- 1 -

乌鲁木齐市本级 2020 年政府预算

- 2 -

目录

第一部分 乌鲁木齐市 2019年财政预算执行情况和 2020年

财政预算草案的报告

第二部分 一般公共预算公开表

一、全市一般公共预算收入表

二、市本级一般公共预算收入表

三、全市一般公共预算支出表

四、市本级一般公共预算支出表

五、市本级一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算税收返还和转移支付表

七、税收返还和转移支付分地区情况汇总表

八、一般性转移支付分地区情况汇总表

九、专项转移支付分地区情况汇总表

十、税收返还分地区情况汇总表

十一、政府一般债务限额和余额情况表

第三部分 政府性基金预算公开表

一、全市政府性基金收入表

二、市本级政府性基金本级收入表

三、全市政府性基金支出表

四、市本级政府性基金支出表

五、政府性基金转移支付表

六、地方政府专项债务限额和余额情况表

- 3 -

第四部分 国有资本经营预算公开表

一、全市国有资本经营预算收入表

二、全市国有资本经营预算支出表

三、国有资本经营预算本级收入表

四、国有资本经营预算本级支出表

五、国有资本经营预算对下转移支付表

六、国有资本经营预算项目支出绩效目标表

七、国有资本经营预算本级支出表

第五部分 社保基金预算公开表

一、社会保险基金预算收入表

二、社会保险基金预算支出表

三、社会保险基金预算收支结余

四、社会保险支出绩效目标

五、社会保险基金收支预算情况的说明

第六部分 地方政府债务限额、余额、使用安排及还本付息

情况

第七部分 三公经费预算安排情况

第八部分 其他事项说明

一、税收返还及转移支付情况说明

二、举借债务情况说明

三、重大政策和重点项目绩效目标

- 4 -

第一部分

关于乌鲁木齐市 2019 年财政预算执行情况 和 2020 年财政预算草案的报告

2020 年 1 月 14 日在乌鲁木齐市第十六届人民代表大会

第四次会议上

乌鲁木齐市财政局局长 黎忠

各位代表：

受市人民政府委托，向大会报告 2019 年乌鲁木齐市财

政预算执行情况，提出 2020 年乌鲁木齐市财政预算草案，

请予审议，请市政协各位委员和列席人员提出意见。

一、2019 年财政工作

2019 年，我们在市委的坚强领导和市人大的监督支持

下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深

入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，

深入贯彻落实新时代党的治疆方略特别是社会稳定和长治

久安总目标，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到

“两个维护”，全面落实自治区党委“1+3+3+改革开放”工

作部署，围绕市委聚焦总目标、抓好“三件大事”、建设“六

个首府”的工作要求，以“不忘初心、牢记使命”主题教育

为动力，认真执行市人大常委会各项决议，坚持稳中求进工

- 5 -

作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主

线，坚持“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，统筹推进

稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，

落实积极的财政政策，深化财税改革，优化财政资源配置，

加强预算收支管理，圆满完成市十六届人大三次会议确定的

各项工作任务。

（一）2019 年财政预算预计执行情况

1. 一般公共预算预计完成情况

（1）全市一般公共预算预计完成情况

收入情况：一般公共预算收入 4,724,647 万元，比 2018

年增加 141,894 万元，增长 3.1%，为预算的 98.2%。其中：

税收收入 3,008,485 万元，减少 208,275 万元，下降 6.4%，

为预算的 87.4%，主要是贯彻落实党中央、国务院大规模减

税降费决策部署，释放政策红利，相关主体税种减收；非税

收入 1,716,162 万元，增加 347,067 万元，增长 25.4%，为预

算的 125.2%，主要是通过多渠道盘活行政事业单位国有资

产、加大国有资源收入征缴等措施弥补收入缺口。

支出情况：一般公共预算支出 6,202,786 万元，比 2018

年减少 395,072 万元，下降 6%，主要是上级转移支付较上年

减少。

收支平衡情况：收入总计 7,189,434 万元，其中：一般

公共预算收入 4,724,647万元，上级补助收入 1,466,070 万元，

债务转贷收入 279,000 万元，上年结余收入 55,498 万元，调

- 6 -

入资金 664,219 万元。支出总计 7,142,320 万元，其中：一般

公共预算支出 6,202,786 万元，上解上级支出 484,783 万元，

债务还本支出 353,601 万元，安排预算稳定调节基金 101,150

万元。收支相抵，年终滚存结余 47,114 万元，其中：结转下

年支出 47,114 万元，净结余为零。

（2）市本级一般公共预算预计完成情况

收入情况：一般公共预算收入 873,972 万元，比 2018 年

增加 60,874 万元，增长 7.5%，为预算的 105.4%。其中：税

收收入 149,447 万元，减少 21,741 万元，下降 12.7%，为预

算的 85.6%；非税收入 724,525 万元，增加 82,615 万元，增

长 12.9%，为预算的 110.6%。

支出情况：一般公共预算支出 2,954,551 万元，比 2018

年增加 118,907 万元，增长 4.2%。

收支平衡情况：收入总计 4,802,511 万元，其中：一般

公共预算收入 873,972 万元，上级补助收入 1,466,070 万元，

债务转贷收入 279,000 万元，下级上解收入 1,742,658 万元，

上年结余收入 40,627 万元，调入资金 400,184 万元。支出总

计 4,765,444 万元，其中：一般公共预算支出 2,954,551 万元，

上解上级支出 484,783 万元，补助下级支出 972,269 万元，

债务还本支出 84,259 万元，债务转贷支出 175,000 万元，安

排预算稳定调节基金 94,582 万元。收支相抵，年终滚存结余

37,067 万元，结转下年支出 37,067 万元，净结余为零。

2. 政府性基金预算预计完成情况

- 7 -

（1）全市政府性基金预算预计完成情况

收入情况：政府性基金预算收入 1,876,497 万元，比 2018

年减少 1,543,860 万元，下降 45.1%，为预算的 68.4%。主要

是 2019 年调整土地出让金征缴期限和比例政策，当年部分

收入在次年反映。

支出情况：政府性基金预算支出 3,461,289 万元，比 2018

年减少 509 ,119 万元，下降 12.8%。

收支平衡情况：收入总计 4,084,296 万元，其中：政府

性基金预算收入 1,876,497万元，上级补助收入 207,217万元，

债务转贷收入 1,689,000 万元，上年结余收入 311,582 万元。

支出总计 4,049,644 万元，其中：政府性基金预算支出

3,461,289 万元，上解上级支出 736 万元，调出资金 318,385

万元，债务还本支出 269,234万元。收支相抵，年终结余 34,652

万元。

（2）市本级政府性基金预算预计完成情况

收入情况：政府性基金预算收入 623,000 万元，比 2018

年减少 797,274 万元，下降 56.1%，为预算的 98%。

支出情况：政府性基金预算支出 2,019,140 万元，比 2018

年减少 651,284 万元，下降 24.4%。

收支平衡情况：收入总计 3,105,054 万元，其中：政府

性基金预算收入 623,000 万元，上级补助收入 207,217 万元，

债务转贷收入 1,689,000 万元，下级上解收入 282,081 万元，

上年结余收入 303,756 万元。支出总计 3,071,863 万元，其中：

- 8 -

政府性基金预算支出 2,019,140 万元，上解上级支出 736 万

元，补助下级支出 83,457 万元，债务还本支出 124,540 万元，

债务转贷支出 720,000 万元，调出资金 123,990 万元。收支

相抵，年终结余 33,191 万元。

3. 国有资本经营预算预计完成情况

（1）全市国有资本经营预算预计完成情况

收入情况：国有资本经营预算收入 423,824万元，比 2018

年增加 414,667 万元，增长 45 倍，为预算的 100%。主要是

根据市委工作部署，年中优化调整国有企业产权关系，国有

产权收入增加。

支出情况：国有资本经营预算支出 312,398万元，比 2018

年增加 302,664 万元，增长 31 倍，为预算的 100%。主要原

因是在优化调整国有企业产权关系的过程中，增加国有资本

金支出。

收支平衡情况：收入总计 426,842 万元，其中：国有资

本经营预算收入 423,824 万元，上级补助收入 3,018 万元。

支出总计 426,820万元，其中：国有资本经营预算支出 312,398

万元，调出资金 114,422 万元。收支相抵，年终结余 22 万元。

（2）市本级国有资本经营预算预计完成情况

收入情况：国有资本经营预算收入 423,454万元，比 2018

年增加 417,814 万元，增长 74 倍，为预算的 100%（收入增

长原因同上）。

支出情况：国有资本经营预算支出 305,952万元，比 2018

- 9 -

年增加 299,519 万元，增长 46 倍，为预算的 100%（支出增

长原因同上）。

收支平衡情况：收入总计 426,472 万元，其中：国有资

本经营预算收入 423,454 万元，上级补助收入 3,018 万元。

支出总计 426,450万元，其中：国有资本经营预算支出 305,952

万元，补助下级支出 6,165 万元，调出资金 114,333 万元。

收支相抵，年终结余 22 万元。

4. 全市社会保险基金预算预计完成情况

收入情况：社会保险基金预算收入 2,453,664 万元，比

2018 年增加 218,834 万元，增长 9.8%，为预算的 106.9%。

其中：保险费收入 2,189,300 万元、财政补贴收入 185,558 万

元、其他各项收入 78,806 万元。

支出情况：社会保险基金预算支出 2,171,224 万元，比

2018 年增加 246,120 万元，增长 12.8%，为预算的 99.6%。

收支平衡情况：收入总计 4,661,399 万元，其中：社会保险

基金预算收入 2,453,664万元，上年结余收入 2,207,735 万元。

支出总计 2,171,224 万元（均为社会保险基金预算支出）。收

支相抵，年终结余 2,490,175 万元。

以上预算执行的具体情况详见附表。

（二）贯彻落实重大决策部署情况

2019 年，全市紧紧围绕市委聚焦总目标、抓好“三件大

事”、建设“六个首府”工作要求，认真贯彻落实市十六届

人大三次会议决议，全力维护社会稳定，坚决打好“三大攻

- 10 -

坚战”，大力推进“三项重点工作”，做好财政收支预算管

理支持落实减税降费政策，促进社会和谐稳定和经济平稳健

康发展。

1.坚决打好“三大攻坚战”，切实防风险、补短板、强

弱项。一是打好防范化解重大风险攻坚战。坚持把在人大批

准的新增债务额度内发行地方政府债券，作为各级政府举债

的唯一合法途径，严禁通过新增政府隐性债务上新项目、铺

新摊子，坚决遏制隐性债务增量。积极争取自治区增加我市

政府债务限额，全年发行地方政府债券 155 亿元，上半年全

部发行完毕，9 月底全部形成实际支出。完善政府债务风险

防范体制机制，实施政府债务全口径监测、研判和管控，稳

妥化解政府隐性债务存量，全面完成 2019 年度政府隐性债

务化解任务。二是打好精准脱贫攻坚战。补齐困难群众在教

育、社保、养老和基本公共卫生服务等方面短板弱项，设立

巩固脱贫攻坚专项资金，全力保障脱贫攻坚政策落实。强化

脱贫攻坚政治担当，安排落实和田地区协作帮扶资金 1.86 亿

元。建立扶贫资金筹集安排、分配下达、管理使用、绩效考

核的闭环监管机制。三是支持打好污染防治攻坚战。把生态

文明建设和生态环境保护放在突出位置，加大财政政策和资

金支持力度，安排生态环保及污染防治资金 2.2 亿元，打好

蓝天、碧水、净土保卫战。统筹各类资金 7.5 亿元，支持城

市黑臭水体治理和城镇污水处理“提质增效”，重点支持“千

村示范、万村整治”农村人居环境示范项目，开展农村改厕、

- 11 -

生活污水和垃圾治理等，切实让各族群众感受到环境改善的

成果。

2. 发挥财政正向激励作用，促进经济高质量发展。一是

全面贯彻落实减税降费政策。为企业减轻税费负担 98 亿元，

其中：税务部门新增减税降费 69 亿元（全口径数据）、降低

社保缴费 29 亿元，以财政收入的“减法”换取企业效益的

“加法”和市场活力的“乘法”。二是大力支持实体经济发

展。坚持以供给侧结构性改革为主线，激发各类经济主体投

资活力。推进国资国企改革，通过资本金注入、优化资产配

置、股权转让等方式，搭建市属国有企业风险“防火墙”，

提升国有经济发展活力。通过设立产业引导基金支持传统产

业优化升级、重点产业招商引资和优势产业做大做强。落实

中小企业风险补偿基金政策，缓解中小企业“融资难”问题。

安排战略性新兴产业发展资金，促进产业结构升级和发展方

式转变。安排科技专项资金推动民营经济转型升级、提质增

效和创新发展。落实商品房交易契税补贴优惠政策，推进商

品房去库存。三是推进基础设施建设补短板。通过争取中央

预算内基建投资、上级转移支付资金、政府专项债券等渠道

多方筹措资金，提升城市规划建设管理水平。筹集资金 186.9

亿元，全面完成老城改造征收拆改任务。筹集资金 83 亿元，

推进机场改扩建、新疆大学新校区建设、轨道交通建设运营、

“六句话”项目等重点工程。以政府和社会资本合作（PPP）

模式规范推进机场改扩建、河马泉新区道路等重点项目建

- 12 -

设，引导社会资本进入停车泊位等公共服务领域，统筹运用

财政承受能力空间，坚守 PPP 项目财政支出红线，落实年度

政府支出责任。

3. 聚焦“三项重点工作”，持续深化改革扩大开放。一

是推进丝绸之路经济带核心区建设。安排专项资金 47.2 亿元

推进临空经济区重点项目建设，提升“集货、建园、聚产业”

