세출예산사업명세서yd.go.kr/download/administrative/administrative/budget/2016/12-사업... ·...
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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 시설관리사업소
정책: 시설관리사업 관리
단위: 시설관리사업 관리운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시설관리사업소 10,687,237 6,478,926 4,208,311
광 600,000
도 470,000
군 9,617,237
시설관리사업 관리 22,100 36,140 △14,040
시설관리사업 관리운영 22,100 36,140 △14,040
시설관리사업 관리운영 22,100 36,140 △14,040
201 일반운영비 4,500 1,100 3,400
01 사무관리비 2,000 1,100 900
○회계관련유인물 제작 2,00010,000원*2종*100부
02 공공운영비 2,500 0 2,500
○계약프로그램 유지비 1,500
― 계약관리시스템 유지비 800
― 적격심사프로그램 유지비 700
○사무실 유지관리비 1,000
800,000원*1식
700,000원*1식
1,000,000원*1식
202 여비 12,600 14,040 △1,440
01 국내여비 12,600 14,040 △1,440
○관리운영담당 업무 추진여비
12,60012,600,000원*1식
203 업무추진비 4,000 4,000 0
03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0
○시설관리사업소 시책업무추진비
4,0004,000,000원*1식
405 자산취득비 1,000 0 1,000
01 자산및물품취득비 1,000 0 1,000
○사무용 캐비닛 구입 1,000250,000원*4개
신영덕산림개발프로젝트지원 1,181,381 575,613 605,768
신영덕산림개발 1,181,381 575,613 605,768
산림생태문화체험공원 관리운영 919,152 575,613 343,539
101 인건비 52,728 142,894 △90,166
04 기간제근로자등보수 52,728 142,894 △90,166
○산림생태공원 관리 인부임
24,598
○산림생태공원 관리인부 주휴수당
5,096
○산림생태공원 관리 휴일근무수당
7,644
○산림생태공원 풀베기 인부임
8,040
○산림생태공원 김매기 인부임
7,350
49,000원*2명*251일
49,000원*2명*52일
73,500원*2명*52일
67,000원*4명*10일*3회
49,000원*10명*5일*3회
부서: 시설관리사업소
정책: 신영덕산림개발프로젝트지원
단위: 신영덕산림개발 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 71,324 248,479 △177,155
01 사무관리비 11,400 8,000 3,400
○산림생태공원 옥외 화장실 청소용품 구입
1,800
○산림생태공원 목공예체험교실 강사료
9,600
30,000원*5종*12월
800,000원*12월
02 공공운영비 59,924 240,479 △180,555
○시설물 관리용 차량 유류대 및 수리비
2,700
○산림생태공원 관리용 다목적운반차 유류대 및
수리비 1,800
○산림생태공원 소방안전관리 대행수수료
3,504
○산림생태공원 상수도 요금 3,960
○산림생태공원 전기 요금 39,960
○공원 시설물 관리유지비 8,000
2,700,000원*1대
1,800,000원*1대
292,000원*12월
330,000원*12월
3,330,000원*12월
8,000,000원*1식
206 재료비 4,500 25,240 △20,740
01 재료비 4,500 25,240 △20,740
○시설물 유지관리용 공구 등 소도구 구입
900
○산림생태공원 목공예체험교실 운영 재료비
3,600
900,000원*1식
300,000원*12월
401 시설비및부대비 787,000 139,000 648,000
01 시설비 787,000 139,000 648,000
○산림생태공원 경관초화류 식재
22,000
○산림생태공원 습지부 가뭄대비 관정 설치공사
30,000
○산림생태공원 목공예 체험장 설치
30,000
○시설물 복구장비 임차 5,000
○정크,트릭아트 박물관 테마 체험공간 조성
700,000
22,000,000원*1회
30,000,000원*1식
30,000,000원*1식
5,000,000원*1식
700,000,000원*1식
405 자산취득비 3,600 20,000 △16,400
01 자산및물품취득비 3,600 20,000 △16,400
○산림생태공원 목공예체험교실 운영물품 구입 3,600
― 우드버닝기(인두) 1,650
― 전동드릴 800
― 고속절단기 800
― 핸드 그라인드 200
― 바이스 150
150,000원*11개
160,000원*5개
800,000원*1개
100,000원*2개
150,000원*1개
바다숲향기마을 운영 195,720 0 195,720
101 인건비 60,198 0 60,198
부서: 시설관리사업소
정책: 신영덕산림개발프로젝트지원
단위: 신영덕산림개발 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 기간제근로자등보수 60,198 0 60,198
○바다숲향기마을 청소년지도사 인부임
15,060
○바다숲향기마을 청소년지도사 주휴수당
3,120
○바다숲향기마을 청소년지도사 휴일근무수당
4,680
○바다숲향기마을 관리 인부임
24,598
○바다숲향기마을 관리인부 주휴수당
5,096
○바다숲향기마을 관리인부 휴일근무수당
7,644
60,000원*1명*251일
60,000원*1명*52일
90,000원*1명*52일
49,000원*2명*251일
49,000원*2명*52일
73,500원*2명*52일
201 일반운영비 103,736 0 103,736
02 공공운영비 103,736 0 103,736
○전기안전관리 대행수수료 5,400
○객실 소독 방역 수수료 2,400
○오수처리시설관리 대행수수료
6,000
○오수처리시설관리(모터교체 등)
4,500
○전기 사용료 30,000
○IPTV 사용료 1,796
○정수기 임차료 540
○상수도 사용료 3,000
○인터넷 및 전화 사용료 2,000
