30

OBRAZLOŽITVE POLLETNEGA POROČILA LETA 2020

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE POLZELA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Realizacija prihodkov in odhodkov Občine Polzela je bila od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 sledeča:

Sprejeti proračun

2020

Veljavni proračun

2020

Realizacija 1. 1. -30. 6.

2020

Indeks 4/3 (v

%)

1 2 3 4

I. PRIHODKI 6.691.241 6.691.241 2.335.325 34,9% Davčni prihodki 4.125.841 4.125.841 1.949.507 47,3% Nedavčni prihodki 1.123.400 1.123.400 357.780 31,8% Kapitalski prihodki 264.000 264.000 2.080 0,8% Prejete donacije 600 600 460 76,7% Transferni prihodki 1.177.400 1.177.400 25.498 2,2%

II. ODHODKI 6.919.440 6.919.440 2.539.428 36,7% Tekoči odhodki 1.660.290 1.615.173 739.003 45,8% Tekoči transferi 1.996.000 1.953.700 918.403 47,0% Investicijski odhodki 3.057.650 3.141.967 794.926 25,3% Investicijski transferi 205.500 208.600 87.096 41,8% III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ / PRESEŽEK

- 228.199 - 228.199 - 204.103 89,4%

Realizacija prihodkov v prvem polletju leta 2020 je znašala 2.335.325 evra, kar je le 34,9% planiranih sredstev. Razlog za manjši odstotek realizacije od polovičnega zneska planiranih sredstev je v tem, da bodo določeni prihodki z naslova realizirani v drugi polovici leta. Prihodki z naslova dohodnine pa so se zaradi 32. člena Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) zvišali, saj se je zvišala višina povprečnine za leto 2020 na znesek 623,96 evra. Kapitalski prihodki bodo prav tako realizirani v drugi polovici leta, ko bo realizirana prodaja zemljišča, ki se nahaja za športno dvorano Polzela. Zaradi epidemije COVID-19 se je zamaknilo tudi sofinanciranje investicij na drugo polovico leta, zato so tudi transferni prihodki minimalni.

31

Odhodki prve polovice leta so znašali 2.539.428 evra oziroma 36,7% planiranih sredstev. Najmanjši delež realizacije plana odhodkov je pri investicijskih odhodkih, ker bodo največje investicije proračuna izvedene v drugi polovici leta.

Proračunski primanjkljaj na dan 30. 6. 2020 znaša 204.103 evre, vendar pa zaradi neenakomernih odlivov in prilivov v občinski proračun ni mogoče pričakovati, da bo proračunski primanjkljaj ob polovici leta znašal polovico planiranega.

PRIHODKI

Sprejeti

proračun 2020 Veljavni

proračun 2020 Realizacija

1. 1. -30. 6. 2020

Indeks 3/2

(v %) 1 2 3 4

I. PRIHODKI 6.691.241 6.691.241 2.335.325 34,9%

Davčni prihodki 4.125.841 4.125.841 1.949.507 47,3%

Nedavčni prihodki 1.123.400 1.123.400 357.780 31,8%

Kapitalski prihodki 264.000 264.000 2.080 0,8%

Prejete donacije 600 600 460 76,7%

Transferni prihodki 1.177.400 1.177.400 25.498 2,2%

Skupni prihodki so realizirani v višini 34,9%, kar je glede na trenutno situacijo primerno. Davčni prihodki so skoraj v višini plana, saj znaša realizacija 47,3%, ostali prihodki pa bodo večinoma realizirani v drugi polovici leta.

Davčni prihodki – skupina kontov 70

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

Davčni prihodki Nedavčni prihodki Kapitalski prihodki Prejete donacije Transferni prihodki

Realizacija prihodkov v 1. polletju 2020

Veljavni proračun 2020 Realizacija 1. polletja 2020

32

Naziv prihodka

Sprejeti proračun 2020

Realizacija 2020

Indeks 3/2 (v %)

Dohodnina 3.542.741 1.840.748 52,0% Davki na nepremičnine 363.000 18.944 5,2% Davki na premičnine 1.100 728 66,2% Davki na dediščine in darila 13.200 14.008 106,1% Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 133.100 51.893 39,0% Davki na posebne storitve 4.000 374 9,4% Drugi davki na uporabo blaga in storitev 68.700 26.552 38,6% Drugi davki 0 - 3.740 / SKUPAJ 4.125.841 1.949.507 47,3%

Glavni vir davčnih prihodkov je dohodnina, ki se je v letu 2020 zvišala na podlagi 32. člena Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19. V letu 2020 bo Občina Polzela z naslova dohodnine prejela sredstva v višini 3.752.308 evra, kar je za 209.567 evrov več, kot je bilo planirano po sprejetem proračunu za leto 2020. Realizacija davkov na nepremičnine je zelo nizka, ker v to skupino prihodkov spada nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Ker FURS izdaja odločbe v drugi polovici leta, bo tudi realizacije teh prihodkov v drugem polletju leta 2020. Davki na premičnine vključujejo davek na posest plovnih objektov, kjer je bila realizacijo nekoliko višja od polovice planiranih sredstev. Prav tako je realizacija davka na dediščine in darila višja od celotnega letnega plana. Ta sredstva so zelo nepredvidljiva, zato jih težko planirati. Davek na promet nepremičnin je realiziran v 39% planiranih sredstev. Gre za davek od prometa nepremičnin, ki ga odmeri FURS, nakaže pa se na podračun Občine Polzela. Drugi davki na uporabo blaga in storitev vključujejo okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki priteka na podračun Občine Polzela. Višina realizacije 38,6%.

Nedavčni prihodki – skupina kontov 71

Naziv konta

Sprejeti proračun 2020

Realizacija 2020

Indeks 3/2 (v %)

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežka prihodkov nad odhodki 4.000 0 / Prihodki od obresti 100 40 40,2% Prihodki od premoženja 695.800 286.363 41,2% Upravne takse in pristojbine 5.000 3.292 65,8% Denarne kazni 8.000 5.538 69,2% Prihodki od prodaje blaga in storitev 26.000 4.856 18,7% Drugi nedavčni prihodki 384.500 57.690 15,0% SKUPAJ 1.123.400 357.780 31,8%

33

Najvišji delež nedavčni prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore, stanovanja in komunalno infrastrukturo. Celotni delež realizacije te skupine prihodkov je 31,8%, predvsem iz razloga nižjih prihodkov od komunalnih prispevkov od planiranih. Ti spadajo v skupino drugih nedavčnih prihodkov. Prihodki od premoženja so realizirani v višini 41,2% planiranih, vendar predvidevamo višji odstotek realizacije v drugi polovici leta.

Kapitalski prihodki – skupina kontov 72

Kapitalski prihodki so ob polletju minimalni, saj dosegajo samo 0,8% realizacije plana. Zaradi epidemije COVID-19 se je prodaja stavbnih zemljišč zamaknila v drugo polovico leta, zato bo realizacija teh prihodkov v drugi polovici leta.

Prejete donacije – skupina kontov 73

Tudi v letošnjem letu smo prejeli donacijo za izvedbo projekta postavitve drsališča pri občinski zgradbi, in sicer v višini 460 evrov, kar pomeni, da je realizacija prejetih donacij 76,7%.

Transferni prihodki – skupina kontov 74

V prvi polovici leta smo prejeli sredstva iz državnega proračuna za financiranje družinskih pomočnikov v višini 17.940,91 evra, sredstva požarne takse v višini 4.037,56 evra, sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 2.459,68 evra, sredstva ZZZS za refundacije plač zaposlenih v višini 1.039,80 evra ter 20 evrov iz rezerve Republike Slovenija povračilo stroškov vnosa obrazcev o ceni škode v aplikacijo AJDA občinskih komisij. Skupa je bila realizacija na dan 30. 6. 2020 25.498 evrov. Kar znaša le 2,2% planiranih prihodkov. Zaradi epidemije COVID-19 so se investicije zamaknile v drugo polovico leta, zato bodo tudi zahtevki za pridobitev transfernih prihodkov realizirani v drugi polovici leta. Na teh kontih se namreč planirajo sredstva za sofinanciranje večjih projektov, kot so Izgradnje komunalne opreme Garant Polzela v višini 450.000 evrov, Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje, rekonstrukcija rojstne hiše Neže Maurer, nepovratna sredstva iz naslova 23. člena ZFO, ki bodo namenjena projektu Obnova lokalne ceste LC 490 371 Založe - Podsevčnik, I. faza.

34

ODHODKI

Odhodki Sprejeti plan

2020 Veljavni plan

2020

Realizacija 1.1. - 30. 6.