能力。二是推进乡村振兴战略实施。统筹安排资金 2.3 亿元，

支持农田水利设施建设、土地治理、草原生态保护奖补、退

耕还林、耕地地力保护等工作。三是推进旅游文化产业融合

发展。安排各类专项资金 3.7 亿元，重点支持旅游基础设施

和公共服务设施建设，提升文化产业发展活力和服务供给能

力。四是坚定不移推进改革开放。统筹安排各类资金推进对

外经贸、会展业、跨境电子商务等产业商业模式发展，推进

中欧班列、新疆西行国际货运班列常态化运行，支持国际（地

区）航线客货运输发展。

4. 强化财政收支管理，确保财政平稳健康运行。一是积

极组织财政收入。坚决贯彻落实减税降费政策，依托经济发

展促进财政增收，密切关注收入形势，定期研判调度，不断

创新和优化征收举措。抓好重点税源征管，坚持管查服务互

动。强化非税收入征缴力度，盘活行政事业单位国有资产，

多渠道开源增收。强化招商推介，吸引企业参与存量建设用

地挂牌出让，促进土地出让收入增收。通过统筹政府性基金

预算收入、国有资本经营预算收入等措施，弥补实施减税降

- 13 -

费政策形成的收入缺口。二是调整优化支出结构。牢固树立

过“紧日子”的思想，认真贯彻执行中央八项规定及其实施

细则，积极打造节约型政府，在落实年初一般性支出压减 5%

的基础上，预计全年一般性支出和“三公经费”压减比例达

10%以上。三是坚持以人民为中心的发展思想。全市一般公

共预算支出的 70%以上用于民生领域支出，安排各类资金保

障民生十大实事项目建设，落实公交成本规制、燃气运营补

贴等政策，加大创业就业、教育文化、医疗卫生、社会保障、

安全生产等方面投入力度，着力解决群众关注关切的民生问

题。坚决兜实兜牢“三保”底线，坚持把“三保”放在财政

支出的优先位置，足额安排预算，压实保工资、保运转、保

基本民生支出责任。

5. 加快建立现代财政制度，切实提高财政管理水平。一

是完善基本公共服务保障体系。推进市、区（县）财政事权

与支出责任划分改革，研究基本公共服务、基本医疗卫生、

交通等分领域财政事权和支出责任划分，促进基本公共服务

均等化。二是全面推进预算绩效管理。严格按照“全方位、

全过程、全覆盖”管理要求，健全绩效评价结果反馈制度和

绩效问题整改责任制，落实绩效评价结果与预算安排和政策

调整挂钩机制，建立“花钱必问效，无效必问责”的硬约束

机制。三是大力推进预决算公开透明。持续推进预决算公开

制度化，坚持以公开为常态、不公开为例外，除经批准涉及

国家秘密的部门外，市本级 341个部门和单位均按规定时限、

- 14 -

内容、要求和渠道公开预决算和“三公经费”信息。四是夯

实财政管理工作举措。加强财政监督检查，确保发挥财政资

金政策效应。依法接受人大监督，认真落实人大预算审查监

督重点向支出预算和政策拓展有关要求，向人大报告国有资

产管理情况，健全和完善国有资产监督机制。自觉接受审计

部门专项审计检查，认真对标对表整改落实。按照市委“不

忘初心、牢记使命”主题教育工作安排，扎实开展扶贫领域

腐败和作风问题、违反中央八项规定精神、惠农惠民财政补

贴资金“一卡通”专项治理工作。

2019 年，全市经济发展呈现出稳中有进、稳中向好的良

好态势，但财政收支仍然面临一些突出矛盾和问题。主要表

现在财源培植乏力，财政收入质量不高、增幅趋缓，收支矛

盾持续加剧，部分支出领域只增不减的固化格局尚未根本打

破，财政资源配置和资金使用效率亟待提高。有效激发各类

经济主体投资活力和加大市场化融资力度的体制机制尚不

完善。区县财政收支运行仍然趋紧，个别区县基本财力保障

水平较低。我们将高度重视以上问题，通过深化各项改革努

力加以解决。

二、2020 年地方政府新增债务限额

按照自治区批准提前下达的部分新增地方政府债务限额编

制预算，本级人民代表大会批准后执行，并向下级人民政府

下达新增债务限额的要求，经自治区人民政府同意，自治区

财政厅提前下达我市 2020年部分专项债券新增额度 173,000

- 15 -

万元。

根据自治区党委、人民政府关于做好 2020 年部分新增

政府债务发行工作部署，以及自治区财政厅做好提前下达部

分新增政府债务限额管理工作的要求，严格履行法定程序，

将自治区提前下达我市 2020 年部分专项债券新增额度

173,000 万元编列政府性基金预算草案，提请本次会议审查

批准。

三、2020 年财政预算草案

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，

也是我市转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关

键时期。随着稳定红利不断释放，“放管服”改革稳步推进，

营商环境日益优化，新兴业态不断丰富，为经济社会发展创

造了良好机遇，也为培植财源和财政增收奠定了良好基础。

同时，我们也要清醒认识到，全市财政资金供需总体紧张形

势日益加剧，财政工作面临着严峻的困难和考验：一是随着

减税降费政策效应持续释放，全市财政收入组织工作异常困

难，可用财力没有增长空间，收支矛盾更加突出。二是财力

保障水平趋紧，财政支出在保障“四保”、偿还债务等刚性

支出外，无力支撑大规模建设发展，重点项目建设资金主要

依靠争取政府债券方式筹措。三是市场化投融资活力不足。

各类经济主体通过市场化渠道依法规范融资的意识和能力

不强，社会资本参与建设投资的积极性不高，民间投资活力

尚未有效激发，融资担保和风险补偿体系仍不完备等。PPP

- 16 -

项目年度支出责任接近红线，落地项目履约支付压力较大。

我们要充分发挥各方面有利因素和发展机遇，勇于正视和积

极应对财政运行中的潜在风险隐患和现实困难，依法合规积

极组织财政收入，坚决落实财政节支措施，压实压紧部门单

位预算管理主体责任，前瞻性加强单位用款计划管理，科学

统筹调度国库资金，确保刚性支出的支付需求，实现财政收

支平衡和安全可持续运行。

根据预算法和自治区人民政府关于编制 2020 年预算的

工作要求，落实深化财税体制改革工作部署，提出 2020 年

全市预算编制的指导思想和基本原则。

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以

及中央经济工作会议精神，贯彻落实新时代党的治疆方略特

别是社会稳定和长治久安总目标，树牢“四个意识”，坚定

“四个自信”，做到“两个维护”，全面落实自治区党委

“1+3+3+改革开放”决策部署，围绕市委聚焦总目标、抓好

“三件大事”、建设“六个首府”的工作要求，紧扣全面建

成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发

展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放

为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好

“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、

防风险、保稳定。实施积极的财政政策，更加注重结构调整，

巩固和拓展减税降费成效；认真贯彻“以收定支”原则，优

- 17 -

化财政支出结构，坚持政府过“紧日子”，切实做到有保有

压；坚持用足用好新增地方政府债券政策，防范化解地方政

府债务风险；深化财税体制改革，加快建立完善现代财政制

度，促进经济社会持续健康发展，确保全面建成小康社会和

“十三五”规划圆满收官。

基本原则：一是艰苦奋斗、勤俭节约。认真贯彻习近平

总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约一系列重要论述精神，坚决

落实过紧日子要求，开源节流、增收节支、精打细算，执守

简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业。二是以收定支、量

力而行。科学分析预测、实事求是地编制收入预算，切实提

高财政收入质量。坚持量入为出，根据事业发展实际需要和

财力可能科学核定预算、安排支出，新增和调整重大支出政

策必须进行财政可承受能力评估，打破基数概念和预算支出

固化僵化格局，注重实际效果和可持续性。三是依法合规，

完整科学。严格遵循预算法，按照体制机制、政策制度、规

矩程序，精准编制预算。基本支出严格按机构编制、实有人

数、分类分档、定员定额标准安排。项目支出严格按照政策

依据、实际需求、财力状况，精准算账安排。强化全口径预

算管理，完整编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资

本经营预算、社会保险基金预算“四本预算”，全面、准确

反映财政收支情况。四是加强管理、严肃纪律。自觉尊崇制

度，严格执行制度，坚决维护制度，按照制度履行职责、行

使权力、开展工作。坚持先有预算后有支出，严控预算追加

- 18 -

事项，必须出台的政策通过以后年度预算安排资金。五是坚

持绩效，理顺机制。加快建立现代财政制度，完善以预算绩

效管理结果为导向的预算编制机制，建立全面规范透明、标

准科学、约束有力的预算管理制度，优化财政资源配置。六

是强化责任，加大监督。加强预算执行的监督管理，强化支

出责任，按项目将监管责任落实到每个部门、单位、人员和

每个环节。建立财政预算“编制、执行、绩效、公开、监督”

闭环管理体系，对财政资金实行全过程监督，防止财政资金

挤占、截留、挪用、闲置，有效防控财政风险。

依据上述指导思想和基本原则，代编全市财政预算草

案，编制市本级财政预算草案。

（一）2020 年财政预算草案

1. 一般公共预算草案

（1）代编全市一般公共预算草案

一般公共预算收入建议安排 4,913,700 万元，较 2019 年

预计完成数增长 4%。

一般公共预算支出建议安排 5,873,950 万元，较 2019 年

年初预算下降 2.5%。

收支平衡情况：收入总计 6,348,974 万元，其中：一般

公共预算收入 4,913,700 万元，上级补助收入 762,638 万元，

调入资金 672,636 万元。支出总计 6,348,974 万元，其中：一

般公共预算支出 5,873,950万元，上解上级支出 475,024万元。

收支相抵，当年收支平衡。

- 19 -

（2）市本级一般公共预算草案

一般公共预算收入建议安排 908,900 万元，较 2019 年预

计完成数增长 4%。其中：税收收入 156,900 万元，增长 5%；

非税收入 752,000 万元，增长 3.8%。

一般公共预算支出建议安排 2,901,850 万元，较 2019 年

年初预算增长 1.4%。当年安排的主要支出项目是：一般公共

服务支出 70,321 万元，公共安全支出 256,852 万元，教育支

出 298,404 万元，科学技术支出 42,383 万元，文化旅游体育

与传媒支出 86,385 万元，社会保障和就业支出 336,047 万元，

资源勘探工业信息等支出 219,724 万元，卫生健康支出

115,302 万元，节能环保支出 64,642 万元，城乡社区支出

561,899 万元，农林水支出 135,829 万元，交通运输支出

164,197 万元，住房保障支出 125,873 万元，预备费 25,000

万元；债务付息支出 280,000 万元。

收支平衡情况：收入总计 3,844,883 万元，其中：一般

公共预算收入 908,900 万元，上级补助收入 762,638 万元，

调入资金 388,124 万元，下级上解收入 1,785,221 万元。支出

总计 3,844,883 万元，其中：一般公共预算支出 2,901,850 万

元，上解上级支出 475,024 万元，补助下级支出 468,009 万

元。收支相抵，当年收支平衡。

2. 政府性基金预算草案

（1）代编全市政府性基金预算草案

政府性基金预算收入建议安排 2,858,200 万元，较 2019

- 20 -

年预计完成数增长 52.3%。主要是调整土地出让金征缴期限，

部分 2019 年挂牌交易的土地收入在 2020 年实现。

政府性基金预算支出建议安排 2,800,000 万元，较 2019

年年初预算下降 23.1%。

收支平衡情况：收入总计 3,371,640 万元，其中：政府

性基金预算收入 2,858,200万元，上级补助收入 305,788万元，

上年结余收入 34,652 万元，债务转贷收入 173,000 万元。支

出总计 3,371,640 万元，其中：政府性基金预算支出 2,800,000

万元，调出资金 571,640 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（2）市本级政府性基金预算草案

政府性基金预算收入建议安排 1,468,300 万元，较 2019

年预计完成数增长 135.7%。

政府性基金预算支出建议安排 1,791,788 万元，较 2019

年年初预算增长 7.2%。

提前下达新增专项债务限额安排：自治区提前下达我市

新增专项债务限额 173,000 万元。贯彻落实中央和自治区重

大决策部署，妥善安排资金投向。其中：安排市本级 111,000

万元，转贷相关区（县）62,000 万元，主要用于园区建设、

污水处理、垃圾分类、轨道交通、医院建设等项目。

收支平衡情况：收入总计 2,146,828 万元，其中：政府

性基金预算收入 1,468,300万元，上级补助收入 305,788万元，

债务转贷收入 173,000 万元，下级上解收入 166,549 万元，

上年结余收入 33,191 万元。支出总计 2,146,828 万元，其中：

- 21 -

政府性基金预算支出 1,791,788 万元，债务转贷支出 62,000

万元，调出资金 293,040 万元。收支相抵，当年收支平衡。

3. 国有资本经营预算草案

（1）代编全市国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入建议安排 8,582 万元，较 2019 年

