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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 기획감사담당관
정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화
단위: 군정종합 기획 및 평가 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2020년도 본예산 일반회계 전체
기획감사담당관 21,374,936 24,202,611 △2,827,675
지 149,000
도 11,411
군 21,214,525
혁신적인 군정 지원체계 강화 1,769,491 1,911,659 △142,168
도 11,411
군 1,758,080
군정종합 기획 및 평가 265,740 199,360 66,380
군정종합 기획 223,320 127,440 95,880
201 일반운영비 83,800 92,420 △8,620
01 사무관리비 54,600 49,220 5,380
○ 일반수용비 49,000
― 군정보고서 책자 제작 15,000
― 대외협력 홍보책자 제작 5,000
― 각종 회의 보고서 등 제본 5,000
― 각종 협의회 자료 제작 1,000
― 각종 상황판(현황판) 제작 2,000
― 일반현황 책자 제작 1,000
― 공모사업 준비 매뉴얼 구축 및 사례집발간
10,000
― 민간전문가 자문비, 원고청탁료 등
10,000
○운영수당 5,600
― 학술연구용역 심사수당 2,450
― 지역발전협의회 참석수당
3,150
50,000원*300부
10,000원*500부
5,000,000원
1,000,000원
2,000,000원
10,000원*100부
10,000,000원
200,000원*5명*10회
70,000원*7명*5회
70,000원*45명*1회
02 공공운영비 17,200 11,200 6,000
○공공요금및제세 17,200
― 전국시장·군수·구청장 협의회비
7,000
― 경기도시장·군수협의회비
7,000
― 경기도동부권협의회비 1,200
― 전국 농어촌지역 군수협의회비
2,000
7,000,000원*1회
7,000,000원*1회
1,200,000원*1회
2,000,000원*1회
03 행사운영비 12,000 32,000 △20,000
○스마트 워크숍 12,00012,000,000원*1회
203 업무추진비 25,000 25,000 0
03 시책추진업무추진비 25,000 25,000 0
○광역행정협의회 운영 3,000
○군정종합 기획업무 추진 8,000
○기획 및 광역행정 시책 추진(정)
7,000
3,000,000원
8,000,000원
7,000,000원
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부서: 기획감사담당관
정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화
단위: 군정종합 기획 및 평가 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○기획 및 광역행정 시책 추진(부)
7,0007,000,000원
206 재료비 9,000 9,000 0
01 재료비 9,000 9,000 0
○방문기념품 구입 9,0009,000,000원
207 연구개발비 100,000 0 100,000
01 연구용역비 100,000 0 100,000
○POOL학술연구용역비 100,000100,000,000원
301 일반보전금 1,020 1,020 0
09 행사실비지원금 1,020 1,020 0
○생활공감정책참여단 활동비 지원 1,020
― 행안부 주관 720
― 경기도 주관 300
60,000원*6명*2회
25,000원*6명*2회
303 포상금 4,500 0 4,500
01 포상금 4,500 0 4,500
○정부혁신 창안대회 우수 시상금
4,5004,500,000원*1회
제안제도 운영 5,000 5,000 0
301 일반보전금 2,500 2,500 0
12 기타보상금 2,500 2,500 0
○국민제안(창안) 시상 2,5002,500,000원
303 포상금 2,500 2,500 0
01 포상금 2,500 2,500 0
○공무원제안(창안) 시상 2,5002,500,000원
평가 기능 강화 37,420 66,920 △29,500
201 일반운영비 20,420 21,320 △900
01 사무관리비 8,420 10,320 △1,900
○운영수당 8,420
― 성과평가위원회 참석수당
1,120
― 시군합동평가 대비 강사수당
300
― BSC 전문가 자문수당 7,000
70,000원*4명*4회
300,000원*1명*1회
7,000,000원*1식
02 공공운영비 12,000 11,000 1,000
○시설장비유지비 12,000
― 성과관리프로그램 유지보수
12,00012,000,000원*1식
203 업무추진비 2,000 2,000 0
03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0
○평가업무 추진 2,0002,000,000원
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부서: 기획감사담당관
정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화
단위: 군정종합 기획 및 평가 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
303 포상금 15,000 40,000 △25,000
01 포상금 15,000 40,000 △25,000
○시군종합평가 우수공무원 시상금
15,00015,000,000원
전략적인 군정 홍보 체계 확립 796,868 868,308 △71,440
군정 홍보 796,868 868,308 △71,440
201 일반운영비 760,868 828,108 △67,240
01 사무관리비 691,568 757,108 △65,540
○일반수용비 691,568
― 군정홍보 사진인화 8,000
― 카메라 및 핼리캠 소모품 구입
2,500
― 군정홍보용 포토전용 용지
2,000
― 군정홍보용 포토프린트용 잉크토너
4,000
― 군정홍보실 소모품 1,200
― 정기간행물 구독 30,000
― 가평소식지 제작 및 발송대행
85,000
― 군정(축제·이미지) 광고 400,000
― 군정기록보존 영상 제작 10,000
― 청내신문 21,648
ㆍ중앙지 7,920
ㆍ지방지 13,728
― 지역신문 경로당 보급
29,700
― 가평소식지 원고료 1,200
― SNS활용 군정홍보 57,520
ㆍSNS서포터즈 운영 57,520
― 바이럴마케팅(블로그)통합운영 용역
20,000
― 군정홍보 영상 수정 2,000
― 군정뉴스제작 6,800
― 군정이미지 광고시안제작
10,000
8,000,000원
500,000원 * 5대 * 1회
1,000,000원 * 2회
2,000,000원 * 2회
100,000원 * 12월
10,000원 * 250부 * 12월
85,000,000원
400,000,000원
10,000,000원
15,000원 * 11종 * 4부 * 12월
13,000원 * 22종 * 4부 * 12월
5,000원 * 165개소 * 3종 * 12월
100,000원 * 12월
57,520,000원
20,000,000원
2,000,000원
200,000원 * 34주
2,000,000원 * 5회
02 공공운영비 69,300 71,000 △1,700
○공공요금 및 제세 57,800
― 가평소식지 우편요금
16,800
― 홍보전광판 전기료 3,000
― 신문스크랩 프로그램 사용료(인터넷)
18,000
280원 * 5,000명 * 12월
250,000원 * 12월
18,000,000원
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부서: 기획감사담당관
정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화
단위: 전략적인 군정 홍보 체계 확립 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 신문스크랩 프로그램 사용료(지면)
18,000
― 헬리캠 보험료 2,000
○시설장비유지비 11,500
― 카메라 등 영상장비 수선
2,000
― LED 전광판 수리 5,000
― 군정홍보용 영상편집기 유지보수
2,000
― 헬리캠 유지보수 2,500
18,000,000원
2,000,000원
250,000원 * 4대 * 2회
5,000,000원
500,000원 * 1대 * 4회
2,500,000원
203 업무추진비 13,000 13,000 0
03 시책추진업무추진비 13,000 13,000 0
○군정홍보 및 여론수렴 5,000
○군정시책사업 홍보(정) 8,000
5,000,000원
8,000,000원
206 재료비 7,000 7,000 0
01 재료비 7,000 7,000 0
○가평군 홍보용 농특산물 구입
7,00050,000원 * 35인 * 4회
301 일반보전금 13,000 7,000 6,000
12 기타보상금 13,000 7,000 6,000
○홍보대사활동비 10,000
○SNS 서포터즈 운영 3,000
― SNS이벤트 당첨자 경품구입
2,000
― SNS기자단 우수기자시상
1,000
10,000,000원
20,000원 * 10명 * 10월
시상금 1,000,000원 * 1회
303 포상금 3,000 6,000 △3,000
01 포상금 3,000 6,000 △3,000
○군정홍보 우수공무원 및 우수부서 시상 포상
금 3,0003,000,000원
건전하고 효율적인 지방재정 운영 269,050 361,950 △92,900
예산편성 및 운영 269,050 361,950 △92,900
201 일반운영비 116,250 173,150 △56,900
01 사무관리비 94,250 151,150 △56,900
○일반수용비 78,690
― 예산편성 메뉴얼 및 기본지침 제작
2,940
― 예산서 제작(본예산 및 추가경정예산서)
40,000
― 의회제출 설명자료 제작
4,000
― 의존재원 확보 책자 제작
1,750
42,000원*70부
40,000,000원
100,000원*20부*2회
35,000원*50부*1회
- 4 -
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부서: 기획감사담당관
정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화
단위: 건전하고 효율적인 지방재정 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― POOL사무관리비 30,000
○운영수당 15,560
― 지방보조금 심의위원회
7,200
― 주민참여예산 심의위원회 및 행사축제 사전
심사 840
― 지방재정계획심의 위원회 참석수당 7,520
ㆍ투자심사 3,600
ㆍ지방재정공시 심의 1,120
ㆍ중기지방재정계획 심의
560
ㆍ통합관리기금 운용심의
1,120
ㆍ지방채상환기금 운용심의
1,120
30,000,000원
100,000원*12명*6회
70,000원*12명*1회
100,000원*12명*3회
70,000원*8명*2회
70,000원*8명*1회
70,000원*8명*2회
70,000원*8명*2회
02 공공운영비 2,000 2,000 0
○지방재정공개시스템 유지보수 2,0002,000,000원
03 행사운영비 20,000 20,000 0
○POOL 행사운영비 20,00020,000,000원
202 여비 80,000 86,000 △6,000
01 국내여비 80,000 86,000 △6,000
○POOL 여비 80,00080,000,000원
203 업무추진비 12,000 12,000 0
03 시책추진업무추진비 12,000 12,000 0
○건전재정 운영 5,000