2020

Indeks 3/2

(v %) 1 2 3 4

Tekoči odhodki 1.660.290 1.615.173 739.003 45,8% Tekoči transferi 1.996.000 1.953.700 918.403 47,0% Investicijski odhodki 3.057.650 3.141.967 794.926 25,3% Investicijski transferi 205.500 208.600 87.096 41,8% SKUPAJ 6.919.440 6.919.440 2.539.428 36,7%

Celotni odhodki Občine Polzela so bili v prvem polletju leta 2020 realizirani v višini 36,7% planiranega proračuna. Veljavni plan tekočih odhodkov je nekoliko manjši, saj so bile po sprejetem proračunu narejene prerazporeditve sredstev. Realizacija tekočih odhodkov je bila tako 46% glede na veljavni plan in je znašala 739.003 evra. Prerazporeditve so bile narejene tudi na področju tekočih transferov, zato je tudi v tej skupini odhodkov veljavni plan nižji od sprejetega. Indeks realizacije tekočih transferov prvega polletja je 47% glede na veljavni plan. Veljavni plan investicijskih odhodkov je večji od sprejetega plana za narejene prerazporeditve, njihova realizacija prvega polletja pa znaša 794.926 evrov oziroma le 25% vseh po veljavnem proračunu planiranih odhodkov. Večji del investicijskih odhodkov bo tako realiziranih v drugi polovici leta 2020. Investicijski transferi znašajo na dan 30. 6. 2020 41,8% veljavnega plana. Obrazložitve o realizaciji po proračunskih postavkah so natančneje opisane v posebnem delu proračuna, ki je razdeljen po programski klasifikaciji in

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

TEKOČI ODHODKI TEKOČI TRANSFERI INVESTICIJSKIODHODKI

INVESTICIJSKITRANSFERI

Realizacija odhodkov v 1. polletju 2020

Veljavni plan 2020 Realizacija 1. polletja 2020

35

proračunskih postavkah. Naslednja tabela prikazuje realizacijo po proračunskih uporabnikih in področjih proračunske porabe.

Naziv programske klasifikacije

Sprejeti plan 2020

Veljavni plan 2020

Realizacija 1. polletja

2020 Indeks 4=3/2

1 2 3 4 1000 - OBČINSKI SVET 68.800 62.600 24.314 38,8% 01 - politični sistem 31.800 25.600 6.490 25,4% 18 - kultura, šport in nevladne organizacije 37.000 37.000 17.825 48,2% 2000 - ŽUPAN 93.070 88.070 44.437 50,5% 01 - politični sistem 82.070 77.070 41.607 54,0% 04 - skupne administrativne službe in splošne javne storitve 11.000 11.000 2.830 25,7% 3000 - NADZORNI ODBOR 4.400 4.400 - 0,0% 02 - ekonomska in fiskalna administracija 4.400 4.400 - 0,0% 4000 - OBČINSKA UPRAVA 6.092.300 6.140.257 2.151.118 35,0% 02 - ekonomska in fiskalna administracija 5.100 5.100 1.319 25,9% 04 - skupne administrativne službe in splošne javne storitve 7.300 7.300 4.454 61,0% 06 - lokalna samouprava 522.250 522.250 242.595 46,5% 07 - obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 145.000 144.500 64.547 44,7% 08 - notranje zadeve in varnost 800 800 - 0,0% 10 - trg dela in delovni pogoji 2.000 2.000 275 13,7% 11 - kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 58.220 83.000 57.735 69,6% 13 - promet, prometna infrastruktura in komunikacije 965.750 1.067.227 501.383 47,0% 14 - gospodarstvo 139.200 142.780 117.051 82,0% 15 - varovanje okolja in naravne dediščine 728.400 728.400 23.708 3,3% 16 - prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 1.224.700 1.197.520 188.181 15,7% 17 - zdravstveno varstvo 101.350 101.350 36.096 35,6% 18 - kultura, šport in nevladne organizacije 487.630 492.630 194.230 39,4% 19 - izobraževanje 1.198.600 1.180.100 534.668 45,3% 20 - socialno varstvo 357.300 339.300 145.655 42,9% 22 - servisiranje javnega dolga 38.700 38.700 14.221 36,7% 23 - intervencijski programi in obveznosti 110.000 87.300 25.000 28,6% 4001 - REŽIJSKI OBRAT 465.150 452.393 253.032 55,9% 13 - promet, prometna infrastruktura in komunikacije 167.400 136.143 80.849 59,4% 16 - prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 297.750 316.250 172.182 54,4% 4002 - TIC POLZELA 195.720 171.720 66.527 38,7% 04 - skupne administrativne službe in splošne javne storitve 56.000 56.000 32.201 57,5% 14 - gospodarstvo 139.720 115.720 34.326 29,7%

36

PRORAČUNSKI PRIMANKJLJAJ

Proračunski presežek oziroma primanjkljaj pomeni razliko med prihodki in odhodki in v sprejetem planu proračuna leta 2020 znaša - 228.199.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V sprejetem proračunu leta 2020 ni bilo planiranih finančnih terjatev in naložb, zato realizacije ni.

01 - POLITIČNI SISTEM

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA

ADMINISTRACIJA

04 - SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE

JAVNE STORIT.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 07 - OBRAMBA IN

UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN

RIBIŠTVO

13 - PROMET, PROMETNA INFRA. IN

KOMUNIK.

14 - GOSPODARSTVO

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

16 - PROSTOR. PLANIRANJE IN STANOV. KOMUN. DEJAV.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE

ORGANIZACIJE

19 - IZOBRAŽEVANJE

20 - SOCIALNO VARSTVO

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

REALIZACIJA ODHODKOV OD 1. 1. DO 30. 6. 2020PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

37

C. RAČUN FINANCIRANJA

Občina Polzela se je v skladu z Odlokom o proračunu Občine Polzela za leto 2020 in Načrtom razvojnih programov v letih od 2020 do 2023 v letošnjem letu že zadolžila v višini 290.950 evrov za namen financiranja projekta Obnova lokalne ceste LC 490 371 Založe - Podsevčnik, I. faza. Kredit je najet pri banki Intesa SanPaolo bank d.d., ki je po prejetih ponudbah vseh bank ponudila najugodnejše pogoje. V drugi polovici leta 2020 se bo Občina Polzela v skladu s sprejetim proračunom za leto 2020 zadolžila še za povratna sredstva na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin v višini 42.906 evra. Tudi ta sredstva bodo namenjena za financiranje projekta Obnova lokalne ceste LC 490 371 Založe - Podsevčnik, I. faza.

POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE OD

1. 1. DO 30. 6. 2020

V sprejetem Odloku o proračunu Občine Polzela za leto 2020 je določena višina proračunske rezerve, ki je namenjena za odpravljanje posledic naravnih nesreč. Tako se bo v letošnjem letu oblikoval sklad proračunske rezerve v višini 50.000 evrov. Do 30. 6. se je v skladu proračunske rezerve izločilo 25.000 evrov. Po sklepu župana se je del sredstev, in sicer v višini 12.682,14 evra, namenil za zaščito in obvladovanje epidemije COVID-19. Nabavile so se zaščitne maske, razkužila, dozatorji ter izplačalo nadomestilo poveljniku civilne zaščite.

POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE

REZERVACIJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2020

Del predvidenih proračunskih sredstev se pri sprejemanju proračuna ni razporedil na druge proračunske postavke, ampak se je zadržal kot splošna proračunska rezervacija v višini 60.000 evrov za nepredvidene namene. V prvem polletju letošnjega leta so se sredstva proračunske rezervacije v skupni višini 22.700 evrov razporedila na druge proračunske postavke. Tako se je prerazporedilo 7.700 evrov na proračunsko postavko 16040 – Pokopališče Polzela za namen ureditve novih žarnih niš. 15.000 evrov se je prerazporedilo na novo proračunsko postavko 06083 – Občinska klet.

38

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE POLZELA

V nadaljevanju sledijo obrazložitve realiziranih odhodkov po proračunskih uporabnikih in po programski klasifikaciji javno finančnih izdatkov za občinski proračun v prvem polletju leta 2020.

PU 1000 OBČINSKI SVET

PPP 01 POLITIČNI SISTEM

GPR 0101 - Politični sistem

PPR 01019001 Dejavnost občinskega sveta

PP 01002 Stroški sej občinskega sveta Članom občinskega sveta sta bili v prvem polletju izplačani sejnini za dve redni seji občinskega sveta. PP 01003 Stroški odborov in komisij Članom odborov in komisij so bile za udeležbo na sejah delovnih teles občinskega sveta izplačane sejnine, in sicer: za dve seji Odbora za negospodarstvo, eno sejo Odbora za gospodarstvo in eno sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. PP 01006 Financiranje političnih strank Realizacija plačila za 1. polletje je predvidena v juliju, za drugo polletje pa v decembru 2020.

