세출예산사업명세서 - yuseong.go.kr · 비교증감 -화물(중형) 2,459 ......

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생학습원

정책: 독서인프라 구축

단위: 공공도서관 운영관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2016년도 본예산 일반회계 평생학습원

평생학습원 8,986,363 8,050,352 936,011

국 100,305

시 230,000

구 8,656,058

독서인프라 구축 2,817,654 2,262,904 554,750

국 100,305

시 183,000

구 2,534,349

공공도서관 운영관리 789,182 761,104 28,078

공공도서관 대외협력 14,447 14,447 0

201 일반운영비 9,447 9,447 0

01 사무관리비 1,260 1,260 0

○운영수당 1,260

-도서관운영위원회 참석수당

1,26070,000원*10인*2회*90%

02 공공운영비 8,187 8,187 0

○공공요금및제세 8,187

-한국도서관 협회비 1,500

-공공도서관 협회비 1,500

-공공도서관협의회 대전지부회비

600

-문헌정보학회비 150

-우편요금 4,437

·일반 2,700

·등기 1,737

300,000원*5개소

300,000원*5개소

120,000원*5개소

150,000원*1회

300원*1,500매*6개소

1,930원*150매*6개소

203 업무추진비 5,000 5,000 0

03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0

○평생학습 시책업무추진 5,0005,000,000원

차량관리 30,773 38,148 △7,375

201 일반운영비 30,773 38,148 △7,375

02 공공운영비 30,773 38,148 △7,375


-자동차보험료 3,150

·승합(대형) 800

·승합(중형) 1,800

·화물(중형) 300

·화물(소형) 250

-자동차 환경개선부담금 1,800

-자동차세 480

○차량선박비 25,343

-승합(대형) 7,600

-승합(중형) 13,200

800,000원*1대

600,000원*3대

300,000원*1대

250,000원*1대

150,000원*6대*2회

80,000원*6대

9,500,000원*1대*80%

5,500,000원*3대*80%

- 1 -



단위: 공공도서관 운영관리 (단위:천원)


비교증감

-화물(중형) 2,459

-화물(소형) 2,084

3,073,000원*1대*80%

2,605,000원*1대*80%

청사관리 656,480 613,000 43,480

201 일반운영비 480 3,000 △2,520

02 공공운영비 480 3,000 △2,520

○공공요금및제세 480

-소방안전 협회비 48080,000원*6개소

207 연구개발비 6,000 10,000 △4,000

01 연구용역비 6,000 10,000 △4,000

○청사 청소용역 원가계산(9개소)

6,0006,000,000원*1식

307 민간이전 650,000 600,000 50,000

05 민간위탁금 650,000 600,000 50,000

○청소대행 민간위탁 650,000650,000,000원*1식

공무원 특정업무경비 33,000 34,200 △1,200

204 직무수행경비 33,000 34,200 △1,200

03 특정업무경비 33,000 34,200 △1,200

○대민활동비(청경포함) 33,00050,000원*55인*12월

정보화관리 54,482 61,309 △6,827

201 일반운영비 53,482 61,309 △7,827

02 공공운영비 53,482 61,309 △7,827

○시설장비유지비 53,482

-평생학습원 및 통합도서관 홈페이지 유지

7,580

-방화벽 및 네트워크 유지 12,746

-HW 유지 11,497

-SW 유지 6,720

-암호화솔루션 유지(센터 회원관리)

1,939

-UPS, 항온항습기 유지보수 1,000

-무선AP 회선사용료(도서관5개관 노트북열람

실) 10,800

-홈페이지 문자전송시스템 사용료

1,200

75,794,000원*10%

159,314,520원*8%

164,240,000원*7%

84,000,000원*8%

24,230,000원*8%

1,000,000원

900,000원*12월

100,000원*12월

405 자산취득비 1,000 0 1,000

01 자산및물품취득비 1,000 0 1,000

○모니터(이용자용 장애 대비) 1,000200,000원*5대

노은도서관 운영 301,099 308,591 △7,492

국 20,061

시 30,000

구 251,038

- 2 -



단위: 노은도서관 운영 (단위:천원)


