세출예산사업명세서 · 생활불편스마트폰앱우수자시상금 ......

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정과

정책: 군민화합과 자치행정 실현

단위: 성숙한 군민의식 함양 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2016년도 본예산 일반회계 행정과

행정과 50,657,853 48,033,079 2,624,774

국 321,801

도 332,345

군 50,003,707

군민화합과 자치행정 실현 4,003,571 3,854,611 148,960

국 10,340

도 16,562

군 3,976,669

성숙한 군민의식 함양 448,778 385,370 63,408

국 10,340

군 438,438

공정한 선거관리 53,859 0 53,859

101 인건비 37,859 0 37,859

04 기간제근로자등보수 37,859 0 37,859

○제20대 국회의원선거 업무보조 인부임 37,859

― 기본급 34,733

― 4대보험 3,126

48,240원 * 12명 * 60일

34,733,000원 * 9%

201 일반운영비 10,000 0 10,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

○일반수용비 10,00010,000,000원

202 여비 6,000 0 6,000

01 국내여비 6,000 0 6,000

○여비 6,0006,000,000원

행정서비스 강화 247,301 253,747 △6,446

101 인건비 42,201 35,547 6,654

04 기간제근로자등보수 42,201 35,547 6,654

○출산휴가 및 육아휴직 대체인력 인부임 38,726

― 기본급 28,944

― 시간외수당 905

― 유급휴일수당 4,824

― 연차유급휴일수당

1,448

― 4대보험 2,605

○국경일 태극기게양거리 관리 인부임 2,027

― 기본급 2,027

○찾아가는 신규 주민등록증 발급 서비스 1,448

― 기본급 1,448

48,240원 * 10명 * 60일

6,030원 * 10명 * 15일

48,240원 * 10명 * 10일

48,240원 * 10명 * 3일

28,944,000원 * 9%

48,240원 * 3명 * 14일

48,240원 * 2명 * 15일

201 일반운영비 127,500 141,600 △14,100

01 사무관리비 115,500 107,600 7,900

○일반수용비 85,700

○군민상 심사위원회 참석수당

1,400

85,700,000원

70,000원 * 20명 * 1회

- 1 -

부서: 행정과




비교증감

○채용면접위원 심사수당

2,100

○위원회 회의 참석수당

6,300

○태극기게양거리유지관리 20,000

70,000원 * 6명 * 5회

70,000원 * 30명 * 3회

20,000,000원

03 행사운영비 12,000 34,000 △22,000

○함안군민대학강좌 위탁운영 12,00012,000,000원

301 일반보상금 18,900 18,900 0

09 행사실비보상금 14,000 14,000 0

○향우회 체육대회 참석 실비보상 4,000

○민주평화통일 자문위원회 교육연수 참석 실비

보상 2,000

○이북도민 고향의 날 행사 참석 실비

1,000

○이장교육 행사 참석 실비보상 2,000

○도 및 전국단위 시책행사 참석 실비보상

5,000

4,000,000원

2,000,000원

1,000,000원

2,000,000원

5,000,000원

11 기타보상금 4,900 4,900 0

○지방3.0 추진 공모 제안 시상금 3,000

○불만족 행정서비스 보상금

1,900

3,000,000원

10,000원 * 10명 * 19개분야

303 포상금 30,700 20,700 10,000

01 포상금 30,700 20,700 10,000

○시책업무평가 우수부서 시상 15,000

○친절공무원 표창 부상품

1,200

○군정 유공공무원 표창 부상품

1,500

○특허등록 보상금 2,000

○전국 행정모니터링 운영 6,000

○생활불편스마트폰 앱 우수자 시상금

5,000

15,000,000원

100,000원 * 1명 * 12월

50,000원 * 30명

2,000,000원

6,000,000원

5,000,000원

401 시설비및부대비 20,000 27,000 △7,000

01 시설비 20,000 27,000 △7,000

○마을 벽화 그리기 20,00020,000,000

405 자산취득비 8,000 0 8,000

01 자산및물품취득비 8,000 0 8,000

○읍면 주민등록증 진위확인기 교체

8,000800,000원 * 10대

군정 주요시책 추진 122,320 121,580 740

202 여비 33,720 25,080 8,640

01 국내여비 33,720 25,080 8,640

○행정담당 업무추진 33,72033,720,000원

- 2 -

부서: 행정과




비교증감

203 업무추진비 88,600 96,500 △7,900

03 시책추진업무추진비 88,600 96,500 △7,900

○시책추진업무추진비(군수) 57,600

○시책추진업무추진비(부군수) 29,000

○시책추진업무추진비 2,000

57,600,000원

29,000,000원

2,000,000원

가족관계등록사무보조금지원 10,340 10,043 297

국 10,340

201 일반운영비 3,102 5,674 △2,572

국 3,102

01 사무관리비 3,102 5,674 △2,572

○가족관계등록사무 일반수용비 3,1023,102,000원

국 3,102

202 여비 7,238 4,369 2,869

국 7,238

01 국내여비 7,238 4,369 2,869

○가족관계등록사무 업무추진 7,2387,238,000원

국 7,238

찾아가는 행복자전거 병원 운영 14,958 0 14,958

101 인건비 7,958 0 7,958

04 기간제근로자등보수 7,958 0 7,958

○자전거 수리요원 인부임 7,958

― 전문가 3,134

― 보조요원 4,824

62,680원 * 1명 * 50일

48,240원 * 2명 * 50일

201 일반운영비 2,000 0 2,000

01 사무관리비 2,000 0 2,000

○찾아가는 행복자전거 병원 운영 2,0002,000,000

206 재료비 5,000 0 5,000

01 재료비 5,000 0 5,000

○자전거수리 재료 구입 5,0005,000,000

직원 소양함양 787,455 783,580 3,875

직원교육 728,000 728,000 0

201 일반운영비 228,000 228,000 0

01 사무관리비 228,000 228,000 0

○조직역량개발 위탁교육 70,000

○위탁교육비 70,000

○경상남도인재개발원 교육훈련 부담금

55,000

○외래강사 초빙 강사료 3,000

○독도아카데미교육 30,000

70,000,000원

70,000,000원

55,000,000원

1,000,000원 * 3회

30,000,000원

202 여비 500,000 500,000 0

- 3 -

부서: 행정과


단위: 직원 소양함양 (단위:천원)


비교증감

04 국제화여비 170,000 170,000 0

○공무원 국외훈련(어학연수) 10,000

○장기교육 공무원 해외연수 15,000

○공무원 해외배낭여행 45,000

○공무원 국외여행(POOL) 60,000

○시책업무 기관표창 공무원 해외연수

40,000

10,000,000원

15,000,000원

45,000,000원

60,000,000원

40,000,000원

05 공무원 교육여비 330,000 330,000 0

○공무원 교육기관 교육(POOL) 330,000330,000,000원

인사관리 59,455 55,580 3,875

201 일반운영비 24,400 24,400 0

01 사무관리비 24,400 24,400 0

○운영수당(인사위원회 참석)

2,800

○인사교류 주택보조비 등

21,600

70,000원 * 4명 * 10회

600,000원 * 3명 * 12월

303 포상금 27,000 27,000 0

01 포상금 27,000 27,000 0

○퇴직공무원 포상금 27,00027,000,000원

308 자치단체등이전 8,055 0 8,055

10 공기관등에대한경상적대행사업비 8,055 0 8,055

○지방인사행정시스템 유지보수 부담금

8,0558,055,000원

민간단체 지원 강화 444,366 530,552 △86,186

도 16,562

군 427,804

사회단체 지원 371,810 441,310 △69,500

201 일반운영비 10,000 10,000 0

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○주민자치센터 운송비 지원 10,00010,000,000원

