세출예산사업명세서 · 2020. 12. 23. · 600 ㆍ보건지소(진료소)혈압계등 3,500...
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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 보건행정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2021년도 본예산 일반회계 보건소
보건소 11,467,467 9,711,949 1,755,518
국 382,429
균 44,000
기 1,565,935
도 439,489
군 9,035,614
보건의료 기반구축 5,484,609 4,348,108 1,136,501
국 342,229
균 44,000
기 1,031,131
도 372,256
군 3,694,993
보건행정 1,775,577 1,443,580 331,997
국 202,640
도 50,962
군 1,521,975
보건소 운영 1,315,613 1,296,580 19,033
101 인건비 29,109 64,395 △35,286
04 기간제근로자등보수 29,109 64,395 △35,286
○ 보건진료요원 29,109
― 인부임 21,648
― 주휴수당 4,576
― 4대보험료 2,885
88,000원 * 2명 * 123일
88,000원 * 2명 * 26일
2,885,000원
201 일반운영비 517,044 503,856 13,188
01 사무관리비 58,106 58,917 △811
○일반수용비 42,458
― 감염성폐기물 위탁처리비 8,508
ㆍ 보건소 1,008
ㆍ 보건지소 2,940
ㆍ 보건진료소 4,560
― 오수(분뇨)정화조 청소 5,100
ㆍ 보건소 3,000
ㆍ 보건지(진료)소
2,100
― 신문구독료(도서구입 포함) 12,000
ㆍ 보건소 1,800
ㆍ 보건지소
4,200
ㆍ 보건진료소
6,000
― 보건행정시책 및 이미지 홍보
3,000
― 방사선발생장치 및 방어시설 검사 600
ㆍ 방사선발생장치검사 300
84,000원 * 12월
35,000원 * 7개소 * 12월
38,000원 * 10개소 * 12월
3,000,000원 * 1회
300,000원 * 7개소 * 1회
30,000원 * 5종 * 12월
25,000원 * 2종 * 7개소 * 12월
25,000원 * 2종 * 10개소 * 12월
3,000,000원
300,000원 * 1개소
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부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 보건행정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㆍ 방어시설 검사 300
― 청사 내외부 청소 9,600
― 공보의 숙소 도배 2,250
― 정년퇴직자 꽃다발 및 감사패 제작
400
― 전역 공중보건의 꽃다발 및 감사패 제작
1,000
○위탁교육비 300
― 소방안전관리자 교육 200
― 승강기안전관리자 교육 100
○운영수당 5,700
― 진료소운영협의회장 회의 참석수당
1,400
― 지역의료계획심의위원회 참석수당
700
― 진료소운영협의회장 활동 수당
3,600
○피복비 3,600
― 공보의 근무복 구입 600
― 직원 근무복 구입 2,000
― 보건지소,진료소 가운 구입
1,000
○급량비 6,048
― 보건행정 급량비 6,048
300,000원 * 1개소
1,600,000원 * 6개소
450,000원 * 5개소
200,000원 * 2명
200,000원 * 5명
200,000원 * 1명
100,000원 * 1명
70,000원 * 10명 * 2회
70,000원 * 10명 * 1회
30,000원 * 10명 * 12개월
100,000원 * 6명
100,000원 * 20명
100,000원 * 10명
6,048,000원
02 공공운영비 458,138 444,139 13,999
○공공요금 및 제세 234,650
― 통신료(전화,케이블) 15,000
― 전기료 177,600
ㆍ 보건소(재가노인지원센터포함)
114,000
ㆍ 보건지소(7개소) 48,000
ㆍ 보건진료소(10개소)
15,600
― 전기안전관리비 22,800
ㆍ 보건소 15,600
ㆍ 보건지소 7,200
― 보건소,지소,진료소 수도요금
6,000
― 정수기 유지 관리비 8,640
ㆍ 보건(지)소 4,560
ㆍ 보건진료소 4,080
― 화장실 비데 및 악취제거 유지관리 4,560
ㆍ보건소 4,560
― 소방안전협회비 50
1,250,000원 * 12월
9,500,000원 * 12월
4,000,000원 * 12월
1,300,000원 * 12월
1,300,000원 * 1개소 * 12월
100,000원 * 6개소 * 12월
500,000원 * 12월
380,000원 * 12월
340,000원 * 12월
380,000원 * 12월
50,000원 * 1회
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부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 보건행정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○연료비 24,840
― 보일러 연료비 23,400
ㆍ 보건지(진료)소(등유)
23,400
― 탕비실 1,440
ㆍ 보건소 및 보건지소(LPG가스)
1,440
○시설장비유지비 165,848
― 의료장비유지비 4,100
ㆍ 보건지소 치과장비
600
ㆍ 보건지소(진료소) 혈압계 등
3,500
― 시스템 에어컨 유지관리비
5,000
― 건물유지관리비 27,426
ㆍ 보건소 15,009
ㆍ 보건지소 9,204
ㆍ 보건진료소 3,213
― 소방안전관리 점검 유지비
7,920
― 전광판 유지보수비 10,400
― 지열시스템 관리대행 12,000
― 지열시스템 유지보수비 5,000
― 오수정화조관리 대행 수수료 10,680
ㆍ보건소 5,400
ㆍ보건지소 3,120
ㆍ보건진료소 2,160
― 오수정화조 브로워 교체
2,300
― 보건소 소화기 교체 750
― 저수탱크 청소수수료 2,000
― 보건소 전정 관리비 3,000
― 승강기유지보수 점검수수료
9,720
― 발전기 필터,오일 등 교환
400
― 보건소방역소독 수수료
4,608
― 오수정화조 약품구입 등 유지비
800
― 기계 및 전기설비 유지비
2,400
― 가스시설 정기검사비 50
― 전기설비 정기검사비 1,500
1,300원 * 18,000리터
45,000원 * 2통 * 8개소 * 2회
100,000원 * 2개소 * 3종
350,000원 * 10개소
500,000원 * 10대
3,000원 * 5,003㎡
3,000원 * 3,068㎡
3,000원 * 1,071㎡
660,000원 * 12월
130,000,000원 * 8%
1,000,000원 * 12회
5,000,000원
450,000원 * 12월
65,000원 * 4개소 * 12월
45,000원 * 4개소 * 12월
460,000원 * 5개소
150,000원 * 5개
1,000,000원 * 2회
3,000,000원
270,000원 * 3대 * 12월
400,000원 * 1대
140원 * 5,485㎡ * 6회
200,000원 * 4회
100,000원 * 2종 * 12월
50,000원 * 1회
1,500,000원
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부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 보건행정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 행정장비유지비 18,594
ㆍ PC유지비 11,000
ㆍ 프린트기유지관리비 1,144
ㆍ 팩스밀리유지비 450
ㆍ 복사기유지비 2,250
ㆍ 무정전전원장치 밧데리 교체
3,750
― 청사 기계설비 관리위탁
12,000
― 보안경보시스템유지비 25,200
ㆍ보건소 2,760
ㆍ보건지소,진료소
22,440
○차량·선박비 32,800
― 경유차량(6대) 13,000
― 휘발유차량(7대) 12,000
― 유지비 7,800
11,000,000원
22,000원 * 52대
50,000원 * 9대
250,000원 * 3대 * 3회
1,250,000원 * 3개소
1,000,000원 * 12개월
230,000원 * 1개소 * 12월
110,000원 * 17개소 * 12월
13,000,000원
12,000,000원
600,000원 * 13대
03 행사운영비 800 800 0
○ 보건의 날 참석자 급식제공
8008,000원 * 100명
202 여비 101,700 107,069 △5,369
01 국내여비 39,600 44,969 △5,369
○ 보건행정 종합행정추진여비 39,600
○ 보건지(진료)소 교육여비 0
39,600,000원
0원
02 월액여비 62,100 62,100 0
○ 보건지(진료)소 월액여비
45,900
○ 공보의 월액여비 16,200
225,000원 * 17명 * 12월
75,000원 * 18명 * 12월
203 업무추진비 3,600 3,600 0
03 시책추진업무추진비 3,600 3,600 0
○ 보건시책사업추진 1,800
○ 보건행정추진협의 1,800
1,800,000원
1,800,000원
204 직무수행경비 24,000 19,200 4,800
03 특정업무경비 24,000 19,200 4,800
○ 대민활동비 24,00050,000원 * 40명 * 12월
206 재료비 19,400 19,400 0
01 재료비 19,400 19,400 0
○ 당직진료실 및 재가노인지원센터 재료
1,500
○ 치과진료 재료 2,000
○ 한방진료재료 2,500
○ 내과진료 재료 8,400
1,500,000원
2,000,000원
2,500,000원
8,400,000원
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부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 보건행정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 보건진료소 재료 5,000500,000원 * 10개소
301 일반보전금 2,560 2,560 0
09 행사실비지원금 2,560 2,560 0
○ 진료소운영협의회장 회의 참석자 급식
160
○ 보건진료소 운영협의회 회의 참석자 급식
2,400
8,000원 * 10명 * 2회
8,000원 * 150명 * 2회
307 민간이전 556,800 560,800 △4,000
01 의료및구료비 556,800 560,800 △4,000
○ 구급의약품(재가지원센터 포함)
1,800
○ 응급의약품(당직진료실) 10,000
○ 일반의약품 구입 536,000
― 보건지소 일반의약품 472,000
ㆍ 소보 95,000
ㆍ 효령 105,000
ㆍ 부계 50,000
ㆍ 의흥 130,000
ㆍ 산성 55,000
ㆍ 고로 37,000
― 보건진료소 일반의약품 64,000
ㆍ 용대 6,000
ㆍ 복성 5,500
ㆍ 화계 7,000
ㆍ 오천 5,000
ㆍ 고곡 8,500
ㆍ 대율 12,000
ㆍ 문덕 5,000
ㆍ 연계 4,500
ㆍ 삼산 4,500
ㆍ 석산 6,000
○ 치과의약품 구입 1,000
○ 보건지소 한방약품 구입(소보,효령,부계,고
로) 8,000
1,800,000원
10,000,000원
95,000,000원
105,000,000원
50,000,000원
130,000,000원
55,000,000원
