005 Splátky úveru BLOK A0660 BLOK AR 37 339,60 37 694,71 37 600,- 37 600,- 37 600,- 37 600,- 37 600,-41 821005 Splátky úveru BLOK BC0660 BLOK BCR 4 588,68 4 588,68 4 600,- 4 600,- 1 884,-41 821005 Splátky úveru DEXIA /Prima0660 ÚVERDEXR

SPLÁCANIE TUZEMSKEJ ISTINY0660 821 59 114,71 59 633,93 59 600,- 59 600,- 56 884,- 55 000,- 55 000,-

Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovan0660 59 114,71 81 862,04 59 600,- 59 600,- 56 884,- 55 000,- 55 000,-

3 102,-41 811005 Fin.výpomoc pre ĽRZ Cyklookruh PL0810 CYKLRÚVERY, POŽIČKY A NÁVRAT. FIN. VÝPOMOCI V0810 811 3 102,-

Rekreačné a športové služby0810 3 102,-

10 164,- 10 164,- 10 200,- 10 200,- 10 200,- 10 200,- 10 200,-41 821005 Splátky úveru rekonš.ZŠ09211 ZŠRSPLÁCANIE TUZEMSKEJ ISTINY09211 821 10 164,- 10 164,- 10 200,- 10 200,- 10 200,- 10 200,- 10 200,-

Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou s09211 10 164,- 10 164,- 10 200,- 10 200,- 10 200,- 10 200,- 10 200,-

Časť II. Finančné operácie3 87 598,10 368 141,95 73 904,- 77 006,- 71 188,- 69 304,- 69 304,-

© IFOsoft

V Ý D A V K YCELKOM 1 350 541,67 943 697,35 666 597,- 764 262,- 1 348 549,- 1 298 946,- 1 298 946,-

obec plavnica s/n 1 n á v r h r o z p o č t u - podrobný vý · pdf...

Documents