301 일반보상금 127,910 156,410 △28,500

02 장학금및학자금 40,000 40,000 0

○이장자녀 장학금 40,00040,000,000원

04 자율방범대실비지원 56,210 56,210 0

○자율방범대원 운영비(야식비)

56,2103,500원*4명*365일*11개대

09 행사실비보상금 31,700 30,200 1,500

○새마을지도자 교육 참석보상 8,000

○새마을핵심지도자 워크숍 참석보상

4,000

○바르게살기운동 교육 참석보상 4,200

○자유총연맹 교육 참석보상 2,000

8,000,000원

4,000,000원

4,200,000원

2,000,000원

- 4 -

부서: 행정과


단위: 민간단체 지원 강화 (단위:천원)


비교증감

○주민자치위원회 견학 참석보상 4,000

○도 및 전국단위 시책행사 참석자 실비보상

5,000

○행정동우회 교육 등 참석보상 2,000

○군정설명회 참석자 실비보상 2,500

4,000,000원

5,000,000원

2,000,000원

2,500,000원

307 민간이전 225,900 239,900 △14,000

02 민간경상사업보조 101,900 115,900 △14,000

○한국전쟁 전후 민간인 희생자 합동위령제

4,000

○방범취약지 야간순찰 및 거리질서 확립, 자연

정화활동 3,000

○국민독서경진 함안군예선 대회 2,000

○어머니포순이 봉사단 운영 1,000

○함안군 초등학교 자유수호 웅변대회

2,000

○통일현장 체험학습 2,000

○숨은 자원모으기 경진대회 5,000

○맑고푸른 함안가꾸기를 위한 소하천 청결활동

1,000

○내고장 명소가꾸기 운동 3,000

○사랑의 김장 300통 담아주기 3,000

○도덕성회복강연회 및 회원대회 4,000

○청소년 민주시민교육 900

○범죄피해자 지원센터 운영 10,000

○민주평통함안군협의회 59,000

○경찰승전탑 주변 환경정비 2,000

4,000,000

3,000,000원

2,000,000원

1,000,000원

2,000,000원

2,000,000원

5,000,000원

1,000,000원

3,000,000원

3,000,000원

4,000,000원

900,000원

10,000,000원

59,000,000원

2,000,000원

03 민간단체법정운영비보조 76,000 76,000 0

○새마을운동 함안군지회 및 읍면협의회 운영비

46,000

○바르게살기운동 함안군협의회 운영비

25,000

○한국자유총연맹 함안군지회 운영비

5,000

46,000,000원

25,000,000원

5,000,000원

04 민간행사사업보조 48,000 48,000 0

○새마을지도자 한마음 다짐대회 8,000

○이장단 선진행정 다짐대회 18,000

○군민의 날·아라제 향우 만남의 장 행사

20,000

○자율방범연합회 가족한마음 체육대회

2,000

8,000,000원

18,000,000원

20,000,000원

2,000,000원

405 자산취득비 8,000 0 8,000

01 자산및물품취득비 8,000 0 8,000

○민주평통함안군협의회 사무실 집기 구입

8,0008,000,000원

- 5 -

부서: 행정과


단위: 민간단체 지원 강화 (단위:천원)


비교증감

리통장 단체상해보험가입 66,581 62,993 3,588

도 13,037

군 53,544

307 민간이전 66,581 62,993 3,588

도 13,037

군 53,544

06 보험금 66,581 62,993 3,588

○이통장 등 기초행정 지원 66,58166,581,000원

도 13,037

군 53,544

새마을지도자자녀 장학금 4,900 3,936 964

도 2,450

군 2,450

301 일반보상금 4,900 3,936 964

도 2,450

군 2,450

02 장학금및학자금 4,900 3,936 964

○새마을지도자자녀 장학금 4,9004,900,000원

도 2,450

군 2,450

모범리통장 및 읍면동협의회장 연수 1,075 1,313 △238

도 1,075

307 민간이전 1,075 1,313 △238

도 1,075

02 민간경상사업보조 1,075 1,313 △238

○모범리통장 및 읍면동협의회장 연수

1,0751,075,000원

도 1,075

기록물관리와 정보공개 89,700 87,810 1,890

기록물관리 89,280 87,180 2,100

201 일반운영비 54,280 56,980 △2,700

01 사무관리비 34,280 33,980 300

○기록물평가심의회 참석수당

280

○문서고 비품 구입 4,000

○기록관 기록물 소독 6,000

○기록관리시스템 안티바이러스 구입

15,000

○함안군 역사서적 등 전자책 제작 9,000

70,000원 * 2명 * 2회

4,000,000원

6,000,000원 * 1회

15,000,000원*1식

9,000,000

02 공공운영비 20,000 23,000 △3,000

○기록관리시스템 유지보수 20,00020,000,000원

308 자치단체등이전 5,000 0 5,000


- 6 -

부서: 행정과


단위: 기록물관리와 정보공개 (단위:천원)


비교증감

○우편모아시스템 유지보수 5,0005,000,000

405 자산취득비 30,000 18,500 11,500

01 자산및물품취득비 30,000 18,500 11,500

○전자복사기 교체 구입 30,0005,000,000원 * 6대

정보공개 420 630 △210

201 일반운영비 420 630 △210

01 사무관리비 420 630 △210

○정보공개심의회 참석수당

42070,000원 * 3명 * 2회

후생복지 1,969,112 1,833,299 135,813

직원 후생증진 1,612,568 1,466,778 145,790

201 일반운영비 1,470,040 1,323,250 146,790

01 사무관리비 111,840 96,750 15,090

○당직비 86,940

― 일직 21,240

― 숙직 65,700

○당직실 침구류 세탁비 2,400

○여직원 휴게실 침구류 세탁비

800

○자체충무계획 책자 인쇄 1,400

○일반수용비 2,000

○전자공무원증 발급 수수료

3,900

○근태관리시스템 임차료

14,400

118일 * 3명 * 60,000원

365일 * 3명 * 60,000원

200,000원 * 12월

200,000원 * 4분기

40,000원 * 35권

2,000,000원

13,000원 * 300장

40,000원 * 30개소 * 12월

02 공공운영비 247,000 266,500 △19,500

○본청 우편료 200,000

○청사 무인경비시스템 용역

45,000

○당직실 동절기 난방비 2,000

200,000,000원

3,750,000원 * 12월

2,000,000원

04 맞춤형복지제도시행경비 1,111,200 950,000 161,200

○맞춤형복지제도 운영 700,000

○직원단체보험료 260,000

○ 직원종합건강검진비 151,200

700,000,000원

260,000,000원

210,000원*720명

202 여비 10,560 10,560 0

01 국내여비 10,560 10,560 0

○공무원단체담당 업무추진 10,56010,560,000원

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

○공무원단체 업무추진 1,0001,000,000원

301 일반보상금 4,500 4,500 0

- 7 -

부서: 행정과


단위: 후생복지 (단위:천원)