○시설물 환경개선부담금 180
○바다숲향기마을 객실 청소 용역
21,960
○바다숲향기마을 객실 세탁 및 비품관리 용역
21,960
○바다숲향기마을 시설관리 유지비
4,000
450,000원*12월
200,000원*12월
500,000원*12월
4,500,000원*1식
2,500,000원*12월
8,800원*17대*12월
45,000원*12월
250,000원*12월
2,000,000원*1식
45,000원*2동*2회
1,830,000원*12월
1,830,000원*12월
4,000,000원*1식
206 재료비 6,786 0 6,786
01 재료비 6,786 0 6,786
○객실 침구류 교체 구입 4,050
○객실 수건 교체 구입 1,440
○쓰레기 봉투 구입 1,296
150,000원*27매
4,000원*360장
1,200원*90매*12월
401 시설비및부대비 25,000 0 25,000
01 시설비 25,000 0 25,000
○바다숲향기마을 목계단 및 난간대 오일스텐
도색 5,000
○바다숲향기마을 진입로 포장(140m)
20,000
5,000,000원*1식
20,000,000원*1식
해맞이예술관 운영 66,509 0 66,509
부서: 시설관리사업소
정책: 신영덕산림개발프로젝트지원
단위: 신영덕산림개발 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
101 인건비 18,669 0 18,669
04 기간제근로자등보수 18,669 0 18,669
○해맞이예술관 관리 인부임
12,299
○해맞이예술관 관리인부 주휴수당
2,548
○해맞이예술관 관리인부 휴일근무수당
3,822
49,000원*1명*251일
49,000원*1명*52일
73,500원*1명*52일
201 일반운영비 41,340 0 41,340
01 사무관리비 9,600 0 9,600
○해맞이예술관 전시홍보물 제작
4,500
○예술관 운영 비품(휴지 등) 구입
1,500
○해맞이예술관 수석분재 임대료
3,600
1,500,000원*3회
1,500,000원*1식
300,000원*12월
02 공공운영비 31,740 0 31,740
○전기 사용료 12,000
○전기안전관리 대행수수료 5,400
○승강기 안전관리 대행 및 검사 수수료
6,600
○정수기 임차료 660
○상수도 요금 1,200
○손해배상보험료(화재포함) 4,500
○인터넷 및 전화 사용료 1,200
○시설물 환경개선부담금 180
1,000,000원*12월
450,000원*12월
550,000원*12월
55,000원*12월
100,000원*12월
4,500,000원*1식
100,000원*12월
45,000원*2동*2회
301 일반보상금 1,500 0 1,500
09 행사실비보상금 1,500 0 1,500
○예술관 전시품 정기교체행사 실비
1,500500,000원*3회
401 시설비및부대비 5,000 0 5,000
01 시설비 5,000 0 5,000
○해맞이예술관 현관 자동 출입문 교체 공사
5,0005,000,000원*1식
체육시설물관리 4,554,707 1,869,220 2,685,487
광 600,000
도 420,000
군 3,534,707
체육시설관리 1,054,707 869,220 185,487
문화체육센터 운영 474,987 529,502 △54,515
101 인건비 140,329 96,000 44,329
04 기간제근로자등보수 140,329 96,000 44,329
○공공체육시설 관리 인부임 138,229
부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설물관리
단위: 체육시설관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 기본급 89,180
― 주차 및 연차수당 22,295
― 휴일수당 26,754
○기간제 근로자 피복비 2,100
49,000원*7명*260일
49,000원*7명*65일
73,500원*7명*52일
100,000원*7명*3종
201 일반운영비 279,806 328,322 △48,516
01 사무관리비 15,430 17,846 △2,416
○체육센터 관리용품 구입 2,700
― 청사관리 청소용품 1,500
― 수영장 탈의실 소모품 1,200
○체육센터 운영 안내 홍보물 제작비 3,050
― 현수막 1,050
― 홍보 리플릿 2,000
○위험물,방화관리자 교육비 200
○수영장 수질검사 수수료 3,600
○체육시설담당 시간외근무자 급식비
2,100
○문화체육센터 정수기 및 비데 임대료
3,780
125,000원*12월
100,000원*12월
70,000원*15회
1,000원*4종*500매
100,000원*2회
300,000원*12월
7,000원*5명*5일*12월
35,000원*9개소*12월
02 공공운영비 264,376 310,476 △46,100
○문화체육센터 제세공과금 111,756
― 전기사용료 99,960
― 상하수도 사용료 9,996
― 환경개선부담금 1,800
○수영장 보일러 유류비 84,420
○문화체육센터 시설장비유지비 22,500
― 수영장 보일러 4,500
― 수전설비 및 자동제어 설비
4,500
― 체육관 무대, 음향, 조명 4,500
― 여과설비 및 펌프류 4,500
― 문화체육센터 건물 4,500
○수영장 저수조 청소 2,700
○수영장 여과기 청소 5,400
○검사 수수료 2,400
― 전기설비 정기검사 900
― 보일러 정기검사 1,500
○전기설비 안전관리 대행 용역
15,000
○방화관리 용역 4,200
○승강기 안전관리 용역 3,600
○무인경비 용역 7,200
○문화체육센터 방역 및 청소 용역
4,000
8,330,000원*12월
833,000원*12월
900,000원*2회
938원*7,500리터*12월
4,500,000원*1식
4,500,000원*1식
4,500,000원*1식
4,500,000원*1식
900원*5,000㎥
1,350,000원*2회
2,700,000원*2회
900,000원*1식
250,000원*3대*2회
1,250,000원*12월
350,000원*12월
300,000원*12월
600,000원*12월
800,000원*5회
부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설물관리
단위: 체육시설관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○수영장 회원관리 시스템 관리 용역
