년도 일반 및 특별회계년도 일반 및 특별회계년도 일반 및 특별회계년도 일반 및 특별회계2018201820182018 세 입 세 출 사 업 예 산 서세 입 세 출 사 업 예 산 서세 입 세 출 사 업 예 산 서세 입 세 출 사 업 예 산 서

시 정 목 표시 정 목 표시 정 목 표시 정 목 표

재정전망

대외 경제여건 1.

세계 경제 □ 1)

년 세계경제는 선진국의 경기회복세 지속 중국경제의 안정적 성장

지속 자원가격 회복에 따른 자원수출국 성장세 가속화로 년

보다 높은 환율 기준 성장을 전망

선진국의 경우 미국은 년보다 소폭 높은 성장이 예상되는 반면 유로존과

일본은 성장률이 소폭 둔화될 것으로 전망

중국 및 신흥국은 자원가격 및 선진국 경기회복의 수혜 속에 인프라 투자

등 공공지출이 증가하고 있으며 금융 및 재정 건전성 확보를 위한 개혁

정책을 추진

세계경제가 지속적인 회복세를 유지하기 위해서는 아래의 하방리스크에

대한 대응이 필요함

주요국의 통화정책 정상화에 따른 변동성 확대 선진국 경기회복세의

미약한 지속가능성 신흥국의 과다부채로 인한 금융시스템 리스크 고조

자국우선주의와 보호무역주의의 확산 지정학적 리스크 고조

국내 경제 전망□ 2)

년 우리경제는 민간소비가 완만히 개선되겠으나 건설투자가 감소로

전환되고 설비투자가 둔화되면서 성장할 전망

지출항목별로는 민간소비가 소비심리개선과 정부의 소득주도 성장

정책 등에 힘입어 완만히 증가하겠으나 원리금 상환부담 확대 저축률

상승 등 구조적 문제로 소비확대는 제한적일 전망

건설투자는 지난 년간 우리경제 성장을 견인해 왔으나 부동산 규제정책

예산 축소 등으로 감소로 전환되고 설비투자는 비 업종의 투자

부진과 전년도 높은 실적에 따른 기저효과 등으로 둔화가 예상됨

년 명목 성장률은 디플레이터 상승률이 전년대비 하락하면서

를 기록할 전망

년 기간 중 실질 는 연평균 성장하고 인당 는

년 만 달러대에 처음 진입하고 년 만 천 달러를 상회할 전망

년 수출통관은 세계경기회복세에 따른 해외 수입수요 확대로 수출

물량이 증가하겠으나 수출단가 증가율이 큰 폭 둔화되면서 증가

년 기간 중에는 세계경제성장세 확대로 연평균 를 기록할 전망

년 경상수지는 상품수지 흑자폭이 축소되고 서비스수지 적자가 지속

되면서 연간 억 달러 내외 흑자가 예상되며 년 기간 중

대비 경상수지 흑자 비율은 하락추세를 보일 전망

년 국가재정운용계획2. 2017~2021 3)

국가재정운용 방향□

새 정부 국정과제새 정부 국정과제새 정부 국정과제새 정부 국정과제의 차질없는 이행차질없는 이행차질없는 이행차질없는 이행과 우리 사회우리 사회우리 사회우리 사회의 구조적 문제 해결구조적 문제 해결구조적 문제 해결구조적 문제 해결을

위해 재정재정재정재정의 적극적 역할 적극적 역할 적극적 역할 적극적 역할 강화

저성장 양극화저성장 양극화저성장 양극화저성장 양극화 등 당면한 구조적 문제구조적 문제구조적 문제구조적 문제를 해결해결해결해결하기 위해서는 경제 사회

구조를 바꾸는 패러다임 전환패러다임 전환패러다임 전환패러다임 전환이 시급시급시급시급

공정경제 기반 위에 중점적인 재정지원을 통해 일자리 중심 경제 소득일자리 중심 경제 소득일자리 중심 경제 소득일자리 중심 경제 소득

주도 성장 혁신성장주도 성장 혁신성장주도 성장 혁신성장주도 성장 혁신성장을 구현구현구현구현

이를 위한 재정재정재정재정의 적극적 역할적극적 역할적극적 역할적극적 역할이 중요하며 향후 년간 지출증가 속도향후 년간 지출증가 속도향후 년간 지출증가 속도향후 년간 지출증가 속도를

경상성장률보다 높게 관리경상성장률보다 높게 관리경상성장률보다 높게 관리경상성장률보다 높게 관리

에서 양적 질적 지출 구조조정양적 질적 지출 구조조정양적 질적 지출 구조조정양적 질적 지출 구조조정을 추진하고 세제개혁세제개혁세제개혁세제개혁도 병행병행병행병행

성과미흡 집행부진 사업 등에 대한 양적 구조조정을 새 정부 초기부터 초기부터 초기부터 초기부터 강력 추진강력 추진강력 추진강력 추진

보상체계 혁신 전달체계 개선 정기적 존치평가 등 강도 높은강도 높은강도 높은강도 높은 질적 구질적 구질적 구질적 구

조조정조조정조조정조조정을 추진추진추진추진하여 년 예산년 예산년 예산년 예산부터 반영반영반영반영

고소득층 대기업 과세 강화고소득층 대기업 과세 강화고소득층 대기업 과세 강화고소득층 대기업 과세 강화 비과세 감면 정비비과세 감면 정비비과세 감면 정비비과세 감면 정비를 통해 세입기반 확충

예산과정에 국민 참여국민 참여국민 참여국민 참여를 촉진하고 재정의 민주성 투명성민주성 투명성민주성 투명성민주성 투명성을 제고하기

위한 재정시스템 혁신재정시스템 혁신재정시스템 혁신재정시스템 혁신을 병행 추진병행 추진병행 추진병행 추진

국민국민국민국민이 예산 전 과정예산 전 과정예산 전 과정예산 전 과정에 직접 참여직접 참여직접 참여직접 참여 제안 심사 결정 하는 국민참여예산제국민참여예산제국민참여예산제국민참여예산제

도도도도를 도입도입도입도입하고 재정정보 공개재정정보 공개재정정보 공개재정정보 공개 확대

□ 분야별 중점 투자방향

사회 분야사회 분야사회 분야사회 분야 일자리 중심 소득주도 성장일자리 중심 소득주도 성장일자리 중심 소득주도 성장일자리 중심 소득주도 성장을 통한 사람중심 지속사람중심 지속사람중심 지속사람중심 지속성장성장성장성장 구현구현구현구현을

위해 투자 확대

일자리일자리일자리일자리 적극적 노동시장적극적 노동시장적극적 노동시장적극적 노동시장에 대한 재정투자재정투자재정투자재정투자를 총지출 증가율 이상으로

지속 확대지속 확대지속 확대지속 확대하고 고용창출효과가 높은 사업고용창출효과가 높은 사업고용창출효과가 높은 사업고용창출효과가 높은 사업에 투자 강화투자 강화투자 강화투자 강화

복지복지복지복지 아동수당 도입 기초 장애인연금 단계적 인상 등 생애주기별 생애주기별 생애주기별 생애주기별

맞춤형 지원맞춤형 지원맞춤형 지원맞춤형 지원을 확대확대확대확대

교육교육교육교육 누리과정누리과정누리과정누리과정 어린이집 국고지원국고지원국고지원국고지원 대학등록금 부담 완화 등 사람사람사람사람에

대한 투자 확대투자 확대투자 확대투자 확대

경제 분야경제 분야경제 분야경제 분야 그간의 투자 스톡을 감안하여 투자 내실화투자 내실화투자 내실화투자 내실화를 추진하고 차차차차

산업혁명산업혁명산업혁명산업혁명 대응 등 혁신성장혁신성장혁신성장혁신성장을 위한 분야에 집중 투자

시설투자시설투자시설투자시설투자는 축소축소축소축소하고 교통서비스교통서비스교통서비스교통서비스의 공공성공공성공공성공공성 제고 생활밀착형 생활밀착형 생활밀착형 생활밀착형 안전안전안전안전

강화 성장동력 확충 성장동력 확충 성장동력 확충 성장동력 확충 등에 집중

농림농림농림농림 농업체질 개선농업체질 개선농업체질 개선농업체질 개선 등을 통해 신성장동력신성장동력신성장동력신성장동력을 창출창출창출창출하고 농가농가농가농가소득 증대소득 증대소득 증대소득 증대에 집중

안보 안전 분야안보 안전 분야안보 안전 분야안보 안전 분야 북한의 위협에 대응하여 방위력 개선방위력 개선방위력 개선방위력 개선에 집중 투자하고

환경위해요인 대응 먹거리 안전환경위해요인 대응 먹거리 안전환경위해요인 대응 먹거리 안전환경위해요인 대응 먹거리 안전 등을 위한 투자 확대

재정혁신 방안□

지출 구조조정 추진

지출 구조조정을 통해 향후 년간 조원의 양적 구조조정 추진과

보상체계 혁신 전달체계 개선 정기적 존치평가 등을 통해 구조적 문제를

해결하고 재정의 지속가능성을 확보

세입 기반 확충

고소득층 대기업 과세 강화 상대적으로 여력 있는 일부 고소득층과

대기업을 대상으로 제한적으로 세율 조정

과세기반 확대 비과세 감면 정비 및 과세 인프라 확충 등 세원 투명성

강화 지속 추진

년 세법개정안 세수효과 년간 조원

세외수입 확충 불공정행위에 대한 과징금 부과 확대 전문기관을 활용한

채권 징수노력 강화 등 세외수입 확대

재정관리체계 개선

국민참여예산제도 도입 년 예산안부터 시범도입하고 국민이 직접

제안 심사 결정까지 하는 방식으로 확대 강화

국고보조금 국고보조금통합관리시스템 운영 등을 통해 보조금 중복

부정 수급 방지 노력을 지속 추진

지방재정운영 여건

세입여건

자체수입자체수입자체수입자체수입 경기 회복 및 고용 확대 세입 경기 회복 및 고용 확대 세입 경기 회복 및 고용 확대 세입 경기 회복 및 고용 확대 세입 확충 노력으로 개선될 확충 노력으로 개선될 확충 노력으로 개선될 확충 노력으로 개선될 전망전망전망전망이나이나이나이나

경기여건 등에 따라 경기여건 등에 따라 경기여건 등에 따라 경기여건 등에 따라 불확실성은 지속불확실성은 지속불확실성은 지속불확실성은 지속

전국 개5 년 평균 매년 정도의 상승률로 건전한 재정상태를 보여6.8%

주며 년은 년과 비교하여 , 18 17 의 증가가 예상의 증가가 예상의 증가가 예상의 증가가 예상5.9%5.9%5.9%5.9% 징수액 기준( )

최근 개년 세입액이 부담금 3 ( 16~18) 영향으로 변동하였으나 향후

에도 부담금 감소로 증감폭은 크지 않을 것으로 예측증감폭은 크지 않을 것으로 예측증감폭은 크지 않을 것으로 예측증감폭은 크지 않을 것으로 예측

이전수입이전수입이전수입이전수입 국세의 세입여건 개선 일자리 창출 및 복지지출 등의국세의 세입여건 개선 일자리 창출 및 복지지출 등의국세의 세입여건 개선 일자리 창출 및 복지지출 등의국세의 세입여건 개선 일자리 창출 및 복지지출 등의 소요 소요 소요 소요

증가로 이전재원 수입이 다소 늘어날 것으로 예상증가로 이전재원 수입이 다소 늘어날 것으로 예상증가로 이전재원 수입이 다소 늘어날 것으로 예상증가로 이전재원 수입이 다소 늘어날 것으로 예상

