세출예산사업명세서 - chilgok2020/02/01 · ㅇ인공암벽장부품구입 3,000...

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육문화회관

정책: 군민의 교육문화 지원

단위: 청사유지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2020년도 본예산 일반회계 교육문화회관

교육문화회관 4,602,022 4,046,659 555,363

국 13,000

균 190,000

기 103,121

도 863,690

군 3,432,211

군민의 교육문화 지원 1,949,752 853,610 1,096,142

도 800,000

군 1,149,752

청사유지관리 1,949,752 853,610 1,096,142

도 800,000

군 1,149,752

청사일반운영 375,404 362,190 13,214

201 일반운영비 326,014 321,814 4,200

01 사무관리비 18,440 26,440 △8,000

ㅇ 청사 게양기 교체 540

ㅇ 안내 표지판 제작 1,500

ㅇ 피아노 조율비 2,000

ㅇ 교육문화회관 홍보 리플렛 제작

800

ㅇ 공용차량 고속도로 통행료 충전

300

ㅇ 화장실 관리 소모품 구입

8,000

ㅇ 복사기 및 다기능복사기 임차료

4,800

ㅇ 불용품(공용차량) 감정수수료

500

30,000원 * 3종 * 6회

50,000원 * 30개

1,000,000원 * 2대

2,000원 * 400부

100,000원 * 3회

100,000원 * 8종 * 10회

200,000원 * 2대 * 12월

500,000원 * 1대

02 공공운영비 307,574 295,374 12,200

ㅇ 한국문예회관 협회비 4,000

ㅇ 청사 및 부속건물 보험 가입

20,934

ㅇ 유선방송 사용료 840

ㅇ 승강기 안전 정기검사 수수료

400

ㅇ 수변전설비 정기검사 수수료

1,000

ㅇ 전기안전관리 협회비 및 선임비

100

ㅇ 열관리사 협회비 150

ㅇ 소방안전 협회비 50

ㅇ 냉동기 정기검사 수수료 500

ㅇ 가스시설 정기점검 수수료 100

ㅇ 보일러 및 열교환기 검사수수료

500

ㅇ 전기요금 180,000

4,000,000원 * 1회

1,500원 * 13,956㎡

10,000원 * 7대 * 12월

200,000원 * 2대 * 1회

1,000,000원 * 1회

100,000원 * 1회

150,000원 * 1회

50,000원 * 1회

500,000원 * 1회

100,000원 * 1회

500,000원 * 1회

- 1 -





비교증감

- 본관 132,000

- 평생학습관 48,000

ㅇ 수도요금 89,400

- 본관 84,000

- 평생학습관 5,400

ㅇ 청사 무인경비시스템 용역

9,600

11,000,000원 * 12월

4,000,000원 * 12월

7,000,000원 * 12월

450,000원 * 12월

800,000원 * 12월

202 여비 20,160 22,176 △2,016

01 국내여비 20,160 22,176 △2,016

ㅇ 관리운영담당 업무추진여비

20,16020,000원 * 7명 * 12일 * 12월

203 업무추진비 4,000 5,000 △1,000

03 시책추진업무추진비 4,000 5,000 △1,000

ㅇ 교육문화 업무추진 4,0001,000,000원 * 4분기

206 재료비 3,000 3,000 0

01 재료비 3,000 3,000 0

ㅇ 청사 환경미화용 화훼구입

3,00010,000원 * 50본 * 2종 * 3회

401 시설비및부대비 20,230 9,000 11,230

01 시설비 20,230 9,000 11,230

ㅇ 청사 누전차단기 및 배선 교체공사

14,000

ㅇ 차선 규제봉 설치 및 교체 4,230

ㅇ 교통차단시설물 설치 2,000

4,666,666원 * 3개소

47,000원 * 90개

2,000,000원 * 1조

405 자산취득비 2,000 1,200 800

01 자산및물품취득비 2,000 1,200 800

ㅇ 직원 의자 구입 2,000200,000원 * 10개

청소년수련관 시설유지관리 565,188 482,260 82,928

101 인건비 71,252 2,004 69,248

04 기간제근로자등보수 71,252 2,004 69,248

ㅇ 청소년수련관 시설물관리 인부임

61,230

ㅇ 근로자 보험료 7,960

ㅇ 청사 환경정비 및 풀뽑기 근로자 인부임

2,062

68,720원 * 3명 * 27일 * 11월

61,230,000원 * 13%

68,720원 * 3명 * 10일

201 일반운영비 426,356 347,136 79,220

01 사무관리비 8,000 8,000 0

ㅇ 청소년수련관 침구 세탁

800

ㅇ 청소년수련관 운영 소모품 구입

4,800

4,000원 * 100장 * 2회

40,000원 * 10종 * 12월

- 2 -





비교증감

ㅇ 청소용 쓰레기봉투 구입

2,400100,000원 * 2종 * 12월

02 공공운영비 418,356 339,136 79,220

ㅇ 평생학습관 전기안전관리 대행 용역

4,200

ㅇ 승강기 유지관리 용역 7,200

ㅇ 본관 전기설비 안전진단 용역

8,000

ㅇ 비상용 발전기 점검 및 소모품 교체

1,000

ㅇ 수배전설비 점검 및 소모품 교체

2,400

ㅇ 보안등 램프 및 안정기 교체

1,000

ㅇ LED 등기구 설치 4,000

ㅇ 대공연장 조명 수리 및 클리닝

8,000

ㅇ 기계 및 설비 자동제어 시스템 유지관리

8,000

ㅇ 냉난방기 시스템 유지관리

4,320

ㅇ 환경 정비 및 녹지공간 관리 18,000

- 전지작업 5,000

- 방재 및 생육관리 3,000

- 예초 및 제초작업 10,000

ㅇ 보일러 및 열교환기 세관작업

6,000

ㅇ 건물장비유지비 57,216

- 건물장비유지비 37,216

- 기계장비유지비 20,000

ㅇ 청사 현판 수리 2,500

ㅇ 저수조 및 고가수조 청소

3,000

ㅇ 냉동기 유지관리 6,000

- 냉동기 및 쿨링타워 세관

3,000

- 냉매보충 및 오일교체 3,000

ㅇ 청사방역 3,000

ㅇ 청사 소방시설물 유지관리(정밀검사포함)