预计完成数增长 30.4%（剔除上年不可比因素）。

国有资本经营预算支出建议安排 6,314 万元，较 2019 年预计

完成数下降 11%（剔除上年不可比因素）。

收支平衡情况：收入总计 8,604 万元，其中：国有资本经营

预算收入 8,582 万元，上年结余收入 22 万元。支出总计 8,604

万元，其中：国有资本经营预算支出 6,314 万元，调出资金

2,290 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（2）市本级国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入建议安排 7,467 万元，较 2019 年

预计完成数增长 20.3%（剔除上年不可比因素）。

国有资本经营预算支出建议安排 5,249 万元，较 2019 年

预计完成数下降 7.1%（剔除上年不可比因素）。

收支平衡情况：收入总计 7,489 万元，其中：国有资本

经营预算收入 7,467 万元，上年结余收入 22 万元。支出总计

7,489 万元，其中：国有资本经营预算支出 5,249 万元，调出

资金 2,240 万元。收支相抵，当年收支平衡。

4. 全市社会保险基金预算草案

社会保险基金预算收入建议安排2,582,037万元，较2019

- 22 -

年预计完成数增长 5.2%。其中：保险费收入 2,302,380 万元、

财政补贴收入 201,521 万元、其他各项收入 78,136 万元。

社会保险基金预算支出建议安排2,390,146万元，较2019

年预计完成数增长 10.1%。

收支平衡情况：收入总计 5,072,212 万元，其中：社会

保险基金预算收入 2,582,037 万元，上年结余收入 2,490,175

万元。支出总计 2,390,146 万元（均为社会保险基金预算支

出）。收支相抵，年终结余 2,682,066 万元。

以上预算安排的具体情况详见附表。

四、完成 2020 年预算任务的措施

贯彻落实党中央、自治区党委关于经济工作的决策部

署，紧紧围绕市委十一届八次全会工作要求，突出抓重点、

补短板、强弱项、防风险、守底线，努力完成全年预算目标

任务。

（一）坚决贯彻落实一系列重大决策部署。一是着力支

持打赢三大攻坚战，推动如期全面建成小康社会。在巩固已

有成果的基础上，继续抓重点、补短板、强弱项，对照完成

相关定性定量指标，针对突出问题持续发力。建立健全与致

贫返贫类型相衔接的社会保障机制，完善扶贫资金闭环监管

机制和动态监控机制。重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫

战，推动实现污染防治攻坚战阶段性目标。强化监督问责，

从严整治举债乱象，有效遏制隐性债务增量，防范化解地方

政府债务风险。二是强化重点领域保障，推进“三项重点工

- 23 -

作”。支持“两港一中心”建设，培育经济发展新的增长点。

实施乡村振兴战略，推进农业提质增效，补齐“三农”短板，

促进社会公共服务向农村延伸。推进旅游兴疆战略，促进旅

游文化产业融合发展，提升城市品质和吸引力。三是深化改

革扩大开放。坚持巩固、增强、提升、畅通的方针，发挥好

财税政策的结构性调控优势，着力推进创新发展和产业升

级，支持中小企业发展，做好清理拖欠民营企业、中小企业

账款工作，促进实体经济健康发展。推进国家重大区域战略

实施，做好西部大开发等财税支持政策措施的落地工作。

（二）实施提质增效的积极财政政策。一是贯彻落实减

税降费政策，坚决把该减的税减到位、把该降的费降到位，

加强减税降费信息共享，继续密切关注各行业税负变化，牢

牢把握“三个确保”要求，及时研究解决企业反映的突出问

题，持续发挥减税降费政策效应。二是依法组织财政收入，

依托经济发展培植财源、促进收入结构优化和质量提升，严

禁采取虚收空转、收过头税、乱收费等方式增加财政收入，

维护良好的财政收入秩序。三是明确财政支出优先方向。认

真贯彻落实“保工资、保运转、保基本民生、保稳定、保还

贷、压一般”的要求，大力压缩一般性支出，集中财力服务

总目标，全力保障“1+3+3+改革开放”工作部署各项支出。

四是发挥好财政资金精准补短板和民生兜底作用。做好民生

兜底保障工作，在分配民生类资金时，把保障困难群众基本

生活等基本民生支出放在优先保障的重要位置，围绕民生大

- 24 -

事急事难事，精准发力，补上短板，做好关键时点、困难人

群的基本生活保障。以失业人员、城乡低保户、社会救助人

群、受灾群众、特困人员以及优抚对象为重点，密切关注困

难群众数量、困难面以及困难程度的变动，及时采取措施，

切实兜住民生底线，做到应保尽保。

（三）切实做好财政节支工作。一是在牢固树立过“紧

日子”思想的基础上，做好过“穷日子”和“苦日子”的思

想准备，严格预算法定约束，遵循“收支平衡”原则，划好

“财力红线”，动态界定“风险底线”，坚决打破预算支出只

增不减的固化模式，扭转条块分割财政资金的分配格局，做

好财政支出的“减法”。二是严格预算支出管理。坚持突出

以收定支，通过节支改善财政收支平衡状况。严禁建设形象

工程、政绩工程，严格预算编制执行管理，严控预算调整和

追加，压缩各部门单位的办公经费、专项经费，严禁铺张浪

费和大手大脚花钱，2020 年一般性支出和“三公”经费压减

比例不低于 5%。坚持盘活存量资金，结余资金全部收回，

集中统一用于急需支持的领域。预算执行中要按照能省则省

的原则，把可不再安排的支出节省下来。从严控制财政资金

拨付，已经列入预算的基本支出要依据国家规定予以保障，

项目支出要体现节支要求，严格按照项目进度、合同约定和

规定程序拨付，严禁超进度超合同提前拨款。严禁采取以拨

代支、虚列支出等方式抬高预算执行进度。对不具备实施条

件、项目进展缓慢以及预计难以支出的项目，一律不拨付资

- 25 -

金。对资金未落实的支出项目、提标扩面事项等坚决调整压

减。对超出财力红线、突破政策底线、超越发展实际的支出

需求一律不予安排资金。三是进一步加大结构调整力度。大

力压减一般性支出，坚决取消不必要的项目支出，从严控制

新增项目支出，原则上不开新的支出口子。切实保障重点支

出，找准短板和薄弱环节，集中政策和资金予以精准保障。

四是压实区县预算管理责任。年初“三保”预算、还贷预算

严禁留有缺口，不得随意扩大财政暂付款规模，确保区县财

政运行不出现系统性风险。

（四）加强地方政府债务管理。一是认真贯彻落实中央

和自治区关于防范化解地方政府债务风险的工作部署，严禁

各级政府及其部门以任何形式违法违规举借债务或变相举

债，坚决查处各类违法违规举债行为，对造成严重后果的倒

查责任、终身问责。二是用好新增地方政府债券政策，坚持

“资金跟着项目走”，优化债券投向结构，落实好扩大专项

债券使用范围等政策，加快建立项目储备和前期准备、评估、

遴选等工作机制，确保“储备一批、发行一批、建设一批、

接续一批”，发挥专项债券融资成本低、作用机制直接、政

策见效快等优势，着力支持关键领域、薄弱环节，尽快扩大

有效投资，形成对经济的有效拉动。三是健全政府债务风险

评估和预警工作机制，定期开展法定政府债务风险评估和隐

性债务风险等级评定工作。坚持新增债务限额分配与债务管

理水平、债券资金支出进度和偿债能力挂钩。严格控制高风

- 26 -

险领域政府债务规模和增速，坚守 PPP 项目年度政府支出责

任红线，严禁形成新的政府隐性债务。四是严格执行地方政

府隐性债务化解方案，积极稳妥化解存量政府隐性债务，动

态监控存量政府隐性债务化解进展情况，牢牢守住不发生政

府债务风险的底线。

（五）深入推进财税体制改革。一是加快推进科技、教

育等分领域财政事权和支出责任划分，完善财政管理体制机

制，研究制定权责清晰、财力协调、区域均衡的对下财政管

理体制。二是做实基本公共服务保障，坚持社会政策要托底

的政策导向，严禁擅自提高基本公共服务保障标准，确保基

本公共服务保障标准合理适度，增强民生政策的可持续性。

三是发挥市场在资源配置中的决定性作用，处理好政府与市

场的关系，把握好财政有所作为的边界和重点作为的领域，

对于市场可有效调节的竞争性、经营性领域，逐步退出财政

的直接投入和补助补贴。遵循市场规律，激发社会资本活力，

引导资金、资本、资源向关键领域聚集，激发各类经济主体

投资意愿和活力。

（六）提升预算管理绩效。一是全面实施预算绩效管理。

将绩效理念体现到预算管理的全过程，提高财政基础管理水

平，提升全市预算绩效管理整体水平，确保内涵式财政政策

提质增效和更可持续。二是推进预决算公开制度化。坚持以

公开为常态，不公开为例外，扩展和规范预算信息公开内容、

范围和方式，促进阳光财政、透明政府建设。三是强化财政

- 27 -

管理监督。狠抓制度建设和执行，完善财政内控监管机制，

织密扎牢制度笼子，确保财政资金运行安全。加强预算执行

管理和监督，以财政信息化建设提升监管能力，建立健全财

政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制。依法接

受人大监督和自觉接受审计监督，严格执行市人大及其常委

会各项决议，对审计监督发现的问题及时整改落实。

各位代表，全面完成 2020 年财政收支预算任务，责任

重大，使命光荣。我们将在市委的坚强领导下，自觉接受市

人大和社会各界的监督指导，虚心听取各方面意见建议，坚

定信心、迎难而上、真抓实干，为实现全市社会大局稳定和

经济持续健康发展、全面建成小康社会提供有力财政保障！

- 28 -

第二部分

一般公共预算公开表

表一：

全市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目 2019 年预计完成数 2020 年预算数 增减%