지방교부세 조원 안 조원

세출여건

안전 분야 및 사회복지 전담 공무원 신규 충원 지방공공기관 간접고용

인력의 직접고용 비정규직의 정규직 전환에 따른 재정소요

치매국가책임제 아동수당 및 출산수당 신설 기초생보 부양의무자 기준

조정 기초연금 및 장애인 연금 확대 등에 따라 복지비 부담 증가

임신 출산 지원 영유아보육 맞벌이가구 등에 대한 맞춤형보육 노인

일자리 지원 노인요양시설 확대 등 저출산 고령사회 대비 예산 반영

차 산업혁명 기반 차 산업혁명 기반 차 산업혁명 기반 차 산업혁명 기반 및 재난 등 대비 주민안전 및 재난 등 대비 주민안전 및 재난 등 대비 주민안전 및 재난 등 대비 주민안전 인프라 구축을 위한 투자 확인프라 구축을 위한 투자 확인프라 구축을 위한 투자 확인프라 구축을 위한 투자 확대대대대

혁신적 과학기술 생태계 조성 지역의 주력 기업 및 중소 중견 기업

수출 지원 청년 해외진출 촉진 등 신성장동력 창출 지원

지역 특성에 적합하고 고용창출 효과가 큰 전략산업 적극 육성

재난 및 안전관리 재난복구 능력 강화 등 주민안전을 위한 투자 확대

지역개발 등 경제 활성화를 위한 지출 수요는지역개발 등 경제 활성화를 위한 지출 수요는지역개발 등 경제 활성화를 위한 지출 수요는지역개발 등 경제 활성화를 위한 지출 수요는 지속 증가 예상 지속 증가 예상 지속 증가 예상 지속 증가 예상

도로 교량 하천 등 지역 사업 지속 정비

소상공인 중소기업 농축수산 부문의 경쟁력 강화 지원

생태하천 등 자연환경 조성 상 하수도 및 생활폐기물 처리시설 확충

우리시 재정상황

세입 부문

일반회계 기준 자주재원은 억원 지방세 억원 세외수입

억원 으로 년도 당초 예산 대비 억원을 증액 추계 반영

아동수당 등 정부의 대복지사업과 국도비 사업비 추가 확보에 따라

전년대비 국도비 보조사업 규모 억원 증액 및 시비매칭 부담 가중

회전기금 유휴자금 억원 예수를 통해 대도시 기반시설 사업에 적극

적인 투자 지원 집중

지방교부세는 정부 내국세 증가 영향에 따라 년 내시액 기준으로 억원의

추계를 반영하고 조정교부금은 년 내시액 억원을 반영하여 사회

복지비와 시민행복 을 위한 사업에 우선 투자

세출 부문세출 부문세출 부문세출 부문

일반회계 기준 세출규모는 총 억원 규모로 년도 당초 예산

억원보다 억원 증액되어 전년대비 증가 되었으나

년도 최종 추경예산이 억원으로 시정을 운영하는 예산은 이미

대도시 수준으로 성장함

총 억원 중 억원은 국도비보조사업비 증액이며 회전기금에서

예수한 억원은 대도시 기반시설 조성에 우선 반영하고 기타 인건비

등 인상과 도시 유지관리비용 및 시민의 삶을 지원하는 기존 사업에

반영함

고정경비 가속화로 가용재원부족 고정경비 가속화로 가용재원부족 고정경비 가속화로 가용재원부족 고정경비 가속화로 가용재원부족 정부에 재정이양 건의와 함께 정부에 재정이양 건의와 함께 정부에 재정이양 건의와 함께 정부에 재정이양 건의와 함께

주요 사업 추진을 위한 국도비 확보노력 지속주요 사업 추진을 위한 국도비 확보노력 지속주요 사업 추진을 위한 국도비 확보노력 지속주요 사업 추진을 위한 국도비 확보노력 지속 경주경주경주경주

예산편성 방향

시민의 삶을 행복하게 바꾸기 위한 적극재정 운영“ ”

