obec zborov nad bystricou...01.1.1 výkonné a zákonodarné orgány 220493,98 255129,78 258375...
TRANSCRIPT
Bežné výdavkyPlnenie
rozpočtu 2013
Plnenie
rozpočtu 2014
Schválený
rozpočet 2015
Očakávaná
skutočnosť
2015
2016 2017 2018
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 220493,98 255129,78 258375 261510 241385 241385 241385
610 Mzdy,platy,služ.prímy a ost.os.vyrov. 92891,69 95827,31 112000 112000 112000 112000 112000
620 Poistné a príspevok do poisťovní 34038,81 36707,48 39150 39150 39150 39150 39150
630 Tovary a služby 87689,75 116796,03 101430 104565 84440 84440 84440
631 001 Cestovné náhrady tuz. 65,12 95,56 300 300 300 300 300631 002 Cestovné náhrady zahr. 0,00 0,00 300 300 300 300 300632 001 1 Elek. energia budova OÚ(+MŠ) 7392,71 11079,76 5000 5000 5000 5000 5000632 001 2 Elek. energia budova ZS 2223,00 1993,43 2100 2100 2200 2200 2200632 001 3 Plyn budova OÚ(+MŠ) 10332,34 6020,35 6000 6000 6300 6300 6300632 001 4 Plyn budova ZS 4730,39 4254,00 6000 6000 6100 6100 6100632 002 Vodné 0,00 0,00 350 350 400 400 400632 003 1 Poštové služby 1197,65 1261,38 1200 1200 1200 1200 1200632 003 2 Telefón,internet ... 1300,50 1425,62 2200 2200 2200 2200 2200633 001 Interiérové vybavenie 1723,93 1002,00 3000 3000 1500 1500 1500633 002 Výpočtová technika 107,90 248,44 1500 1500 500 500 500633 003 Telekomunik.technika 0,00 386,95 0 0 0 0 0633 004 Prevádz.stroje, prístr. a zar. 32,16 59,30 1000 1000 500 500 500633 006 1 Kancel.potreby,tlačivá,papier 638,79 1217,40 2200 2200 2000 2000 2000633 006 2 Čistiace prostriedky 660,02 756,71 500 500 600 600 600633 006 3 Materiál, tonery, náhr.diely,náradie ... 6298,89 8177,30 4000 4135 4000 4000 4000633 006 4 Materiál na údržbu - budova ZS 3668,67 4094,06 0 0 0 0 0633 006 5 Materiál rekonštr.budovy OÚ 0,00 25679,62 0 0 0 0 0633 009 Zákony,publik.,noviny ... 858,81 674,79 850 850 850 850 850633 010 Ochranné prac.pomôcky 53,18 244,90 500 500 600 600 600633 011 Potraviny - pitný režim 0,00 68,47 0 0 0 0 0633 013 Nákup softvéru 0,00 373,44 0 0 0 0 0633 016 1 Reprezentačné OÚ 1448,62 1046,13 1500 1500 1600 1600 1600633 016 2 Reprezentačné OZ 319,53 309,46 500 500 500 500 500634 001 PHM,oleje,kvap. ... 2422,31 2051,28 3550 3550 3600 3600 3600634 002 Opravy a údržba vozidiel 1120,09 1337,85 1200 1200 1300 1300 1300634 003 Poistenie vozidiel 675,71 394,70 950 950 950 950 950634 005 Parkovné, dial.známky,popl.... 82,20 50,00 320 320 330 330 330635 001 Opravy a údržba interiérového zariad. 0,00 150,00 400 400 400 400 400635 002 1 Opravy a údržba výpoč.techniky 200,00 19,20 200 200 200 200 200635 002 2 Opravy a údržba kopírky,kan.strojov ... 254,00 156,40 300 300 300 300 300635 004 Opravy a údržba prevádz.str.,prístr. a zar. 0,00 25,00 100 100 100 100 100
OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU
Výdavky v EUR
ROZPOČET OBCE NA ROK 2016 - 2018
1
