세출예산사업명세서 - namdong.go.kr · 장기근속해외연수 225,000 1,500,000원*20명...
TRANSCRIPT
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 총무과
정책: 전문행정인 육성 및 근무기반 조성
단위: 열심히 일하는 직장 분위기 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2020년도 본예산 일반회계 전체
총무과 88,747,330 78,361,842 10,385,488
국 154,258
시 172,770
구 88,420,302
전문행정인 육성 및 근무기반 조성 5,812,499 4,047,523 1,764,976
열심히 일하는 직장 분위기 조성 4,417,242 3,099,041 1,318,201
쾌적한 청사환경 조성 1,255,808 336,521 919,287
201 일반운영비 87,908 45,521 42,387
01 사무관리비 56,300 15,800 40,500
○일반수용비 56,300
ο 청사부착물정비 30,000
ο 회의실바닥(카펫트)청소 1,600
ο 청내휴게실운영비 3,500
ο 직원차량부착용스티커및안내문제작 200
ο 조직개편에따른부서이사비 20,000
ο 구내식당운영비 1,000
800,000원*2회
02 공공운영비 31,608 29,721 1,887
○시설장비유지비 31,608
ο 무인경비시스템운영비 19,572
ο 무인경비및근태관리유지보수비 3,000
ο 근태관리시스템운영비 9,036
1,631,000원*12월
308 자치단체등이전 30,900 0 30,900
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 30,900 0 30,900
○구청부설주차장대행사업비 30,900
401 시설비및부대비 1,077,000 250,000 827,000
01 시설비 1,077,000 250,000 827,000
○청사재배치환경정비 50,000
○청사로비리모델링공사 950,000
○청사부설주차장사전무인정산기설치 30,000
○소강당마루바닥공사 25,000
○대강당방음문교체공사 22,000
405 자산취득비 60,000 41,000 19,000
01 자산및물품취득비 60,000 41,000 19,000
○부서사무용가구및집기비품 10,000
○청사로비리모델링가구및집기비품 50,000
강당 및 회의실 운영 22,000 31,500 △9,500
201 일반운영비 15,000 14,000 1,000
01 사무관리비 2,000 1,000 1,000
○일반수용비 2,000
ο 강당및회의실비품유지비 2,000
부서: 총무과
정책: 전문행정인 육성 및 근무기반 조성
단위: 열심히 일하는 직장 분위기 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 공공운영비 13,000 13,000 0
○시설장비유지비 13,000
ο 강당및회의실방송장비시설유지비 13,000
405 자산취득비 7,000 17,500 △10,500
01 자산및물품취득비 7,000 17,500 △10,500
○은행나무홀영상장치구입 7,000
청원경찰 관리 19,380 19,380 0
201 일반운영비 19,380 19,380 0
01 사무관리비 18,780 19,380 △600
○일반수용비 2,400
ο 청원경찰실운영수용비 2,400
○피복비 12,600
ο 청원경찰근무복 12,600
○급량비 3,780
ο 청원경찰야간근무자간식비
3,780
200,000원*12월
200,000원*21명*3회
3,000원*21명*12월*5일
02 공공운영비 600 0 600
○시설장비유지비 600
ο 청사방호용무전기유지관리비 600
직원 복지 증진 3,011,420 2,692,680 318,740
201 일반운영비 2,503,510 2,142,120 361,390
01 사무관리비 47,000 42,000 5,000
○일반수용비 4,000
ο 임부직원편의용품구입 4,000
○피복비 8,000
ο 의전종사자피복비 8,000
○직장동호회활성화지원 35,000
200,000원*20명
400,000원*2회*10명
04 맞춤형복지제도시행경비 2,456,510 2,100,120 356,390
○선택적복지제도운영 2,456,5101,330,000원*1,847명
307 민간이전 505,910 463,560 42,350
05 민간위탁금 505,910 463,560 42,350
○직장어린이집위탁운영 505,910
ο 인건비 489,910
ο 교재교구비 8,000
ο 냉난방비 8,000
309 전출금 2,000 2,000 0
02 공무원연금관리공단경상전출금 2,000 2,000 0
○국고대여학자금부담금 2,000
우수공무원 포상 및 격려 61,240 18,960 42,280
부서: 총무과
정책: 전문행정인 육성 및 근무기반 조성