一、税收收入 3,008,485 3,246,600 7.9

增值税 1,105,513 1,215,800 10.0

企业所得税 506,511 545,400 7.7

个人所得税 185,678 200,800 8.1

资源税 7,156 8,600 20.2

城市维护建设税 177,595 193,000 8.7

房产税 183,035 197,300 7.8

印花税 79,447 87,900 10.6

城镇土地使用税 79,267 84,700 6.9

土地增值税 202,735 217,600 7.3

车船税 48,555 50,600 4.2

耕地占用税 191,866 184,300 -3.9

契税 235,701 256,400 8.8

环境保护税 2,476 2,600 5.0

其他税收 2,950 1,600 -45.8

- 29 -

二、非税收入 1,716,162 1,667,100 -2.9

专项收入 510,874 640,190 25.3

其中：教育费附加收入 75,149 82,250 9.4

地方教育附加收入 59,054 63,840 8.1

文化事业建设费收入 3 -

残疾人就业保障金 24,949 26,600 6.6

教育资金收入 173,861 232,130 33.5

农田水利建设资金 173,861 232,130 33.5

森林植被恢复费 238 240 0.8

其他专项收入 3,759 3,000 -20.2

行政事业性收费收入 125,985 127,750 1.4

罚没收入 205,210 205,800 0.3

国有资经营收入 412,314 341,700 -17.1

国有资源资产有偿使用收入 327,027 238,300 -27.1

捐赠收入 258 3,300 1179.1

政府住房基金收入 55,211 58,760 6.4

其他收入 79,283 51,300 -35.3

一般公共预算收入 4,724,647 4,913,700 4.0

- 30 -

表二：

市本级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目 2019 年预计完成数 2020 年预算数 增减%