비교증감

공공도서관 개관시간 연장사업(노은)(국비) 40,121 38,640 1,481

국 20,061

구 20,060

101 인건비 40,121 29,640 10,481

국 20,061

구 20,060

04 기간제근로자등보수 40,121 29,640 10,481

○공공도서관 개관시간 연장사업 인부임 및 보

험료 40,12140,120,360원

국 20,061

구 20,060

공공도서관 도서구입(노은)(시비) 60,000 60,000 0

시 30,000

구 30,000

405 자산취득비 60,000 60,000 0

시 30,000

구 30,000

02 도서구입비 60,000 60,000 0

○도서구입 60,00060,000,000원

시 30,000

구 30,000

도서관 시설관리(노은) 111,701 119,113 △7,412

201 일반운영비 108,701 114,913 △6,212

01 사무관리비 21,232 19,542 1,690

○일반수용비 14,872

-무인경비 용역비 1,920

-전기안전관리 대행 수수료 4,440

-전기 정기검사 수수료 850

-승강기 안전관리대행 수수료

1,560

-물탱크 청소 수수료 1,200

-방화관리 안전대행 수수료 2,760

-승강기 정기검사 수수료 150

-실내공기질 점검수수료 600

-이용자용 우산비닐 등 구입

528

-이용자용 정수기컵 등 구입

864

○임차료 6,360

-전자복사기 1,560

-칼라프린터 2,640

-정수기 2,160

160,000원*12월

370,000원*12월

850,000원*1회

130,000원*12월

600,000원*2회

230,000원*12월

150,000원*1회

600,000원*1회

132,000원*4박스

18,000원*4박스*12월

130,000원*1대*12월

55,000원*4대*12월

60,000원*3대*12월

02 공공운영비 87,469 95,371 △7,902


- 3 -





비교증감

-상하수도 요금 6,600

-전기요금 50,400


-건물유지비(10년이하) 6,680

-시청각실 방송장비 유지비

6,720

-기계 및 전기 설비장치 유지비

13,069

-외벽유리창 노후 썬팅필름 교체

4,000

550,000원*12월

4,200,000원*12월

1,991원*3,355㎡

112,000,000원*6%

373,393,000원*7%*50%

4,000,000원*1식

206 재료비 3,000 4,200 △1,200

01 재료비 3,000 4,200 △1,200

○전기 및 기계실 자재 구입

3,000100,000원*10종*3회

도서자료 관리(노은) 47,065 43,964 3,101

101 인건비 29,775 24,924 4,851

04 기간제근로자등보수 29,775 24,924 4,851

○자료실 기간제근로자 인부임

15,912

○도서정리 기간제근로자 인부임

11,033

○기간제근로자 5대보험료 2,830

53,040원*1인*25일*12월

53,040원*2인*2일*52주

26,945,000원*10.5%

201 일반운영비 17,290 19,040 △1,750

01 사무관리비 17,290 19,040 △1,750

○일반수용비 17,290

-정기간행물 구입 9,360

·신문구독 3,600

·잡지구독 5,760

-비도서 자료 구입(DVD등) 2,500

-도서 정리용품(RFID 태그 등) 구입

4,800

-일반열람실 좌석표 제작 630

15,000원*20부*12월

16,000원*30부*12월

25,000원*100개

1,200,000원*4회

1,800원*350일

자료실 운영(노은) 9,112 10,774 △1,662

201 일반운영비 7,960 7,240 720

01 사무관리비 2,160 1,200 960

○일반수용비 2,160

-자료실 운영비(종합·어린이·디지털자료실)

2,16060,000원*3개실*12월

02 공공운영비 5,800 6,040 △240


-RFID 시스템 유지관리비 3,120

-도서 자동대출반납기 유지관리비

1,960

39,000,000원*8%

24,500,000원*8%

- 4 -





비교증감

-책소독기 유지관리비 7209,000,000원*8%

301 일반보상금 1,152 2,304 △1,152

11 기타보상금 1,152 2,304 △1,152

○자원봉사자 실비보상 1,1528,000원*3인*4일*12회

도서관 문화행사 운영(노은) 33,100 36,100 △3,000

201 일반운영비 28,300 31,300 △3,000

01 사무관리비 6,000 0 6,000

○운영수당 6,000

-독서동아리 강사수당

6,00030,000원*5인*4회*10월

03 행사운영비 22,300 31,300 △9,000

○어린이 프로그램 운영(북 스타트 등)

4,800

○방학프로그램 운영 1,000

○교육프로그램 운영 7,500

○도서관주간 및 독서의달 행사 운영

1,000

○지역주민과 함께 하는 문화강좌 등

2,000

○책 나레이터 역량강화 교육 1,000

○노은아트리브로 기획전시 5,000

400,000원*12월

500,000원*2회

7,500,000원

500,000원*2회

1,000,000원*2회

250,000원*4회

5,000,000원*1회

301 일반보상금 4,800 4,800 0

11 기타보상금 4,800 4,800 0

○책나레이터 자원봉사자 실비보상

4,8008,000원*15인*4회*10월

유성도서관 운영 356,963 460,299 △103,336

국 20,061

시 33,000

구 303,902

공공도서관 개관시간 연장사업(유성)(국비) 40,121 38,640 1,481

국 20,061

구 20,060

101 인건비 40,121 29,640 10,481

국 20,061

구 20,060

04 기간제근로자등보수 40,121 29,640 10,481


험료 40,12140,120,360원

국 20,061

구 20,060

공공도서관 도서구입(유성)(시비) 60,000 60,000 0

시 30,000

구 30,000

405 자산취득비 60,000 60,000 0

- 5 -



단위: 유성도서관 운영 (단위:천원)


비교증감

시 30,000

구 30,000

02 도서구입비 60,000 60,000 0

○도서구입 60,00060,000,000원

시 30,000

구 30,000

문화학교 운영(유성)(시비) 6,000 6,000 0

시 3,000

구 3,000

201 일반운영비 6,000 6,000 0

시 3,000

구 3,000

03 행사운영비 6,000 6,000 0

○문화학교 운영 6,0006,000,000원*1개소

시 3,000

구 3,000

도서관 시설관리(유성) 140,477 254,456 △113,979

201 일반운영비 115,327 123,456 △8,129

01 사무관리비 25,252 24,592 660

○일반수용비 20,212

-도시가스 정기점검 수수료 100

-화물용덤웨이터 안전관리대행 수수료

1,200

-승강기안전관리대행 수수료 1,800

-승강기 및 덤웨이터 정기검사 수수료

300

-전기 안전관리대행 수수료 6,000

-전기설비 정기검사 수수료 900


-무인경비 용역비 3,360

-무인경비 용역비(엑스포분관)

1,320

-물탱크 청소 수수료 1,200

-이용자용 우산비닐 528

-이용자용 정수기컵 864

○임차료 5,040



-정수기 2,160

100,000원*1회

100,000원*12월

150,000원*12월

150,000원*2대*1회

500,000원*12월

900,000원*1회

220,000원*12월

280,000원*12월

110,000원*12월

600,000원*2회

132,000원*4박스

18,000원*4박스*12월

130,000원*1대*12월

55,000원*2대*12월

60,000원*3대*12월

02 공공운영비 90,075 98,864 △8,789



-전기요금 38,400

550,000원*12월

3,200,000원*12월

- 6 -





비교증감

-전기요금 및 상하수도요금(엑스포분관)