비교증감

09 행사실비보상금 4,500 4,500 0

○공무원가족 문화유적 답사 참여자 실비보상

4,500100,000원 * 45명

303 포상금 50,000 51,000 △1,000

01 포상금 50,000 51,000 △1,000

○모범·장기근속공무원 산업시찰

30,000

○직원 자율테마여행 20,000

500,000원 * 60명

20,000,000원

307 민간이전 76,468 76,468 0

07 연금지급금 76,468 76,468 0

○부조금 71,468

― 기본급 42,413

― 제수당 및 4대보험료

29,055

○재해보상금 5,000

2,827,500원 * 15명

2,905,500원 * 10명

1,000,000원 * 5명

직원 상조회 운영 44,664 53,241 △8,577

101 인건비 34,664 49,241 △14,577

04 기간제근로자등보수 34,664 49,241 △14,577

○구내식당 종사자 인부임 33,864

― 기본급 25,085

― 유급연차수당 1,158

― 유급휴일수당 4,824

― 4대보험 2,797

○상조회 종사자 피복비

800

48,240원 * 2명 * 260일

48,240원 * 2명 * 12일

48,240원 * 2명 * 50일

31,066,760원 * 9%

200,000원 * 2명 * 2회

201 일반운영비 10,000 4,000 6,000

01 사무관리비 10,000 4,000 6,000

○구내식당 취사용품 구입 10,00010,000,000원

특정업무 수행활동 지원 304,680 304,080 600

204 직무수행경비 304,680 304,080 600

03 특정업무경비 304,680 304,080 600

○대민활동비 240,000

○감사담당 3,840

○세무담당 48,000

○예산담당 9,000

○여론·동향 담당

2,400

○공무원 단체담당 1,440

50,000원 * 400명 * 12월

80,000원 * 4명 * 12월

100,000원 * 40명 * 12월

150,000원 * 5명 * 12월

100,000원 * 2명 * 12월

60,000원 * 2명 * 12월

상호 협력적 노사관계 정립 7,200 9,200 △2,000

201 일반운영비 7,200 9,200 △2,000

01 사무관리비 2,200 4,200 △2,000

- 8 -

부서: 행정과


단위: 후생복지 (단위:천원)


비교증감

○단체교섭 도서구입 및 안내책자 자료 인쇄

1,000

○자문노무사 자문료

1,200

1,000,000원

100,000원 * 1명 * 12월

03 행사운영비 5,000 5,000 0

○노사화합 연찬회 5,0005,000,000원

국내외 교류와 행사지원 204,600 219,880 △15,280

자매결연 및 교류 187,900 187,180 720

201 일반운영비 37,600 34,600 3,000

01 사무관리비 22,600 19,600 3,000

○통역비 12,000

○외빈초청 차량 임차

3,600

○일반수용비 7,000

300,000원 * 4명 * 10회

400,000원 * 3대 * 3회

7,000,000원

02 공공운영비 5,000 5,000 0

○국제화지원사업 분담금 5,0005,000,000원

03 행사운영비 10,000 10,000 0

○국내자매도시 문화체육행사 10,00010,000,000원

202 여비 42,060 44,340 △2,280

01 국내여비 4,560 6,840 △2,280

○대외협력담당 업무추진 4,5604,560,000원

04 국제화여비 37,500 37,500 0

○국제자매도시 교류협력 37,5001,500,000원*5명*5회

203 업무추진비 1,500 1,500 0

03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0

○대외협력 업무추진 1,5001,500,000원

301 일반보상금 106,740 106,740 0

06 민간인국외여비 51,000 51,000 0

○자매결연도시 교류협력 방문

36,000

○외국자치단체 간 문화예술 교류

15,000

1,500,000원 * 6명 * 4회

1,500,000원*5명*2회

07 외빈초청여비 54,240 54,240 0

○숙박비 31,200

― 주빈 24,000

― 수행원

7,200

○식비 23,040

― 주빈 14,400

― 수행원

8,640

250,000원 * 8명 * 4일 * 3회

75,000원 * 8명 * 4일 * 3회

50,000원 * 12식 * 8명 * 3회

30,000원 * 12식 * 8명 * 3회

09 행사실비보상금 1,500 1,500 0

- 9 -

부서: 행정과


단위: 국내외 교류와 행사지원 (단위:천원)


비교증감

○자매결연도시 교류참여자 실비보상

1,50050,000원 * 15명 * 2회

각종 행사 지원 16,700 32,700 △16,000

201 일반운영비 12,000 12,000 0

03 행사운영비 12,000 12,000 0

○3·1절 기념행사 5,000

○재경향우와 한마음행사 7,000

5,000,000원

7,000,000원

301 일반보상금 2,400 8,400 △6,000

09 행사실비보상금 2,400 8,400 △6,000

○3·1절 등 행사참석 합창단 등 실비보상

2,4002,400,000원

303 포상금 2,300 2,300 0

01 포상금 2,300 2,300 0

○적십자회비모금 업무지원금 2,3002,300,000원

규제개혁 59,560 14,120 45,440

규제개혁 59,560 14,120 45,440

201 일반운영비 5,000 5,000 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

○ 일반수용비 5,0005,000,000원

202 여비 4,560 9,120 △4,560

01 국내여비 4,560 9,120 △4,560

○ 규제개혁업무추진 4,5604,560,000원

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

01 시설비 50,000 0 50,000

○ 규제 완화에 따른 도로 확포장

50,00050,000,000원

정보화 추진과 통신서비스 확대 3,288,148 2,675,172 612,976

국 96,095

도 26,783

군 3,165,270

행정정보화 추진 933,319 672,160 261,159

국 11,961

군 921,358

행정정보화 확대 추진 692,868 422,681 270,187

207 연구개발비 50,000 0 50,000

01 연구용역비 50,000 0 50,000

○개인정보 영향평가 50,00050,000,000원

308 자치단체등이전 98,338 0 98,338


- 10 -

부서: 행정과

정책: 정보화 추진과 통신서비스 확대

단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)


비교증감

○시군구 행정정보 전산장비 유지관리비

82,870

○시군구 재해복구시스템 운영비 1,468

○지방행정공통정보시스템 서비스데스크운영

7,000

○온나라 및 문서유통시스템 유지관리

7,000

82,870,000원

1,468,000원

7,000,000원

7,000,000원

405 자산취득비 544,530 345,130 199,400

01 자산및물품취득비 544,530 345,130 199,400

○노후 컴퓨터 교체 195,000

○노후 프린터(A4) 교체 21,000

○오피스2016 구입 12,000

○바이러스방역 프로그램 구입 25,200

○윈도우서버용 바이러스방역 프로그램 구입

9,430

○리눅스서버용 바이러스방역 프로그램 구입

3,000

○바이러스 APC 프로그램 900

○공통기반2 웹서버 교체 35,000

○공통기반2 백업서버 구입 33,000

○공통기반2 스토리지 교체

66,000

○공통기반 L4스위치 교체 44,000

○빔프로젝트(3층회의실) 교체 구입

12,000

○온나라시스템 개인정보 필터링솔루션 구입

30,000

○음성변환용코드 프로그램 구입

33,000

○무인민원발급기 설치 25,000

1,300,000원 * 150대

700,000원 * 30대

400,000원 * 30개

25,200,000원

410,000원 * 23개

1,500,000원 * 2개

900,000원 * 1개

35,000,000원 * 1식

33,000,000 * 1식

66,000,000원 * 1식

22,000,000원 * 2식

12,000,000원

30,000,000원 * 1식

33,000,000원 * 1식

25,000,000원 * 1개소

정보시스템 운영 관리 184,592 194,563 △9,971

201 일반운영비 174,972 182,663 △7,691

01 사무관리비 14,500 17,500 △3,000

○무인민원발급기용 용지구입

2,500

○무인민원발급기용 인증기 편철심 구입

1,500

○무인민원발급기용 프린터 토너구입

6,000

○서버용 백업테이프 구입 3,000

○고속레이저프린터 운영 물품 구입

1,000

○서버용 정비용품 구입 500

50,000원 * 10대 * 1박스 * 5회

50,000원 * 10대 * 3회

300,000원 * 10대 * 2회

100,000원 * 30개

1,000,000원

10,000원 * 50개

02 공공운영비 160,472 165,163 △4,691

- 11 -

부서: 행정과




비교증감

○무인민원발급기 유지보수비(10대)