一、税收收入 149,447 156,900 5.0

环境保护税 2,476 2,600 5.0

契税 146,931 154,300 5.0

其他税收 40

二、非税收入 724,525 752,000 3.8

专项收入 151,612 165,740 9.3

其中： 教育费附加收入 64,892 71,000 9.4

地方教育附加收入 1,007 1,100 9.2

残疾人就业保障金 8,316 8,400 1.0

教育资金收入 36,700 41,000 11.7

农田水利建设资金 36,700 41,000 11.7

森林植被恢复费 238 240 0.8

其他专项收入 3,759 3,000 -20.2

行政事业性收费收入 82,457 86,000 4.3

罚没收入 179,674 184,800 2.9

国有资本经营收入 153,974 154,000 0.0

国有资源资产有偿使用收入 65,193 65,400 0.3

捐赠收入 226 300 32.7

政府住房基收入 55,205 58,760 6.4

其他收入 36,184 37,000 2.3

一般公共预算收入 873,972 908,900 4.0

- 31 -

表三：

全市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目 2019 年年初

预算数

2020 年年初

预算数

比上年

增长%

一、一般公共服务支出 369,300 350,000 -5.2

二、国防支出 2,000 2,000 0.0

三、公共安全支出 600,000 610,000 1.7

四、教育支出 900,000 920,000 2.2

五、科学技术支出 110,000 114,000 3.6

六、文化旅游体育与传媒支出 55,000 88,000 60.0

七、社会保障和就业支出 750,000 760,000 1.3

八、卫生健康支出 210,000 220,000 4.8

九、节能环保支出 110,000 112,500 2.3

十、城乡社区支出 1,087,550 993,400 -8.7

十一、农林水支出 223,000 230,000 3.1

十二、交通运输支出 150,700 170,000 12.8

十三、资源勘探工业信息等支出 250,000 220,000 -12.0

十四、商业服务业等支出 30,000 30,000 0.0

十五、金融支出 400

十六、援助其他地区支出 300

十七、自然资源海洋气象等支出 14,000 14,000 0.0

十八、住房保障支出 650,000 291,000 -55.2

十九、粮油物资储备支出 1,350 6,000 344.4

二十、灾害防治及应急管理支出 20,000

二十一、预备费 62,000 60,000 -3.2

二十二、其他支出 100,100 100,100 0.0

二十三、债务付息支出 350,800 562,950 60.5

一般公共预算支出 6,026,500 5,873,950 -2.5

- 32 -

表四：

市本级一般公共预算本级支出表 单位：万元

科目名称 预算数 科目名称 预算数

合 计 2,901,850 一般行政管理事务（民政管理事

务） 10

一般公共服务支出 70,321 其他民政管理事务支出 244

人大事务 2,017 行政事业单位养老支出 111,326

行政运行（人大事务） 1,256 行政单位离退休 2,330

一般行政管理事务（人大事务） 359 事业单位离退休 1,454

人大会议 215 机关事业单位基本养老保险缴费

支出 45,927

人大立法 20 机关事业单位职业年金缴费支出 7,915

代表工作 56 对机关事业单位基本养老保险基

金的补助 53,700

事业运行（人大事务） 91 企业改革补助 800

其他人大事务支出 20 其他企业改革发展补助 800

政协事务 1,458 就业补助 82,095

行政运行（政协事务） 1,030 社会保险补贴 12,095

一般行政管理事务（政协事务） 248 其他就业补助支出 70,000

政协会议 180 抚恤 2,452

政府办公厅（室）及相关机构事

务 14,806 优抚事业单位支出 1,442

行政运行（政府办公厅（室）

及相关机构事务） 5,191 义务兵优待 850

一般行政管理事务（政府办公

厅（室）及相关机构事务） 6,006 其他优抚支出 160

- 33 -

信访事务 140 退役安置 28,181

事业运行（政府办公厅（室）

及相关机构事务） 1,560 退役士兵安置 2,800

其他政府办公厅（室）及相关

机构事务支出 1,909

军队移交政府离退休干部管理机

构 566

发展与改革事务 1,535 军队转业干部安置 15,000

行政运行（发展与改革事务） 987 其他退役安置支出 9,815

一般行政管理事务（发展与改

革事务） 105 社会福利 33,683

经济体制改革研究 86 老年福利 3,800

物价管理 27 殡葬 22,005

事业运行（发展与改革事务） 312 社会福利事业单位 7,598

其他发展与改革事务支出 18 其他社会福利支出 280

统计信息事务 1,001 残疾人事业 8,401

行政运行（统计信息事务） 534 行政运行（残疾人事业） 284

一般行政管理事务（统计信息

事务） 20 一般行政管理事务（残疾人事业） 6,299

信息事务 20 残疾人康复 460

专项统计业务 91 残疾人就业和扶贫 160

统计抽样调查 230 残疾人体育 50

事业运行（统计信息事务） 106 残疾人生活和护理补贴 450

财政事务 2,621 其他残疾人事业支出 698

行政运行（财政事务） 1,226 红十字事业 243

一般行政管理事务（财政事务） 518 行政运行（红十字事业） 127

预算改革业务 263 一般行政管理事务（红十字事业） 64

- 34 -

信息化建设（财政事务） 292 其他红十字事业支出 52

财政委托业务支出 106 最低生活保障 1,800

事业运行（财政事务） 216 城市最低生活保障金支出 1,800

税收事务 2,600 临时救助 59

一般行政管理事务（税收事务） 1,000 流浪乞讨人员救助支出 59

其他税收事务支出 1,600 特困人员救助供养 1,065

审计事务 1,616 城市特困人员救助供养支出 1,065

行政运行（审计事务） 1,476 财政对基本养老保险基金的补助 850

一般行政管理事务（审计事务） 90 财政对城乡居民基本养老保险基

金的补助 850

信息化建设（审计事务） 50 退役军人管理事务 759

海关事务 748 行政运行(退役军人事务管理) 235

口岸管理 98 一般行政管理事务(退役军人事

务管理) 19

其他海关事务支出 650 拥军优属 247

人力资源事务 4,910 部队供应 258

行政运行（人力资源事务） 336 其他社会保障和就业支出 48,819

一般行政管理事务（人力资源

事务） 43 其他社会保障和就业支出 48,819

事业运行（人力资源事务） 51 卫生健康支出 115,302

其他人力资源事务支出 4,480 卫生健康管理事务 2,695

纪检监察事务 6,555 行政运行（卫生健康管理事务） 1,601

行政运行（纪检监察事务） 2,961 一般行政管理事务（卫生健康管

理事务） 474

一般行政管理事务（纪检监察

事务） 3,000 其他卫生健康管理事务支出 620

- 35 -

事业运行（纪检监察事务） 94 公立医院 19,693

其他纪检监察事务支出 500 综合医院 8,155

商贸事务 5,644 中医（民族）医院 2,487

行政运行（商贸事务） 1,407 精神病医院 1,852

一般行政管理事务（商贸事务） 116 其他专科医院 699

招商引资 236 其他公立医院支出 6,500

事业运行（商贸事务） 405 公共卫生 14,683

其他商贸事务支出 3,480 疾病预防控制机构 1,980

民族事务 877 卫生监督机构 68

档案事务 965 妇幼保健机构 1,143

行政运行（档案事务） 274 应急救治机构 2,062

档案馆 691 采供血机构 7,530

民主党派及工商联事务 539 基本公共卫生服务 1,900

行政运行（民主党派及工商联

事务） 437 计划生育事务 400

一般行政管理事务（民主党派

及工商联事务） 90 计划生育服务 400

其他民主党派及工商联事务支

出 12 行政事业单位医疗 1,310

群众团体事务 1,880 行政单位医疗 620

行政运行（群众团体事务） 517 事业单位医疗 690

一般行政管理事务（群众团体

事务） 158 财政对基本医疗保险基金的补助 9,700

事业运行（群众团体事务） 455 财政对职工基本医疗保险基金的

补助 1,900

其他群众团体事务支出 750 财政对城乡居民基本医疗保险基

金的补助 7,800

- 36 -

党委办公厅（室）及相关机构事

务 2,433 医疗保障管理事务 1,167

行政运行（党委办公厅（室）

及相关机构事务） 1,618 行政运行(医疗保障管理) 863

一般行政管理事务（党委办公