○의존재원확보 및 광역사업유치(POOL)
7,000
5,000,000원
7,000,000원
204 직무수행경비 10,800 10,800 0
03 특정업무경비 10,800 10,800 0
○예산담당공무원 10,800150,000원*6명*12월
401 시설비및부대비 50,000 80,000 △30,000
01 시설비 50,000 80,000 △30,000
○POOL 시설비 50,00050,000,000원
법무행정서비스제고 및 군의회 지원 345,300 341,320 3,980
법무 및 소송 행정지원 328,800 326,320 2,480
201 일반운영비 275,300 268,020 7,280
01 사무관리비 275,300 268,020 7,280
○일반수용비 252,000
― 변호사수임료 및 감정수수료
250,000
― 현수막,포스터,리플릿 제작 2,000
○운영수당 23,300
250,000,000원
2,000,000원
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부서: 기획감사담당관
정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화
단위: 법무행정서비스제고 및 군의회 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 고문변호사 수당 19,800
― 청문주재자 수당 3,500
330,000원*5명*12월
3,500,000원
203 업무추진비 2,000 2,000 0
03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0
○법무.통계.규제개혁.납세자보호업무 추진
2,0002,000,000원
303 포상금 1,500 1,500 0
01 포상금 1,500 1,500 0
○소송자체승소 포상금 1,500
― 본안사건 1,000
― 소액 및 신청사건 500
200,000원*5건
50,000원*10건
305 배상금등 50,000 50,000 0
01 배상금등 50,000 50,000 0
○손실 및 손해배상금 50,00050,000,000원
의회 협력 지원 11,280 12,280 △1,000
201 일반운영비 9,280 10,280 △1,000
01 사무관리비 9,280 10,280 △1,000
○일반수용비 9,000
― 행정사무감사 등 자료 제본 9,000
○운영수당 280
― 의회의원 상해 등 보상심의위원회 참석수당
280
9,000,000원
70,000원*2명*2회
203 업무추진비 2,000 2,000 0
03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0
○의회업무 추진 2,0002,000,000원
규제개혁 5,220 2,720 2,500
201 일반운영비 2,720 2,720 0
01 사무관리비 2,720 2,720 0
○일반수용비 1,000
― 회의 보고서 등 제본 1,000
○운영수당 1,720
― 규제개혁위원회 참석수당
1,120
― 규제개혁 직원교육 강사수당
600
1,000,000원
70,000원*8명*2회
600,000원*1명*1회
303 포상금 2,500 0 2,500
01 포상금 2,500 0 2,500
○규제개혁 포상금 2,500
― 규제개혁 및 적극행정 우수공무원 시상
2,5002,500,000원
정확하고 유용한 통계조사·관리 92,533 140,721 △48,188
- 6 -
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부서: 기획감사담당관
정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화
단위: 정확하고 유용한 통계조사·관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 11,411
군 81,122
통계조사 및 관리 92,533 140,721 △48,188
도 11,411
군 81,122
101 인건비 67,701 98,477 △30,776
도 9,995
군 57,706
04 기간제근로자등보수 67,701 98,477 △30,776
○사업체조사 32,518
― 총 관리자 1,539
― 조사관리자 4,615
― 조사지원관리자 1,482
― 조사원 22,013
― 입력내검원 2,011
― 내검입력원 858
○광업제조업조사 1,375
― 조사원 1,031
― 입력내검원 344
○통계연보자료검토 3,436
○사회조사(국도비 보조사업) 30,372
― 조사관리자 6,159
71,340원*1명*28일*77%
71,340원*3명*28일*77%
68,720원*1명*28일*77%
68,720원*16명*26일*77%
68,720원*2명*19일*77%
858,000원
68,720원*1명*15일
68,720원*1명*5일
3,436,000원
6,159,000원
도 1,539
군 4,620
― 조사원 19,73419,734,000원
도 7,047
군 12,687
― 입력내검원 4,4794,479,000원
도 1,409
군 3,070
201 일반운영비 24,452 40,664 △16,212
도 1,236
군 23,216
01 사무관리비 24,452 40,564 △16,112
○일반수용비 7,000
― 현수막 제작 1,000
― 통계조사용품(필기구 등) 1,000
― 통계조사 보고서 발간 5,000
○사회조사(국도비 보조사업) 6,224
― 필기구류 108
1,000,000원
1,000,000원
50,000원*100부
108,000원
도 36
군 72
― 홍보비 2,5522,552,000원
도 100
군 2,452
- 7 -
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부서: 기획감사담당관
정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화
단위: 정확하고 유용한 통계조사·관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 답례품비 3,5643,564,000원
도 1,100
군 2,464
○사회조사 11,228
― 인쇄비(조사표류) 2,228
― 용역비(집계,분석) 9,000
2,228,000원
9,000,000원
202 여비 380 1,580 △1,200
도 180
군 200
01 국내여비 380 1,580 △1,200
○사회조사(국도비 보조사업) 380380,000원
도 180
군 200
열린감사 운영 84,784 73,047 11,737
투명하고 신뢰받는 감사체계 확립 84,784 73,047 11,737
감사 운영 및 지원 33,634 32,317 1,317
201 일반운영비 15,900 10,400 5,500
01 사무관리비 15,900 10,400 5,500
○일반수용비 12,900
― 감사결과 및 불법현황 측량 수수료
9,900
― 상설감사장 운영물품 구입 3,000
○급량비 3,000
― 일반감사 및 특별감사 3,000
450,000원*22필지
3,000,000원
3,000,000원
203 업무추진비 4,000 4,000 0
03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0
○감사업무 추진 4,0004,000,000원
204 직무수행경비 3,840 3,840 0
03 특정업무경비 3,840 3,840 0
○감사업무 수행 3,84080,000원*4명*12월
301 일반보전금 1,000 1,000 0
12 기타보상금 1,000 1,000 0
○군민명예감사관제 운영
1,000100,000원*1명*5일*2회
403 자치단체등자본이전 8,894 8,277 617
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 8,894 8,277 617
○청백-e시스템 운영지원 유지관리
8,8948,894,000원
청렴역량강화 51,150 40,730 10,420
201 일반운영비 49,150 38,730 10,420
01 사무관리비 33,850 28,430 5,420
- 8 -
-
부서: 기획감사담당관
정책: 열린감사 운영
단위: 투명하고 신뢰받는 감사체계 확립 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○일반수용비 32,800
― 청렴교육 홍보물 제작 15,000
― 공무원행동강령 상시학습시스템 운영
12,000
― 공직자 내부익명신고제도(Help-Line) 운영
3,500
― 공직자 청렴 및 행동강령 교육
1,000
― 공직윤리보고서 등 제작 1,200
― 행동강령 위반 물품 반환 대금
100
○운영수당 1,050
― 공직자윤리위원회 참석수당
1,050
15,000,000원*1회
12,000,000원
3,500,000원
1,000,000원
1,200,000원
5,000원*20건
70,000원*3명*5회
02 공공운영비 300 300 0
○공공요금및제세 300
― 공직자 금융거래정보 조회사실 통보비용
3002,000원*50명*3회
03 행사운영비 15,000 10,000 5,000
○민관합동 청렴실천 교육 15,00015,000,000원*1회
301 일반보전금 2,000 2,000 0
12 기타보상금 2,000 2,000 0
○가평군 부조리 신고보상금 2,0002,000,000원
마을공동체 성장기반 구축 502,860 797,220 △294,360
지 149,000
군 353,860
마을공동체 기반조성 502,860 797,220 △294,360
지 149,000
군 353,860
마을공동체 활성화 8,940 40,300 △31,360
201 일반운영비 2,940 24,120 △21,180
01 사무관리비 2,940 8,120 △5,180
○운영수당 2,940
― 희복마을 만들기 공모사업 심사수당
840
― 마을공동체 운영위원회 참석수당
2,100
70,000원*6명*2회
70,000원*10명*3회
203 업무추진비 3,000 4,000 △1,000
03 시책추진업무추진비 3,000 4,000 △1,000
○마을공동체 업무 추진 3,0003,000,000원
301 일반보전금 3,000 4,500 △1,500
09 행사실비지원금 3,000 4,500 △1,500
- 9 -
-
부서: 기획감사담당관
정책: 마을공동체 성장기반 구축
단위: 마을공동체 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○희복마을 만들기 현장프로그램 운영
3,000150,000원*10명*2회
희복공동체 운영 240,000 449,000 △209,000
307 민간이전 160,000 240,000 △80,000
02 민간경상사업보조 160,000 240,000 △80,000
○행복마을 우수사업 지원
160,00020,000,000원*8개 마을
402 민간자본이전 80,000 200,000 △120,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 80,000 200,000 △120,000
○행복마을 우수사업 지원
80,00020,000,000원*4개 마을
시군역량강화사업 213,000 286,000 △73,000
지 149,000
군 64,000
201 일반운영비 90,000 110,000 △20,000
지 62,900
군 27,100
01 사무관리비 40,000 50,000 △10,000
○마을공동체 디지털 아카이브(도서관) 구축(국
도비 보조사업) 40,00040,000,000원
지 28,000
군 12,000
03 행사운영비 50,000 60,000 △10,000
○마을만들기 성과공유회 개최(국도비 보조사업
) 50,00050,000,000원
지 34,900
군 15,100
207 연구개발비 30,000 0 30,000
지 21,000
군 9,000
