세출예산사업명세서 - 고령군청 · 2020-01-03 · 총무행정시책사업추진 226,380...
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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 총무행정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2020년도 본예산 일반회계 총무과
총무과 23,521,783 19,948,713 3,573,070
국 40,294
도 367,798
군 23,113,691
지방행정 역량강화 6,971,062 3,279,883 3,691,179
도 33,645
군 6,937,417
총무행정 710,460 776,898 △66,438
총무행정 시책사업 추진 226,380 272,075 △45,695
101 인건비 400 42,085 △41,685
04 기간제근로자등보수 400 42,085 △41,685
○ 청소환경관리원 피복비
400100,000원 * 2명 * 2회
201 일반운영비 182,000 211,540 △29,540
01 사무관리비 54,000 42,240 11,760
○ 국기(군기) 구입 12,000
― 게양용 국기 3,500
― 가로용 국기 3,600
― 게양용 군기 4,900
○ 주요 행사 홍보물품 제작
5,000
○ 자체충무계획 등 책자유인
2,000
○ 명예군민 위촉 및 감사패 제작
600
○ 군정홍보용 봉투 제작
2,800
○ 주요 행사 홍보 현수막 등 제작
1,000
○ 각종 행사 초청장 및 축전 등 제작
5,000
○ 국제교류 및 자매도시 교류사업 추진
4,000
○ 청사관리 및 환경정리 물품 구입 18,000
― 쓰레기 봉투 구입 2,400
― 화장실 화장지 구입 12,000
― 청소용품 구입 3,600
○ 부속실 정수기, 공기청정기 등 임차료
3,000
○ 군청 주차장 주차금지 표지판 구입
600
5,000원 * 700매
6,000원 * 600매
7,000원 * 700매
5,000,000원 * 1식
20,000원 * 50부 * 2종
300,000원 * 2명
2,000원 * 2종 * 700개
50,000원 * 20회
2,000원 * 2,500매
200,000원 * 20회
200,000원 * 12월
1,000,000원 * 12월
300,000원 * 12월
250,000원 * 12월
30,000원 * 20개
02 공공운영비 122,000 166,800 △44,800
○ 기관공통 우편료 60,000
○ 경상북도 남북교류협력기금 조성 부담금
20,000
5,000,000원 * 12월
20,000,000원 * 1회
- 1 -
부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 총무행정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 국제화지원기능 분담금(군 단위)
5,000
○ 시장군수협의회 부담금 15,000
― 전국시장군수구청장협의회 부담금
7,000
― 경북시장군수협의회 부담금
3,000
― 전국농어촌지역군수협의회 부담금
2,000
― 경북중서부권시장군수협의회 부담금
3,000
○ 청사무인경비시스템 운영 및 유지보수(본청,
국악당,독서실) 15,000
○ 시설장비유지비(압축기, 부속실 비품 등)
1,000
○ 부속실, 회의실 등 유지관리
6,000
5,000,000원 * 1회
7,000,000원 * 1회
3,000,000원 * 1회
2,000,000원 * 1회
3,000,000원 * 1회
1,250,000원 * 12월
1,000,000원 * 1식
1,200,000원 * 5개소
03 행사운영비 6,000 2,500 3,500
○ 기관단체 자매결연 및 교류행사 추진
6,0003,000,000원 * 2회
202 여비 16,800 14,400 2,400
01 국내여비 16,800 14,400 2,400
○ 행정복지국장 여비 2,400
○ 총무행정 추진여비 12,000
○ 문서체송여비 2,400
200,000원 * 1명 * 12월
200,000원 * 5명 * 12월
200,000원 * 1명 * 12월
203 업무추진비 7,430 2,700 4,730
03 시책추진업무추진비 7,430 2,700 4,730
○ 행정복지국 시책추진 5,000
○ 총무행정 시책추진 2,430
301 일반보전금 15,000 0 15,000
09 행사실비지원금 15,000 0 15,000
○ 향우회 차량 지원비 15,0001,000,000원 * 15대
302 이주및재해보상금 1,600 0 1,600
02 민간인재해및복구활동보상금 1,600 0 1,600
○ 재해 예방 및 복구 민간인 식비
1,6008,000원 * 200명
307 민간이전 1,350 1,350 0
02 민간경상사업보조 1,350 1,350 0
○ 재향경우회 고령군지회 1,350
405 자산취득비 1,800 0 1,800
01 자산및물품취득비 1,800 0 1,800
○ 행사 진행 벨트 차단봉 구입
1,800180,000원 * 10개
- 2 -
부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 총무행정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군정시책사업 추진 107,800 111,300 △3,500
201 일반운영비 33,000 10,000 23,000
03 행사운영비 33,000 10,000 23,000
○ 군정시책사업 행사 추진
33,00011,000,000원 * 3회
202 여비 16,800 16,800 0
01 국내여비 16,800 16,800 0
○ 군정추진여비 16,800350,000원 * 4명 * 12월
203 업무추진비 40,500 45,000 △4,500
03 시책추진업무추진비 40,500 45,000 △4,500
○ 군정주요시책 추진 20,250
○ 군정주요행사 추진 20,250
301 일반보전금 17,500 17,500 0
07 외빈초청여비 10,500 10,500 0
○ 외빈초청여비 10,5001,500,000원 * 7명
12 기타보상금 7,000 7,000 0
○ 범죄예방활동 및 취약계층 지원 7,000
― 상해 치료비 2,000