PPP 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

GPR 1803 Programi v kulturi

PPR 18039004 Mediji in avdio vizualna kultura

PP 18051 Občinsko glasilo Polzelan, poročevalec Občine Polzela Dogodki v Občini Polzela so medijsko pokriti. Gre za poročanje o sejah občinskega sveta, poročanje in reportaže ter prispevke o gospodarskih dogodkih, odprtjih, razstavah, prireditvah. Vsa gospodinjstva mesečno prejemajo glasilo Polzelan, poročevalec Občine Polzela. Realizacija poteka v skladu z načrtovanimi izdajami. PP 180511 Uradne objave – priloga k Polzelanu Realizacija je v skladu s sprejetimi akti občinskega sveta.

39

PU 2000 ŽUPAN

PPP 01 POLITIČNI SISTEM

GPR 0101 Politični sistem

PPR 01019003 Dejavnost župana in podžupana

PP 01020 Plača za opravljanje poklicne funkcije župana Proračunska postavka ja namenjena izplačilu plač za župana, ki je določena na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Zakona za uravnoteženje javnih financ. V skladu s tema dvema pravnima podlagama in Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, občinskega sveta in članov drugih občinskih organov, se plača župana Občine Polzela uvršča v 51. plačni razred. V prvem polletju je bilo tako izplačanih 6 plač ter vsi pripadajoči dodatki in prispevki.

PP 01021 Nadomestila in drugi izdatki župana Poleg plače županu pripadajo še nadomestila in drugi izdatki, kot so regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane in prevoza na delo in z dela ter povračilo stroškov službenih poti.

PP 01023 Materialni stroški župana Sredstva so bila porabljena za stroške reprezentance, kot so pogostitev gostov župana, protokolarna darila, darila ob jubilejih. Proračunska postavka je realizirana v višini 65%. PP 01024 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov Občina Polzela ima enega podžupana, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno, za kar mu pripada nadomestilo. V prvem polletju je bilo tako izplačanih 6 nadomestil za opravljanje funkcije podžupana.

PPP 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

GPR 0403 - Druge skupne administrativne službe

PPR 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

PP 04020 Pokroviteljstva občine Sredstva namenjena sofinanciranju pomembnih humanitarnih, kulturnih, športnih, strokovnih in mednarodnih prireditev, dogodkov, različnih dejavnosti, se razdeljujejo na podlagi javnega razpisa. V prvem polletju so bila sredstva dodeljena dvema posameznikoma in sedmim društvom, organizacijam in ustanovam.

40

PU 3000 NADZORNI ODBOR

PPP 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

GPR 0203 Fiskalni nadzor

PPR 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

PP 02010 Dejavnost nadzornega odbora V prvem polletju nadzorni odbor ni zasedal.

41

PU 4000 OBČINSKA UPRAVA

PPP 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

GPR 0202 Urejanje na področju fiskalne politike

PPR 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

PP 02001 Stroški plačilnega prometa-UJP, A banka Proračunska postavka je namenjena za plačilo stroškov razporejanja javnofinančnih prihodkov, stroškov vodenja računov in nadomestilo za polog in dvig gotovine ter za deponiranje sredstev nočnih depozitov občinske blagajne. V obdobju, ko je bila občinska blagajna zaprta zaradi epidemije COVID-19, je bilo teh stroškov manj, zato je proračunska postavka realizirana samo v 25%.

PPP 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

GPR 0403 Druge skupne administrativne službe

PPR 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

PP 04050 Izvršbe in drugi sodni postopki, odvetniške storitve Poravnani so bili stroški odvetniških zastopanj in stroški sodnih pisanj v sodnih postopkih in storitev pravne pomoči za prvo polletje 2020.

PPP 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

GPR 0603 Dejavnost občinske uprave

PPR 06039001 Administracija občinske uprave

PP 06050 Plače zaposlenih v občinski upravi V Občinski upravi Občine Polzela je bilo v prvem polletju leta 2020 zaposlenih 10 javnih uslužbencev. Višina plač zaposlenih delavcev v občinski upravi je določena na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Zakona o uravnoteženju javnih financ. S te proračunske postavke je bilo v prvem polletju izplačanih 6 plač javnim uslužbencem občinske uprave ter pripadajoči dodatki in prispevki na plače, ki bremenijo delodajalca.

PP 06051 Nadomestila in drugi izdatki zaposlenih Poleg plače javnim uslužbencem pripadajo tudi nadomestila, kot so regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, stroškov prevoza na delo in z dela ter stroškov službenih poti. Ker so vsi javni uslužbenci v občinski upravi zaposleni za nedoločen čas, jim je bil pri majski plači izplačan celoten regres za letni dopust, zato je proračunska postavka realizirana v višini 62%.

42

PP 06060 Materialni stroški – občinska uprava Realizacija se nanaša na potrebe delovanja občinske uprave. Gre za sprotne nabavo pisarniškega materiala in storitev, čistilnega materiala in storitev, plačevanja storitev varovanja zgradb in prostorov, založniških in tiskarskih storitev, plačila časopisov, revij in strokovne literature, plačilo opravljenih računovodskih, revizorskih in računalniških storitev, izdatkov za reprezentanco in drugega splošnega materiala. Proračunska postavka zajema tudi sredstva za dobavo električne energije, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon in elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve. Sem spada tudi zavarovanje in drugi prevozni in transportni stroški. Načrtovana sredstva so porabljena tudi za stroške konferenc, seminarjev, simpozijev, plačilo članarine domačim neprofitnim institucijam, plačilo stroškov organizacij pooblaščenih za plačilni promet in drugih operativnih odhodkov (JKP Žalec, d. o. o.). PP 06061 Počitniška dejavnost (upravljanje, vzdrževanje) Proračunska postavka je namenjena za plačilo obratovalnih stroškov počitniškega stanovanja v Barbarigi, katerega solastnica je tudi Občina Polzela. Stroški se kompenzirajo s pobrano najemnino, ki je tudi prihodek Občine Polzela. V prvi polovici leta 2020 je realizirano je delno plačilo računa za obratovalne stroške v letu 2019.

PP 06062 Medobčinski inšpektorat Sredstva so namenjena za delovanje »Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec«, kamor Občina Polzela pristopa kot soustanoviteljica s 1. 1. 2020. Občina na podlagi mesečnih zahtevkov nakazuje sredstva za plače, prispevke in materialne stroške. Polletna realizacija je v višini planiranih sredstev. PP 06063 Energetski upravljavec javnih stavb

PPR 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obč. uprave

PP 06080 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Poravnani so bili stroški za tekoče vzdrževanje občinske stavbe (servis klim, kurilne naprave, dimnika). PP 06081 Tekoče vzdrževanje opreme Poravnani so bili stroški za tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme ter internetne strani. PP 06083 Občinska klet Del sredstev je bil porabljen za idejni načrt obnove. Preostala sredstva bodo porabljena za obnovitvena dela in nakup opreme. Sredstva so bila na podlagi sklepa župana prerazporejena s proračunske rezervacije, kjer so sredstva namenjena za nepredvidene stroške, ki v času sprejemanja proračuna niso bili znani. PP 06090 Nakup opreme

43

Poravnani so bili stroški za nabavo pisarniškega pohištva za pisarno 2 v pritličju, stoli za stranke, zaščitna stekla zaradi pandemije Covid-19, računalniška oprema za zaposlene, nekaj drobnega inventarja in licenčna oprema Grad.

PPP 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

GPR 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

PPR 07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih PP 07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov vzpostavitve sistema prvih posredovalcev, nabave zaščitne opreme v času pandemije Covid-19, plačilo za opravljanje dela poveljniku CZ. Sredstva za pokrivanje stroškov v zvezi z epidemijo COVID-19 so bila na podlagi sklepa župana krita z rezervnega sklada Občine Polzela. Del sredstev je bil porabljen kot tekoči transfer KD Pluton, za opravljanje nalog ZIR. PP 07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite Kupljena sta bila dva defibratorja (za stavbo na nogometnem igrišču ter na domu krajanov v Andražu). PP 07004 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite Sredstva so bila porabljena za plačilo nadomestila pripadnikom Civilne zaščite za čas odsotnosti z dela med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Polzela.