17,255

○일반업무용 행정전산장비(PC) 유지보수비

31,185

○전산장비부품 교체 18,000

○USB 보안솔루션 유지보수비

4,290

○전산실 무정전전원장치(2대) 유지보수비

3,028

○전산실 항온항습기(2대) 유지보수비

3,716

○온나라 및 문서보안 시스템 유지보수비(오라

클,하드웨어,소프트웨어)

71,328

○함안군 메신저 유지보수비(하드웨어,소프트웨

어) 5,074

○온나라 백업시스템 유지보수비(하드웨어, 소

프트웨어) 4,436

○새올행정시스템 문자전송서비스(SMS) 이용료

1,320

○무인민원발급창구 무인경비(칠원읍)

840

196,070,000원 * 8% * 1.1

1,050,000,000원 * 2.7% * 1.1

1,500,000원 * 12월

26,000,000원 * 15% * 1.1

45,876,000원 * 6% * 1.1

42,223,380원 * 8% * 1.1

648,431,000원 * 10% * 1.1

46,123,000원 * 10% * 1.1

40,320,000원 * 10% * 1.1

110,000원 * 12월

70,000원 * 12월

202 여비 9,120 11,400 △2,280

01 국내여비 9,120 11,400 △2,280

○정보전산담당 업무추진 9,1209,120,000원

203 업무추진비 500 500 0

03 시책추진업무추진비 500 500 0

○정보전산담당 업무추진 500500,000원

시군구 행정정보시스템 노후장비 교체사업 39,315 39,315 0

국 8,417

군 30,898

201 일반운영비 39,315 39,315 0

국 8,417

군 30,898

01 사무관리비 39,315 39,315 0

○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체사업 리

스료 39,31539,315,000원

국 8,417

군 30,898

시군구 행정종합시스템 재해복구체계 구축 16,544 15,601 943

국 3,544

군 13,000

201 일반운영비 16,544 15,601 943

국 3,544

군 13,000

01 사무관리비 16,544 15,601 943

- 12 -

부서: 행정과




비교증감

○시군구 행정종합시스템 재해복구체계 구축 리

스 16,54416,544,000원

국 3,544

군 13,000

지역정보화 추진 295,745 254,595 41,150

국 9,144

도 17,144

군 269,457

함안군 정보화교육 운영 43,700 42,700 1,000

201 일반운영비 11,700 41,700 △30,000

01 사무관리비 11,700 41,700 △30,000

○공무원정보지식인대회 문제출제·채점 수당

1,200

○군민정보화교육 교재 구입 7,000

○군민정보화교육 홍보용 현수막 제작

1,500

○개인정보보호 교육강사료 1,000

○개인정보보호 교육용 책자 제작 1,000

1,200,000원

7,000,000원

75,000원 * 2회 * 10개

1,000,000원

1,000,000원

301 일반보상금 30,000 0 30,000

11 기타보상금 30,000 0 30,000

○군민정보화교육 강사료 30,00030,000,000원

303 포상금 2,000 1,000 1,000

01 포상금 2,000 1,000 1,000

○공무원 정보지식인대회 시상 2,000

― 최우수 500

― 우수 600

― 장려 600

― 참가상 300

500,000원 * 1명

300,000원 * 2명

200,000원 * 3명

10,000원 * 30명

함안군 정보화마을 운영 15,280 15,280 0

201 일반운영비 15,280 15,280 0

02 공공운영비 15,280 15,280 0

○정보화마을 전기요금(월촌, 칠북과수)

5,280

○정보화마을홈페이지 유지보수(월촌.칠북과수)

10,000

220,000원 * 2개소 * 12월

5,000,000원 * 2개소

정보화마을 프로그램관리자 육성 지원 사업 33,800 33,800 0

국 9,144

도 9,144

군 15,512

307 민간이전 33,800 33,800 0

국 9,144

도 9,144

군 15,512

- 13 -

부서: 행정과


단위: 지역정보화 추진 (단위:천원)


비교증감

03 민간단체법정운영비보조 33,800 33,800 0

○정보화마을 활성화 지원 인부임

33,80016,900,000원 * 2명

국 9,144

도 9,144

군 15,512

정보화마을 활성화 지원 사업 20,000 20,000 0

도 6,000

군 14,000

201 일반운영비 12,000 12,000 0

도 3,600

군 8,400

01 사무관리비 12,000 12,000 0

○정보화마을 활성화 지원

12,0006,000,000원 * 2개소

도 3,600

군 8,400

301 일반보상금 3,000 3,000 0

도 900

군 2,100

09 행사실비보상금 3,000 3,000 0

○정보화마을 주민교육 및 행사 참석 실비보상

3,0001,500,000원 * 2개소

도 900

군 2,100

307 민간이전 5,000 5,000 0

도 1,500

군 3,500

02 민간경상사업보조 5,000 5,000 0

○정보화마을 전자상거래 택배비 등 지원

5,0002,500,000원 * 2개소

도 1,500

군 3,500

도민정보화교육 지원 사업 8,000 8,000 0

도 2,000

군 6,000

201 일반운영비 8,000 8,000 0

도 2,000

군 6,000

01 사무관리비 8,000 8,000 0

○군민정보화교육 강사료 8,0008,000,000원

도 2,000

군 6,000

인터넷홍보추진 174,965 134,815 40,150

201 일반운영비 126,265 116,115 10,150

01 사무관리비 20,148 9,998 10,150

- 14 -

부서: 행정과




비교증감

○인터넷 도메인 유지 수수료(영문6개,한글4개)

300

○한글인터넷주소 유지 수수료

66

○함안쇼핑몰 한글인터넷주소 유지 수수료

132

○함안군 블로그 기자단 컨테츠 제작비 등

5,000

○함안군 웹서버용 백업테이프 구입

3,000

○웹서버용 정비용품 구입 500

○웹접근성 품질마크 갱신 심사비 1,000

○모바일 앱 관리비(애플, 구글) 150

○온라인 군정 홍보비 10,000

30,000원 * 10개

66,000원 * 1개

66,000원 * 2개

5,000,000원

100,000원 * 30개

10,000원 * 50개

1,000,000원

150,000원

10,000,000원

02 공공운영비 106,117 106,117 0

○웹서버 유지보수비 8,507

○웹프로그램 서버 유지보수비

4,520

○웹프로그램(DB, 프로그램 등) 유지보수비

4,002

○웹보안시스템(9종) 유지보수비

15,595

○홈페이지 컨텐츠 유지보수비

42,900

○인터넷관리 프로그램(웹소스 등 3종) 유지보

수비 10,712

○대형폐기물 배출신고 홈페이지 유지보수비

1,521

○쇼핑몰시스템서버 유지보수비

1,899

○쇼핑몰시스템 오라클 유지보수비

2,700

○DB암호화 프로그램 유지보수비

2,561

○자체 문자전송서비스(SMS) 이용료

5,000

○홈페이지 게시판 보안확인 서비스 이용료

1,200

○엑티브 엑스 제거 업그레이드(키보드보안)