― 장례 및 위로금 5,000
1,000,000원 * 2명
5,000,000원 * 1명
공무 해외연수 338,000 338,000 0
202 여비 218,000 218,000 0
03 국외업무여비 10,000 10,000 0
○ 국외업무수행 출장 여비(특정업무,회의,행사
등) 10,0002,500,000원 * 4명
04 국제화여비 208,000 208,000 0
○ 공무원 해외체험연수(배낭여행)
48,000
○ 군정주요시책사업 추진 80,000
○ 중앙 및 도계획 해외연수
80,000
3,000,000원 * 4명 * 4개팀
2,500,000원 * 32명
2,500,000원 * 32명
301 일반보전금 120,000 120,000 0
06 민간인국외여비 120,000 120,000 0
○ 군정시책 및 국제교류 등 민간인 국외여비(
공통) 120,0001,000,000원 * 120명
사회단체 지원 2,700 2,700 0
307 민간이전 2,700 2,700 0
04 민간행사사업보조 2,700 2,700 0
○ 신년교례회 개최 2,7002,700,000원 * 1회
지문인식 프로그램 설치,운영 6,840 6,840 0
201 일반운영비 6,840 6,840 0
- 3 -
부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 총무행정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 공공운영비 6,840 6,840 0
○ 초과근무관리시스템 운영 및 유지보수
6,84030,000원 * 19개소 * 12월
기록물 관리 20,000 21,000 △1,000
201 일반운영비 20,000 21,000 △1,000
01 사무관리비 18,000 19,000 △1,000
○ 문서고 소독약품 구입 2,000
○ 문서고 소모품 구입(북카,보존상자,도면상자
등) 1,000
○ 표준기록관리시스템용 백신SW 구입
15,000
50,000원 * 40개
500,000원 * 2종
15,000,000원 * 1식
02 공공운영비 2,000 2,000 0
○ 시설장비유지비(문서고 항온항습기, 제습기
등) 2,0002,000,000원 * 1식
구내식당 운영 8,740 24,983 △16,243
201 일반운영비 3,940 3,940 0
01 사무관리비 2,940 1,500 1,440
○ 교육, 안전검사 등 500
○ 소모품 구입(식기류 등) 1,000
○ 식당 및 휴게실 정수기 임차료
1,440
100,000원 * 5회
10,000원 * 100개
60,000원 * 2대 * 12월
02 공공운영비 1,000 2,440 △1,440
○ 조리실 유지관리 1,000250,000원 * 4회
405 자산취득비 4,800 0 4,800
01 자산및물품취득비 4,800 0 4,800
○ 야채절단기 구입 4,8004,800,000원 * 1식
행정관리 4,785,060 956,922 3,828,138
도 7,924
군 4,777,136
지방행정 지원 4,180,940 584,382 3,596,558
101 인건비 3,859,078 356,522 3,502,556
04 기간제근로자등보수 3,859,078 356,522 3,502,556
○ 기간제근로자 후생복지(기관공통) 3,807,478
― 보 수 3,350,000
― 퇴 직 금 50,000
― 건강보험 부담금
120,060
― 노인장기요양보험 부담금
10,218
― 국민연금 부담금
162,000
― 고용보험 부담금
57,600
3,350,000,000원 * 1식
2,500,000원 * 20명
3,600,000,000원 * 3.335/100
120,060,000원 * 8.51/100
3,600,000,000원 * 4.5/100
3,600,000,000원 * 1.6/100
- 4 -
부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 행정관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 산재보험 부담금
57,600
○ 단시간 근로자 인부임
51,600
3,600,000,000원 * 1.6/100
34,400원 * 5명 * 300일
201 일반운영비 140,155 76,725 63,430
01 사무관리비 135,155 57,225 77,930
○ 공무원 교양지 구독
1,950
○ 군정추진유공자 표창장 제작
4,000
○ 군정추진유공자 감사패 제작
21,000
○ 퇴임식 기념품 및 물품구입
30,000
○ 군정추진유공 공무원 시상품 구입
2,000
○ 인사관련 서식 유인 500
○ 고문 공인노무사 수당
2,400
○ 소송대리인(노무사)수임 비용
3,000
○ 공무원증 및 공무직 신분증 발급
2,025
○ 공무원증 케이스 및 목걸이 구입
1,000
○ 안전관리자 위탁용역
19,440
○ 보건관리자 위탁용역
19,440
○ 산업안전보건 관리감독자 의무교육
6,000
○ 산업안전보건교육 소모품 구입
2,400
○ 위험성 평가 및 특수건강검진 비용
20,000
12,500원 * 13종 * 12월
5,000원 * 800매
100,000원 * 210명
1,500,000원 * 20명
50,000원 * 40명
1,000원 * 2종 * 250매
200,000원 * 1명 * 12월
1,500,000원 * 2회
13,500원 * 150매
2,000원 * 500개
6,000원 * 270명 * 12월
6,000원 * 270명 * 12월
200,000원 * 30명
200,000원 * 12회
20,000,000원 * 1식
02 공공운영비 5,000 4,500 500
○ 회계관계공무원 재정보증보험 가입
5,00010,000원 * 500명
202 여비 12,000 9,600 2,400
01 국내여비 12,000 9,600 2,400
○ 행정업무 추진 여비
12,000200,000원 * 5명 * 12월
204 직무수행경비 1,200 1,200 0
03 특정업무경비 1,200 1,200 0
○ 여론, 동향업무 수행
1,200100,000원 * 1명 * 12월
- 5 -
부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 행정관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보전금 12,120 6,480 5,640