단위: 열심히 일하는 직장 분위기 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 23,040 18,960 4,080
01 사무관리비 23,040 18,960 4,080
○일반수용비 20,040
ο 표창장및바인더제작 15,000
ο 퇴직자공로패제작 5,040
○공무원퇴직자퇴임식 3,000
15,000원*1,000매
180,000원*28명
1,500,000원*2회
303 포상금 38,200 0 38,200
01 포상금 38,200 0 38,200
○모범공무원시찰 24,000
○2019년군구행정실적종합평가우수공무원포상금 14,200
600,000원*40명
공무직근로자 근로환경조성 47,394 0 47,394
201 일반운영비 47,394 0 47,394
01 사무관리비 47,394 0 47,394
○현업근로 사업장 안전관리업무 위탁수수료
15,048
○현업근로 사업장 보건관리업무 위탁수수료
21,096
○근골격계 유해요인조사 위탁수수료
5,625
○작업환경측정평가 위탁수수료
5,625
4,180원*300명*12월
5,860원*300명*12월
18,750원*300명*1회
18,750원*300명*1회
인사 및 교육훈련 강화 1,395,257 948,482 446,775
인사업무 운영지원 793,257 373,482 419,775
101 인건비 687,050 335,192 351,858
04 기간제근로자등보수 687,050 335,192 351,858
○휴직자결원대체인부 687,050
ο 인부임 418,599
ο 주차수당 82,452
ο 월차수당 19,028
ο 정액급식비 31,200
ο 명절휴가비 42,744
ο 가족수당 19,200
ο 4대보험부담금 73,827
79,280원*20명*12월*22일
79,280원*20명*52주
79,280원*20명*12월
130,000원*20명*12월
1,781,000원*60%*20명*2월
80,000원*20명*12월
615,223,000원*12%
201 일반운영비 78,354 27,982 50,372
01 사무관리비 41,954 24,582 17,372
○인사관련서식유인 8,000
○전자공무원증카드 10,384
○공무원증,신분증케이스,목걸이제작
3,920
○인사위원회위원참석수당 5,250
○공무원면접위원참석수당 8,400
12,980원*800개
4,900원*800개
70,000원*15회*5명
70,000원*30회*4명
부서: 총무과
정책: 전문행정인 육성 및 근무기반 조성
단위: 인사 및 교육훈련 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○신규공무원임용식 6,000
02 공공운영비 36,400 3,400 33,000
○공공요금및제세 36,400
ο 회계관계공무원재정보증보험료 3,400
ο 행정종합배상공제회비 33,000
203 업무추진비 1,600 2,000 △400
03 시책추진업무추진비 1,600 2,000 △400
○인사업무관리 1,600
308 자치단체등이전 26,253 8,308 17,945
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 26,253 8,308 17,945
○지방인사정보시스템운영비 26,253
공무원 전문교육 및 특별연수 지원 602,000 575,000 27,000
201 일반운영비 187,000 200,000 △13,000
01 사무관리비 187,000 200,000 △13,000
○위탁교육비 187,000
ο 공무원교육비 187,000
202 여비 415,000 375,000 40,000
04 국제화여비 255,000 255,000 0
○선진행정체험 30,000
○장기근속해외연수 225,000
1,500,000원*20명
4,500,000원*50명
05 공무원 교육여비 160,000 120,000 40,000
○공무원교육여비 160,000
자치행정 역량강화 794,319 740,050 54,269
구정홍보 및 자치행정지원 262,267 229,744 32,523
대학생 행정체험연수 지원 192,825 0 192,825
301 일반보전금 192,825 0 192,825
12 기타보상금 192,825 0 192,825
○대학생행정체험연수지원 192,825
ο 인부임 187,299
ο 보험부담금 5,526
69,370원*100명*27일
187,299,000원*2.95%
동행정실적 종합평가 15,000 15,000 0
303 포상금 15,000 15,000 0
01 포상금 15,000 15,000 0
○동행정실적종합평가우수동포상금 15,000
구정 홍보 12,360 12,360 0
201 일반운영비 12,360 12,360 0
01 사무관리비 10,000 10,000 0
○일반수용비 10,000
부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 구정홍보 및 자치행정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ο 구정홍보물제작 10,000