01 연구용역비 30,000 0 30,000
○농촌다움 복원 지표 설계(국도비 보조사업)
30,00030,000,000원
지 21,000
군 9,000
301 일반보전금 5,000 6,000 △1,000
지 3,500
군 1,500
09 행사실비지원금 5,000 6,000 △1,000
○마을공동체 활성화 견학 추진(국도비 보조사
업) 5,0005,000,000원
지 3,500
군 1,500
307 민간이전 88,000 170,000 △82,000
지 61,600
군 26,400
- 10 -
-
부서: 기획감사담당관
정책: 마을공동체 성장기반 구축
단위: 마을공동체 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 민간경상사업보조 88,000 170,000 △82,000
○마을현장포럼 추진, 마을역량강화사업추진,
마을공동체 컨설팅(국도비 보조사업)
88,00088,000,000원
지 61,600
군 26,400
마을공동체 지원센터 설립 및 운영 18,920 21,920 △3,000
201 일반운영비 18,920 21,920 △3,000
01 사무관리비 5,320 6,320 △1,000
○일반수용비 5,320
― 복사용지(A4) 1,500
― 일반사무용품 등 1,000
― 컬러복합기 임차료 2,160
― 정수기 임차료 660
25,000원*5박스*12월
1,000,000원
180,000원*1대*12월
55,000원*1대*12월
02 공공운영비 3,600 3,600 0
○공공요금 및 제세 3,600
― 마을공동체 지원센터 전기요금 등
3,600300,000원*12월
03 행사운영비 10,000 12,000 △2,000
○마을공동체협력사업 워크숍 등 개최
10,00010,000,000원
아동돌봄공동체 조성 공모사업 22,000 0 22,000
307 민간이전 22,000 0 22,000
02 민간경상사업보조 22,000 0 22,000
○아동 돌봄사업비 지원(국도비 보조사업)
22,00022,000,000원
인구늘리기 61,000 47,200 13,800
인구정책 추진 61,000 47,200 13,800
저출산·고령화사회 정책지원 61,000 47,200 13,800
201 일반운영비 39,000 47,200 △8,200
01 사무관리비 24,000 27,200 △3,200
○일반수용비 21,000
― 저출산 극복 홍보물품 6,000
― 전입세대 환영 안내문 10,000
― 임신, 출산 통합 안내문 5,000
○운영수당 3,000
― 인구정책위원회 참석수당
3,000
3,000원*2,000개
4,000원*2,500개
2,000원*2,500개
100,000원*10명*3회
03 행사운영비 15,000 20,000 △5,000
○인구정책 토론회 15,000
― 인구정책 토론회 4,000
― 인구교육 강사료 2,000
2,000,000원*2회
500,000원*4회
- 11 -
-
부서: 기획감사담당관
정책: 인구늘리기
단위: 인구정책 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 저출산 인식개선 연극 9,0001,500,000원*6회
207 연구개발비 20,000 0 20,000
01 연구용역비 20,000 0 20,000
○인구정책 기본계획 연구용역비 20,00020,000,000원
301 일반보전금 2,000 0 2,000
12 기타보상금 2,000 0 2,000
○인구정책 아이디어 공모전 2,0002,000,000원
시설관리공단 관리 12,159,022 10,616,959 1,542,063
시설관리공단의 운영 및 관리 12,159,022 10,616,959 1,542,063
시설관리공단 운영 및 관리 12,159,022 10,616,959 1,542,063
309 전출금 11,512,042 9,921,334 1,590,708
01 공사ㆍ공단경상전출금 11,512,042 9,921,334 1,590,708
○시설관리공단 경상전출금 11,512,04211,512,042,000원
404 공사공단자본전출금 646,980 695,625 △48,645
01 공사ㆍ공단자본전출금 646,980 695,625 △48,645
○시설관리공단 자본전출금 646,980646,980,000원
예비비 6,518,719 10,347,000 △3,828,281
예비비 6,518,719 10,347,000 △3,828,281
예비비 6,518,719 10,347,000 △3,828,281
801 예비비 6,518,719 10,347,000 △3,828,281
01 일반예비비 2,060,000 2,400,000 △340,000
○일반 예비비 2,060,0002,060,000,000원
02 재해ㆍ재난목적예비비 4,458,719 7,947,000 △3,488,281
○재해·재난목적 예비비 4,458,7194,458,719,000원
행정운영경비(기획감사담당관) 79,060 59,526 19,534
기본경비(기획감사담당관) 79,060 59,526 19,534
기본경비 79,060 59,526 19,534
201 일반운영비 39,720 40,720 △1,000
01 사무관리비 39,720 39,720 0
○일반수용비 28,200
― 복사용지(A4) 3,000
― 복사용지(B4) 640
― 복사용지(A3) 400
― 흑백 프린터 토너 5,000
― 컬러 프린터 토너 10,000
― 흑백 프린터 드럼 1,000
― 컬러 프린터 드럼 3,000
― 일반사무용품 등 3,000
25,000원*10박 *12월
32,000원*20박스
20,000원*20박스
200,000원*25개
400,000원*25개
200,000원*5개
300,000원*10개
3,000,000원
- 12 -
-
부서: 기획감사담당관
정책: 행정운영경비(기획감사담당관)
단위: 기본경비(기획감사담당관) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 사무기기 수리 900
― 정수기 임차료 660
― 냉온수기 소독 및 필터관리
600
○급량비 11,520
― 시간외근무자 특근매식비
11,520
900,000원
55,000원*1대*12월
10,000원*5대*12월
8,000원*6명*20일*12월
202 여비 33,480 12,946 20,534
01 국내여비 33,480 12,946 20,534
○기본업무수행여비 33,48090,000원*31명*12월
203 업무추진비 4,860 4,860 0
04 부서운영업무추진비 4,860 4,860 0
○부서운영업무추진비(기획감사담당관)
4,860405,000원*12월
405 자산취득비 1,000 1,000 0
01 자산및물품취득비 1,000 1,000 0
○사무용 가구 구입 1,0001,000,000원
재무활동(기획감사담당관) 200,000 200,000 0
내부거래지출 200,000 200,000 0
내부거래지출 200,000 200,000 0
702 기금전출금 200,000 200,000 0
01 기금전출금 200,000 200,000 0
○지방채상환기금 전출금 200,000200,000,000원
- 13 -
-
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 참여행정 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2020년도 본예산 일반회계 전체
자치행정과 18,605,831 18,173,646 432,185
지방행정 역량강화 6,513,486 6,415,400 98,086
참여행정 운영 551,878 600,072 △48,194
민간단체 활동지원 360,540 330,300 30,240
201 일반운영비 30,000 30,300 △300
03 행사운영비 30,000 30,000 0
○이장 역량강화 워크숍 30,00030,000,000원
301 일반보전금 182,940 159,200 23,740
02 장학금및학자금 30,240 37,800 △7,560
○이장 자녀 장학금(고등학생, 대학생)
30,2402,000,000원*126명*15/100*80%
04 자율방범대실비지원 136,200 106,400 29,800
○자율방범대 운영 97,200
○자율방범대 차량보험료 9,000
○피복비 30,000
97,200,000원
9,000,000원
150,000원*200명
12 기타보상금 16,500 15,000 1,500
○이장 종합건강검진 지원 16,500250,000원*66명
307 민간이전 139,900 108,800 31,100
02 민간경상사업보조 40,400 44,800 △4,400
○민주평화통일자문회의 지원 12,400
― 통일대비 향토문화 유적지 탐방
5,000
― 통일홍보 강연회 1,300
― 청소년 통일축제 6,100
○범죄피해자 보호지원 5,000
○바르게살기운동 위원회 활동지원
23,000
5,000,000원
1,300,000원
6,100,000원
5,000,000원
23,000,000원
03 민간단체법정운영비보조 53,500 52,000 1,500
○바르게살기운동 가평군협의회 운영비
35,800
○민주평화통일자문회의 운영 지원
12,700
○범죄피해자지원센터 운영 5,000
35,800,000원
12,700,000원
5,000,000원
04 민간행사사업보조 35,000 12,000 23,000
○제70주년 6.25기념행사(재향군인회)
35,00035,000,000원
06 보험금 11,000 0 11,000
○이장상해보험 가입 11,00011,000,000원
402 민간자본이전 7,700 32,000 △24,300
01 민간자본사업보조(자체재원) 7,700 32,000 △24,300
- 14 -
-
부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 참여행정 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○민간기동순찰대 차량 도색비
7,7001,100,000원*7대
사회단체 운영지원 183,818 262,252 △78,434
301 일반보전금 9,152 9,152 0
09 행사실비지원금 9,152 9,152 0
○읍면 마을지도자 운영 및 활성화
9,1528,000원*286명*4회
307 민간이전 174,666 203,100 △28,434
02 민간경상사업보조 78,560 108,100 △29,540
○가평군 재향군인회 8,000
― 영연방 참전국 기념행사 8,000
○가평군새마을회 56,800
― 새마을지도자 직무교육 20,000
― 새마을 국민교육 10,000
― 새마을협의회 부녀회 활동지원
18,000
― 새마을지도자대회 8,800
○해병대전우회 가평군지회 5,000
― 북한강 맑은물 지키기 및 수난구조활동
5,000
○한국자유총연맹 가평군지회 8,760
― 자유수호희생자 합동위령제 3,460
― 학교폭력순찰 포순이봉사단 운영
2,300
― 나라사랑 한마당 그리기 대회 3,000
8,000,000원
20,000,000원
10,000,000원
18,000,000원
8,800,000원
5,000,000원
3,460,000원
2,300,000원
3,000,000원
03 민간단체법정운영비보조 96,106 95,000 1,106
○가평군새마을회 운영비 51,106
○재향군인회 운영비 22,000
○자유총연맹 운영비 23,000
51,106,000원
22,000,000원
23,000,000원
변화행정 기반조성 7,520 7,520 0
201 일반운영비 3,680 3,680 0
01 사무관리비 3,680 3,680 0
○일반수용비 2,000
― 기관단체현황 책자 제작 2,000
○운영수당 1,680
― 지역치안협의회 참석수당
1,680
2,000,000원
70,000원*12명*2회
204 직무수행경비 3,840 3,840 0