3,000

-가스사고배상 책임보험료 30

-승강기 비상인터폰 통신요금 48

○연료비 21,600

-청사난방(도시가스) 21,600



-수전 및 전기시설 유지관리비

3,372

-시청각실 방송장비 유지관리비

723

-에어컨 냉매충전 유지관리비 1,600

-옥상 및 야외조경시설 유지관리비

5,000

-태양열 냉·난방시설 유지관리비

1,000

250,000원*12월

30,000원*1개소

4,000원*12월

1,800,000원*12월

3,530원*2,465㎡

48,170,000원*7%

12,050,000원*6%

400,000원*4대

5,000,000원*1식

1,000,000원*1식

206 재료비 3,000 3,000 0

01 재료비 3,000 3,000 0

○전기 및 기계실 자재구입

3,000100,000원*10종*3회

401 시설비및부대비 18,150 118,000 △99,850

01 시설비 18,150 118,000 △99,850

○도서관 본관 및 기타 시설물 도장

18,15018,150,000원*1식

405 자산취득비 4,000 10,000 △6,000

01 자산및물품취득비 4,000 10,000 △6,000

○사무실 OA칸막이 4,000250,000원*16대

도서자료 관리(유성) 72,057 66,091 5,966

101 인건비 47,357 39,641 7,716

04 기간제근로자등보수 47,357 39,641 7,716


31,824


11,033


53,040원*2인*25일*12월

53,040원*2인*2일*52주

42,857,000원*10.5%

201 일반운영비 24,700 26,450 △1,750

01 사무관리비 24,700 26,450 △1,750

○일반수용비 24,700

-정기간행물 9,360

·신문구독 3,600

·잡지구독 5,760

-비도서자료 10,000

15,000원*20부*12월

16,000원*30부*12월

- 7 -





비교증감

·전자책 7,500

·DVD 타이틀 등 2,500

-도서정리용품(RFID 태그 등) 구입

4,800


50,000원*150책

25,000원*100개

1,200,000원*4회

1,800원*300일

자료실 운영(유성) 12,008 11,412 596

201 일반운영비 9,856 9,840 16

01 사무관리비 2,160 1,200 960



2,16060,000원*3개실*12월

02 공공운영비 7,696 8,640 △944



-자동대출반납기 유지관리비

2,560

-책소독기 유지관리비 720

55,200,000원*8%

32,000,000원*8%

9,000,000원*8%

301 일반보상금 1,152 1,152 0

11 기타보상금 1,152 1,152 0

○자원봉사 참여자 실비보상

1,1528,000원*3인*4일*12월

405 자산취득비 1,000 420 580

01 자산및물품취득비 1,000 420 580

○전자식 대출반납 일력표(종합실,어린이실)

1,000500,000원*2개

도서관 문화행사 운영(유성) 26,300 23,700 2,600

201 일반운영비 24,700 22,700 2,000

01 사무관리비 8,000 0 8,000


-홈페이지 보강(휴먼북) 2,000

○운영수당 6,000


6,000

2,000,000원*1식

30,000원*5인*4회*10월

03 행사운영비 16,700 22,700 △6,000

○어린이 프로그램 운영 4,800

○방학 프로그램 운영 1,000


○도서관주간 및 독서의달 행사운영

1,400

○지역주민과 함께하는 문화프로그램 등

2,000

400,000원*12월

500,000원*2회

7,500,000원

700,000원*2회

500,000원*4회

301 일반보상금 1,600 0 1,600

- 8 -





비교증감

11 기타보상금 1,600 0 1,600

○휴먼북 자원봉사자 실비보상

1,6008,000원*2인*2회*5개소*10월

구즉도서관 운영 305,184 285,689 19,495

국 20,061

시 30,000

구 255,123

공공도서관 개관시간 연장사업(구즉)(국비) 40,121 35,640 4,481

국 20,061

구 20,060

101 인건비 40,121 29,640 10,481

국 20,061

구 20,060

04 기간제근로자등보수 40,121 29,640 10,481


험료 40,12140,120,360원

국 20,061

구 20,060

공공도서관 도서구입(구즉)(시비) 60,000 60,000 0

시 30,000

구 30,000

405 자산취득비 60,000 60,000 0

시 30,000

구 30,000

02 도서구입비 60,000 60,000 0

○도서구입 60,00060,000,000원

시 30,000

구 30,000

도서관 시설관리(구즉) 114,844 98,051 16,793

201 일반운영비 59,644 77,371 △17,727

01 사무관리비 15,002 15,502 △500



-승강기 안전관리 대행 수수료

1,560

-승강기 정기검사 수수료 150

-소방시설 안전관리 대행 수수료

2,400

-무인경비시스템 운영비 1,800

-물탱크 청소 수수료 500

-이용자용 우산비닐 구입 528

-이용자용 정수기컵 구입

864

○임차료 5,040


180,000원*12월

130,000원*12월

150,000원*1회

200,000원*12월

150,000원*12월

500,000원*1회

132,000원*4박스

18,000원*4박스*12월

130,000원*1대*12월

- 9 -



단위: 구즉도서관 운영 (단위:천원)


비교증감


-정수기 2,160

55,000원*2대*12월

60,000원*3대*12월

02 공공운영비 44,642 61,869 △17,227


-전기요금 14,040

-열사용 요금 9,600




-시청각실 방송장비 유지비 600

-냉난방시설 및 기계장비시설 유지관리비

4,362

-냉동기 화학 세관 2,500

-휀코일 유니트 살균세척 1,960

-수전 및 전기시설 유지관리비

3,500

-비상발전기 유지관리비 1,600

-화장실 비데 설치 920

1,170,000원*12월

800,000원*12월

140,000원*12월

2,593원*1,496㎡

10,000,000원*6%

62,314,000원*7%

2,500,000원*1회

40,000원*49대

50,000,000원*7%

40,000,000원*4%

230,000원*4대

206 재료비 3,000 5,880 △2,880

01 재료비 3,000 5,880 △2,880

○전기 및 기계실 자재구입

3,000100,000원*10종*3회

401 시설비및부대비 45,000 12,000 33,000

01 시설비 45,000 12,000 33,000

○로비천장 단열필름 설치공사

8,000

○청사 내·외부벽 도장공사 22,000

○열람실 공기순환기 설치공사

15,000

8,000,000원*1식

22,000,000원*1식

3,750,000원*4대

405 자산취득비 7,200 2,800 4,400

01 자산및물품취득비 7,200 2,800 4,400

○시청각실 공업용 제습기 6,000

○핸드 드라이어 1,200

6,000,000원*1대

300,000원*4개

도서자료 관리(구즉) 46,975 43,874 3,101

101 인건비 29,775 24,924 4,851

04 기간제근로자등보수 29,775 24,924 4,851


15,912


11,033


53,040원*1인*25일*12월

53,040원*2인*2일*52주

26,945,000원*10.5%

201 일반운영비 17,200 18,950 △1,750

- 10 -





비교증감

01 사무관리비 17,200 18,950 △1,750

○일반수용비 17,200

-정기간행물 9,360

·신문구독 3,600

·잡지구독 5,760

-비도서 자료(DVD 등)구입 2,500

-도서정리용품(RFID 태그 등)구입

4,800


15,000원*20부*12월

16,000원*30부*12월

25,000원*100개

1,200,000원*4회

1,800원*300일

자료실 운영(구즉) 20,544 25,424 △4,880

201 일반운영비 17,392 16,672 720

01 사무관리비 13,488 12,528 960



2,160

○운영수당 11,328

-주민정보화교육 강사수당

11,328

60,000원*3개실*12월

59,000원*16회*12월

02 공공운영비 3,904 4,144 △240


-RFID시스템 유지관리비 3,184


39,800,000원*8%

9,000,000원*8%

301 일반보상금 1,152 1,152 0

11 기타보상금 1,152 1,152 0

○자원봉사자 실비보상 1,1528,000원*3인*4일*12회

405 자산취득비 2,000 7,600 △5,600

01 자산및물품취득비 2,000 7,600 △5,600

○빔프로젝트(주민 정보화교육용)