02 공공운영비 2,360 2,360 0
○시설장비유지비 2,360
ο 정문아치형구조물및전광판유지관리비 2,000
ο 전광판통신비 36030,000원*12개월
남동사람들 제작 42,082 63,123 △21,041
201 일반운영비 42,082 63,123 △21,041
01 사무관리비 42,082 63,123 △21,041
○일반수용비 42,082
ο 남동사람들제작 42,0827,013,660원*6회
주민등록 및 인감업무 운영 282,060 259,700 22,360
주민등록 및 인감업무 282,060 259,700 22,360
201 일반운영비 269,060 201,700 67,360
01 사무관리비 230,660 166,780 63,880
○일반수용비 230,660
ο 주민등록증공급대금 172,800
ο 주민등록일제정리및본인서명사실확인제도홍
보 3,500
ο 주민등록등초본용지구입
10,920
ο 인감복사방해용지구입
19,440
ο 전입환영안내책자제작 4,000
ο 주민등록.인감제서식및교육자료유인 20,000
4,800원*3,000명*12월
26,000원*35상자*12월
81,000원*20상자*12월
02 공공운영비 38,400 34,920 3,480
○공공요금및제세 34,800
ο 주민등록.인감담당공무원업무배상공제금(보
험) 33,000
ο 주민등록증등기발송료 1,800
○시설장비유지비 3,600
ο 주민등록증감별기유지보수비
3,600
330,000원*100명
150,000원*12월
300,000원*12월
403 자치단체등자본이전 13,000 36,000 △23,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 13,000 36,000 △23,000
○차세대주민등록시스템구축비 13,000
통반장 운영 249,992 250,606 △614
통반장 운영 244,192 249,706 △5,514
201 일반운영비 57,604 43,000 14,604
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○통장활동우수사례집 2,00010,000원*200부
03 행사운영비 55,604 41,000 14,604
부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 통반장 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○모범통장문화역사탐방
38,360
○통장워크숍 11,520
○통장선진지견학 1,224
○통장역량강화교육 4,500
(250,000원*80명*1회)+(170,000원*120명*1회)
*90%
80,000원*160명*90%
34,000원*40명*90%
2,500,000원*2회*90%
301 일반보전금 130,080 155,616 △25,536
02 장학금및학자금 62,640 99,616 △36,976
○통반장자녀장학금 62,640422,100원*53명*4회*70%
09 행사실비지원금 67,440 56,000 11,440
○모범통장문화역사탐방
47,600
○통장워크숍 19,200
○통장선진지견학 640
(400,000원*80명*1회)+(130,000원*120명*1회)
120,000원*160명
16,000원*40명
303 포상금 3,900 3,900 0
01 포상금 3,900 3,900 0
○통장활동우수사례발표회 3,900
ο 최우수상 1,000
ο 우수상 1,400
ο 장려상 1,500
1,000,000원*1개동
700,000원*2개동
500,000원*3개동
307 민간이전 52,608 47,190 5,418
04 민간행사사업보조 24,640 24,024 616
○통리장한마음체육대회 24,64028,000원*880명
06 보험금 27,968 23,166 4,802
○통장상해보험 27,96832,000원*874명
통반장 운영 지원 5,800 900 4,900
201 일반운영비 5,800 900 4,900
01 사무관리비 5,800 900 4,900
○일반수용비 5,800
ο PVC카드및소모품 900
ο 통장신분증케이스및목걸이
4,9004,900원*1,000개
구정참여 기회 확대 151,090 170,291 △19,201
구정업무 지원 및 시책업무 추진 151,090 170,291 △19,201
구정업무지원 82,860 82,460 400
201 일반운영비 29,560 31,460 △1,900
01 사무관리비 1,560 1,560 0
○구민상심의위원회참석수당 560
○구민상심의서류유인 1,000
70,000원*1회*8명
50,000원*20부
03 행사운영비 28,000 29,900 △1,900
부서: 총무과
정책: 구정참여 기회 확대
단위: 구정업무 지원 및 시책업무 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○구민의날행사 18,000