厅（室）及相关机构事务） 815

一般行政管理事务(医疗保障管

理) 304

组织事务 2,144 老龄卫生健康事务 28

行政运行（组织事务） 988 老龄卫生健康事务 28

一般行政管理事务（组织事务） 516 其他医疗卫生与计划生育支出 65,626

其他组织事务支出 640 其他医疗卫生与计划生育支出 65,626

宣传事务 2,032 节能环保支出 64,642

行政运行（宣传事务） 834 环境保护管理事务 2,312

一般行政管理事务（宣传事务） 733 行政运行（环境保护管理事务） 1,712

宣传管理 465 一般行政管理事务（环境保护管

理事务） 544

统战事务 1,607 生态环境保护宣传 56

行政运行（统战事务） 379 环境监测与监察 398

一般行政管理事务（统战事务） 637 其他环境监测与监察支出 398

宗教事务 146 污染防治 59,636

事业运行（统战事务） 445 水体 59,361

其他共产党事务支出 5,107 固体废弃物与化学品 275

行政运行（其他共产党事务支

出） 2,653 污染减排 2,049

一般行政管理事务（其他共产

党事务支出） 1,945 生态环境监测与信息 2,049

其他共产党事务支出（其他共

产党事务支出） 509 能源管理事务 247

网信事务 1,866 事业运行（能源管理事务） 234

- 37 -

行政运行(网信事务) 1,866 其他能源管理事务支出 13

市场监督管理事务 5,270 城乡社区支出 561,899

行政运行(市场监督管理事务) 2,398 城乡社区管理事务 28,124

机关服务(市场监督管理事务) 340 行政运行（城乡社区管理事务） 6,074

市场秩序执法 270 一般行政管理事务（城乡社区管

理事务） 659

药品事务 38 城管执法 506

质量安全监管 320 工程建设管理 1,566

食品安全监管 440 市政公用行业市场监管 25

事业运行(市场监督管理事务) 894 其他城乡社区管理事务支出 19,294

其他市场监督管理事务 570 城乡社区规划与管理 311

其他一般公共服务支出 90 城乡社区规划与管理 311

国家赔偿费用支出 80 城乡社区公共设施 248,814

其他一般公共服务支出 10 其他城乡社区公共设施支出 248,814

国防支出 1,003 城乡社区环境卫生 8,603

国防动员 1,003 城乡社区环境卫生 8,603

人民防空 62 建设市场管理与监督 1,266

预备役部队 941 建设市场管理与监督 1,266

公共安全支出 256,852 其他城乡社区支出 274,781

武装警察部队 150 其他城乡社区支出 274,781

其他武装警察支出 150 农林水支出 135,829

公安 243,793 农业农村 13,134

- 38 -

行政运行（公安） 142,426 行政运行（农业） 1,266

一般行政管理事务（公安） 22,522 一般行政管理事务（农业） 38

信息化建设（公安） 3,716 事业运行（农业） 1,469

执法办案 7,127 病虫害控制 18

特别业务 150 农产品质量安全 187

事业运行（公安） 67,852 其他农业农村支出 10,156

检察 3,096 林业和草原 50,238

行政运行（检察） 2,906 行政运行（林业） 887

一般行政管理事务（检察） 35 一般行政管理事务（林业） 95

检查监督 155 林业事业机构 7,163

法院 7,140 林业执法与监督 9

行政运行（法院） 6,458 草原管理 7

案件审判 682 其他林业和草原支出 42,077

司法 2,673 水利 21,919

行政运行（司法） 994 行政运行（水利） 1,184

基层司法业务 80 一般行政管理事务（水利） 10

普法宣传 366 水利行业业务管理 506

法律援助 46 水利工程运行与维护 7

国家统一法律职业资格考试 55 水利执法监督 20

仲裁 1,117 水资源节约管理与保护 32

社区矫正 15 水质监测 24

- 39 -

教育支出 298,404 防汛 50

教育管理事务 993 农村水利 5

行政运行（教育管理事务） 878 其他水利支出 20,081

一般行政管理事务（教育管理

事务） 115 扶贫 2,063

普通教育 103,467 其他扶贫支出 2,063

学前教育 3,211 其他农林水支出 48,475

小学教育 175 其他农林水支出 48,475

初中教育 73,804 交通运输支出 164,197

高中教育 26,277 公路水路运输 6,103

职业教育 56,293 行政运行（公路水路运输） 1,401

中等职业教育 8,196 一般行政管理事务（公路水路运

输） 82

技校教育 2,833 公路建设 3,839

高等职业教育 45,264 交通运输信息化建设 317

特殊教育 2,406 公路和运输安全 3

特殊学校教育 2,406 公路运输管理 461

进修及培训 1,834 民用航空运输 12,000

干部教育 1,834 其他民用航空运输支出 12,000

教育费附加安排的支出 60,157 其他交通运输支出 146,094

城市中小学校舍建设（教育费

附加安排的支出） 3,340 公共交通运营补助 146,094

城市中小学教学设施（教育费

附加安排的支出） 1,545 资源勘探信息等支出 219,724

其他教育费附加安排的支出 55,272 资源勘探开发 103

- 40 -

其他教育支出 73,254 其他资源勘探业支出 103

其他教育支出 73,254 建筑业 416

科学技术支出 42,383 行政运行（建筑业） 228

科学技术管理事务 732 其他建筑业支出 188

行政运行（科学技术管理事务） 716 工业和信息产业监管 1,266

一般行政管理事务（科学技术

管理事务） 16 行政运行（工业和信息产业监管） 1,194

技术研究与开发 38,600 一般行政管理事务（工业和信息

产业监管） 72

其他技术研究与开发支出 38,600 国有资产监管 849

科技条件与服务 2,237 行政运行（国有资产监管） 546

机构运行（科技条件与服务） 186 一般行政管理事务（国有资产监

管） 238

其他科技条件与服务支出 2,051 其他国有资产监管支出 65

科学技术普及 814 支持中小企业发展和管理支出 217,090

机构运行（科学技术普及） 121 中小企业发展专项 19,000

科普活动 240 其他支持中小企业发展和管理支

出 198,090

科技馆站 443 商业服务业等支出 6,382

其他科学技术普及支出 10 商业流通事务 1,041

文化旅游体育与传媒支出 86,385 行政运行（商业流通事务） 241

文化和旅游 39,843 其他商业流通事务支出 800

行政运行（文化） 2,221 其他商业服务业等支出 5,341

图书馆 460 其他商业服务业等支出 5,341

文化展示及纪念机构 13 自然资源海洋气象等支出 12,046

- 41 -

艺术表演场所 12,243 自然资源事务 11,977

艺术表演团体 3,919 行政运行（国土资源事务） 1,592

群众文化 527 自然资源利用与保护 272

文化创作与保护 148 自然资源行业业务管理 310

文化和旅游市场管理 127 土地资源储备支出 4,638

旅游宣传 1,600 事业运行（国土资源事务） 1,881

其他文化和旅游支出 18,585 其他国土资源事务支出 3,284

文物 522 气象事务 69

文物保护 20 行政运行（气象事务） 69

博物馆 502 住房保障支出 125,873

体育 34,389 保障性安居工程支出 122,096

行政运行（体育） 265 其他保障性安居工程支出 122,096

一般行政管理事务（体育） 18 城乡社区住宅 3,777

体育场馆 288 住房公积金管理 3,777

群众体育 805 粮油物资储备支出 6,000

其他体育支出 33,013 重要商品储备 6,000

新闻出版电影 2,856 其他重要商品储备支出 6,000

出版发行 2,856 灾害防治及应急管理支出 5,361

广播电视 8,475 应急管理事务 1,565

行政运行(广播电视) 360 行政运行(应急管理) 864

一般行政管理事务(广播电视) 63 安全监管 693

- 42 -

电视 28 事业运行(应急管理) 9

其他广播电视支出 8,024 消防事务 3,456

其他文化体育与传媒支出 300 行政运行(消防事务) 518

宣传文化发展专项支出 300 一般行政管理事务(消防事务) 283

社会保障和就业支出 336,047 消防应急救援 2,655

人力资源和社会保障管理事务 14,348 地震事务 334

行政运行（人力资源和社会保

障管理事务） 6,077 行政运行(地震事务) 247

一般行政管理事务（人力资源

和社会保障管理事务） 662 地震监测 7

综合业务管理 7 地震预测预报 34

劳动保障监察 90 地震应急救援 37

就业管理事务 23 防震减灾基础管理 9

信息化建设（人力资源和社会

保障管理事务） 506 自然灾害救灾及恢复重建支出 6

