ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ … · 2 376,9 7,2 15,1 2...

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ

Міністерства аграрної політики та продовольства

України

в 2016-2020 рр.

Вересень 2017

Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України

вул. Велика Житомирська, 11, офіс 620

01025, м. Київ, Україна

тел. +38 044 255 92 31

[email protected]

www.feao.org.ua

www.facebook.com/feao.vru/

Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України створено в рамках проекту, що

імплементується консорціумом партнерів, адмініструється Вестмінстерською фундацією за

демократію (WFD) та фінансується програмою «Підтримка реформи управління державними

фінансами» Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) за дорученням Федерального

міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини (BMZ) та Міністерства Великобританії з

питань міжнародного розвитку (DfID).

Завдання Офісу полягає в посиленні ефективності та якості економічного й фінансового законодавства,

яке розробляє й ухвалює Верховна Рада України, та підвищенні рівня використання наявної в Україні

фінансової інформації для здійснення ефективного нагляду за діяльністю уряду.

Передрук цього матеріалу авторизований. Дозвіл на використання або передрук тексту необхідно

отримати напряму від власників прав.

Підготували: Роман Слободян, Діна Серебрянська, Марина Стадник.

За заг. редакцією В. М. Мазярчука.

Думки, висловлені в матеріалах автора (ів), необов’язково відображають точку зору ОФЕА, його

працівників або представників наглядової ради.

Автор не є співробітником, не консультує, не володіє акціями та не отримує фінансування від жодної

компанії чи організації, яка мала б користь від цього матеріалу, а також жодним чином з ними не

пов’язаний.

© Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України, 2017

Загальна інформація про Міністерство

Міністерство аграрної політики та продовольства України – центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Основними завданнями Мінагрополітики є забезпечення: формування та реалізації державної аграрної політики, державної політики у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, охорони прав на сорти рослин, тваринництва, рослинництва, розвитку сільських територій, садівництва, виноградарства, виноробства, хмелярства, харчової і переробної промисловості, машинобудування для агропромислового комплексу, сільськогосподарської дорадчої діяльності, виробництва та обігу органічної продукції; формування та реалізації державної політики у сферах рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, лісового та мисливського господарства, ветеринарної медицини, безпечності та окремих показників якості харчових продуктів; формування державної політики у сферах використання й охорони земель сільськогосподарського призначення.

Результативні показники бюджетних програм

В цілому по Міністерству аграрної політики та продовольства України у 2016 році було визначено 136 результативних показників бюджетних програм, з яких виконано тільки 38 (27,9 %) від загальної кількості всіх показників. Середнє відхилення фактичних значень результативних показників бюджетних програм від їх планових значень становить 43,3 %.

Стратегічні цілі

До основних стратегічних цілей належить:

гарантування продовольчої безпеки держави;

розширення участі України у забезпеченні світового ринку сільськогосподарською продукцією;

підвищення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції, ефективності галузей, забезпечення стабільності ринків;

забезпечення належного рівня життя, здоров’я та захисту інтересів громадян.

Розподіл видатків між бюджетними програмами Міністерства у

2016-2020 роках млн. грн

КПКВК Програми

2016 факт1 20172 20183 2018 2019 2020

План Невикористані

кошти

Невідкриті асигнування

Мінфіну Факт

Державний бюджет план

Бюджетний запит план4

2800000 Міністерство аграрної політики та продовольства України (всього)

2 376,9 7,2 15,1 2 188,7 9 442,3 12 456,4 11 173,3 13 100,7 13 867,6

2801000 Апарат Міністерства аграрної політики та продовольства України

711,1 7,2 1,7 596,1 5 807,9 6 822,3 3 178,1 7 000,9 7 944,6

2801010 Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу

86,9 0 1,1 85,8 122,3 163,0 154,5 198,9 199,1

2801030 Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

285,0 5,2 0 279,8 300,0 66,0 300,0 600,0 1 000,0

2801050

Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у сфері агропромислового комплексу

101,6 0 0 98,7 120,0 132,6 77,6 80,4 95,9

2801130 Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу

14,2 2,0 0 10,9 19,0 21,6 12,1 11,8 14,1

2801160

Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства «Солотвинський солерудник» Тячівського району Закарпатської області

3,0 0 0 3,0 8,0 8,5 8,5 9,0 10,8

2801180 Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі

5,0 0 0 5,0 60,0 5,0 66,0 72,0 120,0

2801230 Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств

- - - - - 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

2801250

Витрати Аграрного фонду, пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду

100,0 0 0 25,4 51,4 52,2 - - -

2801310

Організація і регулювання діяльності установ у системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду

85,4 0 0,6 62,6 108,0 128,4 86,4 83,8 86,7

2801350

Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними

- - - - 75,0 - - - -

2801540 Державна підтримка галузі тваринництва

30,0 0 0 30,0 170,0 2 300,0 - - -

2801580 Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників

- - - - 4 774,3 2 945,0 1 473,0 4 945,0 5 418,0

2803000 Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

- - - - 1 108,8 1 902,3 1 902,2 2 159,5 2 325,8

2803010 Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру

- - - - 998,9 1 444,5 1 444,4 2 022,2 2 024,3

2803020 Проведення земельної реформи - - - - 104,8 452,8 452,8 132,3 296,5

2803030 Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи,

- - - - 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

1 Звіт про виконання Державного бюджету України за 2016 рік Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=308375 2 Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (зі змінами та доповненнями від 13.07.2017 № 2137-VIII) Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1801-19 3 Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62551 4 Бюджетні запити Міністерства на 2018-2020 роки. Отримано відповідь на запит про доступ до публічної інформації від 18.07.2017

КПКВК Програми

2016 факт1 20172 20183 2018 2019 2020

План Невикористані

кошти

Невідкриті асигнування

Мінфіну Факт

Державний бюджет план

Бюджетний запит план4

демаркація та делімітація державного кордону

2804000 Державне агентство рибного господарства України

161,8 0 1,0 160,8 378,1 404,0 404,0 564,5 561,4

2804010 Керівництво та управління у сфері рибного господарства

117,6 0 0,9 116,8 278,0 326,8 326,8 451,8 452,0

2804020

Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства

38,9 0 0 38,8 52,8 61,2 61,2 69,6 70,5

2804030

Прикладні науково-технічні розробки, виконання робіт за державними замовленнями у сфері рибного господарства

0,7 0 0 0,7 0,9 1,1 1,1 2,1 8,0

2804070

Селекція в рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні

- - - - 40,0 10,5 10,5 35,7 26,1

2804090 Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства

4,5 0 0,1 4,4 6,5 4,3 4,3 5,3 4,8

2805000 Державне агентство лісових ресурсів України

149,1 0 0,4 145,8 247,9 304,9 274,2 326,4 359,9

2805010 Керівництво та управління у сфері лісового господарства

49,5 0 0,3 49,3 96,6 134,4 126,4 179,6 179,7

2805020 Дослідження, прикладні розробки та підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства

8,6 0 0 8,5 10,4 18,9 14,9 12,7 15,6

2805060 Ведення лісового і мисливського господарства, охорона й захист лісів у лісовому фонді

91,0 0 0,1 88,0 141,0 151,6 132,9 134,1 164,6

2807000 Державна інспекція сільського господарства України

81,9 0 2,0 79,8 - - - - -

2807010 Здійснення державного контролю у галузі сільського господарства

81,9 0 2,0 79,8 - - - - -

2809000 Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1 272,9 0 9,9 1206,1 1 899,5 3 022,9 1 942,9 2 576,3 2 563,9

2809010 Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

707,6 0 8,3 685,9 1 174,3 1 616,2 1 498,7 2 104,5 2 105,5

2809020 Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро

56,9 0 0,4 56,5 113,7 687,2 98,9 102,7 76,0

2809030

Організація та регулювання діяльності установ у системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

505,9 0 0,1 462,5 486,8 594,7 220,6 244,4 257,7

2809040

Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)

2,5 0 1,3 1,3 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7

Видатки за бюджетними програмами6 млн грн

КЕКВ Показники 2016 факт

2017 затверд-

жено

2018 план

2019 план

2020 план

2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату (2110+2120) 35,7 70,9 102,2 146,4 146,4

2200 Використання товарів і послуг в т. ч.: 8,1 17,5 16,3 20,9 20,9

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2,5 2,6 3,1 3,1 3,3

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

2630 Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 41,7 32,3 32,9 28,2 28,2

2800 Інші поточні видатки 1,4 1,6 3,1 3,5 3,6

Всього: 86,9 122,3 154,5 198,9 199,1

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

Показники 2016 2017 2018 2019 2020

1 Всього результативних показників, од. 21 19 20 19 19

2 Кількість досягнутих результативних показників, од -

3 Середнє відхилення фактичних від планових значень результативних показників, % -

4 Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів), од. 59 860 105 000 106 000 107 000 107 000

5 Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів, од. 780 830 260 300 300

6 Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок, у загальному обсязі виявлених порушень, відс.

40,2 100 100 100 100

7 Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених, відс. 27 100 100 100 100

5 Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики і продовольства України». – № 460 від 30 червня 2015 р.:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1119-2015-%D0%BF 6 Бюджетні запити Міністерства на 2018-2020 роки. Отримано відповідь на запит про доступ до публічної інформації від 18.07.2017

АПАРАТ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Бюджетна програма « Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу» (КПКВК - 2801010)

1. Відповідність мети та завдань програми до завдань та функцій Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України (далі-Положення)5

Мета та завдання програми Завдання та функції, визначенні в Положенні Мета програми Формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, державної політики в галузях рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів, у сферах карантину та захисту' рослин, охорони прав на сорти рослин, лісового та мисливського господарства, нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі. Завдання програми: 1. Здійснення державного управління у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, агропромислового виробництва, технічної політики у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу, сільськогосподарської дорадчої діяльності, виробництва та обігу органічної продукції (сировини), моніторингу та родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення. 2. Спрямування та координація діяльності органів виконавчої влади з питань реалізації заходів в агропромисловому комплексі.

- формування та реалізація державної аграрної політики, державної політики у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, охорони прав на сорти рослин, тваринництва, рослинництва, розвитку сільських територій, садівництва, виноградарства, виноробства, хмелярства, харчової і переробної промисловості (далі - сфери агропромислового виробництва), технічної політики у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу, сільськогосподарської дорадчої діяльності, виробництва та обігу органічної продукції (сировини), моніторингу та родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, насінництва та розсадництва;

Мета та завдання Положенню відповідають

2. Опис програми

Для реалізації даної програми передбачається 360 штатні одиниці. Кошти прогнозується спрямувати на: - утримання штату працівників; - проведення 19 перевірки державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики ; - підготовка 260 нормативно-правових актів;

- опрацьовано 3200 звернень, заяв, скарг громадян України.

Коментарі експертів ОФЕА: Найбільша частка витрат припадає на оплату праці та нарахування, близько 66 % від загальної суми. Поточні трансферти складають – 32,9 млн грн. Бюджетні зобов'язання будуть здійснюватися в 2018 році в межах бюджетних призначень, передбачених Законом про Державний бюджет України. Пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань в 2018 році відсутні. Визначені в паспорті бюджетної програми показники результативності не відповідають критеріям наказу Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 «Про результативні показники бюджетної програми» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 р. за №1353/18648. Більшість результативних показників бюджетної програми носять описовий та витратний характер та не мають орієнтації на досягнення стратегічних пріоритетів і не забезпечують можливості здійснення оцінки ефективності даної бюджетної програми.

Видатки за бюджетними програмами8

млн грн



жено

2018 план

2019 план

2020 план

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 279,8 300,0 300,0 600,0 1 000,0

Всього: 279,8 300,0 300,0 600,0 1 000,0


№ з/п

Показники 2016 2017 2018 2019 2020

1 Всього результативних показників, од. 5 5 5 5 5 2 Кількість досягнутих результативних показників, од

3 Середнє відхилення фактичних від планових значень результативних показників, %

4 Кількість суб'єктів господарювання агропромислового комплексу, яким надано часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами, од.

663 663 663 1 326 2 210

5 Обсяг залучених кредитів, які здешевлені за рахунок коштів державного бюджету, од.