1,200100,000원*12월
202 여비 9,000 19,400 △10,400
01 국내여비 9,000 19,400 △10,400
○체육시설담당 업무추진 여비
9,0009,000,000원*1식
206 재료비 30,852 35,780 △4,928
01 재료비 30,852 35,780 △4,928
○체육센터 응급처치 의약품 720
○수영장 물관리 약품 구입 19,656
― 염소 7,560
― 응집제 5,616
― 청정제 6,480
○공기정화기 필터 교체 4,320
○비상발전기 필터, 오일 등 1,080
○화장실 세정제 및 방향제
2,916
○화장실 휴지 등 2,160
360,000원*2회
700원*900ℓ *12월
1,300원*360ℓ *12월
54,000원*10ℓ *12월
540,000원*8개소*1회
1,080,000원*1회
13,500원*18개소*12월
180,000원*12월
401 시설비및부대비 15,000 50,000 △35,000
01 시설비 15,000 50,000 △35,000
○실내체육관 음향 이설 5,000
○문화체육센터 정밀점검 용역
10,000
5,000,000원*1식
10,000,000원*1식
영덕군민운동장및체육공원유지관리 414,797 159,988 254,809
101 인건비 2,940 12,240 △9,300
04 기간제근로자등보수 2,940 12,240 △9,300
○군민운동장 및 체련공원 환경정비 임부임
2,94049,000원*3명*20일
201 일반운영비 78,387 81,848 △3,461
01 사무관리비 15,480 17,780 △2,300
○경기장 용품 구입(축구 골망 등)
2,000
○군민운동장 각종기 제작구입(태극기 외 3종)
1,920
○군민운동장 관리용 소모품 구입 11,560
― 형광램프 900
― 가로등전구 2,000
― 화장실 휴지등 1,500
― 비누,세척제 600
― 청소도구 구입 1,000
― 쓰레기 마대(80리터) 4,030
― 쓰레기 봉투(50리터) 1,530
200,000원*5종*2회
20,000원*2종*4개소*12월
5,000원*60개*3회
25,000원*40개*2회
2,500원*50개*12월
5,000원*10세트*12월
50,000원*4종*5회
1,300원*3,100매
510원*3,000매
부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설물관리
단위: 체육시설관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 공공운영비 62,907 64,068 △1,161
○제세 및 공과금 48,120
― 전기 사용료(4개소) 21,960
― 상수도 사용료 24,360
― 정화조 청소 1,800
○관리용 장비 및 난방 유류비 6,787
― 1톤 덤프트럭(경유) 3,498
― 잔디 관리용 장비(휘발유)
1,788
― 난방유(등유) 1,501
○군민운동장 시설장비 유지비 8,000
― 잔디 관리용 장비 4,000
― 운동장 및 체육공원 시설물
4,000
1,830,000원*12월
2,030,000원*12월
9,000원*200㎥
1,313원*222리터*12월
1,490원*200리터*6월
938원*2ℓ *8시간*100일
4,000,000원*1식
4,000,000원*1식
206 재료비 14,470 17,900 △3,430
01 재료비 14,470 17,900 △3,430
○잔디 관리용 소모품 7,470
― 제초제(잔디구장) 2,970
― 제초제(일반) 3,600
― 비료 900
○테니스장 관리용 소금 4,000
○잔디구장 복토제 3,000
11,000원*90개*3회
10,000원*90병*4회
10,000원*45포*2회
8,000원*100포*5회
120,000원*25㎥
401 시설비및부대비 310,000 36,000 274,000
01 시설비 310,000 36,000 274,000
○군민운동장 출입문 보수 10,000
○군민운동장 노후 상수관로 교체 및 자동관수
설비 설치 300,000
2,500,000원*4개소
300,000,000원*1식
405 자산취득비 9,000 12,000 △3,000
01 자산및물품취득비 9,000 12,000 △3,000
○잔디구장 비료 살포기 3,000
○자주식 잔디깍기 구입 3,000
○스탠드 청소용 고압 분무기 3,000
3,000,000원*1대
3,000,000원*1대
3,000,000원*1대
기타체육시설관리 103,315 129,521 △26,206
101 인건비 5,880 4,050 1,830
04 기간제근로자등보수 5,880 4,050 1,830
○기타체육시설 환경정비 인부임 5,880
― 창포 해맞이축구장 980
― 영해생활체육공원 2,940
― 파크골프장 및 그라운드 골프장
1,960
49,000원*2명*10일
49,000원*3명*20일
49,000원*2명*20일
201 일반운영비 68,435 52,421 16,014
부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설물관리
단위: 체육시설관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 2,350 3,650 △1,300
○기타체육시설 관리용품 구입 2,350
― 청소도구 구입 750
― 경기장 소모품(축구 골망 외)
1,600
50,000원*5종*3회
200,000원*4종*2회
02 공공운영비 66,085 48,771 17,314
○전기사용료 33,012
― 창포 해맞이축구장 9,996
― 영해생활체육공원 9,996
― 영해 야구장 2,220
― 영해 격기체육관 4,800
― 군민 탁구장 6,000
○상수도사용료 6,384
― 창포 해맞이축구장 996
― 영해생활체육공원 2,400
― 영해야구장 996
― 영해격기체육관 996
― 군민탁구장 996
○관리용 장비 및 난방 유류비 3,289
― 잔디 관리용 장비(휘발유)
1,788
― 난방유(등유) 1,501
○기타체육시설 유지 보수비 23,400
― 동네체육시설 10,000
― 창포 해맞이축구장 4,000
― 영해생활체육공원 4,000
― 영해격기체육관 2,700
― 군민 탁구장 2,700
833,000원*12월
833,000원*12월
185,000원*12월
400,000원*12월
500,000원*12월
83,000원*12월
200,000원*12월