○시무식및종무식 10,000
203 업무추진비 53,300 51,000 2,300
03 시책추진업무추진비 53,300 51,000 2,300
○구정시책및방문인사의전관리 26,000
○현안업무추진및행사지원 27,300
범구민나라사랑운동 48,430 65,831 △17,401
201 일반운영비 140 18,831 △18,691
01 사무관리비 140 18,831 △18,691
○가로기적격자심사위원회참석수당
14070,000원*1회*2명
203 업무추진비 9,000 9,000 0
03 시책추진업무추진비 9,000 9,000 0
○건전사회육성지원 9,000
307 민간이전 39,290 35,000 4,290
05 민간위탁금 39,290 35,000 4,290
○가로기게양위탁 39,290
내실있는 구정 시책업무 추진 19,800 22,000 △2,200
203 업무추진비 19,800 22,000 △2,200
03 시책추진업무추진비 19,800 22,000 △2,200
○구정주요업무추진 19,000
○주요업무추진및근무환경지원 800
지역공동체 활성화 931,226 650,810 280,416
시 153,518
구 777,708
주민자치 역량 강화 470,366 215,310 255,056
시 106,318
구 364,048
주민자치 활성화 지원 162,000 97,360 64,640
시 60,000
구 102,000
201 일반운영비 123,500 30,000 93,500
시 50,000
구 73,500
01 사무관리비 62,500 20,000 42,500
○주민자치회시범사업및활성화지원
50,0002,500,000원*20개동
시 25,000
구 25,000
○운영수당 12,500
ο 주민자치협의회회의참석수당
12,00050,000원*20명*12개월
부서: 총무과
정책: 지역공동체 활성화
단위: 주민자치 역량 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ο 주민자치우수사례발표회심사위원수당
500100,000원*5명
03 행사운영비 61,000 10,000 51,000
○주민자치활성화운영지원 50,000
ο 동주민자치회활성화지원
40,0002,000,000원*20개동
시 20,000
구 20,000
ο 주민자치활성화교육및설명회 10,000
시 5,000
구 5,000
○주민자치워크숍 11,000
301 일반보전금 38,500 67,360 △28,860
시 10,000
구 28,500
09 행사실비지원금 35,600 4,000 31,600
○주민자치활성화및운영지원 20,000
ο 동주민자치회활성화지원
20,0001,000,000원*20개동
시 10,000
구 10,000
○주민자치워크숍 15,600130,000원*120명
12 기타보상금 2,900 63,360 △60,460
○주민자치우수사례발표회 2,900
ο 최우수상 1,000
ο 우수상 1,000
ο 장려상 900
1,000,000원*1개동
500,000원*2개동
300,000원*3개동
주민자치박람회 97,480 0 97,480
201 일반운영비 77,800 0 77,800
03 행사운영비 77,800 0 77,800
○남동구주민자치박람회 77,800
ο 홍보관및체험관운영
71,500
ο 홍보아치제작 4,500
ο 박람회개막식개최 1,800
(3,500,000원*20개소+1,500,000원*1개소)
301 일반보전금 19,680 0 19,680
09 행사실비지원금 19,680 0 19,680
○남동구주민자치박람회
19,680960,000원*20개소+480,000원*1개소
주민자치동아리 경연대회 50,400 19,300 31,100
201 일반운영비 36,000 11,000 25,000
01 사무관리비 1,000 1,000 0
○동아리경연대회심사위원수당 1,000200,000원*5명
부서: 총무과
정책: 지역공동체 활성화
단위: 주민자치 역량 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
03 행사운영비 35,000 10,000 25,000
○주민자치동아리경연대회 35,000
301 일반보전금 14,400 8,300 6,100
12 기타보상금 14,400 0 14,400
○주민자치동아리경연대회시상 14,400
ο 대상 2,000
ο 최우수상 1,500
ο 우수상 2,000
ο 장려상 1,600
ο 인기상 800
ο 참가상 6,500
2,000,000원*1개동
1,500,000원*1개동
1,000,000원*2개동
800,000원*2개동
800,000원*1개동
500,000원*13개동
주민자치센터 육성 및 운영 지원 160,486 98,650 61,836
시 46,318
구 114,168
201 일반운영비 10,250 23,750 △13,500
01 사무관리비 10,250 10,750 △500
○일반수용비 10,250
ο 주민자치센터운영홍보물제작
8,000
ο 주민자치센터우수사례책자발간
2,250
