乾县农业农村局 2020年部门综合预算€¦ · 起草农业农村经济发展...
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乾县农业农村局
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
乾县农业农村局贯彻落实中央、省委、市委和县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署,在
履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导,主要职责是：
(一)统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展、中长期规划、重大政策;起草农业农村有关
规范性文件并组织实施;参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施制定工作。
(二)统筹乡村振兴战略实施,推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础
设施和乡村治理;牵头组织改善农村人居环境;协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设;指导农业
行业安全生产工作。
(三)拟订深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议并组织实施;负责农民
承包地、农村宅基地改革和管理有关工作;负责农村集体产权制度改革;指导农村集体经济组织规范
发展、集体资产和财务管理工作;指导监督减轻农民负担工作,指导农民合作经营组织、农业社会化
服务体系和新型农业经营主体建设与发展。
(四)发展壮大全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业与乡村旅游产业;组织协调全县果品
集散地市场的建设引导和扶持果业中介组织,推进社会化服务工作;拟订农业产业化发展规划并组织
实施;提出促进大宗农产品流通及体系建设的建议;培育、壮大、保护农业品牌,提升品牌竟争力。
(五)负责全县种植业、畜牧业、渔业、果业等农业各产业的监督管理;承担农机行业的行政管理
工作;指导粮食、果品、蔬菜、畜产品、水产品等主要农产品生产;引导农业产业结构合理调整,推动
产业转型升级;组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产,负责全县产
业扶贫工作。
(六)负责农产品质量安全监督管理,开展农产品质量安全风险评估;负责农产品质量安全检验检测
和追溯体系建设;负责提出技术性贸易措施的建议;依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组
织实施。
(七)组织全县农业资源区划工作;负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理;负
责水生野生动植物保护、料地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁
生产；推动设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物
质产业发展；承担外来物种管理相关工作。
（八)负责开展农业有关的种子(种苗）、种畜禽、农药、兽药等生产资料和农业投入品的监督管
理；组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家、地方标准的实施；贯彻执
行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执
业兽医、畜禽屠宰行业管理。
（九）负责农业生产防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物检疫防疫体系建设；组
织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责政策性农业保险实施及考核评估工
作。
（十）负责全县农业投资管理，拟订农业项目投融资体制机制改革建议；编制全县农业投资项目
建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议；负责中省财政专项资金
项目申报和计划批复，按县政府规定权限审批、核准农业投资项目，负责农业投资项目资金监督管
理。
（十一)推动农业产业科技创新体系、技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新
技术引进、关键技术攻关、应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监
督管理和农业植物新品种保护。
（十二）拟订全县农业农村人才队在建设规划并组织实施。实施农业教育和农业职业技能开发
，组织开展新型职业农民育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作；负责全县农业行政执法体系建设；组织协
调行政审北制度改革工作倍家拒农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应话、普法宣
传工作。
（十四)牵头开展农业对外合作工作，承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际
交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。
（十五）监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息；承担农业统计和农业农村信息化
有关工作。
（十六）组织协调全县农田水利基本建设，承担耕地质量管理、农田整治项目管理相关工作，参
与开展永久基本农田保护。
（十七）负责下放镇(街道办）权责事项的业务培训、指导和事中事后监管。
（十八）推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息
。
（十九）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。
（二十）职能转变。一是统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展
质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业
农村现代化。二是加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨
的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民
群众吃得放心、安心。三是深入推进简政放权，加强对行业内交又重复以及性质相同、用途相近的
农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管
，切实提升国家和省市县支农政策效果和资金使用效益。
根据乾政办发〔2015〕91 号关于印发《乾县林果局主要职责职位设置和人员编制规定》、乾办
字〔2015〕99号关于印发《乾县城乡发展一体化工作委员会办公室主要职责职位设置和人员编制规
定》、乾政办发〔2015〕94 号关于印发《乾县农业综合开发和扶贫办公室主要职责职位设置和人员
编制规定》、乾政办发〔2015〕93 号关于印发《乾县农牧局主要职责职位设置和人员编制规定》的
通知中设置行政编制57个，县农业农村局职位设置如下：
（一）农办综合股。负责农业农村政策综合调研，提出全县农业农村改革发展相关重大政策建议
。承担县委农村工作领导小组具体工作。贯彻落实党中央和省市关于“三农”重大决策，协调督促
有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求，组织开展“三农”重大问题的政
策研究等。
（二）办公室。综合协调、负责机关日常运转，承担政务信息、安全、保密、档案、信访、政务
公开等工作。负责局机关资产管理工作;承办政府农业相关会议，承担外事接待任务，指导协调局机
关、下属事业单位工作。牵头指导协调重大农业突发事件应急管理。组织实施目标责任考核工作。
（三）党委办公室。承担机关及所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、养老统筹、社会保
险等工作。指导农业农村人才队伍建设。组织实施全系统专业技术资格申报工作。负责机关离退休
人员服务管理工作，指导下属单位离退休人员服务管理工作。指导全系统精神文明建设工作。负责
机关和直属单位的党群工作，领导和管理所属社会组织党的建设工作。
（四）计财股。提出扶持农业农村发展的财政政策建议，实施编报本部门年度预决算并组织执行
。参与农村金融政策制定，指导监督局系统财务、资产管理工作，组织开展内部审计。负责局机关
财务工作。
（五）发展规划股。提出实施乡村振兴战略的政策建议并牵头组织实施。起草农业农村经济发展
战略规划。
（六）产业发展股。起草促进农产品加工业、特色与休闲农业发展和乡村三产融合的政策措施
，提出农业产业化经营发展的政策建议并牵头组织实施，开展农业产业化龙头企业认定和监管。指
导开展农村创业创新工作。起草全县产业发展政策、规划并组织实施。承担农业产业扶贫开发工作
。
（七）项目管理和农田建设管理股。负责农业园区建设规划管理工作。提出扶持农业农村发展的
财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议，承担农业贸易促进和有关国际经济、
技术交流与合作工作，承办农业对外授助的有关事宜。负责农业项目的申报工作，承担全系统农业
项目固定资产投资工作。组织协调全县农田水利基本建设，提出农田建设项目需求建议。承担耕地
质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水
利建设项目管理工作。
（八）科教信息股。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和
技术推广工作。承担局系统新闻宣传、报道与信息平台监管工作。指导农业教育和职业农民培育。
承担农业科技人才教育培训工作。承担农业农村信息化工作，编制全县农业农村经济信息体系、大
宗农产品市场体系建设规划。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。组织开展农
产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济
运行。
（九）社会事业股。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整洽、村容村貌提升。协调推动
农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
（十）改革与农村经济指导股。协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一
议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设
。指导农村宅基地管理、分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用
地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展
农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村
集体产权制度改革工作。
(十一)农机管理股。起草全县农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和枝术标准。指导农业
机械化技术推广应用，组织农机安全监理和试验鉴定。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调
查。指导农机作业安全和维修管理，负责拖拉机驾驶培训学校(培训班)的资质许可和监督管理工作
。
(十二)果业管理股。研究制定全县果业发展政策、规划。指导果业结构和布局调整及标准化生产
工作，开展果业统计分析。统筹协调果业产业体系建设，指导果业对外贸易。负责本县果品统一证
