화성시 기금운용 성과분석...

화성시 기금운용 성과분석 보고서(2017년 회계연도)

2018. 8.

경 기 도 화 성 시예 산 법 무 과

목 차

Ⅰ. 단체별 성과분석 보고서

화성시 기금운용 성과분석 결과보고서

Ⅱ. 개별기금 성과분석 보고서

1. 통합관리기금 2. 재난관리기금 3. 사회적경제지원기금4. 문화예술진흥기금 5. 체육진흥기금 6. 사회복지기금 7. 노인복지기금8. 양성평등기금 9. 식품진흥기금 10. 옥외광고발전기금11. 농업인단체육성기금 12. 농기계임대사업기금 13. 그린환경센터주민지원기금

화성시 기금운용 성과분석 결과보고서

총 평

○ 화성시 전체기금 운용 성과분석 결과, 재정수입 대비 기금 조성액 비

율과 타 회계 의존율 및 경상적 경비 비율에서 바람직한 지표 수치를

보임.

※ 기금 정비율(금액 기준) 3.43%, 타회계 의존율 0.95%, 경상적 경비 비율 0% 등

- 특히, 우리 화성시 기금은 전체 기금지출액 중 경상적 경비 비율이

매우 낮아 건전성 있는 기금운용이 이루어지고 있음.

※ 경상적 경비 : 기금결산보고서 상의 인력운영비와 기본경비

- 다만, 동종 자치단체 대비 기금 수 비율 및 미회수채권 비율(1개

기금)에 대해서는 미흡한 사항이 있어 개선이 요구됨.

※ 기금 설치율(수 기준) 145.45%, 미회수채권 비율 72.51%,

○ 통합관리기금, 재난안전기금 등(13개)에 대하여 운용성과를 분석한 결

과, 대부분 기금의 경우 기금운용심의위원회에 민간전문가 참여 등

적정한 운용 중으로 분석. 다만, 기금운용심의위원회 소집회의 개최

빈도 및 소집회의 개최 시 위원 참석률의 경우 개선의 여지가 있음.

※ 기금운용심의위원회 설치는 총 13개 기금 중 13개

- 앞으로 효율적인 기금운용을 위해서 전체 기금 수 및 기금운용심의

위원회 운영 사항에 대한 개선이 필요한 것으로 판단됨.

지표별 분석결과

자치

단체

기금 정비 분야 기금 운용 건전성 분야 기금 운용 효율성 분야

재정수입 대비 기금 조성액 비율

(%)

동종 자치단체 대비기금 수 비율

(%)

미회수채권비율(%)

타회계 의존율

(%)

기금운용심의위원회 운영의적정성

(%)

기금 미집행률(초과집행률)

(%)

경상적경비비율(%)

화성시 3.43 145.45 72.51 0.95 69.23 26.26 0.00

< 화성시 기금운용 성과분석 지표별 결과 >

① 재정수입 대비 기금 조성액 비율

- 2017년 재정수입 대비 기금 조성액 비율은 2016년 기금정비율 3.69%

대비, 0.26%p 감소한 3.43%으로 기금 정비가 잘 이루어진 것으로 판

단함.

※ 기금총액(기금 조성액) : 법정의무기금, 통합관리기금은 제외

자치

단체

일반회계

통합재정

수입 총액

(A)

모든

기금

총액

(B)

법정

의무기금

총액

(C)

감채기금

총액

(D)

통합관리

기금총액

(E)

재정

안정화

기금총액

(F)

분석대상

기금총액

(E=B-C-D-E-F

)

재정수입 대비

기금 조성액 비율

(E/A×100)

화성시 2,255,183 165,745 42,266 0 46,102 0 77,377 3,43

(단위: 백만원, %)

② 동종 자치단체 대비 기금 수 비율

- 화성시 전체기금 수는 13개로, 동종 자치단체 기금 수 평균 5.5개

(2016회계연도 기금운용 성과분석 기준) 대비 운영 중인 기금 수가 많음.

※ 설치운용 중인 기금 수 : 2017년 결산기준(법정의무기금, 통합관리기금은 제외)

자치

단체

전년도

동종 자치단체

평균 기금 수

(A)

모든

기금 수

(B)

법정의무

기금 수(C)

감채

기금 수

(D)

통합

관리

기금 수

(E)

재정안정화

기금 수

(F)

분석대상

기금 수

(E=B-C-D-E-

F)

동종 자치단체

대비 기금 수

비율

(E/A×100)

화성시 5.5 13 4 0 1 0 8 145.45

(단위: 개, %)

③ 미회수채권 비율

- 화성시 기금 중 미회수채권을 보유한 사회복지기금의 미회수채권 비

율은 72.51%로, 16년도 성과분석 대비 상대적으로 높음.

자치단체 기금 기한도래 채권 중 미수채권 총액(A)

해당연도까지 기한도래된 채권액(B)

미회수채권 비율(A/B×100)

화성시(계) 122,443 168,857 72.51

사회복지기금 122,443 168,857 72.51

(단위: 천원, %)

④ 타회계(일반·기타특별) 의존율

- 지표 개선(수입 결산 총액에서 예치금 회수 714-01 제외)에 따른 지

표 산출 결과, 개별 기금의 타 회계 의존도가 상당히 낮음.

※ 지표적용 제외대상 : 재난안전기금, 그린환경센터주민지원기금

자치단체 기금 타회계 전입금 (A) 기금 수입결산 총액(B)타회계 의존율

(A/B×100)

화성시

(계) 115 12,075 0,95

체육진흥기금 0 543 0.00

사회복지기금 0 478 0.00

통합관리기금 0 5,442 0.00

문화예술진흥기금 0 210 0.00

사회적경제지원기금 0 1,651 0.00

옥외광고발전기금 115 711 16.17

식품진흥기금 0 579 0.00

노인복지기금 0 254 0.00

양성평등기금 0 376 0.00

농업인단체육성기금 0 583 0.00

농기계임대사업기금 0 1,248 0.00


⑤ 기금운용심의위원회 운영 적정성

- 전반적인 기금운용심의원회 운영 및 민간전문가 위원 구성 비율은

양호하나, 소집회의 및 위원 참석률은 개별기금에 따라 개선의 필요

가 있음.

자치단체 기금 ①번 ②번 ③번 ④번운영

적정성

화성시

(평균) 69.23

체육진흥기금 Y Y N N 50

그린환경센터

주민지원기금N Y N Y 50

사회복지기금 Y Y N N 50

통합관리기금 Y Y Y N 75

문화예술진흥

기금Y Y N N 50

사회적경제지

원기금Y Y Y Y 100

옥외광고발전

기금Y Y N N 50

식품진흥기금 Y Y N Y 75

노인복지기금 N Y N N 25

양성평등기금 Y Y Y Y 100

재난관리기금 Y Y Y Y 100

농업인단체

육성기금Y Y Y Y 100

농기계임대

사업기금Y Y N Y 75

(단위: %)

⑥ 기금 미집행률(초과집행률)

- 개별기금의 편차는 있지만, 화성시 전체 기금 미집행률은 낮음.

※ 당초 기금운용계획상 계획된 사업비가 없는 기금은 분석대상에서 제외

자치단체 기금 기금총지출액(A) 당초계획 사업비(B)미집행액

(초과집행액)(|B-A|)

기금미집행률(초과집행률)

(|B-A|/B×100)

화성시

(평균) 26.26

체육진흥기금 26 39 13 33.33

그린환경센터

주민지원기금682 801 119 14.86

사회복지기금 132 136 4 2.94

사회적경제

지원기금1,011 5,150 4,139 80.37

식품진흥기금 156 195 39 20.00

노인복지기금 26 26 0 0.00

양성평등기금 68 100 32 32.00

농업인단체

육성기금40 40 0 0.00

농기계임대

사업기금236 500 264 52.80


⑦ 경상적 경비 비율

- 전체 기금지출액 중 경상적 경비의 비율이 0%이므로, 기금 운용의

건전성이 매우 높음.

자치단체 기금경상적 경비

(A)

기금 총 지출액

(B)

경상적경비 비율(A/B×100)

화성시

(계) 0 4,860 0.00

체육진흥기금 0 26 0.00

그린환경센터주민

지원기금0 682 0.00

사회복지기금 0 132 0.00

사회적경제지원

기금0 1,011 0.00

식품진흥기금 0 156 0.00

노인복지기금 0 26 0.00

양성평등기금 0 68 0.00

재난관리기금 0 2,483 0.00

농업인단체육성

기금0 40 0.00

농기계임대사업

기금0 236 0.00


⑧ 기타 지표

∙ 불필요한 기금 폐지 및 유사기금 통합 – 해당 없음

자치단체 내용 기금명 사유 비고

화성시

폐지 -

통합-

-

∙ 통합관리기금 설치 및 운용

자치단체 기금 근거조례 조성액 조례 제∙개정일

화성시화성시

통합관리기금

화성시 통합관리기금 설치

및 운용 조례46,102

2015.11.13.(일부개정)

(단위: 백만원)

∙ 재정안정화기금 설치 및 운용 – 해당 없음

자치단체 기금 근거조례 조성액 조례 제∙개정일

- - - - -

(단위: 백만원)

개별기금 성과분석 보고서

1. 통합관리기금 운용 성과분석 보고서

Ⅰ. 기금운용 개요

○ 연혁

- 설치연도 : 제정 2010. 01. 07 조례 제641호

- 조 성 액 : 46,102 백만원

- 설치근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제16조 및 화성시 통합관리기금 설치 및 운용 조례

- 설치목적

• 각 개별기금의 여유자금을 효율적 관리

• 지역 SOC, 타 기금, 지방채 상환, 지역경제활성화, 주민복지증진 등

사업 자금융자

○ 기금운용 및 조성 현황

’16년말

조성액

’17년도 운용현황 ’17년말

조성액

’18년도 운용계획비 고

수입 지출 증감 수입 지출 증감

50,678 882 5,459 △4,577 46,102 1,154 6,974 △5,820

(단위: 백만원)

Ⅱ. 분석결과

1. 총 평

○ 통합관리기금운용에 필요한 재원은 개별기금의 운용에 차질이 없는 범위

에서 장기 여유자금을 예탁 받아 관리하고 있으며

○ 현재 SOC사업 및 지방채 상환 등의 용도로 일반회계에 자금을 융자해주어

저금리 은행상품 대신 효율적으로 자금을 관리함.

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초계획 대비 집행실적

’16년도 ’17년도

당초계획 집행실적 비율 당초계획 집행실적 비율

2,909 2,909 100% 5,459 5,459 100%


② 사업목표 및 기대효과의 달성

- 각 개별기금의 여유자금을 효율적으로 관리하고 활용도 촉진

- 장기 여유자금을 파악하여 통합관리기금 운용규모 확대 계획 수립

○ 정량적 성과지표 평가

구 분 사업계획 사업실적 달성도

’16년 ○예수금원리금상환(2,909백만원) ○예수금원리금상환(2,909백만원) 100%

’17년 ○예수금원리금상환(5,459백만원) ○예수금원리금상환(5,459백만원) 100%

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

《 기금 설치 목적 》

설치근거 설치목적 주요사업 내용 목적 달성 정도 비고

•지방자치단체기금관리기본법제16조

•화성시 통합관리 기금 설치 및 운용 조례

•여유자금 효율적 관리

•기타회계자금융자

•각 개별기금의 여유자금을 효율적 관리•지역 SOC, 타 기금, 지방채 상환, 지역경제활성화,주민복지증진 등 사업 자금융자

상

○ 통합관리기금을 설치하여 각 개별기금의 여유자금을 저금리 금융상품으로 관

리하지 않고 지방채 상환 등으로 활용하여 자금운용 수익률을 높여 효율성 극

대화

○ 기금설치 목적과 관련된 감사원 등 내․외부기관의 감사, 지방의회 감사

등의 지적사항

《 감사 지적사항 등 》

구 분 지 적 내 용 비고

각종감사

지적사항

’15년통합관리기금 예치금을 소액이라도 이자 배

분할 것.자체감사

’16년자금운용기록부를 포함한 기금운영지침을 마

련할 것.자체감사

’17년 해당 없음.