社会保险经办机构 5,439 地方自然灾害生活补助 6

公共就业服务和职业技能鉴定

机构 1,131 预备费 25,000

劳动人事争议调解仲裁 54 债务付息支出 280,000

其他人力资源和社会保障管理

事务支出 359 地方政府一般债务付息支出 280,000

民政管理事务 1,166 地方政府一般债务付息支出 280,000

行政运行（民政管理事务） 902 其他支出 88,200

- 43 -

表五：

市本级一般公共预算基本支出表 单位：万元

项 目 2020年预算数

一、机关工资福利支出 210,225

工资奖金津补贴 137,645

社会保障缴费 42,830

住房公积金 19,497

其他工资福利支出 10,253

二、机关商品和服务支出 26,118

办公经费 17,853

会议费

培训费 653

专用材料购置费 201

委托业务费

公务接待费 72

因公出国(境）费用

公务用车运行维护费 2,350

维修（护）费 427

其他商品和服务支出 4,562

三、对事业单位经常性补助 258,627

工资福利支出 230,729

商品和服务支出 27,898

其他对事业单位补助

四、对个人和家庭的补助 6,695

社会福利和救助 374

助学金 303

离退休费 4,657

其他对个人和家庭补助 1,361

本级基本支出合计 501,665

- 44 -

表六：

一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目 2020 年预算数

市本级对区县转移支付 468,009

1.税收返还收入 217,528

消费税和增值税返还收入 30,891

所得税基数返还收入 29,656

增值税“五五分享”税收返还收入 70,000

其他返还性收入 86,981

2.一般性转移支付收入 248,103

体制补助收入 43,692

均衡性转移支付收入 16,111

县级基本财力保障机制奖补资金收入 3,407

结算补助收入 25,150

企业事业单位划转补助收入 3,721

固定数额补助收入 51,771

一般公共服务共同财政事权转移支付收入 666

公共安全共同财政事权转移支付收入 20

教育共同财政事权转移支付收入 25,600

科学技术共同财政事权转移支付收入 82

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 1,538

社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 40,615

医疗卫生共同财政事权转移支付收入 16,665

农林水共同财政事权转移支付收入 12,218

- 45 -

交通运输共同财政事权转移支付收入 6,847

3.专项转移支付收入 2,378

城市管网及污水处理资金 1,100

农村环境整治资金 218

地方农牧区投递员专项补贴 4

农业保险保费补贴项目 1,056

- 46 -

表七：

税收返还和转移支付分地区情况汇总表

单位：万元

区（县） 2020 年预算数

乌鲁木齐县 39,349

天山区 65,574

沙依巴克区 77,459

水磨沟区 39,449

米东区 49,810

达坂城区 19,212

高新区（新市区） 69,232

经开区（头区） 107,834

甘泉堡开发区 90

合 计 468,009

- 47 -

表八： 一般性转移支付分地区情况汇总表

单位：万元

区（县） 2020 年预算数

乌鲁木齐县 35,413

天山区 42,830

沙依巴克区 35,377

水磨沟区 20,591

米东区 43,906

达坂城区 18,755

高新区（新市区） 25,604

经开区（头区） 25,537

甘泉堡开发区 90

合 计 248,103

- 48 -

表九：

专项转移支付分地区情况汇总表

单位：万元

区（县） 2020 年预算数

乌鲁木齐县 574

天山区 229

沙依巴克区 87

水磨沟区

米东区 87

达坂城区 151

高新区（新市区） 150

经开区（头区） 1,100

甘泉堡开发区

合 计 2,378

- 49 -

表十：

税收返还分地区情况汇总表

单位：万元

区（县） 2020 年预算数

乌鲁木齐县 3,362

天山区 22,515

沙依巴克区 41,995

水磨沟区 18,858

米东区 5,817

达坂城区 306

高新区（新市区） 43,478

经开区（头区） 81,197

甘泉堡开发区

合 计 217,528

- 50 -

表十一：

政府一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

地区名称 一般债务限额 一般债务余额

乌鲁木齐市 447.57 420.78

市本级 263.17 259.07

- 51 -

第三部分

政府性基金预算公开表 表一：

全市政府性基金收入表

单位：万元

预算科目 2019 年预计

完成数 2020年预算数 增减%

一、国有土地使用权出让金收入 1,665,001 2,652,540 59.3

二、农业土地开发资金收入 4,098 4,000 -2.4

三、城市基础设施配套费收入 164,686 158,260 -3.9

四、污水处理费收入 24,032 24,000 -0.1

五、彩票公益金收入 14,962 15,900 6.3

六、彩票发行机构和彩票销售机

构的业务费用 1,175 1,200 2.1

七、其他政府性基金收入 2,543 2,300 -9.6

政府性基金预算收入 1,876,497 2,858,200 52.3

- 52 -

表二：

市本级政府性基金本级收入表

单位：万元

预算科目 2019 年预计

完成数 2020年预算数 增减%

一、国有土地使用权出让金收入 504,192 1,348,100 167.4

二、农业土地开发资金收入 762 800 5.0

三、城市基础设施配套费收入 76,970 77,000 0.0

四、污水处理费收入 22,650 23,000 1.5

五、彩票公益金收入 14,962 15,900 6.3

六、彩票发行机构和彩票销售机

构的业务费用 1,175 1,200 2.1

七、其他政府性基金收入 2,289 2,300 0.5

政府性基金预算收入 623,000 1,468,300 135.7

- 53 -

表三：

全市政府性基金支出表

单位：万元

项 目 2019 年年初

预算数

2020 年年初

预算数

较上年增

减％

一、社会保障和就业支出

大中型水库移民后期扶持基金

支出

二、城乡社区事务支出 3,496,886 1,891,269 -45.9

国有土地使用权出让收入安排

的支出 3,323,222 1,739,965 -47.6

污水处理费安排的支出 17,040 20,304 19.2

城市基础设施配套费安排的

支出 152,000 127,000 -16.4

农业土地开发资金支出 4,624 4,000 -13.5

三、交通运输支出 - 301,990

民航发展基金支出

301,990

四、其他支出 17,856 206,741 1,057.8

其他政府性基金支出 440 175,391

彩票发行销售机构业务费安排

的支出 1,088 2,957 171.8

彩票公益金安排的支出 16,328 28,393 73.9

五、债务付息支出 123,000 400,000 225.2

地方政府专项债务付息支出 123,000 400,000 225.2

政府性基金预算支出 3,638,830 2,800,000 -23.1

- 54 -

表四：

市本级政府性基金支出表

单位：万元

项 目 2019 年年初

预算数

2020 年年初

预算数

较上年增

减％

一、社会保障和就业支出

大中型水库移民后期扶持基金

支出

二、城乡社区事务支出 1,437,832 987,057 -31.4

国有土地使用权出让收入安排

的支出 1,300,128 896,557 -31.0

城市基础设施配套费安排的支

出 120,154 69,229 -42.4

污水处理费安排的支出 17,550 20,304 15.7

农业土地开发资金安排的支出

967

三、交通运输支出

301,990

民航发展基金支出

301,990

四、其他支出 23,776 144,741 508.8

其他政府性基金支出 844 113,391

彩票发行销售机构业务费安排

的支出 1,310 2,957 125.7

彩票公益金安排的支出 21,622 28,393 31.3

五、债务付息支出 210,000 358,000 70.5

地方政府专项债务付息支出 210,000 358,000 70.5

政府性基金预算支出 1,671,608 1,791,788 7.2

- 55 -

表五：

政府性基金转移支付表

单位：万元

项

目

合

计

乌鲁

木齐

县

天山

区

沙依

巴克

区

水

磨沟

区

米东

区

达坂

城区

高新

区（新

市区）

经开

区（头

区）

甘泉

堡开