明商标的申报、审验和管理。起草全县果树发展政策、规划。监督管理果树种苗。
(十三)种植业管理股。起草全县农作物政策、规划。组织实施农作物种质资源保护和管理。监督
管理农作物种子。组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业植物新品种保护工作。指
导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。承担发展节水农业和抗灾救灾相关工
作。承担植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。承担推动农业绿色发展有关工作。组织农业
资源区划工作，指导农业区域协调发展。开展粮食生产功能区划定。指导农用地、农业生物物种资
源及农产品产地环境保护和管理。监督管理农业转基因生物安全。承担外来物种管理相关工作，承
担农业统计工作，指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。
负责起草全县蔬菜工作发展政策规划并牵头组织实施。
(十四)畜牧发展和兽医股。起草全县畜牧业、饲料业发展政策、规划。指导畜牧业结构调整、标
准化生产和规模饲养，组织饲料资源保护工作。指导畜禽粪污资源化利用。起草全县兽医行业发展
政策、规划。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。负责全县执业兽医行政管理，组织实施全县动
物防疫检疫，承担兽用生物制品安全管理。
（十五）政策与法规股。承担农业农村有关地方性法规草案及规章的起革和执法监督工作，指导
农业综合执法工作，组织协调重大案件查处，牵头行使法律法规明确要求由县级承担的综合行政执
法事项。组织协调行政审批工作。承担农业行政复议、规范性文件合法性审查工作。组织行政应诉
、普法宣传工作。承担局系统和农业行业安全生产工作。
二、2020年度部门工作任务
部门主要工作任务：根据中央一号文件精神，抓好“三农”领域重点工作，持续抓好农业稳产保
供和农民增收，推进农业高质量发展，保持农村社会和谐稳定。抓好草地贪夜蛾等重大病虫害防控
，推广统防统治、代耕代种、土地托管服务模式。加快恢复生猪生产，推动生猪标准化规模养殖
，加快推进高标准农田建设项目。全年完成招商引资投资额5亿元；农业增加值增长4.5%以上，农村
居民人均可支配收入增长8%以上，全年粮食种植面积稳定在82万亩左右，总产27万吨以上；新增设
施蔬菜生产面积300亩，全县蔬菜面积达到6万亩，总产8.5万吨以上；设施农业总产量1.7万吨；农
业机械总动力达到29.95万千瓦，机械化作业面积10万亩（次），农业机械水平达到88%以上，全年
秸秆综合利用率达到92%以上。新建5个设计存栏2000头规模化养殖场，确保全县生猪生产恢复发展
，畜牧业增加值增长1.3%，完成春秋两季重大动物疫病暨非洲猪瘟防控工作任务，确保全县畜禽强
制免疫密度保持在90%以上；水果总产量49万吨，果业总产值19.8亿元；完成高标准农田建设项目及
厕所革命户厕改造。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本单位为一级预算部门，本部门的部门预算部门本级（机关）预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有16个，包括：
序号 单位名称 拟变动情况
0 乾县农业技术推广站
0 乾县植保植检站
0 乾县农产品质量安全检验检测站
0 乾县土壤肥料工作站
0 乾县农业机械管理站
0 乾县种子管理站
0 乾县动物疫病控制中心
0 乾县农业机械化学校
0 乾县渔政监督管理站
0 乾县农机技术服务站
0 乾县农业农村局
0 乾县农业科技中心
0 乾县农村经济经营管理站
0 陕西省农业广播电视学校乾县分校
0 乾县果树技术服务站
0 乾县动物卫生监督所
0 乾县果业服务中心
四、部门人员情况说明
乾县农业农村局机关根据县政府机构改革方案规定，我局为行政单位，下属事业单位16个。截止
2019年底，本部门人员编制 298人，其中行政编制 20 人，事业编制 278人；实有人员384人，其中
行政 60人、事业324人。单位管理的离休人员0人，退休人员68人，遗属补助83人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入
8563.92万元，其中一般公共预算拨款收入8563.92万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2020年本
部门预算收入较上年减少1414.71万元，主要原因是机构改革职能合并，生产发展项目减少;2020年
本部门预算支出8563.92万元，其中一般公共预算拨款支出8563.92万元、政府性基金拨款支出
0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少1414.71万元，主要原因是机构改革职能合并，生产发
展项目资金减少。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入8563.92万元，其中一般公共预算拨款收入8563.92万元、政府性基金
拨款收入0.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1414.71万元，主要原因是机构改革职能
合并，生产发展项目减少;2020年本部门财政拨款支出8563.92万元，其中一般公共预算拨款支出
8563.92万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1414.71万元
，主要原因是机构改革职能合并，生产发展项目减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出8563.92万元，较上年减少1414.71万元，主要原因是机
构改革职能合并，生产发展项目减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出8563.92万元，其中：
（1）行政运行（2130101）877.13万元，较上年增加460.2万元，原因一是机构改革单位合并
，人员增加。二是养老保险、医疗保险、住房公积金等各类财政配套资金编入本单位预算。
（2）机关服务（2130103）0万元，较上年减少10万元。原因是机关事务支出减少。
（3）事业运行（2130104）1869.4万元，较上年增加187.3万元。原因一是机构改革单位合并人
员增加，工资增加。二是养老保险、医疗保险、住房公积金等各类财政配套资金编入本单位预算。
（4）科技转化与推广服务（2130106）458万元，较上年减少1579万元。原因是科技转化与推广
服务专项资金减少。
（5）病虫害控制（2130108）20万元，较上年减少20万元。原因是病虫害控制项目资金减少。
（6）农产品质量安全（2130109）37.92万元，较上年减少37.08万元。原因是将项目资金任务分
解。
（7）执法监管（2130110）0万元，较上年减少92.5万元，原因是机构改革职能合并，项目资金
减少。
（8）统计监测与信息服务（2130111）218万元，较上年增加196.9万元，原因是统计监测项目增
加。
（9）农业行业业务管理（2130112）100万元，较上年减少194万元，原因是农业行业业务管理项
目减少。
（10）对外交流与合作（2130114）15万元，较上年增加15万元，原因是对外交流与合作项目增
加。
（11）农业结构调整补贴（2130121）552万元，较上年减少3598万元，原因是农业结构调整补贴
项目减少。
（12）农业生产支持补贴（2130122）700万元，较上年减少350万元，原因是农机购置补贴实施
年代多，各地基本饱和，所以上级压缩了项目资金。
（13）农业组织化与产业化经营（2130124）346万元，较上年增加346万元，原因是土地托管流
转项目增加。
（14）农业资源保护修复与利用（2130135）510万元，较上年增加510万元，原因是机构改革单
位合并，项目增加。（15）其他农业支持（2130199）40万元，较上年增加40万元，原因是机构改革
单位合并，其他农业支持项目增加。
（16）水质监测（2130312）15万元，较上年增加15万元，原因是机构改革单位合并职能划转
，原水利局水质监测项目划转至本单位。
（17）土地治理（2130602）2000万元，较上年增加2000万元，原因是机构改革单位合并，原农
发办土地治理项目资金合并到本单位。
（18）其他污染防治支出（2110399）0万元，较上年减少110万元，原因是机构改革单位合并职
能划转，其他污染防治项目划转至环保局。
（19）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）373.3万元，较上年增加373.3万元，原
因是上年机关事业单位基本养老保险费统一编入养老经办中心，而今年根据预算编报口径列入本单
位预算。
（20）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.89万元，较上年增加0.89万元，原因是机构改
革单位合并人员增加及根据预算结构调整将工伤保险费列入本单位预算。
（21）财政对工伤保险基金的补助（2082702）16.53万元，较上年增加16.53万元，原因是上年
失业保险费统一编入失业保险经办中心，而今年根据预算编报口径列入本单位预算。
（22）行政单位医疗（2101101）39.62万元，较上年增加39.62万元，原因是上年医疗保险费统
一编入医疗保险基金管理中心，而今年根据预算编报口径列入本单位预算。
（23）事业单位医疗（2101102）100.45万元，较上年增加100.45万元，原因是上年医疗保险费
统一编入医疗保险基金管理中心，而今年根据预算编报口径列入本单位预算。
（24）住房公积金（2210201）274.68万元，较上年增加274.68万元，原因是上年住房公积金配
套资金统一编入住房公积金办，而今年根据预算编报口径列入本单位预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出8563.92万元，其中：
工资福利支出（301）3247.62万元，较上年增加1271.19万元，原因是机构改革单位合并，人员
增加以及养老保险、医疗保险、住房公积金等各类财政配套资金编入本单位预算。
商品和服务支出（302）3672.7万元，较上年减少3241.82万元，原因是本年度项目资金委托业务
费减少。
对个人和家庭的补助（303）1633.6万元，较上年增加545.92万元，原因是机构改革单位合并
，单位遗属人员增加。
资本性支出（310）10万元，较上年增加10万元，原因是机构改革单位合并，政策性项目增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出8563.92万元，其中：
机关工资福利支出（501）3247.62万元，较上年增加1271.19万元，原因是机构改革单位合并
，人员增加以及养老保险、医疗保险、住房公积金等各类财政配套资金编入本单位预算。
机关商品和服务支出（502）3672.7万元，较上年减少3241.82万元，原因是本年度项目资金委托
业务费减少。
对个人和家庭的补助（509）1633.6万元，较上年增加545.92万元，原因是机构改革单位合并
，单位遗属人员增加。 资本性支出（506）10万元，较上年增加10万元，原因是机构改革单位合并
，政策性项目增加。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公共空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.84万元，较上年增加0.99万元，增加的
主要原因是公务用车运行维护费列入预算。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费
预算；公务接待费 2.84万元，较上年减少3.01元（51.4%）减少的主要原因是例行节约，压缩了公
务接待费用；公务用车运行维护费4万元，较上年增加4万元（100%），增加的主要原因是2019年公
务用车运行维护费未纳入预算；2019年和2020年，本部门无公务用车购置经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年减少4.28万元（100%），减少的