기금운용 성과분석에

대한 결과(권고조치)해당 없음.

기 타 해당 없음.

○ 각 개별기금의 여유자금을 지방채 상환 및 SOC사업 등에 융자하는 등 자금의

활용도를 높이고 효율적 관리를 위하여 통합관리기금을 유지하여야 함.

※ 각 개별기금은 고유목적사업 이외 여유자금을 사업융자 등의 목적으로 활용

할 수 없음.

《 기금 존치의 필요성 》

사 업 명 ‘18년 사업비 존치 필요성 불가피성 정도

① 예수금원금상환 5,820백만원 예수금 원금 상환 상

② 예수금이자상환 1,154백만원 예수금 이자 상환 상

합 계 6,974백만원

4. 사업의 유사성

○ 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복․유사 사업현황

《 기금의 중복·유사성 현황 》

구 분 사업명 금액 비 고

해당 기금 해당없음

일반․특별회계예산사업

해당없음

타 기금 해당없음

5. 재원조성의 적정성

○ 재원성격 : 각 개별기금을 매년 여유자금 규모 및 발생 시기 등 파악하여 예수

○ 조성규모 : 총 개별기금이 조성한 장기 여유자금을 예탁 받아 운영

6. 향후 조치계획 및 건의사항

○ 현재 통합관리기금에 예탁된 타 기금 재원을 2021년까지 상환할 예정이므로

조례상에 2019년도까지 규정된 통합관리기금 존속기한 연장을 위하여 향후

조례 개정 추진 예정.

○ 기금의 지방보조금 사업 심사 및 성인지, 중기지방재정계획 등 신규 적용되는

사항 숙지 반영

○ 기금운용계획변경 관련 내용 중 정책사업의 범위에 재무활동 및 행정운영경비

가 포함되는 점을 숙지하여 지출금액 20%초과 시 의회 의결 철저

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》 (단위: 백만원, %)

구 분 ’15년 ’16년 ’17년

수 입

합 계 6,458 % 38,545 % 5,460 %

전입금

보조금

차입금

융자금회수(이자포함)

예탁금원금회수 2,361 36.56 2,419 6.28 4,560 83.52

예치금회수 7 0.11 16 0.04 18 0.33

예수금 3,781 58.55 35,618 92.4

이자수입 309 4.78 492 1.28 882 16.15

기타수입

지 출

합 계 6458 % 38,545 % 5,460 %

비융자성사업비

융자성사업비

인력운영비

기본경비

예탁금 3,781 58.55 35,618 92.4

예치금 16 0.25 18 0.05 1 0.02

차입금원리금상환

예수금원리금상환

2,661 41.2 2,909 7.55 5,459 99.98

기타지출

※ 비율(%)은 각 항목을 합계금액으로 나눈 수치(예: 전입금/합계)

2. 재난관리기금 운용 성과분석 보고서


○ 연혁

- 설치연도 : 1998년

· 조례제정일 2005년 06월 21일 조례 제327호

- 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조

- 설치목적 : 재난예방을 위한 사업추진, 재해응급복구를 위한 비용 및

재난발생시 인명구조, 부상자 치료 등 긴급복구사업


’16년말

조성액


조성액



32,255 6,802 2,483 4,319 36,574 8,004 5,100 2,904

(단위: 백만원)

Ⅱ. 분석결과

1. 총 평

○ 2016년 기금집행 내역(2,045백만원)

- 조류인플루엔자 방역 사업 : 489백만원

- 내진성능평가 실시 용역 : 341백만원

- 수해대비 소하천 준설공사 : 378백만원

- 방조제 응급보수 공사 : 3백만원

- 전곡항마리나 해상계류시설 공사 : 68백만원

- 말벌 급증에 따른 예방장비 구입 : 23백만원

- 궁평항 바다낚시터 공사 구매 : 372백만원

- 수난구조장비 구입 : 103백만원

- 사면보강공사 : 268백만원

○ 2017년 기금집행 내역(2,483백만원)

- 조류인플루엔자 방역 사업 : 1,859백만원

- 한해대비 소하천 준설공사 : 507백만원

- 폭염대응 그늘 막 제작 : 25백만원

- 화재 발생에 따른 사전예방장비 구입 : 42백만원

- 화재발생에 따른 응금장비 임차료 : 45백만원

- 동탄화재사고 수습대책 본부 운영 : 5백만원

○ 재난발생 우려가 있는 대상지 및 재해 피해 대상지를 신속하게 복구

하는데 재난관리기금의 목적이 있으며, 화성시 재난관리기금은 본 목

적을 위해 관련법규 및 조례에 의거 적정하게 사용되고 있음

○ 최근 전 세계적으로 이상기후와 지진 등 예상치 못한 재해발생과 폭

설 및 폭우 등으로 인한 피해가 많을 것이라 예상됨에 재난관리 기금

의 지속적 운영 필요



’16년도 ’17년도


5,100 2,045 40 5,100 2,483 48.7



○ 2016년도 고유목적사업 5,100백만원을 계획하였으며 조류인플루엔자

방역사업 등 8개 사업에 2,045백만원을 긴급재난복구를 위해 지출

○ 2017년도 고유목적사업 5,100백만원을 계획하였으며 조류인플루엔자

방역사업 등 6개 사업에 2,483백만원을 재난예방 및 긴급재난복구를

위해 지출



’16년○ 고유목적사업

(5,100백만원)

○ 조류인플루엔자 방역사업 : 489백만원

○ 내진성능평가 실시 용역 : 341백만원

○ 수해대비 소하천 준설공사 : 378백만원

○ 방조제 응급보수 공사 : 3백만원

○ 전곡항마리나 해상계류시설 공사 : 68백만원

○ 말벌 급증에 따른 예방장비 구입 : 23백만원

○ 궁평항 바다낚시터 공사·구매 : 372백만원

○ 수난구조장비 구입 : 103백만원

○ 사면보강공사 : 268백만원

40%

’17년○ 고유목적사업

(5,100백만원)

○ 조류인플루엔자 방역 사업 : 1,859백만원

○ 한해대비 소하천 준설공사 : 507백만원

○ 폭염대응 그늘 막 제작 : 25백만원

○ 재난대비 휴대용 랜턴 구입 : 2백만원

○ 화재 발생에 따른 사전예방장비 구입 : 40백만원

○ 화재발생에 따른 응금장비 임차료 : 45백만원

○ 동탄화재사고 수습대책 본부 운영 : 5백만원

48.7%

○ 정성적 성과지표 평가

- 조류인플루엔자 발생에 따른 재난관리기금 적기 집행으로 확산차단

- 조류인플루엔자 발생에 따라 거점소독소 운영 등 방역 관리를 통해

재난 예방




재난 및 안전관

리기본법 제67조

및 화성시 재난

관리기금 운용

및 관리조례

재해응급복구를

위한 비용 및 재

난발생시 인명구

조, 부상, 치료 등

긴급복구 사업

·재난예방에 관한 사업을

우선적으로 사용하여

재난발생을 미연에 방지

·재난발생시 긴급복구에

필요한 재원을 확보하여

응급복구 및 추가재난

발생방지

기금설치 목적에

맞게 기금을 집행

하여 안전도시 건

설에 기여

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

- 재난발생 우려가 있는 대상지 및 재해 피해 대상지를 신속하세 복

구하는데 재난관리기금의 목적이 있으며, 화성시 재난관리기금은

본 목적을 위해 관련법규 및 조례에 의거 적정하게 사용되고 있음

- 2016년도 고유목적사업 5,100백만원을 계획하였으며 조류인플루엔자

방역 사업 등 9개 사업에 2,045백만원을 긴급재난복구를 위해 지출

- 2017년도 고유목적사업 5,100백만원을 계획하였으며 조류인플루엔자

방역 사업 등 7개 사업에 2,483백만원을 긴급재난복구를 위해 지출


등의 지적사항

《 감사 지적사항 등 》 구 분 지 적 내 용 비고

각종감사

지적사항

’15년 해당없음’16년 해당없음’17년 해당없음


대한 결과(권고조치)해당없음

기 타 해당없음

○ 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의

- 해당없음

○ 기금사업을 예산에 편성할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업

의 목록 및 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유(예: 신축적 집행, 적

립성, 안정성 등) 등을 구체적으로 설명

- 기금 존치의 필요성 : 예측불가한 재난발생에따라 응급복구 활동을

위해 신축적 집행이 필요하고, 추가 재난 발생 예방을 위하여 재난

관리기금은 존치해야 함



- 해당없음

○ 지방의회의 기금운용계획 심의 등에서 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중

복성·유사성 지적사항 및 이에 대한 기금운용관의 입장

- 해당없음


○ 재난 및 안전관리기본법 제67조, 화성시 재난관리기금 운용 및 관리

조례에 의거 재원조성


○ 재난 및 안전관리기본법 제67조 등에 의거 법적적립금을 적립하여

향후 재난․재해 예방 및 발생 시 긴급복구 비로 지출

○ 재난관리기금의 안정적인 확보와 운영을 위하여 본예산 편성 시 법

적적립금 확보 필요

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》(단위: 백만원, %)

구 분 ’15년 ’16년 ’17년

수 입

합 계 24,644 % 32,300 % 37,664 %

전입금 14,771 59.9 10,000 31.0 6,500 17

보조금 (이월)337

차입금


예탁금원금회수 667 1.8

예치금회수 9,703 39.3 21,839 68.8 30,255 80.3

예수금

이자수입 170 0.7 123 0.2 242 0.6

기타수입 1

지 출

합 계 24,644 % 32,300 % 37,724 %

비융자성사업비 2,469 10.2 2,045 6.3 2,483 6.6

융자성사업비

인력운영비

기본경비

예탁금

예치금 21,838 89.8 30,255 93.7 35,241 93.4



기타지출 (이월)337

3. 사회적경제지원기금 운용 성과분석 보고서


○ 연혁

- 설치년도 : 2014∼2017년

- 조 성 액 : 617억 원

- 설치근거 :「화성시 사회적경제지원기금 설치 및 운용조례」 제3조

- 설치목적 : 사회적경제 육성 지원


’16년말

조성액


조성액



61,094 1,651 1,010 641 61,735 1,321 6,847 △5,526

(단위: 백만원)

Ⅱ. 분석결과

1. 총 평

○ 자본과 경영기반이 취약한 사회적경제조직들에게 경영안정과 성장기틀을

마련하기 위한 자금지원 수요가 존재하여, 자금조달 기회를 제공하고 사

회적경제 활성화에 기여.