PPR 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

PP 07010 Dejavnost gasilskih društev Po pogodbi je bil del sredstev, na podlagi izdanega zahtevka, v prvem polletju nakazan vsem trem gasilskim društvom (PGD Polzela, PGD Ločica ob Savinji in PGD Andraž nad Polzelo) za njihovo dejavnost. PP 07011 Sredstva za zavarovalne premije Po pogodbi je bil del sredstev, na podlagi izdanega zahtevka, v prvem polletju nakazan vsem trem gasilskim društvom (PGD Polzela, PGD Ločica ob Savinji in PGD Andraž nad Polzelo) za plačilo zavarovalne premije. PP 07012 Dejavnost Gasilske zveze Žalec Po pogodbi je bil del sredstev, na podlagi izdanega zahtevka, v prvem polletju nakazan GZ Žalec za izvajanje dejavnosti ter plačilo sorazmernega deleža za zaposlitev strokovnega delavca. PP 07013 Investicijski transferi gasilskim društvom iz sredstev požarne takse Sredstva požarnega sklada so namenska. Namenskost porabe teh sredstev spremlja Vlada RS, Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Sredstva bodo razporejena decembra 2020. PP 07014 Investicijski transferi gasilskim društvom Sredstva po pogodbi se mesečno namenjajo za poplačilo deleža dolga za nakup novega vozila PGD Andraž nad Polzelo ter transfer PGD Ločica za nakup defibratorja.

44

PP 07015 Vzdrževanje hidrantov Postavka bo realizirana v drugem polletju.

PPP 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

GPR 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

PPR 08029001 Prometna varnost

PP 08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Del sredstev bo predvidoma v avgustu porabljen za nakup rutic za prvošolčke.

PPP 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

GPR 1003 Aktivna politika zaposlovanja

PPR 10039001 Povečanje zaposljivosti

PP 10020 Javna dela - VDC Saša Občina Polzela v letu 2020 sofinancira vključitev enega zaposlenega v program javnega dela v VDC Saša Velenje ter mesečno poravnava del stroškov v višini 5 % za plače in prispevke.

PPP 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

GPR 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

PPR 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

PP 11010 Podpora kmetijski dejavnosti Sredstva so namenjena za subvencije v kmetijstvu. Za pridobitev teh sredstev je bil opravljen javni razpis v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Polzela za programsko obdobje 2015-2020. Sredstva so bila odobrena dvanajstim prijavljenim.

PPR 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

PP 11012 Podpora društveni dejavnosti – kmetijstvo Sredstva so namenjena društvom na področju kmetijstva za njihovo delovanje in realizacijo projektov. Dodeljena so bila na podlagi objavljenega javnega razpisa. Postavka je realizirana v skladu s prejetimi zahtevki društev.

PP 11015 Urejanje vrtov Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje območja 14 vrtov, ki se oddajajo v najem. Lokacija vrtov je na južni strani PC Garant (ob vodotoku Struga). V prvem polletju sredstva niso bila porabljena. PP 11016 Razvoj podeželja Andraž – MODU

45

Sredstva na proračunski postavki so iz naslova odškodnin iz kamnoloma Andraž (MODU; družba Štore Steel d.o.o., Storkom Štore d.o.o.) in so namenjena za društva in zveze društev, ki delujejo na območju naselja Andraž nad Polzelo. Zbrana sredstva so bila v celoti porabljena za ureditev okolice Doma krajanov v Andražu in sicer za rekonstrukcijo in razširitev obstoječega priključka kategorizirane javne poti na lokalno cesto, prestavitev in obnovo kapele, izgradnjo dveh novih avtobusnih postajališč z avtobusnima postajama, izgradnjo novih parkirnih mest s parkirnim mestom rezerviranim za vozila invalidov. Del sredstev je bilo porabljenih za projektno dokumentacijo in nadzor.

GPR 1103 Splošne storitve v kmetijstvu

PPR 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali PP 110501 Oskrba brezdomnih živali. Sredstva so namenjena za izvajanje dejavnosti pomoči, oskrbe in namestitve živali v zavetišču za zapuščene živali. Občina v letu 2020 občanom nudi sofinanciranje sterilizacije in kastracije mačk v višini 50 % na Veterinarski postaji v Žalcu. Občina plačuje tudi mesečni najem boksa za psa v zavetišču Zonzani d. o. o. Postavka je realizirana v skladu s sklenjenimi pogodbami. PP 11051 Sofinanciranje dejavnosti varstva živali (Lovska družina) Postavka bo realizirana po prejemu zahtevka za sofinanciranje s strani Lovske družine.

GPR 1104 Gozdarstvo

PPR 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

PP 11060 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest Sredstva bodo v drugem polletju porabljena za sanacijo gozdnih cest.

PPP 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

GPR 1302 Cestni promet in infrastruktura

PPR 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

PP 13102 Sanacija plazov

V prvem polletju sredstva niso bila porabljena.

PP 13105 Investicijsko vzdrževanje in gradnja drugih občinskih cest Sredstva so bila porabljena za plačilo končne situacije obnove javne poti JP 993221 ter plačilo začasne situacije obnove odseka lokalne ceste LC 490491 v Lovčah. PP 131056 Obnova cest – MODU Sredstva so bila porabljena za asfaltiranje ceste JP 993221 v Andražu nad Polzelo. PP 131057 Obnova lokalne ceste LK 493891 – Ločica

46

Sredstva so bila v celoti porabljena za nakup nepremičnine in plačilo odškodnine zaradi širitve vozišča in posega na zemljišče pri rekonstrukciji Sončne ceste. PP 131101 Pločnik ob LC 490501 Andraž Sredstva so v drugem polletju planirana za pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo. PP 13111 Pločnik LC 490591 Pevec - AC Poraba sredstev je planirana v drugem polletju. PP 131130 Obnova lokalne ceste LC 490 371 Založe – Podsevčnik, I. faza Od planiranih 419.350,00 EUR v proračunu za leto 2020 je bilo porabljenih 240.596,94 EUR sredstev, kar znaša 57,37 %. Sredstva so bila porabljena za obnovo ceste v višini 237.953,54 EUR, za investicijski nadzor v višini 1.667,40 EUR in za novelacijo DIIP-a 976,00 EUR. Ostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta. PP 131131 Obnova lokalne ceste LC 490 331 Dobrič Večji del sredstev je v drugem polletju predviden za pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo. PP 131132 Razširitev LC 493 821 Polzela – tovarna nogavic Planirana sredstva se bodo za nakup zemljišč porabila v zadnjem četrtletju.

PPR 13029003 Urejanje cestnega prometa

PP 13200 TIOS obvestilne table Sredstva na tej postavki so bila deloma porabljena za nakup obvestilnih tabel za železniške prehode. Del sredstev po porabljenih v drugi polovici leta. PP 13203 Vzpostavitev sistema javnih koles Planirana sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje in sicer upravljavcu Nomago d.o.o. v višini 1.602,74 EUR, kar znaša 32,58 %. Z virmanom so bila sredstva prerazporejena iz konta nakupi 4201 na konto vzdrževanje 4025. PP 13205 Parkirišče pri cerkvi sv. Marjete Sredstva na tej postavki so bila porabljena za nakup stanovanjske hiše (dvojček) in pomožnega objekta pri cerkvi Sv. Marjete na Polzeli. Objekta bosta v avgustu 2020 porušena. PP 13206 Parkirišče Glavni trg Sredstva bodo v drugem polletju v celoti porabljena za izgradnjo novih parkirnih mest ter zasaditev dreves.

PPR 13029004 Cestna razsvetljava PP 13500 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave Sredstva so porabljena za tekoče in obratovalne stroške javne razsvetljave v višini 16.160,89 EUR. Sredstva za obratovalne stroške so bila na to proračunsko postavko prerazporejena iz postavke 13502. PP 13502 Ureditev javne razsvetljave - JZP Sredstva so bila porabljena za gradnjo javne razsvetljave na Polzeli ob železnici. Zaračunana so bila delno v višini 3.948,51 EUR. Za nadaljevanje postopka JZP je bil izdelan natančen kataster

47

javne razsvetljave in projektna naloga za načrtovane novogradnje. Strošek izdelave elaborata je znašal 7.930 EUR. Skupaj je bila postavka realizirana 15,84 %. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

PPR 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

PP 13708 Izgradnja glavne kolesarske povezave G8 Gorenje-Šmartno ob Paki Planirana sredstva za nakup zemljišč v sklopu te postavke niso bila porabljena. Projekt se sicer nadaljuje, vodi ga Direkcija RS za ceste. Postavka bo realizirana v drugi polovici leta, v kolikor bo mogoče projekt uskladiti s pogoji Direkcije za vode oziroma veljavnim DLN za ureditev protipoplavne varnosti urbaniziranih območij reke Savinje. PP 13709 Pločnik Velenjska in Malteška cesta Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika na Velenjski in Malteški cesti. Projektna dokumentacije je v fazi izdelave zato sredstva v prvem polletju niso bila porabljena. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

GPR 1303 Železniški promet in infrastruktura

PPR 13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

PP 13801 Železniški promet Sredstva na tej postavki so bila porabljena za dokončno plačilo PZI projekta za ukrep 6 v višini 3.170,00 EUR in za izdelavo DIIP-a za ta ukrep v višini 1.464,00 EUR, kar skupaj predstavlja skupaj 1,53 % realizacije. Pripravlja se projekt in ostala dokumentacija za v planu predvidena sredstva za izvedbo Ukrepa 11 ( pri Garant), za kar bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.