主要原因是会议减少。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少4.63万元（100%），减少的
主要原因是项目培训费减少。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当
年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8563.92万元,当年政府性基金预
算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排86.8万元，较上年增加9.6万元，主要原因是机构改革单位合
并，人员增加 。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业
管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.一般公共预算财政拨款收入:是指财政部门拨入的各类经费。
第四部分 公开报表
2020年部门综合预算公开报表
部门名称：乾县农业农村局
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
序号 报表 是否空表 公开表理由
表1 2020年部门综合预算收支总表 否
表2 2020年部门综合预算收入总表 否
表3 2020年部门综合预算支出总表 否
表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 否
表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否
表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否
表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否
表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否
表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表 是 本部门无当年政府性基金
预算收支，并已公共空表。
表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 否
表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 本部门无2019年结转的预
算拨款资金支出。
表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 2020年本部门无综合预算
政府采购（资产配置、购买
服务）预算
表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否
表14 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 否
表15 2020年部门整体支出绩效目标表 否
表16 2020年专项资金整体绩效目标表 否
表1
2020年部门综合预算收支总表
单位：万元
序号
收 入 支 出
项 目 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数部门预算支出经济科目（按大类
）预算数
政府预算支出经济分类科目（按大类）
预算数
1 一、部门预算 8563.92 一、部门预算 8563.92 一、部门预算 8563.92 一、部门预算 8563.92
2 1、财政拨款 8563.92 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 3415.00 1、机关工资福利支出 910.35
3 (1)一般公共预算拨款 8563.92 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 3247.62 2、机关商品和服务支出 2993.18
4 其中：专项资金列入部门预算的项目 5059.92 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 127.78 3、机关资本性支出（一） 0.00
5 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 39.60 4、机关资本性支出（二） 0.00
6 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 3016.79
7 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 5148.92 6、对事业单位资本性补助 10.00
8 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00
9 其中：纳入财政专户管理的收费 0.00 8、社会保障和就业支出 390.73 (2)商品和服务支出 3544.92 8、对企业资本性支出 0.00
10 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 1594.00 9、对个人和家庭的补助 1633.60
11 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 140.06 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00
12 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00
13 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 10.00 12、债务还本支出 0.00
14 13、农林水支出 7758.44 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00
15 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00
16 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00
17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00
18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00
19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00
20 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00
21 20、住房保障支出 274.68
22 21、粮油物资储备支出 0.00
23 22、国有资本经营预算支出 0.00
24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00
25 24、预备费 0.00
26 25、其他支出 0.00
27 26、转移性支出 0.00
28 27、债务还本支出 0.00
29 28、债务付息支出 0.00
表1
2020年部门综合预算收支总表
单位：万元
序号
收 入 支 出
项 目 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数部门预算支出经济科目（按大类
）预算数
政府预算支出经济分类科目（按大类）
预算数
30 29、债务发行费用支出 0.00
31
32
33 本年收入合计 8563.92 本年支出合计 8563.92 本年支出合计 8563.92 本年支出合计 8563.92
34 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00
35 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00
36 上年结转 0.00
37 其中：财政拨款资金结转 0.00
38 非财政拨款资金结余 0.00
39
40 收入总计 8563.92 支出总计 8563.92 支出总计 8563.92 支出总计 8563.92
表2
2020年部门综合预算收入总表单位：万元
序号 单位编码 单位名称 总计
部门预算
合计
一般公共预算拨款
政府性基金拨款
上级补助收入
事业收入事业单位经营收入
对附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差
额上年结转
上年实户资金余额
其他收入
小计其中：专项资金列入部门预算项目
1 合计 8563.91 8563.91 8563.91 5059.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 219 乾县农业农村局 8563.91 8563.91 8563.91 5059.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 219 乾县农业农村局 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 219001 乾县农业农村局 4595.69 4595.69 4595.69 3532.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 219002 乾县农业科技中心 209.21 209.21 209.21 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 219003 乾县农业技术推广站
172.69 172.69 172.69 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 219004 乾县种子管理站 140.43 140.43 140.43 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 219005 乾县农业机械化学校
65.01 65.01 65.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 219006 陕西省农业广播电视学校乾县分校
216.40 216.40 216.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 219007 乾县农产品质量安全检验检测站
143.33 143.33 143.33 27.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 219008 乾县植保植检站 233.88 233.88 233.88 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 219009 乾县农业机械管理站
1077.02 1077.02 1077.02 730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 219010 乾县农机技术服务站
144.18 144.18 144.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
表2
2020年部门综合预算收入总表单位：万元
序号 单位编码 单位名称 总计
部门预算
合计
一般公共预算拨款
政府性基金拨款
上级补助收入
事业收入事业单位经营收入
对附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差
额上年结转
上年实户资金余额
其他收入
小计其中：专项资金列入部门预算项目
14 219011 乾县农村经济经营管理站
588.63 588.63 588.63 446.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 219012 乾县土壤肥料工作站