635 006 1 Opravy a údržba budovy OÚ + klub dôchodcov 1076,05 3401,42 15000 15000 1200 1200 1200635 006 2 Opravy a údržba archív, pivnice, vchodové 0,00 0,00 1000 1000 1500 1500 1500635 006 3 Opravy a údržba kancelárie OÚ 0,00 0,00 4000 4000 1000 1000 1000635 006 4 Opravy a údržba budovy ZS -vchod - vstup 418,04 2911,48 0 0 0 0 0637 001 Školenia, kurzy, semináre 331,80 2362,20 1500 1500 1200 1200 1200637 002 Konkurzy a súťaže(ver.obstarávanie) 2923,63 1200,00 3000 3000 3000 3000 3000637 003 Propagácia, reklama a inzercia 444,88 785,28 2000 2000 2000 2000 2000637 004 1 Revízie zariadení 0,00 50,00 1200 1200 2000 2000 2000637 004 2 Odvoz fekálií 208,26 151,86 300 300 1000 1000 1000637 004 3 Aktualizácia KEO, IVES, prog. roz. 762,41 475,64 1000 1000 1100 1100 1100637 004 4 Kopírovacie služby,pečiatky,kľúče ...iné 2684,77 1746,62 400 400 600 600 600637 004 5 Všeobecné služby poraden. 0,00 194,00 900 900 900 900 900637 004 6 Za odbor. výcvik 1103,21 0,00 0 0 0 0 0637 005 1 Špec.služby-Advok.,komer. 726,00 792,00 1100 1100 1100 1100 1100637 005 2 Špec.služby-Geodetické služby 11195,00 1334,00 2000 2000 2000 2000 2000637 005 3 Špec.služby-poradenstvo 2520,00 2400,00 0 0 0 0 0637 011 Expertízy,štúdie,posudky 223,50 385,99 500 3500 500 500 500637 012 Popl. a odvody 59,44 0,00 0 0 0 0 0637 014 Stravovanie 7358,73 7495,43 10000 10000 10000 10000 10000637 015 Poistné budov 1085,19 1085,19 1500 1500 1500 1500 1500637 015 Poistné pracov. aktiv činn. 0,00 0,00 50 50 50 50 50637 016 Prídel do sociálneho fondu 1384,46 1468,73 2000 2000 2000 2000 2000637 023 Kolkové známky 267,00 347,00 1000 1000 1000 1000 1000637 026 Odmeny poslancom OZ + členom komisií 3105,00 3673,00 4000 4000 4000 4000 4000637 027 Odmeny na dohody mimoprac. pomeru 1841,80 5028,49 2000 2000 2000 2000 2000637 031 Pokuty a penále 0,00 169,30 0 0 0 0 0637 032 Mylné platby 22,52 1734,91 0 0 0 0 0637 035 1 Konc.popl. TV a rozhlas 56,78 42,86 60 60 60 60 60637 035 2 Dane 84,76 1210,11 700 700 700 700 700637 036 Reprezentačné výdavky(služby) 0,00 53,00 0 0 0 0 0637 037 Vratky z trans. na ZŠ 0,00 931,44 0 0 0 0 0642 012 Odstupné, odchodné 0,00 659,50 0 0 0 0 0
642 015 Bež.trans.na náhradu PN 0,00 53,08 200 200 200 200 200
Stavebný poriadok 2073,90 0,00 0 0 0 0 0
610 Mzdy,platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 1525,19 0,00 0 0 0 0 0620 Poistné a príspevky do poisťovní 532,95 0,00 0 0 0 0 0630 Tovary a služby 15,76 0,00 0 0 0 0 0
Cestná dopr. a komunikácie 117,97 0,00 0 0 0 0 0
610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 84,99 0,00 0 0 0 0 0
620 Poistné a príspevok do poisťovní 29,71 0,00 0 0 0 0 0
630 Tovary a služby 3,27 0,00 0 0 0 0 0
Životné prostredie 234,00 0,00 0 0 0 0 0
610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 169,98 0,00 0 0 0 0 0620 Poistné a príspevok do poisťovní 59,41 0,00 0 0 0 0 0
2
630 Tovary a služby 4,61 0,00 0 0 0 0 0
Hlásenie pobytu občanov 735,90 742,83 740 740 740 740 740
610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 369,60 407,01 366 366 366 366 366620 Poistné a príspevok do poisťovní 129,12 142,23 128 128 128 128 128630 Tovary a služby 237,18 193,59 246 246 246 246 246
2711,96 5056,13 5055 5055 5055 5055 5055
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 1990,03 3748,20 3600 3600 3600 3600 3600620 Poistné a príspevok do poisťovní 695,49 1307,93 1350 1350 1350 1350 1350
630 Tovary a služby 26,44 0,00 105 105 105 105 105