37,000,000원
6,000,000원
5,500,000원
7,000,000원
5,000,000원
8,500,000원
12,000,000원
5,000,000원
4,500,000원
4,500,000원
6,000,000원
1,000,000원
2,000,000원 * 4개소
405 자산취득비 61,400 15,500 45,900
01 자산및물품취득비 61,400 15,500 45,900
○ 사무용 소프트 웨어(한글,오피스)
54,900
○ 비접촉체온계 구입(지소7, 진료소10)
2,550
○ 프린트(흑백) 구입(보건소2,효령1)
1,500
○ 청소기 구입(효령) 700
610,000원 * 90개
150,000원 * 17대
500,000원 * 3대
700,000원 * 1대
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 보건행정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 세탁기 구입(효령) 800
○ 다기능복사기(오천) 700
○ 구급차 내비게이션 250
800,000원 * 1대
700,000원 * 1대
250,000원 * 1대
보건시설 개선 154,000 115,000 39,000
401 시설비및부대비 154,000 115,000 39,000
01 시설비 154,000 115,000 39,000
○ 보건(지.진료)소 전정 제초 및 조경관리
10,000
○ 보건소 냉난방시스템 세관 및 전열교환기 필
터소자 교체 15,000
○ 보건소 및 재가노인지원센터 옥상 전체 방수
공사(1,590㎡) 95,000
○ 노후 보건지소 시설물 공사(우보 등)
10,000
○ 보건소 건축물 안전진단비
13,000
○ 보건소 지열냉난방시스템 판영 열교환기 세
척 11,000
10,000,000원 * 1식
15,000,000원 * 1식
95,000,000원 * 1식
10,000,000원 * 1식
13,000,000 * 1회
11,000,000 * 1식
농어촌의료서비스 개선사업 304,964 30,000 274,964
국 202,640
도 50,662
군 51,662
401 시설비및부대비 163,964 0 163,964
국 109,309
도 27,328
군 27,327
01 시설비 163,964 0 163,964
○ 효령보건지소 개보수(설계비 포함)
163,964163,964,000 * 1식
국 109,309
도 27,328
군 27,327
405 자산취득비 141,000 30,000 111,000
국 93,331
도 23,334
군 24,335
01 자산및물품취득비 141,000 30,000 111,000
○ 보건소 장비구입 36,000
― 열화상 카메라 33,00011,000,000원 * 3대
국 22,000
도 5,500
군 5,500
― 페하 측정기(임상병리실)
3,0003,000,000원 * 1대
국 2,000
도 500
군 500
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 보건행정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 보건지소 장비구입 77,000
― 열화상 카메라(소보보건지소외 6개소)
77,00011,000,000 * 7대
국 51,331
도 12,834
군 12,835
○ 보건사업용 차량구입 28,00028,000,000원 * 1대
국 18,000
도 4,500
군 5,500
건강돌봄활동지원(도) 1,000 2,000 △1,000
도 300
군 700
201 일반운영비 1,000 2,000 △1,000
도 300
군 700
01 사무관리비 1,000 2,000 △1,000
○ 구구팔팔특공대 운영물품 구입
1,000100,000원 * 10개소
도 300
군 700
취약지역지역응급의료기관운영 143,407 142,362 1,045
초고도취약지응급실운영지원 143,407 142,362 1,045
101 인건비 130,787 129,742 1,045
04 기간제근로자등보수 130,787 129,742 1,045
○ 당직진료실 간호사 보수 130,787
― 인부임 54,969
― 야간근무수당
13,323
― 토.일.공휴일 근무수당
25,185
― 주휴수당 11,388
― 연차수당 3,285
― 4대 보험료 11,897
― 근무복 240
― 퇴직금 10,500
73,000원 * 3명 * 251일
73,000원 * 1명 * 365일 * 0.5
73,000원 * 2명 * 115일 * 1.5
73,000원 * 3명 * 52일
73,000원 * 3명 * 15일
11,897,000원
80,000원 * 3명
3,500,000원 * 3명
201 일반운영비 12,620 12,620 0
01 사무관리비 10,900 10,900 0
○일반수용비 10,900
― 당직진료실 운영 10,000
― 응급의료기금 회계수수료 900
10,000,000원
900,000원
02 공공운영비 1,720 1,720 0
○공공요금 및 제세 1,720
― 의료배상 공제가입비 1,720430,000원 * 4명
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 의약관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
의약관리 11,855 15,255 △3,400
기 1,400
도 740
군 9,715
의약업소관리 3,055 3,055 0
201 일반운영비 2,655 2,655 0
01 사무관리비 2,655 2,655 0
○일반수용비 2,655
― 헌혈사업 홍보(현수막 등)
1,155
― 마약 및 약물 오남용 예방홍보(홍보물 등)
1,500
55,000원 * 7개 * 3회
1,500원 * 1,000개
202 여비 400 400 0
01 국내여비 400 400 0
○의약 및 마약사범 교류단속 여비
400100,000원 * 2회 * 2명
폐의약품회수홍보사업 600 2,000 △1,400
도 180
군 420
201 일반운영비 300 1,500 △1,200
도 90
군 210
01 사무관리비 300 1,500 △1,200
○폐의약품 회수홍보 등 300300,000원
도 90
군 210
202 여비 300 500 △200
도 90
군 210
01 국내여비 300 500 △200
○폐의약품 회수홍보 추진여비 300300,000원
도 90
군 210
응급의료자체사업 5,000 5,000 0
201 일반운영비 5,000 5,000 0
01 사무관리비 500 500 0
○일반수용비 500
― 응급의료 홍보 및 교육 500500,000원
02 공공운영비 4,500 4,500 0
○시설장비유지비 4,500
― 자동제세동기 유지관리비
4,000
― 닥터헬기착륙장 유지보수비
500
200,000원 * 20대
500,000원 * 1개소
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 의약관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
신속대응반운영지원사업 2,000 2,000 0
기 1,400
도 200
군 400
202 여비 1,000 1,000 0
기 700
도 100
군 200
01 국내여비 1,000 1,000 0
○신속대응반운영 여비 1,0001,000,000원
기 700
도 100
군 200
307 민간이전 1,000 1,000 0
기 700
도 100
군 200
01 의료및구료비 1,000 1,000 0
○신속대응반 재난의료물품 등 1,0001,000,000원
기 700
도 100
군 200
소비자의료기기감시원운영 1,200 1,200 0
도 360
군 840
201 일반운영비 1,200 1,200 0
도 360
군 840
01 사무관리비 1,200 1,200 0
○소비자의료기기감시원운영 활동비
1,2001,200,000원
도 360
군 840
감염병 865,438 734,214 131,224
국 6,197
기 198,259
도 67,105
군 593,877
예방접종관리 22,430 18,520 3,910
201 일반운영비 4,800 4,800 0
01 사무관리비 800 600 200
○일반수용비 800
― 예방접종 홍보(현수막, 배너 등)
800800,000원
02 공공운영비 4,000 4,200 △200
○시설장비유지비 4,000
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 감염병 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 백신냉장고 UPS 배터리 교체
4,0002,000,000원 * 2식
307 민간이전 17,630 13,720 3,910
01 의료및구료비 17,630 13,720 3,910
○ 예방접종백신 17,630
― 자부담백신-B형간염 630
― 무료백신-인플루엔자(만60세~64세및기초생
활수급자등) 17,000
4,200원 * 150명
10,000원 * 1,700명
만성감염병 관리 8,320 8,120 200
201 일반운영비 600 600 0
01 사무관리비 600 600 0
○일반수용비 600
― 결핵예방홍보(현수막 등) 600600,000원*1식
301 일반보전금 320 320 0
09 행사실비지원금 320 320 0
○ 한센병이동진료반급량비
3208,000원 * 10명 * 4회
307 민간이전 7,400 7,200 200
02 민간경상사업보조 7,400 7,200 200
○ 한센병관리사업 7,4007,400,000원
병리 및 수질검사 48,470 50,720 △2,250
201 일반운영비 8,200 10,450 △2,250
01 사무관리비 1,200 1,200 0
○일반수용비 1,200
― 검사실 폐수처리비 1,200600,000원 * 2회
02 공공운영비 7,000 9,250 △2,250
○시설장비유지비 7,000
― 검사실장비유지관리비(간기능검사기외 5종)
7,0007,000,000원
206 재료비 40,270 40,270 0
01 재료비 40,270 40,270 0
○ 검사시약 구입(간기능검사외 14종)
27,730
○ 수질분석 시약구입(알곤액화가스외 2종)
12,540
27,730,000원
12,540,000원
급성감염병 관리 351,365 257,181 94,184
101 인건비 37,351 9,621 27,730
04 기간제근로자등보수 37,351 9,621 27,730
○ 해빙기 및 긴급시 방역소독 9,754
― 인부임 8,400
― 4대보험료 924
70,000원 * 1명 * 120일
924,000원
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 감염병 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 간식비 360
― 피복비 70
○ 코로나19 대응 운전직 보수 27,597
― 인부임 17,640
― 주휴수당 3,640
― 4대보험료 2,341
― 연차수당 1,050
― 피복비 70
― 간식비 756
― 퇴직금 2,100
3,000원 * 1명 * 120일
70,000원 * 1명
70,000원 * 1명 * 252일
70,000원 * 1명 * 52일
2,341,000원
70,000원 * 1명 * 15일
70,000원 * 1명
3,000원 * 1명 * 252일
2,100,000원 * 1명
201 일반운영비 51,134 9,500 41,634
01 사무관리비 48,134 6,500 41,634
○일반수용비 40,430
― 급성감염병 홍보물 및 리플릿
4,000
― 코로나19 감염성폐기물 위탁처리비