소상공인 창업지원 직업훈련 경상적 자본적 기업활동 지원 등 다양한

지원을 통해 양질의 일자리 가 많은 대도시 준비

주민 주도의 소득과 일자리 창출을 위한 공동체 복원 및 마을기업 육성

대도시 기반시설 조성사업 적극적 투자를 통한 지역경제활성화 유도

성장 갈증 해소 공공청사 체육시설 지역일자리센터 등 건립으로 시민

불편 및 도시 성장 갈증 조기 해소

아동수당 기초연금 및 출산장려금 확대를 통해 아이키우기 좋은 도시 지원

시민 삶의 환경과 생활속 복지성장을 통한 세대 모두의 꿈과 노력을 지원

주민자치회 전면 확대 민 관 네트워크 활동 지원 등 시민공동체 활성화

지원을 통한 생활속 지방자치 정착

주민세 전액을 생활자치사업으로 지원함으로써 주민참여예산제와 함께

주민의 직접선택권과 참여권리 확대

분야별 주요사업 현황

일자리 지원 및 창출 분야

○ 노인일자리 지원 5,545,726

○ 일자리 제공사업 1,275,320

○ 시흥형공공일자리사업 920,600

○ 청년협업마을 운영 811,320

○ 지역공동체 일자리사업 717,000

○ 사회적기업 취약계층 인건비지원 650,000

○ 도시농업공원 운영 580,080

○ 종합일자리센터 운영지원 542,000

○ 회적경제지원센터 운영 502,367

○ 새일센터 운영지원 500,704

○ 곤충산업 육성 476,751

○ 산림재해일자리 단기 산불전문예방진화대 경상( )( )( ) 425,312

○ 시니어클럽운영 350,000

○ 노인일자리수행기관 전담인력 인건비 306,930

○ 연산업 육성 261,480

○ 도시농업 육성 255,510

○ 새일여성인턴제 240,000

○ 정책숲가꾸기 231,988

○ 여성인력개발센터 새일센터 운영지원( ) 228,328

○ 과학영농 실증시범포 운영 200,000

○ 도시농업 활성화사업 187,000

중소기업 육성 및 경제활성화 분야

○ 사후관리지원사업 161,500

○ 여성인력개발센터 새일여성인턴제 159,000

○ 전산개발사업 154,394

○ 소득작목 육성 150,300

○ 일자리센터 청사운영 141,260

○ 학습동아리 활성화사업 121,600

○ 사회적기업 지원 115,000

○ 경력단절여성 취업지원 112,780

○ 경력단절여성 직업교육훈련 110,600

○ 여성인력개발센터 경력단절여성 직업교육훈련 110,600

○ 투자유치 활성화 103,000

○ 경기숲 자원화 및 나눔목공소 운영 102,000

○ 여성인력개발센터 디딤돌 취업지원 100,000

○ 중소기업 육성자금지원 2,898,537

○ 시흥산업진흥원 운영지원 2,000,000

○ 경기서부융복합지원센터 운영 1,031,541

○ 중소기업 금융지원 926,375

○ 소상공인 지원 760,000

○ 시흥갯골축제 600,000

○ 강소기업 육성 500,000

○ 기술개발 지원 413,780

○ 중소기업 근로환경 개선 350,000

○ 중소기업 판로지원 350,000

주민자치 활성화 분야

○ 시흥뿌리기술지원센터 운영 300,000

○ 관광축제 285,000

○ 산학연관 협력사업 281,845

○ 산업디자인지원 253,500

○ 지역상권 육성 241,000

○ 시화나래 마린페스티벌 200,000

○ 자동차 안전부품 평가 인증 지원센터 운영 200,000

○ 도시형소공인 집적지구 활성화 지원 178,000

○ 소규모 기업환경 개선사업 170,115

○ 관광활성화 156,500

○ 지역경제 안정 148,140

○ 연꽃테마파크 운영 144,260

○ 중소기업 애로개선 139,000

○ 기업육성 프로젝트G-STAR 120,000

○ 마을자치 커뮤니티 건립 1,363,220

○ 시민과 함께하는 주민주도사업 1,265,000

○ 주민자치센터 지원 968,120

○ 민간단체 지원 826,096

○ 청년정책 네트워크 운영 747,240

○ 지속가능발전사업 269,976

○ 주민자치회 시범사업 240,000

○ 자원봉사 활동 지원 238,000

○ 따복공동체 주민제안 200,000

○ 자치분권 활성화 141,000

시민안전관리 분야

○ 내부거래지출 재난관리기금전출금( ) 2,608,580

○ 수해상습지개선 은행천( ) 2,000,000

○ 방범 관제CCTV 795,533

○ 미산뜰지구 내수재해위험 개선사업 750,000

○ 방범 구축 및 운영CCTV 736,000

○ 방범 통신망 운영CCTV 638,712

○ 어린이 노인보호구역 유지보수 관리, 460,000

○ 재해대책활동 421,000

○ 산불방지대책 도비보조( ) 410,000

○ 도시정보통합센터 운영 400,187

○ 펌프장 및 배수갑문운영 383,250

○ 소방용수시설보강 316,000

○ 어린이안전체험관 운영 282,258

○ 공용차량 유지보수 263,000

○ 스마트시티 추진 251,400

○ 노후불량분전함 정비사업 210,000

○ 방범 설치사업CCTV 176,000

○ 어린이놀이시설안전개선 138,000

○ 화물자동차 첨단안전장치 장착 지원 105,200

시민건강관리 분야

○ 국가예방접종사업 5,530,194

○ 치매관리체계 구축 치매안심센터 운영( ) 1,117,490

○ 주민지원사업(GB) 800,000

○ 희귀난치성질환자 의료비지원 630,000

○ 정신건강복지센터운영 530,000

○ 지역사회 방문건강관리사업 520,574

○ 지역사회 통합건강증진사업 371,396

○ 보건행정지원 362,080

○ 암검진사업 355,232

○ 암환자의료비지원 326,166

○ 국가금연지원서비스 지역사회중심 금연지원서비스( ) 318,860

○ 환경친화적 방역사업 303,820

○ 취약계층 방문보건 의료서비스 제공 281,069

○ 찾아가는 건강 이동버스 운영 265,040

○ 저소득층 기저귀 조제분유 지원 197,320

○ 치매관리체계 구축 자체( ) 183,000

○ 보건소 결핵관리사업 143,547

○ 생명존중 자살예방사업 125,000

○ 산업장 근로자 건강증진사업 121,520

○ 정신질환자 사회복귀시설 운영 120,000

○ 주민참여예산사업 보건소 건강검진사업( ) 100,000

사회적 약자 지원 분야

○ 기초생활보장 생계급여 일반( ) 21,876,039

○ 중증장애인활동지원사업 8,855,848

○ 주거급여 현금급여( ) 7,387,839

○ 장애인연금 4,633,830

○ 사회복지관 운영 4,176,166

○ 결식아동 급식 3,154,213

○ 자활근로사업 2,846,304

○ 지역아동센터 운영지원 2,551,440

○ 지역사회서비스 투자사업 2,224,029

○ 장애인거주시설 운영 1,901,747

○ 특별교통수단 운영지원 1,300,000

○ 긴급복지지원사업 1,232,640

○ 장애인복지관운영 1,172,480

○ 장애수당 1,163,878

○ 국가유공자 지원 1,144,740

○ 발달재활서비스바우처 997,447

○ 아동양육시설운영 933,114

○ 주거복지 지원 824,000

○ 장애인주간보호시설운영 674,625

○ 외국인복지센터 운영 582,855

○ 장애인일자리지원 일반형( ) 558,516

○ 무한돌봄센터 운영 521,620

○ 아동보호전문기관 운영 483,700

○ 지역자활센터 운영 483,624

○ 근로자 복지 증진 465,000

○ 지역아동센터 돌봄도우미 지원 433,920

○ 지역아동센터종사자특수근무수당 405,600

○ 장애인직업재활시설운영 397,980

○ 기초수급자 정부양곡 할인지원 396,465

○ 장애인공동작업장 운영 375,000

○ 아동복지교사 파견지원 358,390

○ 긴급복지지원사업 308,160

○ 입양아동가족지원 입양아동 양육수당 지원( ) 306,000

○ 장애인자립생활지원센터 운영 300,000

○ 노사민정협의회 지원 288,216

○ 시흥시 복지재단 운영1% 287,000

○ 보훈단체 지원 271,650

○ 기초생활보장생계급여 아동시설( ) 268,931

○ 위기가정 무한돌봄사업 267,120

○ 장애인생활이동지원센터 운영 266,790

○ 장애인복지시설 운영지원 종7 266,022

○ 동네 보드 사업 257,874

○ 장애인복지시설 기능보강 248,500

○ 장애인일자리지원 복지일자리( ) 242,879

○ 수화통역센터 운영 225,238

○ 찾아가는 복지서비스 차량지원 212,000

○ 시흥시 이웃행복나눔일터 운영 205,823

○ 노동자지원센터운영 205,216

○ 국가유공자 생활보조수당 204,000

○ 드림스타트마을 사업 지원 201,000

○ 특별교통수단 장애인복지택시 구입 도비( ) ( ) 200,000

○ 장애인가족지원센터 운영 200,000

○ 주민참여예산사업 아동문화제 따오기 홍보 공원 조성( , ) 200,000

○ 장애인단체 및 문화활동 지원 193,516

○ 개인운영 장애인거주시설 지원 188,400

○ 통합사례관리사 인건비 지원 186,698

○ 다문화 환경조성 사업 181,000

○ 수선유지급여 현물급여( ) 180,000

○ 경기도 참전명예수당 180,000

○ 재가장애인 복지증진 180,000

○ 장애인특별운송사업 174,801

○ 다문화가족지원센터 운영 지원 172,900

○ 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 164,701

○ 지역아동센터특기적성교육강사지원 162,720

○ 장애인가구 냉난방비 161,690

○ 기초생활보장 해산장제급여 159,050

○ 가정위탁 양육지원 153,000

○ 가사 간병 방문 지원사업· 151,632

○ 장애인의료비 지원 151,471

○ 취약계층 에너지복지사업 복지시설( ) 149,000

○ 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 142,800

○ 희망키움통장Ⅰ 141,433

○ 지역아동센터 급식교사 처우개선비 지원 140,400

○ 취약계층 에너지복지사업 저소득층( ) 140,000

○ 장애인 재가복지센터 운영 134,576

○ 장애인단기거주시설 운영 132,710

○ 아동발달지원계좌 지원 132,480

○ 기초생활보장 교육급여 129,260

○ 장애통합 지역아동센터 지원 127,800

○ 장애인일자리지원 시간제일자리( ) 111,791

○ 장애인보장구수리센터 운영 109,663

○ 사회복지관 기능보강 103,650

○ 주거복지지원활성화 100,000

여성 아동 분야

○ 영유아보육료 지원 41,374,000

○ 누리과정 운영 20,632,000

○ 아동수당 12,931,805

○ 가정양육수당 지원 12,630,000

○ 어린이집 교직원 처우개선비 지원 5,971,440

○ 국공립법인 교직원 인건비 4,592,000

○ 누리과정 차액보육료 지원 3,525,850

○ 교사 근무환경개선비 3,490,000

○ 영아전담등 교직원 인건비 2,429,540

○ 보조교사 인건비 2,038,000

○ 저소득 한부모가족 지원 1,612,170

○ 보육교사 처우개선비 추가 지원 1,206,000

○ 보육아동 영양플러스 사업 1,176,000

○ 모자보건지원사업 1,047,000

○ 출산지원사업 1,010,350

○ 아이돌봄 지원 994,065

○ 어린이 급식관리지원센 운영 800,000

○ 영세아전용 어린이집 운영지원 794,976

○ 영아반교사 등 특수근무수당 지원 681,840

○ 공공형어린이집 운영비 672,550

○ 공동주택 지원 사업 660,000

○ 어린이집교사 담임수당 지원 632,340

○ 인 이하 취사부 인건비 지원49 600,000

○ 아이돌봄 공간확보' ' 600,000

○ 대체교사인건비 574,000

○ 가정 민간조리원 인건비 지원· 528,000

○ 산모신생아 건강관리사 지원사업 467,226

○ 물놀이 시설 운영 457,400

○ 아이러브맘 카페 운영 400,000

○ 지자체설치 국공립어린이집 인건비 지원 396,000

○ 가정 민간어린이집 개보수 지원· 340,000

○ 시간연장형 어린이집 운영지원 331,200

○ 육아종합지원센터 위탁 운영 330,000

○ 어린이집 공기청정기 지원 보조( ) 304,524

○ 공공형 놀이공간조성 285,700

○ 영아 표준보육과정 프로그램 지원 278,400

○ 여성인력개발센터 운영지원 225,000

○ 시흥 공동육아 나눔터 운영 211,264

○ 경기 아이누리 놀이터 조성사업 200,000

○ 교재교구비 지원 196,011

○ 보육시설 냉난방비 지원 193,000

○ 외국인근로자 자녀보육지원 192,000

○ 건강가정지원센터 운영 190,450

○ 교사겸직원장 근무환경개선비 188,800

○ 건강가정 다문화가족지원센터 분소 운영· 170,092

○ 공공형어린이집 조리원 인건비 167,000

○ 공공형어린이집운영 활성화지원 146,240

○ 시간차등형 보육지원 144,380

○ 공동육아나눔터지원 140,800

○ 위기가족지원 130,650

○ 여성아동행사지원 126,400

○ 어린이집 교사 장기근속수당 지원 120,000

○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 118,504

○ 어린이집 안전공제회 지원 110,000

○ 가정폭력피해자 보호시설 운영 102,162

청소년 분야

학교급식 지원사업○ 10,900,000

교육기관에 대한 보조금 지원사업○ 6,393,000

지역 연계 공모사업○ 2,250,000

친환경 우수농산물 학교급식 지원○ 1,669,440

청소년 상담복지센터 운영○ 1,585,000

청소년수련관 운영○ 1,504,024

지역우수농산물 지원○ 757,000

서울대 관학협력사업○ 644,000

마크 우수축산물 학교급식 지원 사업○ 580,000

청소년국제교류사업 추진○ 504,500

시흥창의체험학교운영○ 500,000

공공청소년수련시 건립 정왕동( )○ 460,000

매화 청소년문화센터 운영○ 444,052

적성검사 및 진로지도 사업○ 350,000

학교우유급식지원○ 324,329

청소년동아리 활동 지원 자체( )○ 295,121

학교급식지원센터 운영○ 275,000

청소년 쉼터 운영지원○ 238,654

꾸미 청소년문화의집 운영○ 212,325

공공청소년수련시설 조성 군자동청소년문화의집( )○ 200,000

주민참여예산사업○ 청소년 카페 소통 뮤지컬 보드게임대회 등( , , ) 174,830

마을과 학교가 함께하는 마을교육과정 운영○ 172,000

청소년 방과후 아카데미 운영지원○ 151,532

꿈의학교○ 150,000

청소년 상담복지센터 정왕센터 운영○ 140,000

아동청소년 심리지원사업○ 140,000

청소년동반자 프로그램 운영지원○ 134,541

방과후 안심학교 운영○ 130,000

시 군 학교밖 청소년 프로그램 운영·○ 124,500

학교 밖 청소년 지원○ 119,145

노인복지 분야

기초연금○ 63,011,929

노인장기요양시설급여○ 5,007,842

노인장기요양재가급여○ 2,292,094

노인복지관 운영○ 1,372,061

시흥형 경로당 지원사업○ 774,760

노인돌봄종합서비스○ 765,679

기초생활보장 생계급여 노인시설( )○ 749,710

노인양로시설 운영○ 607,989

노인돌봄기본서비스○ 498,806

경로당 운영 지원○ 483,600

효도수당○ 400,000

저소득 재가노인 식사배달○ 393,600

재가노인복지시설 지원○ 256,200

맞춤형 경로당 활성화 지원○ 240,000

경로당 사회봉사 활동비○ 234,000

기초생활수급노인 월동난방비 지원○ 225,000

경로식당 무료급식○ 219,089

노인회지원○ 159,241

어르신 돌봄센터365 ○ 124,000

경로당 활성화를 위한 사업○ 121,571

경로당 노후집기 교체○ 100,000

경로당운영비○ 100,000

독거노인 사회관계활성화 지원○ 100,000

농 축 수산업 분야