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti 7173,19 11323,29 6300 6300 6350 6350 6350
Služby financie 3185,92 7147,61 2200 2200 2250 2250 2250
637 005 Audítorské služby 1312,00 1300,00 1450 1450 1450 1450 1450637 012 Poplatky banke 726,79 5847,61 750 750 800 800 800
637 017 Provízia na úver 1147,13 0,00 0 0 0 0 0
Hlavný kontrolór 3987,27 4175,68 4100 4100 4100 4100 4100
610 Mzdy, platy ... kontrolór obce 2938,71 3041,24 3000 3000 3000 3000 3000
620 Poistné a príspevky do poisťovní 1048,56 1134,44 1100 1100 1100 1100 1100
01.3.3 Iné všeobecné služby 2817,55 2869,09 2835 2873 2700 2700 2700
Matrika 2817,55 2869,09 2835 2873 2700 2700 2700
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 1478,40 1628,10 1500 1538 1400 1400 1400620 Poistné a príspevok do poisťovní 516,72 569,01 525 525 490 490 490631 Cestovné 12,39 12,39 20 20 20 20 20632 Energie, voda a komunikácie 550,00 400,00 440 440 440 440 440
633 Všeobecný materiál 25,37 24,92 50 50 50 50 50
635 Rutinná a štandartná údržba 0,00 0,00 100 100 100 100 100637 Všeobecné služby 234,67 234,67 200 200 200 200 200
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 1261,86 7117,92 2000 2000 0 0 0
Voľby 1261,86 7117,92 2000 2000 0 0 0
620 Poistné 122,68 611,01 0 0 0 0 0
630 Tovary a sužby 1139,18 6506,91 2000 2000 0 0 0
01.7.0 Transakcie verejného dlhu 11186,71 10839,16 11700 11700 11500 11500 11500
651 003 Splácanie úrokov z úveru ŠFRB 11186,71 10839,16 11700 11700 11500 11500 11500
02.2.0 Civilná ochrana 240,00 320,40 320 320 320 320 320
637 027 Odmeny skladníkom CO 240,00 320,40 320 320 320 320 320
03.1.0 Policajné služby - obecná polícia 4704,00 4020,00 4020 4020 4020 4020 4020
635 005 Oprava a údržba kam.systému 684,00 0,00 0 0 0 0 0
637 005 Špeciálne služby 4020,00 4020,00 4020 4020 4020 4020 4020
03.2.0 Ochrana pred požiarmi - ZPO 3807,36 2544,18 3050 3050 5400 5400 5400
620 Poistné 0,00 147,75 0 0 0 0 0
Spoločný obecný úrad
3
633 006 Všeobecný materiál 1640,49 579,56 1000 1000 2000 2000 2000633 007 Špeciálny materiál 0,00 35,00 0 0 0 0 0
633 010 OPP z dot. (uniformy, obuv) 112,00 427,36 0 0 0 0 0
633 015 Palivá ako zdroj energie 0,00 0,00 0 0 0 0 0633 016 Reprezent 208,77 353,40 250 250 550 550 550634 001 PHM,oleje,kvap. vozidlá 246,60 104,59 400 400 1000 1000 1000
634 002 Opravy a údržba vozidiel 168,60 182,62 500 500 1000 1000 1000
634 003 Poistenie vozidiel 198,90 198,90 250 250 200 200 200
634 005 Poplatky,karty,známky ... 0,00 0,00 200 200 200 200 200635 006 Opravy a údržba pož.zbrojnice 1100,00 0,00 0 0 0 0 0635 007 Opravy odevov 56,00 0,00 0 0 0 0 0637 004 Všeobecné služby 76,00 0,00 0 0 0 0 0637 027 Odmeny strojníkom 0,00 515,00 450 450 450 450 450
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 125023,28 81505,88 45900 45900 45260 45260 45260
Pracovníci podpora zamestnanosti 119656,61 81030,88 45900 45900 45260 45260 45260
610 Mzdy,platy,sl.príjmy ... 88380,14 58411,78 38000 38000 38000 38000 38000620 Poistné a príspevky do poisť. 30948,15 19465,71 7000 7000 7000 7000 7000633 010 OPP 159,30 3080,10 500 500 60 60 60633 011 Pitný režim 55,74 0,00 200 200 0 0 0637 015 Poistné prac.aktiv.čin. 0,00 0,00 100 100 100 100 100642 015 Bež.tran.na náhradu PN 113,28 73,29 100 100 100 100 100