12 555 456,7 12 555 456,7 12 555 456,7 25 110 913,4 41 851 522,3

6 Питома вага пільгових кредитів у загальному обсязі залучених кредитів у 2017 році відс.

32,3 32,3 32,3 64,4 100



Бюджетна програма «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом

здешевлення кредитів» (КПКВК - 2801030)

1. Відповідність мети та завдань програми до завдань та функцій Положення7

Мета та завдання програми Завдання та функції, визначенні в Положенні Мета програми Розширення доступу суб'єктів господарювання агропромислового комплексу до банківських кредитів, зменшення їх вартості та підвищення конкурентоспроможності аграрного виробництва. Завдання програми: 1. Розширення доступу суб'єктів господарювання агропромислового комплексу до банківських кредитів, зменшення їх вартості та підвищення конкурентоспроможності аграрного виробництва

- забезпечує підтримку підприємств сфер агропромислового виробництва, особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації; - здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів вітчизняних товаровиробників сільськогосподарської продукції на зовнішньому ринку та розвиток внутрішнього ринку; - бере участь у державному регулюванні організованого аграрного ринку в частині забезпечення здійснення фінансових і товарних інтервенцій;



Дана програма передбачає:

- компенсація відсоткової ставки 594 суб'єктам господарювання агропромислового комплексу за залученими у національній валюті банківськими кредитами.

Коментарі експертів ОФЕА: Обсяг компенсацій, що надано суб'єктам господарювання агропромислового комплексу за залученими пільговими кредитами, зросте у 2019 році у 2 рази порівняно з 2018 році і буде складати 600 млн грн. Кількість підприємств теж збільшить у 2 рази і у 2019 році становитиме 1 326 одиниць. Реалізація програми дозволить розширити доступ суб'єктів господарювання агропромислового комплексу, в першу чергу малих та середніх, до банківських кредитів, зменшить їх вартість та підвищить конкурентоспроможність аграрного виробництва. Визначені в паспорті бюджетної програми показники результативності не відповідають критеріям наказу Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 «Про результативні показники бюджетної програми» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 р. за №1353/18648. Більшість результативних показників бюджетної програми носять описовий та витратний характер та не мають орієнтації на досягнення стратегічних пріоритетів і не забезпечують можливості здійснення оцінки ефективності даної бюджетної програми.

Бюджетна програма «Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері

розвитку агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, дослідження та

експериментальні розробки у сфері агропромислового комплексу» (КПКВК – 2801050)

Видатки за бюджетними програмами10 млн грн



жено

2018 план

2019 план

2020 план


2270 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних

(регіональних) програм 96,9 115,9 125,5 130,7 148,8

3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1,7 4,2 7,1 7,5 7,9

Всього: 96,7 120,0 132,6 138,2 156,7

Результативні показники бюджетної програми № з/п

Показники 2016 2017 2018 2019 2020


2 Кількість досягнутих результативних показників, од


4 Кількість прикладних науково-технічних розробок в системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу, машиновикористання та технічного регулювання, в тому числі за пріорітетними напрямами розвитку науки і техніки, од.

8 9 7 6 7

5 Кількість завершених та впроваджених випробувань пов'язаних з формуванням Державного реєстру та регістру технічних засобів у поточному році в тому числі за пріоритетними напрямами, од.

729 655 565 565 565

6 Середня витрати на виконання однієї науково-технічної розробки в системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу, машиновикористання та технічного регулювання, тис. грн.

392,1 713,6 1 035,9 - -

7 Частка завершених прикладних науково-технічних розробок в системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу, машиновикористання та технічного регулювання, відс.

100 11,1 42,9 100 28,6




Мета та завдання програми Завдання та функції, визначенні в Положенні Мета програми Проведення прикладних наукових та науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів розвитку агропромислового виробництва (АПВ), науково-дослідних розробок у сфері розвитку спиртової галузі, наукове обґрунтування шляхів реалізації технічної політики у сфері комплексної механізації, автоматизації та технічної модернізації сільськогосподарського виробництва на підставі результатів прогнозно-аналітичних і експериментальних досліджень, науково-технічної експертизи та випробування машин, їх комплексів та технологій для АПК. Завдання програми: 1. Виконання наукових та науково-технічних розробок у сфері розвитку агропромислового виробництва. 2. Розроблення стратегії технічної політики в аграрному секторі економіки та виконання науково-технічних експертиз, випробувань, оцінки якості комплексів машин і технологій для виробництва сільськогосподарської продукції. 3. Здійснення єдиної науково-технічної політики у сфері охорони родючості ґрунтів. 4. Прикладні науково-дослідні розробки з комплексної переробки рослинної сировини для спиртової та лікеро-горілчаної галузей.

- виступає державним замовником науково-дослідних робіт у визначених сферах, фінансує та координує їх проведення, сприяє впровадженню у виробництво сучасних розробок та прогресивного досвіду; - здійснює у межах повноважень, передбачених законом, координацію діяльності наукових та науково-дослідних установ, що належать до сфери його управління, визначає та затверджує пріоритети розвитку аграрної науки; - вживає заходів, спрямованих на техніко-технологічне переоснащення сфер агропромислового виробництва, сприяє розвитку машинобудування для агропромислового комплексу, енергозбереження, координації інноваційних проектів; - розроблення рекомендацій та заходів щодо забезпечення родючості ґрунтів і застосування агрохімікатів, а також механізмів економічного стимулювання здійснення заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів.




- проведення 7 науково-технічні розробки в системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу, машиновикористання та технічного регулювання; - формування Державного реєстру та Регістру технічних засобів для агропромислового комплексу України; - експертиза та оптимізація технологій, технологічних операцій і комплексів машин. Наукове супроводження випробувань техніки і технологій; - прикладні дослідження з прогнозування розвитку машинобудування, машиновикористання та технічного сервісу; - технічне регулювання в системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу в умовах Євроінтеграції; - створення Інформаційних баз даних в системі інженерно-технічного забезпечення АПК України. Трансфер інновацій у виробництво, пропаганда та поширення знань за

результатами науково-випробувальної діяльності.;

- обстеження ґрунтів сільськогосподарських угідь на площі 3,8 млн га.

Коментарі експертів ОФЕА: Капітальні видатки у 2018 році складатимуть 7,1 млн грн, і щороку бдуть пропорційно зростати на 0,4 млн гривень. Кредиторська заборгованість за загальним фондом становить 117,8 тис грн – заборгованість ДУ «Держгрунтохорона» (філія АР Крим); 54,5 тис. грн – заборгованість за іншим КПК (напрямок по стандартизації не передбачено у зв’язку з обмеженим фінансуванням). Обмеження фінансового забезпечення наукових досліджень призводить до підвищення навантаження на науковців у зв’язку з необхідністю виконання плану наукових робіт. Визначені в паспорті бюджетної програми показники результативності не відповідають критеріям наказу Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 «Про результативні показники бюджетної програми» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 р. за №1353/18648. Більшість результативних показників бюджетної програми носять описовий та витратний характер та не мають орієнтації на досягнення стратегічних пріоритетів і не забезпечують можливості здійснення оцінки ефективності даної бюджетної програми.

Бюджетна програма «Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу»

(КПКВК - 2801130)

Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету12 млн грн



жено

2018 план

2019 план

2020 план


2200 Використання товарів і послуг: 3,9 4,7 5,6 4,6 5,7

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1,2 1,7 0,8 2,1 2,3


3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0 0,2 0,3 0,3 0,3

Всього: 10,9 19,0 21,6 21,7 24,5


№ з/п

Показники 2016 2017 2018 2019 2020




4 Кількість фахівців АПК, які підвищать кваліфікацію, чол. 9 452 12 370 10 930 10 930 10 810

5 Кількість придбаного обладнання та комп'ютерної техніки, од. 2 18 17 17 15

6 Середні витрати на одного фахівця, який підвищить кваліфікацію, грн. 2 173 2 828,2 3 636 3 645 4 098

7 Питома вага фахівців, які отримають відповідний документ про освіту у загальному випуску, відс.

200 200 200 200 200




Мета та завдання програми Завдання та функції, визначенні в Положенні Мета програми Підвищення кваліфікації кадрів для галузей агропромислового комплексу закладами післядипломної освіти. Реалізація положень державної політики в галузі аграрної освіти щодо задоволення потреб агропромислового комплексу в здійсненні підвищення кваліфікації. Завдання програми: 1.Організація підвищення кваліфікації фахівців АПК.

- здійснює добір кадрів в апарат Мінагрополітики та керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Мінагрополітики; - забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінагрополітики.


2.Опис програми: Кількість навчальних закладів – 9. Дана програма передбачає:

- підвищення кваліфікації4 10 930 фахівців агропромислового комплексу; - витрати на утримання, облаштування, придбання майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ та здійснення додаткової

(господарської) діяльності;

- придбання 17 одиниць комп'ютерної техніки та обладнання.

Коментарі експертів ОФЕА: В 2017 році середні витрати на 1 слухача становлять за загальним фондом – 1548,2 грн, за спеціальним – 1280,0 грн., в 2018 році -2200 грн. і 1821,0 грн.відповідно за загальним і спеціальним фондах. Аналіз фінансування за попередні роки свідчить про те, що кошторис видатків на виплату заробітної плати, оплату комунальних послуг та енергоносіїв і підтримання навчальних закладів в належному стані не забезпечував реальної потреби. Крім того, вартість енергоносіїв та комунальних послуг суттєво зросла протягом останніх років. Навчальні заклади потребують капітального і поточного ремонту, проте кошти на відповідні статті витрат не виділялися з державного бюджету. Також навчальні заклади потребують заміни застарілої сучасною комп’ютерною технікою. Визначені в паспорті бюджетної програми показники результативності не відповідають критеріям наказу Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 «Про результативні показники бюджетної програми» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 р. за №1353/18648. Більшість результативних показників бюджетної програми носять описовий та витратний характер та не мають орієнтації на досягнення стратегічних пріоритетів і не забезпечують можливості здійснення оцінки ефективності даної бюджетної програми.

Бюджетна програма «Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт

державного підприємства «Солотвинський солерудник» Тячівського району

Закарпатської області »

(КПКВК - 2801160)

Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету14

млн грн



жено

2018 план

2019 план

2020 план

2200 Використання товарів і послуг (22..) 0 1,7 0 4,4 0

2270 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3,0 3,0 6,4 4,6 6,1

3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0 3,3 2,1 0 4,7

Всього: 3,0 8,0 8,5 9,0 10,8


№ з/п

Показники 2016 2017 2018 2019 2020




4 Кількість проведених інструментальних та візуальних спостережень на об'єктах, од. 15 15 15 15 15

5 Кількість об'єктів підвищеної небезпеки на проммайданчиках шахт №8 та №9, забезпечених охороною, од.

56 56 56 56 56

6 Рівень виконання планових робіт по утриманню об'єктів солерудника на час виконання робіт з ліквідації підприємства у поточному році, відс.

121,1 100 100 100 100

7

Рівень виконання заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області" відповідно до проектно-кошторисної документації у поточному році, відс.

0 2,4 9 9,6 11,4




Мета та завдання програми Завдання та функції, визначенні в Положенні Мета програми Запобігання поширенню негативних наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру державного рівня. Завдання програми: 1. Забезпечення виконання заходів з ліквідації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства «Солотвинський солерудник» Тячівського району Закарпатської області відповідно до проектно-кошторисної документації.

- забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, вирішення питань у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснення заходів цивільного захисту;


2.Опис програми:

Дана програма передбачає: - проведення 15 інструментальних та візуальних спостережень на об'єктах; - ремонт діючих ділянок підземних штолень "Тиса", "Східна" та "Південна" та технологічно пов"язаних з ними шурфів, на яких проводяться роботи з

підтримання їх у робочому стані;

- проведення 3 науково-дослідницьких, експерементальних або дослідних робіт для виконання прийнятих у проекті технічних рішень.