5,000

85,065,000원 * 10%

45,200,000원 * 10%

30,778,400원 * 13%

119,961,500원 * 13%

330,000,000원 * 13%

82,400,000원 * 13%

11,700,000원 * 13%

17,259,000원 * 10% * 1.1

2,700,000원

19,698,000원 * 13%

5,000,000원

1,200,000원

5,000,000원

207 연구개발비 5,000 10,000 △5,000

01 연구용역비 5,000 10,000 △5,000

○통계연보 자료 입력 5,0005,000,000원

301 일반보상금 2,000 7,000 △5,000

11 기타보상금 2,000 7,000 △5,000

○SNS 이벤트 참가자 시상 2,0002,000,000원

- 15 -

부서: 행정과




비교증감

303 포상금 1,700 1,700 0

01 포상금 1,700 1,700 0

○부서별 홈페이지 평가시상 1,700

― 최우수 500

― 우수 600

― 장려 600

500,000원 * 1개부서

300,000원 * 2개부서

200,000원 * 3개부서

405 자산취득비 40,000 0 40,000

01 자산및물품취득비 40,000 0 40,000

○웹 응용프로그램 서버 교체 10,000

○웹접근제어시스템 구입 30,000

10,000,000원

30,000,000원

정보통신 시스템 및 통신망 구축 284,500 218,100 66,400

국 30,750

군 253,750

정보통신 시스템 및 통신망 구축 223,000 218,100 4,900

203 업무추진비 500 500 0

03 시책추진업무추진비 500 500 0

○정보통신 업무추진 500500,000원

401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

01 시설비 30,000 0 30,000

○읍면 노후 앰프시설 교체 지원 30,00030,000,000

405 자산취득비 192,500 217,600 △25,100

01 자산및물품취득비 192,500 217,600 △25,100

○항온항습기 교체 22,000

○냉난방기 구입(교환실) 1,000

○팩스기기 교체 7,500

○정보통신공사사용전검사 TV/위성 측정장비 구

입 14,000

○정보통신공사사용전검사 민원업무시스템 도입

17,000

○네트워크 암호화장비(본청용) 교체

68,000

○업무용 PC 보안진단시스템 구축 47,000

― 에이전트 프로그램 38,000

― 서버관리 모듈 프로그램

9,000

○온라인 동보방송시스템 확대 9,000

― 차량등록사업소 외 2개소

9,000

○과금시스템 서버 교체 7,000

22,000,000원 * 1대

1,000,000원 * 1대

500,000원 * 15대

14,000,000원 * 1식

17,000,000원 * 1식

34,000,000원 * 2대

38,000원 * 1,000User

9,000,000원 * 1개

3,000,000원 * 3대

7,000,000원 * 1식

재난안전통신망구축 61,500 0 61,500

국 30,750

군 30,750

- 16 -

부서: 행정과


단위: 정보통신 시스템 및 통신망 구축 (단위:천원)


비교증감

405 자산취득비 61,500 0 61,500

국 30,750

군 30,750

01 자산및물품취득비 61,500 0 61,500

○ 재난안전통신망확산사업 61,50061,500,000원

국 30,750

군 30,750

정보통신 서비스 운영 1,774,584 1,530,317 244,267

국 44,240

도 9,639

군 1,720,705

정보통신 시스템 및 통신망 운영 404,284 364,221 40,063

201 일반운영비 385,884 345,821 40,063

01 사무관리비 2,520 2,520 0

○팩스토너 및 용지구입 2,520210,000원 * 12월

02 공공운영비 383,364 343,301 40,063

○시내전용 회선료(음성급)

2,520

○군-산하기관 국가정보통신망 회선료(데이터)

130,560

○홈페이지망 사용료(10M)

13,200

○인터넷 전화망(B그룹) 회선료

6,000

○읍면 정보이용센터 ADSL 이용료

7,200

○시내.외전화 발신요금 30,000

○휴대전화 발신요금 30,000

○일반전화(PRI) 회선료

6,336

○인터넷전화(C그룹) 회선료

2,640

○공용 모바일기기 사용료

9,600

○원격무선방송 회선료 13,020

― 통합제어장치 3,960

― 경보장치 9,060

○장비-네트워크장비 유지보수비

34,720

○관리-IP관리시스템 유지보수비

4,240

○보안-암호화장비 유지보수비

12,000

○보안-내부망 침입방지시스템(IPS) 유지보수비

5,600

21,000원 * 10회선 * 12월

272,000원 * 40회선 * 12월

1,100,000D원 * 12월

500,000원 * 1회선 * 12월

40,000원 * 15회선 * 12월

2,500,000원 * 12월

2,500,000원 * 12월

132,000원 * 4회선 * 12월

2,200원 * 100회선 * 12월

100,000원 * 8대 * 12월

11,000원 * 30개 * 12월

5,000원 * 151개 * 12월

434,000,000원 * 8%

53,000,000원 * 8%

150,000,000원 * 8%

35,000,000원 * 2대 * 8%

- 17 -

부서: 행정과


단위: 정보통신 서비스 운영 (단위:천원)


비교증감

○보안-외부망 침입방지시스템(IPS)유지보수비

2,960

○보안-내부망 침입차단시스템(방화벽) 유지보

수비 2,980

○보안-외부망 침입차단시스템(방화벽) 유지보

수비 2,160

○보안-위협관리시스템(TMS) 유지보수비

9,136

○보안-통합보안관리시스템(ESM) 유지보수비

8,560

○보안-디도스방지시스템(외부) 유지보수비

3,563

○보안-패치관리시스템 유지보수비

1,760

○IP교환기 유지보수비 8,820

○인터넷전화시스템 부가서비스 유지보수비

8,361

○인터넷전화기 유지보수비

2,070

○온라인 방송시스템 유지보수비

10,054

○모사전송기 유지보수비

200

○구내통신선로 유지보수비

5,000

○휴대폰 유지보수비 180

○통신실 항온항습기 유지보수

988

○산하기관용 무정전전원장치 유지보수

7,030

○본청용 무정전전원장치 유지보수

1,906

37,000,000원 * 1대 * 8%

37,240,000원 * 1대 * 8%

27,000,000원 * 1대 * 8%

114,200,000원 * 8%

107,000,000원 * 8%

44,528,000원 * 8%

22,000,000원 *8%

98,000,000원 * 9%

92,900,000원 * 9%

230,000원 * 100대 * 9%

111,703,000원 * 9%

500,000원 * 5대 * 8%

5,000,000원 * 1식

450,000원 * 5대 * 8%

12,350,000원 * 8%

87,865,000원 * 8%

23,820,000원 * 8%

202 여비 11,400 11,400 0

01 국내여비 11,400 11,400 0

○정보통신담당 업무추진 11,40011,400,000원

206 재료비 2,000 2,000 0

01 재료비 2,000 2,000 0

○통신케이블 및 시설자재 구입

2,0002,000,000원 * 1식

401 시설비및부대비 5,000 5,000 0

01 시설비 5,000 5,000 0

○구내통신선로 공사 5,0005,000,000원

도-군간 국가정보통신망 회선료 19,278 27,736 △8,458

도 9,639

군 9,639

201 일반운영비 19,278 27,736 △8,458

- 18 -

부서: 행정과




비교증감

도 9,639

군 9,639

02 공공운영비 19,278 27,736 △8,458

○도-군간 국가정보통신망회선료 19,27819,278,000원

도 9,639

군 9,639

통합관제센터 및 CCTV 운영 1,351,022 1,138,360 212,662

국 44,240

군 1,306,782

101 인건비 370,176 345,600 24,576

04 기간제근로자등보수 370,176 345,600 24,576

○관제요원 인건비

277,632

○초등학교 CCTV 연계 관제요원 인건비(경남교

육청 지원금) 92,544

1,928,000원 * 12명 * 12개월

1,928,000원 * 4명 * 12개월

201 일반운영비 430,397 360,180 70,217

01 사무관리비 4,980 3,980 1,000

○전산 통신장비 소모품 3,000

○관제센터 운영 소모품비 1,000

○운영위원회 참석수당

980

3,000,000원

1,000,000원

70,000원 * 7명 * 2회

02 공공운영비 425,417 356,200 69,217

○CCTV 회선 사용료 207,000

― 전용회선 207,000

○초등학교 CCTV 연계 회선료(경남교육청 부담

금) 19,008

○CCTV 전기 사용료(통합 전기료)