36,000
― 민간위탁적격자심사위원회 참석수당
280
― 민간위탁협약공증수수료 150
○급량비 7,704
― 감염병관리 특근 매식비 4,704
― 급성감염병(코로나19)특근자 급량비
3,000
1,000원 * 2,000매 * 2종
250,000원 * 12회 * 12월
70,000원 * 4명
150,000원 * 1건
4,704,000원
3,000,000원
02 공공운영비 3,000 3,000 0
○시설장비유지비 3,000
― 방역소독장비 수리비 3,000100,000원 * 30대
202 여비 23,880 16,000 7,880
01 국내여비 23,880 16,000 7,880
○ 감염병 종합행정추진여비 23,88023,880,000원
206 재료비 69,000 56,810 12,190
01 재료비 69,000 56,810 12,190
○ 방역소독약품 및 재료 67,500
― 성충구제 소독약품 5,000
― 유충구제 소독약품 17,500
― 확산제 25,000
― 기피제 20,000
○ 해빙기 및 긴급방역소독 유류(휘발유)
1,500
5,000원 * 1,000통
50,000원 * 350kg
50,000원 * 500ℓ
5,000원 * 4,000개
1,500원 * 20ℓ * 50일
307 민간이전 160,000 160,000 0
05 민간위탁금 160,000 160,000 0
○ 방역소독 민간위탁비 160,000160,000,000원
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 감염병 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
405 자산취득비 10,000 5,250 4,750
01 자산및물품취득비 10,000 5,250 4,750
○ 해충 기피제 분무함 10,0001,000,000원 * 10대
국가예방접종실시 341,038 307,200 33,838
기 170,519
도 51,155
군 119,364
206 재료비 2,000 800 1,200
기 1,000
도 300
군 700
01 재료비 2,000 800 1,200
○어린이예방접종지원 알콜솜 등 구입
2,0002,000,000원
기 1,000
도 300
군 700
307 민간이전 339,038 306,400 32,638
기 169,519
도 50,855
군 118,664
01 의료및구료비 339,038 306,400 32,638
○B형간염주산기감염예방 336336,000원
기 168
도 50
군 118
○어린이예방접종지원 95,00895,008,000원
기 47,504
도 14,251
군 33,253
○성인예방접종지원 228,504228,504,000원
기 114,252
도 34,276
군 79,976
○60개월~12세 어린이인플루엔자예방접종
12,79612,796,000원
기 6,398
도 1,919
군 4,479
○임산부인플루엔자예방접종 796796,000원
기 398
도 119
군 279
○13세 어린이 인플루엔자예방접종
1,5981,598,000원
기 799
도 240
군 559
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 감염병 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
에이즈및성병예방사업(지원) 2,000 2,000 0
기 1,000
도 300
군 700
307 민간이전 2,000 2,000 0
기 1,000
도 300
군 700
01 의료및구료비 2,000 2,000 0
○에이즈진단시약구입 1,0001,000,000원
기 500
도 150
군 350
○성매개감염병검진 및 치료지원 1,0001,000,000원
기 500
도 150
군 350
보건소결핵관리사업(지원) 50,480 31,800 18,680
기 25,240
도 2,220
군 23,020
101 인건비 35,680 17,200 18,480
기 17,840
군 17,840
04 기간제근로자등보수 35,680 17,200 18,480
○인건비 2,100,000원 * 1명 * 12개월
25,20025,200,000원
기 12,600
군 12,600
○명절휴가비 200,000원 * 1명 * 2회
400400,000원
기 200
군 200
○위험근무수당 50,000원 * 1명 * 12개월
600600,000원
기 300
군 300
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12개월
1,5601,560,000원
기 780
군 780
○퇴직금 3,6003,600,000원
기 1,800
군 1,800
○출장여비 100,000원 * 1명 * 12월
1,2001,200,000원
기 600
군 600
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 감염병 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○4대보험(기관부담금) 260,000원*12월
3,1203,120,000원
기 1,560
군 1,560
201 일반운영비 2,000 2,000 0
기 1,000
도 300
군 700
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○결핵고위험군결핵및잠복결핵검진등홍보
2,0002,000,000원
기 1,000
도 300
군 700
202 여비 3,200 3,400 △200
기 1,600
도 480
군 1,120
01 국내여비 3,200 3,400 △200
○결핵고위험군결핵및잠복결핵검진여비
2,2002,200,000원
기 1,100
도 330
군 770
○보건소결핵관리사업(결핵역학조사등)
1,0001,000,000원
기 500
도 150
군 350
307 민간이전 9,600 9,200 400
기 4,800
도 1,440
군 3,360
01 의료및구료비 9,600 9,200 400
○보건소결핵관리사업(결핵환자검사및진단지원)
1,8001,800,000원
기 900
도 270
군 630
○보건소결핵관리사업(결핵역학조사등)
3,0003,000,000원
기 1,500
도 450
군 1,050
○보건소결핵관리사업(결핵환자가족접촉자조사)
1,8001,800,000원
기 900
도 270
군 630
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 감염병 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○결핵고위험군결핵및잠복결핵검진
3,0003,000,000원
기 1,500
도 450
군 1,050
감염병관리사업추진 9,967 15,333 △5,366
도 2,690
군 7,277
201 일반운영비 5,167 6,033 △866
도 1,250
군 3,917
01 사무관리비 2,167 3,033 △866
○일반수용비 2,167
― 신종감염병예방홍보 2,1672,167,000원
도 650
군 1,517
02 공공운영비 3,000 3,000 0
○방역지리정보시스템유지보수 3,0003,000,000원
도 600
군 2,400
206 재료비 4,800 8,000 △3,200
도 1,440
군 3,360
01 재료비 4,800 8,000 △3,200
○재해대비방역소독약품구입지원 4,8004,800,000원
도 1,440
군 3,360
결핵관리사업 343 2,100 △1,757
도 103
군 240
307 민간이전 343 600 △257
도 103
군 240
01 의료및구료비 343 600 △257
○중학생결핵환자조기발견 343343,000원
도 103
군 240
한센간이양로주택운영및재가한센인생계비지원 10,395 9,810 585
국 5,197
도 5,198
301 일반보전금 10,395 9,810 585
국 5,197
도 5,198
01 사회보장적수혜금 10,395 9,810 585
○재가한센인생계비지원 10,39510,395,000원
국 5,197
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 감염병 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 5,198
선택예방접종지원사업 15,630 30,630 △15,000
도 4,689
군 10,941
307 민간이전 15,630 30,630 △15,000
도 4,689
군 10,941
01 의료및구료비 15,630 30,630 △15,000
○대상포진예방접종 15,00015,000,000원
도 4,500
군 10,500
○로타바이러스예방접종 630630,000원
도 189
군 441
코로나19 격리입원치료비 2,000 0 2,000
국 1,000
도 300
군 700
307 민간이전 2,000 0 2,000
국 1,000
도 300
군 700
01 의료및구료비 2,000 0 2,000
○코로나19격리입원치료비 2,0002,000,000원
국 1,000
도 300
군 700
생물테러초동대응요원개인보호구지원 3,000 0 3,000
기 1,500
도 450
군 1,050
405 자산취득비 3,000 0 3,000
기 1,500
도 450
군 1,050
01 자산및물품취득비 3,000 0 3,000
○생물테러초동대응요원개인보호구 구입
3,0003,000,000원
기 1,500
도 450
군 1,050
방문보건 320,152 89,137 231,015
국 116,892
기 37,165
도 46,667
군 119,428
방문건강관리 활성화 8,088 8,867 △779
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 방문보건 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 2,688 1,230 1,458
01 사무관리비 2,688 1,230 1,458
○급량비 2,688
― 방문보건업무추진 급량비 2,6882,688,000원
202 여비 5,400 7,637 △2,237
01 국내여비 5,400 7,637 △2,237
○ 방문보건 종합행정추진여비 5,4005,400,000원
지역사회건강조사 66,430 66,430 0
기 33,215
도 9,964
군 23,251
301 일반보전금 500 500 0
기 250
도 75
군 175
09 행사실비지원금 500 500 0
○지역사회건강조사 간담회 등 참석자 급식
500500,000원
기 250
도 75
군 175
307 민간이전 65,930 65,930 0
기 32,965
도 9,889
군 23,076
05 민간위탁금 65,930 65,930 0
○지역사회 만성병 조사 감시체계 구축
65,93065,930,000원
기 32,965
도 9,889
군 23,076
방문건강관리사업(도) 2,500 5,000 △2,500
도 750
군 1,750
202 여비 1,000 2,000 △1,000
도 300
군 700
01 국내여비 1,000 2,000 △1,000
○사례관리 추진여비 1,0001,000,000원
도 300
군 700
307 민간이전 1,500 1,000 500
도 450
군 1,050
01 의료및구료비 1,500 1,000 500
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 방문보건 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○방문관리대상자 영양식 구입 등
1,50010,000원 * 150명
도 450
군 1,050
암환자지원사업(재가암환자) 3,000 3,000 0