○ 사회적경제조직의 일자리창출, 공동체성 강화, 지역문제 해결, 사회서비스

증대등의 사회적가치 실현을 위한 대안금융으로서 선도적 역할을 함.

○ 공정하고 투명한 기금운영으로 공공성의 토대를 구축하였고, 특히 적극적인

융자를 통해 사회적경제 조직의 자금난 해소와 사업활성화에 기여.



’16년도 ’17년도


1,500 602 40.1% 5,150 1,010 19,6%





’16년○ 융자사업(1,100백만원)

○ 비융자 사업(400백만원)

○ 융자사업(720백만원, 7건)

○ 비융자 사업(5백만원)48.3%

’17년○ 융자 사업(5,060백만원)

○ 비융자 사업(90백만원)

○ 융자 사업(989백만원, 4건)

○ 비융자 사업(21백만원)19.6%


- 2016 ∼ 2017년까지 사회적경제기업 11개 기업에 경영개선자금, 시설

및 인프라구축자금, 공공프로젝트 사업 관련 융자금 17억원 지원함.

- 2017년까지 융자사업을 추진한 총 8개 기업 중 6개 기업의 매출이 전년(2016

년) 대비 평균 14.3% 매출증대 성과를 거둠(총 27억원 규모 증가).

- 신규 일자리 창출에 있어서도 8개 기업 총 146명 신규채용(단기 근로자 및 외

국인 근로자 포함)으로 이어짐.

- 사회적경제조직을 위해 구.상신초(폐교)를 활용한 공간 지원.

- 사회적경제조직을 위한 교육, 컨설팅 지원사업 지원.




화성시 사회적경제지원기금 설치 및 운용조례」 제3조

사회적경제

육성 지원

1. 사회적경제조직의 설립 또는 운영에 필요한 경비

2. 기금운용계획에 포함된 사업 추진에 필요한 경비

3. 그 밖에 사회적경제조직의 육성을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업의 지원

진행중


등의 지적사항



각종감사

지적사항

’15년 해 당 없 음

’16년

⇛기금자산관리의 안정성과 수익성,공공성 제고와 효

율적이고 투명한 운용을 위하여 기금 잔액 관리를 공

공예금통장 등으로 변경하여 효율적인 관리가 될 수

있도록 하시기 바랍니다 (권고)

’17년 해 당 없 음


대한 결과(권고조치)해 당 없 음

기 타

○ 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해 당 없 음



립성, 안정성 등) 등을 구체적으로 설명 : 해 당 없 음



① 융자사업 6,520,000,000 존치필요 상

② 보조사업

(민간경상,민간자본이전)145,500,000 존치필요 상

③ 연구용역사업 66,000,000 존치필요 상

➃기타사업

(심사비,자문료 등)115,800,000 존치필요 상

합 계 6,847,300,000





해당 기금 해 당 없 음


해 당 없 음

타 기금 해 당 없 음


복성·유사성 지적사항 및 이에 대한 기금운용관의 입장 : 해 당 없 음


○ 사회적경제 활동과 사회적경제조직의 설립․운영지원을 위하여 2014년

부터 608억 원을 시 출연금으로 조성하였으며, 2017년말 기준 조성액은

617억원(미회수 융자금 3억원제외)으로 사회적경제지원기금으로는 적정함.


○ 대부분의 사회적경제 기업은 영세하며 자금난을 호소하고 있지만, 시중

은행에서의 융자도 어려운 형편임. 사회적경제기업이 지속가능한 발전을

이루기 위해서는 재정적 자립이 우선되어야 할 것임.

○ 이에 사회적경제기업의 자금난 해소를 위해 사회적경제지원기금으로 저

금리에 시설 및 경영자금을 융자 지원하여 사회적경제 기업으로의 진입

문턱을 낮추고, 상시적인 금융이용이 가능하도록 중개기관과 협력사업

추진.

○ 공공투자사업으로 사회적경제조직들을 위한 창업, 보육, 성장을 위한 공

간제공 추진할 계획임.


구 분 ’15년 ’16년 ’17년

수 입

합 계 60,808 % 60,819 % 28,053 %

전입금 60,000 99

보조금

차입금


502 0.8 886 3.2

예탁금원금회수

예치금회수 800 1 59,808 98.3 26,402 94.1

예수금

이자수입 8 0 509 0.9 765 2.7

기타수입

지 출

합 계 60,808 % 60,819 % 28,053 %

비융자성사업비 5 0 21 0.1

융자성사업비 720 0.3 990 3.5

인력운영비

기본경비

예탁금 1,000 2 33,692 55.9

예치금 59,808 98 26,402 43.8 27,042 96.4



기타지출


4. 문화예술진흥기금 운용 성과분석 보고서


○ 연혁

- 「문화예술진흥조례」제17조 의거, 문화예술진흥기금 설치(2014년)

※ 2018년 : 「문화예술진흥기금 설치 및 운용 조례」별도 마련


’16년말

조성액


조성액



2,030 43 - 43 2,073 37 - 37

(단위: 백만원)

Ⅱ. 분석결과

1. 총 평

< 작성내용 >

○ 2018년 현재까지 기금 적립액으로 2,113백만원을 조성하였음.

○ 화성시 문화예술진흥기금 설치 및 운용 조례 제6조(기금의 관리 등)제3항에 의거, 기금은 조성된 금액이 30억원이 적립되면, 이자수익금

범위에서 지출할 계획으로, 현재까지 사업 집행 실적은 없음.

○ 향후, 문화예술의 활동 및 지원, 보급 등 문화예술 진흥과 관련하여

필요하다고 인정하는 사업이나 활동 또는 시설에 기금 집행 예정.



’16년도 ’17년도


해당없음 해당없음





’16년 해당없음 해당없음

’17년 해당없음 해당없음

○ 정성적 성과지표 평가 : 해당없음




화성시

문화예술진흥

기금 설치 및

운용 조례

문화예술진흥

1. 문화예술의 활동 및 지원,

보급

2. 전통문화예술의 발굴,

전승보전을 위한 사업 및

조사연구 활동

3. 문화재 및 향토유적 전승

보전에 관한 사업

4. 그 밖에 문화예술 진흥과

관련하여 필요하다고 인정

하는 사업이나 활동 또는 시설

해당없음

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도 : 해당없음


등의 지적사항



각종감사

지적사항

’15년 해당없음

’16년

- 자금운용기록부 비치 및 명확한 기록 등

유휴자금 활용 철저

- 기금의 적정한 관리를 위한 필요 장부 비치

및 기록·보존 철저

- 기금 수입 발생 시 징수결의서 발부 등 세입

업무 행정절차 준수 철저

- 기금잔액 관리 공공예금통장 등으로 변경하여

효율적 관리



대한 결과(권고조치)- 정확한 기금운용계획 수립


○ 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : 해당없음




《기금 존치의 필요성 》


해당없음 상 중 하





해당 기금 해당없음


해당없음

타 기금 해당없음

○ 지방의회의 기금운용계획 심의 등에서 일반회계, 특별회계, 타 기금과의

중복성·유사성 지적사항 및 이에 대한 기금운용관의 입장 : 해당없음


○ 화성시 문화예술진흥기금 설치 및 운용 조례 제3조에 의거 재원 조성

- 시의 출연금

- 기금의 운용으로 발생하는 수익금

- 그 밖의 수입금

○ 2018년 현재 시의 출연금으로 2,113백만원 조성.

향후 예산 범위 내, 매년 기금 출연금을 편성하여 사업추진 가능

목표인 30억원 달성 예정


○ 기금 적립액 30억원 조성 후, 문화예술진흥기금 운용심의위원회 심의를

통하여 적정한 사업을 선정, 기금의 목적에 맞는 사업추진 예정

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》(단위: 백만원, %)

구 분 ’15년 ’16년 ’17년

수 입

합 계 508 100 % 1,026 100 % 1,236 100%

전입금 500 98.4% 1,000 97.4

보조금

차입금


예탁금원금회수 166 13%

예치금회수 5 1% 5 0.4% 1,027 84%

예수금

이자수입 3 0.6% 21 2% 43 3%

기타수입

지 출

합 계 508 100 % 1,026 100% 1,236 100%


융자성사업비

인력운영비

기본경비

예탁금 503 99%

예치금 5 1% 1,026 100% 1,236 100%



기타지출


5. 체육진흥기금 운용 성과분석 보고서


○ 연혁

- 설치연도

• 조례제정일 2001년 03월 21일 조례 제70호

• 조성액 : 22억원

- 설치근거 : 화성시 체육진흥기금 설치 및 운용 조례

- 설치목적

• 화성시 체육 발전을 도모하고 시민의 건강과 체력 증진을 위하여

체육활동 활성화

• 건전하고 명랑한 지역사회 건설에 필요한 여건 조성


’16년말

조성액


조성액



2,278 59 26 33 2,310 55 60 △5

(단위: 백만원)

Ⅱ. 분석결과

1. 총 평

○ 주요사업 추진실적

∙ 전국동계체육대회 등 각종 체육대회 출전 지원 (7개 대회), 우수선수 발굴,

육성으로 화성시 체육 활성화에 기여.

∙ 2017 체육인의 밤 행사 개최를 통한 선수 및 체육인들의 노고 치하와 시민

들의 체육활동 장려에 기여.

○ 잘된 점

∙ 일반예산 확보가 어려웠던 분야에 기금을 지원함으로써 체육 특기자 유망선수에 대한 장학금 지원 등 체육 꿈나무 육성 시책 추진을 통한 우수선수 육성 및 체육진흥을 위한 사업을 적시성 있게 추진하여 화성시 체육위상 제고에 기여 함.

○ 미흡한 점

∙ 체육진흥기금의 신규사업 발굴이 부족하며, 일반예산 사업으로 지원할 수 없는 체육진흥시책을 추진하기 위한 지속적인 신규 사업 검토 필요.

○ 향후 조치계획

∙ 지원사업의 기대 효과를 철저히 분석하여 타당성 및 효율성이 낮은 사업은 비추진

∙ 일반회계로 지원할 수 없는 체육진흥 신규 사업 검토 추진



’16년도 ’17년도


39 38 97.4 39 26 66.7





’16년○ 대회체육교류 및 체육진흥사업

(39백만원, 7개 대회 지원 및 체육인

행사 지원)

○ 대회체육교류 및 체육진흥사업


행사 지원)97.4%

’17년○대 회체육교류 및 체육진흥사업


행사 지원)

○ 대회체육교류 및 체육진흥사업


행사 지원)66.7


∙ 각종 대회 출전 격려 및 우수선수 포상 등 체육 시책 추진을 통한 우수선수 육성

∙ 체육진흥을 위한 사업을 적시성 있게 추진하여 화성시 체육진흥 및 체육위상 제고




화성시체육진흥기금 설치 및 운용

조례

관내 우수선수및 체육단체 체육활동

활성화 지원

○ 대회체육교류 및 체육진흥사업○ 체육인 행사 지원 사업

66.7%


- 체육진흥기금은 관내 우수선수의 발굴․육성 및 체육진흥 활동 등에 관한

제반사업 등에 지원하도록 규정하고 있음.

- 22억원의 기금 출연금을 운용하여 각종 체육대회 출전 지원, 체육단체 활성화

지원, 체육유공자 포상 등 지원에 2017년도에 약 26백만원을 지원함으로써 건전

하고 활기찬 지역사회 건설을 조성하는데 기여해 왔음.