PPP 14 GOSPODARSTVO

GPR 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

PPR 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

PP 14003 Regionalna agencija Savinjske regije - RASR Realizacija se nanaša na plačilo mesečne pogodbene obveznosti za spodbujanje regionalnega razvoja, ki je v javnem interesu v Savinjski regiji in katerega izvajalec je od aprila 2010 RASR. PP 14007 Vzpodbujanje gospodarstva v Občini Polzela Sredstva v prvi polovici leta niso bila porabljena. PP 14008 Portal SPOT Realizacija je v skladu s pogodbo načrtovana za drugo polovico leta. PP 14009 Regionalni razvoj Občina Polzela je pridružena članica Razvojne agencije Savinja v Žalcu, soustanoviteljica Območnega razvojnega partnerstva, soustanoviteljica Lokalne akcijske skupine. Poravnane so obveznosti občine pri projektu za regionalni razvoj LIFE BioTHOP, Inovator leta 2019 in plačana članarina za LAS SSD.

48

GPR 1403 Promocija Slovenje, razvoj turizma in gostinstva

PPR 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

PP 14020 Sofinanciranje programa Turističnega društva Polzela Objavljen je bil javni razpis za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Občini Polzela. Izdan je bil sklep o dodelitvi sredstev ter skladno z zahtevki nakazana sredstva.

PP 14025 Vzdrževanje parkirišča PC Ločica Sredstva na tej postavki so bila porabljena poleg planiranih stroškov za tekoče vzdrževanje in obratovale stroške v skupni višini 3.252,81 EUR (vključno z dodatnim zavarovanjem), tudi za novi programski opremi zaradi spremembe cene parkiranja v višini 1.555,50 EUR. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta. PP 14027 Muzeji Občina je poravnala 1. del kupnine za nakup objekta, ki je namenjen za ureditev muzeja nogovičarstva in muzeja starih traktorjev, poravnan davek na promet z nepremičninami in obratovalni stroški.

PPP 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

GPR 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

PPR 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

PP 15001 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov Sredstva v višini 1.756,80 EUR so bila porabljena za plačilo najemnine za lokalni zbirni center v Andražu. PP 15005 Čistilna akcija Sredstva so namenjena za izvedbo čistilne akcije. Postavka je realizirana v višini 46%. PP 150070 RCERO - Simbio Planirana sredstva niso bila porabljena, bodo v drugi polovici leta – s kompenzacijo najemnine. PP 150071 Stara infrastruktura – Simbio Planirana sredstva niso bila porabljena, bodo v drugi polovici leta – s kompenzacijo najemnine.

PPR 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

PP 150121 Kanalizacijski priključek v aglomeraciji Polzela Planirana sredstva na tej postavki so bila porabljena za izvedbo kanalizacijskega priključnega voda na Polzeli (Pot na Vimperk – Pavič) in za stroške nadzoram, kar znaša skupaj 19.571,45 EUR in predstavlja delež porabe 26,81 %. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta. PP 150123 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Braslovče, Polzela in Žalec

49

Planirana sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov priprave potrebne dokumentacije za prijavo na razpis za sofinanciranje. Preostala sredstva bodo porabljena, v kolikor bo odločba o sofinanciranju izdana pravočasno. Sicer bo potrebno spremeniti terminski plan izgradnje v naslednje leto. PP 15024 Male čistilne naprave Sredstva so namenjena sofinanciranju izgradnje MKČN na območju Občine Polzela, na območjih, kjer ni predvidena gradnja javne kanalizacije. Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Polzela, je bil objavljen javni razpis. V prvem polletju ni bilo vložene prijave na razpis.

GPR 1506 Splošne okoljevarstvene storitve

PPR 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

PP 15060 Evropski teden mobilnosti Sredstva na tej postavki bodo porabljena v drugi polovici leta v času ETM.

PPP 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA

DEJAVNOST

GPR 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

PPR 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

PP 16011 Preštevilčenje stavb Sredstva so namenjena za postopek preštevilčenja stavb v naseljih Podvin pri Polzeli, Dobrič, Andraž nad Polzelo, Založe in Orova vas in vključujejo stroške izdelave novih tablic s hišno številko, smerokaze in druge napisne table ob glavnih cestah. Projekt bo realiziran v drugi polovici leta.

PPR 16029003 Prostorsko načrtovanje

PP 16020 Prostorski izvedbeni akti Sredstva so bila porabljena za dokončno plačilo sprejetega odloka o OPPN Kmetija Košec v višini 1.879,41 EUR, za osnutek OPPN Ločica V; plačan je bil 1. delni račun in geološko poročilo za to območje v vrednosti 6.730,74 EUR, za OPPN kmetija Vasle; plačan je bil 1. delni račun v višini 596,00 EUR, in za Program opremljanja stavbnih zemljišč ter merilih za odmero komunalnega prispevka v višini 8.748,00 EUR. Postavka je realizirana v višini 39,50 %, preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta. PP 160231 Gradnja komunalne opreme - Garant Planirana sredstva so bila porabljena za PZI projekte v vrednosti 21.645,00 EUR in za stroške izdelave investicijske dokumentacije v višini 2.835,00 EUR. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, pričetek del je predviden v septembru 2020, prejeli smo odločbo o dodelitvi nepovratnih sredstev v viši 450.000,00 EUR. PP 160232 Stanovanjska cona Ločica - Florjanc Planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Del sredstev je bilo z virmanom prenesenih na drugo

50

postavko, glede na to, da je za realizacijo tega projekta potrebno predhodno pridobiti gradbeno dovoljenje. PP 160234 Stanovanjska cona Ločica IV Planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta. Predvidena so bila za uvedbo postopka komasacije na območju veljavnega OPPN Ločica IV. Postopek komasacije se je že pričel. PP 160235 Stanovanjska cona Breg pri kapelici Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.

GPR 1603 Komunalna dejavnost

PPR 16039001 - Oskrba z vodo

PP 16031 Vzdrževanje vodovodnega omrežja Sredstva na tej postavki bodo realizirana v drugi polovici leta. V pripravi je PZI projekt za obnovo vodovodnega priključka v naselju Ločica -Košec. V naselju Breg pa je že zgrajen nov povezovalni vod do črpališča Breg.

PP 16036 Vodovod Andraž Sredstva na tej postavki bo realizirana v drugi polovici leta. Plan realizacije predvidenih del se še usklajuje z KP Velenje, ki je upravljavec vodovodnega omrežja na delu območja v naselju Andraža.

PP 160362 Varna oskrba s pitno vodo v SSD Sredstva na tej postavki so bila porabljena za pripravo dokumentacije za prijavno na javni razpis za nepovratna sredstva v višini 6.847 EUR, kar predstavlja 26,03 %. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovic leta. PP 16038 Vodenje investicij Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo storitev upravljavskega nadzora pri investicijah na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju. Izvaja jih upravljavec JKP d.o.o. Žalec, porabljeno je bilo 2.062,67 EUR kar predstavlja 45,84 % porabe. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

PP 16039 Vodenje katastra Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo stroškov vodenja katastra. Vodi ga JKP Žalec oz. po njemu pooblaščena družba Kaliopa d.o.o.. Sredstva so bila porabljena v vrednosti 2.975,40 EUR kar predstavlja 49,59 %. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

PPR 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

PP 16040 Pokopališče Polzela Del sredstev je porabljen za poravnavo stroškov komunalnih storitev, električne energije, odvoz smeti ter za tekoče vzdrževanje pokopališča. Na novo je bilo zgrajenih 14 žarnih niš ter na novo zasajena živa meja in urejen namakalni sistem. PP 16043 Pokopališče Andraž Del sredstev je porabljen za poravnavo stroškov komunalnih storitev, električne energije, odvoz smeti ter za tekoče vzdrževanje pokopališča.