09 행사실비지원금 12,120 6,480 5,640
○ 행정보고회 참석자 실비
5,120
○ 각종행사 참석자 실비 2,000
○ 민주평통 자문위원 선진지 견학(격년)
5,000
8,000원 * 80명 * 8개읍면
50,000원 * 40명
5,000,000원 * 1회
303 포상금 20,000 20,000 0
01 포상금 20,000 20,000 0
○ 모범공무원 선진지 견학
20,00020,000,000원 * 1식
307 민간이전 108,250 106,150 2,100
02 민간경상사업보조 20,350 19,150 1,200
○ 민주평통 고령군협의회 8,000
○ 민족통일 고령군협의회 5,000
○ 법사랑위원 고령군지구협의회 2,000
○ 고령군 녹색어머니회 1,350
○ 고령군 한국전쟁 민간인희생자 위령사업 지
원 4,000
03 민간단체법정운영비보조 7,000 7,000 0
○ 민주평통 고령군협의회 7,000
07 연금지급금 80,900 80,000 900
○ 사망조위금 68,900
○ 재해부조금 12,000
3,445,000원 * 20명
12,000,000원 * 1명
403 자치단체등자본이전 28,137 7,705 20,432
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 28,137 7,705 20,432
○ 인사행정시스템 유지보수 28,137
― 표준지방인사행정시스템 유지보수
6,356
― 차세대 인사행정시스템 구축 부담금
21,781
6,356,000원 * 1식
21,781,000원 * 1식
지방공무원 교육훈련 404,400 319,400 85,000
201 일반운영비 207,400 147,400 60,000
01 사무관리비 207,400 147,400 60,000
○ 타기관 위탁교육비 105,000
○ 교육교재 제작 900
○ 공무원 직장교육 강사료 1,500
○ 조직활성화 교육 100,000
300,000원 * 350명
9,000원 * 100부
300,000원 * 5회
200,000원 * 500명
202 여비 197,000 172,000 25,000
04 국제화여비 12,000 12,000 0
○ 중견간부과정 해외연수 여비
12,0006,000,000원 * 2명
- 6 -
부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 행정관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
05 공무원 교육여비 185,000 160,000 25,000
○ 공무원 교육훈련 여비(기관공통) 185,000
― 직무관련 교육훈련 여비(기관공통)
180,000
― 노사관계 향상을 위한 교육훈련 여비
5,000
180,000,000원 * 1식
5,000,000원 * 1식
도민의날 행사 참여지원 3,000 3,000 0
도 3,000
307 민간이전 3,000 3,000 0
도 3,000
02 민간경상사업보조 3,000 3,000 0
○ 도민의 날 행사 3,0003,000,000원 * 1회
도 3,000
이장 사기진작지원사업 2,600 2,600 0
도 1,300
군 1,300
301 일반보전금 2,600 2,600 0
도 1,300
군 1,300
06 민간인국외여비 2,600 2,600 0
○ 모범이장 해외 연수 2,6002,600,000원 * 1명
도 1,300
군 1,300
이장사기진작 지원 56,540 47,540 9,000
301 일반보전금 20,300 20,300 0
02 장학금및학자금 5,000 5,000 0
○ 이장자녀 장학금 5,000250,000원 * 4분기 * 5명
09 행사실비지원금 15,300 15,300 0
○ 이장 선진지 견학 15,300100,000원 * 153명
307 민간이전 36,240 12,240 24,000
04 민간행사사업보조 24,000 0 24,000
○ 이장 역량강화 화합행사
24,00024,000,000원 * 1식
06 보험금 12,240 12,240 0
○ 이장 상해보험 가입 12,24080,000원 * 153명
세종 사무소 운영 125,500 0 125,500
201 일반운영비 64,100 0 64,100
01 사무관리비 49,600 0 49,600
○ 일반수용비 10,000
― 군정 홍보물 제작 8,000
― 세종사무소 사무실 및 직원 숙소 등기료
등 2,000
8,000,000원 * 1식
2,000,000원 * 1식
- 7 -
부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 행정관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 임차료 37,200
― 세종사무소 사무실 임차료
30,000
― 직원 숙소 임차료 7,200
○ 세종사무소 업무추진 식비
2,400
2,500,000원 * 12월
600,000원 * 12월
8,000원 * 25식 * 12월
02 공공운영비 14,500 0 14,500
○ 공공요금 및 제세 14,500
― 홍보용 우편요금 2,500
― 사무실 주차료 2,400
― 사무실 관리비 4,800
― 직원 숙소 관리비 4,800
2,500,000원 * 1식
200,000원 * 12월
400,000원 * 12월
400,000원 * 12월
202 여비 4,800 0 4,800
01 국내여비 4,800 0 4,800
○ 군정 현안업무 추진여비
2,400
○ 예산확보 투자유치 및 특산물 홍보 추진여비
2,400
20,000원 * 1명 * 120회
20,000원 * 1명 * 120회
203 업무추진비 5,000 0 5,000
03 시책추진업무추진비 5,000 0 5,000
○ 세종사무소 업무추진 3,000
○ 예산확보 투자유치 및 특산물 구입 2,000
301 일반보전금 3,600 0 3,600
09 행사실비지원금 3,600 0 3,600
○ 투자유치 및 각종행사 참석 등
3,600100,000원 * 3회 * 12회
405 자산취득비 8,000 0 8,000
01 자산및물품취득비 8,000 0 8,000
○ 세종사무소 사무환경 조성 8,000
― 사무용 책상 200
― 사무용 의자 200
― 서랍장 600
― 업무용 캐비닛 800