2,000,000원*4분기
15,000원*150부
301 일반보전금 100,236 72,000 28,236
시 21,318
구 78,918
12 기타보상금 100,236 57,600 42,636
○주민자치센터운영요원지원
42,636177,650원*20개동*12개월
시 21,318
구 21,318
○주민자치센터특화프로그램운영지원
57,60030,000원*20개동*48주*2회
401 시설비및부대비 50,000 0 50,000
시 25,000
구 25,000
01 시설비 50,000 0 50,000
○주민자치센터공간구조개선사업
50,00050,000,000원*1개동
시 25,000
구 25,000
마을만들기 사업 102,000 97,000 5,000
마을만들기 사업 102,000 93,000 9,000
201 일반운영비 2,000 3,000 △1,000
01 사무관리비 2,000 3,000 △1,000
부서: 총무과
정책: 지역공동체 활성화
단위: 마을만들기 사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○마을만들기사업홍보물제작 2,000
307 민간이전 100,000 90,000 10,000
02 민간경상사업보조 100,000 90,000 10,000
○마을만들기사업 100,000
국민운동 및 건전사회단체 지원 358,860 338,500 20,360
시 47,200
구 311,660
사회단체 지원 264,460 242,500 21,960
201 일반운영비 500 500 0
01 사무관리비 500 500 0
○보조금심의자료유인 500
203 업무추진비 1,600 2,000 △400
03 시책추진업무추진비 1,600 2,000 △400
○구정협력업무추진 1,600
307 민간이전 262,360 240,000 22,360
02 민간경상사업보조 231,760 213,000 18,760
○사회단체사업비보조금 223,000
○민주평화통일자문회의경상사업보조 8,760
03 민간단체법정운영비보조 30,600 27,000 3,600
○사회단체운영비보조금 27,000
○민주평화통일자문회의법정운영비보조 3,600
새마을지도자 장학금 94,400 96,000 △1,600
시 47,200
구 47,200
301 일반보전금 94,400 96,000 △1,600
시 47,200
구 47,200
02 장학금및학자금 94,400 96,000 △1,600
○새마을지도자자녀장학금 94,400
시 47,200
구 47,200
자원봉사센터 운영 활성화 891,321 733,249 158,072
국 38,504
시 19,252
구 833,565
자원봉사센터 운영 지원 891,321 733,249 158,072
국 38,504
시 19,252
구 833,565
자원봉사 코디네이터 지원 육성(보조) 58,000 55,286 2,714
국 29,000
시 14,500
구 14,500
부서: 총무과
정책: 자원봉사센터 운영 활성화
단위: 자원봉사센터 운영 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 58,000 55,286 2,714
국 29,000
시 14,500
구 14,500
05 민간위탁금 58,000 55,286 2,714
○자원봉사코디네이터지원 58,00029,000,000원*2명
국 29,000
시 14,500
구 14,500
전국통합 자원봉사보험가입 서비스 지원(보조) 19,008 19,494 △486
국 9,504
시 4,752
구 4,752
307 민간이전 19,008 19,494 △486
국 9,504
시 4,752
구 4,752
05 민간위탁금 19,008 19,494 △486
○자원봉사자상해보험지원 19,008
국 9,504
시 4,752
구 4,752
자원봉사센터 운영 814,313 658,469 155,844
307 민간이전 814,313 658,469 155,844
05 민간위탁금 814,313 658,469 155,844
○자원봉사센터운영 814,313
행정운영경비(총무과) 80,166,875 72,019,919 8,146,956
국 115,754
구 80,051,121
인력운영비(총괄) 78,878,419 70,786,594 8,091,825
국 115,754
구 78,762,665
인력운영비 78,646,665 70,519,613 8,127,052
101 인건비 61,615,333 55,019,404 6,595,929
01 보수 59,943,290 52,990,868 6,952,422
○봉급 42,321,509
ο 구청장 111,817
ο 부구청장 104,834
ο 4급 624,092
ο 5급 5,606,586
ο 6급(25호봉) 13,894,319
ο 7급(14호봉) 14,405,429
ο 8급(7호봉) 3,417,036
ο 9급(5호봉) 4,157,396
111,817,000원*1명
104,834,000원*1명
89,156,000원*7명