03 특정업무경비 3,840 3,840 0
○여론동향전담공무원 2,400
○공무원단체담당공무원 1,440
100,000원*2명*12월
60,000원*2명*12월
인사행정 운영 3,939,696 3,266,469 673,227
- 15 -
-
부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 인사행정 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
능률적인 행정운영 95,980 102,440 △6,460
101 인건비 30,000 40,000 △10,000
04 기간제근로자등보수 30,000 40,000 △10,000
○파트타임 및 대체인력 인건비 30,00030,000,000원
201 일반운영비 65,980 62,440 3,540
01 사무관리비 65,980 62,440 3,540
○일반수용비 26,100
― 직위표,상장케이스 및 각종 행정서식제작
6,500
― 조직도 정비 4,000
― 임용장케이스 3,000
― 군수표창장 제작 800
― 공로패 제작 7,000
― 전자공무원증 제작 2,600
― 가평군 군민대상패 제작 2,200
○운영수당 34,880
― 인사위원회 및 각종위원회 참석수당
5,600
― 공개경쟁 채용 면접위원 수당
5,400
― 임기제공무원 채용 면접위원 수당
11,000
― 기간제근로자 채용 면접위원 수당
4,800
― 서류전형 심의위원 수당 7,000
― 시험관리관 수당 1,080
○인성검사 검정료 5,000
650,000원*10종
1,000,000원*4종
3,000원*1,000매
10,000원*80개
350,000원*20개
13,000원*200명
2,200,000원
70,000원*4명*20회
300,000원*9명*2회
200,000원*5명*11회
200,000원*3명*8회
500,000원*14회
60,000원*18명
5,000,000원
전문행정인 육성 870,400 855,200 15,200
201 일반운영비 141,000 285,000 △144,000
01 사무관리비 141,000 285,000 △144,000
○차량임차료 20,000
○통역비 10,000
○위탁교육비 110,000
― 공무원 교육훈련기관 교육
110,000
○운영수당 1,000
― 강사료 1,000
20,000,000원
10,000,000원
200,000원*550명
1,000,000원
202 여비 534,400 481,200 53,200
01 국내여비 14,400 29,200 △14,800
○군정업무수행여비 14,40060,000원*20일*12월
04 국제화여비 300,000 252,000 48,000
○해외연수 300,000
- 16 -
-
부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 인사행정 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 교육 관련 연수 24,000
― 주요시책연수(경기도,중앙부처 등)
190,000
― 주요시책연수(자체) 86,000
4,000,000원*6명
3,800,000원*50명
86,000,000원
05 공무원 교육여비 220,000 200,000 20,000
○공무원 직무교육 220,000220,000,000원
203 업무추진비 67,000 67,000 0
03 시책추진업무추진비 67,000 67,000 0
○각종 간담회 7,000
○지역동향 업무추진 4,000
○인사행정 업무추진 4,000
○자매결연 및 교류업무추진 5,000
○내부역량 강화 및 민관협력 시책추진(정)
15,000
○군정업무추진 보조 10,000
○내부역량 강화 및 민관협력 시책추진(부)
14,000
○지역현안사업 추진(부) 8,000
7,000,000원
4,000,000원
4,000,000원
5,000,000원
15,000,000원
10,000,000원
14,000,000원
8,000,000원
308 자치단체등이전 128,000 22,000 106,000
07 자치단체간부담금 128,000 22,000 106,000
○시군 e-러닝(사이버,모바일) 교육비 부담금
21,000
○장애인고용부담금 107,000
21,000,000원
107,000,000원
사기진작 시책지원 68,704 49,600 19,104
201 일반운영비 60,720 41,600 19,120
01 사무관리비 44,000 41,600 2,400
○급량비 16,000
― 공무원체육대회 등 지원 15,000
― 도 청원경찰체육대회 지원 1,000
○피복비 6,000
― 도 청원경찰체육대회 지원 6,000
○도지사기공무원체육대회 피복비
22,000
15,000,000원
1,000,000원
300,000원*20명
22,000,000원
03 행사운영비 16,720 0 16,720
○2020 가평군 유관기관 친선체육대회
16,72016,720,000원
203 업무추진비 4,000 4,000 0
03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0
○행정지원 업무추진 4,0004,000,000원
301 일반보전금 3,984 0 3,984
09 행사실비지원금 3,984 0 3,984
- 17 -
-
부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 인사행정 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○2020 가평군 유관기관 친선체육대회 참가보상
등 3,9843,984,000
후생복지 시책지원 2,815,840 2,175,429 640,411
201 일반운영비 2,307,840 1,615,650 692,190
01 사무관리비 498,440 49,250 449,190
○관내 휴양 숙박시설 이용대금 지원
45,000
○임산부 편의물품 지원 3,000
○희복식당 조리도구 구입 5,000
○희복식당 음식물쓰레기 수거 수수료
1,440
○직원 애사 시 장례물품 지원 3,000
○직원 심리상담 지원 21,000
○직원 종합건강검진 실시 420,000
45,000,000원
3,000,000원
5,000,000원
1,440,000원
3,000,000원
21,000,000원
400,000원*1,050명
02 공공운영비 375,000 53,000 322,000
○공공요금및제세 45,000
― 행정종합배상공제 26,000
― 개인정보배상공제 19,000
○단체보장보험가입 330,000
26,000,000원
19,000,000원
330,000,000원
04 맞춤형복지제도시행경비 1,434,400 1,513,400 △79,000
○맞춤형 복지제도 운영 1,434,4001,434,400,000원
303 포상금 315,000 290,000 25,000
01 포상금 315,000 290,000 25,000
○모범공무원 선진지 견학 75,000
○장기재직공무원 해외연수 240,000
1,500,000원*50명
4,000,000원*60명
304 연금부담금등 21,000 10,500 10,500
03 의원상해부담금 21,000 10,500 10,500
○의원상해 부담금 21,0003,000,000원*7명
307 민간이전 170,000 170,000 0
07 연금지급금 170,000 170,000 0
○공무원 사망조위금 90,000
○시간선택제임기제 퇴직금 80,000
90,000,000원
80,000,000원
309 전출금 2,000 2,000 0
02 공무원연금관리공단경상전출금 2,000 2,000 0
○공무원자녀 국고대여장학금 부담금
2,0002,000,000원
직장 동호회 활성화 지원 35,400 54,000 △18,600
201 일반운영비 35,400 54,000 △18,600
01 사무관리비 35,400 54,000 △18,600
○직장 동호회 기본지원금 9,000
○직장 동호회 가산지원금 26,400
30,000원*300명
- 18 -
-
부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 인사행정 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 동호회원(15~25명)
16,000
― 동호회원(26~40명)
7,200
― 동호회원(41명 이상)
3,200
200,000원*10개동호회*8월
300,000원*3개동호회*8월
400,000원*1개동호회*8월
건전한 노사관계 구축 53,372 29,800 23,572
201 일반운영비 53,372 12,000 41,372
01 사무관리비 53,372 0 53,372
○일반수용비 53,372
― 산안법 안전관리자 업무대행
24,936
― 산안법 보건관리자 업무대행
24,936
― 노사업무 관련 워크숍 및 세미나 참가비
500
― 노동조합 사무실 비품 구입 3,000
7,020원*296명*12월
7,020원*296명*12월
500,000원
3,000,000원
지식정보화 인프라구축 1,114,704 1,273,004 △158,300
정보화마을 운영 지원 28,160 28,800 △640
301 일반보전금 2,800 0 2,800
09 행사실비지원금 2,800 0 2,800
○정보화마을 정보화지도자대회 참석
1,400
○정보화마을 운영자 교육
1,400
50,000원*2명*7회*2개마을
50,000원*2명*7회*2개마을
307 민간이전 25,360 28,800 △3,440
02 민간경상사업보조 25,360 28,800 △3,440
○정보화마을 프로그램 관리자 육성지원(2개소)
25,36025,360,000원
행정시스템 운영 지원 526,134 496,822 29,312
201 일반운영비 264,123 335,804 △71,681
01 사무관리비 19,150 61,700 △42,550
○일반수용비 13,610
― 정보화교육 교재비 2,000
― 서버 소모품 3,000
― 전산장비 소모품 2,000
― 프린터 소모품 1,000
― 개인정보보호 자가학습 운영 5,610
○운영수당 5,540
― 정보화교육 강사수당(공무원)
3,540
― 개인정보보호 및 정보보안교육 강사수당
1,000
20,000원*100권
3,000,000원
2,000,000원
1,000,000원
5,610,000원
1,770,000원*2회
1,000,000원
- 19 -
-
부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지식정보화 인프라구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 공공데이터 및 빅데이터교육 강사 수당
1,000500,000원*2회
02 공공운영비 244,973 274,104 △29,131
○공공요금 및 제세 12,900
― 인터넷본인확인서비스 사용료 1,000
― 인터넷도메인 사용료 1,300
― 문자메시지 사용료 9,600
― 아이핀서비스 사용료 1,000
○시설장비유지비 232,073
― 군총괄전산장비(컴퓨터 등) 유지보수
50,625
― 통합 백업시스템 유지보수 17,302
ㆍLTO장비, 콘솔서버 7,243
ㆍ통합백업 10,059
― 온나라시스템 유지보수 38,314
ㆍH/W 30,811
ㆍS/W 7,503
― 보안장비 유지보수 16,736
ㆍ외부망 방화벽 유지보수
4,768
ㆍ내부망 방화벽 유지보수
898
ㆍ웹방화벽 유지보수 4,260
ㆍIPS 유지보수 2,720
ㆍVPN 유지보수 3,458
ㆍL3 스위치 632
― 서버팜 방화벽 유지보수
7,302
― 토지정보서버 유지보수 23,044
ㆍH/W 17,096
ㆍDBMS(오라클) 5,948
― DB암호화 솔루션 유지보수
5,738
― SMS문자발송시스템 유지보수 2,836
ㆍH/W 502
ㆍS/W 2,334
― 수납관리시스템 유지보수 3,491
ㆍH/W 1,214