60,000

○CCTV 유지관리 및 부품 교체

54,000

○CCTV 관제센터 유지보수비 61,409

― H/W 유지보수비

28,500

― S/W 유지보수비 32,909

○CCTV 유지보수비 24,000

― 방범용 CCTV 13,200

― 차번인식 CCTV 10,800

75,000원*230회선*12월

88,000원 * 18학교 * 12월

25,000원 * 200개소 * 12월

30,000원 * 150대 * 12월

323,862,000원*8%*1.1/12*12월

32,909,000원

132대 * 100,000원

108대 * 100,000원

405 자산취득비 550,449 432,580 117,869

국 44,240

군 506,209

01 자산및물품취득비 550,449 432,580 117,869

○지능형 보안함체 관리시스템 구입

37,400

○통합관제 개인정보 유출 및 오남용 내부통제

시스템 구입 60,000

748,000원 * 50개소

60,000,000원 * 1식

- 19 -

부서: 행정과




비교증감

○비상벨 및 방송용 CCTV시스템 구축 37,000

― 서버 10,000

― 단말기(30개소) 27,000

○CCTV 카메라 신규구입 및 교체 설치 255,000

― 방범용 신규 120,000

― 차번교체 135,000

○리얼허브 저장/분배 S/W 증설

6,700

○영상정보 처리기기 서버 증설

25,650

○영상정보 처리기기 스토리지 증설

40,219

○어린이안전 영상정보인프라 구축

88,480

10,000,000원 * 1대

27,000,000원

120,000,000원

27,000,000원*5대

6,700,000원 * 1식

25,650,000원*1식

2,681,250원*15개

88,480,000원

국 44,240

군 44,240

행정운영경비(행정과) 43,365,834 41,502,696 1,863,138

국 215,366

도 289,000

군 42,861,468

인력운영비(행정과) 43,046,246 41,196,584 1,849,662

국 215,366

도 289,000

군 42,541,880

인력운영비 42,730,363 40,897,931 1,832,432

도 289,000

군 42,441,363

101 인건비 33,224,661 32,177,300 1,047,361

도 289,000

군 32,935,661

01 보수 29,541,001 28,774,982 766,019

○봉급 20,009,936

― 연봉직 165,310

ㆍ군수(정무직) 84,899

ㆍ부군수(연봉제) 80,411

― 호봉직 19,844,626

ㆍ4급 164,553

ㆍ5급 1,627,431

ㆍ6급 6,423,754

ㆍ7급 6,464,940

ㆍ8급 3,285,447

ㆍ9급 902,039

ㆍ지도관 54,626

ㆍ지도사 801,452

ㆍ연구사 58,160

84,899,000원

80,411,000원

4,570,900원 * 3명 * 12월

4,238,100원 * 32명 * 12월

3,304,400원 * 162명 * 12월

2,835,500원 * 190명 * 12월

1,901,300원 * 144명 * 12월

1,418,300원 * 53명 * 12월

4,552,100원 * 1명 * 12월

3,035,800원 * 22명 * 12월

2,423,300원 * 2명 * 12월

- 20 -

부서: 행정과

정책: 행정운영경비(행정과)

단위: 인력운영비(행정과) (단위:천원)


비교증감

ㆍ지방전문관

28,818

ㆍ별정직(6급상당)

33,406

○정근수당 1,653,719

○정액수당 2,319,680

― 가족수당 417,821

ㆍ배우자

235,392

ㆍ직계존·비속, 기타

182,429

― 자녀학비 보조수당 135,204

ㆍ고등학교

135,204

― 정근수당 가산금 561,360

ㆍ20년이상 411,600

ㆍ15년이상～20년미만

23,040


76,320


50,400

― 정근수당 추가가산금 95,160

ㆍ20년 이상~25년 미만

14,160

ㆍ25년 이상 81,000

― 대우공무원수당 398,173

ㆍ3급대우

2,249

ㆍ4급대우

14,288

ㆍ5급대우

190,913

ㆍ6급대우

150,292

ㆍ7급대우

14,602

ㆍ8급대우

735

ㆍ지도관대우

25,094

― 위험근무수당 30,000

2,401,500원 * 1명 * 12월

2,783,800원 * 1명 * 12월

19,844,626,000원 * 1/12

40,000원 * 613명 * 12월 * 0.8

20,000원 * 613명 * 12월 * 1.24

459,500원 * 613명 * 0.12 * 4회

100,000원 * 343명 * 12월

80,000원 * 24명 * 12월

60,000원 * 106명 * 12월

50,000원 * 84명 * 12월

10,000원 * 118명 * 12월

30,000원 * 225명 * 12월

4,570,900원 * 1명 * 4.1% * 12월

4,148,500원 * 7명 * 4.1% * 12월

3,403,800원 * 114명 * 4.1% * 12월

2,777,000원 * 110명 * 4.1% * 12월

1,978,500원 * 15명 * 4.1% * 12월

1,492,200원 * 1명 * 4.1% * 12월

2,833,500원 * 18명 * 4.1% * 12월

- 21 -

부서: 행정과




비교증감

ㆍ갑종 22,800

ㆍ을종 7,200

― 모범공무원 수당

5,400

― 관리업무수당 161,276

ㆍ4급

14,810

ㆍ5급

146,466

― 육아휴직수당

106,326

― 업무대행수당 2,520

ㆍ1인 900

ㆍ2인 이상 1,620

― 특수업무수당 406,440

ㆍ기술업무수당 89,760

※5급 4,800

※6～7급 52,200

※8급이하 16,560

※지도관 1,440

※지도사 13,800

※연구사 960

ㆍ기술정보수당 가산금 42,000

※운전장 1,200

※산업기사.운전원

10,320

※기사 29,880

※기술사 600

ㆍ의료업무수당 55,800

※일반의 12,120

※의료기술직

15,000

※수의직렬 1,680

※보건진료직

27,000

ㆍ장려수당 14,880

※쓰레기처리장

6,000

※상수도업무

8,400

※통신시설(6급)