Chránená dielňa 5366,67 475,00 0 0 0 0 0
610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.osob.vyr. 4162,10 350,00 0 0 0 0 0
620 Poistné a príspevky do poisťovní 1204,57 125,00 0 0 0 0 0
04.5.1 Cestná doprava 51675,02 57490,34 33941 33941 27941 27941 27941
Bežná údržba MK 45997,33 54178,56 23195 23195 17095 17095 17095
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 1703,24 0,00 1700 1700 1700 1700 1700
620 Poistné a príspevky do poisťovní 798,08 1928,30 594 594 594 594 594
633 004 Prevádz. Stroje z dot. ESF 0,00 0,00 0 0 0 0 0
633 004 Stroje, prístr. a zar.(zváračka, mot.píla) 0,00 450,00 0 0 0 0 0
633 006 1 Všeobecný materiál 8706,97 6317,45 2000 2000 2000 2000 2000
633 006 2 Všeobecný materiál potoky 1575,88 1604,68 1000 1000 1000 1000 1000
633 006 3 Všeobecný materiál mosty 39,80 0,00 1500 1500 3000 3000 3000
633 006 4 Všeobecný materiál chodník, parkoviská, plochy 8705,78 21030,75 5000 5000 0 0 0
633 006 5 Všeobecný materiál a náradie 4233,13 413,02 0 0 0 0 0
633 015 Palivá ako zdroj energie 49,40 0,00 0 0 0 0 0
634 001 PHM,oleje,kvap. vozidlá 4497,56 4286,73 2500 2500 2500 2500 2500
634 002 Opravy a údržba vozidiel 625,19 1174,37 2100 2100 2000 2000 2000
634 003 Poistné vozidiel 612,68 484,25 300 300 300 300 300
635 004 Opravy a údržba spomaľovačov 123,16 0,00 0 0 0 0 0
4
635 006 1 Opravy a údržba miestnych komunikácií 2049,37 3178,80 3000 3000 3000 3000 3000
635 006 3 Opravy a údržba MK - regulácia potokov 0,00 1074,16 3500 3500 1000 1000 1000
635 006 6 Opravy a údržba MK u Pitkov 4222,11 0,00 0 0 0 0 0
636 001 Nájomné potoky 1,04 1,05 1 1 1 1 1
637 004 Všeobecné služby (infor. tabuľa) 150,00 2095,00 0 0 0 0 0
637 027 Odmeny na dohody študenti 4996,00 10140,00 0 0 0 0 0
642 Dotácia na proj.cyklotr.mikroregiónu 2907,94 0,00 0 0 0 0 0
Zimná údržba MK 5677,69 3311,78 10746 10746 10846 10846 10846
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 0,00 0,00 2257 2257 2257 2257 2257
620 Poistné a príspevky do poisťovní 117,21 17,73 789 789 789 789 789
633 004 Nákup prev.str.,prís. a zar. 210,00 0,00 0 0 0 0 0633 006 Všeobecný materiál 738,30 243,01 1200 1200 1300 1300 1300
633 015 Palivá snež. frézy 322,41 314,78 500 500 500 500 500
634 001 PHM,oleje,kvap. vozidlá 2747,17 2690,00 1800 1800 2000 2000 2000634 002 Opravy a údržba vozidiel 918,60 27,72 1500 1500 1500 1500 1500
635 004 Opravy a údržba snež. frézy 0,00 0,00 500 500 500 500 500635 006 Zimná údržba MK,chod, ... 0,00 0,00 1000 1000 2000 2000 2000637 027 Odmeny zam. mimoprac. pomeru 624,00 18,54 1200 1200 0 0 0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi 37476,35 89058,12 34314 34314 34249 34249 34249
610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 1703,24 11033,83 2000 2000 2000 2000 2000
620 Poistné a príspevky do poisťovní 595,18 3855,89 699 699 699 699 699
633 004 1 Nákup kosačiek 395,52 155,82 2000 2000 1500 1500 1500
633 004 2 Nákup plas.popolníc 330,00 1096,00 600 600 600 600 600
633 006 1 Všeobecný materiál 461,23 709,09 265 265 200 200 200