― 회의용 테이블 500
― 회의용 의자 2,000
― 냉장고 1,000
― TV 1,000
― 세단기 1,000
― 청소기 700
200,000원 * 1개
200,000원 * 1개
150,000원 * 4개
200,000원 * 4개
500,000원 * 1개
200,000원 * 10개
1,000,000원 * 1대
1,000,000원 * 1대
1,000,000원 * 1대
700,000원 * 1대
406 기타자본이전 40,000 0 40,000
01 기타자본이전 40,000 0 40,000
○ 세종사무소 사무실 임차보증금 30,000
- 8 -
부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 행정관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 직원 숙소 임차보증금 10,000
자율방범연합회지원(보조) 12,080 0 12,080
도 3,624
군 8,456
301 일반보전금 12,080 0 12,080
도 3,624
군 8,456
04 자율방범대실비지원 12,080 0 12,080
○ 자율방범대 근무복 구입(228명)
12,08012,080,000원 * 1식
도 3,624
군 8,456
통계체제 확립ㆍ지원 62,362 67,183 △4,821
도 25,721
군 36,641
통계조사 48,262 44,399 3,863
도 25,721
군 22,541
101 인건비 26,740 26,230 510
도 10,655
군 16,085
04 기간제근로자등보수 26,740 26,230 510
○ 사업체조사 20,1581,007,900원 * 20명
도 6,047
군 14,111
○ 경상북도 및 고령군 사회조사(관리자)
6,5821,316,400원 * 5명
도 4,608
군 1,974
201 일반운영비 21,522 18,169 3,353
도 15,066
군 6,456
01 사무관리비 21,522 18,169 3,353
○ 경상북도 및 고령군 사회조사(도급조사원)
14,0191,401,900원 * 10명
도 9,814
군 4,205
○ 경상북도 및 고령군 사회조사 대상 답례품
7,20010,000원 * 720가구
도 5,040
군 2,160
○ 경상북도 및 고령군 사회조사 협조공문 DM발
송 303420원 * 720가구
도 212
군 91
정확한 통계지원 14,100 22,784 △8,684
201 일반운영비 14,100 14,100 0
- 9 -
부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 통계체제 확립ㆍ지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 14,100 14,100 0
○ 통계연보 발간 10,000
○ 각종 통계조사 홍보물 제작 등
3,600
○ 각종 통계조사 조사용품 구입
500
50,000원 * 200부
60,000원 * 10개소 * 6회
10,000원 * 10종 * 5회
공무원 후생복지 1,378,380 1,444,280 △65,900
직원 후생복지 1,337,460 1,418,360 △80,900
201 일반운영비 1,226,120 1,308,020 △81,900
01 사무관리비 3,120 3,120 0
○ 직원 체력단련실 및 휴게실 관리
1,200
○ 정수기 렌탈료 1,920
100,000원 * 12월
40,000원 * 4대 * 12월
04 맞춤형복지제도시행경비 1,223,000 1,304,900 △81,900
○ 직원 맞춤형 복지비 810,000
○ 직원 상해 보험료 280,000
○ 직원 종합건강검진 지원 133,000
810,000,000원 * 1식
400,000원 * 700명
350,000원 * 380명
202 여비 64,000 64,000 0
01 국내여비 4,000 4,000 0
○ 장기근속 공무원 국내여비
4,0001,000,000원 * 4명
04 국제화여비 60,000 60,000 0
○ 장기근속 공무원 국외여비
60,0003,000,000원 * 20명
204 직무수행경비 1,440 1,440 0
03 특정업무경비 1,440 1,440 0
○ 공무원 단체업무 수행
1,44060,000원 * 2명 * 12월
303 포상금 43,900 42,900 1,000
01 포상금 43,900 42,900 1,000
○ 공무원 취미클럽 운영비 지원
2,400
○ 직원 휴양비 지원 37,500
○ 출산직원 격려품 구입 4,000
300,000원 * 8개동아리
150,000원 * 250명
200,000원 * 20명
309 전출금 2,000 2,000 0
02 공무원연금관리공단경상전출금 2,000 2,000 0
○ 국고대여장학금 운영비 2,0002,000,000원 * 1회
공직자 체육대회 36,000 16,000 20,000
201 일반운영비 26,400 6,400 20,000
01 사무관리비 6,400 6,400 0
- 10 -
부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 공무원 후생복지 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 공무원 체육대회 참가 훈련 급식비
6,4008,000원 * 20명 * 8개동아리 * 5일
03 행사운영비 20,000 0 20,000
○ 직원 한마음화합대회[격년제]
20,00020,000,000원 * 1식
202 여비 9,600 9,600 0
01 국내여비 9,600 9,600 0
○ 공무원 친선 체육대회 참가
9,60050,000원 * 12명 * 8개동아리 * 2회
직원사기진작 및 노사정협의지원 4,920 9,920 △5,000
201 일반운영비 4,920 9,920 △5,000
01 사무관리비 4,920 4,920 0
○ 직협노사정협의회 간담회 급식비
1,920
○ 직원상조서비스 제공 3,000
8,000원 * 20명 * 12회
100,000원 * 30세트
인구정책 관리 34,800 34,600 200
인구증가시책 사업 34,800 29,800 5,000
202 여비 4,800 4,800 0
01 국내여비 4,800 4,800 0
○ 인구증가시책 추진 4,800200,000원 * 2명 * 12월
301 일반보전금 30,000 25,000 5,000