256.22 256.22 256.22 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 219013 乾县动物疫病控制中心
158.28 158.28 158.28 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 219014 乾县动物卫生监督所
156.96 156.96 156.96 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 219015 乾县果业服务中心 116.19 116.19 116.19 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 219016 乾县果树技术服务站
147.31 147.31 147.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 219017 乾县渔政监督管理站
142.48 142.48 142.48 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
表3
2020年部门综合预算支出总表单位：万元
序号
单位编码 单位名称 总计
部门预算
合计
公共预算拨款
政府性基金拨款
事业收入事业单位经营
收入对附属单位上
缴收入上年实户资金
余额其他收入 上年结转
小计其中：专项资金列入部门预算的项目
1 合计 8563.91 8563.91 8563.91 5059.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 219 乾县农业农村局 8563.91 8563.91 8563.91 5059.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 219001 乾县农业农村局 4595.69 4595.69 4595.69 3532.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 219002 乾县农业科技中心 209.21 209.21 209.21 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 219003 乾县农业技术推广站
172.69 172.69 172.69 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 219004 乾县种子管理站 140.43 140.43 140.43 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 219005 乾县农业机械化学校
65.01 65.01 65.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 219006 陕西省农业广播电视学校乾县分校
216.40 216.40 216.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 219007 乾县农产品质量安全检验检测站
143.33 143.33 143.33 27.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 219008 乾县植保植检站 233.88 233.88 233.88 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 219009 乾县农业机械管理站
1077.02 1077.02 1077.02 730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 219010 乾县农机技术服务站
144.18 144.18 144.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 219011 乾县农村经济经营管理站
588.63 588.63 588.63 446.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 219012 乾县土壤肥料工作站
256.22 256.22 256.22 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 219013 乾县动物疫病控制中心
158.28 158.28 158.28 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
表3
2020年部门综合预算支出总表单位：万元
序号
单位编码 单位名称 总计
部门预算
合计
公共预算拨款
政府性基金拨款
事业收入事业单位经营
收入对附属单位上
缴收入上年实户资金
余额其他收入 上年结转
小计其中：专项资金列入部门预算的项目
16 219014 乾县动物卫生监督所
156.96 156.96 156.96 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 219015 乾县果业服务中心 116.19 116.19 116.19 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 219016 乾县果树技术服务站
147.31 147.31 147.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 219017 乾县渔政监督管理站
142.48 142.48 142.48 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
表4
2020年部门综合预算财政拨款收支总表
单位：万元
序号收 入 支 出
项 目 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济科目（按大类 预算数
1 一、财政拨款 8563.92 一、财政拨款 8563.92 一、财政拨款 8563.92 一、财政拨款 8563.92
2 1、一般公共预算拨款 8563.92 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 3415.00 1、机关工资福利支出 910.35
3 其中：专项资金列入部门预算的项目
5059.92 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 3247.62 2、机关商品和服务支出 2993.18
4 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 127.78 3、机关资本性支出（一） 0.00
5 3、国有资本经营预算收入
0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 39.60 4、机关资本性支出（二） 0.00
6 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 3016.79
7 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 5148.92 6、对事业单位资本性补助 10.00
8 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00
9 8、社会保障和就业支出 390.73 (2)商品和服务支出 3544.92 8、对企业资本性支出 0.00
10 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 1594.00 9、对个人和家庭的补助 1633.60
11 10、卫生健康支出 140.06 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00
12 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00
13 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 10.00 12、债务还本支出 0.00
14 13、农林水支出 7758.44 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00
15 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00
16 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00
表4
2020年部门综合预算财政拨款收支总表
单位：万元
序号收 入 支 出
项 目 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济科目（按大类 预算数
17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00
18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00
19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00
20 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00
21 20、住房保障支出 274.68
22 21、粮油物资储备支出 0.00
23 22、国有资本经营预算支出 0.00
24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00
25 24、预备费 0.00
26 25、其他支出 0.00
27 26、转移性支出 0.00
28 27、债务还本支出 0.00
29 28、债务付息支出 0.00
30 29、债务发行费用支出 0.00
31
32 本年收入合计 8563.92 本年支出合计 8563.92 本年支出合计 8563.92 本年支出合计 8563.92
33 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00
34
35
36
37 收入总计 8563.92 支出总计 8563.92 支出总计 8563.92 支出总计 8563.92
表5
2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）单位：万元
序号
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
1 合计 8563.92 3328.20 86.80 5148.92
2 208 社会保障和就业支出 390.72 390.72 0.00 0.00
3 20805 行政事业单位离退休 373.30 373.30 0.00 0.00
4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
373.30 373.30 0.00 0.00
5 20827 财政对其他社会保险基金的补助
17.42 17.42 0.00 0.00
6 2082701 财政对失业保险基金的补助
0.89 0.89 0.00 0.00
7 2082702 财政对工伤保险基金的补助
16.53 16.53 0.00 0.00
8 210 卫生健康支出 140.07 140.07 0.00 0.00
9 21011 行政事业单位医疗 140.07 140.07 0.00 0.00
10 2101101 行政单位医疗 39.62 39.62 0.00 0.00
11 2101102 事业单位医疗 100.45 100.45 0.00 0.00
12 213 农林水支出 7758.45 2522.73 86.80 5148.92
13 21301 农业 5743.45 2522.73 86.80 3133.92
14 2130101 行政运行 877.13 737.93 30.20 109.00
15 2130104 事业运行 1869.40 1784.80 56.60 28.00
16 2130106 科技转化与推广服务