아쿠아펫랜드 조성 국가직접지원( )○ 2,230,000

농업생산성 향상○ 1,124,940

어촌정주어항건설○ 700,000

농식품 수출물류비 지원○ 541,065

유기질비료 지원○ 408,384

잔디산업 육성○ 400,260

잔디산업 유지관리○ 383,000

쌀소득보전고정직접지불금○ 316,000

해면수산자원 조성○ 300,000

농업정책 지원○ 289,300

시흥쌀 생산지원○ 266,560

일반병해충방제○ 261,603

환경농업추진○ 228,000

순환농업추진○ 214,260

축산경영개선 및 방역지원○ 204,220

논 타작물 재배지원 쌀생산조정제( )○ 200,600

생명농업센터 청사운영○ 169,540

저효율 노후기관 장비 설비설치 교체지원. . .○ 101,040

영농 한해 특별대책 지원사업○ 100,000

평생교육 지원 분야

도시재생 분야

문화체육 분야

도시재생○ 2,073,000

내부거래지출 도시 및 주거환경정비기금 전출금( )○ 1,500,000

내부거래지출 장기미집행대지보상 특별회계 전출금( )○ 1,000,000

지구단위계획 추진○ 180,000

골목자치활성화 신천 거리를 디자인하다( )○ 100,000

타운 청사관리ABC○ 1,137,600

여성비전센터 청사관리○ 690,950

평생학습센터 교육 운영○ 602,264

여성비전센터 교육 운영○ 453,477

평생학습센터 청사관리○ 368,005

평생학습활성화사업○ 288,000

건축행정건실화○ 127,000

건축학교 운영○ 110,000

타운 운영ABC○ 100,000

시흥어울림 국민체육센터 건립○ 6,521,000

오이도유적 종합정비 및 역사공원 조성○ 4,049,000

타운 내 주차장 및 야외공원시설 조성ABC○ 3,870,000

체육시설유지관리○ 2,025,614

목감도서관조성○ 2,021,000

엘리트 체육 육성 사업○ 1,905,500

중앙도서관 청사관리 운영○ 1,329,000

직장운동경기부 운영○ 1,221,000

시립합창단 육성○ 1,000,000

브랜드체육 시정 홍보마케팅○ 1,000,000

정보서비스 제공○ 968,027

오이도유적 운영○ 907,000

통합문화이용권사업○ 842,870

스포츠 대표 브랜드 육성 사업○ 822,000

공공도서관 운영○ 700,400

월곶 교 하부 동네체육시설 조성3○ 700,000

국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 방산동( )○ 600,000

시립전통예술단 육성○ 550,000

위탁공공체육시설개보수○ 500,000

생활문화시설 활성화○ 462,260

고유문화육성○ 424,772

생활체육대회 출전 지원○ 400,000

시흥 예술지원○ 387,000

체육시설관리보조인력용역○ 352,092

시민의 날 기념 체육대회○ 350,000

시민참여 체육행사 개최○ 350,000

체육진흥시설지원○ 350,000

체육회 육성 지원금○ 305,490

어르신 생활체육지도자 배치 활동지원( )○ 299,112

문화재관리○ 294,520

문화예술교육 활성화○ 280,874

문화예술법인 단체 활동 지원·○ 250,000

신천동 생활체육시설 조성○ 250,000

장애인체육 사업지원○ 244,000

오이도 역사문화 교육○ 235,000

아시아 전통연희축제○ 230,000

찾아가는 장애인 생활체육서비스○ 225,478

정보시스템 운영○ 213,000

시흥문화원사업지원○ 205,565

문화특화지역 조성 사업○ 200,000

오이도문화복지센터운영○ 177,474

스포츠강좌이용권사업○ 173,600

일반 생활체육지도자 배치 활동지원( )○ 163,152

승마산업육성○ 161,480

국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 소래산( )○ 160,000

주민참여예산사업 능곡선사유적공원 시설 개선( )○ 155,000

시흥바라지 에코뮤지엄○ 150,000

지역고유예술제○ 150,000

찾아가는 문화예술교육○ 150,000

가족문화나들이 운영○ 145,000

독서문화프로그램○ 129,900

공공도서관 개관시간 연장사업○ 128,570

장애인체육회 육성지원○ 127,625

생활문화예술동아리 활동 지원○ 120,400

시화나래 요 보트 아카데미 운영·○ 116,400

문화도시 사업추진○ 102,000

문화예술 창작활동 지원○ 100,000

시흥 갯골 전국마라톤○ 100,000

대도시 기반시설 투자와 관리대도시 기반시설 투자와 관리대도시 기반시설 투자와 관리대도시 기반시설 투자와 관리

능곡동 복합커뮤니티센터 건립○ 10,991,540

금오로 천왕 광명간 도로개설공사( ~ )○ 10,106,000

방산로 확 포장 공사·○ 5,960,000

도로유지보수○ 5,581,000

장사시설 관리○ 5,060,780

목감동 복합커뮤니티센터 건립○ 3,851,389

공원유지관리○ 3,693,580

조명설비 전기사용료○ 2,830,000

교량 및 육교 보수보강공사○ 2,500,000

지방하천개수사업 신천( )○ 2,400,000

은계지구 제 공영 주차장 조성6○ 2,268,997

달월역 진입도로 확장공사○ 1,870,000

목감지구 제 공영 주차장 조성9○ 1,866,910

조명설비 유지관리사업○ 1,565,000

배곧복합센터 건립○ 1,459,510

거모동 도시계획도로 소로 호선 개설공사( 2-877 ) ○ 1,450,000

매화동 도시계획도로 중 호선 개설공사( 2-102 ) ○ 1,450,000

미산동 도시계획도로 소 호선 개설공사( 2-349 )○ 1,400,000

시흥도시기본계획 수립○ 1,400,000

거모동 도시계획도로 중로 호선 확장공사( 3-201 )○ 1,380,000

양지천 하천정비○ 1,378,000

가로녹화유지관리○ 1,205,000

녹지유지관리○ 1,200,000

가로등 지중선로 교체사업○ 1,000,000

도로상 불법행위 예방 및 정비○ 975,840

시흥에코센터 운영○ 930,623

목감지구 제 공영 주차장 조성8○ 862,519

조남소공원 조성사업○ 805,000

자전거이용시설 관리 및 정비○ 785,000

소래산 문화공원 놀자숲 조성사업( ) ○ 750,000

목감지구 제 공영 주차장 조성7○ 736,769

갯골생태공원 유지관리○ 724,400

장곡천 하천정비○ 700,000

도시경관 개선사업○ 655,000

하천유지관리사업○ 619,360

자전거이용 활성화사업○ 529,080

공원 및 녹지유지관리○ 507,405

미지급용지보상○ 500,000

조명설비 설치 및 개선사업○ 500,000

주민숙원사업○ 500,000

시민이 만드는 주제공원○ 400,000

주민참여예산사업 인도조성 노후 가로등 교체( , )○ 300,000

미래형 첨단 자동차클러스터 조성사업○ 300,000

산림욕장 및 산책로 유지관리○ 285,340

매화동 도시계획도로 소 호선 개설공사( 3-743 ) ○ 260,000

시도수리계 수리시설 관리○ 251,460

공시설 리모델링○ 250,000

공원편익시설물보수○ 250,000

스마트허브 소하천관리○ 210,000

구도심 지역 멀티주차장 조성○ 200,000

주차복합시설 조성○ 200,000

시화방조제길 가로등 개선○ 200,000

지구단위계획 추진○ 180,000

디자인개발○ 168,000

단독주택가격 조사○ 160,230

스마트시티 시범사업○ 160,000

수리시설정비사업○ 134,000

유지관리KRAS ○ 130,000

민방위 시설유지○ 128,740

비전타워 전시관 운영○ 111,630

데이터행정○ 102,000

거모동 도시계획도로 중 호선 개설공사( 3-200 ) ○ 100,000

보통천 등 지방하천유지관리○ 100,000

도로 유지관리○ 100,000

도시브랜드 마케팅○ 100,000

가로경관 개선사업○ 100,000

도시숲 프로그램 운영○ 100,000

자원순환특화단지 조성○ 100,000

▣ ▣ ▣ ▣ 예산총칙예산총칙예산총칙예산총칙

제1조 2018년도 세입·세출예산총액 및 회계별로 일시차입 할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

1,812,066,743 54,362,003

850,766,652 25,523,000

합 계 75,800,741 2,274,022

의 료 보 호 기 금 특 별 회 계 2,567,804 77,034

기 초 생 활 보 장 특 별 회 계 2,352,544 70,576

교 통 사 업 특 별 회 계 10,902,214 327,066

장 기 미 집 행 대 지 보 상 임 시 특 별 회 계 1,005,000 30,150

도 시 개 발 사 업 특 별 회 계 6,037,728 181,132

폐 기 물 처 리 시 설 특 별 회 계 49,244,179 1,477,325

농 어 업 발 전 특 별 회 계 926,200 27,786

월 동 지 구 도 시 개 발 사 업 특 별 회 계 2,760,119 82,804

발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업 특 별 회 계 4,953 149

합 계 885,499,350 26,564,981

공 영 개 발 사 업 특 별 회 계 727,185,254 21,815,558

상 수 도 사 업 특 별 회 계 102,568,377 3,077,051

하 수 도 사 업 특 별 회 계 55,745,719 1,672,372

제2조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

단, 각 공기업특별회계 예산서 및 예산안 부속서류는 별책으로 한다.

제3조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제4조 일반회계 예비비는 15,857,266천원(일반예비비 7,000,000천원, 재해재난목적예비비 2,000,000천원

내부유보금 6,857,266천원)

제5조 지방채 발행 한도액은 28,300,000천원으로 한다.

(단위 : 천원)

일 시 차 입 한 도 액예 산 액

공기업

회 계 별

총 계

일 반 회 계

기

타

특

별

회

계

□ □ □ □ 세입ㆍ세출총괄표세입ㆍ세출총괄표세입ㆍ세출총괄표세입ㆍ세출총괄표((((일반 및 특별회계일반 및 특별회계일반 및 특별회계일반 및 특별회계))))(단위 : 천원)

금 액 구 성 비 금 액 구 성 비

1,812,066,743 100.0% 1,606,115,161 100.0% 205,951,582

324,872,000 17.9% 283,643,000 17.7% 41,229,000

225,781,776 12.5% 385,175,282 24.0% △159,393,506

경상적세외수입 108,193,667 6.0% 108,481,119 6.8% △287,452

임시적세외수입 117,588,109 6.5% 276,694,163 17.2% △159,106,054

89,242,082 4.9% 52,977,653 3.3% 36,264,429

75,794,000 4.2% 45,825,600 2.8% 29,968,400

257,888,948 14.2% 181,071,830 11.3% 76,817,118

국고보조금등 189,468,884 10.4% 144,114,081 9.0% 45,354,803

시도비보조금등 68,420,064 3.8% 36,957,749 2.3% 31,462,315

0 0.0% 0 0.0% 0

838,487,937 46.3% 657,421,796 40.9% 181,066,141

보전수입 등 776,941,655 42.9% 650,567,132 40.5% 126,374,523

내 부 거 래 61,546,282 3.4% 6,854,664 0.4% 54,691,618

106,439,590 5.9% 100,215,385 6.2% 6,224,205

인 력 운 영 비 93,767,361 5.2% 88,866,084 5.5% 4,901,277

기 본 경 비 12,672,229 0.7% 11,349,301 0.7% 1,322,928

955,430,242 52.7% 660,974,740 41.2% 294,455,502

보 조 사 업 373,378,602 20.6% 290,168,086 18.1% 83,210,516

자 체 사 업 582,051,640 32.1% 370,806,654 23.1% 211,244,986

57,496,862 3.2% 10,430,519 0.6% 47,066,343

내부거래지출 52,096,862 2.9% 10,410,519 0.6% 41,686,343

보 전 지 출 5,400,000 0.3% 20,000 0.0% 5,380,000

692,700,049 38.2% 834,494,517 52.0% △141,794,468

세

출

지 방 세

세 외 수 입

예 비 비

사 업 예 산

재 무 활 동

보 조 금

행 정 운 영 경 비

증 감 액

지 방 교 부 세

조정교부금 및 재정보전금

예 산 액 기 정 (당 초) 예 산 액

구 분

합 계

세

입

지 방 채

보전수입 등 및 내부거래

□ □ □ □ 세입ㆍ세출총괄표세입ㆍ세출총괄표세입ㆍ세출총괄표세입ㆍ세출총괄표((((일반회계일반회계일반회계일반회계))))(단위 : 천원)

금 액 구 성 비 금 액 구 성 비

850,766,652 100.0% 604,448,711 100.0% 246,317,941

324,872,000 38.2% 283,643,000 46.9% 41,229,000

47,277,733 5.6% 46,459,132 7.6% 818,601

경상적세외수입 35,354,646 4.2% 34,086,176 5.6% 1,268,470

임시적세외수입 11,923,087 1.4% 12,372,956 2.0% △449,869

89,242,082 10.5% 52,977,653 8.8% 36,264,429

75,794,000 8.9% 45,825,600 7.6% 29,968,400

255,769,482 30.1% 172,171,015 28.5% 83,598,467

국고보조금등 187,611,180 22.1% 137,341,641 22.7% 50,269,539

시도비보조금등 68,158,302 8.0% 34,829,374 5.8% 33,328,928

0 0.0% 0 0.0% 0

57,811,355 6.7% 3,372,311 0.6% 54,439,044

보전수입 등 0 0.0% 0 0.0% 0

내 부 거 래 57,811,355 6.7% 3,372,311 0.6% 54,439,044

92,437,324 10.9% 85,371,391 14.1% 7,065,933

인 력 운 영 비 87,477,181 10.3% 81,127,864 13.4% 6,349,317

기 본 경 비 4,960,143 0.6% 4,243,527 0.7% 716,616

734,286,555 86.3% 499,361,086 82.7% 234,925,469

보 조 사 업 369,990,644 43.5% 250,534,978 41.5% 119,455,666

자 체 사 업 364,295,911 42.8% 248,826,108 41.2% 115,469,803

8,185,507 0.9% 6,938,208 1.1% 1,247,299

내부거래지출 8,185,507 0.9% 6,938,208 1.1% 1,247,299

보 전 지 출 0 0.0% 0 0.0% 0

15,857,266 1.9% 12,778,026 2.1% 3,079,240예 비 비

세

출

행 정 운 영 경 비

조 정 교 부 금

보 조 금

사 업 예 산

재 무 활 동

합 계

세

입

지 방 세

증 감 액구 분

예 산 액 기 정 (당 초) 예 산 액

세 외 수 입

지 방 교 부 세

지 방 채

보전수입 등 및 내부거래

□ □ □ □ 세입ㆍ세출총괄표세입ㆍ세출총괄표세입ㆍ세출총괄표세입ㆍ세출총괄표((((기타특별회계기타특별회계기타특별회계기타특별회계))))(단위 : 천원)