83,000원*12월
83,000원*12월
83,000원*12월
1,490원*200리터*6월
938원*2ℓ *8시간*100일
250,000원*20개소*2회
4,000,000원*1식
4,000,000원*1식
2,700,000원*1식
2,700,000원*1식
206 재료비 2,000 3,050 △1,050
01 재료비 2,000 3,050 △1,050
○기타체육시설 환경정비 제초제 2,000
― 영해생활체육공원 1,000
― 파크골프장 외 2개소 1,000
10,000원*25병*4회
10,000원*25병*4회
401 시설비및부대비 27,000 70,000 △43,000
01 시설비 27,000 70,000 △43,000
○마을단위 체육시설 설치 20,000
○영해 파크골프장 코스 안내도 제작 설치
7,000
10,000,000원*2개소
7,000,000원*1식
강구축구장 운영관리 61,608 50,209 11,399
101 인건비 2,940 6,750 △3,810
04 기간제근로자등보수 2,940 6,750 △3,810
부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설물관리
단위: 체육시설관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○대게축구장 환경관리 인부임
2,94049,000원*2명*30일
201 일반운영비 37,668 30,199 7,469
01 사무관리비 7,410 6,010 1,400
○대게축구장 관리용품 구입 5,010
― 청소도구 750
― 경기장 소모품(축구 골망 등)
1,600
― 화장실 휴지 등 위생용품 1,500
― 쓰레기 마대(80리터) 650
― 쓰레기 봉투(50리터) 510
○전기설비 안전관리 대행 용역
2,400
50,000원*5종*3회
200,000원*4종*2회
125,000원*12월
1,300원*500매
510원*1,000매
200,000원*12월
02 공공운영비 30,258 24,189 6,069
○제세 및 공과금 24,864
― 전기사용료 21,960
― 상수도사용료 2,004
― 환경개선부담금 900
○대게축구장 시설물 유지 보수비
4,500
○관리용 장비 유류비 894
1,830,000원*12월
167,000원*12월
450,000원*2회
4,500,000원*1식
1,490원*100ℓ *6월
206 재료비 1,000 3,260 △2,260
01 재료비 1,000 3,260 △2,260
○대게축구장 환경정비 제초제
1,00010,000원*25병*4회
401 시설비및부대비 20,000 10,000 10,000
01 시설비 20,000 10,000 10,000
○대게축구장 버스전용주차장 정비
20,00020,000,000원*1식
지방체육시설 확충 3,500,000 1,000,000 2,500,000
광 600,000
도 420,000
군 2,480,000
영해생활체육공원 축구전용인조구장 조성(지특보조) 1,000,000 1,000,000 0
광 300,000
도 210,000
군 490,000
401 시설비및부대비 1,000,000 1,000,000 0
광 300,000
도 210,000
군 490,000
01 시설비 996,400 996,400 0
○영해생활체육공원 축구장확충사업
996,4001,000,000,000원*99.64/100
부서: 시설관리사업소
정책: 체육시설물관리
단위: 지방체육시설 확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
광 300,000
도 210,000
군 486,400
03 시설부대비 3,600 3,600 0
○영해생활체육공원 축구장확충사업
3,6001,000,000,000원*0.36/100
영해생활체육공원 축구전용구장 정비(지특보조) 1,000,000 0 1,000,000
광 300,000
도 210,000
군 490,000
401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000
광 300,000
도 210,000
군 490,000
01 시설비 993,700 0 993,700
○영해생활체육공원 축구전용구장 정비
993,7001,000,000,000원*99.37/100
광 300,000
도 210,000
군 483,700
03 시설부대비 6,300 0 6,300
○영해생활체육공원 축구전용구장 정비
6,3001,000,000,000원*0.63/100
유소년 전용 축구장 조성사업 1,500,000 0 1,500,000
401 시설비및부대비 1,500,000 0 1,500,000
01 시설비 1,500,000 0 1,500,000
○영덕군 유소년 전용 축구장 조성사업
1,500,0001,500,000,000원*1식
시설물관리 291,936 469,776 △177,840
시설물관리운영 291,936 469,776 △177,840
시설물관리 운영 18,660 25,400 △6,740
201 일반운영비 4,860 8,560 △3,700
01 사무관리비 2,860 5,360 △2,500
○시설물관리담당휴일및야간근무자급량비
1,260
○시설물내소모성물품구입
1,600
7,000원*3명*60일
200,000원*4개소*2회
02 공공운영비 2,000 3,200 △1,200
○시설물내기계기구소규모수선
2,000250,000원*4개소*2회
202 여비 13,800 16,840 △3,040
01 국내여비 13,800 16,840 △3,040
○시설물담당업무추진여비 13,80013,800,000원*1식
해양레저스포츠체험장운영 26,600 30,400 △3,800
부서: 시설관리사업소
정책: 시설물관리
단위: 시설물관리운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 16,600 20,400 △3,800
02 공공운영비 16,600 20,400 △3,800
○전기사용료 12,000
○상수도요금 1,200
○시설물환경개선부담금 100
○전기안전관리 용역료 1,500
○기계실기계설비 유지비 900
○조명시설및가로등 유지비 900
1,000,000원*12개월
100,000원*12개월
50,000원*2회
125,000원*12개월
450,000원*2회
450,000원*2회
401 시설비및부대비 10,000 10,000 0
01 시설비 10,000 10,000 0