7,200

ㅇ 경유보일러 유류 구입

201,600

ㅇ CCTV 유지관리 5,400

ㅇ 수영장 시설유지관리 2,500

ㅇ 헬스장 시설유지관리 3,000

ㅇ 수경시설물 유지관리 1,000

350,000원 * 12월

600,000원 * 12월

2,000,000원 * 4회

1,000,000원 * 1회

200,000원 * 12월

100,000원 * 10개

200,000원 * 20개

2,000,000원 * 4회

2,000,000원 * 4회

20,000원 * 108대 * 2회

2,500,000원 * 2회

1,000,000원 * 3회

2,500,000원 * 4회

2,000,000원 * 3대

8,000원 * 13,956㎡ * 1/3

100,000원 * 20종 * 10회

2,500,000원 * 1조

1,500,000원 * 2회

3,000,000원 * 1회

3,000,000원 * 1회

600,000원 * 5회

600,000원 * 12월

1,400원 * 6,000L * 2대 * 12월

150,000원 * 3개소 * 12월

2,500,000원 * 1년

3,000,000원 * 1년

1,000,000원 * 1회

- 3 -





비교증감

ㅇ 기계실(수영장) 복합여과기 내용물 교체

10,000

ㅇ 무대기계 안전점검 용역

22,000

ㅇ 무대기계 정기 안전검사 8,000

ㅇ 공연장 안전관리

3,220

ㅇ 인공암벽장 홀더 유지 및 안전관리

3,600

ㅇ 무대기계장치 노후 와이어 교체

5,000

ㅇ 유무선마이크 송수신기 수리

2,000

10,000,000원 * 1회

5,500,000원 * 4분기

8,000,000원 * 1회

350,000원 * 920㎡ * 1/100

300,000원 * 12월

10,000원 * 500m

200,000원 * 5회 * 2개소

206 재료비 32,680 37,320 △4,640

01 재료비 32,680 37,320 △4,640

ㅇ 인공암벽장 부품 구입 3,000

ㅇ 전기수리 자재 구입

2,400

ㅇ 야외행사 및 공연준비 전기재료 구입

1,200

ㅇ 평생학습관 전기 및 소방용품 구입

1,000

ㅇ 냉동기 수처리제 구입 800

ㅇ 공조기 필터 구입 3,840

ㅇ 기계 및 설비 소모품 구입

6,000

ㅇ 정화조 방제 약품 구입

1,440

ㅇ 청소용품 구입 4,000

ㅇ 보일러 약품(청관제) 구입 2,000

ㅇ 태양광시스템 열매체 구입 1,000

ㅇ 음향기기 및 화장실 건전지 구입

1,000

ㅇ LED 전등 구입(교체용) 5,000

100,000원 * 30세트

10,000원 * 20종 * 12월

15,000원 * 8종 * 10개

100,000원 * 10종

200,000원 * 4회

80,000원 * 48개

50,000원 * 10종 * 12회

60,000원 * 12종 * 2개소

80,000원 * 5종 * 10회

5,000원 * 400L

10,000원 * 100L

100,000원 * 10회

50,000원 * 100개

401 시설비및부대비 17,000 50,700 △33,700

01 시설비 17,000 50,700 △33,700

ㅇ 청소년수련관 및 사회복지관 정밀안전점검

17,0001,582원 * 10,745.5㎡

405 자산취득비 17,900 45,100 △27,200

01 자산및물품취득비 17,900 45,100 △27,200

ㅇ 우산 빗물제거기 4,500

ㅇ 무대조명콘솔 5,800

ㅇ 구내식당 냉난방기 구입 3,800

1,500,000원 * 3대

5,800,000원 * 1대

3,800,000원 * 1대

- 4 -





비교증감

ㅇ 사회복지관 1층 노인건강실 냉난방기 구입

3,8003,800,000원 * 1대

교육장비관리 9,160 9,160 0

201 일반운영비 9,160 9,160 0

02 공공운영비 9,160 9,160 0

ㅇ 공용차량 유류대

3,360

ㅇ 공용차량 유지관리 1,800

ㅇ 음향시스템 앰프수리 및 유지보수

2,000

ㅇ 영상장비 유지보수 2,000

1,400원 * 50ℓ * 4회 * 12월

150,000원 * 1대 * 12월

1,000,000원 * 2회

500,000원 * 4회

청소년시설확충(청소년수련관 기능보강)(전환) 1,000,000 0 1,000,000

도 800,000

군 200,000

401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000

도 800,000

군 200,000

01 시설비 1,000,000 0 1,000,000

ㅇ 청소년수련시설 개보수(전환)

1,000,000146,039.9원 * 6,847.44㎡

도 800,000

군 200,000

문화예술공연 진흥 160,270 162,872 △2,602

문화예술공연진흥 160,270 162,872 △2,602

문화예술공연 32,270 34,872 △2,602

201 일반운영비 28,570 10,672 17,898

01 사무관리비 28,570 10,672 17,898

ㅇ 공연행사 진행 급식

6,720

ㅇ 공연 홍보 현수막 제작 8,000

ㅇ 공연 홍보 포스터 제작

5,000

ㅇ 공연 홍보 리플렛 제작

750

ㅇ 입장권 용지 구매 1,000

ㅇ 입장권 창봉투 제작 1,000

ㅇ 공연티켓 예약 대행 수수료

3,500

ㅇ 공연티켓 휴대폰 문자 발송 수수료

2,000

ㅇ 신용카드 인터넷 납부수수료

600

8,000원 * 7명 * 10일 * 12월

800,000원 * 10회

5,000원 * 100매 * 10회

150원 * 5,000매 * 1회

50원 * 20,000매

100원 * 10,000매

5,000원 * 1,000건 * 10회 * 7/100

200원 * 1,000건 * 10회

5,000원 * 4,000건 * 3/100

202 여비 1,200 1,200 0

01 국내여비 1,200 1,200 0

- 5 -


정책: 문화예술공연 진흥

단위: 문화예술공연진흥 (단위:천원)