금 액 구 성 비 금 액 구 성 비

75,800,741 100.0% 65,597,156 100.0% 10,203,585

0 0.0% 0 0.0% 0

12,017,922 15.8% 12,274,918 18.7% △256,996

경상적세외수입 3,511,956 4.6% 4,211,253 6.4% △699,297

임시적세외수입 8,505,966 11.2% 8,063,665 12.3% 442,301

0 0.0% 0 0.0% 0

0 0.0% 0 0.0% 0

412,077 0.6% 466,065 0.7% △53,988

국고보조금등 350,704 0.5% 387,440 0.6% △36,736

시도비보조금등 61,373 0.1% 78,625 0.1% △17,252

0 0.0% 0 0.0% 0

63,370,742 83.6% 52,856,173 80.6% 10,514,569

보전수입 등 60,235,815 79.5% 50,153,536 76.5% 10,082,279

내 부 거 래 3,134,927 4.1% 2,702,637 4.1% 432,290

803,693 1.0% 777,301 1.2% 26,392

인 력 운 영 비 794,093 1.0% 767,701 1.2% 26,392

기 본 경 비 9,600 0.0% 9,600 0.0% 0

36,032,389 47.6% 8,084,663 12.3% 27,947,726

보 조 사 업 438,380 0.6% 520,358 0.8% △81,978

자 체 사 업 35,594,009 47.0% 7,564,305 11.5% 28,029,704

3,811,355 5.0% 3,372,311 5.2% 439,044

내부거래지출 3,811,355 5.0% 3,372,311 5.2% 439,044

보 전 지 출 0 0.0% 0 0.0% 0

35,153,304 46.4% 53,362,881 81.3% △18,209,577예 비 비

세

출

행 정 운 영 경 비

조 정 교 부 금

보 조 금

사 업 예 산

재 무 활 동

합 계

세

입

지 방 세

증 감 액구 분

예 산 액 기 정 (당 초) 예 산 액

세 외 수 입

지 방 교 부 세

지 방 채

보전수입 등 및 내부거래

□ □ □ □ 세입ㆍ세출총괄표세입ㆍ세출총괄표세입ㆍ세출총괄표세입ㆍ세출총괄표((((공영개발사업특별회계공영개발사업특별회계공영개발사업특별회계공영개발사업특별회계))))(단위 : 천원)

금 액 구 성 비 금 액 구 성 비

727,185,254 100.0% 745,700,004 100.0% △18,514,750

0 0.0% 0 0.0% 0

96,334,511 13.3% 257,610,367 34.5% △161,275,856

경상적세외수입 5,610,000 0.8% 6,000,000 0.8% △390,000

임시적세외수입 90,724,511 12.5% 251,610,367 33.7% △160,885,856

0 0.0% 0 0.0% 0

0 0.0% 0 0.0% 0

0 0.0% 0 0.0% 0

국고보조금등 0.0% 0.0% 0

시도비보조금등 0.0% 0.0% 0

0 0.0% 0 0.0% 0

630,850,743 86.7% 488,089,637 65.5% 142,761,106

보전수입 등 630,850,743 86.7% 488,089,637 65.5% 142,761,106

내 부 거 래 0 0.0% 0.0% 0

2,598,463 0.3% 2,638,029 0.4% △39,566

인 력 운 영 비 1,688,596 0.2% 1,805,995 0.3% △117,399

기 본 경 비 909,867 0.1% 832,034 0.1% 77,833

113,100,413 15.6% 52,476,542 7.0% 60,623,871

보 조 사 업 0.0% 0.0% 0

자 체 사 업 113,100,413 15.6% 52,476,542 7.0% 60,623,871

45,100,000 6.2% 0 0.0% 45,100,000

내부거래지출 40,000,000 5.5% 0 0.0% 40,000,000

보 전 지 출 5,100,000 0.7% 0 0.0% 5,100,000

566,386,378 77.9% 690,585,433 92.6% △124,199,055예 비 비

세

출

행 정 운 영 경 비

조 정 교 부 금

보 조 금

사 업 예 산

재 무 활 동

합 계

세

입

지 방 세

증 감 액구 분

예 산 액 기 정 (당 초) 예 산 액

세 외 수 입

지 방 교 부 세

지 방 채

보전수입 등 및 내부거래

□ □ □ □ 세입ㆍ세출총괄표세입ㆍ세출총괄표세입ㆍ세출총괄표세입ㆍ세출총괄표((((상수도사업특별회계상수도사업특별회계상수도사업특별회계상수도사업특별회계))))(단위 : 천원)

금 액 구 성 비 금 액 구 성 비

102,568,377 100.0% 100,545,215 100.0% 2,023,162

0 0.0% 0 0.0% 0

42,419,485 41.4% 39,021,790 38.8% 3,397,695

경상적세외수입 39,674,985 38.7% 38,957,290 38.7% 717,695

임시적세외수입 2,744,500 2.7% 64,500 0.1% 2,680,000

0 0.0% 0 0.0% 0

0 0.0% 0 0.0% 0

200,100 0.2% 309,750 0.3% △109,650

국고보조금등 0 0.0% 0 0.0% 0

시도비보조금등 200,100 0.2% 309,750 0.3% △109,650

0 0.0% 0 0.0% 0

59,948,792 58.4% 61,213,675 60.9% △1,264,883

보전수입 등 59,848,792 58.3% 60,933,959 60.6% △1,085,167

내 부 거 래 100,000 0.1% 279,716 0.3% △179,716

3,152,436 3.1% 2,917,519 2.9% 234,917

인 력 운 영 비 2,252,152 2.2% 2,135,003 2.1% 117,149

기 본 경 비 900,284 0.9% 782,516 0.8% 117,768

52,387,124 51.1% 44,501,567 44.3% 7,885,557

보 조 사 업 400,200 0.4% 309,750 0.3% 90,450

자 체 사 업 51,986,924 50.7% 44,191,817 44.0% 7,795,107

0 0.0% 0 0.0% 0

내부거래지출 0.0% 0.0% 0

보 전 지 출 0.0% 0.0% 0

47,028,817 45.8% 53,126,129 52.8% △6,097,312

증 감 액

조 정 교 부 금

보 조 금

구 분

예 산 액 기 정 (당 초) 예 산 액

세 외 수 입

지 방 교 부 세

합 계

세

입

지 방 세

지 방 채

보전수입 등 및 내부거래

예 비 비

세

출

행 정 운 영 경 비

사 업 예 산

재 무 활 동

□ □ □ □ 세입ㆍ세출총괄표세입ㆍ세출총괄표세입ㆍ세출총괄표세입ㆍ세출총괄표((((하수도사업특별회계하수도사업특별회계하수도사업특별회계하수도사업특별회계))))(단위 : 천원)

금 액 구 성 비 금 액 구 성 비

55,745,719 100.0% 89,824,075 100.0% △34,078,356

0 0.0% 0 0.0% 0

27,732,125 49.7% 29,809,075 33.2% △2,076,950

경상적세외수입 24,042,080 43.1% 25,226,400 28.1% △1,184,320

임시적세외수입 3,690,045 6.6% 4,582,675 5.1% △892,630

0 0.0% 0 0.0% 0

0 0.0% 0 0.0% 0

1,507,289 2.7% 8,125,000 9.0% △6,617,711

국고보조금등 1,507,000 2.7% 6,385,000 7.1% △4,878,000

시도비보조금등 289 0.0% 1,740,000 1.9% △1,739,711

0 0.0% 0 0.0% 0

26,506,305 47.6% 51,890,000 57.8% △25,383,695

보전수입 등 26,006,305 46.7% 51,390,000 57.2% △25,383,695

내 부 거 래 500,000 0.9% 500,000 0.6% 0

7,447,674 13.4% 8,511,145 9.5% △1,063,471

인 력 운 영 비 1,555,339 2.8% 3,029,521 3.4% △1,474,182

기 본 경 비 5,892,335 10.6% 5,481,624 6.1% 410,711

19,623,761 35.2% 56,550,882 63.0% △36,927,121

보 조 사 업 2,549,378 4.6% 38,803,000 43.2% △36,253,622

자 체 사 업 17,074,383 30.6% 17,747,882 19.8% △673,499

400,000 0.7% 120,000 0.1% 280,000

내부거래지출 100,000 0.2% 100,000 0.1% 0

보 전 지 출 300,000 0.5% 20,000 0.0% 280,000

28,274,284 50.7% 24,642,048 27.4% 3,632,236

보 조 금

예 산 액 기 정 (당 초) 예 산 액

증 감 액

합 계

구 분

세

입

지 방 세

세 외 수 입

지 방 교 부 세

조 정 교 부 금

지 방 채

보전수입 등 및 내부거래

세

출

행 정 운 영 경 비

사 업 예 산

재 무 활 동

예 비 비

□ □ □ □ 총액인건비 세출총괄표총액인건비 세출총괄표총액인건비 세출총괄표총액인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

계 일 반 회 계 특 별 회 계

93,767,361 87,477,181 6,290,180

01 보수 58,743,551 55,424,247 3,319,304

02 기타직보수 8,319,443 7,014,520 1,304,923

03 무기계약근로자보수 8,008,629 7,525,601 483,028

04 직급보조비 2,062,455 1,945,875 116,580

05 성과상여금 3,928,972 3,700,000 228,972

06 연금부담금 10,434,119 9,744,672 689,447

07 국민건강보험금 2,270,192 2,122,266 147,926

구 분

인건비(총액인건비)

세입총괄표 일반회계세입총괄표 일반회계세입총괄표 일반회계세입총괄표 일반회계( )( )( )( )□ □ □ □

단위 천원( : )

장관항장관항장관항장관항 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 전년도예산액전년도예산액전년도예산액전년도예산액 비 교 증 감비 교 증 감비 교 증 감비 교 증 감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