2,0002,000,000원*1대

도서관 문화행사 운영(구즉) 22,700 22,700 0

201 일반운영비 22,700 22,700 0

01 사무관리비 6,000 0 6,000

○운영수당 6,000


6,00030,000원*5인*4회*10월

03 행사운영비 16,700 22,700 △6,000

○어린이프로그램 운영 4,800



○도서관주간 및 독서의달 행사운영

1,400

400,000원*12월

500,000원*2회

7,500,000원

700,000원*2회

- 11 -





비교증감

○지역주민과 함께하는 문화강좌

2,0001,000,000원*2회

진잠도서관 운영 298,689 295,815 2,874

국 20,061

시 30,000

구 248,628

공공도서관 개관시간 연장사업(진잠)(국비) 40,121 38,640 1,481

국 20,061

구 20,060

101 인건비 40,121 29,640 10,481

국 20,061

구 20,060

04 기간제근로자등보수 40,121 29,640 10,481


험료 40,12140,120,360원

국 20,061

구 20,060

공공도서관 도서구입(진잠)(시비) 60,000 60,000 0

시 30,000

구 30,000

405 자산취득비 60,000 60,000 0

시 30,000

구 30,000

02 도서구입비 60,000 60,000 0

○도서구입 60,00060,000,000원

시 30,000

구 30,000

도서관 시설관리(진잠) 102,135 124,273 △22,138

201 일반운영비 99,135 108,273 △9,138

01 사무관리비 23,842 23,092 750

○일반수용비 18,802

-무인경비시스템 운영비 2,400


-전기설비 정기검사 850


3,600

-승강기 정기점검 수수료 260

-물탱크 청소 및 방역소독 수수료

1,300


-이용자용 우산비닐 구입 528


864

○임차료 5,040


200,000원*12월

500,000원*12월

850,000원*1회

150,000원*2대*12월

130,000원*2대

650,000원*2회

250,000원*12월

132,000원*4박스

18,000원*4박스*12월

130,000원*1대*12월

- 12 -



단위: 진잠도서관 운영 (단위:천원)


비교증감


-정수기 2,160

55,000원*2대*12월

60,000원*3대*12월

02 공공운영비 75,293 85,181 △9,888


-상하수도요금 4,800

-전기요금 42,000

-도시가스요금 1,200



-시청각실 방송장비 유지비 5,100

-기계 및 전기시설 유지비 11,550

-소방시설 보수 1,500

400,000원*12월

3,500,000원*12월

100,000원*12월

3,530원*2,590㎡

85,000,000원*6%

165,000,000원*7%

1,500,000원*1식

206 재료비 3,000 3,000 0

01 재료비 3,000 3,000 0

○전기 및 기계실 자재 등 구입

3,000100,000원*10종*3회

도서자료 관리(진잠) 46,975 43,874 3,101

101 인건비 29,775 24,924 4,851

04 기간제근로자등보수 29,775 24,924 4,851


15,912


11,033

○기간제근로자 5대 보험료

2,830

53,040원*1인*25일*12월

53,040원*2인*2일*52주

26,945,000원*10.5%

201 일반운영비 17,200 18,950 △1,750

01 사무관리비 17,200 18,950 △1,750

○일반수용비 17,200


·신문구독 3,600

·잡지구독 5,760

-비도서자료 구입(DVD 등) 2,500

-도서정리용품 구입(RFID태그 등)

4,800


15,000원*20부*12월

16,000원*30부*12월

25,000원*100개

1,200,000원*4회

1,800원*300일

자료실 운영(진잠) 26,758 6,328 20,430

201 일반운영비 6,382 5,176 1,206

01 사무관리비 2,646 1,200 1,446


-자료실 운영비(어린이·종합·디지털자료실)

2,160

-서가안내 사인물 구입 486

60,000원*3개소*12월

81,000원*6개

- 13 -



단위: 진잠도서관 운영 (단위:천원)


비교증감

02 공공운영비 3,736 3,976 △240




39,000,000원*8%

7,700,000원*8%

301 일반보상금 1,152 1,152 0

11 기타보상금 1,152 1,152 0

○자원봉사자 실비보상 1,1528,000원*3인*4일*12월

405 자산취득비 19,224 0 19,224

01 자산및물품취득비 19,224 0 19,224

○서가 8,400

-종합자료실 6단(2연) 양면서가

4,800

-어린이자료실 5단(2연) 양면서가

3,000

-어린이자료실 5단 단면서가 600

○노트북용 열람대 1,824

○디지털자료실 민원용 컴퓨터 9,000

1,600,000원*3식

1,500,000원*2식

600,000원*1식

912,000원*2개

900,000원*10대

도서관 문화행사 운영(진잠) 22,700 22,700 0

201 일반운영비 22,700 22,700 0

01 사무관리비 6,000 0 6,000

○운영수당 6,000


6,00030,000원*5인*4회*10월

03 행사운영비 16,700 22,700 △6,000

○어린이 프로그램 운영 4,800



○도서관 주간 및 독서의 달 행사

1,400

○지역주민과 함께하는 문화프로그램 운영

2,000

400,000원*12월

500,000원*2회

7,500,000원

700,000원*2회

1,000,000원*2회

구암도서관 운영 161,968 151,406 10,562

국 20,061

시 30,000

구 111,907

공공도서관 개관시간 연장사업(구암)(국비) 40,121 35,640 4,481

국 20,061

구 20,060

101 인건비 40,121 29,640 10,481

국 20,061

구 20,060

04 기간제근로자등보수 40,121 29,640 10,481

- 14 -



단위: 구암도서관 운영 (단위:천원)