ㆍS/W 2,277
― 새올통합로그인(SSO) 유지보수
2,531
― SW자산관리시스템 유지보수 3,316
ㆍH/W 527
ㆍS/W 2,789
1,000,000원
1,300,000원
20원*40,000건*12월
1,000,000원
1,350,000원*750대*5/100
90,529,310원*8/100
251,460,000원*8/100*6/12
385,131,000원*8/100
62,524,000원*12/100
59,600,000원*8/100
11,220,000원*8/100
35,500,000원*12/100
33,990,000원*8/100
43,220,000원*8/100
7,900,000원*8/100
91,270,000원*8/100
213,700,000원*8/100
49,560,800원*12/100
47,815,000원*12/100
6,270,000원*8/100
19,446,500원*12/100
20,218,000원*8/100*9/12
18,974,290원*12/100
21,090,000원*12/100
6,580,000원*8/100
23,240,000원*12/100
- 20 -
-
부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지식정보화 인프라구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 외부망 가상화시스템 유지보수 10,304
ㆍH/W 6,440
ㆍS/W 3,864
― 서버 계정관리시스템 유지보수
3,924
― 전산실 UPS 유지보수 7,831
― 전산실 항온항습기 유지보수
3,978
― DNS시스템 유지보수 544
― 망 연계솔루션 유지보수
3,960
― USB 보안시스템 유지보수
3,575
― 군 대표 홈페이지 유지보수 22,000
― PC개인정보보호시스템 유지보수
2,931
― 웹개인정보필터링 유지보수
1,791
80,490,410원*8/100
32,199,900원*12/100
49,050,000원*8/100
97,880,000원*8/100
49,721,000원*8/100
6,800,000원*8/100
49,500,000원*8/100
27,500,000원*13/100
22,000,000원
36,630,000원*12/100*8/12
19,900,000원*12/100*9/12
206 재료비 19,998 0 19,998
01 재료비 19,998 0 19,998
○전산실 UPS 배터리 교체(1호기)
19,998333,300원*60개
301 일반보전금 47,460 0 47,460
09 행사실비지원금 47,460 0 47,460
○정보화 교육 강사수당(주민)
47,4603,955,000원*12회
308 자치단체등이전 194,553 156,218 38,335
07 자치단체간부담금 15,494 0 15,494
○가평군 대표홈페이지 장애인 모니터링
15,49415,494,000원
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 179,059 156,218 22,841
○온나라시스템 운영지원 위탁비 17,321
○지방재정(e-호조) 유지보수 25,386
○공통기반 전산장비 유지관리 92,311
○표준지방인사랑정보시스템 유지관리 및 구축
29,734
○시군구재해복구시스템 시도백업센터 유지보수
7,847
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영
6,460
17,321,000원
25,386,000원
92,311,000원
29,734,000원
7,847,000원
6,460,000원
행정정보화 기반 확충 560,410 737,600 △177,190
201 일반운영비 110,002 69,200 40,802
01 사무관리비 110,002 69,200 40,802
○일반수용비 100,002
- 21 -
-
부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지식정보화 인프라구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 범용 상용소프트웨어 구입 42,000
― 내 PC지키미 구입(연간 갱신) 2,200
― 운영체제 패치 관리시스템(연간 갱신)
29,600
― PC개인정보보호시스템 Agent 구매
11,946
― SW자산관리시스템 Agent 구매
6,034
― USB보안시스템 Agent 구매 4,424
― 내PC지키미 Agent 구매 3,798
○웹취약점 점검 10,000
42,000,000원
2,200,000원
29,600,000원
59,730원*200개
30,170원*200개
22,120원*200개
15,190원*250개
10,000,000원
405 자산취득비 450,408 504,500 △54,092
01 자산및물품취득비 450,408 504,500 △54,092
○노후전산장비 교체 397,859
― 컴퓨터(PC, 모니터) 353,020
― 흑백프린터(A4) 14,931
― 컬러프린터(A4·A3) 29,308
― 스캐너 600
○PC 자료백업 시스템 고도화 46,249
○2청사 정보화교육장 비품 구입 6,300
1,327,140원*266대
497,700원*30대
2,930,750원*10대
300,000원*2대
46,249,000원
6,300,000원
정보통신망 인프라 구축 571,241 579,678 △8,437
정보통신망 운영 425,241 435,678 △10,437
101 인건비 17,565 16,207 1,358
04 기간제근로자등보수 17,565 16,207 1,358
○교환실 기간제근로자보수 17,565
― 보수 12,419
― 주휴수당 3,549
― 보험료 1,597
73,920원*1명*168일
73,920원*1명*48일
15,968,000원*10%
201 일반운영비 407,676 415,631 △7,955
01 사무관리비 5,000 5,000 0
○일반수용비 5,000
― 통신자재 및 공구, 전문서적 5,0005,000,000원
02 공공운영비 402,676 410,631 △7,955
○공공요금 및 제세 185,664
― 도~군간 정보통신망 회선료(업무망, 홈페이
지망) 24,000
― 군~면간 정보통신망 회선료
57,600
― 음성급 시내전용 회선료
8,064
― 전화 이용료(이동전화,일반전화)
60,000
― 이동전화 이용료 7,200
2,000,000원*1식*12월
800,000원*6회선*12월
24,000원*28회선*12월
10,000원*500회선*12월
60,000원*10회선*12월
- 22 -
-
부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 정보통신망 인프라 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 읍면정보화교육장,복지회관등 인터넷회선료
8,400
― 디지털방송 회선 이용료 4,200
― 인터넷전화 회선 이용료
3,600
― 직원용WIFI 서비스 회선료
4,800
― 공공WIFI 서비스 회선료
4,800
― 배전전주 공가요금 3,000
○시설장비유지비 217,012
― 네트워크 보안장비 유지보수
18,110
― ALL-IP 인터넷전화망 유지보수
21,108
― 정보통신망장비 유지보수
43,746
― 통합지휘무선통신망 단말기 유지보수
4,024
― 보안관리관제시스템 유지보수 15,749
ㆍH/W 일체형 12,263
ㆍS/W 3,486
― 접근제어시스템 유지보수
15,407
― 구내통신시설 유지보수 50,000
ㆍ재료비 15,000
ㆍ노무비 35,000
― 영상회의시스템 유지보수
2,006
― 행정방송장비 유지보수
3,008
― 광통신시설 유지보수 27,716
ㆍ청평면~농협간 760
ㆍ설악면~설악도서관 1,357
ㆍ자가통신망 전송장비 25,599
― HD영상방송시스템 유지보수 11,339
ㆍH/W 5,902
ㆍS/W 5,437
― 통신실 관리장비 유지보수 4,799
ㆍ항온항습기, UPS, 에어컨 등
4,799
25,000원*28회선*12월
350,000원*12월
300,000원*1회선*12월
400,000원*1회선*12월
400,000원*1회선*12월
250,000원*12월
226,373,660원*8%
(209,222,544원+54,625,300원)*8%
546,820,280원*8%
50,297,000원*8%
122,623,399원*10%
23,235,500원*15%
(140,718,000원*10%)+(15,250,000원*15%*7/
12)
50,000,000원*30%
50,000,000원*70%
30,080,000원*8%*10/12
50,127,990원*8%*9/12
9,489,000원*8%
16,960,000원*8%
319,978,340원*8%
73,766,106원*8%
36,241,550원*15%
(22,391,210원+37,593,870원)*8%
정보통신망 기반 확충 146,000 144,000 2,000
405 자산취득비 146,000 122,000 24,000
01 자산및물품취득비 146,000 122,000 24,000
- 23 -
-
부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 정보통신망 인프라 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○녹취시스템 개선 46,000
○인터넷전화기 구입 50,000
○노후 스위칭장비 교체 50,000
46,000,000
50,000,000
50,000,000
행정운영 지원 335,967 691,377 △355,410
근무환경 개선 188,600 190,090 △1,490
201 일반운영비 188,600 181,330 7,270
01 사무관리비 133,400 126,130 7,270
○일반수용비 33,100
― 당직실 침구 1,600
― 당직실 침구 세탁 3,000
― 에어컨 수리 및 청소 1,500
― 각종 공인 및 고무인 제작 500
― 태극기 제작 3,000
― 새마을기 제작 3,000
― 국경일 등 행사 현수막 제작
10,500
― 기타 수용비 10,000
○운영수당 93,300
― 숙직비 65,700
― 일직비 27,600
○피복비 7,000
― 청원경찰 근무복 7,000
200,000원*2조*4회
250,000원*12월
150,000원*10대
500,000원
3,000,000원
3,000,000원
70,000원*15개소*10회
10,000,000원
60,000원*3명*365일
60,000원*4명*115일
7,000,000원
02 공공운영비 55,200 55,200 0
○시설장비유지비 55,200
― CCTV 유지보수 29,800
― 무인경비시스템 유지보수
20,400
― 초과근무시스템 유지보수 5,000
29,800,000원
1,700,000원*12월
5,000,000원
기록관 운영 147,367 501,287 △353,920
201 일반운영비 89,394 86,122 3,272
01 사무관리비 9,514 11,242 △1,728
○일반수용비 7,914
― 복사용지 1,518
― 화일박스 900
― 프린터 토너 4,056
― 복사기 토너 440
― 일반사무용품 1,000
○운영수당 1,600
― 행정정보공개심의회 참석수당
1,200
― 기록물평가심의회 참석수당
400
25,300원*20박스*3회
30,000원*30조
338,000원*4대*3회
220,000원*1대*2회
1,000,000원
100,000원*2명*6회
100,000원*2명*2회
- 24 -
-
부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 행정운영 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 공공운영비 79,880 74,880 5,000
○공공요금 및 제세 64,600