12 기타보상금 30,000 25,000 5,000
○ 인구증가시책 추진(재산세 지원)
6,500
○ 인구증가시책 추진(자동차세 지원)
9,600
○ 인구증가시책 추진(국적 취득자 지원)
3,600
○ 인구증가시책 추진(전입학생 지원)
3,500
○ 인구증가시책 추진(유공 유관기관·단체 및
기업 지원) 6,800
100,000원 * 65세대
150,000원 * 64세대
300,000원 * 12명
100,000원 * 35명
200,000원 * 34명
새마을운동 활성화 1,123,328 1,829,866 △706,538
국 29,806
도 76,461
군 1,017,061
새마을시설물 확충 260,200 879,200 △619,000
새마을시설물 관리 10,200 10,200 0
201 일반운영비 3,000 3,000 0
01 사무관리비 3,000 3,000 0
○ 새마을기 구입 3,0005,000원 * 600개
- 11 -
부서: 총무과
정책: 새마을운동 활성화
단위: 새마을시설물 확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
202 여비 7,200 7,200 0
01 국내여비 7,200 7,200 0
○ 새마을사업 추진 7,200200,000원 * 3명 * 12월
마을회관 보수 250,000 869,000 △619,000
401 시설비및부대비 250,000 865,000 △615,000
01 시설비 250,000 865,000 △615,000
○ 마을회관 보수 250,000250,000,000원 * 1식
깨끗한 생활환경 조성 1,000 1,000 0
국토보전 관리 1,000 1,000 0
301 일반보전금 1,000 1,000 0
12 기타보상금 1,000 1,000 0
○ 자연정화활동 참여민간인 간식
1,000200,000원 * 5회
지역공동체 의식고취 803,128 733,666 69,462
국 29,806
도 76,461
군 696,861
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 1,527 1,668 △141
국 764
도 229
군 534
307 민간이전 1,527 1,668 △141
국 764
도 229
군 534
05 민간위탁금 1,527 1,668 △141
○ 시군 자원봉사센터 자원봉사자 보험료 지원
1,5271,527,000원 * 1식
국 764
도 229
군 534
시군자원봉사센터운영지원 225,000 243,050 △18,050
도 18,000
군 207,000
307 민간이전 225,000 243,050 △18,050
도 18,000
군 207,000
05 민간위탁금 225,000 243,050 △18,050
○ 시군 자원봉사센터 운영지원
215,000215,000,000원 * 1개소
도 15,000
군 200,000
○ 맞춤형 자원봉사 프로그램 운영지원
10,00010,000,000원 * 1식
- 12 -
부서: 총무과
정책: 새마을운동 활성화
단위: 지역공동체 의식고취 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 3,000
군 7,000
새마을지도자자녀장학금지원 3,000 4,000 △1,000
도 1,500
군 1,500
301 일반보전금 3,000 4,000 △1,000
도 1,500
군 1,500
02 장학금및학자금 3,000 4,000 △1,000
○ 새마을지도자 자녀 장학금지원
3,0001,000,000원 * 3명
도 1,500
군 1,500
21세기새마을운동추진운영지원 31,000 31,000 0
도 9,300
군 21,700
307 민간이전 31,000 31,000 0
도 9,300
군 21,700
02 민간경상사업보조 3,000 3,000 0
○ 새마을운동추진 지원 3,0003,000,000원 * 1개소
도 900
군 2,100
03 민간단체법정운영비보조 28,000 28,000 0
○ 새마을운동추진 운영비
28,00028,000,000원 * 1개소
도 8,400
군 19,600
행복한보금자리만들기사업 18,000 16,000 2,000
도 5,400
군 12,600
402 민간자본이전 18,000 16,000 2,000
도 5,400
군 12,600
02 민간자본사업보조(이전재원) 18,000 16,000 2,000
○ 행복한보금자리만들기사업
18,00018,000,000원 * 1식
도 5,400
군 12,600
범도민독서생활화운동 8,400 8,400 0
도 1,920
군 6,480
307 민간이전 8,400 8,400 0
도 1,920
군 6,480
02 민간경상사업보조 8,400 8,400 0
- 13 -
부서: 총무과
정책: 새마을운동 활성화
단위: 지역공동체 의식고취 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 범도민독서생활화사업 6,4006,400,000원 * 1개소
도 1,920
군 4,480
○ 범도민독서생활화사업 군비추가
2,0002,000,000원 * 1개소
국민정신교육 181,800 181,180 620
301 일반보전금 31,800 31,180 620
09 행사실비지원금 31,800 31,180 620
○ 바르게살기 전국대회(연1회)
2,000
○ 바르게살기 청년회 전국대회
1,000
○ 바르게살기 경북도대회(연2회)
2,400
○ 바르게살기 도 산행대회(상,하반기)
2,400
○ 바르게살기 국민화합(영호남) 전진대회
1,200
○ 새마을의 날 경상북도 기념식 행사
800
○ 새마을 여인상 시상식 및 행복한 가정가꾸기
실천대회 1,200
○ 새마을지도자 역량강화 교육 및 연찬회(1박2
일)참석 1,200
○ 새마을 도민 문화한마당 1,200
○ 새마을 중앙교육 민간인 실비
10,000
○ 새마을지도자 전국대회 2,000
○ 새마을지도자 도대회 1,200
○ 경북도 독서경진대회 800
○ 새마을지도자 대학 2,400
○ 새마을 도교육 민간인 실비
800
○ 자연보호대회 및 교육(2회)
1,200
50,000원 * 40명
50,000원 * 20명
1,200,000원 * 2회
1,200,000원 * 2회
30,000원 * 40명
20,000원 * 40명
30,000원 * 40명
30,000원 * 40명