비교증감

ㅇ 해비치아트페스티벌 참가 여비

1,200300,000원 * 4인

301 일반보전금 1,000 1,000 0

09 행사실비지원금 1,000 1,000 0

ㅇ 공연안내도우미 실비지원

1,00020,000원 * 5명 * 10회

405 자산취득비 1,500 22,000 △20,500

01 자산및물품취득비 1,500 22,000 △20,500

ㅇ 공연티켓용 프린터기 구입 500

ㅇ 공연티켓용 컴퓨터 구입 1,000

500,000원 * 1대

1,000,000원 * 1대

문화예술공연행사 128,000 128,000 0

201 일반운영비 128,000 128,000 0

03 행사운영비 128,000 128,000 0

ㅇ 신춘음악회 33,000

ㅇ 기획공연(뮤지컬, 연극 등)

55,000

ㅇ 한문연 지원 공연(방방곡곡 문화공감 사업)

40,000

33,000,000원 * 1회

27,500,000원 * 2회

10,000,000원 * 4회

평생학습체제 구축 1,374,000 1,975,832 △601,832

국 13,000

균 190,000

도 11,900

군 1,159,100

평생학습운영 1,374,000 1,975,832 △601,832

국 13,000

균 190,000

도 11,900

군 1,159,100

평생학습대학 224,128 233,316 △9,188

201 일반운영비 44,128 43,216 912

01 사무관리비 34,168 33,616 552

ㅇ 칠곡평생학습대학 홍보물 제작

1,500

ㅇ 학사운영요강 제작 1,500

ㅇ 홍보 리플렛 제작 2,000

ㅇ 야간강좌 종사자 급식

5,760

ㅇ 행정자료 제작(출석부, 원서 등)

400

ㅇ 안내책자 제작 2,000

ㅇ 학점은행제 평가인정신청 수수료

6,000

ㅇ 대학운영 사무용품 구입

800

500원 * 1,500부 * 2회

3,000원 * 500부

2,000원 * 1,000부

8,000원 * 6명 * 10일 * 12월

10,000원 * 40개과목

2,000원 * 1,000부

200,000원 * 30개과목

20,000원 * 4종 * 10회

- 6 -


정책: 평생학습체제 구축

단위: 평생학습운영 (단위:천원)