― 문서발송용 우편요금 64,600
○시설장비유지비 15,280
― 무인경비시스템 유지보수 5,280
― 공조기 등 시설장비 유지보수
10,000
64,600,000원
440,000원*12월
10,000,000원
308 자치단체등이전 57,973 397,851 △339,878
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 57,973 397,851 △339,878
○표준기록관리시스템(RMS) 유지관리
52,554
○우편모아시스템 유지관리 5,419
52,554,000원
5,419,000원
주민자치 및 대외 교류협력 활성화 784,144 676,700 107,444
주민자치 활성화 421,744 515,200 △93,456
주민자치센터 운영 421,744 515,200 △93,456
201 일반운영비 154,520 218,000 △63,480
01 사무관리비 115,520 143,000 △27,480
○일반수용비 45,000
― 주민자치센터 프로그램 운영 45,000
ㆍ주민자치 소식지 발간
9,000
ㆍ주민자치센터 일반 운영
36,000
○운영수당 70,520
― 주민자치위원 회의 참석수당
65,520
― 주민자치위원장협의회 회의참석 수당
5,000
1,500,000원*6개읍면*1회
500,000원*6개읍면*12월
30,000원*140명*2회*12월*65%
5,000,000원
03 행사운영비 39,000 75,000 △36,000
○주민자치프로그램 발표회
39,0003,250,000원*6개읍면*2회
301 일반보전금 267,224 297,200 △29,976
09 행사실비지원금 32,000 32,000 0
○전국주민자치박람회 등 행사 참가
18,000
○주민자치센터 우수동아리대회 참가
5,000
○주민자치위원 벤치마킹 9,000
3,000,000원*6개읍면
5,000,000원
1,500,000원*6개읍면
12 기타보상금 235,224 265,200 △29,976
○주민자치센터 프로그램 운영 강사료
235,22430,000원*11명*6개읍면*12시간*11월*90%
교류협력 활성화 362,400 161,500 200,900
글로벌네트워크 구축 362,400 161,500 200,900
- 25 -
-
부서: 자치행정과
정책: 주민자치 및 대외 교류협력 활성화
단위: 교류협력 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 68,200 41,500 26,700
01 사무관리비 18,000 6,500 11,500
○일반수용비 18,000
― 홍보물품 2,000
― 사무용품, 현수막, 화환비 4,000
― 번역료 2,000
― 남북평화협력 홍보 사무용품
10,000
2,000,000원*1회
100,000원*40회
500,000원*4회
2,000,000원*5회
02 공공운영비 45,200 35,000 10,200
○공공요금및제세 45,200
― 시군구 국제화 지원기능 분담금
5,000
― 한국전 참전비 가평석 운송비(4개소)
40,200
5,000,000원
13,400,000원*3회
03 행사운영비 5,000 0 5,000
○미국 40사단 행사 등 외빈초청행사
5,0001,000,000원*5회
202 여비 95,100 30,000 65,100
03 국외업무여비 95,100 30,000 65,100
○국제교류 추진 95,100
― 자매도시 방문(미국, 캐나다, 호주)
74,100
― 중국, 베트남 자매도시 개척
21,000
24,700,000원*3회
10,500,000원*2회
203 업무추진비 10,000 10,000 0
03 시책추진업무추진비 10,000 10,000 0
○국내외 교류 시책 추진(정) 10,000
― 자매도시 초청 방문단 5,000
― 가평군 대표단 해외방문 특산품
5,000
1,000,000원*5회
1,000,000원*5회
206 재료비 80,000 50,000 30,000
01 재료비 80,000 50,000 30,000
○한국전 참전비 가평석 지원(3개소)
60,000
○특산품 구입비(참전용사 및 외빈)
10,000
○한국전 참전비 가평석 지원(1개소)
10,000
20,000,000원*3회
1,000,000원*10회
10,000,000원
301 일반보전금 109,100 30,000 79,100
07 외빈초청여비 109,100 30,000 79,100
○국외자매도시 초청행사 109,100
― 자매도시 외빈초청
9,1007명*1,300,000원*1자매도시
- 26 -
-
부서: 자치행정과
정책: 주민자치 및 대외 교류협력 활성화
단위: 교류협력 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 한국전참전용사 초청
100,0002,500,000원*40명*1회
행정운영경비(자치행정과) 11,308,201 11,081,546 226,655
인력운영비(총괄) 11,200,000 11,000,000 200,000
인력운영비 11,200,000 11,000,000 200,000
101 인건비 1,300,000 1,000,000 300,000
01 보수 500,000 500,000 0
○명예퇴직수당 500,000500,000,000원
03 무기계약근로자보수 800,000 500,000 300,000
○공무직근로자 퇴직금보상 800,000800,000,000원
303 포상금 2,700,000 2,500,000 200,000
02 성과상여금 2,700,000 2,500,000 200,000
○성과상여금 2,700,0002,700,000,000원
304 연금부담금등 7,200,000 7,500,000 △300,000
01 연금부담금 7,200,000 7,500,000 △300,000
○연금부담금 7,200,0007,200,000,000원
기본경비(자치행정과) 108,201 81,546 26,655
기본경비 108,201 81,546 26,655
201 일반운영비 45,476 37,127 8,349
01 사무관리비 45,476 37,127 8,349
○일반수용비 30,476
― 복사용지 3,036
― 문서보존상자 1,200
― 복사기 토너 1,760
― 프린트 토너 및 드럼 12,480
― 일반사무용품 3,000
― 사무실 운영 비품(군수,부군수실)
4,000
― 정수기(6대) 및 공기청정기(8대) 관리비
5,000
○급량비 15,000
― 시간외 근무자 특근매식비 15,000
25,300원*30박스*4회
60,000원*20조
220,000원*8회
320,000원*13대*3회
3,000,000원
4,000,000원
5,000,000원
15,000,000원
202 여비 30,240 19,584 10,656
01 국내여비 30,240 19,584 10,656
○기본업무 수행여비 30,24090,000원*28명*12월
203 업무추진비 30,485 23,535 6,950
02 정원가산업무추진비 25,265 18,495 6,770
○정원가산업무추진비
25,26580,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*117
명
- 27 -
-
부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비(자치행정과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 부서운영업무추진비 5,220 5,040 180
○부서운영업무추진비(자치행정과)
5,220435,000원*12월
405 자산취득비 2,000 1,300 700
01 자산및물품취득비 2,000 1,300 700
○사무용가구 구입 2,0002,000,000원
- 28 -
-
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 회계과
정책: 편리한 행정업무 추진지원
단위: 회계업무의 투명성 확보 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2020년도 본예산 일반회계 전체
회계과 52,137,322 62,395,445 △10,258,123
국 65,396
도 299,554
군 51,772,372
편리한 행정업무 추진지원 1,428,659 2,031,393 △602,734
회계업무의 투명성 확보 1,428,659 2,031,393 △602,734
행정업무추진지원 1,283,609 1,890,613 △607,004
201 일반운영비 760,134 929,763 △169,629
01 사무관리비 18,000 18,000 0
○일반수용비 18,000
― 전자태그 3,000
― 불용물품감정 및 처리수수료 4,000
― 고속도로 운행요금 10,000
― 차량용 태극기 구입비 1,000
3,000,000
4,000,000
10,000,000
1,000,000
02 공공운영비 742,134 911,763 △169,629
○공공요금 및 제세 159,600
― 자동차세(연납) 34,950
ㆍ승용(대형,짚승용,소형,경형 59대)
20,650
ㆍ승합(대형,중형,소형 11대) 3,300
ㆍ화물(대형,중형,소형 40대) 10,000
ㆍ특수차(제설차 등 4대) 1,000
― 종합 및 책임보험료 84,600
ㆍ승용(대형,짚승용,소형,경형 59대)
35,400
ㆍ승합(대형,중형,소형 11대) 8,800
ㆍ화물(대형,중형,소형 40대) 34,000
ㆍ특수차(4대) 6,400
― 자동차정기점검료 및 수수료
8,550
― 운전자보험(군.읍면) 12,000
― 공용차량환경개선부담금
18,000
― 행복카셰어 차량단말기통신요금 1,500
○시설장비유지비 8,574
― 물품프로그램 유지보수 8,574
○차량선박비 573,960
― 승용(대형,짚승용,소형,경형 59대)
271,400
― 승합(대형,중형,소형 11대) 70,400
― 화물(대형,중형,소형 40대) 208,000
― 특수차 24,160
20,650,000
3,300,000
10,000,000
1,000,000
35,400,000
8,800,000
34,000,000
6,400,000
75,000원*114대
400,000원*30명*1회
100,000원*90대*2회
1,500,000
8,574,000
271,400,000
70,400,000
208,000,000
24,160,000
405 자산취득비 523,475 951,250 △427,775
- 29 -
-
부서: 회계과
정책: 편리한 행정업무 추진지원
단위: 회계업무의 투명성 확보 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 자산및물품취득비 523,475 951,250 △427,775
○공용차량 블랙박스 3,750
○중형승용차(신규 3) 96,000
○소형화물차(신규 1, 대체 1)
60,000
○무인비행기(신규 2) 30,000
○항온항습기(신규 3, 대체 1) 45,584
○노트북(신규 4) 11,466
○비디오프로젝터(신규 2. 대체 1) 9,265
○냉방기(신규 29, 대체 1) 43,410
○냉난방기(신규1, 대체 5) 24,000
○구내방송장치(대체 1) 200,000
250,000원*15대
32,000,000원*3대
30,000,000원*2대
30,000,000
45,584,000
11,466,000
9,265,000
43,410,000
24,000,000
200,000,000
회계제도 확립 145,050 140,780 4,270
201 일반운영비 105,700 94,100 11,600
01 사무관리비 80,100 69,500 10,600
○일반수용비 54,400
― 복식부기회계제도 지침서 구입
1,000
― 재무회계결산 재무보고서 검토용역
20,000
― 알기쉬운 결산보고서 작성용역 8,000
― G2B(조달) 수수료 8,000
― 통합결산서 유인 10,000