PPR 16039003 Objekti za rekreacijo

51

PP 160561 Športni center Polzela Planirana sredstva so namenjena izgradnji igrišča za mali nogomet z umetno travo in tekočemu vzdrževanju objektov in naprav v Športnem centru Polzela. Realizacija nogometnega igrišča je načrtovana v drugi polovici leta. PP 160562 Športna dvorana Polzela Planirana sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje športne dvorane na Polzeli ter za plačilo novih golov, toplega poda in zamenjave dotrajanega PVC tlaka zaradi prenosa plačil iz leta 2019 v leto 2020. PP 160563 Nogometno igrišče Breg Sredstva za gradnjo garderob na nogometnem igrišču še niso bila realizirana. Končna situacija bo izstavljena po pridobitvi uporabnega dovoljenja za objekt v drugi polovici proračunskega obdobja. PP 160564 Tenis igrišče Breg Sredstva na tej postavki so delno porabljena za investicijski in tekoči transfer neprofitni organizaciji za vzdrževanje tenis igrišča na Bregu. V prvi polovici leta so bila igrišča preurejena. Spremenjena je tudi lega igrišč.

PP 160565 Igrišče v Ločici Sredstva na tej postavki so bila v prvem polletju dodeljena za investicijski in tekoči transfer neprofitni organizaciji za vzdrževanje igrišča v Ločici. Na igrišču je postavljen nov fitnes na prostem.

PP 16057 Vzdrževanje ostalih društvenih objektov Občina Polzela je v začetku leta objavila javni razpis za sofinanciranje investicijskih in rednih vzdrževalnih del na objektih, ki jih uporabljajo društva v občini za svoje namene. Sredstva so dodeljena … društvom. Sredstva se nakazujejo društvom v skladu s prejetimi zahtevki. Realizacija je 50 %.

PPR 16039004 Praznično urejanje naselij

PP 16060 Praznična okrasitev naselij Sredstva so namenjena za praznično novoletno okrasitev Polzele. Realizacija bo v drugi polovici.

GPR 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

PPR 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

PP 16101 Nakup stanovanj Nakup stanovanja bo izveden v drugi polovici leta.

PPR 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

PP 16112 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj Za tekoče vzdrževanje stanovanj je bilo porabljeno 11.370, 43 EUR, preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

52

GPR 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozd. in stavb. zemljišča)

PPR 16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

PP 16122 Drugi stroški urejanja zemljišč Sredstva so namenjena za notarske storitve, plačila davkov, stroške cenitvenih poročil in geodetske storitve. Polletna realizacija je 35,40 %.

PPR 16069002 Nakup zemljišč

PP 16130 Nakup zemljišč Sredstva so bila v 86,16 % deležu porabljena za nakup nepremičnin skladno z Načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2020.

PPP 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

GPR 1702 - Primarno zdravstvo

PPR 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

PP 17001 Sofinanciranje storitev logopeda Občina Polzela financira storitev logopeda za otroke s posebnimi potrebami, ki izkazujejo potrebo po logopedski strokovni obravnavi. Sredstva na postavki so v večji meri porabljena in bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva glede na potrebe.

PP 17002 Upravljanje in vzdrževanje Zdravstvenega doma Polzela Del sredstev je bil porabljen za tekoče vzdrževanje, upravljanje ter obnove objekta. V drugem polletju je del sredstev namenjen za novo prometno ureditev in izgradnjo parkirišč.

GPR 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

PPR 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

PP 17010 Promocija zdravja Sredstva na proračunski postavki se namenjajo mesečnemu plačevanju računov za nabavo zadnja za zaposlene. Načrtovan team building zaradi pandemije Covid-19, v letošnjem letu ne bo izveden.

GPR 1707 Drugi programi na področju zdravstva

PPR 17079001 Nujno zdravstveno varstvo PP 17020 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

53

V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, je Občina Polzela dolžna poravnati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje vsem občanom, ki izpolnjujejo pogoje. Polletna realizacija je v višini planiranih sredstev.

PPR 17079002 Mrliško ogledna služba PP 17030 Plačilo storitve mrliško ogledne službe Proračunska postavka zajema storitev mrliško ogledne službe, ki je zakonska obveznost občine. Zajema plačilo opravljenih mrliških ogledov in sanitarnih obdukcij, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče. Polletna realizacija je na zgornji meji planiranih sredstev.

PPP 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

GPR 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

PPR 18029001 Nepremična kulturna dediščina

PP 18001 Rekonstrukcija rojstne hiše Neže Maurer Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo rojstne hiše Neže Maurer, ki je spomenik lokalnega pomena v lasti občine Polzela. Pričetek izvedbe investicije bo v drugi polovici leta, saj je bila Občina Polzela uspešna na javnem razpisu LAS za pridobitev nepovratnih sredstev.

PP 180010 Kulturna in sakralna dediščina Sredstva so namenjena za sofinanciranje ohranjanja, vzdrževanja in urejenosti nepremičnin kulturne dediščine med katere spadajo kulturni spomeniki državnega in lokalnega pomena ter nepremična dediščina. Sofinanciranje se izvaja na podlagi objavljenega razpisa za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud, skladno s Pravilnikom o sofinanciranju objektov kulturne dediščine v občini Polzela. V prvem polletju ni bilo vložene prijave na razpis. PP 180020 Vzdrževanje kulturnih spomenikov – Park Šenek V prvi polovici leta 2020 so bila planirana sredstva porabljena za zasaditev tulipanovca in obrezovanje pušpana v parku Šenek. PP 18005 Grad Komenda Sredstva so namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov gradu Komenda (elektrika, ogrevanje, voda, varovanje objekta, zavarovanje), za nakup čistilnega materiala. Gre za mesečne izdatke in v tem delu je polletna realizacija je v višini planiranih sredstev. Opravljena so bila tekoča vzdrževalna dela na gradu, kupljena oprema (mize, pregradna stekla, odkupljen inventar od zadnjega najemnika gostinskega lokala v gradu). Za prenovljen gostinski lokal je bila narejena projektna dokumentacija. Investicija – novogradnja parkirišča v letošnjem letu ne bo realizirana.

GPR 1803 Programi v kulturi

PPR 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo PP 18020 Dejavnost Medobčinske splošne knjižnice Občina na podlagi mesečnih zahtevkov nakazuje sredstva Medobčinski splošni knjižnici Žalec za plače, prispevke in materialne stroške. Polletna realizacija je v višini planiranih sredstev. PP 18021 Nakup knjig in investicije za Medobčinsko knjižnico

54

Občina na podlagi mesečnih zahtevkov nakazuje sredstva Medobčinski splošni knjižnici Žalec za nakup knjig. Polletna realizacija je v višini planiranih sredstev.

PPR 18039003 Ljubiteljska kultura PP 18041 Sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti Sredstva so namenjena za sofinanciranje kulturnih programov, v skladu s podpisano pogodbo z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, OI Žalec. Realizacije v prvem polletju še ni bilo. PP 18042 Programi kulturnih društev Občina Polzela je v začetku leta objavila javni razpis za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev v Občini Polzela. Sredstva se nakazujejo na podlagi prejetih zahtevkov s strani društev.

PPR 18039005 Drugi programi v kulturi

PP 18065 Kulturni dom Polzela Sredstva na tej postavki so namenjena za obratovalne stroške ter vzdrževalna dela Kulturnega doma Polzela in se nakazujejo Kulturnemu društvu Polzela na podlagi prejetih zahtevkov. PP 18066 Kulturni dom Andraž Sredstva na tej postavki so namenjena za obratovalne stroške ter vzdrževalna dela doma krajanov Andraž in se nakazujejo Kulturnemu društvu Andraž na podlagi prejetih zahtevkov.

GPR 1804 Podpora posebnim skupinam

PPR 18049001 - Programi veteranskih organizacij PP 18080 Sofinanciranje programov društev (veteranov, borcev, vojnih invalidov) Občina Polzela je v začetku leta objavila javni razpis za sofinanciranje programov in projektov borčevskih organizacij, veteranov, vojnih invalidov v Občini Polzela. Sredstva se nakazujejo na podlagi prejetih zahtevkov s strani društev.

PPR 18049004 Programi drugih posebnih skupin PP 18090 Sofinanciranje programov upokojenskih društev Občina Polzela je v začetku leta objavila javni razpis za sofinanciranje programov in projektov upokojenskih društev v Občini Polzela. Sredstva se nakazujejo na podlagi prejetih zahtevkov s strani društev. PP 18091 Objekt za društvene dejavnosti Pod gradom 3 Sredstva se namenjajo za tekoči transfer upokojenskemu društvu, ki ima objekt na naslovu Pod gradom 3 v uporabi od marca 2020.

GPR 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

PPR 18059001 – Programi športa PP 18100 Dejavnost športnih društev

55

Občina Polzela je v začetku leta objavila javni razpis za sofinanciranje programov in projektov športnih društev v Občini Polzela. Sredstva se nakazujejo na podlagi prejetih zahtevkov s strani društev. PP 18101 Košarkaško društvo Hopsi Polzela Sredstva so v skladu s pogodbo o sofinanciranju izvedbe programov športa v Občini Polzela v letu 2020, društvu nakazana v celoti PP 181011 Nogometno društvo Polzela Sredstva se v skladu s pogodbo o sofinanciranju izvedbe programov športa v Občini Polzela v letu 2020, društvu nakazujejo na podlagi zahtevkov. PP 181012 Karate klub Polzela Sredstva so v skladu s pogodbo o sofinanciranju izvedbe programov športa v Občini Polzela v letu 2020, društvu nakazujejo na podlagi zahtevkov.