비교증감

ㅇ 평생학습대학 교육기자재 구입

2,000

ㅇ 강의용 사무관리 소프트웨어 구입 3,000

- MS오피스 구입 1,900

- 한컴오피스 구입 1,100

ㅇ 현장실습 차량임차 7,200

ㅇ 평가인정 전공도서 구입 1,000

ㅇ 평생학습관리시스템 회원 아이핀 및 휴대폰

본인인증 수수료 1,008

200,000원 * 10종

380,000원 * 5대

220,000원 * 5대

600,000원 * 1대 * 12회

20,000원 * 50권

70원 * 1,200건 * 12월

02 공공운영비 9,960 9,600 360

ㅇ 칠곡평생학습관리시스템 서버호스팅 및 유지

보수 9,960830,000원 * 12월

206 재료비 2,000 2,000 0

01 재료비 2,000 2,000 0

ㅇ 실습교육 재료비 2,000100,000원 * 20개과목

207 연구개발비 22,000 0 22,000

02 전산개발비 22,000 0 22,000

ㅇ 칠곡평생학습관리시스템 고도화 작업

22,00022,000,000원 * 1개

301 일반보전금 101,000 113,500 △12,500

09 행사실비지원금 1,000 1,000 0

ㅇ 선진연찬 견학 실비지원 1,00020,000원 * 50명

12 기타보상금 100,000 112,500 △12,500

ㅇ 칠곡평생학습대학 강사수당

100,00050,000원 * 40시간 * 50개과목

307 민간이전 55,000 67,600 △12,600

05 민간위탁금 55,000 67,600 △12,600

ㅇ 칠곡평생학습대학 원격학습 교육

20,000

ㅇ 칠곡평생학습대학 평가인정외 학습과목 운영

20,000

ㅇ 칠곡평생학습대학 전공설계 및 세미나 개최

15,000

4,000,000원 * 5개과목

4,000,000원 * 5개과목

5,000,000원 * 3개전공

인문학프로젝트 35,000 35,000 0

307 민간이전 35,000 35,000 0

04 민간행사사업보조 35,000 35,000 0

ㅇ 인문학 마을축제 35,00035,000,000원 * 1회

평생학습관리 시스템 확대 107,230 119,530 △12,300

201 일반운영비 24,450 23,450 1,000

01 사무관리비 18,450 18,450 0

ㅇ 평생학습교육 홍보물 제작

1,000500원 * 1,000부 * 2회

- 7 -





비교증감

ㅇ 평생학습 프로그램 수요 설문서 제작

1,000

ㅇ 평생학습 교재구입 1,000

ㅇ 평생학습 홍보 영상물 보완 제작

5,000

ㅇ 조달의뢰계약 수수료 5,200

ㅇ 조달청 기술평가위원 수당

5,250

500원 * 1,000부 * 2회

10,000원 * 100권

2,500,000원 * 2회

1,300,000원 * 4회

250,000원 * 7명 * 3회

02 공공운영비 6,000 5,000 1,000

ㅇ 교육기자재 수선 2,000

ㅇ 전국평생학습도시 협의회비 부담금

4,000

200,000원 * 10종

4,000,000원 * 1회

202 여비 17,280 17,280 0

01 국내여비 17,280 17,280 0

ㅇ 평생교육담당 업무추진여비

17,28020,000원 * 6명 * 12일 * 12월

301 일반보전금 65,000 78,000 △13,000

12 기타보상금 65,000 78,000 △13,000

ㅇ 평생학습 일자리 창출 프로그램 운영

9,000

ㅇ 학습동아리 육성 강사수당

56,000

40,000원 * 3시간 * 25회 * 3개강좌

40,000원 * 2시간 * 20회 * 35개강좌

307 민간이전 500 800 △300

06 보험금 500 800 △300

ㅇ 현장학습 참가자 보험가입 5002,000원 * 250명

지역거점형평생학습운영 179,700 184,200 △4,500

201 일반운영비 26,200 6,100 20,100

01 사무관리비 6,200 6,100 100

ㅇ 찾아가는 성인문해교육 교재 구입

4,000

ㅇ 마을평생학습리더 양성과정 교재 제작

1,000

ㅇ 마을평생학습리더 견학차량 임차

1,200

20,000원 * 200권

20,000원 * 50권

600,000원 * 1대 * 2회

03 행사운영비 20,000 0 20,000

ㅇ 성인문해 한마당 20,00020,000,000원 * 1회

206 재료비 3,500 3,500 0

01 재료비 3,500 3,500 0

ㅇ 찾아가는 성인문해교육 재료 구입

1,500

ㅇ 찾아가는 현장교육 재료 구입

2,000

100,000원 * 15개소

200,000원 * 10개소

301 일반보전금 150,000 174,600 △24,600

- 8 -





비교증감

12 기타보상금 150,000 173,000 △23,000

ㅇ 찾아가는 성인문해교육 강사수당

100,000

ㅇ 찾아가는 현장교육 강사수당

50,000

40,000원 * 2시간 * 50회 * 25개소

40,000원 * 2시간 * 25회 * 25개소

농촌축제지원 26,000 36,000 △10,000

국 13,000

도 3,900

군 9,100

307 민간이전 26,000 36,000 △10,000

국 13,000

도 3,900

군 9,100

04 민간행사사업보조 26,000 36,000 △10,000

ㅇ 영오1리 농촌축제 운영 8,0008,000,000원 * 1회

국 4,000

도 1,200

군 2,800

ㅇ 학상리 농촌축제 운영 8,0008,000,000원 * 1회

국 4,000

도 1,200

군 2,800

ㅇ 금남2리 농촌축제 운영 10,00010,000,000원 * 1회

국 5,000

도 1,500

군 3,500

성인문해교육프로그램지원 20,000 12,000 8,000

도 6,000

군 14,000

301 일반보전금 20,000 12,000 8,000

도 6,000

군 14,000

12 기타보상금 20,000 12,000 8,000

ㅇ 성인문해교육 강사수당

20,00040,000원 * 2시간 * 25회 * 10개소

도 6,000

군 14,000

평생학습 박람회 참가 지원 37,100 39,500 △2,400

201 일반운영비 30,000 30,000 0

01 사무관리비 30,000 30,000 0

ㅇ 대한민국 평생학습박람회 홍보부스 운영

15,000

ㅇ 경상북도 평생학습박람회 홍보부스 운영

15,000

15,000,000원 * 1회

15,000,000원 * 1회

202 여비 3,900 3,900 0

01 국내여비 3,900 3,900 0

- 9 -





비교증감

ㅇ 대한민국 평생학습박람회 참가여비

2,400

ㅇ 경상북도 평생학습박람회 참가여비

1,500

80,000원 * 6명 * 5회

50,000원 * 6명 * 5회

301 일반보전금 3,200 3,600 △400

09 행사실비지원금 3,200 3,600 △400

ㅇ 대한민국 평생학습박람회 참가자 실비지원

1,600

ㅇ 경상북도 평생학습박람회 참가자 실비지원

1,600

40,000원 * 40명

40,000원 * 40명

경상북도 평생학습박람회 참가지원 6,700 0 6,700

도 2,000

군 4,700

201 일반운영비 2,000 0 2,000

도 600

군 1,400

01 사무관리비 2,000 0 2,000

ㅇ 경상북도 평생학습박람회 참가 사무용품 구

입 2,000100,000원 * 20종

도 600

군 1,400

206 재료비 4,700 0 4,700

도 1,400

군 3,300

01 재료비 4,700 0 4,700

ㅇ 경상북도 평생학습박람회 참가 재료구입

4,700117,500원 * 10종 * 4회

도 1,400

군 3,300

시군창의(아이디어-문화귀촌) 272,000 320,000 △48,000

균 190,000

군 82,000

207 연구개발비 20,000 0 20,000

균 14,000

군 6,000

01 연구용역비 20,000 0 20,000

ㅇ 문화귀촌 인문학마을만들기 중장기 과제 설

계 연구 용역 20,00020,000,000원 * 1회

균 14,000

군 6,000

307 민간이전 252,000 310,000 △58,000

균 176,000

군 76,000

05 민간위탁금 252,000 310,000 △58,000

ㅇ 문화귀촌 사부작학교 운영

160,00010,000,000원 * 8개과정 * 2회

- 10 -





비교증감

균 112,000

군 48,000

ㅇ 문화귀촌 콘텐츠 활성화 프로그램 운영

22,00022,000,000원 * 1회

균 15,000

군 7,000

ㅇ 문화귀촌 전문가 워크숍 운영

20,00020,000,000원 * 1회

균 14,000

군 6,000

ㅇ 문화귀촌 마을문화기획자 양성과정 프로그램

운영 50,00050,000,000원 * 1회

균 35,000

군 15,000

마을만들기(가천리)(전환) 66,142 318,572 △252,430

307 민간이전 66,142 58,572 7,570

05 민간위탁금 66,142 58,572 7,570

ㅇ 가천리 마을단위 역량강화 프로그램 운영(전

환) 66,14266,142,000원 * 1회

인문학특성화 사업 운영 400,000 0 400,000

307 민간이전 400,000 0 400,000

05 민간위탁금 400,000 0 400,000

ㅇ 인문학마을 특성화 프로그램 운영

350,000

ㅇ 전국대학생 인문학활동

50,000

14,000,000원 * 25개마을

12,500,000원 * 4개소

청소년 육성지원 460,722 439,728 20,994

기 103,121

도 28,075

군 329,526

청소년지도 460,722 439,728 20,994

기 103,121

도 28,075

군 329,526

청소년교육 70,020 68,420 1,600

201 일반운영비 17,120 12,520 4,600

01 사무관리비 17,120 12,520 4,600

ㅇ 청소년 방학 특별강좌 홍보물 제작

1,056

ㅇ 주말 청소년 교양강좌 홍보물 제작

1,056

ㅇ 청소년 방학 특별강좌 수강생 수송차량 임차

7,200

ㅇ 청소년 방학 특별강좌 운영 교재 구입

1,000

35,200원 * 15개과정 * 2회

35,200원 * 15개과정 * 2회

150,000원 * 2대 * 24회

5,000원 * 100부 * 2회

- 11 -


정책: 청소년 육성지원

단위: 청소년지도 (단위:천원)