Коментарі експертів ОФЕА: У поточному році, у межах кошторису на утримання об'єктів солерудника на час виконання робіт з ліквідації підприємства у сумі 3 млн.грн. проводяться роботи з підтримання гірничих виробок та гірничих об'єктів, задіяних в процесі ліквідаційних робіт, з метою недопущення поширення надзвичайної ситуації державного рівня . Вартість всіх робіт, передбачених до виконання у 2017 році , запланована у цінах 2012 року. В умовах погіршення рівня екологічної та промислової небезпеки, обсяг бюджетного фінансування, передбачений на 2016 рік, повністю лишив можливості підприємство виконати найнеобхідніші, першочергові роботи ліквідації підприємства у поточному році. За період з 2014 року, у зв'язку погіршанням економічної ситуації в державі відбулося значне зростання цін і тарифів та товари, роботи та послуги, що унеможливлює за вказаних причин виконати роботи за проектом 1-ї черги, кошторисна вартість якого обчислена в цінах 2012 року та обумовлюють необхідність термінового коригування проекту у 2017 році.

Бюджетна програма «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі»

(КПКВК - 2801180)


млн грн



жено

2018 план

2019 план

2020 план

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0 55,0 66,0 72,0 120,0

3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0 5,0 5,0 5,0 5,0

Всього: 0 60,0 71,0 45,7 125,0


№ з/п

Показники 2016 2017 2018 2019 2020

1 Всього результативних показників, од. - 10 12 13 13



4 Кількість сільськогосподарських підприємств забезпечених сортовим та гібридним насінням, од.

- 26 26 26 26

5 Середній обсяг компенсації, що буде надано в розрахунку на 1 га застрахованої площі посіву, грн.

- - 78,8 77,4 71,6

6 Підвищення врожайності зернових культур за рахунок використання сортового та високоякісного насіння,відс.

- 15 15 15 15

7 Питома вага застрахованих площ сільськогосподарських культур до загального обсягу площ посіву,відс.

- - 16,5 18,3 33,1




Мета та завдання програми Завдання та функції, визначенні в Положенні Мета програми Забезпечення насінням регіонів, що не виробляють власного насіння або мають обмежені можливості його виробництва, надання допомоги в разі знищення або пошкодження насінницьких посівів внаслідок стихійного лиха, забезпечення сортовідновлення, сортозаміни, закупівля елітного, репродукційного насіння сільськогосподарських культур до державного насіннєвого фонду. Виконання виробничої програми з посіву прогнозованих площ сільськогосподарських рослин, збільшення виробництва сільськогосподарської продукції. Збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення продуктивності в сільському господарстві, сприяння розвитку аграрного ринку та забезпечення продовольчої безпеки. Забезпечення страхового захисту сільськогосподарських товаровиробників. Завдання програми: 1. Закупівля сортового та гібридного насіння та забезпечення сільськогосподарських товаровиробників сортовим та гібридним насінням. 2.Збільшення обсягу застрахованих площ сільськогосподарських культур у загальному обсязі посівів площ сільськогосподарських культур. 3. Стимулювання виробників до ефективного ведення господарства. 4. Підвищення рівня страхового захисту майнових інтересів суб'єктів аграрного ринку.

- формування та реалізує державну аграрну політику, державну політику у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, охорони прав на сорти рослин, тваринництва, насінництва та розсадництва; - здійснює державне управління та регулювання у сфері насінництва та розсадництва; - розробляє та організовує виконання державних програм розвитку селекції, насінництва та розсадництва; - проведення визначення сортових та посівних якостей насіння і сортових та товарних якостей садивного матеріалу; - розроблення рекомендацій та заходів щодо забезпечення родючості ґрунтів і застосування агрохімікатів, а також механізмів економічного стимулювання здійснення заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів.

Мета та завдання Положенню відповідають частково *Примітка: в Положенні немає відомостей про підвищення рівня страхового захисту майнових інтересів



- закупівля 122,4 тонн сортового та гібридного насіння для формування державного резервного насіннєвого фонду.

Коментарі експертів ОФЕА: За 2009-2016 роки ДП "Державним резервним насіннєвим фондом України" реалізовано понад 140,0 тис. тонн насіння, а закуплено за бюджетні кошти лише 7,3 тис. тонн, що призвело до зменшення запасів насіння. Станом на 01.07.2017 року залишок насіння в ДП "Держрезервнасінфонд" складає близько 5,6 тис. тонн, що менше 1% від загальної потреби країни. Виділення у 2018 році коштів для здешевлення страхових платежів в сумі 66 млн. грн. надасть можливість сільськогосподарським підприємствам застрахувати ризики загибелі врожаю озимої пшениці на період перезимівлі та жита озимого на весь період вирощування на площі 837,1 тис. га, що складає 16,5 відсотка від прогнозованої загальної посівної площі культури. Визначені в паспорті бюджетної програми показники результативності не відповідають критеріям наказу Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 «Про результативні показники бюджетної програми» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 р. за №1353/18648. Більшість результативних показників бюджетної програми носять описовий та витратний характер та не мають орієнтації на досягнення стратегічних пріоритетів і не забезпечують можливості здійснення оцінки ефективності даної бюджетної програми.

Бюджетна програма «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств»

(КПКВК - 2801230)


млн грн



жено

2018 план

2019 план

2020 план

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - - 930,0 930,0 930,0

3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - - 70,0 70,0 70,0

Всього: - - 1 000,0 1 000,0 1 000,0


№ з/п

Показники 2016 2017 2018 2019 2020

1 Всього результативних показників, од. - - 25 25 25



4 Кількість придбаної с/г техніки, од. - - 2 108 2 108 2 108

5 Кількість придбаного обладнання, устаткування,од. - - 300 300 300

6 Середній обсяг кредиту на 1 сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, тис. грн. 1 000 1 000 1 000

7 Середня вартість одиниці придбаної с/г техніки, тис. грн. 290 290 290




Мета та завдання програми Завдання та функції, визначенні в Положенні Мета програми Стимулювання нарощування обсягів сільськогосподарської продукції з високою доданою вартістю (створення, оновлення та модернізація виробничих і переробних потужностей, залучення інноваційних продуктів та технологій) фермерськими господарствами, зміцнення матеріально-технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, розширення сфери зайнятості сільського населення. Завдання програми: 1. Посилення конкурентоспроможності фермерських господарств; стимулювання розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, утворених фермерськими господарствами.

- забезпечує підтримку підприємств сфер агропромислового виробництва, особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації; - здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів вітчизняних товаровиробників сільськогосподарської продукції на зовнішньому ринку та розвиток внутрішнього ринку.


2.Опис програми: Дана програма передбачає:

- надання кредитів 100 сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам; - часткова компенсація сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва; - закладення і догляд за садами, виноградниками, ягідниками; - фінансова підтримка фермерських господарств для проведення оцінки відповідності виробництва органічної продукції (сировини); - часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення телиць, нетелей, корів вітчизняного походження та племінних телиць, нетелей,

корів молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напряму продуктивності, племінних свинок та кнурців; - часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів та утворених на кооперативних засадах

м'ясопереробних підприємств;

- придбання 2 108 одиниць с/г техніки.

Коментарі експертів ОФЕА: Більшість показників результативності у 2018-2020 роках дублюються. Дану бюджетну програму варто об’єднати з програмою 2801180 «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі» , оскільки вона включає заходи, які прописані в ній. Визначені в паспорті бюджетної програми показники результативності не відповідають критеріям наказу Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 «Про результативні показники бюджетної програми» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 р. за №1353/18648. Більшість результативних показників бюджетної програми носять описовий та витратний характер та не мають орієнтації на досягнення стратегічних пріоритетів і не забезпечують можливості здійснення оцінки ефективності даної бюджетної програми.

Бюджетна програма «Витрати Аграрного фонду, пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання

державного інтервенційного фонду» (КПКВК - 2801250)


млн грн



жено

2018 план

2019 план

2020 план

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 25,4 51,4 52,2 52,2 52,2

Всього: 25,4 51,4 52,2 52,2 52,2


№ з/п

Показники 2016 2017 2018 2019 2020




4 Середньомісячний обсяг зберігання об'єктів державного цінового регулювання, тис. тонн 90,4 117 106,1 106,1 106,1

5 Середньомісячний обсяг перевезення зерна, тис. тонн - 7,5 96,1 - -

6 Середньомісячний обсяг перевезення цукру-піску (бурякового), тис. тонн - 16,9 10 - -

7 Рівень відшкодування витрат за зберігання, переробку, перевезення та експортні послуги, відс.

- 100 100 100 100




Мета та завдання програми Завдання та функції, визначенні в Положенні Мета програми Забезпечення комплексу заходів із зберігання, перевезення, переробки та експорту об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду. Завдання програми: 1. Забезпечення на належному рівні комплексу заходів із зберігання, перевезення, переробки та експорту об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду.

- розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду та здійсненні контролю за його формуванням і використанням; - бере участь у державному регулюванні організованого аграрного ринку в частині забезпечення здійснення фінансових і товарних інтервенцій.


2.Опис програми: Кількість зернових складів – 61. Дана програма передбачає:

- комплекс заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду.

Коментарі експертів ОФЕА: Станом на 01.01.2017 року в державному інтервенційному фонді знаходилось 5,2 тис. тонн зерна та 67,4 цукру-піску (бурякового). За сім місяців поточного року кошти в сумі 11,4 млн грн були списані казначейською службою з рахунку Аграрного фонду на підставі рішень суду за зобов'язаннями, пов'язаними із зберіганням зерна та цукру-піску за минулі роки. У зв'язку з наведеним, на 2018 рік Аграрний фонд потребує 52,2 млн грн на відшкодування витрат пов'язаних з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переміщення, переробки об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду, відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України". Визначені в паспорті бюджетної програми показники результативності не відповідають критеріям наказу Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 «Про результативні показники бюджетної програми» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 р. за №1353/18648. Більшість результативних показників бюджетної програми носять описовий та витратний характер та не мають орієнтації на досягнення стратегічних пріоритетів і не забезпечують можливості здійснення оцінки ефективності даної бюджетної програми.

Бюджетна програма «Організація і регулювання діяльності установ у системі

агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду»

(КПКВК - 2801310)

2.Опис програми: Кількість штатних одиниць – 1579. Дана програма передбачає:

- забезпечення діяльності Українського інституту експертизи сортів рослин; - забезпечення діяльності Українського державного фонду підтримки фермерських господарств та його регіональних відділень; - забезпечення діяльності Аграрного фонду; - забезпечення діяльності бюджетних установ: Центральна лабораторія виноробної промисловості, Українська державна контрольно-виробнича

лабораторія продуктів м'ясної і молочної промисловості, Центральна науково-технічна бібліотека харчової і переробної.




жено

2018 план

2019 план

2020 план


2200 Використання товарів і послуг: 12,2 18,0 24,4 23,5 23,5

2270 - Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1,3 1,9 2,2 2,3 2,3

2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів

розвитку 0 0 0,1 0,1 0,1


3100 Придбання основного капіталу 0,8 5,5 13,3 13,3 13,3

Всього: 62,6 108,0 128,4 125,8 128,7


№ з/п

Показники 2016 2017 2018 2019 2020




4 Кількість опрацьованих заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами, од.

169 2 550 210 218 260

5 Кількість проведених Укрдержфондом та його регіональними відділеннями семінарів, нарад, зустрічей з фермерськими господарствами, од.

223 50 60 70 70

6 Питома вага погоджених заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами у загальній кількості звернень, відс.

39 7,4 - 50 50

7 Частка проведення науково-технічних експертиз сортів рослин від загального обсягу поданих заявок на визнання прав на сорти рослин, відс.

200 100 - - -




Мета та завдання програми Завдання та функції, визначенні в Положенні Мета програми Організація та регулювання діяльності установ у сфері агропромислового комплексу. Завдання програми: 1. Здійснення функцій з реалізації державної політики щодо фінансової підтримки становлення і розвитку фермерських господарств. 2. Здійснення технологічної перевірки та додержання підприємствами всіх форм власності технологічних інструкцій, стандартів та санітарних правил при виробництві м'ясних і молочних продуктів, дотримання правил виробництва виноробної продукції, забезпечення бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування спеціалістів харчової і переробної промисловості. 3. Здійснення заходів з організації і регулювання діяльності Аграрного фонду.