633 006 2 Všeobecný materiál - vrecia sep.zber 0,00 0,00 0 0 0 0 0633 015 Palivá kosačka ver.zeleň 619,02 1046,88 1000 1000 1000 1000 1000
634 001 PHM,oleje,kvap. vozidlá 2606,76 2486,56 1000 1000 1500 1500 1500
634 002 Opravy a údržba vozidiel 1982,01 6314,84 1000 1000 1000 1000 1000
634 003 Poistné vozidiel 432,25 944,65 500 500 500 500 500
634 004 Prepravné 0,00 105,84 0 0 0 0 0
634 005 Popl.,známky,karty ... 0,00 300,00 250 250 250 250 250
635 006 Opravy a údržba zberný dvor prístrešok 0,00 2327,06 0 0 0 0 0
637 004 1 Odvoz a usklad. kom. odpadu 28351,14 21484,42 25000 25000 25000 25000 25000
637 004 2 Všeobecné služby 0,00 2900,88 0 0 0 0 0
633 004 3 Prev. stroje, zar., náradie z transferu 0,00 19440,00 0 0 0 0 0
633 006 3 Všeobec. materiál z transferu 0,00 2700,00 0 0 0 0 0
637 004 2 Všeobec. služby z transferu 0,00 4935,25 0 0 0 0 0
637 005 Špeciálne služby z transferu 0,00 7065,00 0 0 0 0 0
637 015 Poistné 0,00 156,11 0 0 0 0 0
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny 0,00 0,00 0 20746 0 0 0
5
610 Mzdy a platy proj. PPO 0,00 0,00 0 14280 0 0 0
620 Odvody poistného proj. PPO 0,00 0,00 0 4990 0 0 0
630 Špeciálne služby - proj. PPO 0,00 0,00 0 1476 0 0 0
06.1.0 Rozvoj bývania 11950,04 5414,02 3300 3300 3300 3300 3300
637 015 Poistné byt. domy 956,01 986,73 1100 1100 1100 1100 1100
630 Tovary a služby na byt.domy,el.ener. 10994,03 4427,29 2200 2200 2200 2200 2200
06.2.0 Rozvoj obcí 1477,97 31163,32 19880 14480 5880 5880 5880
620 Odvody poistného 0,00 1453,99 0 0 0 0 0
633 006 1 Všeobecný materiál špor.areál,viacúč.ihr. 0,00 6131,72 500 500 500 500 500
633 006 2 Všeobecný materiál - ver.priestr. 0,00 121,50 0 0 0 0 0
633 006 3 Všeobecný materiál 0,00 5937,26 0 0 0 0 0
635 006 1 Opravy a údržba špor.areálu, viacúč.ihr. 0,00 5175,00 250 250 250 250 250
635 006 2 Opravy a údržba areálu za OÚ 0,00 0,00 8000 8000 5000 5000 5000
635 006 4 Opravy a údržba autob. Zastávky 772,95 0,00 10000 4600 0 0 0
637 004 Všeobecné služby-aut.zas. vitráže 576,12 8134,95 1000 1000 0 0 0
637 015 Poistenie viacúč. ihriska 128,90 128,90 130 130 130 130 130
637 027 Odmeny za dohody mimo prac.pomeru 0,00 4080,00 0 0 0 0 0
06.3.0 Zásobovanie vodou 20990,40 177,22 0 0 0 0 0
610 Odmeny projekt vod.u Backy 9870,00 0,00 0 0 0 0 0
620 Odvody projekt vod.u Backy 3449,40 0,00 0 0 0 0 0
630 Tovary a služby - projekt vod.u Backy 7671,00 177,22 0 0 0 0 0
06.4.0 Verejné osvetlenie 15671,71 18472,25 17974 17974 14444 14444 14444
610 Mzdy,platy,sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 0,00 0,00 2500 2500 2500 2500 2500
620 Poistné a príspevky do poisťovní 637,09 640,65 874 874 874 874 874
632 001 El. energia 8344,00 7839,21 8500 8500 8500 8500 8500
633 006 Všeobecný materiál 694,82 3560,66 1500 1500 870 870 870
635 006 Opravy a údržba ver.osvetl. 2888,30 3500,57 1600 1600 1500 1500 1500
637 004 Vian.osvetlenie 379,50 326,40 200 200 200 200 200
637 027 Odmeny na dohody 2728,00 2568,00 2800 2800 0 0 0
642 015 Náhrada PN z dohody 0,00 36,76 0 0 0 0 0
08.1.0 Rekreačné a športové služby 13160,76 21525,30 12750 18690 12450 12450 12450
633 004 zavl.zar.tribúna 1535,71 286,00 0 0 0 0 0