30,000원 * 40명
200,000원 * 50명
50,000원 * 40명
30,000원 * 40명
40,000원 * 20명
20,000원 * 8명 * 15회
40,000원 * 20명
600,000원 * 2회
306 출연금 150,000 150,000 0
01 출연금 150,000 150,000 0
○ 재)새마을세계화재단 출연 150,000
사회단체 활동지원 133,768 127,768 6,000
307 민간이전 133,768 127,768 6,000
02 민간경상사업보조 58,930 55,930 3,000
○ 숲속의 작은문고 운영 2,500
○ 독서경진 고령군예선대회 개최
4,000
2,500,000원 * 1회
4,000,000원 * 1회
- 14 -
부서: 총무과
정책: 새마을운동 활성화
단위: 지역공동체 의식고취 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 새마을청소년 동아리운영(3개교)
2,600
○ 사랑의 김장담가주기 행사
3,000
○ 자연보호 운동 전개 2,700
○ 읍면 새마을 활동 지원
18,900
○ 바르게살기 운동 사업추진 13,230
○ 한국자유총연맹고령군지회 사업추진 12,000
2,600,000원 * 1회
3,000,000원 * 1회
2,362,500원 * 8개읍면
03 민간단체법정운영비보조 74,838 71,838 3,000
○ 새마을운동중앙회 고령군지회 52,000
○ 바르게살기운동 고령군지회 12,300
○ 한국자유총연맹고령군지회 10,538
자원봉사 코디네이터 지원·육성 58,083 55,250 2,833
국 29,042
도 8,712
군 20,329
307 민간이전 58,083 55,250 2,833
국 29,042
도 8,712
군 20,329
05 민간위탁금 58,083 55,250 2,833
○ 시군 자원봉사센터 코디네이터 지원
58,08329,041,500원 * 2명
국 29,042
도 8,712
군 20,329
바르게살기 활성화 16,650 16,650 0
도 5,000
군 11,650
307 민간이전 16,650 16,650 0
도 5,000
군 11,650
02 민간경상사업보조 9,850 9,850 0
○ 바르게살기운동 활성화 추진 사업
3,2003,200,000원 * 1개소
도 960
군 2,240
○ 바르게살기운동 건전생활실천교육
1,6501,650,000원 * 1회
도 500
군 1,150
○ 바르게살기운동 청년회 조직활성화 사업
5,0005,000,000원 * 1식
도 1,500
군 3,500
03 민간단체법정운영비보조 6,800 6,800 0
- 15 -
부서: 총무과
정책: 새마을운동 활성화
단위: 지역공동체 의식고취 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 바르게살기운동 활성화추진 운영비
6,8006,800,000원 * 1개소
도 2,040
군 4,760
새마을운동 종합평가대회 5,400 5,400 0
307 민간이전 5,400 5,400 0
04 민간행사사업보조 5,400 5,400 0
○ 새마을운동 종합평가대회
5,4005,400,000원 * 1식
새마을의날 기념행사 12,500 12,500 0
307 민간이전 12,500 12,500 0
04 민간행사사업보조 12,500 12,500 0
○ 새마을의 날 기념행사 12,50012,500,000원 * 1식
새마을 역량강화 워크숍 18,000 18,000 0
307 민간이전 18,000 18,000 0
04 민간행사사업보조 18,000 18,000 0
○ 새마을 역량강화 워크숍
18,00018,000,000원 * 1식
사회단체 활동지원(보조) 60,000 0 60,000
도 17,400
군 42,600
401 시설비및부대비 60,000 0 60,000
도 17,400
군 42,600
01 시설비 60,000 0 60,000
○ 마을가꾸기 지원사업 60,00060,000,000원 * 1식
도 17,400
군 42,600
새마을운동50주년기념새마을활성화사업 30,000 0 30,000
도 9,000
군 21,000
307 민간이전 30,000 0 30,000
도 9,000
군 21,000
02 민간경상사업보조 30,000 0 30,000
○ 새마을운동50주년기념새마을활성화사업
30,00030,000,000원 * 1식
도 9,000
군 21,000
도시미관사업 59,000 216,000 △157,000
옥외광고물 관리 59,000 216,000 △157,000
201 일반운영비 1,000 1,000 0
01 사무관리비 1,000 1,000 0
- 16 -
부서: 총무과
정책: 새마을운동 활성화
단위: 도시미관사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 옥외광고물관련 스티커 및 홍보물 제작
1,0001,000,000원 * 1식
401 시설비및부대비 58,000 215,000 △157,000
01 시설비 58,000 215,000 △157,000
○ 광고시설물 유지관리 10,000
○ 현수막 지정게시대 현대화(교체) 사업
48,000
10,000,000원 * 1식
12,000,000원 * 4개소
유아 · 초중등교육 재정지원 2,918,029 3,010,221 △92,192
국 10,488
도 257,692
군 2,649,849
교육발전 지원 1,819,560 1,844,023 △24,463
고령군 교육발전위원회 운영 1,810,200 1,813,600 △3,400
202 여비 7,200 9,600 △2,400
01 국내여비 7,200 9,600 △2,400
○ 교육지원 추진여비 7,200200,000원 * 3명 * 12월
306 출연금 1,803,000 1,804,000 △1,000
01 출연금 1,803,000 1,804,000 △1,000
○ 사)고령군교육발전위원회 출연
1,750,000
○ 금고협력사업비 출연(고령군교육발전위원회) 53,000
― 농협은행 50,000
― 대구은행 3,000
1,750,000,000원 * 1회
50,000,000원 * 1회
3,000,000원 * 1회
군민독서실 운영 9,360 30,423 △21,063
201 일반운영비 9,360 7,860 1,500