○ 기금설치 목적과 관련된 감사원 등 내․외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적사항



각종감사

지적사항

’15년 ○기금관련 중기운용계획 수립 철저2015

결산검사

’16년

○기금위원회 심의절차 미이행

○기금운용관리 장부 미작성 및 지출서류 편철・관리 부적정

○기금수입의 징수결정․결의 미이행

○기금의 예금관리 부적정

기금

특정감사

’17년 ○해당없음

기금운용 성과분석에대한 결과(권고조치) ○해당없음

기 타 ○정확한 기금운용계획 수립 및 집행



①대회체육교류 및

체육진흥사업60백만원

- 전국체육대회, 전국소년체육대회 등 도 단위

이상 전국대회의 출전 지원을 통하여 선수들

의 사기 진작과 화성시의 체육위상을 제고하기

위한 안정적 재원 필요.

상

합 계 60백만원


< 작성내용 >




해당 기금 해 당 없 음


타 기금


복성·유사성 지적사항 및 이에 대한 기금운용관의 입장 - (해당없음)


< 작성내용 >

○ 체육진흥사업 추진을 위한 안정적인 재원확보를 위하여 ‘94년부터

시 출연금(일반회계)으로 조성한 기금 22억원의 은행예치금 이자 수입

으로 관내 우수선수 육성 및 체육활동의 저변확대를 위한 체육진흥

사업을 추진하여 왔음.


< 작성내용 >

○ 우리시는 급격한 인구 증가와 도시 발전으로 많은 체육인 및 여러 체육단체에

대한 기금지원 사업의 확대가 필요한 상황이며, 인근 체육선진 도시들 모두 체육

진흥기금 조성을 통해 체육 활성화에 힘쓰고 있으므로 우리시 체육진흥기금은 존치

되어야 함.

○ 금융권 저금리 현상으로 이자수입이 감소하고 있는 바, 사업의 축소가 불가피하나

단순한 사업 중단이 아니라 일반회계에서 지원 가능한 경상적 경비나 반복적

사업은 일반회계에서 담당하고 보조금으로 집행 불가능한 포상금, 격려금, 장학금

등은 기금에서 충당하고자 함.


구 분 ’15년 ’16년 ’17년

수 입

합 계 880 100% 666 100% 620 100%

전입금

보조금

차입금


예탁금원금회수 765 86.9 250 37.5 483 78

예치금회수 84 9.5 360 54.1 77 12.4

예수금 0 0 0

이자수입 32 3.6 56 8.4 59 9.5

기타수입 0 0 (이월)1 0.1

지 출

합 계 880 100% 666 100% 620 100%

비융자성사업비 69 7.9 38 5.7 26 4.2

융자성사업비 0 0 0

인력운영비 0 0 0

기본경비 0 0 0

예탁금 450 51.1 550 82.6 0

예치금 361 41 78 11.7 594 95.8


0 0 0


0 0 0

기타지출 0 0 0

6. 사회복지기금 운용 성과분석 보고서


○ 연혁

∙ 2001. 3. 21 화성시기초생활보장수급자생활안정자금 융자조례 제정

∙ 2004. 1. 10 화성시기초생활보장수급자생활안정자금 융자조례 폐지

화성시기초생활보장특별회계 설치 및 운용조례 제정

∙ 2008. 8. 01 화성시기초생활보장특별회계 설치 및 운용조례 폐지

화성시사회복지기금 설치 및 운용조례 제정

∙ 2010. 12. 23 화성시사회복지기금 설치 및 운용조례 개정



• 조성(목표)액 : 1,988백만원(2017.06.30.현재)

- 설치근거 : 화성시 사회복지기금 설치 및 운용 조례

- 설치목적

화성시 저소득주민의 복지증진과 기초생활보장 등 자활사업의 발전을 위하

여 국민기초생활보장법 제18조의3 및 동법시행령 제26조의2 규정에 따른 기

금을 효율적으로 관리하기 위하여 화성시 사회복지기금을 설치하고 기금의

관리 및 운용에 관한 사항을 목적으로 함


’16년말

조성액


조성액



1,979 144 132 12 1991 114 186 △72

(단위: 백만원)

Ⅱ. 분석결과

1. 총 평

○ 주요사업에 대한 추진실적(가급적 계량수치)

○ 저소득 주민의 주거환경 개선을 위해 전세자금의 부족분 대여, 택지개발에 따

른 임대아파트 입주 보증금의 융자, 자활공동체 대상의 자활사업지원금으로

융자사업을 실시하고 있으며 2017년 기초생활수급자 및 차상위계층 4가구의

전세자금과, 자활기업 1업체의 사업자금 대출을 지원하였음.

○ 2017년에는 화성시 사회복지기금 설치 및 운용 조례에 대한 일부 개정으로

주거융자금을 확대 시행하였으며 대여금 체납처분에 대한 법적 근거를 마련

하였으며 대여금 이자율을 변경하여 복지대상자들의 자립을 도모함.

- 「국민기초생활보장법 시행령」제26조의4(기금의용도) 개정에 따른 법조항 반영

- 동 조례제19조제1항 지방세체납의 처분에 따른다는 규정을 「지방재정법시

행령」에 따라 생활안정자금 상환·결손처리 절차를 이행하도록 법적 근거 마련

- 국가사업과 중복되는 학자금 대출사업은 삭제하여 융자금 종류를 일반융자

금과 주거융자금으로 구분함.

- 자활기업과 저소득 주민에 대한 대여금 이율 3%를 1%로 인하하여 변경함.

○ 융자대상자에 대한 적극적인 납부독려를 통하여 2017년 55백만원을 회수하였

으며 향후 적극적인 납부독려를 통하여 융자금 회수율을 개선 예정

○ 사회복지기금은 화성시 저소득주민의 복지증진과 기초생활보장 등 자활사업의 발전을

위하여 국민기초생활보장법 제18조3 및 동법시행령 제26조2 규정에 따라 설치되었고,

2017년 자활사업지침에서도 자활기금을 설치하지 않은 지자체는 자활기금을 설치하도

록 되어 있으며, 자활기업에 대한 관심이 높아지고 기금을 이용한 여러 가지 지원방

안이 마련되어 기금을 존치하는 것이 타당하다고 판단됨.

세부사업명 내역 지출계획액 집행액 잔 액

저소득층 생활안정○저소득층 전세자금 융자○저소득층 창업자금 융자○자활기업 사업자금 융자

100 83 17

자활사업 지원○사회복지사업보조

-한시적 인건비 및 교육비36 48 -12



’16년도 ’17년도


85 40 47% 136 132 97%



※ 정량적 성과지표에 대한 평가 뿐 아니라, 사업목표 및 기대효과 달성과 관

련된 정성적 요소도 평가하여 기술

※ 자체분석 결과 뿐 아니라, 만족도 조사를 포함한 외부평가 결과도 포함하여 기술



‘16년

○ 생활안정융자 50백만원

(전세자금, 자활기업지원)

○ 자활사업지원 35백만원

(한시적 인건비 및 교육비)


(자활기업 20백만원,

전세자금7백만원)


(인건비 및 교육비13백만원)

47%

’17년


(전세자금, 자활기업지원)


(한시적 인건비 및 교육비)


(자활기업 50백만원,

전세자금37백만원)


(인건비 및 교육비48백만원)

97%


저소득층 생활안정자금 융자로 저소득층에 대한 주거 안정과 더불어 자

활기업 대출을 진행하여 자활사업이 활성화될 수 있도록 함. 또한 자활사

업지원을 통해 저소득층의 고용확대와 지역경제의 활성화에 기여할 수 있

어 앞으로도 자활기업 지원사업을 확대하여 운영할 필요가 있음.




화성시

사회복지기금

설치 및

운용 조례

화성시 저소득주민의 복지증진과 기초생활보장 등 자활사업의 발전을 위함.

- 저소득층 전세자금 및 임

대차 보증금의 일부를 융자

-- 자활공동체를 대상으로

자활사업 지원금 융자

- 사회복지사업보조를 통한

한시적인건비 및 교육비 지

원

97%



등의 지적사항



각종감사

지적사항

’15년

사회복지기금 집행 실적 저조

세부운용계획 및 중기재정계획 미수립

수입계획 변경시 예산반영 철저

2015

회계연도

세입.세출

결산검사

’16년 정확한 기금운용계획 수립

2016

회계연도

세입.세출

결산검사

’17년 지적사항없음


대한 결과(권고조치)

기 타


- 해당사항 없음






“해당없음”

합 계





해당 기금 “해당없음”일반․특별회계

예산사업“해당없음”

타 기금 “해당없음”




○ 공공예금 이자수입, 융자금 회수수입, 자활사업 매출적립금 등 지속적으로 재

원조달이 이루어지고 있으며, 시의 출연금은 일반회계 예산의 범위 안에서

2012년, 2013년 각각 3억원을 출연하여 재원조성을 하였고, 여유자금은 통합관

리기금에 예탁 및 정기예금에 예치하여 예산 운용하고 있음.


○ 일반 및 특별회계 등에서 유사 사업이 중복 지원되지 않도록 기금

운용 철저

○ 기금의 용도 및 기금운용심의위원회 운영 등 관련규정 준수

○ 납부능력이 없어 융자금이 체납된 대상자로 인하여 기금의 회수율

이 저조한바 이행 기간 연장을 통하여 안정적인 상환을 유도하고,

기금의 회수율을 높이도록 조치

○ 기금운용과 관련하여 중기재정계획을 수립하고, 자활기업의 다각적

인 지원 방안을 마련하여 집행실적 개선


구 분 ’15년 ’16년 ’17년

수 입

합 계 873 100% 1,009 100% 897 100%

전입금 0 0% 0 0% 0

보조금

차입금


45 5.3% 63 7% 55 6.1%

예탁금원금회수 140 14% 333 37%

예치금회수 251 28.7% 686 67% 419 46.8%

예수금

이자수입 22 2.5% 41 4% 42 4.8%

기타수입 555 63.5% 79 8% 47 5.3%

지 출

합 계 873 100% 1,009 100% 897 100%

비융자성사업비 13 2% 48 5.4%

융자성사업비 38 4.3% 27 3% 84 9.3%

인력운영비

기본경비

예탁금 150 17.2% 550 55%

예치금 685 78.5% 419 40% 765 85.3%



기타지출

7. 노인복지기금 운용 성과분석 보고서



’16년말

조성액


조성액



1,055 30 26 4 1,059 26 26 0

(단위: 백만원)

Ⅱ. 분석결과

1. 총 평

○ 사업 추진실적

▪ 교육 및 여가활동 지원 사업

- 정기총회 및 지도자교육 2회 실시 : 8,900,000원

- 노인 휘호대회 개최 : 2,555,820원

- 장기・바둑대회 개최 : 2,450,800원

▪ 건강활동 지원 사업

- 그라운드골프대회 개최 : 3,985,400원

- 게이트볼대회 개최 : 4,286,930원

- 한궁대회 개최 : 3,721,050원

○ 기금의 조성 목적인 노인의 건전하고 안정된 생활 영위 지원을 위해

기금 존치 필요하며, 노인의 건강 및 취미활동지원 사업 용도로

적정하게 사용되고 있음



’16년도 ’17년도


26 26 100 25 25 100





’16년○ 교육 및 여가활동 지원사업(12백만원)