480

ㆍ장려수당가산금

480

ㆍ특수직무수당 203,520

50,000원 * 38명 * 12월

40,000원 * 15명 * 12월

50,000원 * 9명 * 12월

4,570,900원 * 3명 * 9% * 12월

4,238,000원 * 32명 * 9% * 12월

1,772,100원 * 40% * 25명 *6월

50,000원 * 3명 * 6월

30,000원 * 9명 * 6월

50,000원 * 8명 * 12월

30,000원 * 145명 * 12월

20,000원 * 69명 * 12월

60,000원 * 2명 * 12월

50,000원 * 23명 * 12월

80,000원 * 1명 * 12월

10,000원 * 10명 * 12월

20,000원 * 43명 * 12월

30,000원 * 83명 * 12월

50,000원 * 1명 * 12월

1,010,000원 * 1명 * 12월

50,000원 * 25명 * 12월

70,000원 * 2명 * 12월

250,000원 * 9명 * 12월

250,000원 * 2명 * 12월

50,000원 * 14명 * 12월

40,000원 * 1명 * 12월

20,000원 * 2명 * 12월

- 22 -

부서: 행정과




비교증감

※민원업무담당

19,800

※읍면동근무

129,360

※의회사무(5급)

2,880

※의회사무(6급)

1,440

※의회사무(7급이하)

1,800

※사회복지업무

37,800

※사회복지업무 가산금

10,440

○초과근무수당 1,526,948

― 호봉직 1,526,948

ㆍ시간외근무수당 1,526,948

※6급

482,004

※7급

510,648

※8급

347,453

※9급

115,595

※지도사(21호이상)

33,669

※지도사(20호이하)

28,918

※연구사

2,868

※지방전문경력관

2,817

※별정직 6급상당

2,976

○정액급식비 956,280

○명절휴가비 1,984,463

○연가보상비 660,175

○명예퇴직수당 410,000

○개방형직등보전 및 전문직위수당 19,800

30,000원 * 55명 * 12월

70,000원 * 154명 * 12월

80,000원 * 3명 * 12월

60,000원 * 2명 * 12월

50,000원 * 3명 * 12월

70,000원 * 45명 * 12월

30,000원 * 29명 * 12월

10,331원 * 162명 * 24시간 * 12

월

9,332원 * 190명 * 24시간 * 12월

8,378원 * 144명 * 24시간 * 12월

7,573원 * 53명 * 24시간 * 12월

9,742원 * 12명 * 24시간 * 12월

9,128원 * 11명 * 24시간 * 12월

9,957원 * 1명 * 24시간 * 12월

9,780원 * 1명 * 24시간 * 12월

10,331원 * 1명 * 24시간 * 12월

130,000원 * 613명 * 12월

19,844,626,000원 * 1.2/12

660,175,000원

410,000,000원

- 23 -

부서: 행정과




비교증감

― 교류수당 19,800550,000원 * 3명 * 12월

02 기타직보수 1,359,687 1,251,402 108,285

○봉급 953,654

― 일반임기제 338,846

ㆍ6급 50,066

ㆍ7급 83,251

ㆍ8급 113,433

ㆍ9급 92,096

― 청원경찰 614,808

○정근수당 79,472

○수당 42,079

― 가족수당 20,880

ㆍ배우자

12,528

ㆍ직계존속·비속

8,352

― 자녀학비보조수당 3,199

ㆍ고등학교

3,199

― 정근수당 가산금 15,960

ㆍ20년 이상 6,000

ㆍ15년이상~20년미만

4,800


2,160


3,000

― 정근수당 추가가산금 840


480

ㆍ25년이상 360

― 청원경찰수당 1,200

ㆍ반장 480

ㆍ조장 720

○초과근무수당 148,144

― 청원경찰.일반임기제 시간외근무수당 89,077

ㆍ청원경찰 61,200

※15년~30년미만

52,577

※15년 미만

8,623

ㆍ일반임기제 27,877

50,066,000원 * 1명

41,625,500원 * 2명

37,811,000원 * 3명

30,698,660명 * 3명

2,561,700원 * 20명 * 12월

953,654,000원 * 1/12

40,000원 * 29명 * 0.9 * 12월

20,000원 * 29명 * 1.2 * 12월

459,500원 * 29명 * 0.06 * 4회

100,000원 * 5명 * 12월

80,000원 * 5명 * 12월

60,000원 * 3명 * 12월

50,000원 * 5명 * 12월

10,000원 * 4명 * 12월

30,000원 * 1명 * 12월

40,000원 * 1명 * 12월

30,000원 * 2명 * 12월

8,591원 * 17명 * 30시간 * 12월

7,984원 * 3명 * 30시간 * 12월

- 24 -

부서: 행정과




비교증감

※6급

3,804

※7급

6,160

※8급

8,720

※9급

9,193

― 현업관서 59,067

ㆍ시간외근무수당 25,197

※15년미만

25,197

ㆍ야간근무수당 15,867

※15년미만

15,867

ㆍ휴일근무수당 18,003

※15년미만 18,003

○정액급식비 45,240

○명절휴가비 61,481

○연가보상비

29,617

10,564원 * 1명 * 30시간 * 12월

8,555원 * 2명 * 30시간 * 12월

8,074원 * 3명 * 30시간 * 12월

6,384원 * 4명 * 30시간 * 12월

9,332원 * 5명 * 45시간 * 12월

3,111원 * 5명 * 85시간 * 12월

75,012원 * 5명 * 48일

130,000원 * 29명 * 12월

614,808,000원 * 1.2/12

953,654,000 / 360 * 86% * 13

03 무기계약근로자보수 2,203,973 2,095,916 108,057

○단순노무 128,666

― 봉급 88,224

― 시간외수당

9,299

― 기말수당 27,008

― 연차유급휴가수당

4,135

○행정보조원 812,898

― 봉급 548,532

― 기말수당 182,844

― 시간외수당

56,430


25,092

○ 시설유지관리원 92,771

― 봉급(38호봉)