비교증감


험료 40,12140,120,360원

국 20,061

구 20,060

공공도서관 도서구입(구암)(시비) 60,000 60,000 0

시 30,000

구 30,000

405 자산취득비 60,000 60,000 0

시 30,000

구 30,000

02 도서구입비 60,000 60,000 0

○도서구입 60,00060,000,000원

시 30,000

구 30,000

도서자료 관리(구암) 44,475 41,374 3,101

101 인건비 29,775 24,924 4,851

04 기간제근로자등보수 29,775 24,924 4,851

○자료실 기간제근로자인부임

15,912

○도서정리 기간제근로자인부임

11,033


53,040원*1인*25일*12월

53,040원*2인*2일*52주

26,945,000원*10.5%

201 일반운영비 14,700 16,450 △1,750

01 사무관리비 14,700 16,450 △1,750

○일반수용비 14,700


·신문구독 3,600

·잡지구독 5,760

-도서정리용품(RFID 태그 등)

4,800


15,000원*20부*12월

16,000원*30부*12월

1,200,000원*4회

1,800원*300일

자료실 운영(구암) 10,172 7,192 2,980

201 일반운영비 7,720 6,040 1,680

01 사무관리비 1,920 0 1,920


-자료실 운영비(종합.어린이실)

1,92080,000원*2개실*12월

02 공공운영비 5,800 6,040 △240



-도서 자동대출반납기 유지관리비

1,960


39,000,000원*8%

24,500,000원*8%

9,000,000원*8%

- 15 -



단위: 구암도서관 운영 (단위:천원)


비교증감

301 일반보상금 1,152 1,152 0

11 기타보상금 1,152 1,152 0

○자원봉사 참여자 실비보상

1,1528,000원*3인*4일*12월

405 자산취득비 1,300 0 1,300

01 자산및물품취득비 1,300 0 1,300

○종합자료실 6단(3연) 단면서가

1,3001,300,000원*1식

도서관 문화행사(구암) 7,200 7,200 0

201 일반운영비 7,200 7,200 0

03 행사운영비 7,200 7,200 0

○도서관 주간 및 독서의 달 행사

1,400

○방학 프로그램 운영 1,000

○어린이 프로그램 운영(북스타트 등)

4,800

700,000원*2회

500,000원*2회

400,000원*12월

관평도서관 운영 604,569 0 604,569

시 30,000

구 574,569

관평도서관 관리 운영 604,569 0 604,569

시 30,000

구 574,569

307 민간이전 604,569 0 604,569

시 30,000

구 574,569

05 민간위탁금 604,569 0 604,569

○관평도서관 관리운영 민간위탁비

604,569604,569,000원

시 30,000

구 574,569

평생학습도시 조성 1,257,181 2,031,831 △774,650

구암 평생학습센터 운영 715,992 712,758 3,234

평생학습박람회 및 축제 참가 14,590 22,750 △8,160

201 일반운영비 12,550 17,550 △5,000

01 사무관리비 12,550 17,550 △5,000

○일반수용비 12,000

-평생학습박람회 홍보, 체험관 부스설치

5,000

-평생학습 홍보물 및 기념품 제작

5,000

-체험프로그램 재료비 구입 2,000

○임차료 550

5,000,000원*1식

5,000,000원

2,000,000원

- 16 -


정책: 평생학습도시 조성

단위: 구암 평생학습센터 운영 (단위:천원)