○노후시설물 보수공사(내부시설)
10,00010,000,000원*1식
축산대게활어타운운영 13,600 24,000 △10,400
201 일반운영비 3,600 4,000 △400
02 공공운영비 3,600 4,000 △400
○건물감정평가수수료 3,6001,800,000원*2개사
401 시설비및부대비 10,000 20,000 △10,000
01 시설비 10,000 20,000 △10,000
○노후시설물 보수공사 10,00010,000,000원*1식
장사해수욕장펜션 운영 186,892 281,760 △94,868
101 인건비 43,488 129,600 △86,112
04 기간제근로자등보수 43,488 129,600 △86,112
○장사해수욕장펜션 관리 인부임
30,748
○장사해수욕장펜션 관리인부 주휴수당
5,096
○장사해수욕장펜션 관리인부 휴일근무수당
7,644
49,000원*2.5명*251일
49,000원*2명*52일
73,500원*2명*52일
201 일반운영비 103,704 41,760 61,944
01 사무관리비 2,250 2,500 △250
○펜션 운영비품 구입 2,2502,250,000원*1식
02 공공운영비 101,454 39,260 62,194
○전기 사용료 18,000
○상수도 사용료 9,000
○전기안전관리 대행수수료 2,700
○오수처리시설관리 대행수수료
9,996
○오수처리시설 유지관리(모터교체 등)
2,000
○객실 소독 방역 수수료 3,204
○인터넷 및 전화 사용료 3,960
1,500,000원*12월
750,000원*12월
225,000원*12월
833,000원*12월
2,000,000원*1식
267,000원*12월
330,000원*12월
부서: 시설관리사업소
정책: 시설물관리
단위: 시설물관리운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○시설물 환경개선부담금 270
○정수기 임차료 324
○장사해수욕장펜션 객실 청소 용역
24,000
○장사해수욕장펜션 객실 세탁 및 비품관리 용
역 24,000
○장사해수욕장 펜션 시설관리 유지비
4,000
135,000원*2회
27,000원*12월
2,000,000원*12월
2,000,000원*12월
4,000,000원*1식
206 재료비 10,000 30,200 △20,200
01 재료비 10,000 30,200 △20,200
○청소용품 구입 2,500
○객실 침구류 교체 구입 2,700
○객실 주방용품 교체 구입 1,800
○객실 수건 교체 구입 1,800
○쓰레기 봉투 구입 1,200
100,000원*5종*5회
2,700,000원*1식
1,800,000원*1식
4,000원*450장
1,000원*100매*12월
401 시설비및부대비 17,700 10,000 7,700
01 시설비 17,700 10,000 7,700
○객실 노후 온수기 교체공사 7,700
○시설물 유지 보수공사 10,000
700,000원*11대
10,000,000원*1식
405 자산취득비 12,000 65,200 △53,200
01 자산및물품취득비 12,000 65,200 △53,200
○객실 TV 교체 구입 3,000
○객실 평상 구입 5,000
○객실 노후 전기렌지(인덕션) 교체 구입
4,000
1,000,000원*3대
500,000원*10개
200,000원*20개
오션월드공원운영 3,000 5,400 △2,400
201 일반운영비 3,000 1,800 1,200
02 공공운영비 3,000 1,800 1,200
○오션월드공원 전기 및 수도사용료
3,000250,000원*12개월
축산해양체험장운영 7,700 15,700 △8,000
201 일반운영비 2,700 5,700 △3,000
02 공공운영비 2,700 5,700 △3,000
○전기안전점검 수수료 및 환경개선부담금
2,700225,000원*12개월
401 시설비및부대비 5,000 10,000 △5,000
01 시설비 5,000 10,000 △5,000
○노후시설물 보수공사 5,0005,000,000원*1식
해양경관조형물운영 35,484 72,000 △36,516
201 일반운영비 35,484 42,000 △6,516
02 공공운영비 35,484 42,000 △6,516
부서: 시설관리사업소
정책: 시설물관리
단위: 시설물관리운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○고래불대교 경관조명 전기료
10,080
○강구대교 경관조명 전기료
20,004
○고래불대교,강구대교 경관조명 전기안전관리
대행료 5,400
420,000원*2개소*12월
1,667,000원*1개소*12월
225,000원*2개소*12월
공원관리 543,667 802,426 △258,759
시설물 관리 460,387 680,805 △220,418
어촌민속전시관 운영 158,971 220,190 △61,219
101 인건비 43,316 44,235 △919
04 기간제근로자등보수 43,316 44,235 △919
○어촌민속전시관 관리 30,576
○어촌민속전시관 주휴수당 5,096
○어촌민속전시관 휴일근무 7,644
49,000원*2명*312일
49,000원*2명*52주
73,500원*2명*52일
201 일반운영비 86,415 105,755 △19,340
01 사무관리비 17,076 20,210 △3,134
○일반수용비 9,636
― 전시관 홍모물 제작 5,000
― 입장권 무인발급기 용지 구입
880
― 청소도구 구입(기름걸레 외 20종)
500
― 화장실 화장지 구입(공기청량제 외 2종)
2,016
― 쓰레기봉투 구입(100ℓ ) 840
― 소화기 충약 400
○피복비 600
― 전시관 근무자 피복비 600
○급량비 840
― 전시물 수집 및 야간비상근무자 급식
840
○임차료 6,000
― 정수기 및 비데 임차료 6,000
2,500,000원*2회
220,000원*4박스
125,000원*4회
21,000원*4개소*2종*12월
1,200원*700매
20,000원*20개
150,000원*4명*1종
7,000원*2명*60일
500,000원*12월
02 공공운영비 69,339 85,545 △16,206
○공공요금 및 제세 52,364
― 전시관 전기 사용료 36,000
― 상수도 사용료 2,004
― 무인경비 용역료 2,700
― 전기안전관리 대행료 3,960
― 승강기 안전관리 점검료 1,500
― 소방정밀안전진단점검 2,700