기 1,500
도 450
군 1,050
201 일반운영비 500 500 0
기 250
도 75
군 175
01 사무관리비 500 500 0
○재가암지원사업 홍보물 제작 500500,000원
기 250
도 75
군 175
202 여비 1,500 1,500 0
기 750
도 225
군 525
01 국내여비 1,500 1,500 0
○재가암환자관리 활동여비 1,5001,500,000원
기 750
도 225
군 525
307 민간이전 1,000 1,000 0
기 500
도 150
군 350
01 의료및구료비 1,000 1,000 0
○재가암 환자 영양제등 구입 1,0001,000,000원
기 500
도 150
군 350
보건소만성질환전문가육성 2,940 2,940 0
기 1,470
군 1,470
201 일반운영비 2,940 2,940 0
기 1,470
군 1,470
01 사무관리비 2,940 2,940 0
○심뇌혈관질환예방관리 위탁교육비
2,9402,940,000원
기 1,470
군 1,470
당뇨합병증예방사업(도) 1,450 2,900 △1,450
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 방문보건 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 435
군 1,015
206 재료비 1,450 2,900 △1,450
도 435
군 1,015
01 재료비 1,450 2,900 △1,450
○당뇨합병증(미세단백뇨)검사시약 등 구매
1,45010,000원*145명
도 435
군 1,015
지역보건사업 우수사례발굴 역량강화교육 1,960 0 1,960
기 980
군 980
201 일반운영비 1,960 0 1,960
기 980
군 980
01 사무관리비 1,960 0 1,960
○지역보건소 우수사례 발굴 역량강화 위탁교육
비 1,9601,960,000원 * 1명
기 980
군 980
AI, IOT 기반 어르신 건강관리서비스 233,784 0 233,784
국 116,892
도 35,068
군 81,824
101 인건비 151,656 0 151,656
국 75,828
도 22,748
군 53,080
04 기간제근로자등보수 151,656 0 151,656
○ 인건비 113,3762,362,000원 * 4명 * 12개월
국 56,688
도 17,006
군 39,682
○ 사업자부담 4대보험
14,400300,000원 * 4명 * 12개월
국 7,200
도 2,160
군 5,040
○ 퇴직금 9,6002,400,000원 * 4명 * 1회
국 4,800
도 1,440
군 3,360
○ 명절휴가비 4,000500,000원 * 4명 * 2회
국 2,000
도 600
군 1,400
○ 교육비 및 교육여비 2,000500,000원 * 4명 * 1회
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 방문보건 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 1,000
도 300
군 700
○ 활동여비 7,680160,000원 * 4명 * 12개월
국 3,840
도 1,152
군 2,688
○ 피복비 600150,000 * 4명
국 300
도 90
군 210
201 일반운영비 54,628 0 54,628
국 27,314
도 8,195
군 19,119
01 사무관리비 23,188 0 23,188
○ 홍보물 구입 10,00010,000 * 1,000명
국 5,000
도 1,500
군 3,500
○ 리플렛 제작 1,1881,188,000원 *1식
국 594
도 179
군 415
○ 미션선공자 물품구입
9,0005,000원 * 300명 * 6개월
국 4,500
도 1,350
군 3,150
○ 디바이스 추가구매 3,00050,000원 * 60개
국 1,500
도 450
군 1,050
02 공공운영비 31,440 0 31,440
○ 테블릿PC 통신료 1,44030,000원 * 4개 * 12개월
국 720
도 216
군 504
○ AI스피커 통신료
30,00025,000원 * 100개 * 12개월
국 15,000
도 4,500
군 10,500
202 여비 5,000 0 5,000
국 2,500
도 750
군 1,750
01 국내여비 5,000 0 5,000
○ 사업추진 여비 5,0005,000,000원
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 방문보건 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 2,500
도 750
군 1,750
307 민간이전 22,500 0 22,500
국 11,250
도 3,375
군 7,875
01 의료및구료비 22,500 0 22,500
○ 혈당계 스틱 22,50025,000원 * 150명 * 6개월
국 11,250
도 3,375
군 7,875
보건의료 268,787 237,438 31,349
기 112,906
도 32,350
군 123,531
환자진료 46,780 61,510 △14,730
201 일반운영비 22,480 24,110 △1,630
01 사무관리비 4,440 4,025 415
○일반수용비 1,080
― 암(건강)검진 현수막 및 민원서식지 제작
1,000
― 방사선실 안전도 검사 80
ㆍ 피폭선량측정수수료 80
○급량비 3,360
― 보건의료 급량비 3,360
1,000,000원
20,000원 * 4회
3,360,000원
02 공공운영비 18,040 20,085 △2,045
○공공요금 및 제세 3,000
― 국가건강검진 안내문 우송비
3,000
○시설장비유지비 15,040
― 영상저장전송시스템 유지보수비
5,040
― 출산장려금지원 관리시스템 유지보수비
3,000
― 진료장비 유지비(내과,안과,치과,물리)
3,000
― 방사선장비 유지비(골밀도측정장비외3종)
4,000
500원*6,000부
420,000원 * 12월
250,000원 * 12월
3,000,000원
4,000,000원
202 여비 18,400 23,000 △4,600
01 국내여비 18,400 23,000 △4,600
○출산장려종합행정추진여비 18,40018,400,000원
206 재료비 2,500 7,500 △5,000
01 재료비 2,500 7,500 △5,000
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 보건의료 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○치과진료재료(케비톤외 10종)
1,000
○물리치료재료(핫팩외 15종) 1,000
○안과진료재료(글러브외8종) 500
1,000,000원 * 1회
500,000원 * 2회
500,000원 * 1회
307 민간이전 3,400 6,400 △3,000
01 의료및구료비 3,400 6,400 △3,000
○진료보조용품(혈당스틱외 2종)
1,000
○치과진료의약품(리도카인) 400
○안과진료의약품(리토브라외7종)
2,000
500,000원 * 2종
200,000원 * 2회
2,000,000원 * 1회
국가암관리(지원) 59,700 49,464 10,236
기 29,850
도 8,955
군 20,895
201 일반운영비 1,100 2,470 △1,370
기 550
도 165
군 385
01 사무관리비 1,100 2,470 △1,370
○조기검진 홍보비 1,1001,100,000원
기 550
도 165
군 385
301 일반보전금 900 0 900
기 450
도 135
군 315
09 행사실비지원금 900 0 900
○우리동네 암예방 도우미 900900,000원
기 450
도 135
군 315
307 민간이전 57,700 46,994 10,706
기 28,850
도 8,655
군 20,195
05 민간위탁금 57,700 46,994 10,706
○암 조기 검진비 57,70057,700,000원
기 28,850
도 8,655
군 20,195
암환자지원사업(의료비) 55,964 19,600 36,364
기 27,982
도 8,395
군 19,587
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 보건의료 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 55,964 19,600 36,364
기 27,982
도 8,395
군 19,587
01 의료및구료비 55,964 19,600 36,364
○ 암 환자의료비지원 55,96455,964,000원
기 27,982
도 8,395
군 19,587
희귀질환자의료비지원사업 100,000 100,000 0
기 50,000
도 15,000
군 35,000
307 민간이전 100,000 100,000 0
기 50,000
도 15,000
군 35,000
05 민간위탁금 100,000 100,000 0
○희귀난치성질환자의료비지원(13명)
100,000100,000,000원
기 50,000
도 15,000
군 35,000
국가건강검진사업(의료수급권자일반건강) 6,343 5,664 679
기 5,074
군 1,269
307 민간이전 6,343 5,664 679
기 5,074
군 1,269
05 민간위탁금 6,343 5,664 679
○ 의료급여 수급권자 일반 건강검진비(79명)
6,3436,343,000원
기 5,074
군 1,269
모성 및 영유아 건강관리 872,160 593,340 278,820
국 12,500
균 44,000
기 10,290
도 18,945
군 786,425
임산부 영유아 관리 960 960 0
301 일반보전금 960 960 0
09 행사실비지원금 960 960 0
○ 찾아가는산부인과 진료반 급량비
9608,000원 * 10명 * 12월
출산양육비 지원 716,000 432,000 284,000
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 모성 및 영유아 건강관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보전금 716,000 432,000 284,000
01 사회보장적수혜금 716,000 432,000 284,000
○ 출산양육지원 716,000
― 출생 80,000
― 돌 60,000
― 첫째아 60,000
― 둘째아 72,000
― 셋째아 이상 양육지원금
144,000
― 초등학교 입학 50,000
― 중학교(중1입학,중3재학)
110,000
― 고등학교 입학 140,000
1,000,000원 * 80명
1,000,000원 * 60명
100,000원 * 50명 * 12월
200,000원 * 30명 * 12월
300,000원 * 40명 * 12월
1,000,000원 * 50명
1,000,000원 * 110명
2,000,000원 * 70명
표준모자보건수첩 100 100 0
기 50
도 15
군 35
201 일반운영비 100 100 0
기 50
도 15
군 35
01 사무관리비 100 100 0
○일반수용비 100
― 모자보건수첩제작(사업량1명) 100100,000원
기 50
도 15
군 35
영유아건강검진사업 200 200 0
기 160
군 40
307 민간이전 200 200 0
기 160
군 40
01 의료및구료비 200 200 0
○만6세미만 의료급여수급권자검진(영유아12명)
200200,000원
기 160
군 40
산모신생아 건강관리지원사업 55,000 50,000 5,000
균 44,000
도 3,300
군 7,700
307 민간이전 55,000 50,000 5,000