458.00 0.00 0.00 458.00
17 2130108 病虫害控制 20.00 0.00 0.00 20.00
18 2130109 农产品质量安全 37.92 0.00 0.00 37.92
表5
2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）单位：万元
序号
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
19 2130111 统计监测与信息服务
218.00 0.00 0.00 218.00
20 2130112 农业行业业务管理
100.00 0.00 0.00 100.00
21 2130114 对外交流与合作 15.00 0.00 0.00 15.00
22 2130121 农业结构调整补贴
552.00 0.00 0.00 552.00
23 2130122 农业生产支持补贴
700.00 0.00 0.00 700.00
24 2130124 农业组织化与产业化经营
346.00 0.00 0.00 346.00
25 2130135 农业资源保护修复与利用
510.00 0.00 0.00 510.00
26 2130199 其他农业支出 40.00 0.00 0.00 40.00
27 21303 水利 15.00 0.00 0.00 15.00
28 2130312 水质监测 15.00 0.00 0.00 15.00
29 21306 农业综合开发 2000.00 0.00 0.00 2000.00
30 2130602 土地治理 2000.00 0.00 0.00 2000.00
31 221 住房保障支出 274.68 274.68 0.00 0.00
32 22102 住房改革支出 274.68 274.68 0.00 0.00
33 2210201 住房公积金 274.68 274.68 0.00 0.00
表6
2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）单位：万元
序号
部门经济科目编码
部门经济科目名称政府经济科目编
码政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
1 合计 8563.93 3328.21 86.80 5148.92
2 301 工资福利支出 3247.64 3247.64 0.00 0.00
3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 394.07 394.07 0.00 0.00
4 30101 基本工资 50501 工资福利支出 1014.86 1014.86 0.00 0.00
5 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 182.71 182.71 0.00 0.00
6 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 90.56 90.56 0.00 0.00
7 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 21.20 21.20 0.00 0.00
8 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 90.81 90.81 0.00 0.00
9 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 647.94 647.94 0.00 0.00
10 30108 机关事业单位基本养老保险缴费
50102 社会保障缴费 104.01 104.01 0.00 0.00
11 30108 机关事业单位基本养老保险缴费
50501 工资福利支出 269.30 269.30 0.00 0.00
12 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 39.62 39.62 0.00 0.00
13 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 100.45 100.45 0.00 0.00
14 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 2.79 2.79 0.00 0.00
15 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 14.63 14.63 0.00 0.00
16 30113 住房公积金 50103 住房公积金 75.15 75.15 0.00 0.00
17 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 199.54 199.54 0.00 0.00
18 302 商品和服务支出 3672.70 40.98 86.80 3544.92
19 30201 办公费 50201 办公经费 75.24 0.00 5.24 70.00
20 30201 办公费 50502 商品和服务支出 17.36 0.00 17.36 0.00
21 30202 印刷费 50201 办公经费 2.18 0.00 2.18 0.00
22 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 1.50 0.00 1.50 0.00
23 30203 咨询费 50502 商品和服务支出 0.90 0.00 0.90 0.00
24 30204 手续费 50201 办公经费 0.23 0.00 0.23 0.00
25 30204 手续费 50502 商品和服务支出 0.10 0.00 0.10 0.00
26 30205 水费 50201 办公经费 2.13 0.00 2.13 0.00
27 30205 水费 50502 商品和服务支出 3.24 0.00 3.24 0.00
28 30206 电费 50201 办公经费 4.80 0.00 4.80 0.00
29 30206 电费 50502 商品和服务支出 6.02 0.00 6.02 0.00
表6
2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）单位：万元
序号
部门经济科目编码
部门经济科目名称政府经济科目编
码政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
30 30207 邮电费 50201 办公经费 1.86 0.00 1.86 0.00
31 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 1.95 0.00 1.95 0.00
32 30211 差旅费 50201 办公经费 1.76 0.00 1.76 0.00
33 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 9.50 0.00 9.50 0.00
34 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 0.98 0.00 0.98 0.00
35 30214 租赁费 50201 办公经费 1.01 0.00 1.01 0.00
36 30214 租赁费 50502 商品和服务支出 1.60 0.00 1.60 0.00
37 30217 公务接待费 50206 公务接待费 0.64 0.00 0.64 0.00
38 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 2.20 0.00 2.20 0.00
39 30226 劳务费 50205 委托业务费 0.80 0.00 0.80 0.00
40 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 47.89 0.00 2.89 45.00
41 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 4.00 0.00 4.00 0.00
42 30239 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 42.13 40.98 1.15 0.00
43 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 7.30 0.00 7.30 0.00
44 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 2855.42 0.00 3.42 2852.00
45 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 579.96 0.00 2.04 577.92
46 303 对个人和家庭的补助 1633.59 39.59 0.00 1594.00
47 30301 离休费 50905 离退休费 7.25 7.25 0.00 0.00
48 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 32.34 32.34 0.00 0.00
49 30310 个人农业生产补贴 50903 个人农业生产补贴 1410.00 0.00 0.00 1410.00
50 30399 其他对个人和家庭的补助
50999 其他对个人和家庭补助 184.00 0.00 0.00 184.00
51 310 资本性支出 10.00 0.00 0.00 10.00
52 31008 物资储备 50601 资本性支出（一） 10.00 0.00 0.00 10.00
表7
2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）单位：万元
序号 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
1 合计 3415.00 3328.20 86.80
2 208 社会保障和就业支出 390.72 390.72 0.00
3 20805 行政事业单位离退休 373.30 373.30 0.00
4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
373.30 373.30 0.00
5 20827 财政对其他社会保险基金的补助 17.42 17.42 0.00
6 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.89 0.89 0.00
7 2082702 财政对工伤保险基金的补助 16.53 16.53 0.00
8 210 卫生健康支出 140.07 140.07 0.00
9 21011 行政事业单位医疗 140.07 140.07 0.00
10 2101101 行政单位医疗 39.62 39.62 0.00
11 2101102 事业单位医疗 100.45 100.45 0.00
12 213 农林水支出 2609.53 2522.73 86.80
13 21301 农业 2609.53 2522.73 86.80
14 2130101 行政运行 768.13 737.93 30.20
15 2130104 事业运行 1841.40 1784.80 56.60
16 221 住房保障支出 274.68 274.68 0.00
17 22102 住房改革支出 274.68 274.68 0.00
18 2210201 住房公积金 274.68 274.68 0.00
表8
2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）
单位：万元
序号
部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
1 合计 3415.01 3328.21 86.80
2 301 工资福利支出 3247.64 3247.64 0.00
3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 394.07 394.07 0.00