― 회계장부 구입 2,000
― 지출증빙서 편철용품 구입 2,000
― 계약심의위원회 심사자문료 400
― 물가정보지 및 회계법령집 구입 1,000
― 공탁 수수료 2,000
○운영수당 20,700
― 결산검사위원 운영수당
15,000
― 결산검사위원 급량비
1,600
― 결산검사위원 출장여비 2,000
― 계약심의위원회 수당 2,100
○급량비 5,000
― 회계업무 2,500
― 계약업무 2,500
10,000원*100부
20,000,000
8,000,000
20,000원*400건
200,000원*50부
2,000,000
2,000,000
200,000원*2회
1,000,000
2,000,000
150,000원*5명*20일
8,000원*5명*2식*20일
20,000원*5명*20일
70,000원*6명*5회
2,500,000
2,500,000
02 공공운영비 25,600 24,600 1,000
○공공요금및제세 18,000
― 회계관련공무원 재정보증보험료(군,읍면)
18,000
○시설장비유지비 7,600
18,000,000
- 30 -
-
부서: 회계과
정책: 편리한 행정업무 추진지원
단위: 회계업무의 투명성 확보 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 지출증빙서 편철기 유지보수 1,500
― 적격심사프로그램 유지보수 1,100
― 계약정보 공개시스템 유지보수 5,000
1,500,000
1,100,000
5,000,000
203 업무추진비 34,000 8,000 26,000
03 시책추진업무추진비 34,000 8,000 26,000
○편리한 행정업무 추진지원(정) 13,000
○편리한 행정업무 추진지원(부) 13,000
○회계ㆍ결산업무 추진 8,000
13,000,000
13,000,000
8,000,000
301 일반보전금 350 350 0
09 행사실비지원금 350 350 0
○결산검사위원 위탁교육 참가 35070,000원*5명
307 민간이전 5,000 650 4,350
12 민간인위탁교육비 5,000 650 4,350
○결산검사위원 및 공무원 역량강화 워크숍
5,0001,000,000원*5명
안전하고 쾌적한 재산관리 1,676,703 12,949,804 △11,273,101
도 11,400
군 1,665,303
국공유 재산 관리 1,676,703 12,949,804 △11,273,101
도 11,400
군 1,665,303
청사 등 공유건물 관리 1,590,503 1,185,104 405,399
101 인건비 16,857 0 16,857
04 기간제근로자등보수 16,857 0 16,857
○주차관제시스템 관리 16,857
― 인건비 11,477
― 주휴수당 2,514
― 휴일유급수당 207
― 생활임금보전수당 1,059
― 보험료 1,600
8,590원*167일*8시간*1명
73,920원*34일
8,590원*3일*8시간
1,058,320원
200,000원*8월
201 일반운영비 1,118,646 971,804 146,842
01 사무관리비 183,373 129,109 54,264
○일반수용비 169,600
― 청사관리 소모품 구입 41,200
― 방송수신료 1,080
― 공조기 필터 및 소독약 10,000
― 청사 방역 및 물탱크 청소
10,000
― 청사 화장실 비데렌탈(본청)
19,800
― 청사 매트 유지보수 1,440
41,200,000
30,000원 * 3개소 * 12월
5,000,000원*2회
5,000,000원*2회
1,650,000원*12월
120,000원*12월
- 31 -
-
부서: 회계과
정책: 안전하고 쾌적한 재산관리
단위: 국공유 재산 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 청사 화장실 비데렌탈 (2청사)
7,800
― 소방시설 유지보수 및 소화기 구입
7,000
― 전기안전대행 수수료 27,900
― 소방시설점검 수수료 10,200
― 비상발전기점검 수수료 3,600
― 승강기 안전점검 수수료 7,200
― 도시가스 용역 수수료(청사 및 의회동)
5,280
― 도시가스 정압기 용역 2,000
― 부가가치세 신고대행 수수료
5,460
― 청사 전기정기검사비 1,000
― 무인경비 수수료(군청 별관동)
2,640
― 관리비(관사) 6,000
○급량비 2,500
― 국공유재산관리업무 급량비 2,500
○임차료 11,273
― 임시주차장 토지임차료 11,273
650,000원*12월
3,500,000원*2회
2,325,000원*12월
850,000원*12월
300,000원*12월
600,000원*12월
440,000원*12월
1,000,000원*2회
455,000원*12월
1,000,000
220,000원*12개월
500,000원*1개소*12월
2,500,000
11,273,000
02 공공운영비 935,273 842,695 92,578
○공공요금 및 제세 726,050
― 청사 294,000
ㆍ전기요금 252,000
ㆍ수도요금 42,000
― 제2청사 85,200
ㆍ전기요금 70,800
ㆍ수도요금 14,400
― 행정정보관 36,000
ㆍ전기요금 36,000
― 방화,위험물,보일러 회비 250
― 건물·시설물 재해복구공제회비
82,000
― 지방관공선공제회비 15,000
― 영조물손해배상공제회비 212,000
― 승강기책임보험공제회비 1,600
○연료비 48,223
― 본관 및 의회동 30,335
ㆍLNG가스비(본관 및 의회동)
30,335
― 기계실, 생활민원, 구내식당 유류비 2,888
ㆍ등유(구내식당 온풍기)
1,804
21,000,000원*12월
3,500,000 * 12월
5,900,000원*12월
1,200,000원*12월
3,000,000원*12월
250,000원*1회
82,000,000
15,000,000
212,000,000
1,600,000
963원*1,050㎥*30일
1,443원*50리터*25일
- 32 -
-
부서: 회계과
정책: 안전하고 쾌적한 재산관리
단위: 국공유 재산 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㆍLNG가스비(기계실, 생활민원)
1,084
― 2청사 연료비 15,000
○시설장비유지비 161,000
― 기계시설물 유지관리 35,000
― 군청사 건물외벽 및 내부·바닥청소
20,000
― 전기시설물 유지관리 46,000
― 청사정원 유지관리 15,000
― 청사 사무실·화장실 보수 45,000
963원*15㎥*75일
1,250,000원*12월
35,000,000
20,000,000
46,000,000
15,000,000
45,000,000
206 재료비 10,000 10,000 0
01 재료비 10,000 10,000 0
○청사전기재료 구입(전구, 기자재 등)
10,00010,000,000
401 시설비및부대비 415,000 173,500 241,500
01 시설비 415,000 171,000 244,000
○공유재산(건물) 보수보강 공사 100,000
○군청 화장실 리모델링 60,000
○주차관제시스템 무인정산기 설치 25,000
○군청 캐노피 교체 공사 180,000
○청사 배관라인 교체공사 용역비 50,000
100,000,000
60,000,000
25,000,000
180,000,000
50,000,000
405 자산취득비 30,000 25,000 5,000
01 자산및물품취득비 30,000 25,000 5,000
○청사 공유재산 등 관리물품 30,00030,000,000
공유재산 관리 52,800 518,700 △465,900
201 일반운영비 32,800 46,700 △13,900
01 사무관리비 32,800 46,700 △13,900
○일반수용비 30,000
― 공유재산 감정평가 수수료 10,000
― 공유재산 지적측량 수수료 10,000
― 공유재산 매각 수수료 10,000
○운영수당 2,800
― 공유재산심의회 참석수당 2,800
ㆍ기본 1,960
ㆍ추가 840
10,000,000
10,000,000
10,000,000
70,000원*4명*7회
30,000원*4명*7회
401 시설비및부대비 20,000 472,000 △452,000
01 시설비 20,000 470,000 △450,000
○공유재산 보수·보강공사 20,00020,000,000
도유재산 관리 11,400 4,000 7,400
도 11,400
201 일반운영비 11,000 3,000 8,000
- 33 -
-
부서: 회계과
정책: 안전하고 쾌적한 재산관리
단위: 국공유 재산 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 11,000
01 사무관리비 11,000 3,000 8,000
○도유재산 관리 11,00011,000,000
도 11,000
202 여비 400 1,000 △600
도 400
01 국내여비 400 1,000 △600
○도유재산 관리 400400,000
도 400
설악면 행정복지센터 신축 22,000 0 22,000
201 일반운영비 4,000 0 4,000
01 사무관리비 4,000 0 4,000
○설악면 행정복지센터 설계 공모 4,0004,000,000
401 시설비및부대비 18,000 0 18,000
01 시설비 18,000 0 18,000
○설악면 행정복지센터 설계 공모 18,00018,000,000
행정운영경비(회계과) 48,811,960 47,206,508 1,605,452
국 65,396
도 288,154
군 48,458,410
인력운영비(회계과) 48,660,984 47,066,172 1,594,812
국 65,396
도 288,154
군 48,307,434
인력운영비 48,517,683 46,865,612 1,652,071
도 254,172
군 48,263,511
101 인건비 45,571,053 44,213,290 1,357,763
도 254,172
군 45,316,881
01 보수 36,606,594 36,636,280 △29,686
○기본급 25,902,577
― 정무직 100,783
ㆍ군수 100,783
― 일반직(연봉제) 2,370,736
ㆍ4급(연봉)-부군수 96,696
ㆍ4급(연봉) 186,466
ㆍ5급(연봉) 2,087,574
― 일반직 및 별정직 21,289,892
ㆍ5급(30호봉) 114,545
ㆍ6급(24호봉) 9,391,288
ㆍ7급(14호봉) 7,095,212
ㆍ8급(12호봉) 3,140,429
8,398,580원*1명*12월
8,058,000원*1명*12월
7,769,410원*2명*12월
6,958,580원*25명*12월
4,772,700원*2명*12월
3,932,700원*199명*12월
2,986,200*198명*12월
2,540,800원*103명*12월
- 34 -
-
부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㆍ9급(5호봉) 1,548,418
― 지방전문경력관(다군)
36,554
― 연구사 30,063
― 지도직 1,320,105
ㆍ지도관(연봉) 253,470
ㆍ지도사(20호봉) 1,066,635
― 처우개선분(급여인상률) 3.0%
754,444
○상여수당 2,403,453
― 정근수당
1,924,653
― 정근수당가산금(일반,별정,지도사) 478,800
ㆍ5~10년미만 49,200
ㆍ10~15년미만 46,800
ㆍ15~20년미만 77,760
ㆍ20~25년미만 55,440
ㆍ25년이상 249,600
○의사수당 8,880
― 5급 1,920
― 6급 2,160
― 7급이하 4,800
○가족수당 431,280
― 배우자 178,080
― 부양가족 97,200
― 둘째아 100,800
― 셋째아 55,200
○자녀학비보조수당 46,908
― 고등학교 46,908
○위험수당 17,520
― 을종 6,000
― 병종 11,520