균 44,000
도 3,300
군 7,700
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 모성 및 영유아 건강관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
05 민간위탁금 55,000 50,000 5,000
○산모신생아도우미지원(사업량1명)
55,00055,000,000원
균 44,000
도 3,300
군 7,700
미숙아및선천성이상아 의료비지원 5,000 5,000 0
기 2,500
도 750
군 1,750
307 민간이전 5,000 5,000 0
기 2,500
도 750
군 1,750
01 의료및구료비 5,000 5,000 0
○미숙아및선천성이상아의료비(사업량1명)
5,0005,000,000원
기 2,500
도 750
군 1,750
선천성대사이상아검사및환아관리 200 480 △280
기 100
도 30
군 70
307 민간이전 200 480 △280
기 100
도 30
군 70
01 의료및구료비 200 480 △280
○선천성대사이상검사및환아관리(사업량1명)
200200,000원
기 100
도 30
군 70
난임부부지원 10,200 7,000 3,200
기 5,100
도 1,530
군 3,570
307 민간이전 10,200 7,000 3,200
기 5,100
도 1,530
군 3,570
01 의료및구료비 10,200 7,000 3,200
○난임부부지원(사업량 1명) 10,20010,200,000원
기 5,100
도 1,530
군 3,570
난청조기진단 400 1,000 △600
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 모성 및 영유아 건강관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 200
도 60
군 140
307 민간이전 400 1,000 △600
기 200
도 60
군 140
01 의료및구료비 400 1,000 △600
○ 난청조기진단검사비 지원(사업량1명)
400400,000원
기 200
도 60
군 140
세자녀 이상 가족무료검진및진료사업(도) 1,400 1,400 0
도 420
군 980
307 민간이전 1,400 1,400 0
도 420
군 980
01 의료및구료비 1,400 1,400 0
○세자녀이상가족진료비지원(사업량28명)
1,4001,400,000원
도 420
군 980
출산 육아용품 알뜰시장 운영(도) 1,000 3,400 △2,400
도 300
군 700
201 일반운영비 1,000 3,400 △2,400
도 300
군 700
01 사무관리비 1,000 3,400 △2,400
○출산육아용품 유지관리 및 용품구입
1,0001,000,000원
도 300
군 700
청소년임신출산의료비지원 600 600 0
기 300
도 90
군 210
307 민간이전 600 600 0
기 300
도 90
군 210
01 의료및구료비 600 600 0
○청소년산모의료비지원(1명) 600600,000원
기 300
도 90
군 210
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 모성 및 영유아 건강관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
둘째아 출산장려금 지원(도) 24,000 27,600 △3,600
도 7,200
군 16,800
301 일반보전금 24,000 27,600 △3,600
도 7,200
군 16,800
01 사회보장적수혜금 24,000 27,600 △3,600
○둘째아이상출산장려금지원(사업량40명)
24,00024,000,000원
도 7,200
군 16,800
고위험임산부의료비 지원 2,000 2,000 0
기 1,000
도 300
군 700
307 민간이전 2,000 2,000 0
기 1,000
도 300
군 700
01 의료및구료비 2,000 2,000 0
○고위험임산부 의료비지원(1명) 2,0002,000,000원
기 1,000
도 300
군 700
저소득층기저귀조제분유지원 25,000 16,000 9,000
국 12,500
도 3,750
군 8,750
307 민간이전 25,000 16,000 9,000
국 12,500
도 3,750
군 8,750
05 민간위탁금 25,000 16,000 9,000
○저소득층 지저귀 조제분유지원(1명)
25,00025,000,000원
국 12,500
도 3,750
군 8,750
첫째아 출산장려금 지원(도) 4,000 4,300 △300
도 1,200
군 2,800
301 일반보전금 4,000 4,300 △300
도 1,200
군 2,800
01 사회보장적수혜금 4,000 4,300 △300
○첫째아 출산장려금지원(40명) 4,0004,000,000원
도 1,200
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 모성 및 영유아 건강관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 2,800
군위군 자체 난임부부지원사업 10,000 10,000 0
307 민간이전 10,000 10,000 0
01 의료및구료비 10,000 10,000 0
○ 난임부부지원사업 10,00010,000,000원
의료급여수급권자 건강검진 홍보비 900 900 0
기 720
군 180
201 일반운영비 900 900 0
기 720
군 180
01 사무관리비 900 900 0
○ 의료급여수급권자 건강검진 홍보비
900900,000원
기 720
군 180
군위군 산모신생아건강관리 본인부담금 지원 15,000 15,000 0
307 민간이전 15,000 15,000 0
01 의료및구료비 15,000 15,000 0
○ 군위군 산모신생아건강관리 본인부담금 지원
(50명) 15,00015,000,000원
영유아 발달장애 정밀검사비 지원 200 400 △200
기 160
군 40
307 민간이전 200 400 △200
기 160
군 40
01 의료및구료비 200 400 △200
○영유아발달장애 정밀검사비 지원(사업량1명)
200200,000원
기 160
군 40
건강증진 186,577 207,330 △20,753
기 66,895
도 27,568
군 92,114
건강생활 실천 25,388 14,547 10,841
201 일반운영비 7,368 4,050 3,318
01 사무관리비 4,368 1,650 2,718
○급량비 4,368
― 건강증진업무추진 급량비 4,3684,368,000원
02 공공운영비 3,000 2,400 600
○시설장비유지비 3,000
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 건강증진실장비 등 유지관리비
3,0003,000,000원
202 여비 18,020 10,497 7,523
01 국내여비 18,020 10,497 7,523
○건강증진종합추진여비 18,02018,020,000원
우리마을 건강파트너 자원봉사단 운영(도) 2,500 3,800 △1,300
도 750
군 1,750
202 여비 1,500 1,500 0
도 450
군 1,050
01 국내여비 1,500 1,500 0
○ 자원봉사자 업무 추진여비 1,5001,500,000원
도 450
군 1,050
301 일반보전금 1,000 1,600 △600
도 300
군 700
09 행사실비지원금 1,000 1,600 △600
○ 자원봉사자 활동비 지급 60010,000원 * 60명
도 180
군 420
○ 자원봉사자 교육 성과대회 참석여비
200200,000원
도 60
군 140
○ 자원봉사자 교육 참석자 간식 200200,000원
도 60
군 140
건강마을조성사업(도) 22,500 48,400 △25,900
도 6,750
군 15,750
201 일반운영비 14,860 28,080 △13,220
도 4,458
군 10,402
01 사무관리비 14,860 28,080 △13,220
○건강마을사업 14,860
― 홍보물구입 등 6001,500원 * 400개
도 180
군 420
― 전문가 자문수당 300300,000원 * 1회
도 90
군 210
― 건강위원회 참석수당
4,00050,000원 * 20명 * 4회
도 1,200
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 2,800
― 건강체조교실 강사료
9,60060,000원 * 주2회 * 10개리 * 8주
도 2,880
군 6,720
― 건강리더 역량강화교육 강사료 등
36060,000원 * 주2회 * 3주
도 108
군 252
202 여비 2,240 5,000 △2,760
도 672
군 1,568
01 국내여비 2,240 3,000 △760
○여비 2,240
― 교육 및 사업추진여비 2,2402,240,000원
도 672
군 1,568
206 재료비 1,000 3,000 △2,000
도 300
군 700
01 재료비 1,000 3,000 △2,000
○재료비 1,000
― 건강교육 프로그램 등 재료 구입
1,0001,000,000원 * 1식
도 300
군 700
301 일반보전금 4,400 12,320 △7,920
도 1,320
군 3,080
09 행사실비지원금 4,400 8,320 △3,920
○건강마을사업 4,400
― 마을건강교육 간식제공
6001,500원 * 200명 * 2회
도 180
군 420
― 건강지기 수당 3,600300,000원 * 12개월 * 1명
도 1,080
군 2,520
― 건강위원 교육 및 관외 여비
200200,000원 * 1식
도 60
군 140
지역사회중심금연서비스 133,789 138,183 △4,394
기 66,895
도 20,068
군 46,826
101 인건비 23,040 20,244 2,796
기 11,520
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 3,456
군 8,064
04 기간제근로자등보수 23,040 20,244 2,796
○금연지도원 운영 23,040
― 금연지도원 활동수당
19,80060,000원 * 2명 * 165일
기 9,900
도 2,970
군 6,930
― 금연지도원 4대보험료 3,000
기 1,500
도 450
군 1,050
― 금연지도원 교육 및 관외여비
240120,000원 * 2명
기 120
도 36
군 84
201 일반운영비 74,849 79,539 △4,690
기 37,425
도 11,227
군 26,197
01 사무관리비 67,849 72,839 △4,990
○일반수용비 67,489
― 금연사업 자가학습 운영 설문 등
10,00010,000,000원
기 5,000
도 1,500
군 3,500
― 금연홍보 관련 행정광고 게재
10,00010,000,000원
기 5,000
도 1,500
군 3,500
― 금연클리닉 물품 제작 등
15,00010,000원 * 1,500개
기 7,500
도 2,250
군 5,250
― 금연교육 자료 및 기자재, 표지판등 구입
7,4897,488,400원 * 1식
기 3,745
도 1,123
군 2,621
― 금연구역에 대한 홍보물 제작
7,00010,000원 * 700개소
기 3,500
도 1,050
군 2,450
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 흡연예방교육 등 강사수당
3,000300,000원 * 10회
기 1,500
도 450
군 1,050
― 금연리플렛 등 인쇄물 등 제작
15,00015,000,000원 * 1식
기 7,500
도 2,250