62,676

― 기말수당 20,892

― 시간외수당

6,372

1,225,330원 * 6명 * 12월

8,610원 * 6명 * 15시간 * 12월

1,125,330원 * 6명 * 4월

45,940원 * 6명 * 15일

1,523,700원 * 30명 * 12월

1,523,700원 * 30명 * 4월

10,450원 * 30명 * 15시간 * 12월

55,760원 * 30명 * 15일

1,740,990원 * 3명 * 12월

1,740,990원 * 3명 * 4월

11,800원 * 3명 * 15시간 * 12월

- 25 -

부서: 행정과




비교증감


2,831

○영양상담사 26,613

― 봉급 17,954

― 기말수당 5,985

― 시간외근무수당

1,851


823

○농기계수리공 57,953

― 봉급 37,080

― 기말수당 12,360

― 시간외근무수당

6,720


1,793

○환경정비원 103,297

― 봉급 64,883

― 시간외수당

13,716


3,070

― 기말수당 21,628

○마필관리사 156,315

― 봉급 94,102

― 시간외수당

26,439


4,406

― 기말수당 31,368

○ 식당조리원 21,555

― 봉급 14,506

― 기말수당 4,836

― 시간외수당

1,532


681

○위험수당 18,840

― 70,000원 * 20명 * 12월

17,640

― 50,000원 * 2명 * 12월 1,200

○피복비 5,400

○작업장려수당 2,520

○가족수당 48,000

― 배우자 24,000

62,910원 * 3명 * 15일

1,496,110원 * 1명 * 12월

1,496,110원 * 1명 * 4월

10,280원 * 1명 * 15시간 * 12월

54,850원 * 1명 * 15일

1,544,960원 * 2명 * 12월

1,544,960원 * 2명 * 4월

11,200원 * 2명 * 25시간 * 12월

59,750원 * 2명 * 15일

1,802,300원 * 3명 * 12월

12,700원 * 3명 * 30시간 * 12월

68,220원 * 3명 * 15일

1,802,300원 * 3명 * 4월

1,960,450원 * 4명 * 12월

13,770원 * 4명 * 40시간 * 12월

73,430원 * 4명 * 15일

1,960,450원 * 4명 * 4월

1,208,760원 * 1명 * 12월

1,208,760원 * 1명 * 4월

8,510원 * 1명 * 15시간 * 12월

45,390원 * 1명 * 15일

17,640,000원

1,200,000원

200,000원 * 27명

70,000원 * 3명 * 12월

40,000원 * 50명 * 12월

- 26 -

부서: 행정과




비교증감

― 직계존·비속

24,000

○무기계약근로 퇴직금 56,800

○정액급식비 82,800

○교통보조비 57,960

○명절휴가비 69,000

○도로보수원 462,585

20,000원 * 50명 * 2명 * 12월

56,800,000원

100,000원 * 69명 * 12월

70,000원 * 69명 * 12월

500,000원 * 69명 * 2회

462,585,000원

도 289,000

군 173,585

04 기간제근로자등보수 120,000 55,000 65,000

○기간제근로자 퇴직금 55,000

○기간제근로자 상여금 65,000

55,000,000원

650,000원*100명

204 직무수행경비 1,089,720 1,065,480 24,240

02 직급보조비 1,089,720 1,065,480 24,240

○군수 6,000

○부군수 5,400

○4급 14,400

○5급 96,000

○6급 301,320

○7급 319,200

○8～9급 248,220

○지도관 3,000

○지도사 40,920

― 3호봉이상 40,920

○연구사 3,720

○청원경찰 25,200

― 30년미만 25,200

○일반임기제 6급

3,000

○일반임기제 7급 3,720



○파견자(서울사무소)

10,800

500,000원 * 1명 * 12월

450,000원 * 1명 * 12월

400,000원 * 3명 * 12월

250,000원 * 32명 * 12월

155,000원 * 162명 * 12월

140,000원 * 190명 * 12월

105,000원 * 197명 * 12월

250,000원 * 1명 * 12월

155,000원 * 22명 * 12월

155,000원 * 2명 * 12월

105,000원 * 20명 * 12월

250,000원 * 1명 * 12월

155,000원 * 2명 * 12월

140,000원 * 3명 * 12월

105,000원 * 3명 * 12월

300,000원 * 3명 * 12월

303 포상금 2,041,089 1,935,176 105,913

02 성과상여금 2,041,089 1,935,176 105,913

○4급(4명) 19,758

○5급(30명) 130,425

○6급(192명) 717,635

○7급(190명) 603,767

○8급(113명) 298,293

○9급(53명) 118,960

○지도관(3명) 13,747

19,758,000원

130,425,000원

717,635,000원

603,767,000원

298,293,000원

118,960,000원

13,747,000원

- 27 -

부서: 행정과




비교증감

○연구.지도사(26명) 84,570

○전문경력관(1명) 4

○청경(20명) 53,930

84,570,000원

3,533

53,930,000원

304 연금부담금등 6,344,497 5,691,513 652,984

01 연금부담금 5,257,257 4,638,723 618,534

○연금부담금 2,301,920

○보전금 1,600,821

○퇴직수당부담금 1,315,383

○재해보상부담금

39,133

32,884,571,000원 * 7%

32,884,571,000원 * 4.868%

32,884,571,000원 * 4%

32,884,571,000원 * 0.119%

02 국민건강보험금 1,087,240 1,052,790 34,450

○국민건강보험부담금

1,020,403

○장기요양보험부담금

66,837

33,621,171,000원 * 3.035%

1,020,403,000원 * 6.55%

307 민간이전 20,396 18,462 1,934

06 보험금 20,396 18,462 1,934

○기타보수직 고용보험 20,396

― 실업급여 8,838

― 고용안전(직업능력개발)

11,558

1,359,687,000원 * 0.65%

1,359,687,000원 * 0.85%

309 전출금 10,000 10,000 0

02 공무원연금관리공단경상전출금 10,000 10,000 0

○공무원자녀학자금 부담금 10,00010,000,000원

인력운영비(가족관계등록사무) 41,366 40,163 1,203

국 41,366

101 인건비 41,366 40,163 1,203

국 41,366

01 보수 41,366 40,163 1,203

○가족관계등록사무지원 41,36641,366,000원

국 41,366

인력운영비(토양검정) 19,517 18,490 1,027

국 6,000

군 13,517

101 인건비 19,517 18,490 1,027

국 6,000

군 13,517

03 무기계약근로자보수 19,517 18,490 1,027

○토양검정사업 봉급

15,1021,258,480원 * 1명 * 12월

국 6,000

군 9,102

○시간외수당

1,6449,130원 * 1명 * 15시간 * 12월

- 28 -

부서: 행정과




비교증감

○정액급식비 1,200

○교통보조비 840

○연차유급휴가수당

731

100,000원 * 1명 * 12월

70,000원 * 1명 * 12월

48,670원 * 1명 * 15일

인력운영비(공공복지 전달체계 개선) 255,000 240,000 15,000

국 168,000

군 87,000

101 인건비 255,000 240,000 15,000

국 168,000

군 87,000

01 보수 255,000 240,000 15,000

○맞춤형 지역복지 전달체계개선지원

255,000255,000,000원

국 168,000

군 87,000

기본경비(행정과) 319,588 306,112 13,476

기본경비 319,588 306,112 13,476

201 일반운영비 116,960 101,960 15,000

01 사무관리비 43,960 43,960 0

○일반운영비 25,200

○급량비 11,760

○임차료 7,000

25,200,000원

11,760,000원

7,000,000원

02 공공운영비 73,000 58,000 15,000

○공공요금 및 제세 15,000

○차량유지비 21,000

○연료비 2,000

○공무원을 대상으로한 의료비 10,000

○시설장비및유지비 10,000

○협의회 부담금 15,000

15,000,000원

21,000,000원

2,000,000원

10,000,000원

10,000,000원

15,000,000원

202 여비 10,368 12,072 △1,704

01 국내여비 10,368 12,072 △1,704

○부서운영 업무추진 10,36810,368,000원

203 업무추진비 111,860 111,680 180

01 기관운영업무추진비 89,100 89,100 0

○군수 52,800

○부군수 36,300

52,800,000원

36,300,000원

02 정원가산업무추진비 18,560 18,380 180

○정원가산업무추진비 18,56018,560,000원

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

○부서운영업무추진비 4,2004,200,000원

204 직무수행경비 80,400 80,400 0

- 29 -

부서: 행정과


단위: 기본경비(행정과) (단위:천원)


비교증감

01 직책급업무수행경비 80,400 80,400 0

○군수 7,800

○부군수 4,800

○4급기관장 4,800

○4급보조기관장 12,600

○5급기관장 23,400

○5급보조기관장 20,400

○6급보조기관장 600

○부읍면장 6,000

650,000원 * 1명 * 12월

400,000원 * 1명 * 12월

400,000원 * 1명 * 12월

350,000원 * 3명 * 12월

150,000원 * 13명 * 12월

100,000원 * 17명 * 12월

50,000원 * 1명 * 12월

50,000원 * 10명 * 12월

재무활동(행정과) 300 600 △300

보전지출(일반회계) 300 600 △300

국도비보조금 반환(행정과) 300 600 △300

802 반환금기타 300 600 △300

01 국고보조금반환금 200 300 △100

○정보화마을 프로그램관리자 인건비 100

○지방행정공통정보시스템지원 100

100,000

100,000

02 시ㆍ도비보조금반환금 100 300 △200

○정보화마을 활성화 지원금 100100,000원

- 30 -

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