- забезпечує підтримку підприємств сфер агропромислового виробництва, особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації; - здійснює відповідно до закону функції технічного регулювання у визначеній законодавством сфері, замовляє розроблення національних стандартів та кодексів усталеної практики; - бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду та здійсненні контролю за його формуванням і використанням;

Мета та завдання Положенню відповідають частково *Примітка:в Положенні не зазначено про технологічної перевірки та додержання підприємствами всіх форм власності технологічних інструкцій.

Коментарі експертів ОФЕА: Частка заробітної плати в загальній сумі видатків становить – 70,5 % або 90,5 млн грн. Придбання основного капіталу планується збільшити у 2018 -2020 роках 41 %, і щорічно фінансування у розмірі 13,3 млн грн. Додаткова потреба у видатках на 2017 рік складає 6,5 млн грн, з яких капітальні видатки – 0,1 млн грн. Визначені в паспорті бюджетної програми показники результативності не відповідають критеріям наказу Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 «Про результативні показники бюджетної програми» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 р. за №1353/18648. Більшість результативних показників бюджетної програми носять описовий та витратний характер та не мають орієнтації на досягнення стратегічних пріоритетів і не забезпечують можливості здійснення оцінки ефективності даної бюджетної програми.

Бюджетна програма «Надання кредитів фермерським господарствам»

(КПКВК - 2801460)


- будівництво тваринницьких приміщень; - придбання обладнання та устаткування; - поновлення обігових коштів; - придбання сільськогосподарської техніки; - виробництво, переробка і збут виробленої продукції;

- зрошення та меліорація земель.




жено

2018 план

2019 план

2020 план

- - - - -


№ з/п

Показники 2016 2017 2018 2019 2020




4 Кількість фермерських господарств, яким надана фінансова допомога, од. 66 190 105 109 130

5 Середній обсяг допомоги на 1 фермерське господарство, тис. грн. 222,4 684,2 410,4 469,7 442,3

6 Збільшення виробництва валової сільськогосподарської продукції в фермерських господарствах у порівнянні з попереднім роком, відс.

2 4,2 2 2 2




Мета та завдання програми Завдання та функції, визначенні в Положенні Мета програми Підтримка новостворених фермерських господарств та фермерських господарств з відокремленими фермерськими садибами, інших фермерських господарств. Завдання програми: 1. Сприяння створення в фермерських господарствах матеріально-технічної бази для забезпечення нарощування обсягів виробництва конкурентоздатної сільськогосподарської продукції та продукції харчування.

- забезпечує підтримку підприємств сфер агропромислового виробництва, особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації.


Коментарі експертів ОФЕА: У 2018 році бюджетні кошти планується спрямувати для надання кредитів фермерським господарствам на поворотній основі та спрямувати на: будівництво тваринницьких приміщень; придбання обладнання та устаткування; поновлення обігових коштів; придбання сільськогосподарської техніки; виробництво, переробка і збут виробленої продукції; провадження виробничої діяльності; закладання багаторічних насаджень; зрошення та меліорація земель, що дозволить стабілізувати роботу фермерських господарств і забезпечить розвиток аграрного сектору економіки. Збільшення обсягів підтримки фермерським господарствам у 2018 році дасть змогу охопити фінансовою допомогою близько 1000 фермерських господарств. Обсяг фінансової підтримки на одне фермерське господарство складе 500 тис. гривень. Визначені в паспорті бюджетної програми показники результативності не відповідають критеріям наказу Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 «Про результативні показники бюджетної програми» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 р. за №1353/18648. Більшість результативних показників бюджетної програми носять описовий та витратний характер та не мають орієнтації на досягнення стратегічних пріоритетів і не забезпечують можливості здійснення оцінки ефективності даної бюджетної програми.

Бюджетна програма «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на

умовах фінансового лізингу»

(КПКВК - 2801490)


- на умовах фінансового лізингу передати 11 сівалок, 5 кормозмішувачів, 28 установок для індивідуального доїння;

- на умовах фінансового лізингу передати 1 комплект або 2430 умовних місць обладнання для птахівництва.




жено

2018 план

2019 план

2020 план

- - - - -


№ з/п

Показники 2016 2017 2018 2019 2020




4 Кількість господарств, які отримали сівалки,од. - 11 11 11 11

5 Кількість господарств, які отримали кормозмішувачі, од. - 5 5 5 5

6 Кількість господарств, які отримали обладнання для птахівництва, од. - 2 430 2 430 2 430 2 430

7 Кількість господарств, які отримали установки для індивідуального доїння, од. - 28 28 28 28

8 Частка наданих у лізинг кормозмішувачів за рахунок коштів бюджетної програми у загальній кількості до потреби сільгосптоваровиробників кормозмішувачів, відс.

- 9,2 9,2 9,2 9,2

9 Частка наданих у лізинг сівалок за рахунок коштів бюджетної програми у загальній кількості до потреби сільгосптоваровиробників сівалок, відс.

- 1,2 1,2 1,2 1,2

10 Частка наданих у лізинг установок для індивідуального доїння за рахунок коштів бюджетної програми у загальній кількості до потреби сільгосптоваровиробників установок для індивідуального доїння, відс.

- 43,8 43,8 43,8 43,8

11 Частка наданих у лізинг обладнань для птахівництва за рахунок коштів бюджетної програми у загальній кількості до потреби сільгосптоваровиробників обладнань для птахівництва, відс.

- 3,3 3,3 3,3 3,3




Мета та завдання програми Завдання та функції, визначенні в Положенні Мета програми Реалізація державної політики в забезпечені суб'єктів господарювання АПК сільськогосподарською технікою та обладнанням. Завдання програми: 1. Підвищення рівня технічного забезпечення суб'єктів господарювання АПК сільськогосподарською технікою та обладнанням

- вживає заходів, спрямованих на техніко-технологічне переоснащення сфер агропромислового виробництва, сприяє розвитку машинобудування для агропромислового комплексу, енергозбереження, координації інноваційних проектів.


Коментарі експертів ОФЕА: В бюджетному запиті на 2017-2019 роки, не зазначено видатки за напрямами використання бюджетних коштів та їх обґрунтування, тому важко описати програму та оцінити чи будуть бюджетні програми ефективно реалізовані. Визначені в паспорті бюджетної програми показники результативності не відповідають критеріям наказу Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 «Про результативні показники бюджетної програми» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 р. за №1353/18648. Більшість результативних показників бюджетної програми носять описовий та витратний характер та не мають орієнтації на досягнення стратегічних пріоритетів і не забезпечують можливості здійснення оцінки ефективності даної бюджетної програми.

Бюджетна програма «Формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а

також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських

товаровиробників»

(КПКВК - 2801560)



закупівля Аграрним фондом 80 тис. тонн жита-озиме;

закупівля Аграрним фондом 33 тис. тонн гречки;

закупівля Аграрним фондом 10,01 тис. тонн цукру;




жено

2018 план

2019 план

2020 план

- - - - -


№ з/п

Показники 2016 2017 2018 2019 2020




4 Формування державного інтервенційного фонду об'єктами державного цінового регулювання, тис. тонн

56 61 61 61

5 Кількість сільськогосподарських товаровиробників, які уклали угоди на формування державного інтервенційного фонду, од.

112,6 123 123 123

6 Рівень забезпечення формування встановлених обсягів об'єктами державного цінового регулювання, відс.

56,9 100 100 100




Мета та завдання програми Завдання та функції, визначенні в Положенні Мета програми Стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції, розвиток аграрного ринку та забезпечення продовольчої безпеки країни. Завдання програми: 1. Проведення цінової політики в агропромисловому секторі економіки в межах, визначених Законом; 2. Формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників.

- здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів вітчизняних товаровиробників сільськогосподарської продукції на зовнішньому ринку та розвиток внутрішнього ринку; - розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду та здійсненні контролю за його формуванням і використанням.


Коментарі експертів ОФЕА: В бюджетному запиті на 2017-2019 роки, не зазначено видатки за напрямами використання бюджетних коштів та їх обґрунтування, тому важко описати програму та оцінити

чи будуть бюджетні програми ефективно реалізовані.

Визначені в паспорті бюджетної програми показники результативності не відповідають критеріям наказу Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 «Про

результативні показники бюджетної програми» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 р. за №1353/18648. Більшість результативних показників

бюджетної програми носять описовий та витратний характер та не мають орієнтації на досягнення стратегічних пріоритетів і не забезпечують можливості здійснення оцінки

ефективності даної бюджетної програми.

Бюджетна програма «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників»

(КПКВК - 2801580)



розвиток сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції;

дозволить 5000 сільгосптоваровиробникам отримати бюджетну дотацію дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників;

оновлення машинно-тракторного парку сільськогосподарських товаровиробників.




жено

2018 план

2019 план

2020 план

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0 4 774,3 4 945,0 5 418,0 5 530,0

Всього: 0 4 774,3 4 945,0 5 418,0 5 530,0


№ з/п

Показники 2016 2017 2018 2019 2020




4 Кількість сільськогосподарських товаровиробників, яким виплачено бюджетну дотацію, тис. тонн

2 500 4 000 5 000 5 000

5 Кількість сільськогосподарських товаровиробників, яким виплачено компенсацію на закупівлю сільськогосподарської техніки та обладнання, тис. тонн

- 4 000 4 000 5 600 5 800

6 Загальна вартість закупленої сільськогосподарської техніки та обладнання, яка здешевлена за рахунок коштів державного бюджету, тис. тонн

- 2 750 000 3 200 000 1 420 000 1 540 000

7 Частка закупленої з частковою компенсацією вартості сільськогосподарської техніки та обладнання у загальній кількості потреби у придбанні основної техніки та обладнання, відс.

- 66 68 91,5 95,5




Мета та завдання програми Завдання та функції, визначенні в Положенні Мета програми Збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення продуктивності в сільському господарстві, сприяння розвитку аграрного ринку та забезпечення продовольчої безпеки. Завдання програми: 1. Стимулювання розвитку сільськогосподарських товаровиробників, підвищення рентабельності сільськогосподарського виробництва. 2. Оновлення машинно-тракторного парку сільськогосподарських товаровиробників, підвищення їх купівельної спроможності.

- здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів вітчизняних товаровиробників сільськогосподарської продукції на зовнішньому ринку та розвиток внутрішнього ринку; - формує перелік технічних засобів та технологій їх технічного обслуговування, нових технологій виробництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, що підлягають державним приймальним випробуванням та оцінці відповідності стандартам, технічним завданням, технічним умовам.


Коментарі експертів ОФЕА: Поточні трансферти у 2018 році будуть складати 4 945 млн грн, а у 2019 вони зростуть на 29 відсотків і будуть складати 5 418 млн грн. Реалізація програми забезпечить

підвищення рентабельності сільськогосподарського виробництва, оновлення машинно-тракторного парку сільськогосподарських товаровиробників.

Визначені в паспорті бюджетної програми показники результативності не відповідають критеріям наказу Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 «Про

результативні показники бюджетної програми» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 р. за №1353/18648. Більшість результативних показників

бюджетної програми носять описовий та витратний характер та не мають орієнтації на досягнення стратегічних пріоритетів і не забезпечують можливості здійснення оцінки

ефективності даної бюджетної програми.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

Бюджетна програма «Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру»

(КПКВК - 2803010)



дерегуляцію та створення сприятливих умов ведення бізнесу;

активізацію, спрощення та здешевлення процедур проведення земельних торгів;

створення автоматизованих робочих місць державних кадастрових реєстраторів;

підключення до автоматизованої системи Державного земельного кадастру де надаються адміністративні послуги громадянам та юридичним особам.