군 5,250
○임차료 360
― 금연클리닉 공기청정기 리스료
36030,000원 * 12개월
기 180
도 54
군 126
02 공공운영비 3,000 2,700 300
○시설장비유지비 2,700225,000원 * 12월
기 1,350
도 405
군 945
○공공요금(우편료) 300300,000원
기 150
도 45
군 105
03 행사운영비 4,000 4,000 0
○흡연예방 체험 및 공연 등
4,0004,000,000원 * 1식
기 2,000
도 600
군 1,400
202 여비 2,000 2,000 0
기 1,000
도 300
군 700
01 국내여비 2,000 2,000 0
○교육 및 사업추진 여비 2,0002,000,000원
기 1,000
도 300
군 700
206 재료비 2,400 2,400 0
기 1,200
도 360
군 840
01 재료비 2,400 2,400 0
○금연클리닉 2,400
― 코티닌 검사지 등 구입
2,40016,000원 * 3종 * 50개
기 1,200
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 360
군 840
301 일반보전금 4,000 6,500 △2,500
기 2,000
도 600
군 1,400
09 행사실비지원금 1,500 1,500 0
○흡연예방 교육 등 참석자 간식비
1,5003,000원 * 50명 * 10회
기 750
도 225
군 525
12 기타보상금 2,500 5,000 △2,500
○금연클리닉 6개월 성공자 기념품 구입
2,50050,000원 * 50명
기 1,250
도 375
군 875
307 민간이전 27,500 27,500 0
기 13,750
도 4,125
군 9,625
01 의료및구료비 27,500 27,500 0
○금연보조제 구입 12,5005,000원*5종*500개
기 6,250
도 1,875
군 4,375
○금연 행동 강화 물품 구입 15,00015,000,000원*1식
기 7,500
도 2,250
군 5,250
건강도시사업 2,400 2,400 0
201 일반운영비 2,400 2,400 0
01 사무관리비 400 400 0
○위탁교육비 400
― 건강도시 교육 참가등록비
400100,000원 * 2명 * 2회
02 공공운영비 2,000 2,000 0
○공공요금 및 제세 2,000
― 건강도시협의회 연회비 2,0002,000,000원 * 1회
통합건강증진 327,214 295,223 31,991
기 163,607
도 49,082
군 114,525
지역사회통합건강증진사업 259,864 295,223 △35,359
기 129,932
도 38,980
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 통합건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 90,952
201 일반운영비 155,844 177,603 △21,759
기 77,922
도 23,377
군 54,545
01 사무관리비 132,844 160,103 △27,259
○ 신체활동 95,794
― 신체활동 비대면 영상 및 인쇄물 등 제작
10,11410,114,000원
기 5,057
도 1,517
군 3,540
― 건강증진 운동교실 등 강사수당
85,68060,000원*주2회*14개소*51주
기 42,840
도 12,852
군 29,988
○ 구강보건사업 10,000
― 구강보건 수첩제작 및 물품 등 구입
10,00010,000원 * 1,000명
기 5,000
도 1,500
군 3,500
○ 모자보건사업 7,500
― 홍보물 제작 및 물품 등 구입
7,50015,000원 * 500명
기 3,750
도 1,125
군 2,625
○ 지역사회중심재활사업 5,360
― 재활사업 리플렛 및 홍보물 등 구입
5,00010,000원 * 500명
기 2,500
도 750
군 1,750
― 재활프로그램 강사수당 36090,000원 * 4회
기 180
도 54
군 126
○ 심뇌혈관질환 예방관리사업 8,000
― 만성질환예방 홍보물, 리플릿 등
8,00010,000원 * 800명
기 4,000
도 1,200
군 2,800
○ 운영수당 1,190
― 건강생활실천협의회 참석 수당
49070,000원 * 7명
기 245
도 74
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 통합건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 171
― 지역사회 재활협의체 참석 수당
70070,000원 * 2회 * 5명
기 350
도 105
군 245
○ 아토피 천식 예방관리 5,000
― 홍보물 및 현수막 제작
5,0005,000,000원 * 1식
기 2,500
도 750
군 1,750
02 공공운영비 3,000 4,500 △1,500
○ 공공요금 및 재세 3,000
― 정수기 유지 관리비(보건지소 건강증진교
실) 3,00050,000원 * 5개소 * 12월
기 1,500
도 450
군 1,050
03 행사운영비 20,000 13,000 7,000
○ 건강증진 행사 20,000
― 체조발표회 및 모자보건 행사 등
20,00010,000,000원 * 2식
기 10,000
도 3,000
군 7,000
202 여비 10,000 5,000 5,000
기 5,000
도 1,500
군 3,500
01 국내여비 10,000 5,000 5,000
○ 통합건강증진사업 10,000
― 교육 및 사업추진여비 5,0005,000,000원
기 2,500
도 750
군 1,750
― 심뇌혈관질환, 재활 사업추진여비
5,0005,000,000원
기 2,500
도 750
군 1,750
206 재료비 25,760 49,520 △23,760
기 12,880
도 3,864
군 9,016
01 재료비 25,760 49,520 △23,760
○ 신체활동 2,000
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 통합건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 통합건강증진 프로그램운영 재료비
2,00020,000원*100명
기 1,000
도 300
군 700
○ 영양 3,000
― 영양교실 재료 등 구입 3,000300,000원 * 10회
기 1,500
도 450
군 1,050
○ 구강보건사업 10,000
― 불소바니쉬 등 구입 10,00010,000,000원 * 1식
기 5,000
도 1,500
군 3,500
○ 지역사회중심 재활사업 5,760
― 취미활동 교실 만들기 재료 등 구입
5,76020,000원 * 24명 * 12회
기 2,880
도 864
군 2,016
○ 심뇌혈관질환 예방관리사업 5,000
― 심뇌혈관질환관리 프로그램 재료비
5,0005,000,000원 * 1식
기 2,500
도 750
군 1,750
301 일반보전금 50,260 52,600 △2,340
기 25,130
도 7,539
군 17,591
01 사회보장적수혜금 37,000 37,000 0
○ 영양 37,000
― 영양플러스 보충식품 구입 37,00037,000,000원
기 18,500
도 5,550
군 12,950
09 행사실비지원금 13,260 15,600 △2,340
○ 신나는 운동으로 LIFE UP 6,000
― 통합건강증진프로그램 참석자 간식
6,0003,000원*500명*4회
기 3,000
도 900
군 2,100
○ 모자보건사업 1,500
― 임산부및 영유아 교육 참석자 간식
1,5003,000원*500명
기 750
도 225
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 통합건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 525
○지역사회중심 재활사업 2,160
― 재활프로그램 참석자 간식구입
2,1603,000원 * 60명 * 12회
기 1,080
도 324
군 756
○ 심뇌혈관질환 예방관리사업 3,000
― 고혈압 당뇨 교실 등 참여자 간식
3,0003,000원 * 100명 * 10회
기 1,500
도 450
군 1,050
○ 아토피·천식 예방관리사업 600
― 예방홍보교실 참석자 간식
6003,000원 * 20명 * 10회
기 300
도 90
군 210
307 민간이전 18,000 10,500 7,500
기 9,000
도 2,700
군 6,300
01 의료및구료비 18,000 10,500 7,500
○ 모자보건사업 6,000
― 철분제, 영양제, 엽산제 등 구입
6,0006,000,000원 * 1식
기 3,000
도 900
군 2,100
○ 지역사회중심재활사업 2,000
― 거동불편 장애인 영양식, 영양제 등 구입
2,00010,000원 * 200명
기 1,000
도 300
군 700
○ 심뇌혈관질환 예방관리사업 5,000
― 영양제 등 구입 5,00010,000원 * 500개
기 2,500
도 750
군 1,750
○ 아토피 천식 예방관리 5,000
― 보습제등 구입 5,00020,000원 * 250명
기 2,500
도 750
군 1,750
모바일 헬스케어 67,350 0 67,350
기 33,675
도 10,102
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 통합건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 23,573
201 일반운영비 62,410 0 62,410
기 31,205
도 9,361
군 21,844
01 사무관리비 62,410 0 62,410
○ 모바일 헬스케어 사업 안내 책자 등 제작
22,81022,810,000원 * 1식
기 11,405
도 3,421
군 7,984
○ 사업운영 물품 등 구입(체성분계, 혈압, 혈
당계 등) 21,50021,500,000원 * 1식
기 10,750
도 3,225
군 7,525
○ 활동량계 구입 7,50060,000원 * 125개
기 3,750
도 1,125
군 2,625
○ 강사료 1,200200,000원 * 6회
기 600
도 180
군 420
○ 임차료 9,400
― 혈액 검사용 장비 임차
9,400470,000원 * 2대 * 10월
기 4,700
도 1,410
군 3,290
202 여비 1,000 0 1,000
기 500
도 150
군 350
01 국내여비 1,000 0 1,000
○ 교육여비 1,000100,000원 * 5명 * 2회
기 500
도 150
군 350
206 재료비 1,500 0 1,500
기 750
도 225
군 525
01 재료비 1,500 0 1,500
○ 교육 재료 1,50015,000원 * 100명
기 750
도 225
군 525
301 일반보전금 900 0 900
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 통합건강증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 450
도 135
군 315
09 행사실비지원금 900 0 900
○ 서비스참여자 간식비
9003,000원 * 100명 * 3회
기 450
도 135
군 315
307 민간이전 1,540 0 1,540
기 770
도 231
군 539
01 의료및구료비 1,540 0 1,540
○ 혈액검사용 카트리지 구입
1,540154,000원 * 10통
기 770
도 231
군 539
치매관리 452,364 507,915 △55,551
기 324,688
도 37,396
군 90,280