○대우공무원수당 334,040
― 3급대우 2,400
― 4급대우 2,349
― 5급대우 185,974
― 6급대우 109,472
― 지도관대우
24,115
― 대우공무원수당(처우개선)
9,730
○모범공무원수당 2,400
○관리업무수당(5급 30호봉)
5,155
1,767,600원*73명*12월
3,046,100원*1명*12월
2,505,200원*1명*12월
7,040,830원*3명*12월
3,418,700원*26명*12월
25,148,128,680원*3.0/100
23,095,834,200원*1/12*50/100*2회
50,000원*82명*12월
60,000원*65명*12월
80,000원*81명*12월
110,000원*42명*12월
130,000원*160명*12월
80,000원*2명*12월
60,000원*3명*12월
50,000원*8명*12월
40,000원*371명*12월
20,000원*405명*12월
60,000원*140명*12월
100,000원*46명*12월
469,080원*25명*4회
50,000원*10명*12월
40,000원*24명*12월
4,876,900원*1명*12월*4.1/100
4,772,700원*1명*12월*4.1/100
3,978,900원*95명*12월*4.1/100
3,476,600원*64명*12월*4.1/100
3,770,300원*13명*12월*4.1/100
324,307,380원*3.0/100
50,000원*4명*12월
4,772,700원*1명*12월*9/100
- 35 -
-
부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○기술정보수당 93,600
― 5급 5,400
― 6~7급 52,200
― 8급이하 18,240
― 지도관 2,160
― 지도사 15,600
○기술정보수당 가산금 53,400
― 기술사 600
― 기사 42,840
― 산업기사, 운전원 8,160
― 운전장 1,800
○업무대행수당 4,800
― 업무대행수당(다수) 4,800
○함정수당 300
― 7급 300
○연구수당(연구직) 960
○민원업무수당 12,600
○사회복지업무수당 71,400
― 사회복지업무수당 53,760
― 사회복지업무수당 가산금(자격증)
17,640
○사서수당(6급이하) 2,400
○읍·면 수당 107,520
○시간선택제수당(8급)
10,038
○장려수당 25,920
― 쓰레기매립장 25,920
○전문직위수당 5,760
― 3년이상 4년미만 2,880
― 4년이상 5년미만 2,880
○의료업무수당 55,200
― 보건진료직 42,000
― 간호직 7,800
― 의료기사 5,400
○육아휴직수당 105,600
― 육아휴직수당(3개월까지)
22,500
― 육아휴직수당(4개월째부터)
75,600
― 육아휴직수당(아빠의달)-3개월
7,500
○시간외근무수당 2,367,131
― 5급 4,911
50,000원*9명*12월
30,000원*145명*12월
20,000원*76명*12월
60,000원*3명*12월
50,000원*26명*12월
50,000원*1명*12월
30,000원*119명*12월
20,000원*34명*12월
10,000원*15명*12월
100,000원*4명*12월
25,000원*1명*12월
80,000원*1명*12월
50,000원*21명*12월
70,000원*64명*12월
30,000원*49명*12월
20,000원*10명*12월
70,000원*128명*12월
2,390,000원*7명*12월*5/100
270,000원*8명*12월
80,000원*3명*12월
120,000원*2명*12월
250,000원*14명*12월
50,000원*13명*12월
50,000명*9명*12월
1,500,000명*5명*3월
1,200,000명*7명*9월
2,500,000원*1명*3월
13,641원*1명*30시간*12월
- 36 -
-
부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 6급 820,896
― 7급 741,516
― 8급 349,813
― 9급 224,116
― 연구사 4,037
― 지도사(21호봉이상)
47,395
― 지도사(20호봉이하)
51,817
― 현업근무자 122,630
ㆍ6급(별정직포함)
33,506
ㆍ7급 20,178
ㆍ시간외근무수당 처우개선비
68,946
○정액급식비 990,600
○명절휴가비
2,309,584
○연가보상비
1,237,568
11,634원*196명*30시간*12월
10,509원*196명*30시간*12월
9,434원*103명*30시간*12월
8,528원*73명*30시간*12월
11,213원*1명*30시간*12월
10,971원*12명*30시간*12월
10,281원*14명*30시간*12월
11,634원*3명*80시간*12월
10,509원*2명*80시간*12월
2,298,180,240원*3.0/100
130,000원*635명*12월
23,095,834,200원*1/12*60/100*2회
25,902,572,540원*1/12*86/100*1/30*20일
02 기타직보수 3,765,173 3,533,938 231,235
○청원경찰 1,032,466
― 기본급(15년 미만) 355,061
― 기본급(23년이상 30년미만)
181,316
― 기본급(30년이상) 145,149
― 처우개선분 20,446
― 정근수당
58,498
― 정근수당가산금(25년이상)
10,920
― 정액급식비 24,960
― 직급보조비(6급) 5,940
― 직급보조비(7급) 7,440
― 직급보조비(8~9급) 15,660
― 명절휴가비
70,198
― 연가보상비 38,999
― 대민활동비 9,600
― 감독자수당(대장) 480
― 감독자수당(조장) 1,080
― 가족수당 13,200
ㆍ배우자 4,800
ㆍ부양가족 2,400
ㆍ둘째아 3,600
3,287,600원*9명*12월
3,777,400원*4명*12월
4,031,900원*3명*12월
681,524,400원*3.0/100
701,970,130원*1/12원*50/100*2회
130,000원*7명*12월
130,000원*16명*12월
165,000원*3명*12월
155,000원*4명*12월
145,000원*9명*12월
701,970,130원*1/12*60/100*2회
701,970,130원*1/12*1/30*20일
50,000원*16명*12월
40,000*1명*12월
30,000원*3명*12월
40,000원*10명*12월
20,000원*10명*12월
60,000원*5명*12월
- 37 -
-
부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㆍ셋째아 2,400
― 자녀학비보조수당 5,629
ㆍ고등학교 5,629
― 시간외근무수당 65,912
― 시간외근무수당 처우개선분
1,978
○한시임기제 27,627
― 기본급 18,699
― 처우개선분 561
― 정액급식비 1,560
― 대민활동비 525
― 직급보조비 1,523
― 가족수당 1,260
ㆍ배우자 420
ㆍ부양가족 210
ㆍ둘째아 630
― 시간외근무수당 3,397
― 시간외근무수당 처우개선분
102
○일반임기제 590,393
― 기본급 463,502
ㆍ일반임기제(6급상당) 53,528
ㆍ일반임기제(7급상당) 197,051
ㆍ일반임기제(8급상당) 160,864
ㆍ일반임기제(연구사) 52,059
― 처우개선분 13,906
― 가족수당 10,800
ㆍ배우자 3,840
ㆍ부양가족 2,400
ㆍ둘째아 2,160
ㆍ셋째아 2,400
― 자녀학비보조수당 3,753
ㆍ고등학교 3,753
― 시간외수당 37,932
ㆍ일반임기제(6급상당)
4,189
ㆍ일반임기제(7급상당)
15,133
ㆍ일반임기제(8급상당)
13,585
ㆍ일반임기제(연구사)
4,037
ㆍ시간외수당 처우개선분
988
100,000*2명*12월
469,080*3명*4회
11,443*16명*30시간*12월
65,911,680원*3.0/100
18,698,560원*1명
18,698,560원*3.0/100
130,000원*1명*12월
50,000원*1명*12월*35/40
145,000원*1명*12월*35/40
40,000원*1명*12월*35/40
20,000원*1명*12월*35/40
60,000원*1명*12월*35/40
9,434원*1명*30시간*12월
3,396,240원*3.0/100
53,528,000원*1명
49,262,750원*4명
40,216,000원*4명
52,059,000원*1명
463,502,000원*3.0%
40,000원*8명*12월
20,000원*10명*12월
60,000원*3명*12월
100,000원*2명*12월
469,080원*2명*4회
11,634원*1명*30시간*12월
10,509원*4명*30시간*12월
9,434원*4명*30시간*12월
11,213원*1명*30시간*12월
32,906,160원*3.0/100
- 38 -
-
부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 대민활동비 5,400
― 정액급식비 15,600
― 직급보조비 20,340
ㆍ일반임기제(6급상당)
3,000
ㆍ일반임기제(7급상당)
9,900
ㆍ일반임기제(8급상당)
7,440
― 연가보상비
19,160
○시간선택제임기제 2,114,687
― 기본급 1,642,271
ㆍ시간선택제임기제 가급
51,790
ㆍ시간선택제임기제 나급
171,612
ㆍ시간선택제임기제 다급
236,448
ㆍ시간선택제임기제 라급
754,413
ㆍ시간선택제임기제 마급
428,008
― 처우개선분 49,269
― 가족수당 23,520
ㆍ배우자 8,640
ㆍ부양가족 6,000
ㆍ둘째아 6,480
ㆍ셋째아 2,400
― 자녀학비보조수당 7,506
ㆍ고등학교 7,506
― 시간외근무수당 166,926
ㆍ시간선택제임기제 가급
4,911
ㆍ시간선택제임기제 나급
16,753
ㆍ시간선택제임기제 다급
22,700
ㆍ시간선택제임기제 라급
74,718
ㆍ시간선택제임기제 마급
42,982
ㆍ시간외근무수당 처우개선분
4,862
― 정액급식비 73,320
― 대민활동비 24,675
50,000원*9명*12월
130,000원*10명*12월
250,000원*1명*12월
165,000원*5명*12월
155,000원*4명*12월
477,407,060원*1/12*84%*86%*1/30*20일
51,790,000원*1명
42,903,000원*4명
39,408,000원*6명
34,291,500원*22명
30,572,000원*14명
1,642,271,000원*3.0/100
40,000원*18명*12월
20,000원*25명*12월
60,000원*9명*12월
100,000원*2명*12월
469,080원*4명*4회
13,641원*1명*30시간*12월
11,634원*4명*30시간*12월
10,509원*6명*30시간*12월
9,434원*22명*30시간*12월
8,528원*14명*30시간*12월
162,061,560원*3.0/100
130,000원*47명*12월
50,000원*47명*12월*35/40
- 39 -
-
부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 직급보조비 82,215
ㆍ시간선택제임기제 가급
4,200
ㆍ시간선택제임기제 나급
10,500
ㆍ시간선택제임기제 다급
10,395
ㆍ시간선택제임기제 라급
35,805
ㆍ시간선택제임기제 마급
21,315
― 시간선택제수당
6,192
― 연가보상비
38,793
400,000원*1명*12월*35/40
250,000원*4명*12월*35/40
165,000원*6명*12월*35/40
155,000원*22명*12월*35/40
145,000*14명*12월*35/40
(2,744,250원*84%/12*5%*40/35)*47명*12월
1,691,539,130원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*80
시간
03 무