총 계 850,766,652 100.00 % 604,448,711 100.00 % 246,317,941 40.75%

100 지방세수입 324,872,000 38.19 % 283,643,000 46.93 % 41,229,000 14.54%

110 지방세 324,872,000 38.19 % 283,643,000 46.93 % 41,229,000 14.54%

111 보통세 315,893,000 37.13 % 274,943,000 45.49 % 40,950,000 14.89%

113 지난년도수입 8,979,000 1.06 % 8,700,000 1.44 % 279,000 3.21%

200 세외수입 47,277,733 5.56 % 46,459,132 7.69 % 818,601 1.76%

210 경상적세외수입 35,354,646 4.16 % 34,086,176 5.64 % 1,268,470 3.72%

211 재산임대수입 388,279 0.05 % 377,729 0.06 % 10,550 2.79%

212 사용료수입 5,768,816 0.68 % 5,663,608 0.94 % 105,208 1.86%

213 수수료수입 15,656,426 1.84 % 16,092,876 2.66 % 436,450△ 2.71%△

214 사업수입 843,283 0.10 % 707,623 0.12 % 135,660 19.17%

215 징수교부금수입 9,815,842 1.15 % 8,363,340 1.38 % 1,452,502 17.37%

216 이자수입 2,882,000 0.34 % 2,881,000 0.48 % 1,000 0.03%

220 임시적세외수입 11,923,087 1.40 % 12,372,956 2.05 % 449,869△ 3.64%△

221 재산매각수입 1,000,000 0.12 % 1,000,000 0.17 % 0 0.00%

222 부담금 227,801 0.03 % 363,336 0.06 % 135,535△ 37.30%△

223 과징금및과태료등 1,395,286 0.16 % 1,609,620 0.27 % 214,334△ 13.32%△

224 기타수입 5,000,000 0.59 % 5,000,000 0.83 % 0 0.00%

225 지난연도수입 4,300,000 0.51 % 4,400,000 0.73 % 100,000△ 2.27%△

300 지방교부세 89,242,082 10.49 % 52,977,653 8.76 % 36,264,429 68.45%

310 지방교부세 89,242,082 10.49 % 52,977,653 8.76 % 36,264,429 68.45%

311 지방교부세 89,242,082 10.49 % 52,977,653 8.76 % 36,264,429 68.45%

400 조정교부금등 75,794,000 8.91 % 45,825,600 7.58 % 29,968,400 65.40%

420 시 군조정교부금등ㆍ 75,794,000 8.91 % 45,825,600 7.58 % 29,968,400 65.40%

421 시 군조정교부금등ㆍ 75,794,000 8.91 % 45,825,600 7.58 % 29,968,400 65.40%

500 보조금 255,769,482 30.06 % 172,171,015 28.48 % 83,598,467 48.56%

510 국고보조금등 187,611,180 22.05 % 137,341,641 22.72 % 50,269,539 36.60%

511 국고보조금등 187,611,180 22.05 % 137,341,641 22.72 % 50,269,539 36.60%

520 시 도비보조금등ㆍ 68,158,302 8.01 % 34,829,374 5.76 % 33,328,928 95.69%

521 시 도비보조금등ㆍ 68,158,302 8.01 % 34,829,374 5.76 % 33,328,928 95.69%

700 보전수입등및내부거래 57,811,355 6.80 % 3,372,311 0.56 % 54,439,044 1614.29%

720 내부거래 57,811,355 6.80 % 3,372,311 0.56 % 54,439,044 1614.29%

세입총괄표 일반회계세입총괄표 일반회계세입총괄표 일반회계세입총괄표 일반회계( )( )( )( )□ □ □ □

단위 천원( : )

장관항장관항장관항장관항 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 전년도예산액전년도예산액전년도예산액전년도예산액 비 교 증 감비 교 증 감비 교 증 감비 교 증 감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

721 전입금 57,811,355 6.80 % 3,372,311 0.56 % 54,439,044 1614.29%

기능별 세출총괄표 일반회계기능별 세출총괄표 일반회계기능별 세출총괄표 일반회계기능별 세출총괄표 일반회계( )( )( )( )□ □ □ □ 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 전년도예산액전년도예산액전년도예산액전년도예산액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

총 계 850,766,652 100.00 % 604,448,711 100.00 % 246,317,941 40.75 %

010 일반공공행정 106,679,247 12.54 % 63,143,704 10.45 % 43,535,543 68.95 %

011 입법및선거관리 1,394,353 0.16 % 1,249,315 0.21 % 145,038 11.61 %

013 지방행정 재정지원ㆍ 32,430,361 3.81 % 9,012,793 1.49 % 23,417,568 259.83 %

016 일반행정 72,854,533 8.56 % 52,881,596 8.75 % 19,972,937 37.77 %

020 공공질서및안전 8,207,757 0.96 % 6,276,950 1.04 % 1,930,807 30.76 %

025 재난방재 민방위ㆍ 8,207,757 0.96 % 6,276,950 1.04 % 1,930,807 30.76 %

050 교육 34,107,235 4.01 % 31,114,020 5.15 % 2,993,215 9.62 %

051 유아및초중등교육 22,912,830 2.69 % 23,836,050 3.94 % 923,220△ 3.87 %△

053 평생 직업교육ㆍ 11,194,405 1.32 % 7,277,970 1.20 % 3,916,435 53.81 %

060 문화및관광 39,487,983 4.64 % 19,572,928 3.24 % 19,915,055 101.75 %

061 문화예술 9,581,953 1.13 % 6,327,152 1.05 % 3,254,801 51.44 %

062 관광 1,527,660 0.18 % 1,335,300 0.22 % 192,360 14.41 %

063 체육 18,893,063 2.22 % 9,751,468 1.61 % 9,141,595 93.75 %

064 문화재 9,485,307 1.11 % 2,159,008 0.36 % 7,326,299 339.34 %

070 환경보호 51,541,349 6.06 % 40,230,741 6.66 % 11,310,608 28.11 %

071 상하수도 수질ㆍ 522,710 0.06 % 285,832 0.05 % 236,878 82.87 %

072 폐기물 39,841,485 4.68 % 33,240,117 5.50 % 6,601,368 19.86 %

073 대기 9,338,594 1.10 % 5,922,051 0.98 % 3,416,543 57.69 %

076 환경보호일반 1,838,560 0.22 % 782,741 0.13 % 1,055,819 134.89 %

080 사회복지 315,077,335 37.03 % 240,455,901 39.78 % 74,621,434 31.03 %

081 기초생활보장 36,530,525 4.29 % 31,804,536 5.26 % 4,725,989 14.86 %

082 취약계층지원 51,031,752 6.00 % 32,090,684 5.31 % 18,941,068 59.02 %

084 보육 가족및여성ㆍ 113,134,590 13.30 % 85,040,073 14.07 % 28,094,517 33.04 %

085 노인 청소년ㆍ 97,579,988 11.47 % 78,181,259 12.93 % 19,398,729 24.81 %

086 노동 4,661,600 0.55 % 4,137,547 0.68 % 524,053 12.67 %

087 보훈 1,882,890 0.22 % 1,613,990 0.27 % 268,900 16.66 %

089 사회복지일반 10,255,990 1.21 % 7,587,812 1.26 % 2,668,178 35.16 %

090 보건 18,786,772 2.21 % 14,542,561 2.41 % 4,244,211 29.18 %

091 보건의료 17,562,658 2.06 % 13,701,807 2.27 % 3,860,851 28.18 %

093 식품의약안전 1,224,114 0.14 % 840,754 0.14 % 383,360 45.60 %

100 농림해양수산 20,561,133 2.42 % 13,347,808 2.21 % 7,213,325 54.04 %

기능별 세출총괄표 일반회계기능별 세출총괄표 일반회계기능별 세출총괄표 일반회계기능별 세출총괄표 일반회계( )( )( )( )□ □ □ □ 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 전년도예산액전년도예산액전년도예산액전년도예산액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

101 농업 농촌ㆍ 12,355,239 1.45 % 9,777,714 1.62 % 2,577,525 26.36 %

102 임업 산촌ㆍ 4,224,464 0.50 % 2,551,691 0.42 % 1,672,773 65.56 %

103 해양수산 어촌ㆍ 3,981,430 0.47 % 1,018,403 0.17 % 2,963,027 290.95 %

110 산업 중소기업ㆍ 19,917,363 2.34 % 10,189,743 1.69 % 9,727,620 95.46 %

112 산업기술지원 10,406,193 1.22 % 7,266,348 1.20 % 3,139,845 43.21 %

114 산업진흥 고도화ㆍ 7,862,310 0.92 % 2,249,680 0.37 % 5,612,630 249.49 %

115 에너지및자원개발 1,648,860 0.19 % 443,715 0.07 % 1,205,145 271.60 %

120 수송및교통 98,997,439 11.64 % 53,621,780 8.87 % 45,375,659 84.62 %

121 도로 40,870,520 4.80 % 8,293,220 1.37 % 32,577,300 392.82 %

123 도시철도 6,929,000 0.81 % 4,991,886 0.83 % 1,937,114 38.81 %

126 대중교통 물류등기타ㆍ 51,197,919 6.02 % 40,336,674 6.67 % 10,861,245 26.93 %

140 국토및지역개발 28,108,449 3.30 % 11,803,158 1.95 % 16,305,291 138.14 %

141 수자원 8,911,360 1.05 % 1,188,398 0.20 % 7,722,962 649.86 %

142 지역및도시 19,197,089 2.26 % 10,614,760 1.76 % 8,582,329 80.85 %

160 예비비 15,857,266 1.86 % 12,778,026 2.11 % 3,079,240 24.10 %

161 예비비 15,857,266 1.86 % 12,778,026 2.11 % 3,079,240 24.10 %

900 기타 93,437,324 10.98 % 87,371,391 14.45 % 6,065,933 6.94 %

901 기타 93,437,324 10.98 % 87,371,391 14.45 % 6,065,933 6.94 %

조직별 세출총괄표 일반회계조직별 세출총괄표 일반회계조직별 세출총괄표 일반회계조직별 세출총괄표 일반회계( )( )( )( )□ □ □ □ 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 전년도예산액전년도예산액전년도예산액전년도예산액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

총 계 850,766,652 100.00 % 604,448,711 100.00 % 246,317,941 40.75 %

본청 740,725,364 87.07 % 519,773,573 85.99 % 220,951,791 42.51 %

의회사무국 1,446,251 0.17 % 1,303,715 0.22 % 142,536 10.93 %

의회사무국 1,446,251 0.17 % 1,303,715 0.22 % 142,536 10.93 %

감사담당관 147,521 0.02 % 118,787 0.02 % 28,734 24.19 %

감사담당관 147,521 0.02 % 118,787 0.02 % 28,734 24.19 %

기획평가담당관 43,861,517 5.16 % 34,716,137 5.74 % 9,145,380 26.34 %

기획평가담당관 43,861,517 5.16 % 34,716,137 5.74 % 9,145,380 26.34 %

주민자치국 24,751,819 2.91 % 11,515,461 1.91 % 13,236,358 114.94 %

자치분권과 5,960,346 0.70 % 1,602,489 0.27 % 4,357,857 271.94 %

지역공동체과 2,928,305 0.34 % 2,143,051 0.35 % 785,254 36.64 %

시민소통과 3,240,896 0.38 % 2,426,522 0.40 % 814,374 33.56 %

지역일자리과 12,622,272 1.48 % 5,343,399 0.88 % 7,278,873 136.22 %

경제재정국 28,711,802 3.37 % 15,702,887 2.60 % 13,008,915 82.84 %

기업경제과 13,344,053 1.57 % 10,106,743 1.67 % 3,237,310 32.03 %

미래산업과 6,645,531 0.78 % 2,778,247 0.46 % 3,867,284 139.20 %

관광과 6,871,822 0.81 % 1,435,113 0.24 % 5,436,709 378.83 %

세정과 1,217,083 0.14 % 841,237 0.14 % 375,846 44.68 %

징수과 633,313 0.07 % 541,547 0.09 % 91,766 16.95 %

복지문화국 305,084,593 35.86 % 232,365,737 38.44 % 72,718,856 31.29 %

복지정책과 13,750,375 1.62 % 10,487,877 1.74 % 3,262,498 31.11 %

사회복지과 144,555,567 16.99 % 120,019,688 19.86 % 24,535,879 20.44 %

여성아동과 135,102,979 15.88 % 93,744,921 15.51 % 41,358,058 44.12 %

문화예술과 7,911,491 0.93 % 5,244,489 0.87 % 2,667,002 50.85 %

다문화지원과 3,764,181 0.44 % 2,868,762 0.47 % 895,419 31.21 %

환경국 79,558,889 9.35 % 54,133,355 8.96 % 25,425,534 46.97 %

환경정책과 12,140,584 1.43 % 7,647,268 1.27 % 4,493,316 58.76 %

청소행정과 43,272,711 5.09 % 36,889,797 6.10 % 6,382,914 17.30 %

하수관리과 9,813,445 1.15 % 1,447,528 0.24 % 8,365,917 577.95 %

공원관리과 14,332,149 1.68 % 8,148,762 1.35 % 6,183,387 75.88 %

도시교통국 117,263,419 13.78 % 65,534,530 10.84 % 51,728,889 78.93 %

도시정책과 2,751,150 0.32 % 2,247,620 0.37 % 503,530 22.40 %

도시재생과 3,608,298 0.42 % 2,352,360 0.39 % 1,255,938 53.39 %

경관디자인과 3,274,201 0.38 % 966,097 0.16 % 2,308,104 238.91 %

조직별 세출총괄표 일반회계조직별 세출총괄표 일반회계조직별 세출총괄표 일반회계조직별 세출총괄표 일반회계( )( )( )( )□ □ □ □ 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 전년도예산액전년도예산액전년도예산액전년도예산액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