비교증감

-평생학습박람회 참가버스 임차

550550,000원*1대

301 일반보상금 2,040 2,200 △160

09 행사실비보상금 2,040 2,200 △160

○평생학습관계자 참가 보상

640

○체험부스 운영요원 보상 1,400

20,000원*32인*1회

1,400,000원

평생학습 네트워크 구축 5,630 6,134 △504

201 일반운영비 5,630 6,134 △504

01 사무관리비 630 1,134 △504

○운영수당 630

-평생학습협의회 참석수당 63070,000원*9인*1회

02 공공운영비 2,000 2,000 0


-전국평생학습도시협의회 회비

2,0002,000,000원*1회

03 행사운영비 3,000 3,000 0

○평생학습 관계자 및 강사 워크숍

3,0003,000,000원

평생학습센터 시설관리(구암) 141,836 147,690 △5,854

201 일반운영비 134,836 144,690 △9,854

01 사무관리비 21,152 29,492 △8,340

○일반수용비 17,312

-무인경비시스템 운영 3,960

-보안용CCTV 추가설치 550


-전기안전점검 수수료 600


-승강기 안전관리대행 수수료

3,000


-실내 공기질검사 수수료 250

-물탱크 청소 1,500

-이용자용 우산비닐 구입 1,056


1,296

○임차료 3,840

-정수기 3,840

330,000원*12월

550,000원*1식

200,000원*12월

600,000원*1회

150,000원*2대*1회

125,000원*2대*12월

200,000원*12월

250,000원*1회

750,000원*2회

132,000원*8박스

18,000원*6박스*12월

64,000원*5대*12월

02 공공운영비 113,684 115,198 △1,514




600,000원*12월

50,000원*1회

- 17 -





비교증감

-전기요금 72,000

-도시가스 1,440

-승강기 비상인터폰 통신요금

120


-건물유지비(25년초과) 11,558

-방송장비 유지관리비 4,436

-냉난방 및 시설장비유지관리비

12,778

-화재피난 유도등 교체 2,310

-화장실 비데 청소 1,792

6,000,000원*12월

120,000원*12월

5,000원*2대*12월

4,030원*4,097㎡*70%

147,837,640원*6%*50%

182,529,770원*7%

33,000원*70개

28,000원*16대*4회

206 재료비 3,000 3,000 0

01 재료비 3,000 3,000 0

○전기 및 기계실 자재 구입

3,000100,000원*10종*3회

401 시설비및부대비 4,000 0 4,000

01 시설비 4,000 0 4,000

○기계실 및 지하통로 배기닥트 설치

4,0004,000,000원*1식

평생학습센터 운영 455,936 443,184 12,752

201 일반운영비 416,364 415,824 540

01 사무관리비 411,364 410,824 540

○일반수용비 24,760

-교육용 소모품 구입 및 수리 5,000

-분기별 프로그램 홍보물 제작

6,400

-재능기부 엠블럼 및 상패 제작

2,000

-평생학습 성과집 발간 8,000

-수강료 결제시스템 수수료

3,360

○운영수당 386,604

-평생교육 일반강사

373,824

-전문강사(특강프로그램 등) 6,000

-강사채용 및 공모사업 평가 심사수당

840

-당직비(일직) 5,940

5,000,000원

1,600,000원*4회

100,000원*20개

8,000,000원*1회

28,000,000원*4분기*3%

59,000원*8회*66과목*12월

6,000,000원

70,000원*3인*4회

60,000원*1인*99일

03 행사운영비 5,000 5,000 0

○평생학습센터 수강생 발표회 등

5,0005,000,000원*1회

207 연구개발비 20,000 0 20,000

01 연구용역비 20,000 0 20,000

- 18 -





비교증감

○평생학습원 발전계획 연구용역

20,00020,000,000원*1식

301 일반보상금 19,572 27,360 △7,788

11 기타보상금 19,572 27,360 △7,788

○재능기부 봉사자 실비보상

3,840

○평생학습 상담활동가 실비보상

4,032

○재능나눔매니저 실비보상

11,700

8,000원*10인*4회*12월

8,000원*2인*21일*12월

10,000원*15인*13일*6월

평생학습 특화 프로그램 85,000 85,000 0

201 일반운영비 85,000 85,000 0

01 사무관리비 82,000 5,000 77,000


-전문가 양성과정 홍보물 및 교재 제작

500

-배움사랑방 운영 홍보물 제작 300

-평생학습 소통스쿨 홍보물 제작 및 교육 소

모품 구입 3,092

○운영수당 78,108

-전문가 양성과정 운영 강사수당

4,500

-배움사랑방 운영 강사수당

55,224

-평생학습 특성화 정책사업 강사수당 18,384

·평생학습 소통스쿨 운영

14,160

·청소년오케스트라 운영

4,224

500,000원*1강좌

300,000원

3,092,000원

4,500,000원*1강좌

59,000원*3강좌*12주*13개소*2회

59,000원*2과목*12주*5개교*2회

352,000원*12개월

03 행사운영비 3,000 80,000 △77,000

○배움사랑방 성과보고회 3,0003,000,000원

동아리 육성 및 지원 13,000 8,000 5,000

307 민간이전 13,000 8,000 5,000

02 민간경상사업보조 13,000 8,000 5,000

○우수 평생학습 동아리 지원(공모)

5,000

○평생학습동아리연합회 지원 8,000

1,000,000원*5팀

8,000,000원

전민 평생학습센터 운영 541,189 1,319,073 △777,884

평생학습센터 시설관리(전민) 218,729 1,014,673 △795,944

201 일반운영비 67,783 68,681 △898

01 사무관리비 20,398 20,398 0

○일반수용비 12,658

-조리실 LPG가스 구입 1,440120,000원*12월

- 19 -



단위: 전민 평생학습센터 운영 (단위:천원)


비교증감

-무인경비시스템 운영 2,400




1,728

-소방안전관리 대행 수수료 2,880

-물탱크 청소 1,000

-수강생용 정수기컵 등 구입

180

○임차료 7,740


-칼라프린터 660

-레이저프린터 1,320

-정수기 3,600

-조리실 음식물 처리기 600

200,000원*12월

240,000원*12월

150,000원*1회

144,000원*12월

240,000원*12월

500,000원*2회

18,000원*10박스

130,000원*1대*12월

55,000원*1대*12월

110,000원*1대*12월

60,000원*5대*12월

50,000원*1대*12월

02 공공운영비 47,385 48,283 △898




-전기요금 31,800

-전산교육장 인터넷 회선 2,760



-건강교실 및 강당 방송장비 유지비

1,847

-냉난방시설 및 기계장비시설 유지관리비

4,410

210,000원*12회

10,000원*1회

2,650,000원*12월

230,000원*12월

1,991원*2,028㎡

30,781,630원*6%

63,000,000원*7%

206 재료비 3,000 3,000 0

01 재료비 3,000 3,000 0

○전기 및 기계자재 구입 3,000100,000원*10종*3회

401 시설비및부대비 143,936 934,492 △790,556

01 시설비 143,000 934,492 △791,492

○주차장 정비공사 130,000

○보안용 CCTV 설치공사 13,000

130,000,000원*1식

13,000,000원*1식

03 시설부대비 936 0 936

○주차장 정비공사 시설부대비

936130,000,000원*0.72%

405 자산취득비 4,010 8,500 △4,490

01 자산및물품취득비 4,010 8,500 △4,490

○사무용 코팅기 400

○강의용 컴퓨터(모니터 포함)

2,340

○강의실 컴퓨터 책상 940

400,000원*1대

1,170,000원*2대

470,000원*2개

- 20 -



단위: 전민 평생학습센터 운영 (단위:천원)


비교증감

○우산 자동포장기 330330,000원*1개

평생학습센터 프로그램 운영(전민) 312,460 304,400 8,060

201 일반운영비 312,460 304,400 8,060

01 사무관리비 308,460 300,400 8,060

○일반수용비 16,080

-교육용 소모품 구입 5,000

-분기별 프로그램 홍보물 제작

6,400

-휴게실 비치용 도서구입 1,800

-수강료 전자결제시스템 수수료

2,880

○운영수당 292,380

-평생교육 일반강사

283,200

-전문강사(특강프로그램 등) 6,000

-당직비(일직) 3,180

5,000,000원

1,600,000원*4회

150,000원*12월

24,000,000원*4분기*3%

59,000원*8시간*50과목*12월

6,000,000원

60,000원*1인*53주

03 행사운영비 4,000 4,000 0

○전민평생학습센터 수강생 작품발표회

4,0004,000,000원*1회

행복일자리 운영 10,000 0 10,000

201 일반운영비 10,000 0 10,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000


-행복일자리 홍보 및 교재.교구비

1,400

○운영수당 8,600

-전문가 양성과정 강사수당

4,400

-노인일자리 지원 강사수당 4,200

1,400,000원

110,000원*2개과정*20회

30,000원*140회

문화산업육성 및 문화예술활동 지원 1,618,463 392,940 1,225,523

시 47,000

구 1,571,463

작은도서관 조성 275,463 238,940 36,523

작은도서관 운영 지원 275,463 238,940 36,523

201 일반운영비 14,433 50,050 △35,617

01 사무관리비 3,258 14,058 △10,800


-희망마을 작은도서관 전기안전관리 대행 수

수료 924

-희망마을 작은도서관 승강기 안전관리 대행

수수료 1,584

-희망마을 작은도서관 승강기 정기점검 수수

료 150

77,000원*12월

132,000원*12월

150,000원*1회

- 21 -


정책: 문화산업육성 및 문화예술활동 지원

단위: 작은도서관 조성 (단위:천원)