633 006 Materiál na údržbu tribúny 64,48 5600,59 500 500 200 200 200
633 006 Materiál na údržbu ihr., špor.potreby 0,00 2303,75 0 2460 0 0 0
635 006 Opravy a údržba tribúny TJ 310,57 804,96 0 0 0 0 0
637 002 Športové podujatie 0,00 0,00 250 250 250 250 250
637 004 Všeobecné služby 0,00 180,00 0 0 0 0
642 001 Bež. tran. športovcom 11250,00 12350,00 12000 15480 12000 12000 12000
08.2.0. Kultúrne služby 14917,70 17688,31 16600 26300 13700 16200 16200
6
Kultúrne podujatia 14017,70 16382,77 14400 24100 11500 14000 14000
630 Tovary a služby Folklórny súbor 1047,67 1096,08 1200 1200 1200 1200 1200
630 Tovary a služby Divadelný súbor - Driak, Driačik 376,63 333,77 200 200 300 300 300
630 Tovary a služby spol.pod. počas roka 12593,40 14952,92 10000 16000 10000 10000 10000
630 Tovary a služby návšteva Chorvátska 0,00 0,00 3000 3000 0 2500 2500
630 Tovary a služby proj.Vykroj sa z davu 0,00 0,00 0 1200 0 0 0630 Tovary a služby proj.Rezbárske sympózium 0,00 0,00 0 2500 0 0 0
Kronika 900,00 1280,00 1800 1800 1800 1800 1800
637 004 Za video 500,00 880,00 1400 1400 1400 1400 1400614 Odmena za písanie 200,00 0,00 200 200 200 200 200
637 027 Dohody za písanie kroniky 200,00 400,00 200 200 200 200 200
ZPZO 0,00 25,54 400 400 400 400 400
633 006 Všeobecný materiál 0,00 25,54 400 400 400 400 400
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 1283,42 1889,63 250 250 250 250 250
Kábl. televízia 653,16 421,76 0 0 0 0 0
633 006 Všeobecný materiál KT 0,00 57,42 0 0 0 0 0635 003 Opravy a údržba káb.tel. 653,16 364,34 0 0 0 0 0
Rozhlas 630,26 1467,87 250 250 250 250 250
633 006 Všeobecný materiál 392,52 199,50 200 200 200 200 200
635 006 Oprava a údržba obec.rozhlasu + ústredňa 217,34 1247,97 0 0 0 0 0637 012 Popl. SOZA 20,40 20,40 50 50 50 50 50
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 15966,08 10042,01 12400 12400 7460 7460 7460
Cintorín + kostol 4851,43 4693,63 6750 6750 1800 1800 1800
633 006 1 Všeobecný materiál 550,00 2201,98 550 550 300 300 300633 006 2 Všeobecný materiál - vybudov.chodníkov 3751,73 0,00 0 0 0 0 0633 015 Palivá kosačka 265,15 222,12 500 500 500 500 500635 006 1 Opravy a údržba cin.- terasy, osvetlenie 0,00 615,02 3500 3500 0 0 0635 006 2 Opravy a údržba cintorína-plot 0,00 0,00 1000 1000 500 500 500635 004 Opravy a údržba kosačky 128,60 631,86 200 200 400 400 400
637 004 Všeobecné služby-rezanie stromov 155,95 82,65 1000 1000 100 100 100
637 027 Odmeny na dohodu 0,00 940,00 0 0 0 0 0
Dom smútku 225,99 356,89 1250 1250 1260 1260 1260
632 001 El. energia dom smútku 152,00 156,89 250 250 260 260 260633 006 Materiál na opravy a údržbu DS 73,99 200,00 0 0 0 0 0635 006 Opravy a údržba domu smútku 0,00 0,00 1000 1000 1000 1000 1000
Transfery neziskovým PO 10888,66 4991,49 4400 4400 4400 4400 4400
642 001 1 Bež.tran. SČK 0,00 0,00 100 100 100 100 100642 001 2 Bež.tran. Klub dôch. tel.postih. 900,00 900,00 1000 1000 1000 1000 1000642 001 3 Bež.tran.včelári 0,00 100,00 100 100 100 100 100642 001 4 Bež.tran. Chorváti 0,00 1000,00 0 0 0 0 0642 006 Členské príspevky(ZMOS, ZMOK, RVC, Malá Fatra) 2988,66 2991,49 3200 3200 3200 3200 3200642 007 Bež.trans.cirkvi 7000,00 0,00 0 0 0 0 0