교통정책과 56,571,990 6.65 % 44,472,964 7.36 % 12,099,026 27.21 %

주택과 9,284,032 1.09 % 6,688,599 1.11 % 2,595,433 38.80 %

건축과 486,081 0.06 % 453,568 0.08 % 32,513 7.17 %

도로과 41,287,667 4.85 % 8,353,322 1.38 % 32,934,345 394.27 %

안전행정국 139,899,553 16.44 % 104,382,964 17.27 % 35,516,589 34.03 %

행정과 17,891,789 2.10 % 13,027,762 2.16 % 4,864,027 37.34 %

회계과 107,426,750 12.63 % 79,112,393 13.09 % 28,314,357 35.79 %

정보통신과 7,220,945 0.85 % 5,368,241 0.89 % 1,852,704 34.51 %

민원지적과 1,161,128 0.14 % 1,317,796 0.22 % 156,668△ 11.89 %△

안전총괄과 6,198,941 0.73 % 5,556,772 0.92 % 642,169 11.56 %

직속기관 48,632,093 5.72 % 32,936,920 5.45 % 15,695,173 47.65 %

보건소 38,059,506 4.47 % 24,624,249 4.07 % 13,435,257 54.56 %

건강도시과 2,961,444 0.35 % 2,563,859 0.42 % 397,585 15.51 %

보건정책과 12,376,635 1.45 % 8,679,151 1.44 % 3,697,484 42.60 %

정왕보건지소 2,483,838 0.29 % 2,681,337 0.44 % 197,499△ 7.37 %△

체육진흥과 18,936,253 2.23 % 9,790,268 1.62 % 9,145,985 93.42 %

식생활정책과 1,301,336 0.15 % 909,634 0.15 % 391,702 43.06 %

생명농업기술센터 10,572,587 1.24 % 8,312,671 1.38 % 2,259,916 27.19 %

생명농업기술센터 10,572,587 1.24 % 8,312,671 1.38 % 2,259,916 27.19 %

사업소 46,339,024 5.45 % 38,275,002 6.33 % 8,064,022 21.07 %

평생교육원 45,470,687 5.34 % 37,834,528 6.26 % 7,636,159 20.18 %

평생학습과 9,319,180 1.10 % 5,637,398 0.93 % 3,681,782 65.31 %

교육청소년과 30,101,824 3.54 % 28,879,014 4.78 % 1,222,810 4.23 %

중앙도서관 6,049,683 0.71 % 3,318,116 0.55 % 2,731,567 82.32 %

균형발전사업단 461,690 0.05 % 62,500 0.01 % 399,190 638.70 %

특별관리지역과 461,690 0.05 % 62,500 0.01 % 399,190 638.70 %

차량등록사업소 406,647 0.05 % 377,974 0.06 % 28,673 7.59 %

차량등록사업소 406,647 0.05 % 377,974 0.06 % 28,673 7.59 %

읍면동 15,070,171 1.77 % 13,463,216 2.23 % 1,606,955 11.94 %

동주민센터 15,070,171 1.77 % 13,463,216 2.23 % 1,606,955 11.94 %

조직별 세출총괄표 일반회계조직별 세출총괄표 일반회계조직별 세출총괄표 일반회계조직별 세출총괄표 일반회계( )( )( )( )□ □ □ □ 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 전년도예산액전년도예산액전년도예산액전년도예산액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

대야동 3,778,298 0.44 % 3,224,551 0.53 % 553,747 17.17 %

신천동 875,778 0.10 % 953,520 0.16 % 77,742△ 8.15 %△

신현동 681,139 0.08 % 753,394 0.12 % 72,255△ 9.59 %△

은행동 745,559 0.09 % 666,224 0.11 % 79,335 11.91 %

매화동 661,586 0.08 % 601,412 0.10 % 60,174 10.01 %

목감동 727,854 0.09 % 447,795 0.07 % 280,059 62.54 %

군자동 1,002,827 0.12 % 730,854 0.12 % 271,973 37.21 %

정왕본동 773,597 0.09 % 669,380 0.11 % 104,217 15.57 %

정왕 동1 758,725 0.09 % 793,683 0.13 % 34,958△ 4.40 %△

정왕 동2 679,344 0.08 % 646,215 0.11 % 33,129 5.13 %

정왕 동3 702,354 0.08 % 642,970 0.11 % 59,384 9.24 %

정왕 동4 608,513 0.07 % 592,057 0.10 % 16,456 2.78 %

과림동 560,455 0.07 % 483,254 0.08 % 77,201 15.98 %

연성동 660,749 0.08 % 528,048 0.09 % 132,701 25.13 %

능곡동 567,751 0.07 % 589,689 0.10 % 21,938△ 3.72 %△

월곶동 734,361 0.09 % 549,620 0.09 % 184,741 33.61 %

장곡동 551,281 0.06 % 590,550 0.10 % 39,269△ 6.65 %△

성질별 세출총괄표 일반회계성질별 세출총괄표 일반회계성질별 세출총괄표 일반회계성질별 세출총괄표 일반회계( )( )( )( )□ □ □ □ 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 전년도예산액전년도예산액전년도예산액전년도예산액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

총 계 850,766,652 100.00% 604,448,711 100.00 % 246,317,941 40.75%

100 인건비 85,099,398 10.00% 77,138,993 12.76 % 7,960,405 10.32%

101 인건비 85,099,398 10.00% 77,138,993 12.76 % 7,960,405 10.32%

101-01 보수 55,424,247 6.51% 52,358,653 8.66 % 3,065,594 5.85%

101-02 기타직보수 7,165,136 0.84% 4,930,477 0.82 % 2,234,659 45.32%

101-03 무기계약근로자보수 7,817,599 0.92% 7,850,881 1.30 % 33,282△ 0.42%△

101-04 기간제근로자등보수 14,692,416 1.73% 11,998,982 1.99 % 2,693,434 22.45%

200 물건비 61,006,544 7.17% 49,094,159 8.12 % 11,912,385 24.26%

201 일반운영비 49,324,702 5.80% 38,862,459 6.43 % 10,462,243 26.92%

201-01 사무관리비 19,849,736 2.33% 14,694,950 2.43 % 5,154,786 35.08%

201-02 공공운영비 21,834,203 2.57% 18,753,782 3.10 % 3,080,421 16.43%

201-03 행사운영비 4,617,827 0.54% 2,981,227 0.49 % 1,636,600 54.90%

201-04 맞춤형복지제도시행경비 3,022,936 0.36% 2,432,500 0.40 % 590,436 24.27%

202 여비 2,900,953 0.34% 2,646,731 0.44 % 254,222 9.61%

202-01 국내여비 1,924,453 0.23% 1,809,731 0.30 % 114,722 6.34%

202-03 국외업무여비 94,500 0.01% 224,500 0.04 % 130,000△ 57.91%△

202-04 국제화여비 762,000 0.09% 512,500 0.08 % 249,500 48.68%

202-05 공무원 교육여비 120,000 0.01% 100,000 0.02 % 20,000 20.00%

203 업무추진비 1,299,740 0.15% 1,132,360 0.19 % 167,380 14.78%

203-01 기관운영업무추진비 287,880 0.03% 284,580 0.05 % 3,300 1.16%

203-02 정원가산업무추진비 70,920 0.01% 43,490 0.01 % 27,430 63.07%

203-03 시책추진업무추진비 674,000 0.08% 582,500 0.10 % 91,500 15.71%

203-04 부서운영업무추진비 266,940 0.03% 221,790 0.04 % 45,150 20.36%

204 직무수행경비 2,562,705 0.30% 2,418,750 0.40 % 143,955 5.95%

204-01 직책급업무수행경비 139,800 0.02% 139,800 0.02 % 0 0.00%

204-02 직급보조비 1,945,875 0.23% 1,799,640 0.30 % 146,235 8.13%

204-03 특정업무경비 477,030 0.06% 479,310 0.08 % 2,280△ 0.48%△

205 의회비 800,723 0.09% 766,261 0.13 % 34,462 4.50%

205-01 의정활동비 158,400 0.02% 158,400 0.03 % 0 0.00%

205-02 월정수당 378,068 0.04% 378,068 0.06 % 0 0.00%

205-03 의원국내여비 5,000 0.00% 10,000 0.00 % 5,000△ 50.00%△

205-04 의원국외여비 49,050 0.01% 37,200 0.01 % 11,850 31.85%

성질별 세출총괄표 일반회계성질별 세출총괄표 일반회계성질별 세출총괄표 일반회계성질별 세출총괄표 일반회계( )( )( )( )□ □ □ □ 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 전년도예산액전년도예산액전년도예산액전년도예산액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

205-05 의정운영공통경비 78,633 0.01% 63,600 0.01 % 15,033 23.64%

205-06 의회운영업무추진비 86,130 0.01% 80,250 0.01 % 5,880 7.33%

205-07 의원역량개발비 4,000 0.00% 0 0.00 % 4,000 순증

205-08 의장협의체부담금 9,600 0.00% 9,600 0.00 % 0 0.00%

205-09 의원국민연금부담금 18,681 0.00% 16,496 0.00 % 2,185 13.25%

205-10 의원국민건강부담금 13,161 0.00% 12,647 0.00 % 514 4.06%

206 재료비 1,848,062 0.22% 1,452,884 0.24 % 395,178 27.20%

206-01 재료비 1,848,062 0.22% 1,452,884 0.24 % 395,178 27.20%

207 연구개발비 2,269,659 0.27% 1,814,714 0.30 % 454,945 25.07%

207-01 연구용역비 1,471,500 0.17% 720,500 0.12 % 751,000 104.23%

207-02 전산개발비 433,159 0.05% 773,214 0.13 % 340,055△ 43.98%△

207-03 시험연구비 365,000 0.04% 321,000 0.05 % 44,000 13.71%

300 경상이전 508,455,569 59.76% 403,705,118 66.79 % 104,750,451 25.95%

301 일반보상금 239,829,902 28.19% 179,315,857 29.67 % 60,514,045 33.75%

301-01 사회보장적수혜금 225,411,571 26.50% 168,384,455 27.86 % 57,027,116 33.87%

301-02 장학금및학자금 161,202 0.02% 160,966 0.03 % 236 0.15%

301-04 자율방범대실비지원 191,800 0.02% 191,800 0.03 % 0 0.00%

301-05 통장 이장 반장활동보상ㆍ ㆍ금

1,472,720 0.17% 1,341,520 0.22 % 131,200 9.78%

301-07 외빈초청여비 10,000 0.00% 10,000 0.00 % 0 0.00%

301-08 사회복무요원보상금 2,703,237 0.32% 878,719 0.15 % 1,824,518 207.63%

301-09 행사실비보상금 674,180 0.08% 466,943 0.08 % 207,237 44.38%

301-10 예술단원 운동부등보상금ㆍ 2,753,000 0.32% 2,520,000 0.42 % 233,000 9.25%

301-11 기타보상금 6,452,192 0.76% 5,361,454 0.89 % 1,090,738 20.34%

302 이주및재해보상금 47,000 0.01% 20,000 0.00 % 27,000 135.00%

302-02 민간인재해및복구활동보상금

47,000 0.01% 20,000 0.00 % 27,000 135.00%

303 포상금 4,236,700 0.50% 3,645,000 0.60 % 591,700 16.23%

303-01 포상금 536,700 0.06% 145,000 0.02 % 391,700 270.14%

303-02 성과상여금 3,700,000 0.43% 3,500,000 0.58 % 200,000 5.71%

304 연금부담금등 11,866,938 1.39% 10,924,763 1.81 % 942,175 8.62%

304-01 연금부담금 9,744,672 1.15% 8,879,907 1.47 % 864,765 9.74%

성질별 세출총괄표 일반회계성질별 세출총괄표 일반회계성질별 세출총괄표 일반회계성질별 세출총괄표 일반회계( )( )( )( )□ □ □ □ 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 전년도예산액전년도예산액전년도예산액전년도예산액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