― 시설물 환경개선부담금 200
― 소방안전점검료 2,800
3,000,000원*12월
167,000원*12월
225,000원*12월
330,000원*12월
125,000원*12월
1,350,000원*2회
100,000원*2회
2,800,000원*1식
부서: 시설관리사업소
정책: 공원관리
단위: 시설물 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 전시관 홍보물 우편요금 500
○연료비 1,951
― 난방용 보일러 1,501
― 비상발전기 450
○시설장비유지비 11,024
― 냉난방기 청소 1,200
― 전시관 영상시설 유지 관리
2,700
― 외등 및 가로등 교체 720
― 전시관 방역 및 외벽청소 2,000
― 전시관 냉난방기 정기점검 1,800
― 입장권 무인발급기 유지관리비
2,604
○전시물 유지관리비 4,000
270원*1,850통
938원*4ℓ *4시간*100일
1,313원*114ℓ *3회
1,200,000원*1식
2,700,000원*1식
36,000원*20등
1,000,000원*2회
900,000원*2회
217,000원*12개월
4,000,000원*1식
206 재료비 9,240 10,200 △960
01 재료비 9,240 10,200 △960
○전시관 조명기 구입 9,240
― 나트륨형광램프(할로겐형광램프 외 39종)
1,800
― 전시관 주변화단 야생화 구입
1,440
― 프로젝트램프 6,000
900,000원*2회
720,000원*2회
1,000,000원*6개*1회
401 시설비및부대비 20,000 60,000 △40,000
01 시설비 20,000 60,000 △40,000
○전시관 노후시설수리(영상.음향.조명)
20,00020,000,000원*1개소
신재생에너지전시관 운영 162,150 196,255 △34,105
101 인건비 43,316 44,235 △919
04 기간제근로자등보수 43,316 44,235 △919
○신재생에너지전시관 운영관리
30,576
○신재생에너지전시관 주휴수당
5,096
○신재생에너지전시관 휴일근무
7,644
49,000원*2명*312일
49,000원*2명*52주
73,500원*2명*52일
201 일반운영비 81,334 109,020 △27,686
01 사무관리비 15,406 23,876 △8,470
○일반수용비 14,566
― 전시관 홍보물 제작 4,000
― 신재생에너지 체험용 미션카드 제작
4,000
― 전시관 청소도구 구입(기름걸레 외 20종)
750
500원*8,000매
200원*20,000매
250,000원*3회
부서: 시설관리사업소
정책: 공원관리
단위: 시설물 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 화장실 화장지 구입 2,016
― 화장실 공기청량제 구입
960
― 화장실 비치용 물비누 구입
576
― 화장실 청소용품(락스) 구입
384
― 시장쓰레기마대 구입 1,080
― 전시관내 창포욕장 재료 구입
800
○급량비 840
― 연장 운영에 따른 안내요원 급식
840
42,000원*4개소*12월
20,000원*4개*12월
8,000원*6개*12월
8,000원*4통*12월
1,500원*60장*12월
200,000원*4회
7,000원*2명*60일
02 공공운영비 65,928 85,144 △19,216
○공공요금 및 제세 52,123
― 전시관 전기 사용료 36,000
― 상수도 사용료 540
― 무인경비 용역료 2,760
― 전기안전관리 대행료 2,520
― 시설물 환경개선부담금 200
― 스카이라이프 수신료 600
― 소방안전점검료 3,000
― 전시관 홍보물 우편요금 503
― 오수처리시설관리 대행료 2,196
― 승강기 안전관리 점검료 2,004
― 건물감정평가수수료 1,800
○연료비 1,501
― 난방용 보일러 1,501
○시설장비유지비 12,304
― 전시관 방역 및 소독 1,200
― 전시관 조명시설 보수 및 교체
900
― 전시관 건물 유지비 3,000
― 전시관 냉난방기 정기점검 1,800
― 입장권 무인발급기 유지관리비
2,004
― 전시관 외벽 청소 1,800
― 정화조 청소수수료 1,600
3,000,000원*12월
45,000원*12월
230,000원*12월
210,000원*12월
100,000원*2회
50,000원*12월
250,000원*12월
270원*930통*2회
183,000원*12월
167,000원*12월
900,000원*2개사
938원*4ℓ *4시간*100일*1대
600,000원*2회
5,000원*45등*4회
3,000,000원*1식
900,000원*2회
167,000원*12월
900,000원*2회
20,000원*80㎥
401 시설비및부대비 30,000 40,000 △10,000
01 시설비 30,000 40,000 △10,000
○전시관 체험시설(영상,음향,조명) 유지교체
10,000
○태양열 온수기 유지보수 5,000
10,000,000원*1식
5,000,000원*1식
부서: 시설관리사업소
정책: 공원관리
단위: 시설물 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○지하실 지열시스템 유지보수
5,000
○객실 바닥 전기패널 교체 10,000
5,000,000원*1식
10,000,000원*1식
405 자산취득비 7,500 3,000 4,500
01 자산및물품취득비 7,500 3,000 4,500
○전시관 내부 냉온풍기 구입 5,000
○전시관 내 휴게공간(의자,쇼파,테이블) 구입
2,500
5,000,000원*1식
2,500,000원*1식
해맞이캠핑장 운영 139,266 264,360 △125,094
101 인건비 74,676 127,980 △53,304
04 기간제근로자등보수 74,676 127,980 △53,304
○해맞이캠핑장 관리 인부임
24,598
○해맞이캠핑장 관리인부 주휴수당
5,096
○해맞이캠핑장 관리 휴일근무
7,644
○해맞이캠핑장 청소 인부임
24,598
○해맞이캠핑장 청소인부 주휴수당
5,096
○해맞이캠핑장 청소인부 휴일근무수당
7,644
49,000원*2명*251일
49,000원*2명*52일
73,500원*2명*52일
49,000원*2명*251일
49,000원*2명*52주
73,500원*2명*52일
201 일반운영비 42,510 52,780 △10,270