жено

2018 план

2019 план

2020 план

2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату (2110+2120) - 889,2 1 331,9 1 907,1 1 907,1

2200 Використання товарів і послуг в т. ч.: - 102,8 104,1 107,1 109,7

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 31,4 34,4 36,8 39,0

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

- 0,2 0,4 0,5 0,5

2630 Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям - 0,3 0,3 0,3 0,3

2800 Інші поточні видатки - 12,5 8,2 7,3 7,3

Всього: - 998,9 1 444,5 2 024,3 2 024,4


№ з/п

Показники 2016 2017 2018 2019 2020




4 Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень, заяв, скарг громадян України) на одного працівника центрального апарату), од.

- 443 730 1 095 1 095

5 Кількість наданих дозволів та висновків державної експертизи на одного працівника центрального апарату, од.

- 5 7 7 6

6 Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок у їх загальній кількості, відс.

- 100 100 100 100

31 Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру». – № 15 від 14 січня 2015 р.:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2015-%D0%BF 32 Бюджетні запити Міністерства на 2018-2020 роки. Отримано відповідь на запит про доступ до публічної інформації від 18.07.2017

1. Відповідність мети та завдань програми до завдань та функцій Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру (Далі – Положення) 31

Мета та завдання програми Завдання та функції, визначенні в Положенні Мета програми Забезпечення реалізації державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів. Завдання програми: 1. Реалізація державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів. 2. Організація проведення робіт, пов'язаних із реалізацією земельної реформи. 3. Здійснення ведення й адміністрування державного земельного кадастру та отримання інформації про відведення земельних ділянок. 4. Проведення державної експертизи проектів землеустрою, документації з оцінки земель, а також матеріалів і документації державного земельного кадастру. 5. Організація та здійснення державного геодезичного нагляду за виконанням топографо-геодезичних і картографічних робіт та інших функцій у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності. 6. Видача інженерам-землевпорядникам кваліфікаційних сертифікатів інженера-землевпорядника. 7. Здійснення державного нагляду у сфері землеустрою.

- реалізація державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів; ; - організовує виконання робіт, пов’язаних з проведенням земельної реформи; - здійснює землеустрій, у тому числі забезпечує проведення державної інвентаризації земель; - організовує топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення делімітації, демаркації і перевірки державного кордону України, формування відповідної бази топографо-геодезичних та картографічних даних; - вносить до відповідної кваліфікаційної (екзаменаційної) комісії подання про позбавлення сертифікованого інженера-землевпорядника, інженера-геодезиста кваліфікаційного сертифіката (його анулювання), а оцінювачів - кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок; - здійснює державний нагляд у сфері землеустрою.


Коментарі експертів ОФЕА: З метою реалізації Держгеокадастром та його територіальними органами державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та земельних

відносин, а також у сфері Державного земельного кадастру потреба на 2018 рік за бюджетною програмою 2803010 "Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії

та кадастру" складає 1 726,6 млн грн. Доведений граничний обсяг складає 1 444,4 млн грн., що не дозволяє у повному обсязі забезпечити якісне виконання завдань,

покладених на Держгеокадастр, та не сприяє поліпшенню рівня ефективності його роботи.

Бюджетна програма «Проведення земельної реформи»

(КПКВК - 2803020)


ведення та функціонування, в тому числі здійснення заходів щодо створення та супроводження програмного забезпечення, технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист відомостей Державного земельного кадастра;

проведення загальнонаціональної оцінки земель;

переведення матеріалів Державного фонду документації із землеустрою у електронний (цифровий) вигляд;

підготовка до продажу земель сільськогосподарського призначення.




жено

2018 план

2019 план

2020 план

2200 Використання товарів і послуг - 73,0 420,6 50,8 53,3

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 31,9 32,2 81,5 243,2

Всього: - 104,8 452,8 132,3 296,5


№ з/п

Показники 2016 2017 2018 2019 2020




4 Кількість розроблених та впроваджених нових функцій АС ДЗК, од. - 19 6000 7 000

5 Кількість зареєстрованих земельних ділянок в АС ДЗК, тис. шт. - 900 900 - -

6 Кількість адміністративних районів землі на території яких підлягають оцінці (без тимчасово окупованих та АРК Крим), тис. од.

- - 476 - -

7 Рівень перетворення доментації із Державного фонду документації із землеустрою, відс. - - - 5 7




Мета та завдання програми Завдання та функції, визначенні в Положенні Мета програми Проведення земельної реформи. Завдання програми: 1. Здійснення заходів, спрямованих на проведення земельної реформи, зокрема на інвентаризацію земель, ведення та функціонування, у тому числі адміністрування, Державного земельного кадастру.

- організовує виконання робіт, пов’язаних з проведенням земельної реформи; - здійснює ведення та адміністрування Державного земельного кадастру, інформаційну взаємодію Державного земельного кадастру з іншими інформаційними системами в установленому порядку.


Коментарі експертів ОФЕА: Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" Держгеокадастру за бюджетною програмою "Проведення земельної реформи" затверджено обсяг видатків у сумі 104,8 млн грн з них 31,85 млн грн. на адміністрування Державного земельного кадастру та 72,95 млн грн на часткове погашення кредиторської заборгованості, що становить 60 відсотка від загального обсягу наявної кредиторської заборгованості (без АРК Крим). Зазначена заборгованість виникла у 2013 році за роботи з проведення інвентаризації земель та підготовку даних для внесення їх до Державного земельного кадастру в межах доведеного обсягу видатків за бюджетною програмою, у зв'язку із недофінансуванням протягом 2013 року на 35 % (169,4 млн гривень), та не проведенням органами Державної казначейської служби України платіжних доручень територіальних органів Держземагентства. Визначені в паспорті бюджетної програми показники результативності не відповідають критеріям наказу Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 «Про результативні показники бюджетної програми» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 р. за №1353/18648. Більшість результативних показників бюджетної програми носять описовий та витратний характер та не мають орієнтації на досягнення стратегічних пріоритетів і не забезпечують можливості здійснення оцінки ефективності даної бюджетної програми.

Бюджетна програма «Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи,

демаркація та делімітація державного кордону»

(КПКВК - 2803030)


топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення робіт з демаркації та делімітації державного кордону;

демаркація українсько-білоруського державного кордону;

створення національної системи відліку, забезпечення функціонування та розвитку Державної геодезичної мережі і мереж спеціального призначення.




жено

2018 план

2019 план

2020 план

2200 Використання товарів і послуг - 5,0 5,0 5,0 5,0

Всього: - 5,0 5,0 5,0 5,0


№ з/п

Показники 2016 2017 2018 2019 2020




4 Середня витрати на винесення на місцевість 1 км лінії українсько-білоруського державного

кордону, грн - - 7 797,2 7 797,2 7 797,2

5 Середні витрати на визначення координат одногоприкоордонного знаку на українсько-молдовському державному кордоні, грн

- - 1 978,2 2 280,5 -

6 Рівень наповнення Державного реєстру географічних назв обліково-реєстраційними

формами про назви географічних об'єктів, що знаходяться на території України, відс. - 100 - - -

7 Відповідність виконаних робіт вимогам нормативно-технічних документів у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, відс.

- - 100 100 100




Мета та завдання програми Завдання та функції, визначенні в Положенні Мета програми Забезпечення потреб держави і суспільства результатами топографо-геодезичної і картографічної діяльності, інтегрування в європейську інфраструктуру геопросторових даних. Завдання програми: 1. Створення постійно діючої системи формування і оперативного оновлення усіх видів топографо-геодезичної і картографічної інформації. 2. Створення ефективного механізму забезпечення геопросторовою інформацією потреб держави і суспільства, інтегрування в глобальну і європейську інфраструктури геопросторових даних. 3. Винесення на місцевість лінії українсько-російського державного кордону та позначення її прикордонними знаками. Топографо-геодезичне, картографічне і гідрографічне забезпечення демаркації державного кордону і прикордонних територій з Республікою Молдова та Республікою Білорусь, винесення на місцевість лінії державного кордону і створення підсумкових документів демаркації між Україною і Республікою Молдова, між Україною і Республікою Білорусь (демаркаційної карти, протокол-опису проходження лінії державного кордону, протоколів прикордонних знаків, каталогу координат прикордонних знаків, таблиці належності островів на річках, струмках та інших водоймах тощо).

- здійснює ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт, організовує зберігання матеріалів, одержаних за результатами їх виконання; - організовує топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення делімітації, демаркації і перевірки державного кордону України, формування відповідної бази топографо-геодезичних та картографічних даних; - забезпечує формування та ведення Державного картографо-геодезичного фонду України, регіональних картографо-геодезичних фондів, бази цифрових і електронних карт та геопросторових даних, які використовуються у топографо-геодезичному та картографічному виробництві.


Коментарі експертів ОФЕА: У 2018 році на позначення українсько-російського державного кордону необхідно 5,3 млн гривень. На виконання робіт з демаркації українсько-молдовського кордону, відповідно до цього ж плану, необхідно 0,2 млн гривень, також необхідно виконати комплекс робіт із винесення на місцевість 394,0 км українсько-білоруського державного кордону і закріпити його 360 прикордонними знаками. На «Топографічне картографування території та розвиток національної системи картографування" у 2018 році необхідно близько 331,7 млн гривень. Також, необхідно обстежувати та оновлювати близько 1,8 тисяч пунктів геодезичної (планової), 15 тисяч знаків нівелірної (висотної) мережі та 5 пунктів гравіметричної мережі і внесення їх до банку геодезичних даних. Визначені в паспорті бюджетної програми показники результативності не відповідають критеріям наказу Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 «Про результативні показники бюджетної програми» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 р. за №1353/18648. Більшість результативних показників бюджетної програми носять описовий та витратний характер та не мають орієнтації на досягнення стратегічних пріоритетів і не забезпечують можливості здійснення оцінки ефективності даної бюджетної програми.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Бюджетна програма «Керівництво та управління у сфері рибного господарства» (КПКВК - 2804010)



виявлено 15 023 порушення правил рибальства;

кількість затриманої незаконно добутої риби складає 86 088 кг;

передано до суду 6 009 справ для притягнення до адміністративної відповідальності;

направлено судами до правоохоронних органів 207 справ для вирішення питань щодо порушення кримінального провадження стосовно 217 осіб;

видати повідомлень на вилучення водних біоресурсів – 652;

розробити проектів нормативно-правових актів – 18;

провести фінансових аудитів та аудитів відповідності - 4;

провести територіальними органами перевірок підприємств та суден з питань безпеки мореплавства – 3500.




жено

2018 план

2019 план

2020 план




2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів

розвитку 0 0 0,1 0,1 0,1


3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 15,1 40,0 0 0 0

Всього: 116,8 278,0 326,8 451,9 452,1


№ з/п

Показники 2016 2017 2018 2019 2020




4 Кількість виданих центральним апаратом повідомлень на вилучення водних біоресурсів, од. 612 652 652 652 652

5 Кількість проведених центральним апаратом фінансових аудитів та аудитів відповідності, од.

5 4 4 4 4

6 Кількість проведених центральним апаратом перевірок підприємств та суден з питань безпеки мореплавства, од.

212 3 500 3 500 3 500 3 500

7 Рівень забезпечення рибоохоронного патруля водними транспортними засобами з комплектуючими до них, відс.

19 50 - - -

37Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Державне агентство рибного господарства України». – № 484 від 16 квітня 2011 р.:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/484/2011/print 38 Бюджетні запити Міністерства на 2018-2020 роки. Отримано відповідь на запит про доступ до публічної інформації від 18.07.2017

1. Відповідність мети та завдань програми до завдань та функцій Положення про Державне агентство рибного господарства України (Далі-Положення) 37

Мета та завдання програми Завдання та функції, визначенні в Положенні Мета програми Реалізація державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства. Завдання програми: 1. Розроблення і реалізація комплексу заходів з пріоритетного напрямку розвитку рибного господарства, реалізація комплексних заходів щодо охорони, відтворення та використання водних біоресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства флоту.

- реалізація державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства; - внесення на розгляд Міністрові пропозицій щодо формування державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства.