○ 건강활동 지원사업(14백만원)

○ 교육 및 여가활동 지원 사업(12백만원)

○ 건강활동 지원사업(14백만원)100%

’17년○ 교육 및 여가활동 지원사업(14백만원)

○ 건강활동 지원사업(12백만원)

○ 교육 및 여가활동 지원 사업(14백만원)

○ 건강활동 지원사업(12백만원)100%

○ 정성적 성과지표 평가 : 사업계획 대비 사업실적 100% 달성



설치근거 설치목적 주요사업 내용 목적 달성 정도

화성시

노인복지기금

조성 및 운용조례

노인의 건강하고 안정된

생활을 영위할 수 있는

사업수행에 필요한 재원을

효율적으로 관리 운영

노인의 건강 및

여가・취미활동 지원 100%

○ 기금설치 목적과 관련된 감사원 등 내․외부기관의 감사, 지방의회 감

사 등의 지적사항



각종감사

지적사항

’15년 해당 없음




대한 결과(권고조치)해당 없음

기 타 해당 없음



① 교육 및 여가활동

지원 사업13

휘호대회, 장기・바둑대회,

지도자교육 사업의 안정적 지원을

위해 존치 필요

사

② 건강활동 지원 사업 13

게이트볼대회, 그라운드골프대회,

한궁대회 등 안정적 건강활동 지원을

위해 존치 필요

상

합 계 26


○ 해당 없음


○ 기금의 손실액 없이, 운용수입(이자)로만 사업 운영하고 있으며, 노

인의 건강 및 취미활동지원 사업을 위해 기금이 사용되고 있어, 기

금 목적사업이 실제 운영과 일치함


구 분 ’15년 ’16년 ’17년

수 입

합 계 410 100% 188 100% 303 100%전입금

보조금

차입금


예탁금원금회수 335 82 112 60 223 73

예치금회수 61 15 50 27 50 17

예수금

이자수입 14 3 26 13 30 10

기타수입

지 출

합 계 410 100% 188 100% 303 100%비융자성사업비 25 6 26 13 26 9

융자성사업비

인력운영비

기본경비

예탁금 335 82 112 60

예치금 50 12 50 27 277 91



기타지출


8. 양성평등기금 운용 성과분석 보고서


○ 연 혁

- 설치연도 : 2001년도

- 조 성 액 : 18억원

- 설치근거 : 화성시 성평등기본조례 제31조

- 설치목적 : 화성시 여성의 권익증진을 위한 사업의 지원 및 사회참여

활성화 관련 제반사업 지원

※ 2016.5.31. 개정 : ‘화성시 성평등기본조례’에서 화성시 양성평등조례’로 개정


’16년말

조성액


조성액



1,873 47 68 △21 1,852 39 60 △21

(단위: 백만원)

Ⅱ. 분석결과

1. 총 평

○ 남녀가 대등한 사회구성원으로 그 개성과 능력을 충분히 발휘할 수

있도록 양성평등 참여 확대, 양성평등 문화 확산, 취약계층 여성 복지

지원 분야 등의 사업 추진으로 양성평등 발전에 기여

○ 중장년 여성 자격증 취득 등의 지원으로 여성들이 경제활동에 참여할

수 있는 기회 제공과 방과후 수업 강사 활동, 재능 기부 활동 등의

사회활동 참여 계기 마련으로 기금사업 목적에 부합되게 추진 됨

○ 다만, 기금조성 이자수입 범위 내에서 사업 추진 원칙으로 매년 이자율

하락에 따른 사업비 감소로 적극적인 사업 발굴 위축

○ 기금운용의 안정성 확보를 위해 기금향후 운영방안에 대한 검토 필요

□ 주요사업별 추진실적

단체명(사업명) 추 진 실 적 비 고

1. 멋진세상 만들기(초등학교 저학년 대상 성폭력예방인형극)

❍ 초등학교 저학년 대상 눈높이에 맞는 성폭력예방인형극 실시 - 관내초등학교 1,2학년 대상 17회 총1,945명 교육 수료

2. 화성시 여성단체협의회(다문화 가정의 행복한 공감여행)

❍ 다문화 가족과 함께하는 공감여행(결혼이민자 가족 62명 참여) - 다문화 가정 구성원간의 소통기회 제공 및 화성의 문화체험❍ 다문화 가정과 함께하는 화합의 장(결혼이민자 가족 110명 참여) - 후원자와의 만남과 레크레이션을 통한 화합이 장

3. 화성여성비전아카데미(미래인재교육 전문가 과정)

❍ 코딩드론전문가 / 3D프린팅 전문가 교육과정 운영 - 코딩드론교육 전문가 5명, 3D프린팅교육 전문가 5명 자격증 취득 - 중학교 자유학기제 강의 활동, 도서관 프로그램 특강, 방과후 수업 강사로 출강 등 다양한 교육활동 수행

4. 화성열린문화터(여성사회진출을 위한 전래 놀이 강사 양성사업)

❍ 전래놀이 강사 양성과정 운영 및 자격증 취득 - 5월부터 10월까지 매주 1회(2시간) 월4회씩 강의, 2회는 특강과 실기(축제참여,교육실기) 수업으로 진행 - 전래놀이강사(국가인준 민간 자격증) 자격증 20명

5. 화성지역사회교육협의회(평행한 신인류가족)

❍ 저출산 사회문제 인식 및 가족친화 교육 - 초‧중학교 총28학급(1회 2시간씩) 758명 수료

6. 미래인재교육협회(더빙성우 프로그램을 통한 스피치 전무가 양성)

❍ 경력단절 여성을 대상으로 자신감 향상을 위해 스피치 교육실시 - 방송스피치반 운영 : 총 14회 교육, 참석인원 10명 수료 - 영어학습 지도사반 : 총 14회 교육, 참석인원 10명 수료

7. 한국부인회(역사, 예절을 통한 인성교육)

❍ 경기 문화 가족협의회에서 배출한 인성강사를 맞벌이, 저소득 계층 자녀를 대상으로 인성교육 실시 - 20명씩 총 10회 교육 실시로 총 200명 교육 수료

8. (사)아트컴퍼니 아르-선(우울증은 가라! 두들기며 긴장하라!!)

❍ 관내 초‧중학교 학부모 대상 9회기 강의 및 실습 - 노인주간보호센터, 요양병원, 경로당 등을 찾아가 공연 및 체험식 교육 진행

9. 한국법무보호복지공단 여성지원센터(직업훈련프로그램 참여를 통한

❍ 여성출소자와 자원봉사자, 경력단절여성과의 멘토멘티 구성 직업훈련 프로그램 운영 - 홈까페 과정 8회차 9명 수료

단체명(사업명) 추 진 실 적 비 고

역량강화 및 사회안전망 구축) - 홈베이킹 과정 8회차 8명 수료 - 집밥김선생의 가을마중 과정 8회차 9명 수료 - 직업탐색 프로그램 운영 : 40명이 서울카페쇼 전시회 관람

10. 맘톡톡상담센터(성폭력 STOP, 성폭력 OUT)

❍ 초‧중‧고등학생 총 48회 15,451명 대상 성폭력 예방교육 실시 - 유치원 1회 / 초등학교 30회 / 중등 10회 / 고등학교 7회❍ 강사 모니터링 7회 실시로 강사 역량 강화❍ 양성평등 캠페인 봉담 중심상가 등에서 6회 실시

11. 넝쿨문학회(소박한 사람들의 위대한 자서전 만들기)

❍ 삶을 회상하며 표현해보지 않은 자전적 삶을 글로 표현하면서 자존감 향상 - 17명이 참여한 자서전 1권 / 13명이 참여한 자서전 1권 발간

12. 화성시 장애인부모회(장애자녀를 둔 엄마들 ‘천연연색’교실-심화교육)

❍ 성인기 장애아 엄마들 대상 ‘천연염색 교육’을 통한 일자리 창출(장애자녀 부모 13명 대상 / 27회 교육 실시) - 회차별 아선약, 쪽, 감즙, 청대 등 천연재료로 실크레이온, 삼베 등의 섬유에 염색해 장바구니, 홑이불, 스카프, 커튼 등을 만들 정도로 실력 향상

13. 새마을부녀회(예그리나 동행)

❍ 관내 독거어르신과 1대1결연으로 독거노인 돌봄 - 각 읍면동사무소의 추천을 받아 수혜자 선정(1차 19명 /2차 20명)❍ 외부활동이 어려운 독거노인을 위한 문화 활동 추진 - 1차 동행(17.06.07.) 19명을 모시고 봄꽃나들이(새만금방조제 등) - 2차 동행(17.10.13.) 20명을 모시고 남산타워 투어, 레일바이크 체험

14. 한자녀더갖기 운동연합(달인 아빠를 찾아라~)

❍ 회장 및 단체원들의 건강상의 이유로 사업추진 포기



’16년도 ’17년도


89 87 97 68 68 100








’16년

◯행복한 가족이 미래다 (7,550,000, 940명) ◯장애자녀를 둔 엄마들 ‘천연염색’교실-심화교육 (6,142,000, 13명) ◯다문화 가정의 친정 만들기 (7,750,000, 50명) ◯존중으로 배우는 양성평등 (8,000,000, 1,902명) ◯성폭력 STOP, 성폭력 OUT (8,000,000, 16,000명) ◯초등학교 저학년 대상 성폭력 예방 인형극 (7,798,000, 1,800명) ◯캘리그라프 명예교사 양성사업 (2,310,000, 16명) ◯POP 예쁜 손글씨 교육 (3,740,000, 18명) ◯코딩교육을 통한 여성정보화 역량 강화 (7,940,000, 60명) ◯다문화가족 대상 한국어 교실 운영 (4,360,000, 10명)◯1,3세대 조부모 무릎학교 컨설팅 사업 (4,900,000, 120명)

◯행복한 가족이 미래다 (7,550,000, 940명) ◯장애자녀를 둔 엄마들 ‘천연염색’교실-심화교육 (6,101,290, 30회 13명 수료 ) ◯다문화 가정의 친정 만들기 (6,413,480, 50명) ◯존중으로 배우는 양성평등 (8,000,000, 1,902명) ◯성폭력 STOP, 성폭력 OUT (8,000,000, 16,634명) ◯초등학교 저학년 대상 성폭력예방인형극 (7,798,000, 1,800명) ◯캘리그라프 명예교사 양성사업 (2,310,000, 명예교사 16명) ◯POP 예쁜 손글씨 교육 (3,740,000, 18명 초중급과정수료) ◯코딩교육을 통한 여성 정보화 역량 강화 (7,860,000, 60명교육수료, 49명합격생배출) ◯다문화가족 대상 한국어 교실 운영 (4,270,270, 10명대상 총32회) ◯1,3세대 조부모 무릎학교 컨설팅 사업 (4,900,000, 120명)

98%

’17년

◯ 초등학교 저학년 대상 성폭력예방인형극 (5,950,000. 1,945명) ◯ 다문화 가정의 행복한 공감여행 (5,760,000. 170명) ◯ 미래인재교육 전문가 과정(3,660,000. 10명)