비교증감

-작은도서관발전 유공 민간인 표창패

600100,000원*6개

02 공공운영비 1,175 30,992 △29,817


-작은도서관 건물유지비(5년이하)

1,1751,067원*1,101.09㎡

03 행사운영비 10,000 5,000 5,000

○작은도서관 운영자 교육(성과보고회)

5,000

○작은도서관 자원봉사자 교육

3,000

○별똥별 과학도서관 개관식

2,000

5,000,000원*1회

3,000,000원*1회

2,000,000원*1개소

307 민간이전 216,000 150,000 66,000

02 민간경상사업보조 25,200 150,000 △124,800

○작은도서관 문화강좌사업 지원

25,2004,200,000원*6개소

03 민간단체법정운영비보조 190,800 0 190,800

○작은도서관 운영 지원 190,80031,800,000원*6개소

308 자치단체등이전 36,000 36,000 0

08 교육기관에대한보조 36,000 36,000 0

○동화마을작은도서관 운영비 및 환경개선사업

비 36,00036,000,000원

405 자산취득비 9,030 2,890 6,140

01 자산및물품취득비 9,030 2,890 6,140

○서가(온천.자운.송강마을) 2,840

○반납함(온천마을) 1,760

○수납장(온천.자운마을) 730

○유아방 소파(온천마을) 2,770

○디지털 카메라(송강마을) 600

○이동식 마이크(송강마을) 330

568,000원*5조

1,760,000원*1개

365,000원*2개

2,770,000원*1개

600,000원*1대

330,000원*1개

공공도서관 건립 1,343,000 154,000 1,189,000

시 47,000

구 1,296,000

작은도서관 도서 구입 지원(시비) 94,000 94,000 0

시 47,000

구 47,000

307 민간이전 94,000 94,000 0

시 47,000

구 47,000

02 민간경상사업보조 94,000 94,000 0

○작은도서관 도서구입비 지원 94,00094,000,000원

시 47,000

구 47,000

- 22 -


정책: 문화산업육성 및 문화예술활동 지원

단위: 공공도서관 건립 (단위:천원)


비교증감

공공도서관 건립 1,249,000 0 1,249,000

401 시설비및부대비 1,249,000 0 1,249,000

01 시설비 1,249,000 0 1,249,000

○도안도서관 건립 부지매입비(총5차 6,242백만

원중 1차분) 1,249,0001,249,000,000원

행정운영경비(평생학습원) 3,293,065 3,362,677 △69,612

인력운영비 3,126,805 3,203,556 △76,751

인력운영비 3,126,805 3,203,556 △76,751

101 인건비 3,052,105 3,128,436 △76,331

01 보수 2,084,210 2,241,087 △156,877

○기본급 1,555,871

-봉급(연봉대상자) 185,930

·국장 80,411

·일반임기제(7급상당) 44,045



-처우개선비(연봉제) 5,578

-성과연봉 9,297

-봉급(39인) 1,214,398

·5급 50,858

·6급 396,528

·7급 558,188

·8급 208,824

-처우개선비(일반직) 36,432

-상여금 104,236

·정근수당 104,236

○수당 291,864

-시간외근무수당

152,600

-관리업무수당 4,578

-정액수당 134,686

·가족수당 37,112

‥배우자 18,576

‥기타가족 16,616

‥셋째아이 1,920

·자녀학비보조수당 21,796

‥고등학교 21,796

·정근수당가산금 47,880

‥25년이상 18,720

‥20년이상~25년미만

11,880

80,411,000원*1인

44,045,000원*1인

36,275,000원*1인

25,199,000원*1인

185,930,000원*3%

185,930,000원*5%

4,238,100원*1인*12월

3,304,400원*10인*12월

2,584,200원*18인*12월

1,740,200원*10인*12월

1,214,398,000원*3%

1,250,830,000원*1/12

9,332원*42인*35시간*12월*1.03*90%

4,238,100원*9%*1인*12월

40,000원*0.90*43인*12월

20,000원*1.61*43인*12월

80,000원*2인*12월

422,400원*0.30*43인*4회

130,000원*12인*12월

110,000원*9인*12월

- 23 -


정책: 행정운영경비(평생학습원)