비교증감

ㅇ 뮤지엄스토리 홍보물 제작

1,056

ㅇ 청소년 진로탐색 기행 수송차량 임차

3,600

ㅇ 청소년기자단 신문제작

1,000

ㅇ 방과후아카데미 야간 업무추진 급식

1,152

35,200원 * 15개과정 * 2회

600,000원 * 1대 * 6회

2,000원 * 500부 * 1종

8,000원 * 3명 * 4일 * 12월

206 재료비 1,900 1,900 0

01 재료비 1,900 1,900 0

ㅇ 주말 청소년 교양강좌 운영재료 구입

500

ㅇ 청소년 방학 특별강좌 운영재료 구입

500

ㅇ 청소년진로탐색기행 운영재료 구입

500

ㅇ 뮤지엄스토리 운영재료 구입

400

25,000원 * 10종 * 2회

25,000원 * 10종 * 2회

5,000원 * 10종 * 10회

10,000원 * 10종 * 4회

301 일반보전금 51,000 54,000 △3,000

12 기타보상금 51,000 54,000 △3,000

ㅇ 청소년 방학 특별강좌 강사수당

11,200

ㅇ 주말 청소년 교양강좌 강사수당

12,800

ㅇ 청소년진로탐색기행 강사수당 15,000

- 고등부 9,000

- 중등부 6,000

ㅇ 뮤지엄스토리 강사수당 12,000

- 상반기 6,000

- 하반기 6,000

80,000원 * 14개과목 * 10회

80,000원 * 10개과목 * 16회

100,000원 * 3개반 * 30회

100,000원 * 2개반 * 30회

100,000원 * 2개반 * 15회 * 2명

100,000원 * 2개반 * 15회 * 2명

청소년수련활동지원 106,674 103,074 3,600

201 일반운영비 33,204 31,404 1,800

01 사무관리비 22,404 20,604 1,800

ㅇ 청소년 문화체험캠프 참가자 수송차량 임차

900

ㅇ 청소년 동아리 리더십 캠프 참가자 활동복

구입 600

ㅇ 청소년 문화체험 캠프 참가자 활동복 구입

800

ㅇ 청소년 문화탐방 참가자 수송차량 임차

7,200

ㅇ 청소년 문화탐방 수료증 내외지 구입

1,200

ㅇ 청소년 문화탐방 참가자 활동복 구입

800

150,000원 * 1대 * 6회

20,000원 * 30명

5,000원 * 160명

600,000원 * 2대 * 6회

10,000원 * 120명

5,000원 * 160명

- 12 -





비교증감

ㅇ 청소년 수련활동 운영 홍보물 제작

500

ㅇ 청소년 수련활동 업무추진 급식

2,304

ㅇ 국제청소년 성취 포상제 홍보물 제작

1,000

ㅇ 청소년 수련활동참가자 수기집 발간

1,000

ㅇ 국립 청소년기관 창의체험 수련활동 참가자

수송차량 임차 3,600

ㅇ 청소년기자단 운영 물품 구입

1,600

ㅇ 청소년 국제교류 기념품 구입

900

50,000원 * 10종

8,000원 * 4명 * 6일 * 12월

250,000원 * 2종 * 2회

20,000원 * 50부

600,000원 * 2대 * 3회

40,000원 * 20명 * 2회

300,000원 * 3개교

02 공공운영비 500 500 0

ㅇ 한국청소년수련시설 협회 가입비

500500,000원 * 1회

03 행사운영비 10,300 10,300 0

ㅇ 청소년 문화체험캠프 명랑운동회 운영

2,800

ㅇ 작은학교 활성화 프로그램 운영

7,500

700,000원 * 4회

1,875,000원 * 4개교

202 여비 16,720 15,920 800

01 국내여비 12,720 11,920 800

ㅇ 청소년육성담당 업무추진 여비

11,520

ㅇ 청소년지도사 의무보수교육 참가 여비

1,200

20,000원 * 4명 * 12일 * 12월

200,000원 * 3명 * 2회

03 국외업무여비 4,000 4,000 0

ㅇ 청소년 국제교류 참가자 인솔 국외여비

4,0002,000,000원 * 2명

206 재료비 3,250 3,250 0

01 재료비 3,250 3,250 0

ㅇ 청소년 문화체험캠프 운영재료 구입

1,050

ㅇ 청소년 문화탐방 운영재료 구입

320

ㅇ 청소년 수련활동 프로그램 장비 구입

1,280

ㅇ 청소년운영위원회 자치활동 프로그램 재료

구입 300

ㅇ 청소년기자단 운영재료 구입

300

1,750원 * 3종 * 200명

4,000원 * 8종 * 10회

20,000원 * 8종 * 8조

20,000원 * 5종 * 3회

20,000원 * 5종 * 3회

301 일반보전금 38,200 37,200 1,000

06 민간인국외여비 25,000 25,000 0

- 13 -





비교증감

ㅇ 청소년 국제교류참가 민간인 국외여비

25,0001,562,500원 * 20명 * 80/100

09 행사실비지원금 7,800 6,800 1,000

ㅇ 청소년 문화체험캠프 참가자 급식

4,200

ㅇ 청소년운영위원회 워크숍 및 교육참가 실비

지원 800

ㅇ 청소년기자단 실비지원

800

ㅇ 청소년 문화탐방 참가자 실비지원

2,000

8,000원 * 3식 * 175명

10,000원 * 20명 * 4회

10,000원 * 16명 * 5회

20,000원 * 100명

12 기타보상금 5,400 5,400 0

ㅇ 청소년운영위원회 활동프로그램 강사수당

1,200

ㅇ 청소년기자단 전문교육 강사수당

1,200

ㅇ 청소년 문화체험캠프 운영 강사수당

3,000

100,000원 * 1명 * 12회

100,000원 * 1명 * 12회

100,000원 * 6명 * 5회

307 민간이전 15,300 15,300 0

05 민간위탁금 14,400 14,400 0

ㅇ 국립 청소년기관 창의체험 수련활동

14,400120,000원 * 60명 * 2회

06 보험금 900 900 0

ㅇ 청소년 수련활동 참가자 보험가입

500

ㅇ 청소년 자치기구 활동 참가자 보험가입

400

5,000원 * 100명

5,000원 * 80명

청소년문화증진 22,830 22,580 250

201 일반운영비 9,520 9,270 250

01 사무관리비 7,020 6,920 100

ㅇ 청소년 동아리 활동 한마당 홍보물 제작

1,000

ㅇ 청소년 동아리 활동 한마당체험부스 임차료

2,000

ㅇ 청소년 동아리 활동 운영 물품 구입

1,500

ㅇ 청소년 동아리 대회 참가등 차량임차

1,200

ㅇ 청소년 3:3 농구대회 상장 내,외지 구입

1,000

ㅇ 청소년 3:3 농구대회 홍보물 제작

320

2,000원 * 250매 * 2종

500,000원 * 4동 * 1회

25,000원 * 30종 * 2회