치매관리사업 운영경비 3,016 12,805 △9,789
201 일반운영비 2,016 2,308 △292
01 사무관리비 2,016 2,308 △292
○급량비 2,016
― 치매안심센터 특근 매식비 2,0162,016,000원
202 여비 1,000 10,497 △9,497
01 국내여비 1,000 10,497 △9,497
○치매안심센터운영 종합행정추진여비
1,0001,000,000원
치매치료비 지원사업 100,000 98,050 1,950
기 50,000
도 15,000
군 35,000
307 민간이전 100,000 98,050 1,950
기 50,000
도 15,000
군 35,000
05 민간위탁금 100,000 98,050 1,950
○치매치료관리비지원(370명) 100,000100,000,000원
기 50,000
도 15,000
군 35,000
치매쉼터지원사업(도) 5,988 24,000 △18,012
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 치매관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,796
군 4,192
201 일반운영비 1,668 8,850 △7,182
도 500
군 1,168
01 사무관리비 1,668 8,850 △7,182
○쉼터운영 강사수당 90090,000원*10개소
도 270
군 630
○홍보물 구입 768768,000원
도 230
군 538
206 재료비 2,160 7,200 △5,040
도 648
군 1,512
01 재료비 2,160 7,200 △5,040
○치매쉼터 운영 재료비
2,1603,000원*12명*6회*10개소
도 648
군 1,512
301 일반보전금 2,160 6,000 △3,840
도 648
군 1,512
09 행사실비지원금 2,160 6,000 △3,840
○쉼터 프로그램 참여자 간식
2,1603,000원*12명*6회*10개소
도 648
군 1,512
치매안심센터운영 304,085 332,960 △28,875
기 243,268
도 18,244
군 42,573
201 일반운영비 157,230 177,020 △19,790
기 125,784
도 9,433
군 22,013
01 사무관리비 142,650 164,880 △22,230
○ 일반수용비 64,040
― 치매예방 홍보물 등 제작
50,0005,000원*5종*2,000개
기 40,000
도 3,000
군 7,000
― 치매안심센터 운영용품 구입
9,60080,000원*10종*12월
기 7,680
도 576
군 1,344
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 치매관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 치매카페운영 소모품 구입
1,44060,000원*2개소*12월
기 1,152
도 86
군 202
― 인지강화교구 구입 3,000100,000원*15명*2개소
기 2,400
도 180
군 420
○ 임차료 44,400
― 치매안심센터 차량임차
15,600650,000원*2대*12월
기 12,480
도 936
군 2,184
― 복합기 임차 4,080170,000원*2대*12월
기 3,264
도 245
군 571
― 그룹인지재활훈련시스템 임차
21,840910,000원*2대*12월
기 17,472
도 1,310
군 3,058
― 치매안심센터 운영장비 임차(커피머신 외
3종) 2,880240,000원*12월
기 2,304
도 173
군 403
○ 강사료 31,770
― 치매예방교실 강사료
21,60090,000원*8개소*3회*10월
기 17,280
도 1,296
군 3,024
― 인지강화수업 강사료
5,40090,000원*2개소*3회*10월
기 4,320
도 324
군 756
― 치매환자쉼터 강사료 4,32090,000원*4회*12월
기 3,456
도 259
군 605
― 텃밭가꾸기(원예) 강사료 45090,000원*5회
기 360
도 27
군 63
○ 치매전문교육 등록비 1,00050,000원*10명*2회
기 800
도 60
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 치매관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 140
○ 임기제공무원 특근매식비
1,4408,000원*15일*12월
기 1,152
도 86
군 202
02 공공운영비 9,580 7,140 2,440
○ 치매예방사업 우편료 1,0001,000,000원
기 800
도 60
군 140
○ 치매안심센터 차량 유류비
4,80050,000원*4회*2대*12월
기 3,840
도 288
군 672
○ 치매안심센터 정수기 유지관리비
48040,000원*12월
기 384
도 29
군 67
○ 시설 및 장비 유지관리비 3,300
― 제세동기 유지관리 200200,000원
기 160
도 12
군 28
― 공기청정기 유지관리 600200,000원*3대
기 480
도 36
군 84
― 치매안심센터 시설 장비 유지관리
2,5002,500,000원
기 2,000
도 150
군 350
03 행사운영비 5,000 5,000 0
○ 치매안심센터 행사운영 5,0005,000,000원
기 4,000
도 300
군 700
202 여비 27,000 27,000 0
기 21,600
도 1,620
군 3,780
01 국내여비 27,000 27,000 0
○ 치매안심센터 운영여비 12,600350,000원*3명*12월
기 10,080
도 756
군 1,764
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 치매관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 임기제공무원 여비 14,400300,000원*4명*12월
기 11,520
도 864
군 2,016
204 직무수행경비 6,240 6,240 0
기 4,992
도 374
군 874
02 직급보조비 6,240 6,240 0
○ 직급보조비(임기제공무원)
6,240130,000원*4명*12월
기 4,992
도 374
군 874
206 재료비 47,700 47,250 450
기 38,160
도 2,862
군 6,678
01 재료비 47,700 47,250 450
○ 재료비 47,700
― 텃밭가꾸기 재료비 4,5004,500,000원
기 3,600
도 270
군 630
― 프로그램운영 재료비 43,2009,000원*15명*320회
기 34,560
도 2,592
군 6,048
301 일반보전금 17,640 21,150 △3,510
기 14,112
도 1,058
군 2,470
09 행사실비지원금 17,640 21,150 △3,510
○ 치매서포터즈 활동비 3,2409,000원*30명*12회
기 2,592
도 194
군 454
○ 프로그램운영 간식비 14,4003,000원*15명*320회
기 11,520
도 864
군 2,016
307 민간이전 48,275 42,300 5,975
기 38,620
도 2,897
군 6,758
01 의료및구료비 40,275 42,300 △2,025
○ 치매등록환자 조호물품 구입(기저귀 등)
36,47536,475,000원
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 치매관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 29,180
도 2,189
군 5,106
○ 인지저하자 및 치매등록환자 영양제 구입
3,8003,800,000원
기 3,040
도 228
군 532
05 민간위탁금 8,000 0 8,000
○ 치매정밀검사 검진비 8,00080,000원*100명
기 6,400
도 480
군 1,120
치매보듬마을조성사업 37,400 37,400 0
기 29,920
도 2,244
군 5,236
201 일반운영비 20,780 20,780 0
기 16,624
도 1,249
군 2,907
01 사무관리비 18,780 18,780 0
○일반수용비 8,100
― 치매보듬마을 안내판 등 제작
4,0004,000,000원
기 3,200
도 240
군 560
― 홍보물 구입 3,00010,000원*2종*150개
기 2,400
도 180
군 420
― 자원봉사활동복 구입 60020,000원*30명
기 480
도 36
군 84
― 환경개선물품구입 500500,000원
기 400
도 30
군 70
○운영수당 10,680
― 보듬마을 자문위원 수당
400200,000원*2회*1명
기 320
도 24
군 56
― 보듬마을운영협의회 참석 수당
56070,000원*2회*4명
기 448
도 37
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 치매관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 75
― 특화프로그램 강사수당 9,720
ㆍ 치매보듬마을(성2리)
6,48090,000원*4회*2개소*9개월
기 5,184
도 388
군 908
ㆍ 치매보듬마을(신규)
3,24090,000원*4회*9개월
기 2,592
도 194
군 454
03 행사운영비 2,000 2,000 0
○ 사회적가족만들기 등 행사 운영
2,0002,000,000원
기 1,600
도 120
군 280
206 재료비 7,820 7,820 0
기 6,256
도 468
군 1,096
01 재료비 7,820 7,820 0
○ 특화프로그램 재료비 4,3208,000원*60명*9개월
기 3,456
도 258
군 606
○ 마을환경개선 재료비 3,5003,500,000원
기 2,800
도 210
군 490
301 일반보전금 6,800 6,800 0
기 5,440
도 407
군 953
09 행사실비지원금 6,800 6,800 0
○ 치매보듬마을 봉사자 및 참여주민 간식비
2,7003,000원*90명*10회
기 2,160
도 162
군 378
○ 보듬리더 활동비 3,200100,000원*4명*8월
기 2,560
도 192
군 448
○ 보듬마을 자원봉사자 활동비
90010,000원*30명*3회
기 720
도 53
군 127
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 치매관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
401 시설비및부대비 2,000 2,000 0
기 1,600
도 120
군 280
01 시설비 2,000 2,000 0
○ 경로당 환경개선 2,0002,000,000원*1식
기 1,600
도 120
군 280
중증치매노인 공공후견사업 1,875 2,700 △825
기 1,500
도 112
군 263
201 일반운영비 300 300 0
기 240
도 18
군 42
01 사무관리비 300 300 0
○치매공공후견사업 심판청구비 300300,000원*1건
기 240
도 18
군 42
301 일반보전금 1,575 2,400 △825
기 1,260
도 94
군 221
12 기타보상금 1,575 2,400 △825
○후견인활동비 1,5751,575,000원*1인
기 1,260
도 94
군 221
정신건강관리 261,078 82,314 178,764
국 4,000
기 115,921
도 41,441
군 99,716
지역정신보건사업 51,226 50,720 506
기 25,613
도 7,683
군 17,930
201 일반운영비 31,026 36,320 △5,294
기 15,513
도 4,653
군 10,860
01 사무관리비 21,526 29,320 △7,794