78,966,000원*71명
3,978,900원*291명*12월
2,986,200원*402명*12월
2,141,000원*133명*12월
1,767,600원*196명*12월
부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○정근수당 2,690,564
○관리업무수당 38,535
○초과근무수당 4,061,665
ο 5급 15,715
ο 6급 1,300,030
ο 7급 1,622,254
ο 8급 481,814
ο 9급 641,852
○가족수당 546,960
ο 배우자 244,320
ο 자녀 240,000
ㆍ첫째자녀 81,120
ㆍ둘째자녀 121,680
ㆍ셋째이후자녀 37,200
ο 직계존비속(배우자및자녀제외)
62,640
○자녀학비보조수당 112,580
ο 고등학생 112,580
○정근수당가산금 748,440
ο 25년이상 308,880
ο 20년이상25년미만 102,960
ο 15년이상20년미만 101,760
ο 10년이상15년미만 120,240
ο 5년이상10년미만 114,600
○위험근무수당 40,800
ο 을종 12,000
ο 병종 28,800
○모범공무원수당 9,000
○대우공무원수당 561,060
ο 4급 25,254
ο 5급 279,940
ο 6급 252,705
ο 7급 3,161
○육아휴직수당
1,071,000
○업무대행수당 24,000
○특수업무수당 935,592
ο 기술정보수당 89,880
ㆍ5급이상 3,000
ㆍ6,7급 66,240
ㆍ8급이하 20,640
ο 기술정보수당가산금 68,520
35,874,180,000원*1/12월*0.9
4,460,013원*8명*12월*9%
13,641원*3명*12월*32시간
11,634원*291명*12월*32시간
10,509원*402명*12월*32시간
9,434원*133명*12월*32시간
8,528원*196명*12월*32시간
40,000원*509명*12월
20,000원*338명*12월
60,000원*169명*12월
100,000원*31명*12월
20,000원*261명*12월
469,080원*4회*60명
130,000원*198명*12월
110,000원*78명*12월
80,000원*106명*12월
60,000원*167명*12월
50,000원*191명*12월
50,000원*20명*12월
40,000원*60명*12월
50,000원*15명*12월
6,580,500원*10명*12월*78%*4.1%
3,978,900원*143명*12월*4.1%
2,986,200원*172명*12월*4.1%
2,141,000원*3명*12월*4.1%
1,500,000원*70명*3월+1,200,000원*70명*9월
200,000원*10명*12월
50,000원*5명*12월
30,000원*184명*12월
20,000원*86명*12월
부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㆍ기술사 3,000
ㆍ기능장.기사 50,400
ㆍ산업기사,운전직렬8,9급
13,200
ㆍ운전직렬6,7급 1,920
ο 의료업무수당 61,032
ㆍ일반의 19,632
ㆍ수의사 6,000
ㆍ간호사.의료기사 35,400
ο 특수직무수당 716,160
ㆍ민원업무수당 156,000
ㆍ사서업무수당 2,160
ㆍ사회복지업무수당 220,080
ㆍ사회복지업무수당가산금
63,000
ㆍ동근무수당 257,040
ㆍ의회근무수당(4급) 1,200
ㆍ의회근무수당(5급) 1,920
ㆍ의회근무수당(6급) 5,760
ㆍ의회근무수당(7급이하)
6,000
ㆍ전문직위수당 3,000
○공무원명예(조기)퇴직수당 500,000
○정액급식비 1,719,120
ο 일반직 1,719,120
○명절휴가비 3,587,418
ο 일반직 3,587,418
○연가보상비 975,047
ο 일반직(연봉제)
118,052
ο 일반직(월급제)
856,995
50,000원*5명*12월
30,000원*140명*12월
20,000원*55명*12월
10,000원*16명*12월
818,000원*2명*12월
250,000원*2명*12월
50,000원*59명*12월
50,000원*260명*12월
20,000원*9명*12월
70,000원*262명*12월
30,000원*175명*12월
70,000원*306명*12월
100,000원*1명*12월
80,000원*2명*12월
60,000원*8명*12월
50,000원*10명*12월
50,000원*5명*12월
500,000,000원
130,000원*1,102명*12월
35,874,180,000원*2회*1/12월*60%
6,335,512,000원*1/12월*1/30일*10일*78%*8
6%
35,874,180,000원*1/12월*1/30일*10일*86%
02 기타직보수 1,672,043 2,028,536 △356,493
○청원경찰 1,224,065
ο 봉급(15년이상23년미만재직,19호봉)
751,389
ο 가족수당 17,280
ㆍ배우자 9,600
ㆍ자녀 2,880