7
10.2.0. Staroba 6948,17 4738,23 6800 6800 8572 8572 8572
Opatrovateľská služba 6114,76 3565,83 5500 5500 7272 7272 7272
610 Mzdy,tar.platy opatrov.služba 4283,19 0,00 2800 2800 4500 4500 4500620 Poistné a príspevky do poisťovní 694,19 409,19 1000 1000 1572 1572 1572634 001 PHM voz.na rozvoz stravy 1043,72 1139,62 1500 1500 1000 1000 1000634 002 Oprava a údržba vozidiel 0,00 51,02 0 0 0 0 0634 003 Poistenie vozidla 0,00 281,01 0 0 0 0 0637 027 Odmeny na dohody mimo prac.pomeru 0,00 1684,99 0 0 0 0 0637 015 Poistné úrazové OS 93,66 0,00 100 100 100 100 100642 015 Bež.tran. na náhradu PN 0,00 0,00 100 100 100 100 100
Dôchodci 833,41 1172,40 1300 1300 1300 1300 1300
637 002 Kultúr.pod. dôchodci 833,41 1172,40 1300 1300 1300 1300 1300
1021,18 0,00 0 0 0 0 0
637 014 Stravovanie 301,92 0,00 0 0 0 0 0
633 006 Všeobecný materiál 62,06 0,00 0 0 0 0 0
637 027 Odmeny na dohody mimo prac.pomeru 400,00 0,00 0 0 0 0 0
620 Odvody 107,20 0,00 0 0 0 0 0
637 002 Vecné dary 150,00 0,00 0 0 0 0 0
7079,80 5481,88 5000 5000 5000 5000 5000
642 014 1 Na strav.,škol.pom.,mot.prís. zo ŠR 3887,80 3042,20 2500 2500 2500 2500 2500
642 014 2 Soc. pomoc - požiar, hmotná núdza ... 0,00 211,68 1000 1000 0 0 0
642 026 Sociálna pôžička 3192,00 2228,00 1500 1500 2500 2500 2500
Bežné výdavky spolu: 576326,53 638810,33 497709 531868 450181 452681 452681
Kapitálové výdavkyPlnenie
rozpočtu 2013
Plnenie
rozpočtu 2014
Schválený
rozpočet 2015
Očakávaná
skutočnosť
2015
2016 2017 2018
1992,73 0,00 1500 7000 0 0 0
711 Nákup pozemku 0,00 0,00 0 5500 0 0 0
713 002 Nákup výpoč. techniky OÚ 1992,73 0,00 0 0 0 0 0
716 Príp. a proj. dok. rekon. OÚ a ZS 0,00 0,00 1500 1500 0 0 0
03.1.0 Policajné služby - obecná polícia 5344,80 1927,80 0 0 0 0 0
713 Kamerový systém 5344,80 1927,80 0 0 0 0 0
213772,74 0,00 15000 30000 50000 50000 50000
717 002 Rekonštrukcia MK 22436,64 0,00 15000 30000 0 0 0
717 2 Rekonštrukcia mosta u Fojtov 50887,02 0,00 0 0 0 0 0
717 5 Výstavba miestnych komunikácií 1959,08 0,00 0 0 50000 50000 50000
714 Obstar.upratov.vozidla 138490,00 0,00 0 0 0 0 0
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmot. a sociál.núdzi
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány
10.4.0 Rodina a deti
04.5.1 Cestná doprava
8
05.1.0 Nakladanie s odpadmi 0,00 277321,80 0 0 29132 26632 26632
713 004 Nákup prev. stroj. 0,00 49225,80 0 0 0 26632 26632
714 004 Nákup nákl. vozidiel 0,00 228000,00 0 0 29132 0 0
716 Príp. a proj. dok. 0,00 96,00 0 0 0 0 005.4.0 Ochrana prírody a krajiny 0,00 0,00 0 693065 0 0 0716 Prípr. a proj.dok. 0,00 0,00 0 24652 0 0 0717 Real.stav.PPO z transferu 0,00 0,00 0 633413 0 0 0717 Real.stav. PPO spoluúčasť 0,00 0,00 0 35000 0 0 0
10017,25 0,00 20669 7369 14882 14882 14882
716 Proj.dokumentácie na inves.akcie 2700,00 0,00 10669 7369 4882 4882 4882
717 1 Real.st.spoluúčasť na inv.akcie z fon. EÚ a ŠR 0,00 0,00 10000 0 10000 10000 10000
717 3 Real.stav.autobusové čakárne 7317,25 0,00 0 0 0 0 0
51993,70 0,00 0 0 0 0 0
717 Real.stav. vodovod u Backy 51993,70 0,00 0 0 0 0 0
08.1.0 Rekreačné a športové služby 0,00 8450,00 0 0 0 0 0