4 30101 基本工资 50501 工资福利支出 1014.86 1014.86 0.00
5 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 182.71 182.71 0.00
6 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 90.56 90.56 0.00
7 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 21.20 21.20 0.00
8 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 90.81 90.81 0.00
9 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 647.94 647.94 0.00
10 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 104.01 104.01 0.00
11 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 269.30 269.30 0.00
12 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 39.62 39.62 0.00
13 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 100.45 100.45 0.00
14 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 2.79 2.79 0.00
15 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 14.63 14.63 0.00
16 30113 住房公积金 50103 住房公积金 75.15 75.15 0.00
17 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 199.54 199.54 0.00
18 302 商品和服务支出 127.78 40.98 86.80
19 30201 办公费 50201 办公经费 5.24 0.00 5.24
20 30201 办公费 50502 商品和服务支出 17.36 0.00 17.36
21 30202 印刷费 50201 办公经费 2.18 0.00 2.18
22 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 1.50 0.00 1.50
23 30203 咨询费 50502 商品和服务支出 0.90 0.00 0.90
24 30204 手续费 50201 办公经费 0.23 0.00 0.23
25 30204 手续费 50502 商品和服务支出 0.10 0.00 0.10
26 30205 水费 50201 办公经费 2.13 0.00 2.13
27 30205 水费 50502 商品和服务支出 3.24 0.00 3.24
28 30206 电费 50201 办公经费 4.80 0.00 4.80
29 30206 电费 50502 商品和服务支出 6.02 0.00 6.02
表8
2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）
单位：万元
序号
部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
30 30207 邮电费 50201 办公经费 1.86 0.00 1.86
31 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 1.95 0.00 1.95
32 30211 差旅费 50201 办公经费 1.76 0.00 1.76
33 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 9.50 0.00 9.50
34 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 0.98 0.00 0.98
35 30214 租赁费 50201 办公经费 1.01 0.00 1.01
36 30214 租赁费 50502 商品和服务支出 1.60 0.00 1.60
37 30217 公务接待费 50206 公务接待费 0.64 0.00 0.64
38 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 2.20 0.00 2.20
39 30226 劳务费 50205 委托业务费 0.80 0.00 0.80
40 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 2.89 0.00 2.89
41 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 4.00 0.00 4.00
42 30239 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 42.13 40.98 1.15
43 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 7.30 0.00 7.30
44 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 3.42 0.00 3.42
45 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 2.04 0.00 2.04
46 303 对个人和家庭的补助 39.59 39.59 0.00
47 30301 离休费 50905 离退休费 7.25 7.25 0.00
48 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 32.34 32.34 0.00
表9
2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）单位：万元
序号
收 入 支 出
项 目 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数部门预算支出经济分类科目（按大
类）预算数
政府预算支出经济分类科目（按大类）
预算数
1 一、政府性基金拨款 0.00 一、科学技术支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 0.00 1、机关工资福利支出 0.00
2 二、文化旅游体育与传媒指出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 2、机关商品和服务支出 0.00
3 三、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 3、机关资本性支出（一） 0.00
4 四、节能环保支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出（二） 0.00
5 五、城乡社区支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00
6 六、农林水支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 6、对事业单位资本性补助 0.00
7 七、交通运输支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00
8 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 0.00
9 九、金融支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00
10 十、其他支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00
11 十一、转移性支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00
12 十二、债务还本支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00
13 十三、债务付息支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00
14 十四、债务发行费用支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00
15 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00
16 (10)其他支出 0.00
17 3、上缴上级支出 0.00
18 4、事业单位经营支出 0.00
19 5、对附属单位补助支出 0.00
20
21 收入总计 0.00 支出总计 0.00 支出总计 0.00 支出总计 0.00
表10
2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）
单位：万元
序号 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介
1 合计 5148.92
2 219 乾县农业农村局 5148.92
3 219001 乾县农业农村局 3606.00
4 专用项目 3606.00
5 2020年果品促销推介经费 10.00
6 2020年省级果业专项建设项目 50.00
7 2020年新型培育奶牛家庭牧场升级改造项目 120.00
8 2020年优势主导产业（畜牧业）发展项目 100.00
9 ”三夏“工作经费 5.00
10 公益性岗位人员工资 4.00
11 农村基金会清收及稳控工作经费 10.00
12 农村集体产权改革工作 20.00
13 农业行政执法工作经费 10.00
14 乾县2020年厕所革命户厕所改造 500.00
15 乾县2020年高标准农田建设项目 2000.00
16 乾县粮食生产功能区划定项目 92.00
17 乾县良种繁育场（园林场）退休职工最低生活保障
10.00
18 乾县省级现代农业产业园蔬菜标准化种植及加工
80.00
19 省级现代农业产业园农产品质量安全追溯监管平台建设
70.00
20 蔬菜育苗点建设项目 50.00
21 现代产业园三品一标优质农产品发展项目 30.00
22 现代农业产业园优质农产品品牌提升 10.00
23 中国农民丰收节 20.00
24 中国杨凌农业高新科技成果博览会 15.00
25 中央转移支付资金（粮改饲）项目 400.00
表10
2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）
单位：万元
序号 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介
26 219002 乾县农业科技中心 58.00
27 专用项目 58.00
28 2020年基层农技推广体系改革与建设补助项目 50.00
29 农业部农情定点监测 2.00
30 园艺类科技创新与示范推广项目 6.00
31 219003 乾县农业技术推广站 100.00
32 专用项目 100.00
33 陕西省特色粮油（小麦）高效种植模式种植示范区建设
100.00
34 219004 乾县种子管理站 20.00
35 专用项目 20.00
36 农作物种资源保护项目 10.00
37 乾县试验站运行经费 10.00
38 219007 乾县农产品质量安全检验检测站 37.92
39 通用项目 10.00
40 农产品质量安全工作经费 10.00
41 专用项目 27.92
42 2019年食品安全监督抽检经费 12.92
43 农产品质量安全网络信息化管理项目 15.00
44 219008 乾县植保植检站 20.00
45 专用项目 20.00
46 绿色防控项目经费 5.00