01 사무관리비 3,720 1,080 2,640
○ 군민독서실 운영 소모품 구입
1,080
○ 군민독서실 운영 장비임차료(정수기, 공기청
정기 등) 2,040
○ 군민독서실 실내공기 중 석면농도측정
600
90,000원 * 12월
170,000원 * 12월
600,000원 * 1식
02 공공운영비 5,640 6,780 △1,140
○ 군민독서실 운영 공공요금(상수도 등)
1,440
○ 군민독서실 시설장비 유지관리
2,400
○ 군민독서실 소독 1,800
120,000원 * 12월
200,000원 * 12월
150,000원 * 12월
교육기관 보조 963,041 937,908 25,133
국 10,488
도 257,692
군 694,861
학교급식 지원 269,154 242,089 27,065
- 17 -
부서: 총무과
정책: 유아 · 초중등교육 재정지원
단위: 교육기관 보조 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 53,831
군 215,323
307 민간이전 269,154 242,089 27,065
도 53,831
군 215,323
02 민간경상사업보조 269,154 242,089 27,065
○ 친환경농산물 학교급식지원(2,151명)
269,154269,154,000원 * 1식
도 53,831
군 215,323
무상급식 지원 579,941 546,142 33,799
도 163,314
군 416,627
308 자치단체등이전 579,941 546,142 33,799
도 163,314
군 416,627
08 교육기관에대한보조 579,941 546,142 33,799
○ 초중고 학교급식지원(1,826명)(유치원, 군비
추가 90,000) 579,941579,941,000원 * 1식
도 163,314
군 416,627
영어마을 교육 지원 86,970 99,904 △12,934
도 35,601
군 51,369
307 민간이전 86,970 0 86,970
도 35,601
군 51,369
02 민간경상사업보조 86,970 0 86,970
○ 초등학생 영어 체험학습 지원(195명) (군비
추가 15,768) 86,970446,000원 * 195명
도 35,601
군 51,369
학교내마을도서관조성운영 6,000 6,000 0
도 1,800
군 4,200
308 자치단체등이전 6,000 6,000 0
도 1,800
군 4,200
08 교육기관에대한보조 6,000 6,000 0
○ 학교내 마을도서관 운영지원
6,0006,000,000원 * 1개소
도 1,800
군 4,200
초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업 20,976 22,173 △1,197
국 10,488
도 3,146
군 7,342
- 18 -
부서: 총무과
정책: 유아 · 초중등교육 재정지원
단위: 교육기관 보조 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 20,976 22,173 △1,197
국 10,488
도 3,146
군 7,342
02 민간경상사업보조 20,976 22,173 △1,197
○ 초등돌봄교실 과일간식 지원 사업(368명)
20,97620,976,000원 * 1식
국 10,488
도 3,146
군 7,342
공공도서관 운영 135,428 228,290 △92,862
공공도서관 운영 관리 61,828 155,690 △93,862
201 일반운영비 54,628 38,860 15,768
01 사무관리비 22,068 18,060 4,008
○ 사무용품비 960
○ 도서관 관리비품 구입 2,400
○ 회원증카드(RFID) 구입 650
○ 도서정리용 소모품 구입 3,000
○ 화장실 소모품 구입 1,800
○ 도서관 홍보 현수막 제작
3,000
○ 행사홍보 리플릿 및 봉투제작
1,000
○ 도서관 일직 3,120
○ 도서관운영위원회 수당
450
○ 도서관업무추진특근매식비
1,440
○ 전국 도서관대회 참가자 교육등록비
240
○ 공기청정기 임차료 2,208
○ 냉온정수기 임차료 1,800
80,000원 * 12월
200,000원 * 12회
1,300원 * 500장
300,000원 * 10종
150,000원 * 12월
60,000원 * 10종 * 5회
1,000원 * 5종 * 200매
60,000원 * 1명 * 52일
50,000원 * 9명 * 1회
8,000원 * 3명 * 5회 * 12월
80,000원 * 3명 * 1회
46,000원 * 4대 * 12월
50,000원 * 3대 * 12월
02 공공운영비 32,560 20,800 11,760
○ 주문형영화감상서비스(VOD) 이용료
3,000
○ 단문메세지 사용료 1,200
○ 도서관협회비(한국,공공,경북)
400
○ 표준관리시스템 및 서버 유지보수
18,000
○ RFID 시스템 유지보수 4,800
○ 사서용 장비 및 독서통장 시스템 유지보수
1,440
○ 웹방화벽 유지보수 3,720
50,000원 * 5회선 * 12월
20원 * 5,000건 * 12월
400,000원 * 1회
1,500,000원 * 12월
400,000원 * 12월
120,000원 * 12월
310,000원 * 12월
202 여비 7,200 7,200 0
- 19 -
부서: 총무과
정책: 유아 · 초중등교육 재정지원
단위: 공공도서관 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 국내여비 7,200 7,200 0
○ 도서관담당 업무추진여비
7,200200,000원 * 3명 * 12월
공공도서관 장서확충 57,600 57,600 0
201 일반운영비 3,600 3,600 0
01 사무관리비 3,600 3,600 0
○ 정기간행물 구독 3,60010,000원 * 30종 * 12월
405 자산취득비 54,000 54,000 0
02 도서구입비 54,000 54,000 0
○ 도서 구입 42,000
○ 전자자료 구입(전자책,오디오북 등)
10,000
○ 비도서자료 구입 2,000
14,000원 * 3,000권
20,000원 * 500권
20,000원 * 100종
독서 및 문화프로그램 운영 16,000 15,000 1,000
201 일반운영비 15,720 14,720 1,000
01 사무관리비 11,720 11,720 0