PPR 18059002 Programi za mladino PP 18122 Sofinanciranje programov prostega časa otrok in mladine Občina Polzela je v začetku leta objavila javni razpis za sofinanciranje programov prostega časa otrok in mladine v Občini Polzela. Sredstva se nakazujejo na podlagi prejetih zahtevkov s strani društev. PP 18123 Sofinanciranje mladinskih društev Občina Polzela je v začetku leta objavila javni razpis za sofinanciranje programov in projektov mladinskih društev v Občini Polzela. Sredstva se nakazujejo na podlagi prejetih zahtevkov s strani društev.

PPP 19 IZOBRAŽEVANJE

GPR 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

PPR 19029001 Vrtci

PP 19002 Vrtec Polzela Sredstva se nakazujejo OŠ Polzela za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz občine Polzela, ki obiskujejo vrtec na Polzeli ali Andražu. Polletna realizacija je v višini planiranih sredstev.

PP 190020 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev Porabljena sredstva se navezujejo na odobrene dodatne ugodnosti, ki jih Občina Polzela določi s posebnim aktom tako, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža. Pretežni del realizacije bo v drugi polovici leta zaradi uveljavljanja počitniške odjave otrok.

PP 19003 Dejavnost vrtcev izven območja Občine Polzela Sredstva so načrtovana glede na stanje otrok, ki obiskujejo vrtce izven območja Občine Polzela. Polletna realizacija je v višini planiranih sredstev. PP 19007 Energetska sanacija vrtca in športne dvorane Polzela

56

Sredstva na proračunski postavki so porabljena v celoti za izdelavo končnega poročila o izvedbi investicije Energetska sanacija vrtca in športne dvorane Polzela za ceno 1.464,00 EUR. Postavka je realizirana

GPR 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

PPR 19039001 Osnovno šolstvo

PP 19010 Materialni stroški v OŠ Polzela Občina je v skladu z zakonom dolžna zagotoviti sredstva za delovanje šole - materialne stroške. Polletna realizacija je v višini planiranih sredstev.

PP 19011 Sredstva za zavarovanje OŠ Polzela Sredstva, namenjena za plačilo zavarovalnih premij za Osnovno šolo Polzela, so v celoti porabljena.

PP 19012 Dodatne dejavnosti v osnovnih šolah (dogovorjeni program) Sredstva, namenjena za sofinanciranje plač zaposlenih, ki izvajajo dodatne programe izven šolskih dejavnosti, se nakazujejo OŠ v skladu s planom.

PP 19013 Sredstva za ogrevanje OŠ Polzela Polletna realizacija je na zgornji meji planiranih sredstev.

PP 19014 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Polzela Realizacije še ni. Proračunska postavka bo realizirana na podlagi zahtevka, danega s strani OŠ Polzela.

PP 19016 Materialni stroški v II. OŠ Žalec in Glazija Poraba sredstev, ki predstavljajo delež občine, s katerimi se zagotavlja delovanje šole v katero so vključeni učenci s posebnimi potrebami iz Občine Polzela, nakazuje občina mesečno na podlagi zahtevkov. Polletna realizacija je v višini planiranih sredstev.

PP 19020 Waldorfska šola Sredstva, planirana za pokrivanje deleža materialnih stroškov za delovanje šole za otroke iz Občine Polzela, nakazuje občina mesečno na podlagi zahtevkov. Polletna realizacija je v višini planiranih sredstev.

PPR 19039002 Glasbeno šolstvo

PP 19040 Sofinanciranje Glasbene šole RS Žalec Glasbeni šoli Risto Savin Žalec, Občina Polzela kot soustanoviteljica zavoda, zagotavlja sredstva za materialne stroške za delovanje šole ter delež investicijskega vzdrževanja. Polletna realizacija je v višini planiranih sredstev.

PP 19043 Sofinanciranje glasbenih društev Občina Polzela je v začetku leta objavila javni razpis za sofinanciranje programov in projektov glasbenih društev v Občini Polzela. Sredstva se nakazujejo na podlagi prejetih zahtevkov s strani društev.

57

GPR 1905 Drugi izobraževalni programi

PPR 19059001 Izobraževanje odraslih

PP 19045 UPI Žalec UPI Žalec, Občina Polzela kot soustanoviteljica zavoda, zagotavlja sredstva za materialne stroške za delovanje. Polletna realizacija je v višini planiranih sredstev.

GPR 1906 Pomoči šolajočim

PPR 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

PP 19050 Regresiranje prevozov v šolo V skladu s sklenjeno pogodbo o izvajanju prevozov osnovnošolskih otrok z izvajalcem Pemi d.o.o., občina krije stroške prevoza. Občina krije tudi stroške prevoza za otroke s posebnimi potrebami, ki dnevno obiskujejo osnovno šolo izven kraja bivanja ter povračilo stroškov prevoza staršem, ki so oddaljeni več kot 4 km od osnovne šole. Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane, zaradi zaprtja šol v času pandemije Covid-19.

PP 19051 Subvencioniranje šolske prehrane Občina namenja sredstva za plačilo kosil učencem naše občine, ki obiskujejo II. Osnovno šolo v Žalcu. Polletna realizacija je v višini planiranih sredstev.

PPP 20 SOCIALNO VARSTVO

GPR 2002 - Varstvo otrok in družine

PPR 20029001 - Drugi programi v pomoč družini

PP 20001 Enkratne pomoči ob rojstvu otrok Občina v skladu s Sklepom o enkratnem denarnem darilu za novorojenčke v Občini Polzela nameni denarno pomoč staršem za vsakega novorojenčka, ki ima stalno prebivališče na območju občine. Porabljenih je polovico planiranih sredstev.

GPR 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

PPR 20049002 Socialno varstvo invalidov

PP 20021 Financiranje družinskega pomočnika V letu 2020 so kot družinski pomočniki v Občini Polzela zaposlene 3 osebe. Na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo jim Občina Polzela vsak mesec izplača plače. Ker v prvem polletju ni bilo novih družinskih pomočnikov, so na tej proračunski postavki ostala prosta sredstva, ki v tem letu ne bodo porabljena, zato so se delno prerazporedila na druge proračunske postavke.

PPR 20049003 Socialno varstvo starih

58

PP 20030 Oskrbnine starejših v domovih Za oskrbo občanov, ki so nameščeni v domove, katerih plačilna sposobnost ne zadošča za kritje stroškov domske namestitve, jim v skladu s Zakona o socialnem varstvu CSD izda odločbo o celotni ali delni oprostitvi plačila storitve. To razliko, v primeru, ko ni drugih zavezancev za doplačilo, poravna občina. Polletna realizacija je v višini planiranih sredstev.

PP 20031 Financiranje pomoči na domu Občina sofinancira pomoč na domu v višini 80% cene programa. Realizacija prvega polletja je v okviru proračunskih sredstev.

PP 20033 Sofinanciranje medgeneracijskih društev Občina Polzela je v začetku leta objavila javni razpis za sofinanciranje programov in projektov medgeneracijskih društev v Občini Polzela. Sredstva se nakazujejo na podlagi prejetih zahtevkov s strani društev.

PPR 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

PP 20040 Subvencioniranje najemnin Občina mesečno poravnava tudi delež subvencij najemnin, v skladu z izdanimi odločbami CSD Žalec. PP 20041 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev V prvi polovici leta občina ni krila stroškov za umrle brez dedičev.

PP 20042 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Polzela, je občina v prvem polletju izdala odločbo za enkratne denarne socialne pomoči 20 prosilcem.

PP 20043 Sofinanciranje dejavnosti zavetišč za brezdomce Občina mesečno krije del stroškov zavetišč za brezdomce in sicer za dva občana Polzele. Polletna realizacija je v višini planiranih sredstev

PPR 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

PP 20060 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva Občina Polzela je v začetku leta objavila javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev s področja socialnega varstva v Občini Polzela. Sredstva se nakazujejo na podlagi prejetih zahtevkov s strani društev.

PP 20061 Dejavnost Dnevnega centra Želva-Eureka Žalec V letu 2020 Občina Polzela sofinancira podporno zaposlitev za dva občana v dnevnem centru Eureka Žalec. Gre za koncept zaposlovanja invalidov. Realizacija na tej postavki je v mejah pričakovane realizacije polletja.