Коментарі експертів ОФЕА: У 2018 році найбільше передбачено на оплату праці та нарахування – 289 млн грн, це й показник у 2019 році зросте у 1,5 рази. Потреба в 2018 році згідно з розрахунками складає 528,5 млн грн., в тому числі не забезпечені граничним обсягом видатки становлять 201,8 млн грн., а саме необхідно додатково кошти: на виплату заробітної плати в сумі 9,6 млн грн.; нарахування на оплату праці – 2,1 млн гривень. Визначені в паспорті бюджетної програми показники результативності не відповідають критеріям наказу Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 «Про результативні показники бюджетної програми» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 р. за №1353/18648. Більшість результативних показників бюджетної програми носять описовий та витратний характер та не мають орієнтації на досягнення стратегічних пріоритетів і не забезпечують можливості здійснення оцінки ефективності даної бюджетної програми.

Бюджетна програма «Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших

бюджетних установ у сфері рибного господарства»

(КПКВК - 2804020)


планується вселити 3,2 млн. екземплярів рослиноїдних видів риб;

планується вселити 7,9 млн. екземплярів аборигенних видів риб.




жено

2018 план

2019 план

2020 план





Всього: 38,4 52,8 61,2 69,6 70,5


№ з/п

Показники 2016 2017 2018 2019 2020




4 Випуск цінних риб у водоймах, тис. шт. 10 870,6 - - - -

5 Випуск аборигенних видів риб у водойми, тис. шт. - 3 650 3 185 3 216 3 247

6 Випуск біологічних меліораторів (рослиноїдних видів риб) у водойми, тис. шт. - 6 700 7 850 7 926 8 002

7 Частка біологічних меліораторів (рослиноїдних видів риб) у промислових уловах, відс. 5 5 5 5 5

8 Частка аборигенних видів риб у промислових уловах, відс. 95 95 95 95 95




Мета та завдання програми Завдання та функції, визначенні в Положенні Мета програми Збільшення рибних запасів у внутрішніх водоймах України Завдання програми: 1. Здійснення заходів з відтворення водних біоресурсів.

- розробляє порядок штучного розведення (відтворення), вирощування водних живих ресурсів та їх використання; - розробляє та подає на затвердження Мінагрополітики України правила добування (вилучення, вилову) та відтворення водних живих ресурсів.


Коментарі експертів ОФЕА: Державними рибовідтворювальними комплексами Держрибагентства у 2018 році до водойм загальнодержавного значення планується вселити 3,2 млн єкз., рослиноїдних видів риб та 7,9 млн єкз., аборигенних видів риб. Додаткова потреба в коштах на 2018 рік, згідно розрахунків, на утримання рибовідтворювальних комплексів складає 102,6 млн грн. Визначені в паспорті бюджетної програми показники результативності не відповідають критеріям наказу Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 «Про результативні показники бюджетної програми» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 р. за №1353/18648. Більшість результативних показників бюджетної програми носять описовий та витратний характер та не мають орієнтації на досягнення стратегічних пріоритетів і не забезпечують можливості здійснення оцінки ефективності даної бюджетної програми.

Бюджетна програма «Прикладні науково-технічні розробки, виконання робіт за державними

замовленнями у сфері рибного господарства»

(КПКВК - 2804030)


проект режимів промислового рибальства в Азовському і Чорному морях та дніпровських водосховищах на 2018 рік;

прогноз стану запасів та можливого вилучення водних біоресурсів Азовського і Чорного морів та дніпровських водосховищах у 2019 році;

оцінка стану запасів промислових риб, безхребетних та водоростей і прогноз їх вилучення у дніпровських водосховищах, в лиманах, пониззях річок Дунай, Дністер, прилеглих до них внутрішніх водоймах;

наукове забезпечення дотримання українською стороною вимог CITES, виконання державою рекомендацій Регіональної Стратегії збереження та раціонального управління популяціями осетрових;

наукове забезпечення українського рибодобувного флоту, що веде рибальство у промислових районах Світового океану;

наукове забезпечення розвитку аквакультури в Україні, зокрема наукове забезпечення робіт з відтворення природних популяцій водних біоресурсів у водоймах України;

селекційно-племінні роботи для підвищення якості та обсягу продукції, що отримується в умовах аквакультури в Україні.




жено

2018 план

2019 план

2020 план

2200 Використання товарів і послуг 0,7 0,9 1,1 2,1 8,0

Всього: 0,7 0,9 1,1 2,1 8,0


№ з/п

Показники 2016 2017 2018 2019 2020




4 Кількість завершених та впроваджених прикладних науково-технічних розробок у сфері рибного господарства, од.

4 4 4 4 5

5 Середні витрати на виконання 1 прикладної науково-технічної розробки у сфері рибного господарства, грн.

186,3 217,5 275 525 1 600

6 Рівень завершених та впроваджених прикладних науково-технічних розробок у сфері рибного господарства від загальної кількості запланованих у поточному році, відс.

100 100 100 100 100




Мета та завдання програми Завдання та функції, визначенні в Положенні Мета програми Науково-технічне забезпечення підприємств рибної галузі, забезпечення вітчизняного рибопромислового флоту сировинною базою, удосконалення теорії і практики управління водними біоресурсами Азово-Чорноморського басейну. Завдання програми: 1. Проведення досліджень водних біологічних ресурсів з метою визначення обсягів їх можливого вилучення, розроблення рекомендацій з раціонального ведення промислу та охорони екосистем Азовського і Чорного морів, природних внутрішніх водойм та водосховищ; розроблення наукових основ управління рибальством, оптимального використання, збереження і відтворення водних біоресурсів на базі екосистемного підходу.

- здійснює державне регулювання у сфері рибництва (аквакультури), забезпечує формування раціонального ринку вітчизняної продукції аквакультури, проводить науково-технологічну політику селекції у рибництві (аквакультурі);


Коментарі експертів ОФЕА: Видатки за даною бюджетною програмою будуть зростати 0,1 млн грн щорічно. На сьогодні головним та єдиним замовником і користувачем наукових висновків та порад щодо стану запасів водних біоресурсів у водоймах України і районів Світового океану, де ще працюють українські рибалки, є Держрибагентство України. Визначені в паспорті бюджетної програми показники результативності не відповідають критеріям наказу Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 «Про результативні показники бюджетної програми» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 р. за №1353/18648. Більшість результативних показників бюджетної програми носять описовий та витратний характер та не мають орієнтації на досягнення стратегічних пріоритетів і не забезпечують можливості здійснення оцінки ефективності даної бюджетної програми.

Бюджетна програма «Селекція в рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у

внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні»

(КПКВК – 2804070)


селекція у рибному господарстві;

відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні.




жено

2018 план

2019 план

2020 план

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 40,0 10,5 35,7 26,1

Всього: - 40,0 10,5 35,7 26,1


№ з/п

Показники 2016 факт

2017 план

2018 план

2019 план

2020 план




4 Вирощування, збереження, утримання та придбання племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного походження, кг

- 84 601,7 80 500 80 500 80 500

5 Експертна оцінка риби за власною продуктивністю та якістю потомства і породовипробування, шт.

- 52 36 45 48

6 Вселення водних біологічних ресурсів у внутрішні водойми та Азово-Чорноморський басейн, тис. шт.

- 27 660 6 400 6 700 7 800

7 Збільшення частки особливо цінних видів риб (осетрових, камбалових, пелінгасу, судаку) в загальному випуску водних живих ресурсів у внутрішні водойми та Азово-Чорноморський басейн порівняно з минулим роком, відс.

- 6 6 6 6

8 Збільшення кількості самок 1 класу порід коропа у загальній кількості маточного поголів'я порівняно з минулим роком, відс.

- 0,5 0,5 0,5 0,5

43 Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Державне агентство рибного господарства України». – № 484 від 16 квітня 2011 р.:



Мета та завдання програми Завдання та функції, визначенні в Положенні Мета програми Нарощення обсягів виробництва рибної продукції. Завдання програми: 1. Вирощування, збереження, утримання та придбання племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного походження. 2. Проведення експертної оцінки риби за власною продуктивністю та якістю потомства і породовипробування. 3. Придбання, вирощування рибопосадкового матеріалу для вселення водних біоресурсів у внутрішні водойми та Азово-Чорноморський басейн.

- бере участь у розробленні і здійсненні заходів з нарощування експортного потенціалу рибної галузі, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції; - здійснює державне регулювання у сфері рибництва (аквакультури), забезпечує формування раціонального ринку вітчизняної продукції аквакультури, проводить науково-технологічну політику селекції у рибництві (аквакультурі).

Мета та завдання Положенню відповідають частково *Примітка: В Положенні, не зазначено про придбання, вирощування рибопосадкового матеріалу для вселення водних біоресурсів у внутрішні водойми та експертної оцінки риби за власною продуктивністю та якістю потомства і породовипробування.

Коментарі експертів ОФЕА: У 2018 році поточні трансферти будуть складати 10,5 млн грн., що на 25,5 млн менше чим у 2017 році При розрахунку граничного обсягу видатків на 2018 рік недостатньо коштів на створення ремонтно-маточного поголів'я та придбання племінних (генетичних) ресурсів 8 млн. грн., утримання генетичних ресурсів колекційних стад цінних об'єктів аквакультури – 0,4 грн.; розроблення програм селекційно-племінних робіт, технологій та нормативно-інструктивної документації, створення інформаційно-аналітичної бази щодо селекційно-племінної роботи в аквакультури – 2,2 млн грн., придбання технологічного і лабораторного обладнання 26,3 млн грн. Визначені в паспорті бюджетної програми показники результативності не відповідають критеріям наказу Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 «Про результативні показники бюджетної програми» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 р. за №1353/18648. Більшість результативних показників бюджетної програми носять описовий та витратний характер та не мають орієнтації на досягнення стратегічних пріоритетів і не забезпечують можливості здійснення оцінки ефективності даної бюджетної програми.

Бюджетна програма «Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства»

(КПКВК - 2804090)


здійснення валютних операцій та сплата внесків до бюджетів міжнародних рибогосподарських організацій, членами яких є Україна;

заходи з виконання міжнародних зобов'язань України, як сторони міжнародних конвенцій та угод.




жено

2018 план

2019 план

2020 план

2200 Використання товарів і послуг в т. ч.: 0,2 0 0,2 0,6 0,2


0,2 0 0,2 0,6 0,2


Всього: 4,5 6,5 4,3 5,3 4,8


№ з/п

Показники 2016 факт

2017 план

2018 план

2019 план

2020 план




4 Здійснення заходів з врегулювання питання промислу водних біоресурсів в Азовському морі на відповідний рік, шт.

1 - 1 0 1

5 Обсяг вилову водних біоресурсів в зоні дії Конвенції про майбутнє багатостороннє співробітництво в галузі рибальства Північно-Західної частині Атлантичного океану, тис. тонн

- 0,2 0,2 0,2 0,2

6 Обсяг вилову водних біоресурсів в зоні дії Конвенції про збереження морських живих ресурсів Антарктики, тис. тонн

8 45,2 45,2 45,2 45,2

7 Рівень сплати внесків до бюджетів міжнародних рибогосподарських організацій, членом яких є Україна, відс.

53,5 91,2 98 97 79




Мета та завдання програми Завдання та функції, визначенні в Положенні Мета програми Виконання Україною взятих зобов'язань щодо сплати внесків до бюджетів міжнародних рибогосподарських організацій та участі в міжнародних заходах. Завдання програми: 1. Сплата внесків до міжнародних морських організацій, членами яких є Україна.

- здійснює у межах своєї компетенції в порядку, визначеному законодавством, співробітництво з державами-донорами та міжнародними організаціями з питань залучення міжнародної технічної допомоги в рибогосподарський комплекс України;


Коментарі експертів ОФЕА: Граничні обсяги не забезпечують видатки на участь у заходах з виконання міжнародних зобов'язань України як сторони міжнародних конвенцій та угод у сумі 1,5 млн грн. Планується сплата членських внесків до наступних організацій: комісія із збереження морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР) – 0,2. авст.дол; організація з рибальства в північно-західній частині Атлантичного океану (НАФО) – 0,1 кан. дол. Визначені в паспорті бюджетної програми показники результативності не відповідають критеріям наказу Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 «Про результативні показники бюджетної програми» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 р. за №1353/18648. Більшість результативних показників бюджетної програми носять описовий та витратний характер та не мають орієнтації на досягнення стратегічних пріоритетів і не забезпечують можливості здійснення оцінки ефективності даної бюджетної програми.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Бюджетна програма «Керівництво та управління у сфері лісового господарства» (КПКВК - 2805010)

2.Опис програми: Кількість штатних одиниць – 81. Дана програма передбачає:

контроль ефективного використання лісових ресурсів;

контроль підвищення продуктивності лісового господарства;

управління і контроль у охороні, використанні і відтворенні мисливських тварин матеріальне та соціально-побутове становище державних службовців;

легалізація комп'ютерних програм та інформатизація.