○일반운영비 18,154
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 정신건강관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 정신건강증진 홍보물 및 홍보물품 제작
16,0004,000,000원 * 4종
기 8,000
도 2,400
군 5,600
― 정신건강증진 교재 및 교육자료 제작
1,1541,154,000원 * 1회
기 577
도 173
군 404
― 사무용품 구입 1,000500,000원 * 2회
기 500
도 150
군 350
○운영수당 3,372
― 정신과자문의 수당
2,472206,000원 * 1회 * 12월
기 1,236
도 370
군 866
― 정신건강프로그램 강사수당
90090,000원 * 10회
기 450
도 135
군 315
03 행사운영비 9,500 7,000 2,500
○마음성장학교 운영 7,5001,500,000원 * 5개교
기 3,750
도 1,125
군 2,625
○정신건강의날 기념 행사 운영
2,0002,000,000원 * 1식
기 1,000
도 300
군 700
202 여비 12,600 7,200 5,400
기 6,300
도 1,890
군 4,410
01 국내여비 12,600 7,200 5,400
○정신건강복지센터 운영 여비
12,600350,000원 * 3명 * 12월
기 6,300
도 1,890
군 4,410
206 재료비 4,000 1,600 2,400
기 2,000
도 600
군 1,400
01 재료비 4,000 1,600 2,400
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 정신건강관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○정신건강 프로그램 재료 구입
4,0008,000원 * 50명 * 10회
기 2,000
도 600
군 1,400
301 일반보전금 3,600 3,600 0
기 1,800
도 540
군 1,260
09 행사실비지원금 3,600 3,600 0
○정신건강 프로그램 참가자 간식비
3,6003,000원 * 30명 * 40회
기 1,800
도 540
군 1,260
정신건강사업 관리 3,016 6,494 △3,478
201 일반운영비 2,016 1,245 771
01 사무관리비 2,016 1,245 771
○급량비 2,016
― 정신건강관리업무 특근매식비 2,0162,016,000원
202 여비 1,000 5,249 △4,249
01 국내여비 1,000 5,249 △4,249
○정신건강관리 종합행정추진여비 1,0001,000,000원
정신질환자 외래치료지원제 치료비 지원 2,000 4,000 △2,000
국 1,000
도 300
군 700
301 일반보전금 2,000 4,000 △2,000
국 1,000
도 300
군 700
01 사회보장적수혜금 2,000 4,000 △2,000
○정신질환자 외래치료비 지원
2,000100,000원 * 20명
국 1,000
도 300
군 700
자살예방환경조성(주민참여) 11,500 17,500 △6,000
도 3,450
군 8,050
201 일반운영비 10,000 15,350 △5,350
도 3,000
군 7,000
01 사무관리비 10,000 15,350 △5,350
○농약안전보관함 보급 9,000150,000원 * 60개
도 2,700
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 정신건강관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 6,300
○생명사랑 홍보물 및 리플릿 제작 500500,000원
도 150
군 350
○자살시도자 응급실 연계 장려 수당
50050,000원 * 10회
도 150
군 350
301 일반보전금 1,500 2,150 △650
도 450
군 1,050
01 사회보장적수혜금 1,000 1,000 0
○자살시도자 치료비지원 1,000500,000원 * 2명
도 300
군 700
09 행사실비지원금 500 1,150 △650
○생명지킴이 워크숍여비
50050,000원 * 5명 * 2회
도 150
군 350
정신건강복지센터 인력확충 145,296 0 145,296
기 72,648
도 21,794
군 50,854
101 인건비 145,296 0 145,296
기 72,648
도 21,794
군 50,854
04 기간제근로자등보수 145,296 0 145,296
○인건비 98,1652,045,100원 * 4명 * 12월
기 49,082
도 14,725
군 34,358
○명절휴가비 9,8172,045,100원 * 60% * 2회* 4명
기 4,909
도 1,472
군 3,436
○업무추진 활동 9,600200,000원 * 4명 * 12월
기 4,800
도 1,440
군 3,360
○업무추진 관외 4,800100,000원 * 4명 * 12월
기 2,400
도 720
군 1,680
○특수근무수당 2,40050,000원 * 4명 * 12월
기 1,200
도 360
군 840
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 정신건강관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○가족수당 6,720140,000원 * 4명 * 12월
기 3,360
도 1,008
군 2,352
○4대보험 13,794287,375원 * 4명 * 12월
기 6,897
도 2,069
군 4,828
정신질환 조기치료 지원 2,000 0 2,000
국 1,000
도 300
군 700
301 일반보전금 2,000 0 2,000
국 1,000
도 300
군 700
01 사회보장적수혜금 2,000 0 2,000
○정신질환 조기치료비 지원 2,000100,000원 * 20명
국 1,000
도 300
군 700
정신질환자 행정입원 치료비 지원 2,000 0 2,000
국 1,000
도 300
군 700
301 일반보전금 2,000 0 2,000
국 1,000
도 300
군 700
01 사회보장적수혜금 2,000 0 2,000
○정신질환자 행정입원 치료비 지원
2,0001,000,000원 * 2명
국 1,000
도 300
군 700
정신질환 응급입원 비용 지원 2,000 0 2,000
국 1,000
도 300
군 700
301 일반보전금 2,000 0 2,000
국 1,000
도 300
군 700
01 사회보장적수혜금 2,000 0 2,000
○정신질환자 응급입원 비용 지원
2,0001,000,000원 * 2명
국 1,000
도 300
-
부서: 보건소
정책: 보건의료 기반구축
단위: 정신건강관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 700
자살예방사업인력확충 35,320 0 35,320
기 17,660
도 5,298
군 12,362
101 인건비 35,320 0 35,320
기 17,660
도 5,298
군 12,362
04 기간제근로자등보수 35,320 0 35,320
○인건비 24,5422,045,100원 * 1명 * 12월
기 12,271
도 3,681
군 8,590
○명절휴가비 2,4552,045,100원 * 60% * 2회 * 1명
기 1,227
도 368
군 860
○업무추진 활동여비 2,400200,000원 * 1명 * 12월
기 1,200
도 360
군 840
○업무추진 관외여비 1,200100,000원 * 1명 * 12월
기 600
도 180
군 420
○특수근무수당 60050,000원 * 1명 * 12월
기 300
도 90
군 210
○가족수당 1,680140,000원 * 1명 * 12월
기 840
도 252
군 588
○4대보험 2,443203,583원 * 1명 * 12월
기 1,222
도 367
군 854
정신건강 및 중독관리 통합지원센터 종사자 수당 6,720 0 6,720
도 2,016
군 4,704
101 인건비 6,720 0 6,720
도 2,016
군 4,704
04 기간제근로자등보수 6,720 0 6,720
○정신건강복지센터 기간제근로자 종사자 수당
6,720140,000원 * 4명 *12월
도 2,016
군 4,704
-
부서: 보건소
정책: 재가지원
단위: 재가노인지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
재가지원 136,523 138,844 △2,321
재가노인지원 136,523 138,844 △2,321
재가노인지원센터운영 136,523 138,844 △2,321
101 인건비 19,807 0 19,807
04 기간제근로자등보수 19,807 0 19,807
○ 운전원 보수 19,807
― 인부임 12,410
― 주휴수당 2,555
― 4대보험료 1,647
― 연차수당 1,095
― 퇴직금 2,100
73,000원*1명*170일
73,000원*1명*35일
1,647,000원
73,000원*1명*15일
2,100,000원*1명
201 일반운영비 61,884 65,548 △3,664
01 사무관리비 43,284 44,048 △764
○일반수용비 19,540
― 세제 및 청소용품구입 1,800
― 프린터기 토너구입 3,000
― 정수기(임대)사용료
1,440
― 공기청정기(임대)사용료
1,200
― 기타수용비 5,000
― 쇼파 등 방수커버 1,000
― 피복비(침구) 2,000
― 베개 및 턱받이 500
― 취사연료비 3,600
○위탁교육비 200
― 소방안전관리자 교육 200
○운영수당 9,200
― 시설운영위원회 참석자 수당
560
― 프로그램운영 강사수당
8,640
○급량비 1,344
― 재가노인지원센터 급량비 1,344
○임차료 13,000
― 이동서비스 차량임차 13,000
150,000원 * 12월
1,000,000원 * 3회
60,000원 * 2대 * 12월
50,000원 * 2대 * 12월
5,000,000원 * 1식
100,000원 * 10개
40,000원 * 50개
10,000원 * 50개
300,000원 * 12월
200,000원 * 1명
70,000원 * 4명 * 2회
240,000원 * 3명 * 12회
1,344,000원
13,000,000원 * 1대
02 공공운영비 16,200 18,200 △2,000
○공공요금 및 제세 11,700
― 무인경비유지비 3,600
― 화재등 비상경보시스템유지비
1,800
― 배상책임보험 4,500
300,000원 * 12월
150,000원 * 12월
4,500,000원 * 1회
-
부서: 보건소
정책: 재가지원
단위: 재가노인지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 배상책임보험 기관부담금
1,500
― 종사자 상해보험 300
○시설장비유지비 4,500
― 재가노인지원센터 장비유지관리비
4,500
500,000원 * 3회
300,000원
4,500,000원
03 행사운영비 2,400 3,300 △900
○ 어르신 생신축하 잔치 2,400200,000원 * 12월
202 여비 7,100 8,800 △1,700
01 국내여비 7,100 8,800 △1,700
○ 재가노인지원센터 운영 종합 행정추진
7,1007,100,000원
206 재료비 4,200 4,800 △600
01 재료비 4,200 4,800 △600
○ 프로그램 재료구입비 4,200350,000원 * 12월
301 일반보전금 600 2,600 △2,000
09 행사실비지원금 600 2,600 △2,000
○ 자원봉사자 등 간식