47 苹果蠹蛾防控资金 15.00
48 219009 乾县农业机械管理站 730.00
49 专用项目 730.00
50 2020年农机购置补贴及土地深松项目 700.00
51 免费检审验 10.00
52 农作物秸秆综合利用 20.00
53 219011 乾县农村经济经营管理站 446.00
表10
2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）
单位：万元
序号 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介
54 专用项目 446.00
55 农村集体产权制度改革项目 346.00
56 农业产业社会化服务和新型农业主体培育项目 100.00
57 219012 乾县土壤肥料工作站 40.00
58 专用项目 40.00
59 2019年耕地质量提升项目 40.00
60 219013 乾县动物疫病控制中心 46.00
61 专用项目 46.00
62 春秋两季动物疫病防控 10.00
63 人畜共患病防治 10.00
64 省市动物防疫补助经费 15.00
65 畜牧业生产监测预警体系建设项目 3.00
66 畜禽种质资源保护项目 8.00
67 219014 乾县动物卫生监督所 20.00
68 专用项目 20.00
69 2020年养殖环节病死猪无害处理补助经费 20.00
70 219015 乾县果业服务中心 10.00
71 专用项目 10.00
72 果品品牌宣传建设 10.00
73 219017 乾县渔政监督管理站 15.00
74 专用项目 15.00
75 水产品检测费用 15.00
表11
2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表单位：万元
序号预算单位代
码预算单位名称 预算项目名称 金额
功能分类科目代码
功能分类科目名称
政府经济分类科目代码
政府经济分类科目名称
项目类别 资金性质 备注
表12
2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）
单位：万元
序号
科目编码
单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量
部门预算支出经济科目编码
政府预算支出经济分类科目编码 实施采购
时间预算金额 说明
类 款 项 类 款 类 款
1 合计 500 50.00
2 213 01 06 219 乾县农业农村局 500 50.00
3 213 01 06 219003 乾县农业技术推广站
200 20.00
4 213 01 06 陕西省特色粮油（小麦）高效种植模式种植示范区建设
有机肥料及微生物肥料购买有机肥20万元，200吨。
吨 200 303 10 509 03 9 20.00
5 213 01 06 219012 乾县土壤肥料工作站
300 30.00
6 213 01 06 2019年耕地质量提升项目
有机肥料及微生物肥料 吨 300 303 10 509 03 9 30.00
表13
2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）
单位：万元
序号
单位编码
单位名称
2019年 2020年 增减变化情况
合计
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算
会议费
培训费
合计
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算
会议费
培训费
合计
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算
会议费
培训费
小计
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1 合计 14.77 5.86 0.00 5.86 0.00 0.00 0.00 4.28 4.63 6.84 6.84 0.00 2.84 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 -7.93 0.98 0.00 -3.02 4.00 0.00 4.00 -4.28 -4.63
2 219乾县农业农村局
14.77 5.86 0.00 5.86 0.00 0.00 0.00 4.28 4.63 6.84 6.84 0.00 2.84 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 -7.93 0.98 0.00 -3.02 4.00 0.00 4.00 -4.28 -4.63
3 219001 乾县农业农村局
4.67 1.70 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00 1.31 1.66 4.64 4.64 0.00 0.64 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 -0.03 2.94 0.00 -1.06 4.00 0.00 4.00 -1.31 -1.66
4 219002 乾县农业科技中心
0.58 0.24 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.58 -0.24 0.00 -0.24 0.00 0.00 0.00 -0.17 -0.17
5 219003 乾县农业技术推广站
0.34 0.14 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.24 -0.04 0.00 -0.04 0.00 0.00 0.00 -0.10 -0.10
6 219004 乾县种子管理站
0.44 0.18 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.13 0.13 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.34 -0.08 0.00 -0.08 0.00 0.00 0.00 -0.13 -0.13
7 219005 乾县农业机械化学校
0.31 0.13 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.31 -0.13 0.00 -0.13 0.00 0.00 0.00 -0.09 -0.09
8 219006 陕西省农业广播电视学校乾县分校
0.95 0.39 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.28 0.28 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.85 -0.29 0.00 -0.29 0.00 0.00 0.00 -0.28 -0.28
9 219007 乾县农产品质量安全检验检测站
0.44 0.18 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.13 0.13 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.34 -0.08 0.00 -0.08 0.00 0.00 0.00 -0.13 -0.13
表13
2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）
单位：万元
序号
单位编码
单位名称
2019年 2020年 增减变化情况
合计
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算
会议费
培训费
合计
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算
会议费
培训费
合计
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算
会议费
培训费
小计
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
10 219008 乾县植保植检站
0.82 0.34 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.82 -0.34 0.00 -0.34 0.00 0.00 0.00 -0.24 -0.24
11 219009 乾县农业机械管理站
1.43 0.59 0.00 0.59 0.00 0.00 0.00 0.42 0.42 0.80 0.80 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.63 0.21 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 -0.42 -0.42
12 219010 乾县农机技术服务站
0.61 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.41 -0.05 0.00 -0.05 0.00 0.00 0.00 -0.18 -0.18
13 219011 乾县农村经济经营管理站
0.54 0.22 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.54 -0.22 0.00 -0.22 0.00 0.00 0.00 -0.16 -0.16
14 219012 乾县土壤肥料工作站
0.95 0.39 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.28 0.28 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.75 -0.19 0.00 -0.19 0.00 0.00 0.00 -0.28 -0.28
15 219013 乾县动物疫病控制中心
0.48 0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.14 0.14 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.38 -0.10 0.00 -0.10 0.00 0.00 0.00 -0.14 -0.14
16 219014 乾县动物卫生监督所
0.54 0.22 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.16 0.16 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.34 -0.02 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.16 -0.16
17 219015 乾县果业服务中心
0.48 0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.14 0.14 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.38 -0.10 0.00 -0.10 0.00 0.00 0.00 -0.14 -0.14
18 219016 乾县果树技术服务站
0.65 0.27 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.45 -0.07 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.19 -0.19
表13
2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）
单位：万元
序号
单位编码
单位名称
2019年 2020年 增减变化情况
合计
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算
会议费
培训费
合计
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算
会议费
培训费
合计