жено

2018 план

2019 план

2020 план





3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0 6,5 6,5 6,5 6,5

Всього: 49,3 96,6 134,4 187,6 187,8


№ з/п

Показники 2016 2017 2018 2019 2020




4 Кількість проведених перевірок (аудитів) лісогосподарських підприємств, установ та організацій,од.

165 160 160 160 160

5 Кількість підготовлених центральним апаратом нормативно-правових актів,од. 13 5 3 3 3

6 Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок,відс. 88 100 100 100 100

7 Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених,відс. 100 100 100 100 100

47 Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Державне агентство лісових ресурсів України». – № 521 від 8 жовтня 2014 р.:


1. Відповідність мети та завдань програми до завдань та функцій Положення про Державне агентство лісових ресурсів України (Далі-Положення) 47

Мета та завдання програми Завдання та функції, визначенні в Положенні Мета програми Реалізація державної політики у сфері лісового та мисливського господарства. Завдання програми: 1. Здійснення державного управління і контролю у галузі лісового і мисливського господарства. 2. Здійснення державного управління і контролю ефективного використання лісових ресурсів, розвиток лісосировинної бази.

- реалізація державної політики у сфері лісового та мисливського господарства; - здійснює державне управління в галузі ведення лісового і мисливського господарства, а також державного контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства (крім державного контролю з карантину рослин та у сфері захисту рослин).


Коментарі експертів ОФЕА: У 2018 році на оплату праці припадає 91 % всіх витрат (122,7 млн грн), в наступному році вони зростуть на 30 % і будуть складати 175,8 млн грн. На діяльність центрального апарату та територіальних органів державної влади в галузі необхідно передбачити видатки в сумі 149,9 млн грн. У граничних обсягах Мінфіном, враховано лише 123,4 млн гривень. На видатки для оплати праці, нарахування на заробітну плату, придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентаря, на оплату послуг з утримання бюджетних установ, направлення спеціалістів у відрядження для виконання функцій управління та контролю, утримання транспортних засобів, оплату послуг зв'язку необхідно додатково 23,5 млн гривень. Визначені в паспорті бюджетної програми показники результативності не відповідають критеріям наказу Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 «Про результативні показники бюджетної програми» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 р. за №1353/18648. Більшість результативних показників бюджетної програми носять описовий та витратний характер та не мають орієнтації на досягнення стратегічних пріоритетів і не забезпечують можливості здійснення оцінки ефективності даної бюджетної програми.

Бюджетна програма «Дослідження, прикладні розробки та підготовка наукових кадрів у

сфері лісового господарства»

(КПКВК - 2805020)

2.Опис програми: Кількість наукових установ-10. Дана програма передбачає:

14 прикладних розробки у галузі лісового господарства;

1 фундаментальне дослідження у лісовому господарстві;

підготовка 5 аспірантів.




жено

2018 план

2019 план

2020 план

2200 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 8,0 10,4 18,8 16,6 19,5

3100 Придбання основного капіталу 0,5 0 0,1 0,1 0,1

Всього: 8,5 10,4 18,9 16,7 19,6


№ з/п

Показники 2016 2017 2018 2019 2020




4 Кількість підготовлених інструкцій, настанов, рекомендацій та інших нормативних документів, од.

10 5 9 - -

5 Середні витрати на виконання 1 прикладної розробки, тис. грн 350,9 604,6 1 165,9 1 022,1 1 212,8

6 Середні витрати на виконання 1 фундаментального дослідження, тис. грн 510 710 1 779,9 1 535,9 1 885,6

7 Частка завершених прикладних розробок у поточному році до загальної їх кількості, відс. 61,3 45 36 180 100

8 Частка прикладних розробок, що виконуються за пріорітетними напрямами, відс. 100 - 100 0 -




Мета та завдання програми Завдання та функції, визначенні в Положенні Мета програми Забезпечення наукового супроводу ведення лісового господарства, наукова підтримка управлінських рішень для функціонування і розвитку лісогосподарської галузі. Забезпечення виконання міждержавних зобов'язань України, зокрема підписаних нашою країною резолюцій Конференцій міністрів по захисту лісів Європи. Забезпечення реалізації державного замовлення на підготовку наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру. Завдання програми: 1. Проведення фундаментальних наукових досліджень за пріоритетним напрямом: лісова селекція, вивчення і збереження генетичного потенціалу лісів України, їх біорізноманіття. 2. Прикладні розробки у сфері лісового господарства. 3. Підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства.

- виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, необхідних для виконання державних цільових програм розвитку лісового і мисливського господарства, забезпечує впровадження у виробництво досягнень науки і техніки, а також нових технологій і передового досвіду, організовує відповідно до законодавства діяльність метрологічної служби на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;


Коментарі експертів ОФЕА: Держлісагентство виконує державне замовлення на підготовку наукових кадрів через аспірантуру. Загальна чисельність аспірантів планується 5 осіб. Згідно затвердженого Тематичного плану на 2015-2019 роки дослідження ведуться за 15 науковими темами. Для виконання зазначених завдань необхідна державна фінансова підтримка в обсязі 25393,9 тис.грн. Граничним обсягом забезпечено 14,9 млн грн. Неврахування додаткової потреби в розмірі 10,5 млн грн унеможливлює виконання завдань бюджетної програми в повному обсязі та на належному рівні. Визначені в паспорті бюджетної програми показники результативності не відповідають критеріям наказу Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 «Про результативні показники бюджетної програми» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 р. за №1353/18648. Більшість результативних показників бюджетної програми носять описовий та витратний характер та не мають орієнтації на досягнення стратегічних пріоритетів і не забезпечують можливості здійснення оцінки ефективності даної бюджетної програми.

Бюджетна програма «Ведення лісового і мисливського господарства, охорона й захист лісів у

лісовому фонді»

(КПКВК - 2805060)


здійснення заходів по забезпеченню діяльності 4 бюджетних установ лісового та мисливського господарства загальною площею 31 тис. га , що належать до сфери управління Держлісагентства;

здійснення заходів по забезпеченню діяльності 12 бюджетних установ природно-заповідного фонду загальною площею 208,7 тис.га , що належать до сфери управління Держлісагентства.




жено

2018 план

2019 план

2020 план



2282 Оплата комунальних та енергоносіїв 1,1 1,3 1,2 1,3 1,4


0,1 0,1 0,1 0,1 0,2



Всього: 88,0 141,0 151,6 152,8 183,4


№ з/п

Показники 2016 2017 2018 2019 2020




4 Площа природно-заповідного фонду, на якій проводиться боротьба зі шкідниками та хворобами лісу, тис. га

0,9 12,1 20,1 20,1 20,1

5 Площа природно-заповідного фонду, на якій здійснюється створення лісових культур, га 24,4 26,0 3 3 3

6 Витрати на 1 га площі, на якій здійснюються заходи по забезпеченню діяльності бюджетних установ лісового та мисливського господарства, грн

709 782,5 1 260,2 1 270,6 1 523,1

7 Приживлювальність лісових культур, відс. 80 81 81 81 81




Мета та завдання програми Завдання та функції, визначенні в Положенні Мета програми Забезпечення діяльності бюджетних установ лісового та мисливського господарства. Забезпечення охорони, ефективного використання, збереження та відтворення природно-заповідного фонду України. Завдання програми: 1. Забезпечення діяльності бюджетних установ лісового та мисливського господарства. 2. Збереження в природному стані унікальних природних ландшафтів, інших природних комплексів біологічного різноманіття, у тому числі генофонду рослинного і тваринного світу, занесених до Червоної книги України.

- здійснює державне управління в галузі ведення лісового і мисливського господарства, а також державного контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства (крім державного контролю з карантину рослин та у сфері захисту рослин); - забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

Мета та завдання Положенню відповідають частково *Примітка: в Положенні не прописано збереження в природному стані унікальних природних ландшафтів, інших природних комплексів біологічного різноманіття, у тому числі генофонду рослинного і тваринного світу, занесених до Червоної книги України.

Коментарі експертів ОФЕА: Заробітна плата у 2018 році зросте на 30 % порівнюючи з попереднім. Придбання основного капіталу збільшиться на 0,3 млн грн у 2018 році. Більшість результативних показників за 2017-2020 роки повторюються і є ідентичними. На 2018 рік із загального фонду граничним обсягом доведені кошти в сумі 132,9 млн гривень для забезпечення діяльності 4 бюджетних установ, що належать до сфери управління Держлісагентства – 34,1 млн гривень та забезпечення діяльності 12 бюджетних установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Держлісагентства – 98,8 млн гривень. Станом на 01.01.2016 за загальним фондом державного бюджету зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 0,1 тис. гривень, яку планується погасити протягом поточного року. Визначені в паспорті бюджетної програми показники результативності не відповідають критеріям наказу Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 «Про результативні показники бюджетної програми» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 р. за №1353/18648. Більшість результативних показників бюджетної програми носять описовий та витратний характер та не мають орієнтації на досягнення стратегічних пріоритетів і не забезпечують можливості здійснення оцінки ефективності даної бюджетної програми.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

Бюджетна програма «Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та

захисту споживачів» (КПКВК - 2809010)


надати суб'єктам господарювання 985,6 тис. одиниць адміністративних послуг;

обстежити 1 млн тонн сільськогосподарських вантажів, що надходять по імпорту та 50 млн тонн сільськогосподарських вантажів на експорт;

провести 28,3 тис. од. перевірок суб'єктів господарювання в межах повноважень Держпродспоживслужби;

ліквідувати 170 групових випадків (спалахів) захворювань, отруєнь;

розробити 52 проекти законодавчих та нормативно-правових актів;

взяти участь у 975 санітарно-епідеміологічних розслідуваннях;

організувати здійснення обов'язкових протиепізоотичних заходів на 51 тис. об'єктів;

опрацювати 120 тис. одиниць кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян);

завершити процедуру реорганізації Держветфітослужби та Держсанепідслужби.




жено

2018 план

2019 план

2020 план

2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату (2110+2120) 580,2 999,8 1 449,6 2 060,7 2 063,9


2270 - Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 16,0 21,9 24,8 26,6 28,2

2282 - Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів

розвитку 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1



Всього: 685,9 1 174,3 1 616,2 2 226,5 2 232,8

Результативні показники бюджетної програми № з/п

Показники 2016 2017 2018 2019 2020




4 Кількість наданих суб'єктам господарювання адміністративних послуг центральним апаратом Держпродспоживслужби, тис. од.

6,4 25 50 50 50

5 Кількість обстежених сільськогосподарських вантажів, що надходять по імпорту, тис. тонн

1 250,9 1 000 1 000 1 000 1 000

6 Кількість обстежених сільськогосподарських вантажів на експорт, тис. тонн 53 552,4 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

7 Частка ліквідованих неблагополучних пунктів щодо інфекційних та інших хвороб тварин у загальній кількості виявлених, відс.

- 95 98 98 98

53Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів». – №

667 від 02 вересня 2015 р.: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0604-17 54 Бюджетні запити Міністерства на 2018-2020 роки. Отримано відповідь на запит про доступ до публічної інформації від 18.07.2017

1. Відповідність мети та завдань програми до завдань та функцій Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Далі-Положення) 53

Мета та завдання програми Завдання та функції, визначенні в Положенні Мета програми Реалізація державної політики в галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного законодавства, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності, насінництва та розсадництва (у частині сертифікації насіння і садивного матеріалу), державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і реклами в цій сфері. Завдання програми: 1. Участь у формуванні та реалізація державної політики в межах компетенції Держпродспоживслужби. 2. Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сфері повноважень Держпродспоживслужби. 3. Завершення процесу реформування системи контролюючих органів у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

- реалізація державної політики у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного законодавства, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності, насінництва та розсадництва (в частині сертифікації насіння і садивного матеріалу, охорони прав на сорти рослин), державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і реклами в цій сфері; - здійснення в межах компетенції контролю за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення.