01 사무관리비 3,000 5,000 △2,000
○캠핑장 운영비품 구입 3,0003,000,000원*1식
02 공공운영비 39,510 47,780 △8,270
○공공요금 및 제세 36,510
― 전기 사용료 24,000
― 상수도 사용료 4,200
― 오수처리시설관리 대행수수료
3,204
― 객실 소독 방역 수수료 1,800
― 시설물 환경개선부담금 270
― 전기안전관리 대행수수료 996
― 관리실 정수기 임차료 540
― 객실 및 관리실 위성방송 수신료
1,500
○캠핑장 시설물 관리유지비 3,000
2,000,000원*12월
350,000원*12월
267,000원*12월
150,000원*12월
135,000원*2회
83,000원*12월
45,000원*12월
125,000원*12월
3,000,000원*1식
206 재료비 7,080 18,600 △11,520
01 재료비 7,080 18,600 △11,520
○객실용품 및 청소용품 구입(화장지 외 4종)
6,000
○쓰레기봉투 구입(100L) 1,080
20,000원*5개소*5종*12월
1,200원*900매
부서: 시설관리사업소
정책: 공원관리
단위: 시설물 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
401 시설비및부대비 15,000 60,000 △45,000
01 시설비 15,000 60,000 △45,000
○객실 출입문 교체 5,000
○객실 바닥 전기패널 교체 10,000
500,000원*10동
2,500,000원*4식
해맞이공원 관리 83,280 121,621 △38,341
해맞이공원 관리 83,280 121,621 △38,341
101 인건비 25,176 40,608 △15,432
04 기간제근로자등보수 25,176 40,608 △15,432
○해맞이공원 및 바람개비공원 일원 제초작업
19,296
○해맞이축구장 화장실관리
5,880
67,000원*6명*4일*12회
49,000원*1명*120일
201 일반운영비 26,504 35,013 △8,509
01 사무관리비 10,000 10,000 0
○해맞이공원 토지임차료 10,00010,000,000원*1식
02 공공운영비 16,504 25,013 △8,509
○공공요금 및 제세 14,004
― 해맞이공원 및 바람개비공원 전기료
3,204
― 빛의 거리 경관조명 전기료
1,800
― 풍력발전기 경관조명 전기료
9,000
○시설장비유지비 2,500
― 빛의 거리 경관조명 유지관리비
2,500
267,000원*12월
150,000원*12월
750,000원*12월
2,500,000원*1식
206 재료비 6,600 6,000 600
01 재료비 6,600 6,000 600
○해맞이공원시설물(전망데크, 파고라 등) 소모
품 구입 900
○풍력발전기 경관조명램프 교환
2,700
○공원 등대 주변 경관조성 꽃묘 구입
3,000
450,000원*2조
450,000원*6개
1,500,000원*2회
401 시설비및부대비 25,000 40,000 △15,000
01 시설비 25,000 40,000 △15,000
○긴급시설물 유지보수 10,000
○놀이시설 시설물 유지보수 2,000
○해맞이축구장 공중화장실 유지보수
3,000
○풍력경관 조명등 시설 유지보수
10,000
10,000,000원*1식
2,000,000원*1식
3,000,000원*1식
2,500,000원*4개소
국가보훈사업 3,300,177 648,633 2,651,544
부서: 시설관리사업소
정책: 국가보훈사업
단위: 보훈계승 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 50,000
군 3,250,177
보훈계승 3,300,177 648,633 2,651,544
도 50,000
군 3,250,177
장사 상륙작전 전승기념공원 관리 3,200,177 648,633 2,551,544
201 일반운영비 125,197 97,990 27,207
01 사무관리비 4,200 10,800 △6,600
○일반수용비 4,200
― 리플렛 및 홍보물 제작
4,000
― 소화기 충약 200
2,000원*1종*2,000부
20,000원*10개
02 공공운영비 70,997 87,190 △16,193
○전기안전관리대행수수료
2,400
○소방안전관리대행수수료
3,600
○승강기안전관리대행 및 검사
1,200
○전기요금 36,000
○IPTV사용료 144
○인터넷사용료 420
○손해배상보험료 4,500
○환경개선부담금(건축물) 100
○상하수도요금 1,200
○전화사용료 600
○전시관 건물수선유지비 13,033
○등부표 유지관리대행 수수료
7,800
200,000원*1개소*12개월
300,000원*1개소*12개월
100,000원*1개소*12개월
3,000,000원*12개월
12,000원*12개월
35,000원*12개월
4,500,000원*1식
50,000원*2회
100,000원*12개월
50,000원*12개월
2,670원*4,881㎡
325,000원*2기*12개월
03 행사운영비 50,000 0 50,000
○LST전시관(문산호) 준공식 개최
50,00050,000,000원*1식
206 재료비 4,980 9,100 △4,120
01 재료비 4,980 9,100 △4,120
○회의용 탁자 720
○회의용 의자 720
○청소 및 작업도구 구입 1,000
○화장실 관리용 소모품 구입
2,000
○쓰레기봉투 구입(100ℓ ) 540
180,000원*4개
45,000원*16개
1,000,000원*1식
200,000원*5종*2회
1,200원*450매
207 연구개발비 70,000 70,000 0
01 연구용역비 50,000 50,000 0
○홍보기획 영상물 제작(방송 다큐멘터리)
50,00050,000,000원*1식
부서: 시설관리사업소
정책: 국가보훈사업
단위: 보훈계승 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 전산개발비 20,000 20,000 0
○홈페이지 제작 20,00020,000,000원*1식
401 시설비및부대비 3,000,000 430,000 2,570,000
01 시설비 3,000,000 426,904 2,573,096
○장사상륙작전 전승기념공원 조성사업
3,000,0003,000,000,000원*1식
선양홍보사업(도비보조) 100,000 0 100,000
도 50,000
군 50,000