600,000원 * 1대 * 2회

10,000원 * 100명

3,200원 * 100부

03 행사운영비 2,500 2,350 150

ㅇ 청소년 3:3 농구대회 운영 2,500

- 참가자 시상품 구입 1,500

- 참가자 기념품 구입 1,000

50,000원 * 30명

10,000원 * 100명

- 14 -





비교증감

301 일반보전금 13,310 13,310 0

09 행사실비지원금 3,230 3,230 0

ㅇ 청소년 농구대회 심판 및 진행요원 실비지원

1,050

ㅇ 청소년 자치기구 리더십캠프 참가자 급식

1,280

ㅇ 경상북도 청소년박람회 참가자 실비지원

900

70,000원 * 15명 * 1회

8,000원 * 4식 * 40명

30,000원 * 30명 * 1회

12 기타보상금 10,080 10,080 0

ㅇ 청소년 동아리 활성화 사업 10,080

- 동아리 강사지원

7,840

- 청소년 자체 동아리 육성

2,240

35,000원 * 2시간 * 7개팀 * 16회

35,000원 * 2시간 * 2개팀 * 16회

청소년지도사 배치지원 27,940 27,196 744

기 12,870

군 15,070

101 인건비 27,940 27,196 744

기 12,870

군 15,070

03 무기계약근로자보수 27,940 27,196 744

ㅇ 인건비 22,9801,915,000원 * 1명 * 12월

기 11,490

군 11,490

ㅇ 5대보험료 2,400200,000원 * 1명 * 12월

기 600

군 1,800

ㅇ 정액급식비 1,560130,000원 * 1명 * 12월

기 780

군 780

ㅇ 직무보수 교육 여비 1,00050,000원 * 2일 * 10회

청소년시설운영위원회지원 2,000 2,000 0

기 1,000

도 300

군 700

301 일반보전금 2,000 2,000 0

기 1,000

도 300

군 700

09 행사실비지원금 2,000 2,000 0

ㅇ 청소년운영위원회 실비지원

2,00010,000원 * 20명 * 10회

기 1,000

도 300

군 700

고3청소년사회적응프로그램운영 3,350 3,350 0

- 15 -





비교증감

도 1,000

군 2,350

201 일반운영비 3,350 3,350 0

도 1,000

군 2,350

03 행사운영비 3,350 3,350 0

ㅇ 고3수험생을 위한 찾아가는 교육운영

3,3501,675,000원 * 2개교

도 1,000

군 2,350

청소년방과후아카데미운영 197,580 191,580 6,000

기 89,251

도 26,775

군 81,554

101 인건비 84,480 80,280 4,200

기 42,240

도 12,672

군 29,568

03 무기계약근로자보수 84,480 80,280 4,200

ㅇ 인건비(팀장) 25,2002,100,000원 * 1명 * 12개월

기 12,600

도 3,780

군 8,820

ㅇ 인건비(담임) 44,4001,850,000원 * 2명 * 12개월

기 22,200

도 6,660

군 15,540

ㅇ 급식비 4,680130,000원 * 3명 * 12개월

기 2,340

도 702

군 1,638

ㅇ 5대보험료 7,200200,000원 * 3명 * 12개월

기 3,600

도 1,080

군 2,520

ㅇ 직무교육여비 3,000200,000원 * 3명 * 5회

기 1,500

도 450

군 1,050

201 일반운영비 36,000 37,800 △1,800

기 8,461

도 2,538

군 25,001

01 사무관리비 33,000 34,800 △1,800

ㅇ 방과후아카데미 학생 수송차량 임차비

23,4001,950,000원 * 12월

기 2,161

도 648

군 20,591

- 16 -





비교증감

ㅇ 방과후아카데미 운영비 8,400700,000원 * 12월

기 4,200

도 1,260

군 2,940

ㅇ 청소년수련활동 지도복

1,200200,000원 * 3명 * 2회

기 600

도 180

군 420

03 행사운영비 3,000 3,000 0

ㅇ 방과후아카데미 발표회 3,0003,000,000원 * 1회

기 1,500

도 450

군 1,050

301 일반보전금 76,600 73,000 3,600

기 38,300

도 11,490

군 26,810

09 행사실비지원금 45,960 45,960 0

ㅇ 급식 및 간식비 36,1604,000원 * 40명 * 226일

기 18,080

도 5,424

군 12,656

ㅇ 캠프참가자 실비지원

5,000125,000원 * 40명 * 1회

기 2,500

도 750

군 1,750

ㅇ 주말체험학습 활동비

4,8005,000원 * 40명 * 24회

기 2,400

도 720

군 1,680

12 기타보상금 30,640 27,040 3,600

ㅇ 기본공통과정 강사 수당

12,48030,000원 * 2개과정 * 104시간 * 2개반

기 6,240

도 1,872

군 4,368

ㅇ 전문체험 활동과정 강사 수당

14,56035,000원 * 4개과정 * 52시간 * 2개반

기 7,280

도 2,184

군 5,096

ㅇ 창의융합, 진로체험 강사료

3,60030,000원 * 4개과정 * 15시간 * 2개반

기 1,800

도 540

군 1,260

307 민간이전 500 500 0

- 17 -





비교증감

기 250

도 75

군 175

06 보험금 500 500 0

ㅇ 보험가입비 500500,000원 * 1년

기 250

도 75

군 175

사회 새내기 지원 17,328 8,528 8,800

201 일반운영비 16,528 2,728 13,800

01 사무관리비 528 2,728 △2,200

ㅇ 고3수험생 특별교육 홍보물 제작

52866,000원 * 8회

03 행사운영비 16,000 0 16,000

ㅇ 고3수험생 문예공연 16,0008,000,000원 * 2회

206 재료비 800 800 0

01 재료비 800 800 0

ㅇ 사회 새내기 리더 양성교육 재료비

80020,000원 * 20종 * 2회

청소년동아리 경진대회 13,000 13,000 0

201 일반운영비 13,000 13,000 0

03 행사운영비 13,000 13,000 0

ㅇ 청소년 동아리 경진대회

13,00013,000,000원 * 1회

사회교육 및 복지지원 469,582 449,449 20,133

도 23,715

군 445,867