○ 독서문화프로그램 운영 강사료
5,000
○ 독서문화프로그램 운영 용품구입
400
○ 북스타트 프로그램 강사료
4,320
○ 북스타트 꾸러미 구입 2,000
50,000원 * 2시간 * 50회
200,000원 * 2회
60,000원 * 3시간 * 24회
20,000원 * 100개
03 행사운영비 4,000 3,000 1,000
○ 도서관주간 및 독서의 달 행사
4,0002,000,000원 * 2회
301 일반보전금 280 280 0
09 행사실비지원금 280 280 0
○ 도서관주간 및 독서의 달 참석자 실비
2807,000원 * 20명 * 2회
행정운영경비(총무과) 12,504,737 11,825,079 679,658
인력운영비(총괄) 12,284,757 11,610,114 674,643
인력운영비(총괄) 12,284,757 11,610,114 674,643
101 인건비 2,355,699 2,140,692 215,007
01 보수 1,630,545 1,467,279 163,266
○ 명예퇴직수당 360,000
○ 시간외근무수당(초과분) 1,270,545
― 일반직
1,212,245
30,000,000원 * 12명
11,634원 * 536명 * 15시간 * 12월 * 1.08
- 20 -
부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 지도직
58,30010,971원 * 29명 * 15시간 * 12월 * 1.018
03 무기계약근로자보수 725,154 673,413 51,741
○ 무기계약근로자 후생복지 721,154
― 퇴 직 금 50,000
― 건강보험 부담금
173,420
― 노인장기요양보험 부담금
14,759
― 국민연금 부담금
234,000
― 고용보험 부담금
83,200
― 산재보험 부담금
83,200
― 시간외 수당
46,575
― 여비 6,000
― 교육비 30,000
○ 무기계약근로자 피복비(현장근로자 작업복
등) 4,000
10,000,000원 * 5명
5,200,000,000원 * 3.335/100
173,420,000원 * 8.51/100
5,200,000,000원 * 4.5/100
5,200,000,000원 * 1.6/100
5,200,000,000원 * 1.6/100
(69,000원/8시간) * 3,600시간 * 1.5
500,000원 * 12월
300,000원 * 100명
500,000원 * 8명
303 포상금 1,800,000 1,750,000 50,000
02 성과상여금 1,800,000 1,750,000 50,000
○ 성과상여금 1,800,000
304 연금부담금등 8,129,058 7,719,422 409,636
01 연금부담금 6,774,730 6,523,380 251,350
○ 연금부담금 3,684,154
○ 보전금 669,292
○ 퇴직수당부담금
2,343,098
○ 재해보상부담금
78,186
40,935,039,000원 * 9/100
40,935,039,000원 * 1.63501/100
40,935,039,000원 * 5.72394/100
40,935,039,000원 * 0.191/100
02 국민건강보험금 1,354,328 1,196,042 158,286
○ 건강보험 부담금
1,248,113
○ 노인장기요양보험 부담금
106,215
38,522,000,000원 * 3.24/100
1,248,113,000원 * 8.51/100
기본경비(총무과) 219,980 214,965 5,015
기본경비(총무과) 219,980 214,965 5,015
201 일반운영비 129,670 127,880 1,790
01 사무관리비 122,470 120,080 2,390
○ 부서공통운영(일반수용비) 6,000
○ 신문구독료 2,700
- 21 -
부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 기관운영 소모품 구입 7,200
○ 당직실 운영 2,200
― 당직실 운영 물품 구입 1,000
― 당직용 침구 세탁
1,200
○ 복사용지 및 프린터 토너(군수실, 국장실,
총무과) 3,600
○ 교양지 구독(군수실)
1,440
○ 당직수당(본청, 독서실) 89,430
― 일 직(일요일,공휴일)
18,600
― 일 직(토요일) 12,480
― 숙 직(휴일 전일, 토요일, 공휴일) 20,700
― 숙 직(평일, 일요일)
37,650
○ 부서공통운영(특근매식비) 6,300
○ 재난발생 비상 간식 3,000
○ 당직실 정수기 임차료 600
600,000원 * 12월
200,000원 * 5회
10,000원 * 10조 * 12회
1,200,000원 * 3종
15,000원 * 8종 * 12월
60,000원 * 5명 * 62일
60,000원 * 4명 * 52일
50,000원 * 3명 * 251일
300,000원 * 10회
50,000원 * 12월
02 공공운영비 7,200 7,800 △600
○ 유선방송수신료(기관공통)
7,200600,000원 * 12월
202 여비 5,000 5,000 0
01 국내여비 5,000 5,000 0
○ 부서운영공통(국내여비) 5,000
203 업무추진비 85,310 82,085 3,225
01 기관운영업무추진비 56,100 56,100 0
○ 군 수(기준액) 52,800
○ 국 장(기준액) 3,300
02 정원가산업무추진비 23,870 20,765 3,105
○ 정원가산업무추진비 23,870
― 100명까지 8,000
― 300명까지 12,000
― 600명까지 3,870
80,000원 * 100명
60,000원 * 200명
45,000원 * 86명
04 부서운영업무추진비 5,340 5,220 120
○ 부서운영업무추진비
5,340(400,000원*12월)+(5,000원*9명*12월)
재무활동(총무과) 4,627 3,664 963
내부거래지출(총무과) 4,627 3,664 963
전출금 4,627 3,664 963
702 기금전출금 4,627 3,664 963
01 기금전출금 4,627 3,664 963
- 22 -
부서: 총무과
정책: 재무활동(총무과)
단위: 내부거래지출(총무과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 옥외광고정비기금 전출 4,627
- 23 -