단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

‥15년이상~20년미만 6,720

‥10년이상~15년미만 5,760

‥5년이상~10년미만 4,800

·위험근무수당 2,400

‥을종 2,400

·대우공무원수당 15,778

‥6급 5,155

‥7급 9,766

‥8급 857

·특수업무수당(기술업무) 3,600

‥6~7급 2,160

‥가산금 1,440

·전산업무수당 600

·사서수당 5,520

○정액급식비 67,080

-정액급식비 67,080

○명절휴가비 125,083

-명절휴가비 125,083

○연가보상비 44,312

-4급이상 연봉직

2,265

-일반임기제 3,201

-일반직 38,846

80,000원*7인*12월

60,000원*8인*12월

50,000원*8인*12월

40,000원*5인*12월

3,492,200원*4.1%*3인*12월

2,835,500원*4.1%*7인*12월

1,740,200원*4.1%*1인*12월

30,000원*6인*12월

20,000원*6인*12월

50,000원*1인*12월

20,000원*23인*12월

130,000원*43인*12월

1,250,830,000원*1/12*60%*2회

80,411,000원*1/12*78%*13/30

105,519,000원*1/12*84%*13/30

1,250,830,000원*1/12*86%*13/30

02 기타직보수 784,608 714,289 70,319

○시간제선택제 임기제공무원(9급상당) 123,894

-기본급 71,445

-처우개선비 2,144

-직급보조비 3,308

-정액급식비 4,680

-시간외근무수당 7,282

-가족수당(배우자 등) 2,880

-연가보상비 1,920

-성과연봉 4,887

-시간제계약직 5대 보험료

10,348

-퇴직금 15,000

○청원경찰(13인) 660,714

-급여 438,249

·15년미만 156,258

·15~23년미만 132,600

·23~30년미만 149,391

-처우개선비 13,148

1,984,580원*3인*12월

71,445,000원*3%

91,870원*3인*12월

130,000원*3인*12월

5,779원*3인*35시간*12월

80,000원*3인*12월

6,132,410원*84%*86%*13/30

32,578,000원*5%*3인

98,546,000원*10.5%

15,000,000원*1인

2,604,300원*5인*12월

2,762,500원*4인*12월

3,112,300원*4인*12월

438,249,000원*3%

- 24 -





비교증감

-상여금 37,617

·정근수당 37,617

-시간외근무수당

40,411

-가족수당 11,600

·배우자 5,616

·기타 5,024

·가산금 960

-자녀학비보조수당 6,590

·고등학교 6,590

-정액급식비 20,280

-명절휴가비 45,140

-연가보상비 14,019

-직급보조비 18,060

·23~30년미만 6,720

·23년미만 11,340

-감독자 수당 1,560

·반장 480

·조장 1,080

-정근수당가산금 14,040

·25년이상 3,120

·20년이상~25년미만 6,600

·15년이상~20년미만 960

·10년이상~15년미만 2,160

·5년이상~10년미만 1,200

451,397,000원*1/12

7,984원*13인*35시간*12월*1.03*90%

40,000원*0.90*13인*12월

20,000원*1.61*13인*12월

80,000원*1인*12월

422,400원*0.30*13인*4회

130,000원*13인*12월

451,397,000원*1/12*60%*2회

451,397,000원*1/12*86%*13/30

140,000원*4인*12월

105,000원*9인*12월

40,000원*1인*12월

30,000원*3인*12월

130,000원*2인*12월

110,000원*5인*12월

80,000원*1인*12월

60,000원*3인*12월

50,000원*2인*12월

03 무기계약근로자보수 183,287 173,060 10,227

○도서관 업무보조(5인) 148,562

-봉급 및 수당 104,997

·기본급 63,739

·상여금 21,247

·시간외수당 12,565

·연차유급휴가수당

7,446

-처우개선비 3,150

-직무수당 1,800

-차등근속가산금 5,760

-가족수당 4,080

·배우자 2,400

·기타가족 1,680

-급량비 7,800

-교통비 8,400

-명절휴가비 7,968

1,062,310원*5인*12월

1,062,310원*5인*400%

9,307원*1.5*5인*180시간

9,307원*8시간*5인*20일

104,997,000원*3%

30,000원*5인*12월

12,000원*8년*5인*12월

40,000원*5인*12월

20,000원*7인*12월

130,000원*5인*12월

140,000원*5인*12월

1,062,310원*5인*75%*2회

- 25 -





비교증감

-산재보험료 4,607

○평생학습센터 시설물,장비유지관리인부(1인) 34,725

-봉급 및 수당 24,189

·기본급 14,818

·상여금 4,940

·시간외근무수당

2,782

·연차유급휴가수당

1,649

-처우개선비 726

-직무수당 360

-차등근속가산금 630

-가족수당 960

·배우자 480

·기타가족 480

-급량비 1,560

-교통비 1,680

-명절휴가비 1,853

-자녀학비보조수당 1,690

·고등학생 1,690

-산재보험료 1,077

143,955,000원*3.2%

1,234,790원*1인*12월

1,234,790원*1인*400%

10,302원*1.5*1인*180시간

10,302원*8시간*1인*20일

24,189,000원*3%

30,000원*1인*12월

10,500원*5년*1인*12월

40,000원*1인*12월

20,000원*2인*12월

130,000원*1인*12월

140,000원*1인*12월

1,234,790원*1인*75%*2회

422,400원*1인*4회

33,648,000원*3.2%

204 직무수행경비 74,700 75,120 △420

02 직급보조비 74,700 75,120 △420

○직급보조비(44인) 74,700

-4급 4,800

-5급 3,000

-6급 18,600

-7급 31,920

-8~9급 16,380

400,000원*1인*12월

250,000원*1인*12월

155,000원*10인*12월

140,000원*19인*12월

105,000원*13인*12월

기본경비 166,260 159,121 7,139

기본경비 166,260 159,121 7,139

201 일반운영비 81,282 75,083 6,199

01 사무관리비 80,962 74,763 6,199

○일반수용비 28,512

-부서운영업무추진 수용비

28,512

○임차료 6,420



○피복비 2,938

-청원경찰 제복 1,144

-우의 260

60,000원*44인*12월*90%

130,000원*2대*12월

55,000원*5대*12월

88,000원*13인

20,000원*13인

- 26 -



단위: 기본경비 (단위:천원)


비교증감

-단화 650

-작업모 65

-방한조끼 390

-하복 429

○급량비 43,092

-부서운영업무추진 급량비

33,264

-청사방호업무추진 급량비

9,828

50,000원*13인

5,000원*13인

30,000원*13인

33,000원*13인

7,000원*44인*10일*12월*90%

7,000원*13인*10일*12월*90%

02 공공운영비 320 320 0

○공공요금및제세 320

-회계직 공무원 재정보증보험료

32080,000원*4인

202 여비 71,028 70,028 1,000

01 국내여비 71,028 70,028 1,000

○부서운영업무추진 관내여비

66,528

○평생학습업무추진 관외여비 4,500

20,000원*44인*7일*12월*90%

4,500,000원

203 업무추진비 7,950 8,010 △60

01 기관운영업무추진비 2,970 2,970 0

○기관운영업무추진비 2,9703,300,000원*90%

04 부서운영업무추진비 4,980 5,040 △60

○부서운영업무추진비 4,980415,000원*12월

204 직무수행경비 6,000 6,000 0

01 직책급업무수행경비 6,000 6,000 0

○직책급업무추진비 6,000

-기관장 4,800

-보조기관장 1,200

400,000원*1인*12월

100,000원*1인*12월

- 27 -

세출예산사업명세서 - yuseong.go.kr · 비교증감 -화물(중형) 2,459 ......

Documents