304-02 국민건강보험금 2,122,266 0.25% 2,044,856 0.34 % 77,410 3.79%

305 배상금등 100,000 0.01% 100,000 0.02 % 0 0.00%

305-01 배상금등 100,000 0.01% 100,000 0.02 % 0 0.00%

306 출연금 6,271,060 0.74% 4,803,569 0.79 % 1,467,491 30.55%

306-01 출연금 6,271,060 0.74% 4,803,569 0.79 % 1,467,491 30.55%

307 민간이전 175,660,845 20.65% 145,131,074 24.01 % 30,529,771 21.04%

307-01 의료및구료비 8,845,470 1.04% 8,707,766 1.44 % 137,704 1.58%

307-02 민간경상사업보조 17,876,053 2.10% 12,194,848 2.02 % 5,681,205 46.59%

307-03 민간단체법정운영비보조 1,573,917 0.18% 1,455,922 0.24 % 117,995 8.10%

307-04 민간행사사업보조 2,775,270 0.33% 1,826,460 0.30 % 948,810 51.95%

307-05 민간위탁금 56,300,435 6.62% 46,351,450 7.67 % 9,948,985 21.46%

307-07 연금지급금 150,000 0.02% 100,000 0.02 % 50,000 50.00%

307-08 이차보전금 3,158,537 0.37% 2,894,781 0.48 % 263,756 9.11%

307-09 운수업계보조금 25,475,684 2.99% 22,552,752 3.73 % 2,922,932 12.96%

307-10 사회복지시설법정운영비보조

42,884,236 5.04% 36,266,442 6.00 % 6,617,794 18.25%

307-11 사회복지사업보조 16,333,985 1.92% 12,780,653 2.11 % 3,553,332 27.80%

307-12 민간인위탁교육비 287,258 0.03% 0 0.00 % 287,258 순증

308 자치단체등이전 70,436,455 8.28% 59,759,007 9.89 % 10,677,448 17.87%

308-07 자치단체간부담금 11,569,838 1.36% 10,059,941 1.66 % 1,509,897 15.01%

308-08 교육기관에대한보조 22,055,760 2.59% 23,282,896 3.85 % 1,227,136△ 5.27%△

308-09 예비군육성지원경상보조 100,000 0.01% 100,000 0.02 % 0 0.00%

308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비

33,430,762 3.93% 25,546,299 4.23 % 7,884,463 30.86%

308-11 기타부담금 3,280,095 0.39% 769,871 0.13 % 2,510,224 326.06%

309 전출금 847 0.00% 918 0.00 % 71△ 7.73%△

309-02 공무원연금관리공단경상전출금

847 0.00% 918 0.00 % 71△ 7.73%△

310 국외이전 5,822 0.00% 4,930 0.00 % 892 18.09%

310-02 국제부담금 5,822 0.00% 4,930 0.00 % 892 18.09%

400 자본지출 172,159,578 20.24% 54,794,207 9.07 % 117,365,371 214.19%

401 시설비및부대비 147,957,379 17.39% 39,304,493 6.50 % 108,652,886 276.44%

401-01 시설비 146,396,711 17.21% 38,145,893 6.31 % 108,250,818 283.78%

성질별 세출총괄표 일반회계성질별 세출총괄표 일반회계성질별 세출총괄표 일반회계성질별 세출총괄표 일반회계( )( )( )( )□ □ □ □ 단위 천원( : )

구 분구 분구 분구 분 예 산 액예 산 액예 산 액예 산 액 전년도예산액전년도예산액전년도예산액전년도예산액 비교증감비교증감비교증감비교증감구성비구성비구성비구성비 구성비구성비구성비구성비 증감률증감률증감률증감률

401-02 감리비 1,463,270 0.17% 1,090,600 0.18 % 372,670 34.17%

401-03 시설부대비 97,398 0.01% 68,000 0.01 % 29,398 43.23%

402 민간자본이전 13,800,060 1.62% 8,718,923 1.44 % 5,081,137 58.28%

402-01 민간자본사업보조 자체재(원)

2,091,000 0.25% 1,238,607 0.20 % 852,393 68.82%

402-02 민간자본사업보조 이전재(원)

11,627,366 1.37% 5,882,106 0.97 % 5,745,260 97.67%

402-03 민간위탁사업비 81,694 0.01% 1,598,210 0.26 % 1,516,516△ 94.89%△

403 자치단체등자본이전 2,647,474 0.31% 1,838,511 0.30 % 808,963 44.00%

403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비

2,647,474 0.31% 1,838,511 0.30 % 808,963 44.00%

405 자산취득비 7,754,665 0.91% 4,932,280 0.82 % 2,822,385 57.22%

405-01 자산및물품취득비 7,058,005 0.83% 4,832,280 0.80 % 2,225,725 46.06%

405-02 도서구입비 696,660 0.08% 100,000 0.02 % 596,660 596.66%

700 내부거래 8,185,507 0.96% 6,938,208 1.15 % 1,247,299 17.98%

701 기타회계등전출금 3,634,927 0.43% 4,202,637 0.70 % 567,710△ 13.51%△

701-01 기타회계전출금 3,634,927 0.43% 3,702,637 0.61 % 67,710△ 1.83%△

702 기금전출금 4,108,580 0.48% 2,363,170 0.39 % 1,745,410 73.86%

702-01 기금전출금 4,108,580 0.48% 2,363,170 0.39 % 1,745,410 73.86%

705 예수금원리금상환 442,000 0.05% 372,401 0.06 % 69,599 18.69%

705-02 예수금이자상환 442,000 0.05% 372,401 0.06 % 69,599 18.69%

800 예비비및기타 15,860,056 1.86% 12,778,026 2.11 % 3,082,030 24.12%

801 예비비 15,857,266 1.86% 12,778,026 2.11 % 3,079,240 24.10%

801-01 일반예비비 7,000,000 0.82% 6,000,000 0.99 % 1,000,000 16.67%

801-02 재해 재난목적예비비ㆍ 2,000,000 0.24% 2,000,000 0.33 % 0 0.00%

801-03 내부유보금 6,857,266 0.81% 4,778,026 0.79 % 2,079,240 43.52%

802 반환금기타 2,790 0.00% 0 0.00 % 2,790 순증

802-03 과오납금등 2,790 0.00% 0 0.00 % 2,790 순증

장ㆍ관ㆍ항 예산액 전년도예산액 비교증감증감률

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

총 계 850,766,652 604,448,711 246,317,941 40.75 %

100 지방세수입 324,872,000 283,643,000 41,229,000 14.54 %

110 지방세 324,872,000 283,643,000 41,229,000 14.54 %

111 보통세 315,893,000 274,943,000 40,950,000 14.89 %

113 지난년도수입 8,979,000 8,700,000 279,000 3.21 %

200 세외수입 47,277,733 46,459,132 818,601 1.76 %

210 경상적세외수입 35,354,646 34,086,176 1,268,470 3.72 %

211 재산임대수입 388,279 377,729 10,550 2.79 %

212 사용료수입 5,768,816 5,663,608 105,208 1.86 %

213 수수료수입 15,656,426 16,092,876 △436,450 △2.71 %

214 사업수입 843,283 707,623 135,660 19.17 %

215 징수교부금수입 9,815,842 8,363,340 1,452,502 17.37 %

216 이자수입 2,882,000 2,881,000 1,000 0.03 %

220 임시적세외수입 11,923,087 12,372,956 △449,869 △3.64 %

221 재산매각수입 1,000,000 1,000,000 0 0.00 %

222 부담금 227,801 363,336 △135,535 △37.30 %

223 과징금및과태료등 1,395,286 1,609,620 △214,334 △13.32 %

224 기타수입 5,000,000 5,000,000 0 0.00 %

225 지난연도수입 4,300,000 4,400,000 △100,000 △2.27 %

300 지방교부세 89,242,082 52,977,653 36,264,429 68.45 %

310 지방교부세 89,242,082 52,977,653 36,264,429 68.45 %

311 지방교부세 89,242,082 52,977,653 36,264,429 68.45 %

400 조정교부금등 75,794,000 45,825,600 29,968,400 65.40 %

420 시ㆍ군조정교부금등 75,794,000 45,825,600 29,968,400 65.40 %

421 시ㆍ군조정교부금등 75,794,000 45,825,600 29,968,400 65.40 %

500 보조금 255,769,482 172,171,015 83,598,467 48.56 %

510 국고보조금등 187,611,180 137,341,641 50,269,539 36.60 %

511 국고보조금등 187,611,180 137,341,641 50,269,539 36.60 %

520 시ㆍ도비보조금등 68,158,302 34,829,374 33,328,928 95.69 %

521 시ㆍ도비보조금등 68,158,302 34,829,374 33,328,928 95.69 %

700 보전수입등및내부거래 57,811,355 3,372,311 54,439,044 1614.29 %

720 내부거래 57,811,355 3,372,311 54,439,044 1614.29 %

장ㆍ관ㆍ항 예산액 전년도예산액 비교증감증감률

2018년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

721 전입금 57,811,355 3,372,311 54,439,044 1614.29 %

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

총 계 850,766,652 604,448,711 246,317,941

100 지방세수입 324,872,000 283,643,000 41,229,000

110 지방세 324,872,000 283,643,000 41,229,000

111 보통세 315,893,000 274,943,000 40,950,000

111-03 주민세 11,566,000 10,366,000 1,200,000

[ 일반회계 ] 11,566,000 10,366,000 1,200,000

< 세정과 > 11,566,000 10,366,000 1,200,000

▣ 주민세 11,566,00011,566,000,000원

111-04 재산세 99,051,000 88,098,000 10,953,000

[ 일반회계 ] 99,051,000 88,098,000 10,953,000

< 세정과 > 99,051,000 88,098,000 10,953,000

▣ 재산세 99,051,00099,051,000,000원

111-05 자동차세 63,378,000 66,180,000 △2,802,000

[ 일반회계 ] 63,378,000 66,180,000 △2,802,000

< 세정과 > 63,378,000 66,180,000 △2,802,000

▣ 자동차세 63,378,00063,378,000,000원

111-07 담배소비세 38,022,000 33,540,000 4,482,000

[ 일반회계 ] 38,022,000 33,540,000 4,482,000

< 세정과 > 38,022,000 33,540,000 4,482,000

▣ 담배소비세 38,022,00038,022,000,000원

111-09 지방소득세 103,876,000 76,759,000 27,117,000

[ 일반회계 ] 103,876,000 76,759,000 27,117,000

< 세정과 > 103,876,000 76,759,000 27,117,000

▣ 지방소득세 103,876,000103,876,000,000원

113 지난년도수입 8,979,000 8,700,000 279,000

113-01 지난년도수입 8,979,000 8,700,000 279,000

[ 일반회