ㆍ직계존비속(배우자및자녀제외)
4,800
ο 자녀학비보조수당 7,506
ㆍ고등학생 7,506
2,981,700원*21명*12월
40,000원*20명*12월
60,000원*4명*12월
20,000원*20명*12월
469,080원*4회*4명
부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ο 정근수당 62,616
ο 정근수당가산금 21,840
ㆍ25년이상 14,040
ㆍ15년이상20년미만 2,880
ㆍ10년이상15년미만 720
ㆍ5년이상10년미만 4,200
ο 감독수당 2,640
ㆍ반장 480
ㆍ조장 2,160
ο 초과근무수당 134,105
ㆍ시간외근무수당
107,282
ㆍ야간근무수당 26,823
ο 정액급식비 32,760
ο 명절휴가비 75,139
ο 연가보상비
17,950
ο 체육행사비지원 840
ο 명예(조기)퇴직수당 100,000
○건강보험부담금 37,544
○노인장기요양보험부담금 3,192
○고용보험부담금 16,861
○일반임기제 390,381
ο 연봉 308,972
ο 시간외근무수당 15,715
ο 가족수당 2,880
ο 자녀학비보조수당 3,753
ㆍ고등학생 3,753
ο 진료수당 46,620
ㆍ가급(2년이상) 46,620
ο 정액급식비 6,240
ο 연가보상비
6,201
751,389,000원*1/12월
130,000원*9명*12월
80,000원*3명*12월
60,000원*1명*12명
50,000원*7명*12월
40,000원*1명*12월
30,000원*6명*12월
10,643원*21명*12월*40시간
3,548원*21명*12월*30시간
130,000원*21명*12월
751,389,000원*2회*1/12월*60%
751,389,000원*1/12월*1/30일*10일*86%
20,000원*2회*21명
100,000,000원
1,124,065,000원*3.34%
37,544,000원*8.5%
1,124,065,000원*1.5%
77,243,000원*4명
13,641원*3명*12월*32시간
60,000원*4명*12월
469,080원*4회*2명
1,295,000원*3명*12월
130,000원*4명*12월
308,972,000원*1/12월*1/30일*10일*84%*86%
204 직무수행경비 2,206,860 1,700,100 506,760
02 직급보조비 2,206,860 1,700,100 506,760
○직급보조비 2,206,860
ο 구청장 9,000
ο 부구청장 5,400
ο 4급,일반임기제5급상당
33,600
ο 5급,일반임기제6급상당
225,000
750,000원*1명*12월
450,000원*1명*12월
400,000원*7명*12월
250,000원*75명*12월
부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ο 6급,일반임기제7급상당
576,180
ο 7급 762,600
ο 8급이하,일반임기제9급상당
595,080
165,000원*291명*12월
155,000원*410명*12월
145,000원*342명*12월
303 포상금 3,340,966 3,137,900 203,066
02 성과상여금 3,340,966 3,137,900 203,066
○성과상여금 3,280,966
○성과상여금(청원경찰) 60,000
304 연금부담금등 11,363,506 10,358,209 1,005,297
01 연금부담금 9,191,020 8,356,645 834,375
○공무원연금부담금 5,951,989
○보전금 1,081,278
○공무원퇴직수당부담금
2,028,438
○재해보상부담금 126,315
○국민연금부담금(구청장) 3,000
66,133,208,000원*9%
66,133,208,000원*1.635%
66,133,208,000원*3.0672%
66,133,208,000원*0.191%
250,000원*12월
02 국민건강보험금 2,172,486 2,001,564 170,922
○건강보험부담금 2,002,106
○노인장기요양보험부담금
170,380
59,943,291,000원*3.34%
2,002,106,000원*8.51%
307 민간이전 120,000 304,000 △184,000
07 연금지급금 120,000 304,000 △184,000
○부조급여 120,000
가족관계등록사무공무원인력운영비 115,754 129,801 △14,047
국 115,754
101 인건비 115,754 129,801 △14,047
국 115,754
01 보수 115,754 129,801 △14,047
○가족관계등록사무공무원인건비보조 115,754
국 115,754
공무직근로자 인력운영비 116,000 103,200 12,800
101 인건비 116,000 103,200 12,800
03 무기계약근로자보수 116,000 103,200 12,800
○공무직 문화체육행사비지원(공통경비)
4,000
○공무직 근로자의날기념행사비(공통경비)
2,000
○공무직 노조창립기념행사비(공통경비)