717 Real.stav.altánok fut.ihr. 0,00 8450,00 0 0 0 0 0
08.2.0 Kultúrne služby 0,00 0,00 0 3300 0 0 0
716 Proj.dok.na pódium Staviská 0,00 0,00 0 3300 0 0 0
23275,99 0,00 0 13528 0 0 0
717 Rekonštrukcia miestneho rozhlasu 23275,99 0,00 0 13528 0 0 0
8.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 0,00 11529,29 0 0 0 0
717 Rekon.oplotenia cin. a fasáda domu smútlu 0,00 11529,29 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0 158000 0 0 0
717 Real.stavby Dom seniorov spoluúčasť 0,00 0,00 0 158000 0 0 0
306397,21 299228,89 37169 912262 94014 91514 91514
Plnenie
rozpočtu 2013
Plnenie
rozpočtu 2014
Schválený
rozpočet 2015
Očakávaná
skutočnosť
2015
2016 2017 2018
48740,60 21572,72 20712 35465 20912 20912 20912
821 007 Splác. tuz. istiny z úveru ŠFRB 21225,17 21572,72 20712 26112 20912 20912 20912
811 005 Pôžička mikroreg. na proj.infor. 11730,00 0,00 0 9353 0 0 0
821 006 Vrát.pôž.fin.zábez.bytov 15785,43 0,00 0 0 0 0 0
48740,60 21572,72 20712 35465 20912 20912 20912
01.7.0 Transakcie verejného dlhu
Výdavkové finančné operácie spolu:
06.2.0 Rozvoj obcí
Kapitálové výdavky spolu:
Výdavkové finančné operácie
06.3.0 Zásobovanie vodou
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby
10.2.0 Staroba
9
576326,53 638810,33 497709 531868 450181 452681 452681
306397,21 299228,89 37169 912262 94014 91514 91514
Výdavkové finančné operácie 48740,60 21572,72 20712 35465 20912 20912 20912
468950,61 502283,12 440100 500745 431500 431500 431500
189679,03 162366,83 140000 140000 140000 140000 140000
0,00 0,00 28000 28000 25000 25000 25000
167977,99 122395,54 0 37210 0 0 0
1758071,97 1746657,43 1163690 2185550 1161607 1161607 1161607
Plnenie
rozpočtu
2013
Plnenie
rozpočtu
2014
Schválený
rozpočet 2015
Očakávaná
skutočnosť
2015
2016 2017 2018
576326,53 638810,33 497709 531868 450181 452681 452681
306397,21 299228,89 37169 912262 94014 91514 91514
Výdavkové finančné operácie 48740,60 21572,72 20712 35465 20912 20912 20912
468950,61 502283,12 440100 500745 431500 431500 431500
189679,03 162366,83 140000 140000 140000 140000 140000
0,00 0,00 28000 28000 25000 25000 25000
167977,99 122395,54 0 37210 0 0 0
1758071,97 1746657,43 1163690 2185550 1161607 1161607 1161607
1289475,61 1346859,02 1135690 1236868 1136607 1136607 1136607
142516,00 320758,52 0 658175 0 0 0
418132,09 13887,12 0 262507 0 0 0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 95081,84 172074,90 28000 28000 25000 25000 25000
1945205,54 1853579,56 1163690 2185550 1161607 1161607 1161607
187133,57 106922,13 0 0 0 0 0
Bežné výdavky RO s práv.sub. z vlastných príjmov
Bežné výdavky RO s práv.sub.ZŠ,vzdel.pouk.,predš.
Kapitálové výdavky spolu
Bežné výdavky spolu
Sumarizácia
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
Bežné výdavky RO s práv.sub.ZŠ,vzdel.pouk.,predš.
Bežné výdavky RO s práv.sub. MŠ, ŠKD,ŠJ, ŠSZČ
Bežné výdavky RO s práv.sub. z vlastných príjmov
Bežné výdavky RO na projekty
Rozpočtové výdavky spolu
Bežné výdavky RO s práv.sub. MŠ, ŠKD,ŠJ, ŠSZČ
Rozpočtové príjmy spolu
Hospodárenie celkom
Bežné výdavky RO na projekty
Rozpočtové výdavky spolu
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22