401 시설비및부대비 100,000 0 100,000
도 50,000
군 50,000
01 시설비 99,100 0 99,100
○장사상륙작전 전승기념공원 선양홍보사업
99,100100,000,000원*99.1/100
도 50,000
군 49,100
03 시설부대비 900 0 900
○장사상륙작전 전승기념공원 선양홍보사업
900100,000,000원*0.9/100
시설사업 개발 9,576 10,184 △608
시설사업 개발 9,576 10,184 △608
시설사업 개발 9,576 10,184 △608
201 일반운영비 2,016 1,764 252
01 사무관리비 2,016 1,764 252
○급량비 2,016
― 국책사업개발 업무추진 급식제공
2,0167,000원*3명*8일*12월
202 여비 7,560 8,420 △860
01 국내여비 7,560 8,420 △860
○국책사업 개발업무 추진 여비
7,5607,560,000원*1식
행정운영경비(시설관리사업소) 584,693 1,864,934 △1,280,241
인력운영비 549,053 1,798,494 △1,249,441
직접인건비 549,053 1,798,494 △1,249,441
101 인건비 549,053 1,769,034 △1,219,981
01 보수 131,719 1,661,464 △1,529,745
○초과근무수당 131,719
― 시간외근무수당 66,945
ㆍ정액분 22,315
ㆍ초과분 44,630
10,331원*18명*10시간*12월
10,331원*18명*20시간*12월
부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영경비(시설관리사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 휴일근무수당 64,77483,043원*15명*52일
03 무기계약근로자보수 417,334 107,570 309,764
○공공체육시설 관리 무기계약직 보수 330,248
― 기본급 153,936
― 승급액 12,000
― 정액급식비 15,600
― 명절휴가비 16,594
― 상여금 33,188
― 연가보상비
3,965
― 가족수당(배우자) 2,400
― 가족수당(부양가족)
7,200
― 시간외수당 40,194
― 휴일근무수당 45,171
○산림생태문화체험공원 관리 무기계약직 보수 28,552
― 기본급 15,394
― 승급액 240
― 정액급식비 1,560
― 명절휴가비 1,564
― 상여금 3,127
― 연가보상비
374
― 가족수당(배우자) 240
― 가족수당(부양가족)
960
― 휴일근무수당 4,518
― 시간외수당 575
○해맞이캠핑장 관리 무기계약직 보수 28,552
― 기본급 15,394
― 승급액 240
― 정액급식비 1,560
― 명절휴가비 1,564
― 상여금 3,127
― 연가보상비
374
― 가족수당(배우자) 240
― 가족수당(부양가족)
960
― 휴일근무수당 4,518
― 시간외수당 575
○신재생에너지전시관 관리 인부임 29,982
― 기본급 15,394
― 승급액 1,320
1,282,800원*10명*12월
10,000원*10년*10명*12월
130,000원*10명*12월
165,936,000원*1/12월*120%
165,936,000원*20%
165,936,000원*1/12월*86%/30일*10일
20,000원*10명*12월
20,000원*3명*10명*12월
9,570원*10명*35시간*12월
9,570원*8시간*10명*59일
1,282,800원*1명*12월
10,000원*2년*12월
130,000원*1명*12월
15,633,600원*1/12월*120%
15,633,600원*20%
15,633,600원*1/12월*86%/30일*10일
20,000원*1명*12월
20,000원*4명*1명*12월
9,570원*8시간*1명*59일
9,570원*1명*5시간*12월
1,282,800원*1명*12월
10,000원*2년*12월
130,000원*1명*12월
15,633,600원*1/12월*120%
15,633,600원*20%
15,633,600원*1/12월*86%/30일*10일
20,000원*1명*12월
20,000원*4명*1명*12월
9,570원*8시간*1명*59일
9,570원*1명*5시간*12월
1,282,800원*1명*12월
10,000원*1명*11년*12월
부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영경비(시설관리사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 정액급식비 1,560
― 명절휴가비 1,672
― 상여금 3,343
― 연가보상비
400
― 가족수당(배우자) 240
― 가족수당(부양가족)
960
― 휴일근무수당 4,518
― 시간외수당 575
130,000원*1명*12월
16,713,600원*1/12월*120%
16,713,600원*20%
16,713,600원*1/12월*86%/30일*10일
20,000원*1명*12월
20,000원*4명*1명*12월
9,570원*8시간*1명*59일
9,570원*1명*5시간*12월
기본경비(시설관리사업소) 35,640 66,440 △30,800
기본경비 35,640 66,440 △30,800
201 일반운영비 9,840 28,850 △19,010
01 사무관리비 9,840 28,850 △19,010
○관서당 수용비 4,800
○관서당 급량비 5,040
4,800,000원*1식
5,040,000원*1식
202 여비 21,600 31,590 △9,990
01 국내여비 21,600 31,590 △9,990
○관서당 여비 21,60021,600,000원*1식
203 업무추진비 4,200 4,200 0
04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0
○부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월
재무활동(시설관리사업소) 199,000 202,000 △3,000
내부거래지출 199,000 202,000 △3,000
공원관리 특별회계 전출금 199,000 202,000 △3,000
701 기타회계등전출금 199,000 202,000 △3,000
01 기타회계전출금 199,000 202,000 △3,000
○공원관리 특별회계 전출금
199,000199,000,000원*1식