◯ 여성사회진출을 위한 전래 놀이 강사 양성사업 (5,500,000. 20명) ◯ 평행한 신인류가족 (5,960,000. 758명) ◯ 더빙성우 프로그램을 통한 스피치 전무가 양성 (5,442,000. 20명) ◯ 역사, 예절을 통한 인성교육 (4,960,000. 200명) ◯ 우울증은 가라! 두들기며 긴장하라!! (4,650,000. 9회강의) ◯ 직업훈련프로그램 참여를 통한 역량강화 및 사회안전망 구축 (6,000,000. 66명) ◯ 성폭력 STOP, 성폭력 OUT (6,000,000. 15,451명) ◯ 소박한 사람들의 위대한 자서전 만들기 (3,860,000. 30명) ◯ 장애자녀를 둔 엄마들 ‘천연연색’교실-심화교육 (5,895,000. 13명) ◯ 예그리나 동행 (4,560,000. 60명) ◯ 달인 아빠를 찾아라~(3,594,000. )

◯ 초등학교 저학년 대상 성폭력예방인형극 (5,950,000. 1,945명) ◯ 다문화 가정의 행복한 공감여행 (5,760,000. 170명) ◯ 미래인재교육 전문가 과정(3,660,000. 10명)

◯ 여성사회진출을 위한 전래 놀이 강사 양성사업 (5,500,000. 20명) ◯ 평행한 신인류가족 (5,960,000. 758명) ◯ 더빙성우 프로그램을 통한 스피치 전무가 양성 (5,442,000. 20명) ◯ 역사, 예절을 통한 인성교육 (4,960,000. 200명) ◯ 우울증은 가라! 두들기며 긴장하라!! (4,650,000. 9회강의) ◯ 직업훈련프로그램 참여를 통한 역량강화 및 사회안전망 구축 (6,000,000. 66명) ◯ 성폭력 STOP, 성폭력 OUT (6,000,000. 15,451명) ◯ 소박한 사람들의 위대한 자서전 만들기 (3,860,000. 30명) ◯ 장애자녀를 둔 엄마들 ‘천연연색’교실-심화교육 (5,895,000. 13명) ◯ 예그리나 동행 (4,560,000. 60명)◯ 달인 아빠를 찾아라~(사업포기)

93%


- 여성의 사회참여 활동 지원을 통해 양성평등 확산

- 경력단절 여성의 일자리 창출을 통해 여성의 권익증진




양성평등기본법 제42조화성시성평등기본조례 제31조

화성시 여성의 권익 증진을 위한 사업의 지원 및 사회참여 활성화 관련 제반사업 지원

○여성권익 증진 및 인권보호사업○양성평등 확산을 위한 사업○여성의 사회활동 참여지원 사업○출산장려사업

경력단절여성의 일자리 창출 및 사회 참여도 확대(목표달성 100%)


- 기금의 이자(기금원금 18억원)를 운용하여 2006년부터 사업을 시행하고

있으며, 현재까지 다양한 사업을 통하여 양성평등 확산 및 경력단절여성의

일자리 창출 등 기금 설치목적 달성함


등의 지적사항



각종감사

지적사항

’15년 각종 기금관리 중기운용계획 수립 철저2015

결산감사

’16년정확한 기금운용계획수립 및 기금설치

및 운용조례 준수

2016결산감사



대한 결과(권고조치)해당없음



- 해당없음






양성평등기금 사업(12개단체 지원) 46,630

양성평등 문화조성과 여성의 권익

증진 및 사회참여 확대 실현을

위한 사업추진을 위해 안정적

재원이 필수

상

합계 46,630


< 작성내용 >




해당 기금


해 당 없 음

타 기금


< 작성내용 > ○ 여성의 권익증진과 사회참여 확대를 위해 2001년부터 2006년까지 매년 2억원

씩,‘07년 1억원, ‘15년 5억원을 적립하여 총 18억원을 확보하고 그 이자 수입

으로 화성시 여성의 권익증진을 위한 사업의 지원 및 사회참여 활성화 관련 제

반 사업을 추진


< 작성내용 > ○ 지원사업에 대한 타당성 및 효율성을 철저히 분석하여 기금지원

○ 유사한 사업과 중복되지 않도록 사업 면밀히 검토 후 선정

○ 기금의 용도 및 기금운용심의회 운영 등 관련규정 준수

※ 본 항목은 기금총괄부서와 협의하여 작성



구 분 ’15년 ’16년 ’17년

수 입

합 계 987100

%782

100%

897100

%

전입금 500 51

보조금

차입금


예탁금원금회수 376 38 181 23 328 37

예치금회수 89 9 564 73 522 58

예수금

이자수입 22 2 37 4 47 5

기타수입

지 출

합 계 987100

%782

100%

897100

%

비융자성사업비 48 4.9 89 11 - -

융자성사업비

인력운영비

기본경비

예탁금 375 38 171 22 68 8

예치금 564 57.1 522 67 829 92



기타지출

9. 식품진흥기금 운용 성과분석 보고서


○ 연혁

▶ 설치연도

￭ 조례제정일 : 2001년 03월 21일『화성시식품진흥기금설치및운용조례』제130호

▶ 설치근거 : 식품위생법 제89조

▶ 설치목적 : 시민에 대한 식품위생과 영양수준의 향상을 목적


’16년말

조성액


조성액



715 446 328 118 833 411 364 47

(단위: 백만원)

Ⅱ. 분석결과

1. 총 평

○ 주요사업에 대한 추진실적

- 고유목적사업비 모범음식점 위생용품 지원사업 외 5개 사업 155,981천원

- 주요사업 내용(단위: 원)

연번 사업명 예산액 집행액(%) 성과내역

합계 194,500,000 155,981,420

1모범음식점 위생용품

지원 및 보급사업7,500,000 7,500,000

- 사업기간 : 2017. 11. ~ 12.

- 지원대상 : 모범음식점 평가 상위 20%

(15개소)

- 지원물품 : 잔반포장용기, 주방행주 등

업소당 500천원 상당 물품

※지원물품은 모범음식점의 의견을 수렴하여

선정 배부

2모범음식점 위생용품

지원 및 보급사업15,000,000 13,072,500

- 사업기간 : 2017. 11. ~ 12.

- 지원대상 : 모범음식점 평가 상위 20% 외

(63개소)

- 지원물품 : 잔반포장용기, 주방행주 등

업소당 200천원 상당 물품

※지원물품은 모범음식점의 의견을 수렴하여

선정 배부

3모범음식점 지정

표지판 설치사업3,000,000 0 - 미집행

4모범음식점 홍보책자

발간20,000,000 17,955,000

- 사업기간 : 2017. 4. ~ 6.