4,000
○공무직 퇴직금(공통경비) 100,000
○장기근속공무직산업시찰 6,000
50,000원*40명*2회
20,000원*100명*1회
40,000원*100명*1회
600,000원*10명
부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
인력운영비 152,850 126,643 26,207
부서인력운영비 152,850 126,643 26,207
101 인건비 133,760 126,643 7,117
02 기타직보수 133,760 126,643 7,117
○시간선택임기제공무원(비서) 133,760
ο 본봉 82,572
ο 가족수당 3,840
ο 초과근무수당 13,100
ο 정액급식비 6,240
ο 연가보상비
1,657
ο 성과연봉 7,403
ο 특수직무수당
3,964
ο 4대보험부담금 14,984
20,643,000원*4명
80,000원*4명*12월
8,528원*4명*12월*32시간
130,000원*4명*12월
1,720,250원*4명*84%*86%*1/30*1/7시간*70
시간
7,403,000원
1,720,250원*4명*12월*40/35*84%*5%
124,866,000원*12%
204 직무수행경비 6,090 0 6,090
02 직급보조비 6,090 0 6,090
○직급보조비 6,090126,870원*4명*12월
307 민간이전 13,000 0 13,000
07 연금지급금 13,000 0 13,000
○시간선택제임기제공무원퇴직금 13,000
기본경비(총괄) 1,028,990 1,006,630 22,360
본청기본경비 1,028,990 1,006,630 22,360
201 일반운영비 125,520 113,650 11,870
01 사무관리비 125,520 113,650 11,870
○일반수용비 9,000
ο 당직실운영비 5,000
ο 공무원교양지구독 2,000
ο 보안업무관련유인비 2,000
○일·숙직비 116,52060,000원*1,942명
202 여비 61,600 61,600 0
01 국내여비 61,600 61,600 0
○기관공통운영출장여비(공통경비) 61,600
203 업무추진비 155,170 151,880 3,290
01 기관운영업무추진비 118,400 116,400 2,000
○구청장 68,300
○부구청장 45,700
○자치행정국장 4,400
02 정원가산업무추진비 36,770 35,480 1,290
부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총괄) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○직원사기진작경비
36,77080,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*300
명+30,000원*109
204 직무수행경비 686,700 679,500 7,200
01 직책급업무수행경비 143,700 138,900 4,800
○직책급업무추진비 143,700
ο 구청장 13,500
ο 부구청장 10,800
ο 4급 16,800
ο 4급(의회사무국장,보건소장)
9,600
ο 5급(동장,남동공단지원사업소장,다문화사업
소장) 39,600
ο 5급(실장,과장,5급전문위원)
52,800
ο 6급(전문위원) 600
1,125,000원*1명*12월
900,000원*1명*12월
350,000원*4명*12월
400,000원*2명*12월
150,000원*22명*12월
100,000원*44명*12월
50,000원*1명*12월
03 특정업무경비 543,000 540,600 2,400
○대민활동비 451,800
○특정업무경비(예산) 10,800
○특정업무경비(감사) 9,600
○특정업무경비(세무) 69,600
○특정업무경비(여론·동향)
1,200
50,000원*753명*12월
150,000원*6명*12월
80,000원*10명*12월
100,000원*58명*12월
100,000원*1명*12월
기본경비 106,616 100,052 6,564
부서기본경비 106,616 100,052 6,564
201 일반운영비 51,356 43,532 7,824
01 사무관리비 51,356 43,532 7,824
○일반수용비 33,500
ο 부서운영수용비 10,500
ο 부속실운영수용비 8,000
ο 근조기및축기운영비 12,600
ο 축기구입비 1,200
ο 태극기및구기구입비 1,200
○급량비 17,856
ο 기본업무수행특근급식비
17,856
35,000원*12월*30회
300,000원*4개
300,000원*4개
8,000원*31명*12월*6일
202 여비 48,960 50,400 △1,440
01 국내여비 48,960 50,400 △1,440
○기본업무수행출장여비
48,96020,000원*34명*12월*6일
203 업무추진비 6,300 6,120 180
04 부서운영업무추진비 6,300 6,120 180
○부서운영업무추진비 6,300525,000원*12월