사회교육및복지관운영 469,582 449,449 20,133

도 23,715

군 445,867

사회교육 운영 221,872 217,324 4,548

201 일반운영비 119,772 119,224 548

01 사무관리비 119,772 119,224 548

ㅇ 사회교육관련 인쇄물(수료증 등) 제작

1,000

ㅇ 사회교육 홍보물 제작

1,000

ㅇ 장수대학 교재구입 1,500

ㅇ 장수대학 수료식 시상패 구입

1,232

ㅇ 장수대학 운영물품 구입

800

ㅇ 전문소식지 구독료 480

1,000원 * 1,000매

500,000원 * 2종 * 1회

7,500원 * 100부 * 2기

88,000원 * 14개과정 * 1회

100,000원 * 4종 * 2회

10,000원 * 4종 * 12월

- 18 -


정책: 사회교육 및 복지지원

단위: 사회교육및복지관운영 (단위:천원)


비교증감

ㅇ 교육생 수송차량 임차

108,000

ㅇ 사회교육 야간업무추진 급식

5,760

150,000원 * 4대 * 180일

8,000원 * 6명 * 10일 * 12월

202 여비 15,840 15,840 0

01 국내여비 15,840 15,840 0

ㅇ 사회교육담당 업무추진 여비

15,84020,000원 * 6명 * 11일 * 12월

206 재료비 2,000 2,000 0

01 재료비 2,000 2,000 0

ㅇ 사회교육 운영재료 구입 1,000

ㅇ 학습동아리 재료 구입

1,000

500,000원 * 2기

10,000원 * 50종 * 2회

301 일반보전금 84,260 80,260 4,000

12 기타보상금 84,260 80,260 4,000

ㅇ 장수대학 강사수당

84,000

ㅇ 장수대학 개강식 및 수료식 강사수당

260

40,000원 * 2시간 * 1,050회

130,000원 * 2회

사회복지관운영 11,760 22,760 △11,000

201 일반운영비 11,760 11,760 0

02 공공운영비 11,760 11,760 0

ㅇ 재가조리실 청소 및 방역 2,400

ㅇ 사회복지관 강의실 및 기자재 유지보수

2,400

ㅇ 사회복지관련 차량 유류대

3,360

ㅇ 사회복지관련 차량 수리비

2,400

ㅇ 노인건강실 기자재 유지보수

1,200

600,000원 * 4회

200,000원 * 12월

1,400원 * 100ℓ * 2대 * 12월

100,000원 * 2대 * 12월

100,000원 * 12월

정보화교육 운영 26,800 26,800 0

201 일반운영비 10,800 10,800 0

01 사무관리비 1,800 1,800 0

ㅇ 정보화교육 교재 구입

600

ㅇ 정보활용센터 전산소모품 구입

600

ㅇ 정보화교육 홍보물 제작

600

20,000원 * 2종 * 15권

50,000원 * 12월

600원 * 500매 * 2회

02 공공운영비 9,000 9,000 0

ㅇ 정보활용센터 운영 유지관리

1,800150,000원 * 12월

- 19 -





비교증감

ㅇ 교육용 인터넷전용회선 사용료

7,200600,000원 * 12월

301 일반보전금 16,000 16,000 0

12 기타보상금 16,000 16,000 0

ㅇ 정보화교육 강사수당

16,00040,000원 * 5개반 * 40회 * 2기

실버자원봉사단 운영 7,000 5,600 1,400

도 2,100

군 4,900

201 일반운영비 4,000 3,000 1,000

도 1,200

군 2,800

01 사무관리비 4,000 3,000 1,000

ㅇ 실버자원봉사단 운영비

4,0004,000,000원 * 1개단체

도 1,200

군 2,800

301 일반보전금 3,000 2,600 400

도 900

군 2,100

09 행사실비지원금 1,200 1,000 200

ㅇ 자원봉사자 실비보상 1,20010,000원 * 120회

도 360

군 840

12 기타보상금 1,800 1,600 200

ㅇ 실버자원봉사단 강사수당

1,800100,000원 * 3명 * 2시간 * 3회

도 540

군 1,260

저소득재가노인식사배달 186,150 160,965 25,185

도 18,615

군 167,535

206 재료비 164,150 140,965 23,185

도 16,415

군 147,735

01 재료비 164,150 140,965 23,185

ㅇ 거동불편 저소득 재가노인 식사배달사업 재

료구입 164,15013,679,166원 * 12월

도 16,415

군 147,735

301 일반보전금 22,000 20,000 2,000

도 2,200

군 19,800

09 행사실비지원금 22,000 20,000 2,000

ㅇ 자원봉사자 실비보상 22,00010,000원 * 2,200회

도 2,200

- 20 -





비교증감

군 19,800

기초푸드뱅크운영지원 10,000 10,000 0

도 3,000

군 7,000

201 일반운영비 4,400 4,400 0

도 1,320

군 3,080

01 사무관리비 4,400 4,400 0

ㅇ 기초푸드뱅크 운영비 3,9003,900,000원 * 1개소

도 1,170

군 2,730

ㅇ 푸드뱅크 종사자 작업복 구입

500250,000원 * 2명

도 150

군 350

202 여비 3,600 3,600 0

도 1,080

군 2,520

01 국내여비 3,600 3,600 0

ㅇ 업무추진 여비

3,60030,000원 * 2명 * 5일 * 12월

도 1,080

군 2,520

301 일반보전금 2,000 2,000 0

도 600

군 1,400

09 행사실비지원금 2,000 2,000 0

ㅇ 자원봉사자 실비지원 2,00010,000원 * 200회

도 600

군 1,400

사회복지관 특화사업 6,000 6,000 0

206 재료비 6,000 6,000 0

01 재료비 6,000 6,000 0

ㅇ 저소득층 식사배달사업 물품 및 재료구입

6,000500,000원 * 12월

여성능력개발지원 133,764 111,320 22,444

여성개발추진 133,764 111,320 22,444

여성교육 운영 97,580 77,780 19,800

201 일반운영비 10,560 9,020 1,540

01 사무관리비 4,320 4,220 100

ㅇ 교육용 사무용품 구입

720

ㅇ 교육용 전산기기 소모품 구입

720

12,000원 * 5종 * 12월

12,000원 * 5종 * 12월

- 21 -


정책: 여성능력개발지원

단위: 여성개발추진 (단위:천원)