发区

政府性

基金转

移支付

980 154 178 133 48 171 20 112 14 150

中央集

中彩票

公益金

支持社

会福利

事业专

项资金

560 24 168 123 18 101 20 92 14

中央集

中彩票

公益金

支持体

育事业

专项资

金

420 130 10 10 30 70 20 150

- 56 -

表六：

政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

地区名称 专项债务限额 专项债务余额（预计执行数）

乌鲁木齐市 793.00 677.27

市本级 595.79 504.53

- 57 -

第四部分

国有资本经营预算公开表

表一：

全市国有资本经营预算收入表

单位：万元

科 目 2020 年预算数

一、利润收入 8,582

烟草企业利润收入

石油石化企业利润收入

电力企业利润收入

电信企业利润收入

煤炭企业利润收入

有色冶金采掘企业利润收入

钢铁企业利润收入

化工企业利润收入

运输企业利润收入

电子企业利润收入

机械企业利润收入

投资服务企业利润收入 7,467

纺织轻工企业利润收入

贸易企业利润收入

建筑施工企业利润收入

房地产企业利润收入

建材企业利润收入

境外企业利润收入

对外合作企业利润收入

医药企业利润收入

- 58 -

农林牧渔企业利润收入

地质勘查企业利润收入

卫生体育福利企业利润收入

教育文化广播企业利润收入

科学研究企业利润收入

机关社团所属企业利润收入

金融企业利润收入

其他国有资本经营预算企业利润收入 1,115

二、股利、股息收入

国有控股公司股利、股息收入

国有参股公司股利、股息收入

金融企业股利、股息收入（国资预算）

其他国有资本经营预算企业股利、股息收入

三、产权转让收入

国有股权、股份转让收入

国有独资企业产权转让收入

金融企业产权转让收入

其他国有资本经营预算企业产权转让收入

四、清算收入

国有股权、股份清算收入

国有独资企业清算收入

其他国有资本经营预算企业清算收入

五、其他国有资本经营预算收入

合 计 8,582

- 59 -

表二：

全市国有资本经营预算支出表

单位：万元

科 目 2020 年预算数

一、解决历史遗留问题及改革成本支出 1,227

厂办大集体改革支出

三供一业移交补助支出 1,227

国有企业办职教幼教补助支出

国有企业公共服务机构移交补助支出

国有企业退休人员社会化管理补助支出

国有企业棚户区改造支出

国有企业改革成本支出

离休干部医药费补助支出

国有企业办职教幼教补助支出

二、国有企业资本金注入 5,087

国有经济结构调整支出 5,087

公益性设施投资支出

前瞻性战略性产业发展支出

生态环境保护支出

支持科技进步支出

保障国家经济安全支出

对外投资合作支出

其他国有企业资本金注入

三、国有企业政策性补贴

国有企业政策性补贴

四、金融国有资本经营预算支出

资本性支出

改革性支出

其他金融国有资本经营预算支出

- 60 -

五、其他国有资本经营预算支出

其他国有资本经营预算支出

六、国有资本经营预算转移支付支出

国有资本经营预算转移支付支出

七、调出资金 2,290

国有资本经营预算调出资金 2,290

合 计 8,604

- 61 -

表三：

国有资本经营预算本级收入表

单位：万元

科 目 2020 年预算数

一、利润收入 7,467

烟草企业利润收入

石油石化企业利润收入

电力企业利润收入

电信企业利润收入

煤炭企业利润收入

有色冶金采掘企业利润收入

钢铁企业利润收入

化工企业利润收入

运输企业利润收入

电子企业利润收入

机械企业利润收入

投资服务企业利润收入 7,467

纺织轻工企业利润收入

贸易企业利润收入

建筑施工企业利润收入

房地产企业利润收入

建材企业利润收入

境外企业利润收入

对外合作企业利润收入

医药企业利润收入

农林牧渔企业利润收入

地质勘查企业利润收入

卫生体育福利企业利润收入

教育文化广播企业利润收入

- 62 -

科学研究企业利润收入

机关社团所属企业利润收入

金融企业利润收入

其他国有资本经营预算企业利润收入

二、股利、股息收入

国有控股公司股利、股息收入

国有参股公司股利、股息收入

金融企业股利、股息收入（国资预算）

其他国有资本经营预算企业股利、股息收入

三、产权转让收入

国有股权、股份转让收入

国有独资企业产权转让收入

金融企业产权转让收入

其他国有资本经营预算企业产权转让收入

四、清算收入

国有股权、股份清算收入

国有独资企业清算收入

其他国有资本经营预算企业清算收入

五、其他国有资本经营预算收入

合 计 7,467

- 63 -

表四：

国有资本经营预算本级支出表

单位：万元

科 目 2020 年预算数

一、解决历史遗留问题及改革成本支出 1,227

厂办大集体改革支出

三供一业移交补助支出 1,227

国有企业办职教幼教补助支出

国有企业公共服务机构移交补助支出

国有企业退休人员社会化管理补助支出

国有企业棚户区改造支出

国有企业改革成本支出

离休干部医药费补助支出

国有企业办职教幼教补助支出

二、国有企业资本金注入 4,022

国有经济结构调整支出 4,022

公益性设施投资支出

前瞻性战略性产业发展支出

生态环境保护支出

支持科技进步支出

保障国家经济安全支出

对外投资合作支出

其他国有企业资本金注入

三、国有企业政策性补贴

国有企业政策性补贴

四、金融国有资本经营预算支出

资本性支出

改革性支出

其他金融国有资本经营预算支出

- 64 -

五、其他国有资本经营预算支出

其他国有资本经营预算支出

六、国有资本经营预算转移支付支出

国有资本经营预算转移支付支出

七、调出资金 2,240

国有资本经营预算调出资金 2,240

合 计 7,489

- 65 -

表五：

国有资本经营预算对下转移支付表

单位：万元

项 目 2020 年预算数

支出合计 0

注：2020 年国有资本经营预算没有对下转移支付支出。

- 66 -

表六：

国有资本经营预算项目支出绩效目标表

单位：万元

预 算 单

位

市国有资产监督管理委员

会

项

目

名

称

国有企业职工家属区“三供一业”分离

移交补助支出

项 目 资

金 （ 万

元）

年 度 资 金 总

额：

1227 其中：财政拨

款

1227 其他资金 0

项 目 总

体目标

有序推进国有企业企业职工家属区“三供一业”分离移交，实现市场化、

专业化管理，完成“三供一业”项目资金清算。

一 级 指

标

二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文

字描述）

项 目 完

成指标

成本指标 国有企业实现“三供一业”分离移交 企业不再承担相关费用

时效指标 按标准及时足额拨款 按进度审核拨款

质量指标 物业社会化管理程度 ＞80%

“三供”社会化管理程度 ＞80%

数量指标 支持国有企业户数 ＞4 户

完成“三供一业”维修改造项目 ＞10 个

完成改造居民户数 ＞8000 户

项 目 效

益指标

经济效益

指标

企业负担减轻程度 100%

社会效益

指标

移交单位“三供一业”实现市场化、

专业化管理程度

100%

满 意 度

指标

满意度指

标

国有企业满意度 ＞90%

国有企业职工满意度 ＞90%

- 67 -

国有资本经营预算项目支出绩效目标表

单位：万元

预算单位 乌鲁木齐市财政局 项目

名称

国有资本金注入

项目资金

（万元）

年度资金总额： 5087 其中：财政拨款 5087 其他资金 0

项目总体

目标

根据市委市人民政府安排，增加国有公司的运营资本，实现优化国有经济

结构、转变经济发展方式、发展现代产业的国有企业改革与发展目标。

一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字

及文字描述）

项目完成

指标

成本指标 国有资本经营预算支出在预算范围内比例

（%）

≥90%

时效指标 完成时限 2020 年 12 月 31 日

前

质量指标 资金足额拨付到位 100%

按相关要求及时完成账务处理 100%

国有资本经营预算支出符合相关管理制度 是

数量指标 支持企业数量 2 个

项目效益

指标

经 济 效 益

指标

国有资产保值增值 是

增强企业盈利能力 是

满意度指

标

满 意 度 指

标

国有企业满意度 ＞90%

国有企业职工满意度 ＞90%

- 68 -

表七：

国有资本经营预算本级支出表

单位：万元

科 目 2020 年预算数

一、解决历史遗留问题及改革成本支出 1,227

厂办大集体改革支出

三供一业移交补助支出 1,227

国有企业办职教幼教补助支出

国有企业公共服务机构移交补助支出

国有企业退休人员社会化管理补助支出

国有企业棚户区改造支出

国有企业改革成本支出

离休干部医药费补助支出

国有企业办职教幼教补助支出

二、国有企业资本金注入 4,022

国有经济结构调整支出 4,022

公益性设施投资支出

前瞻性战略性产业发展支出