PP 20062 OZ RK Žalec Sredstva za OZ RK Žalec se nakazujejo mesečno po pogodbi in so v mejah pričakovane realizacije polletja.

PPP 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

59

GPR 2201 Servisiranje javnega dolga

PPR 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje

PP 22002 Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih pri domačih bankah Postavka vsebuje plan sredstev za odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih pri domačih bankah. Del sredstev se je prerazporedil, saj so po vnosu noveliranih amortizacijskih načrtov ostala prosta sredstva zaradi nižjih vrednosti obresti. V letu 2020 se je Občina zadolžila v višini 290.950 evrov za namen financiranja obnove lokalne ceste LC 490 371 Založe – Podsevčnik. Za ta kredit je bilo potrebno plačati stroške odobritve kredita, ki so znašali 150 evrov. Obresti se plačujejo že v letu 2020, sama glavnica kredita pa se bo zaradi dogovorjenega moratorija začela izplačevati v letu 2021. Ta proračunska postavka vključuje tudi plačila obresti vseh ostalih kreditov, najetih v predhodnih letih. Realizacija proračunske postavke je na dan 30. 6. 2020 37%, saj se obresti kreditov odplačujejo trimesečno, četrtletno ali polletno. PP 22003 Odplačilo kratkoročnega likvidnostnega kredita V letu 2020 je morala Občina Polzela zaradi neenakomernih prilivov javnofinančnih prihodkov in odlivov javnofinančnih odhodkov najeti kratkoročni likvidnostni kredit. V ta namen se je na podlagi s strani župana potrjenega predloga o odprtju nove proračunske postavke odprla nova proračunska postavka za namen plačila obresti kratkoročnega likvidnostnega kredita. Sredstva za plačilo obresti so bila prerazporejena s proračunske postavke 22002 – odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov. Najet je revolving kredit, kar pomeni, da je dovoljeno večkratno črpanje in vračanje kredita v skladu s stanjem sredstev na računu Občine Polzela ter z upoštevanjem predvidenih prilivov in odlivov. Obresti se plačujejo vsakomesečno, in sicer od črpanega in ne črpanega dela kredita.

PPP 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

GPR 2302 Posebna proračunska rezerva

PPR 23029001 Rezerva občine

PP 23002 Proračunska rezerva Proračunska postavka je namenjena za oblikovanje sklada proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. V skladu s sprejetim proračunom za leto 2020 je v ta namen planiranih 50.000 evrov. V prvem polletju je bil tako oblikovan sklad proračunske rezerve v višini 25.000 evrov. Rezervi sklad pa je bil zmanjšan v skupni vrednosti 12.300 evrov zaradi obvladovanja posledic epidemije COVID-19,in sicer za pokritje stroškov nakupa zaščitnih mask, razkužil ter izplačila nadomestil pripadnikom civilne zaščite.

GPR 2303 Splošna proračunska rezervacija

PPR 23039001 Splošna proračunska rezervacija

PP 23020 Tekoča proračunska rezervacija

60

S sprejetjem proračuna Občine Polzela za leto 2020 je bila oblikovana proračunska rezervacija sredstev v višini 60.000 evrov za namen financiranja nepredvidenih namenov, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Ker se je po sprejetju proračuna za leto 2020 pokazala potreba po ureditvi novih žarnih niš na pokopališču Polzela ter obnovi občinske kleti, so se sredstva v skupni višini 22.700 evrov na podlagi sklepa župana prerazporedila na proračunsko postavko 16040 – Pokopališče Polzela, ter na novo proračunsko postavko 06083 – Občinska klet.

61

PU 4001 OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT

PPP 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

GPR 1302 - Cestni promet in infrastruktura

PPR 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

PP 13005 Tekoče vzdrževanje občinskih cest Del planiranih sredstev je bil porabljen za redna vzdrževalna dela na občinskih lokalnih cestah in javnih poteh. PP 13006 Zimsko vzdrževanje občinskih cest Del sredstev je bil porabljen za pluženje in posipanje občinskih cest, preostanek sredstev se je prenesel na proračunsko postavko 13206 Parkirišče Glavni trg.

PPP 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA

DEJAVNOST

GPR 1603-Komunalna dejavnost

PPR 16039003 Objekti za rekreacijo

PP 160551 Javne površine in objekti Proračunska postavka je namenjena za plačilo stroškov vzdrževanja javnih površin na celotnem področju občine, katerih vzdrževalec je režijski obrat občine. Proračunska postavka je na podlagi podpisanega predloga župana o odprtju nove proračunske postavke odprta po sprejetju proračuna za leto 2020, sredstva pa so bila v prvem polletju namenjena nakupu košev, klopi ter plačilu delovanja kamere na ekološkem otoku.

PPR 16039005 - Druge komunalne dejavnosti

PP 16054 Plače delavcev režijskega obrata V okviru Režijskega obrata Občine Polzela je zaposlenih 15 oseb. Višina plač zaposlenih delavcev v okviru Občine Polzela je določena na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Zakona o uravnoteženju javnih financ. S te proračunske postavke je bilo v prvi polovici leta tako izplačanih 6 plač javnim uslužbencem TICa, pripadajoči dodatki in prispevki na plače, ki bremenijo delodajalca, ter nadomestila, kot so regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, stroškov prevoza na delo in z dela ter stroškov službenih poti. Za delavce, ki spadajo v 20. ali nižji plačni razred bo pri plači za mesec julij izplačan poračun regresa do zneska 1.050 evrov na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 97/20), ki je bil objavljen 10. 7. 2020 v Uradnem listu Republike Slovenije.

PP 16055 Stroški upravljanja Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo stroškov delovanja režijskega obrata, kot so nabava službenih oblek, delovnih sredstev, opreme, vzdrževanje vozil in opreme, gorivo, plačilo

62

obratovalnih stroškov prostora režijskega obrata. V prvi polovici leta 2020 je bilo kupljeno tudi rabljeno tovorno vozilo Renault Trafic Furgon.

PU 4002 TIC POLZELA

PPP 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

GPR 0403 Druge skupne administrativne službe

PPR 04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

PP 04060 Izvedba občinskega praznika, proslav in prireditev Sredstva so bila porabljena za stroške izvedbe in koordinacije javnih prireditev in dogodkov s področja kulture in športa: tiskarske, založniške in oglaševalske storitve, ozvočenje, aranžiranje, avtorski honorarji ter plačila preko Študentskega servisa.

PPP 14 GOSPODARSTVO

GPR 1403 Promocija Slovenje, razvoj turizma in gostinstva

PPR 14039001 Promocija občine

PP 14030 TIC - Turistična promocija Sredstva so bila porabljena za promocijske aktivnosti – oblikovanje in objava oglasov v publikacijah in medijih, oblikovanje in tisk brošure Muzej starih traktorjev in plačilo sodelujočim na področju turizma v preteklem letu (Ernest Obermayer, Štefka Cajhen, Kulturno društvo Andraž). PP 14031 TIC - Materialni stroški Sredstva so se porabila za stroške vezane na delovanje in poslovanje TIC-a, med katere sodijo telefonske in internetne storitve, poštne storitve in pisarniški material. Obratovalni stroški gradu Komenda so planirani na postavki 18005. PP 14032 TIC - Plače zaposlenih V okviru TICa Občine Polzela sta v letošnjem letu zaposleni dve javni uslužbenki. Višina plač zaposlenih delavcev v okviru Občine Polzela je določena na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Zakona o uravnoteženju javnih financ. S te proračunske postavke je bilo v prvem polletju izplačanih 6 plač javnima uslužbenkama TICa, pripadajoči dodatki in prispevki na plače, ki bremenijo delodajalca, ter nadomestila, kot so regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, stroškov prevoza na delo in z dela ter stroškov službenih poti.

63

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV – REALIZACIJA

1. 1. 2020 DO 30. 6. 2020

Za splošnim in posebnim delom proračuna sledi prikaz realizacije Načrta razvojnih programov (v nadaljevanju NRP), za prvo polletje leta 202, v kateri so prikazani podatki o skupni vrednosti projektov, veljavni plan projektov za prvo polletje leta 2020, realizacija projektov od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 ter indeksi realizacije v primerjavi z veljavnim planom za prvo polletje leta 2020. V NRP so po veljavnem planu investicijski projekti planirani v skupni višini 3.350.567 evrov. Finančna realizacija že kritih obveznosti do 30. 6. 2020 znaša 882.021,91 evrov, kar predstavlja 26,32% planiranih sredstev za investicije. Večji del investicijskih projektov bo namreč izveden v drugi polovici leta 2020. Načrt razvojnih programov in realizacija tega je sestavni del poročanja o izvrševanju proračuna za prvo polletje 2020 in je priloga k poročilu.