- 수록내용

·업소현황 : 모범음식점 대표음식 및 영업장,

건물전경 사진촬영, 음식메뉴가격, 음식이야기,

업소약도, 영업시간

·화성시관광명소 : 읍․면․동별 관광명소, 특산물 소개

·음식문화개선사항 및 생활상식

- 제작부수 : 2,000부

- 배 부 처 : 전국 시군구청, 관내 읍면동

민원실, 관내 유관기관 등

5 음식문화개선 홍보 50,000,000 35,577,000

- 사업기간 : 2017 연중

- 주요사업

·음식문화개선 홍보물 제작

·나트륨줄이기 홍보물 제작

·식생활개선 및 예방을 위한 어린이

인형극 10회

6소비자식품위생감시원

활동지원사업35,000,000 34,960,000

- 사업기간 : 2017년 연중

- 지원대상 : 소비자식품위생감시원

※「식품안전관리계획」에 의거 활동사례비 지원

- 감시원수 : 84명

- 활동내역

·식품접객업소 위생관리 지도

·어린이 식품안전 보호구역 관련 지도

·기타 단속 공무원과의 합동단속 참여

7 식품안전사업 홍보 45,000,000 28,197,250


- 제작물품 : 홍보물품, 리플렛, 포스터, 스티커

제작 등

○ 식품진흥기금은 시민의 식품위생 및 영양수준 향상을 위한 사업수행에

필요한 재원을 효율적으로 운영하는데 목적이 있으며, 기금 세출예산

재원은 식품위생법에 의한 과징금 수입중 60%귀속분과 도비보조금으로

주로 조성되며, 기금운용에서 발생하는 이자도 세입으로 계상됨

○ 모범음식점 지원 및 홍보사업, 식품위생에 관한 교육․홍보사업과 소

비자 식품위생감시원의 교육․활동지원, 음식문화의 개선 및 좋은 식

단 실천을 위한 사업에 균형있게 기금의 용도에 부합하여 지출함



’16년도 ’17년도


201 105 52% 195 156 80%


- 배 부 처 : 식품접객업소 및 일반시민

- 떳다방근절 홍보물품 제작

- 어린이식품안전 홍보물 제작

8

어린이 식품안전

보호구역

지정운영사업

19,000,000 18,719,670


- 대상 : 어린이식품안전보호구역 99개 지역

- 추진내용

·식품안전 교육 및 홍보사업

·학교 주 출입구에 어린이 식품안전 보호

구역 지정 표지판 부착 및 지정표지판

개보수

·우수 판매업소 지정관리




’16년

○ 식품진흥기금 운영사업

⇒ 201백만원

○ 식품진흥기금 보전사업

⇒ 205백만원


⇒ 105백만원


⇒ 182백만원

70.7%

’17년


⇒ 194백만원


⇒ 185백만원


⇒ 156백만원


⇒ 172백만원

86.5%


- 모범음식점에 대한 지원사업을 통한 모범음식점 지정확대 및 육성

- 좋은식단 실천 등을 선도하는 모범음식점을 지원하여 영업자의 자긍심

고취 및 참여동기를 유발하고 음식문화개선사업 활성화 도모

- 음식문화개선 및 좋은식단 실천을 위한 홍보물 및 교육자료를 제작

하여 영업자 및 시민, 어린이에게 배포하여 의식전환 유도

- 부족한 식품위생관리 기능을 보강하기 위하여 소비자식품위생감시원

활동을 지원함으로써 식중독예방 및 불량식품을 근절하여 안전한 먹을

거리를 제공하고 식품안전사고를 사전에 예방



설치근거 설치목적 주요사업 내용목적 달성

정도비고

식품위생법

제89조 및

화성시

식품진흥기금

설치 및

운영조례

시민의 식품위생 및

영양수준 향상을

위한 사업수행에

필요한 재원을

효율적으로 관리운영

○ 모범음식점지원․육성사업

○ 음식문화개선사업 및 좋은식단

실천을 위한 사업

○ 소비자식품위생감시원 활동사업

○ 어린이 식품안전보호구역 지정 및

지정사업

목적에

부합

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도 : 목표치에 부합


등의 지적사항



각종감사

지적사항

’15년 - 해당없음

’16년

- 기금운용관리 장부 미작성 및 지출서류편철·

관리 부적정

- 기금운용 유휴자금 낮은 이자상품으로 운용

- 기금수입관리 및 예금관리 부적정

- 세출예산 집행부적정

- 예산편성 및 집행통계목 부적정

’17년 - 해당없음


대한 결과(권고조치)- 식품진흥기금 심의위원회 소집회의 미개최

기 타


- 법령에 의하여 설치된 기금으로 「해당없음」

○ 기금사업을 예산에 편성할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업의

목록 및 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유

- 법령에 의하여 설치된 기금으로 「해당없음」《 기금 존치의 필요성 》


「해 당 없 음」

합 계





해당 기금 「해당없음」일반․특별회계

예산사업「해당없음」

타 기금 「해당없음」



- 해당없음


○ 기금의 조성은 식품위생법 제82조(영업정지 등의 처분에 갈음하여

부과하는 과징금 처분)와 제83조(위해식품등의 판매 등에 따른 과징

금 부과 등) 및 「건강기능식품에 관한 법률」제37조에 따라 징수한

과징금 및 도비보조금, 기금운용에 따른 이자로 자체 재원조성이 가

능하며 기금의 건전성 확보

○〔별첨〕 최근3년간 기금운용 현황


○ 식품위생법에 의해 설치가 의무화된 기금이므로 식품진흥기금의

용도와 관련된 사업에 적절하게 배분하여 운용


구 분 ’15년 ’16년 ’17년

수 입

합 계 556 100% 703 100% 995 100%

전입금 - - - - - -

보조금 24 4.3% 24 3.5% 25 2.5%

차입금 - - - - - -


- - - - - -

예탁금원금회수 - - 100 14.2% 133 13.4%

예치금회수 151 27.2% 239 33.9% 415 41.7%

예수금 - - - - - -

이자수입 12 2.2% 14 2.0% 15 1.5%

기타수입 369 66.3% 326 46.4% 407 40.9%

지 출

합 계 556100%

703100%

995100%

비융자성사업비 130 23.4% 105 14.9% 156 15.7%

융자성사업비 - - - - - -

인력운영비 - - - - - -

기본경비 - - - - - -

예탁금 - - - - - -

예치금 239 42.9% 415 59.1% 667 67.1%


- - - - - -


- - - - - -

기타지출 187 33.7% 183 26.0% 172 17.2%

10. 옥외광고기금 운용 성과분석 보고서


○ 연혁

- 화성시 옥외광고발전기금 설치 및 운용조례에 따라 2016년도 설치


’16년말

조성액


조성액



0 711 0 711 710 502 450 52

(단위: 백만원)

Ⅱ. 분석결과

1. 총 평

2016년 『화성시 옥외광고발전기금 설치 및 운용조례』가 제정됨에

따라, 2017년에는 광고발전기금을 조성하고자 함.

2. 사업운영의 성과 - 해당없음


’16년도 ’17년도


해 당 없 음








’16년 해당없음 00%






화성시

옥외광고

발전기금 설치

및 운용조례

광고물등의

정비와

옥외광고산업의

발전을 위함

옥외광고산업의 진흥

광고물 등의 정비·개선

옥외광고사업자등에 대한

교육 및 지원

광고물등의 안전관리에

관한 사항

2017년도

기금 조성목적

710백만원 조성

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도 - 해당없음


등의 지적사항 - 해당없음



각종감사

지적사항





대한 결과(권고조치)해당 없음

기 타 해당 없음

○ 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 - 해당없음



립성, 안정성 등) 등을 구체적으로 설명 -해당없음



해당없음 상 중 하

합 계

4. 사업의 유사성 - 해당없음



해당 기금


해당없음

타 기금


○ 재원조성 방안

-『옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률』(이하

“법”이라 한다) 제6조제4항에 따른 옥외광고사업 수익금 중 화성시

에 배분되는 수익금

- 법 제20조에 따른 과태료

- 법 제10조의3에 따른 이행강제금 으로 조성

○ 기금설치목적을 달성하기 위해 기금의 수입재원을 중장기적으로 충분히 조

달할 수 있는지 안정성을 평가할 수 있도록 현년도를 포함한 과거 3년간

의 수입과 지출의 실적을 제시(최근 3년간 기금 운용 현황)

6. 향후 조치계획 및 건의사항 - 해당없음

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

구 분 ’15년 ’16년 ’17년

수 입

합 계 - % - % 711 100%

전입금 115 16

보조금

차입금


예탁금원금회수

예치금회수

예수금

이자수입

기타수입 596 84

지 출

합 계 - % - % 711 100%


융자성사업비

인력운영비

기본경비

예탁금

예치금 711 100



기타지출


11. 농업인단체육성기금 운용 성과분석 보고서


○ 연혁

- 설치연도

•2004. 1. 10. 화성시농업인단체육성기금 설치 및 운영조례 제정

•2004. 1. 10. 화성시농업인단체육성기금 설치 및 운영조례 시행규칙 제정

•2010. 1. 7. 화성시농업인단체육성기금 설치 및 운영 조례 일부 개정

•조성(목표)액 : 30억(2010년까지)

- 설치근거 : 화성시농업인단체육성기금 설치 및 운영조례

- 설치목적 : 농업의 발전을 위하여 농업인의 품목별 생산 조직체를 전문화된 경제활동 단위로 육성하고, 기술농업시대에 맞는 전문기술과 경영능력이 우수한 농업전문경영인을

선발․육성하기 위함


’16년말

조성액


조성액



2,267 65 40 25 2,292 56 40 16

(단위: 백만원)

Ⅱ. 분석결과

1. 총 평

○ 농업인단체 해외연수지원 : 농업인단체회원 15명(30,000천원)

○ 우수4-H회원 장학금지급 : 우수학교4-H회원 37명(9,800천원)

○ 일반예산 확보가 어려웠던 분야에 기금을 지원함으로써 농업인의

전문성 및 경쟁력 강화, 장학금지원을 통한 미래 농업인력 육성으

로 지역농업발전에 기여



’16년도 ’17년도


40 39 98 40 40 99



○ 농업 선진국 연수를 통한 전문농업경영인 육성

- 한국․중국, 한국․베트남, 한국․뉴질랜드 FTA 및 TPP논의 등에 따른 국내외 농업환경 변화에 대한 적극적인 대응과 농업인 의식 전환

○ 농업 후계인력 양성과 농업․농촌의 복지증진

- 농촌 청소년(4-H회원)의 농업․농촌에 대한 긍정적 마인드 형성과 장학금 지원을 통한 후계농업인 양성과 복지 증진



’16년○해외연수(30백만원, 28명)

○4-H장학금(10백만원, 36명)

○해외연수(28.9백만원, 22명)

○4-H장학금(9.8백만원, 37명)98%

’17년○해외연수(30백만원, 15명)

○4-H장학금(10백만원, 38명)

○해외연수(30백만원, 15명)

○4-H장학금(9.8백만원, 37명)99%




화성시농업인단체육성기금 설치 및 운용조례

농업의 발전을 위해 농업인단체,품목별생산조직체, 농업전문경영인 육성

농업인단체 해외연수 지원 사업우수4-H회원 장학금 지원 사업농업인단체 회원교육 사업

적정

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도 : 적정


등의 지적사항



각종감사

지적사항

’15년 “해당없음”

’16년 “해당없음”

’17년관련 조례에 따라 기금확보에 노력하여

주시기 바람(행정사무감사, 김홍성의원 건의)


대한 결과(권고조치)“해당없음”

기 타 “해당없음”







① 농업해외연수지원

사업30백만원

농업인 선진농업국 연수를 통한 농산물 생산, 유통, 수출 등 시장개방에 대한 대처능력을 배양하기 위한 것으로 일반예산 사업으로의 전환은 예산편성의 한계와 지속성이 유지곤란 등의 사유로 동 기금사업으로 유지함이 타당함.

상

② 우수4-H회원장학

금지원10백만원

농촌 청소년(4-H회원)에게 장학금을 지원함으로써 농업 후계인력의 육성과 농촌 복지에 기여하며, 동 기금이 품목별농업인단체육성기금과 4-H회 육성기금을 통합(2004)하여 운영됨에 따라 기금 설립 취지와 목적에 따라 지속사업으로 유지함이 타당함.

상

합 계 40백만원





해당 기금 “해당없음”일반․특별회계

예산사업“해당없음”

타 기금 “해당없음”




< 작성내용 >

○ 농업인단체를 전문화된 경제활동 단위로 육성하고, 전문기술과 경영

능력이 우수한 농업전문경영인을 선발․육성하기 위해 설치된 화성

시 농업인단체육성기금은 2017년말 2,292백만원이 적립되어 있으

며, 이에 대한 이자수입으로 농업인해외농업연수, 우수4-H회원 장

학금 지원사업을 지원함으로써 기금 목적에 부합하는 사업을 추진

하였음.


○ 선진농업국 벤치마킹 연수는 대외 경쟁력 향상을 위해 지속적으로

추진하며, 우수 4-H회원 장학금 지원으로 농업․농촌에 대한 이해를

높이고 농업의 긍적적인 마인드를 형성함.

○ 기금조례에 따라 기금 조성 목표액이 2010년까지 30억으로 되어있으

나 목표액 미확보 및 이자율 감소 등으로 인해 목표액 확보가 불

가능하고, 이자 수입이 줄어들어 2020년부터는 기존 사업 추진도

어려움을 겪을 것으로 예상되어 기금 원금 확보가 필요함(기금 전

출금 등)



구 분 ’15년 ’16년 ’17년

수 입

합 계 732100%

328100%

629100%

전입금

보조금

차입금


예탁금원금회수 667 91 243 74 518 82

예치금회수 33 5 26 8 46 8

예수금

이자수입 32 4 59 18 65 10

기타수입

지 출

합 계 732100%

328100%

629100%

비융자성사업비 39 5 39 12 40 6

융자성사업비

인력운영비

기본경비

예탁금 667 91 243 74

예치금 26 4 46 14 589 94



기타지출

12. 농기계임대사업기금 성과분석 보고서


○ 연혁

- 설치연도

• 2005. 06. 30. 조례 제334호 제정

• 2010. 01. 07. 조례 제641호 개정(통합관리기금 설치 및 운용조례)

• 2012. 11. 15. 조례 제816호 일부개정(타법규개정)

• 2014. 04. 14. 조례 제906호 전부개정(농기계임대사업에 관한 조례)

• 2016. 01. 29. 조례시행규칙 제451호 일부개정(주민번호삭제)

•조성(목표)액 :

- 설치근거 : 지방자치법 제133조, 지방제정법 제29조 및 화성시 농기계임대 사업기금 설치 및 운용 조례


(단위 : 백만원)

Ⅱ. 분석결과

1. 총 평

○ 2017년 농기계임대사업기금 추진실적 (단위 : 백만원)

조성액 사용액

계예탁금

상환금

예치금

회 수

이자

수입

임대

수입

기본

경비예치금 예탁금

1,257 873 0 101 282 0 1,985 0

‘16년말조성액

‘17년도 운용현황 ‘17년말 조성액

‘18년 운용계획비 고


3,925 374 236 138 4,063 278 300 △21

잘 된 점 ○ 농기계 임대사업을 통한 농촌 경제의 활성화에 기여

미흡한점 ○ 장기임대에 따른 농기계의 효율적인 관리 미흡

발전방향○ 임대 농기계 이용율 제고 및 기금 운영의 효과를 보다 높일

수 있도록 임대사업 개선 운영

향후조치계획

○ 농기계임대사업소 (본소,분소) 운영으로 보다 많은 농업인에게 혜택을 줄

수 있도록 장기임대 농기계를「단기임대 농기계」로의 전환 운영(조례 개정)

- 장점 : 임대 농기계 이용율 제고, 농기계의 효율적인 관리 및 운영, 농업

인들이 필요로 하는 다수의 임대 농기계 확보

- 단점 : 농기계임대사업소 운영으로 인한 인력 필요

- 화성시 농기계임대사업기금은 2005년 6월에 설치되어 2017년 현재 14개 단체

(농협)에 185대의 농기계를 공동이용이 가능하도록 농기계임대사업이 추진되

고 있어, 농기계 임대만료 시점인 2021년까지는 기금 존속이 지속되어야 되

어야 함.