Коментарі експертів ОФЕА: У 2018 році заробітна плата зросте на 33 % порівнюючи з попереднім роком і складе 1 449,6 млн грн. Граничний обсяг бюджетних призначень на 2018 рік за бюджетною програмою КПКВК 2809010 "Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" становить 91,7 % від потреби в видатках (1 634,2млн грн.). Додаткові призначення необхідні для належного забезпечення виконання завдань та функцій, визначених для Держпродспоживслужби та її територіальних органів, а також для виконання Україною зобов'язань в рамках членства в міжнародних організаціях.

Бюджетна програма «Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному

епізоотичному бюро»

(КПКВК - 2809020)


провести 1,8 млн. досліджень щодо лейкозу великої рогатої худоби;

провести 2,53 млн. алергічних досліджень та здійснення контролю за туберкульозом великої рогатої худоби та птиці;

провести 0,22 млн. досліджень щодо бруцельозу в яких утримується велика рогата худоба;

проведення частини планових лабораторних досліджень (орієнтовно 5,5 млн. досліджень) на африканську чуму свиней, сказ, губчастоподібну енцефалопатії великої рогатої худоби (ГЕ ВРХ), трихінельоз, грип птиці, хвороби Ньюкасла;

планується провести 3,91 млн. щеплень домашніх тварин (собак, котів тощо);

на профілактику сибірки, з цією метою планується провести 2,65 млн. щеплень (велика рогата худоба, дрібна рогата худоба, коні;

необхідно вакцинувати та/або ревакцинувати 50,76 млн. голів птиці (курячих) в господарствах населення використати 50,76 тис. доз вакцини;

на профілактику класичної чуми свиней, з цією метою необхідно провести 3,0 млн. щеплень свиней;

на профілактику ящуру, з цією метою необхідно провести 0,05 млн. щеплень тварин;

планується закупити 70 т. дезінфектантів.




жено

2018 план

2019 план

2020 план



Всього: 56,5 113,7 98,9 102,7 76,0


№ з/п

Показники 2016 2017 2018 2019 2020




4 Кількість ветеринарних досліджень, тис. од. 1 380,4 10 012,7 9 200,0 9 300,0 8 300,0

5 Кількість лікувально-профілактичних заходів (головообробок), тис. од. 2 727,8 60 386,7 40 500,0 48 400,0 3 100,0

6 Площа оброблених тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств, тис. кв. м 13 424,0 21 000,0 18 000,0 18 000,0 15 000,0

7 Середня вартість препаратів у розрахунку на 1 дослідження, грн. 1,4 3,9 3,8 3,9 3,0

8 Частка ліквідованих спалахів інфекційних хвороб тварин у загальній кількості виявлених, відс.

80,2 100 100 100 100




Мета та завдання програми Завдання та функції, визначенні в Положенні Мета програми Охорона території України від проникнення хвороб тварин з території інших держав або карантинних зон, захист тварин та населення від збудників та хвороб тварин. Завдання програми: 1. Проведення організаційно-господарської та спеціальної ветеринарно-санітарної діяльності, у тому числі профілактичної та діагностичної.

- здійснення відповідно до закону державного ветеринарно-санітарного контролю, державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, здоров’ям та благополуччям тварин, безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивним матеріалом, племінною справою у тваринництві, біологічними продуктами, патологічним матеріалом, ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами, кормами та іншими об’єктами санітарних заходів, застосуванням санітарних та ветеринарно-санітарних заходів, профілактичних і протиепідемічних заходів щодо охорони в межах компетенції території України від проникнення хвороб людей, тварин та рослин з території інших держав або карантинних зон, вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва, дотриманням законодавства про захист прав споживачів, за дотриманням законодавства про рекламу в частині захисту прав споживачів реклами, законодавства щодо зберігання, транспортування, торгівлі та застосування засобів захисту рослин, показників вмісту шкідливих для здоров’я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових виробах, які реалізуються на території України, дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів;


Коментарі експертів ОФЕА: Найбільша частка видатків припадає на медикаменти та передв’язувальні матеріали – 91,7 млн грн. Проте кількість лікувально-профілактичних заходів у 2018 році зменшиться на 14 тис. одиниць. Граничний обсяг бюджетних призначень на 2017 рік за бюджетною програмою КПКВК 2809020 становить 0,1 млн грн. при потребі в 361,6 млн. грн. Збільшення бюджетних призначень на наступний рік дасть змогу забезпечити належний державний контролю за особливо небезпечними інфекційними захворюваннями тварин, в т.ч. спільними для людей та тварин та максимально покращити епізоотичну ситуацію в країні та забезпечити у повній мірі сплату членських внесків до Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (МЕБ). Кредиторська заборгованість зареєстрована в органах Казначейства станом на 2017 за бюджетною програмою КПКВК 282020 в обсязі 0,2 млн грн Дебіторська заборгованість за загальним фондом за КПКВК 2809020 станом на2017 яка складала 4 млн грн погашена в перших числах поточного року.

Бюджетна програма «Організація та регулювання діяльності установ у системі Державної

служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

(КПКВК - 2809030)


провести Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 6,5 млн досліджень;

піддання регіональними службами державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті ветеринарно-санітарному контролю 25,2 млн тонн вантажів, 0,3 млн одиниць голів тварин та 62,4 млн голів птиці;

провести діагностику на основі клініко-епізоотичних даних патологічних змін в організмах, проведенняспецифічної профілактики та лікування.




жено

2018 план

2019 план

2020 план




Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

0,1 0,6 0,6 0,7 0,7

2700 Соціальне забезпечення 0 0,1 0 0 0


3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 12,3 31,0 63,2 53,9 54,8

Всього: 462,5 486,8 594,7 629,7 657,7


№ з/п

Показники 2016 2017 2018 2019 2020




4 Кількість проведених досліджень Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та філій, тис. од.

4 257,2 6 511,4 8 408,0 8 474,5 8 498,6

5 Кількість проведених лабораторних експертиз фітосанітарними лабораторіями, тис. шт. 229,9 1 947,8 269 282,3 290,8

6 Частка випадків виявлених шкідливих організмів у загальній кількості проведених фітосанітарних аналізів, відс.

- 40 40 40 40

7 Частка випущених у вільний обіг вантажів за результатами ветеринарно-санітарного контролю під час експорту, імпорту і транзиту до загальної кількості підданих контролю вантажів, відс.

- 99 99 99 99




Мета та завдання програми Завдання та функції, визначенні в Положенні Мета програми Забезпечення реалізації завдань та функцій у сфері ветеринарної медицини та карантину рослин. Завдання програми: 1. Здійснення державного ветеринарного-санітарного контролю та нагляду за охороною території України від занесення з території інших країн або з карантинної зони збудників заразних хвороб під час експорту, імпорту і транзиту об'єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду. 2. Здійснення заходів щодо реалізації єдиної державної політики у сфері фітосанітарії (карантину і захисту рослин) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 3. Проведення лабораторно-діагностичних та профілактичних робіт, оцінка ветеринарно-санітарного стану продуктів тваринного походження, неїстівних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, ґрунту, води для тварин, забезпечення методичної підтримки державних та інших уповноважених лабораторій ветеринарної медицини, здійснення контролю за проведенням ними лабораторних досліджень.

- у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та кормів, державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, карантину та захисту рослин, пестицидів та агрохімікатів: проведення профілактичних та винищувальних заходів щодо боротьби із шкідниками у місцях зберігання запасів продукції рослинного походження; дотримання вимог санітарного законодавства; безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та ін. - здійснює державний контроль за дотриманням карантинного режиму і проведенням фітосанітарних заходів з карантину рослин під час вирощування, заготівлі, вивезення, ввезення, транспортування, зберігання, переробки, реалізації та використання об’єктів регулювання.


Коментарі експертів ОФЕА: Штатна чисельність працівників у 2018 році збільшиться на 180 осіб, заробітна плата зросте на 17 % порівняно з попереднім роком. На придбання обладнання планується витрати 63,2 млн грн, або 11 % від загальної суми. Граничний обсяг бюджетних призначень на 2018 рік за бюджетною програмою КПКВК 2809030 "Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" становить 13,3 % від потреби в видатках (1 654,5 млн грн.) Визначені в паспорті бюджетної програми показники результативності не відповідають критеріям наказу Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 «Про результативні показники бюджетної програми» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 р. за №1353/18648. Більшість результативних показників бюджетної програми носять описовий та витратний характер та не мають орієнтації на досягнення стратегічних пріоритетів і не забезпечують можливості здійснення оцінки ефективності даної бюджетної програми.

Бюджетна програма «Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про

захист прав споживачів»

(КПКВК - 2809040)


заплановано провести 2242 експертиз (випробувань) для здійснення державного нагляду (контролю) у сфері ринкового нагляду та захисту прав споживачів;

заплановано провести 1,2 млн лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань, проведених для потреб здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства;

заплановано провести 12 млн лабораторних досліджень (випробувань) об'єктів санітарних заходів під час здійснення державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо безпечності харчових продуктів та окремих показників якості.




жено

2018 план

2019 план

2020 план


Всього: 1,3 124,7 124,7 124,7 124,7


№ з/п

Показники 2016 2017 2018 2019 2020




4 Кількість проведених експертиз (випробувань) для здійснення державного нагляду (контролю) у сфері ринкового нагляду та захисту прав споживачів, од.

324,0 2 242,0 2195,0 2 156,0 2 105,0

5 Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань, проведених для потреб здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства, тис. од.

- 1 223,4 1 222,5 1 222,5 1 222,5

6 Середня вартість одного відібраного зразка та послуг з його транспортування, проведення експертизи, зберігання та знищення під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів та ринкового нагляду, грн.

3 695,9 3 721,2 3 827,8 0 0

7 Зменшення обсягу неякісної та небезпечної продукції на споживчому ринку порівняно з попереднім роком, відс.

- 3,5 2 3 3 3,5

8 Частка виявлених небезпечних та непридатних об'єктів санітарних заходів відповідно до кількості проведених лабораторних досліджень (випробувань), відс.

- 10 10 10 10




Мета та завдання програми Завдання та функції, визначенні в Положенні Мета програми Забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення, посилення захисту прав споживачів та підвищення ефективності ринкового нагляду. Завдання програми: 1. Забезпечення якості та безпеки продукції за допомогою механізму відбору її зразків для проведення незалежної експертизи в рамках здійснення ринкового нагляду та захисту прав споживачів. 2. Забезпечення належного стану здоров'я населення та середовища життєдіяльності людини шляхом проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у межах здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства.

- реалізація державної політики у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного законодавства, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності, насінництва та розсадництва (в частині сертифікації насіння і садивного матеріалу, охорони прав на сорти рослин), державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і реклами в цій сфері;


Коментарі експертів ОФЕА: Дану бюджетну програму варто об’єднати з програмою 2809040 «Організація та регулювання діяльності установ у системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів». Потреба у бюджетних призначеннях на 2018 рік за зазначеною бюджетною програмою становить 126,8 млн грн. Протягом поточного року в межах затвердженого обсягу призначень планується погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2017 в обсязі 17,5 тис. грн. Визначені в паспорті бюджетної програми показники результативності не відповідають критеріям наказу Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 «Про результативні показники бюджетної програми» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 р. за №1353/18648. Більшість результативних показників бюджетної програми носять описовий та витратний характер та не мають орієнтації на досягнення стратегічних пріоритетів і не забезпечують можливості здійснення оцінки ефективності даної бюджетної програми.

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ … · 2 376,9 7,2 15,1 2...

Documents