비교증감

ㅇ 조리실 위생용품 구입

480

ㅇ 여성교육 홍보물 제작

1,200

ㅇ 문화체험 교육 차량임차

1,200

10,000원 * 4종 * 12월

600원 * 2,000매 * 1회

600,000원 * 1대 * 2회

02 공공운영비 6,240 4,800 1,440

ㅇ 조리실 가스비 2,400

ㅇ 교육용 기자재 유지비 2,400

ㅇ 조리실 교육용 빌트인렌지 화구 교체

1,440

200,000원 * 12월

200,000원 * 12월

180,000원 * 8개

206 재료비 4,500 4,500 0

01 재료비 4,500 4,500 0

ㅇ 취미문화강좌 운영재료 구입

2,000

ㅇ 조리실 교육기자재 구입

1,000

ㅇ 체험교육 재료구입 1,500

50,000원 * 20종 * 2회

50,000원 * 2종 * 10회

10,000원 * 50명 * 3회

301 일반보전금 82,120 53,960 28,160

09 행사실비지원금 1,000 1,000 0

ㅇ 여성현장학습 실비지원

1,00025,000원 * 10명 * 4회

12 기타보상금 81,120 52,960 28,160

ㅇ 취미문화강좌 강사수당

79,360

ㅇ 방학 단기특강 강사수당

1,260

ㅇ 체험교육 과제수업 강사수당

500

40,000원 * 31개반 * 32회 * 2기

70,000원 * 3개반 * 6회

100,000원 * 5회

307 민간이전 400 400 0

06 보험금 400 400 0

ㅇ 문화체험 여행자보험 가입 4004,000원 * 100명

엄마랑 아이랑 행복한 배움터 9,660 7,100 2,560

201 일반운영비 980 980 0

01 사무관리비 980 980 0

ㅇ 엄마랑아이랑 운영 소모품 구입

480

ㅇ 엄마랑아이랑 운영 홍보물 제작

500

20,000원 * 2종 * 12월

500원 * 500매 * 2회

206 재료비 1,000 1,000 0

01 재료비 1,000 1,000 0

ㅇ 엄마랑아이랑 교육 재료 구입

1,00050,000원 * 10종 * 2회

301 일반보전금 7,680 5,120 2,560

- 22 -


정책: 여성능력개발지원

단위: 여성개발추진 (단위:천원)


비교증감

12 기타보상금 7,680 5,120 2,560

ㅇ 엄마랑아이랑 교육 강사수당

7,68040,000원 * 3개반 * 32회 * 2기

취업·창업 기능교육 20,060 21,340 △1,280

201 일반운영비 3,200 3,200 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

ㅇ 취업·창업교육 운영 사무용품 구입

1,000

ㅇ 취업·창업교육 운영 홍보물 제작

1,000

125,000원 * 2종 * 4회

500원 * 1,000매 * 2회

02 공공운영비 1,200 1,200 0

ㅇ 취업·창업 교육용 기자재 유지보수비

1,200100,000원 * 12월

206 재료비 1,500 1,500 0

01 재료비 1,500 1,500 0

ㅇ 취업·창업 교육재료 구입

1,50050,000원 * 3종 * 10회

301 일반보전금 15,360 16,640 △1,280

12 기타보상금 15,360 16,640 △1,280

ㅇ 취업·창업교육 강사수당

15,36040,000원 * 3개반 * 64회 * 2기

여성대학 운영 6,464 5,100 1,364

201 일반운영비 3,564 2,200 1,364

01 사무관리비 3,564 2,200 1,364

ㅇ 여성대학운영 소모품 구입

1,800

ㅇ 여성대학 수료증 제작 900

ㅇ 여성대학 수료식 시상패 구입

264

ㅇ 여성대학 교재구입 600

150,000원 * 3종 * 4회

15,000원 * 60개

88,000원 * 3명

10,000원 * 60부

206 재료비 500 500 0

01 재료비 500 500 0

ㅇ 여성대학 교육재료 구입

50050,000원 * 1종 * 10회

301 일반보전금 2,400 2,400 0

12 기타보상금 2,400 2,400 0

ㅇ 여성대학 강사수당

2,40040,000원 * 3시간 * 20회

행정운영경비(교육문화회관) 53,932 53,848 84

인력운영비(교육문화회관) 5,200 5,200 0

물건비 5,200 5,200 0

- 23 -


정책: 행정운영경비(교육문화회관)

단위: 인력운영비(교육문화회관) (단위:천원)


비교증감

203 업무추진비 5,200 5,200 0

02 정원가산업무추진비 1,000 1,000 0

ㅇ 정원가산 업무추진비 1,00040,000원 * 25명

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

ㅇ 부서운영 업무추진비 4,200350,000원 * 12월

기본경비(교육문화회관) 48,732 48,648 84

기본경비 48,732 48,648 84

201 일반운영비 44,732 44,648 84

01 사무관리비 43,460 43,520 △60

ㅇ 부서운영 일반수용비 7,000

ㅇ 행정장비 소모품 구입

5,600

ㅇ 부서운영 급식비 2,000

ㅇ 당직비 28,860

- 일직비 6,900

- 숙직비 21,960

1,750,000원 * 4분기

1,400,000원 * 4분기

500,000원 * 4분기

60,000원 * 1명 * 115일

60,000원 * 1명 * 366일

02 공공운영비 1,272 1,128 144

ㅇ 우편료 912

ㅇ 전화요금 360

380원 * 200건 * 12월

30,000원 * 12월

202 여비 4,000 4,000 0

01 국내여비 4,000 4,000 0

ㅇ 교육문화 프로그램 관리업무 추진

4,000100,000원 * 4명 * 10회

- 24 -

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