- 또한, 농기계임대사업에 관한 조례(전부 개정 2014, 01. 14 조례 제906호)에 의

거 사업의 유사성 고려하여 장기임대사업을 단기농기계임대사업으로 통합하

여 운영 중이며, 또한 농기계 임대료 징수 및 농기계임대사업기금의 투명성

및 효율성, 사업의 유효성을 높이고자 함.



(단위 : 백만원, %)

‘16년도 ‘17년도


1,000 719 72% 500 236 47%


- 2017년 정기분 임대료 수납 내역 : 185건

항 목부 과 수 납 미 납 수납율

(%)건 수 금 액 건 수 금 액 건 수 금 액

2017년도 정기분

임대료 수납 내역185 128백만원 185 128백만원 0 원 100

- 매각 농기계 대금 수납 내역 : 95건

항 목부 과 수 납 미 납 수납율

(%)건 수 금 액 건 수 금 액 건수 금액

2017년

매각농기계

수납내역

(95대) 154백만원 (95대) 154백만원 0 원 100



‘16년

○ 농기계 임대사업 기금

- 정기임대료 : 323대 /211백만원

- 2016년 임대만료매각대금

: 138대 / 197백만원

○ 정기임대료 : 211백만원

○ 2016년임대만료매각대금

: 197백만원

100

‘17년

○ 농기계 임대사업 기금

- 정기임대료 : 185대 / 128백만원

- 2017년 임대만료매각대금

95대 / 154백만원

○ 정기임대료 : 128백만원

○ 2017년임대만료매각대금

: 154백만원

100



《 기금 설치 목적 》


지방자치법 제133조,지방재정법

제29조 및 화성시 농기계

임대기금 설치 및 운용조례

농촌경제의

활성화

○ 농기계임대사업

- 2 0 1 7년임대만료농기계

매각 : 95대(트랙터외 4종)

100%

○ 기금사업을 통한 기금 설치 목적의 달성정도 : 적정

○ 기금설치 목적과 관련된 감사원 등 내․외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적

사항



각종감사

지적사항

‘15년 “해당 없음”



기금성과분석에 대한

결과(권고조치)“해당 없음”

기 타 “해당 없음”

○ 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의 : “해당없음“

○ 기금사업을 예산에 편성하여 수행할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업

의 목록 및 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유(예: 신축적 집행, 적립성,

안정성 등) 등을 구체적으로 설명



“해당 없음” 상 중 하

합 계





해당 기금 “해당 없음”


“해당 없음”

타 기금 “해당 없음”

○ 지방의회의 기금운용계획 심의 등에서 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복성·유

사성 지적사항 및 이에 대한 기금운용관의 입장

- 해당없음


< 작성내용 >

○ 기금의 재원조달방법이 기금목적사업과 어느 정도 연계성이 있는지 판단할 수

있도록 재원의 성격 및 규모 등을 정리하여 작성

- 화성시 농기계 임대사업의 안정적 추진으로 농촌경제의 활성화를 도모하고자

조성된 농기계 임대사업 기금은 이자수입과 농기계 임대사업 운용 조례에 의

거하여 산정되는 연차별 임대료를 임대사업자가 납부하게 되고, 이 임대료를

기금에 재 적립하여 운용하며 임대사업용 농기계에 활용하고자함

○ 기금설치목적을 달성하기 위해 기금의 수입재원을 중장기적으로 충분히 조달할

수 있는지 안정성을 평가할 수 있도록 현년도를 포함한 과거 3년간의 수입과

지출의 실적을 제시


< 작성내용 >

○ 기금의 존치필요성에 대한 검토 후 향후 조치계획을 작성

- 현재 운영 중인 「농기계 단기 임대사업」으로 전환하여 운영 하므로서 농기계 임

대 기금 사업의 효과를 극대화 하고자 함

- 농기계임대사업기금은 2005년 6월에 설치되어 2017년 현재 14개 단체(농

협)에 185대의 농기계를 공동이용이 가능하도록 농기계임대사업이 추진

되고 있어, 농기계 임대만료 시점인 2021년까지는 기금존속의 필요성이

있음.

○ 법률에 의해 설치가 의무화된 기금의 경우에는 중앙행정기관에 대한 건의사항

등을 기재

※ 본 항목은 기금총괄부서와 협의하여 작성



구 분 ‘15년 ‘16년 ‘17년

수 입

합 계 1,971 % 2,284 % 2,512 %

전입금

보조금

차입금


예탁금원금회수 219 11 560 25 874 35

예치금회수 1,189 60 1,227 54 1,264 50

예수금

이자수입 82 4 95 4 90 4

기타수입 481 25 402 17 284 11

지 출

합 계 1,971 % 2,284 % 2,512 %

비융자성사업비 444 23 720 32 236 9

융자성사업비

인력운영비

기본경비

예탁금 300 15 300 13

예치금 1,227 62 1,264 55 2,276 91



기타지출

※ 비율(%)은 각 항목을 합계금액으로 나눈 수치(예- 전입금/합계)

13. 그린환경센터 주민지원기금 운용 성과분석 보고서


○ 연혁 : 2009년 설치

- ‘07. 06. 08. : 화성시 폐기물처리시설 설치 촉진·운영 및 주변지역

지원등에 관한 조례 제정

- 2017 그린환경센터주민지원기금 조성 (3,834백만원)


’16년말

조성액


조성액



3,853 975 681 △294 4,147 735 851 △116

(단위 : 백만원)

Ⅱ. 분석결과

1. 총 평

○ 주요사업에 대한 추진실적

- 총사업비 : 681백만원

- 주요사업에 대한 추진실적

(단위 : 천원)사 업 명 예산액 집행액 성 과 비 고

합 계 851,940 681,636주민지원협의체 운영 294,000 174,380 주민지원협의체의 원활한 운영

주변영향지역 마을지원 81,940 67,240 마을단위 주민들에게 복지혜택 제공

주변영향지역 주민지원 476,000 440,016 주민들의 삶의 질 향상

○ 잘된 점 : 주민지원협의체의 운영과 주변영향지역 주민 복지향상에

큰 기여를 해 그린환경센터의 원활한 운영을 도모함

○ 미흡한 점 : 주변영향지역 마을지원 사업 추진 저조(주민건강 검진 지

원, 마을소득증대 사업 등)

○ 향후 조치계획

- 주민지원협의체와 상호협의를 통해 실질적으로 주민의 복지향상에

기여할 수 있는 구체적인 사업 추진하고, 수입지출 변경 예상 및

확정시 주민기금심의위원회를 심의 절차 등을 통해 기금운용계획을

변경하여, 적절한 예산 배분에 만전을 기하겠음.

○ 그린환경센터 주민지원기금은 그린환경센터 설치 운영을 원활히 하

고 환경상 영향을 받게 되는 주변지역 주민의 복지를 증진함으로써

환경보전과 주민 생활의 질적 향상을 도모하기 위해서는 존치되어

야한다고 판단됨



’16년도 ’17년도


1,088 479 44 851 681 80

(단위 : 백만원, %)


- 주변영향지역 결정 고시되면서 그린환경센터 주변영향지역 주민의

소득향상 및 복지증진을 지원하기 위한 기금 고유목적사업을 추진하

고 있음

- 주민지원협의체 운영비 지원을 통해 주민지원협의체를 활성화 시켜

주변지역 주민의 의견을 수렴하고 반영하여 그린환경센터 운영 사업

을 원활히 추진하고 있음



’16년

○ 주민지원협의체 운영

(146백만원)

○ 주변영향지역 마을 지원

(653백만원)

○ 주변영향지역 주민 지원

(288백만원)


(122백만원)


(77백만원)


(280백만원)

44%

’17년


(294백만원)


(81백만원)


(476백만원)


(174백만원)


(67백만원)


(440백만원)

80%


< 작성내용 >


설치근거 설치목적 주요사업 내용목적 달성

정도비고

폐기물처리시설 설치촉진 및

주변지역지원에 관한 법률 제

21조 및 화성시 폐기물처리시

설 설치 촉진․운영 및 주변지

역지원 등에 관한 조례 제20조

폐기물처리시설 주

변영향지역의 주민

을 지원하기 위함

∘ 주변영향지역 주민의 소

득 향상 및 복지증진을 지원

∘ 주민지원협의체의 운영,

그린환경센터 홍보 등

목표 부합


등의 지적사항



각종감사

지적사항

’15년

․ 주민지원기금운용심의위원회 운영방식 개선을

통하여 내실있게 운영 방안 마련

․ 기금운용계획편성 관련 현행 법령과 과거 수립

했던 편성목 및 지출범위 등을 상호 검토하여 합

리적 조정 방안 마련

․ 불투명한 집행여건이 조성되지 않도록 정산, 목

적외 사용금지, 운용평가 등 관리에 철저

’16년

․ 기금운용심의위원회 실지심의 개최 저조

․ 기금 지원범위 부적정

․ 주민지원기금 정산검사 소홀

’17년 해당사항 없음


대한 결과(권고조치)해당사항 없음

기 타 해당사항 없음



사 업 명 ‘18년 사업비 존치 필요성불가피성

정도

① 주민지원협의체 운영 103백만원주민지원 사업 추진은 주민지원협의체와 협의를 거쳐 추진하여야 함

중

③ 주변영향지역 주민지원 748백만원주민의 삶의 질 향상을 위해 고유목적사업을 추진해야 함

중

합 계 851백만원




해당 기금

해당없음일반․특별회계

예산사업

타 기금


복성·유사성 지적사항 : 해당없음


○ 「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제21조(주민지

원기금의 조성)에 따라 그린환경센터 주변영향지역의 주민을 지원하기 위하

여 화성시 폐기물처리시설 설치 촉진․운영 및 주변지역지원 등에 관한 조례

에 따라 화성시, 오산시 출연금과 폐기물 반입수수료 및 온수판매대금 10%

에 해당하는 금액으로 『주민지원기금』이 조성됨

○ 기금의 수입재원이 기금설치목적을 달성하는데 중장기적으로 충분히 조달할

수 있는지 안정성을 평가할 수 있도록 현년도를 포함한 과거 3년간의 수입

과 지출의 실적을 제시


○ 그린환경센터의 원활한 운영과 주변지역 주민의 소득향상 및 복지증진을 지

원함으로써 환경보전과 주민 생활의 질적 향상을 위해 주민지원기금을 재원

으로 추진하는 주민지원 사업은 활성화 되어야 함.


구 분 ’15년 ’16년 ’17년

수 입

합 계 1,636 % 2,666 % 3,995 %

전입금 545 34 600 23 901 22

보조금

차입금


예탁금원금회수 833 31 833 21

예치금회수 932 57 1,123 42 2,187 54

예수금

이자수입 88 5 89 3 70 2

기타수입 70 4 21 1 4 1

지 출

합 계 1,636 % 2,666 % 3,995 %

비융자성사업비 513 31 479 18 681 17

융자성사업비

인력운영비

기본경비

예탁금

예치금 1,123 69 2,187 82 3,314 83



기타지출


화성시 기금운용 성과분석...

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