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算
会议费
培训费
小计
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
19 219017 乾县渔政监督管理站
0.54 0.22 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.54 -0.22 0.00 -0.22 0.00 0.00 0.00 -0.16 -0.16
表14
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表单位：万元
项目名称 通用项目-委托咨询业务
主管部门 乾县农业农村局 实施期限 2020--2020
资金金额（万元）
实施期资金总额： 10 年度资金总额： 10
其中：财政拨款 10 其中：财政拨款 10
其他资金 其他资金
总体目标
实施期总目标 年度目标
农药速测试剂费、例行监测送检费、12个乡镇监管站试剂费、12个乡镇监管站培训 、173个行政村村级协管员培训、无公害、有机食品、地理标志、“双品一标”认证工作经费、农产品质量安全监管、追溯工作经费、农产品质量安全培训（县级）、会议费
完成2020年农产品质量安全监督管理、农产品质量安全监测、“双品一标”认证及乡镇农产品质量安全监管站运行等工作。
绩效指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值
产出指标 数量指标完成下乡抽查12次，抽检样本5000份。
100%
产出指标 质量指标
产出指标 时效指标 一年
产出指标 成本指标
效益指标 经济效益指标
效益指标 社会效益指标有力的保障了农民食品安全和社会稳定。
效益指标 生态效益指标
效益指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标
项目名称 专用项目-
主管部门 乾县农业农村局 实施期限 2020--2020
资金金额（万元）
实施期资金总额： 5138.92 年度资金总额： 5138.92
其中：财政拨款 5138.92 其中：财政拨款 5138.92
其他资金 其他资金
总体目标
实施期总目标 年度目标
2020年在临平镇和周城镇8个行政村建设高标准农田2.8万亩、建设高标准农田产业园区；建设现代产业园区三品一标优质农产品，建设蔬菜育苗点，现代产业蔬菜产业园区智能育棚3200平米；2020年厕所革命，完成农村户厕改造33972户；农村集体产权改革负责全县173个行政村、组、自然村及镇级集体资产产权制度改革，清产核资、成员界定、股权量化、注册登记、数据入库、档案归整等工作，并配合各级政府检查验收。2020年农业结构调整优化项目（粮改饲）每吨补贴50元，补贴总资金400万元；2020年优势主导产业（畜牧业）发展，监测禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病病原学样品100份，监测禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、布病抗体200份；全县畜禽粪污资源化利用率提高3个百分点每月完成5个生产监测任务，完成5个场的数据采集、汇总和上报工作；农作物秸秆综合利用项目，农机购置补贴机具2800台（套），农机购置补贴机具享受国家补贴比例30%左右；完成土地深松整地作业面积20万亩，每亩地按20元标准予以补贴；果品品牌宣传建设，果树技术技能培训50次，完成种植业产品、水产品45个、禽产品15个检测，监督抽检样品3000个。在全县16个镇、173个行政村开展网络信息化管理技术培训20次；2020年耕地地力提升，对全年土壤墒情、作物长势及其他有关参数监测。省特色粮油（小麦）高效模式种植示范区，高效种植模式示范区增产亩产达450公斤以上。
2020年在临平镇和周城镇8个行政村建设高标准农田2.8万亩；建设现代产业园区三品一标优质农产品，建设蔬菜育苗点，现代产业蔬菜产业园区智能育棚3200平米；2020年厕所革命，完成农村户厕改造33972户；农村集体产权改革负责全县173个行政村、组、自然村及镇级集体资产产权制度改革，清产核资、成员界定、股权量化、注册登记、数据入库、档案归整等工作，并配合各级政府检查验收。2020年农业结构调整优化项目（粮改饲）每吨补贴50元，补贴总资金400万元；2020年优势主导产业（畜牧业）发展，监测禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病病原学样品100份，监测禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、布病抗体200份；全县畜禽粪污资源化利用率提高3个百分点每月完成5个生产监测任务，完成5个场的数据采集、汇总和上报工作；农作物秸秆综合利用项目，农机购置补贴机具2800台（套），农机购置补贴机具享受国家补贴比例30%左右；完成土地深松整地作业面积20万亩，每亩地按20元标准予以补贴；果品品牌宣传建设，果树技术技能培训50次，完成种植业产品、水产品45个、禽产品15个检测，监督抽检样品3000个。在全县16个镇、173个行政村开展网络信息化管理技术培训20次；2020年耕地地力提升，对全年土壤墒情、作物长势及其他有关参数监测。省特色粮油（小麦）高效模式种植示范区，高效种植模式示范区增产亩产达450公斤以上。
绩效指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值
产出指标 数量指标 建设高标准农田 2.8万亩
产出指标 数量指标 农机免费检审验拖拉机、联合收割机 780台
产出指标 数量指标 补贴家庭农场 8个
产出指标 数量指标 2020年完成农村户厕所改造 33972户
产出指标 数量指标发放2020年养殖环节病死猪无害化处理补助经费
完成发放
产出指标 数量指标 现代产业蔬菜产业园区 智能育棚3200平米
产出指标 数量指标 根据项目实施进度完成指标计划 20万元
产出指标 数量指标 果树技术的技能培训50次 100%
产出指标 数量指标在全县16个镇开展网络信息化管理技术培训
16个镇、173个行政村协管员培训
产出指标 数量指标
监测禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病病原学样品100份，监测禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、新城疫、布病抗体200份
全年
产出指标 数量指标全县畜禽粪污资源化利用率提高3个百分点每月完成5个生产监测任务，完成5个场的数据采集、汇总和上报工作。
≧3%
产出指标 数量指标 农村集体产权改革工作 173个行政村
产出指标 数量指标及时有效掌握我县区域内农产品质量安全
全县
产出指标 数量指标种植业产品45个、畜禽产品15个，监督抽检样品3000个
种植业产品45个、畜禽产品15个，监督抽检样品3000个
产出指标 数量指标建设现代产业园区三品一标优质农产品，发展新型产业及业态培育
二个现代化园区
产出指标 数量指标 每吨补贴50元，补贴总资金400万元 100%
产出指标 数量指标
监测禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病病原学样品100份，监测禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、新城疫、布病抗体200份。
产出指标 数量指标
产出指标 数量指标 建设高标准农产品产业园区 1万亩
产出指标 数量指标对全年土壤墒情、作物长势及其他有关参数监测
100%
产出指标 数量指标 中国农民丰收季工作经费 20万元
产出指标 数量指标 高效种植模式示范区增产 示范区连片亩产达450公斤以上。
产出指标 数量指标 建设蔬菜育苗点
产出指标 数量指标 全年共补助100008元 100%
产出指标 数量指标计划在临平镇和周城镇8个行政村建设高标准农田
2000万
产出指标 数量指标 财政补贴资金50万元 50万元
产出指标 数量指标 果品促销推介工作经费 10万元
产出指标 数量指标中国杨凌农业高新科技成果博览会工作经费15万元
15万元
产出指标 数量指标农机购置补贴机具2800台（套）；完成土地深松整地作业面积20万亩
90%
产出指标 数量指标 公益性岗位工资差额补贴 4万元
产出指标 数量指标
监测禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病病原学样品100份，监测禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、新城疫、布病抗体
全县
产出指标 数量指标农业行政执法及农资打假专项整治工作经费
100000
产出指标 数量指标全县畜禽粪污资源化利用率提高3个百分点
产出指标 数量指标 申请上级补助资金100万元
产出指标 质量指标围绕重大动物疫病和非洲猪瘟综合防治落实免疫、监测、监管、应急和扑杀无害化护理等综合防控措施
全年
产出指标 质量指标充分展示了我县农业产业和优势产业发展取得的新成果。
产出指标 质量指标 解决了就业困难人员的基本生活
产出指标 质量指标数据备案情况，监测数据报送准确性及时性、信息员业务水平和数据核查工作配合情况
100%
产出指标 质量指标 核心示范区小麦产量较大田产量亩增产 核心示范区小麦产量较大田产量亩增产20%以上
产出指标 质量指标丰富广大农民物质生活，展示新时代新农民精神风貌，提高我县农产品知名度和影响力。
产出指标 质量指标围绕重大动物疫病和非洲猪瘟综合防治落实免疫、监测、监管、应急和扑杀无害化护理等综合防控措施
确保不发生非洲猪瘟等重大动物疫病
产出指标 质量指标 中央财政补助经费使用率 100%
产出指标 质量指标农作物耕种收综合机械化率；改善土壤结构、加深耕层，提高耕地质量
全年
产出指标 质量指标每月完成5个奶牛场生产监测任务，完成5个奶牛场的数据采集、汇总和上报工作。
产出指标 质量指标 提高拖拉机、联合收割机的安全
产出指标 质量指标
负责全县所有行政村、组、自然村及镇级集体资产产权制度改革，清产核资、成员界定、股权量化、注册登记、数据入库、档案归整等工作，并配合各级政府检查验收，有效提高了工作效率。
100%
产出指标 质量指标健全农业行政执法管理制度、规范农资诚信经营行为。
产出指标 质量指标围绕重大动物疫病和非洲猪瘟综合防治落实免疫、监测、监管、应急和扑杀无害化护理等综合防控措施
全县
产出指标 质量指标宣传我县现代果业近年来取得的成就和发展情况
产出指标 质量指标
产出指标 时效指标 2020年全年
产出指标 时效指标 根据项目实施进度完成指标计划
产出指标 时效指标 2020年全年
产出指标 时效指标 一年 一年
产出指标 时效指标 项目完成时间2020年12月 全年
产出指标 时效指标 2020年12月完成补助任务 项目完成时间2020年12月
产出指标 时效指标 一年 一年
产出指标 时效指标 2020年全年 2020年全年
产出指标 时效指标 在此年度保质保量完成 100%
产出指标 时效指标 在一年度内实施 1年
产出指标 时效指标
产出指标 时效指标 一年 一年
产出指标 时效指标 一年 一年
产出指标 时效指标 项目完成时间2020年12月 全县
产出指标 时效指标 补贴周期 2020年一个年度
产出指标 时效指标 一个年度实施完成 100%
产出指标 时效指标 2020年10月下旬
产出指标 时效指标 项目完成时间2020年7月
产出指标 时效指标 按照项目实施计划完成 2020年全年
产出指标 时效指标 2020年全年 2020年全年
产出指标 时效指标 在一个年度内保质保量实施完成 100%
产出指标 时效指标 补贴年度 2020年
产出指标 时效指标 2020年全年 2020年全年
产出指标 时效指标 2020年全年
产出指标 时效指标 项目完成时间2020年12月
产出指标 时效指标 本年度保质保量完成 1年
产出指标 时效指标 2020年全年
产出指标 时效指标完成农机购置补贴资金兑付率；土地深松秋播前完成全年土地深松任务
全年
产出指标 时效指标 2020年全年
产出指标 时效指标 2020年全年
产出指标 时效指标 按项目实施计划完成
产出指标 时效指标 2020年全年
产出指标 时效指标 项目实施时间一年 100%
产出指标 时效指标 在一个年度内保质保量实施完成 一个年度
产出指标 时效指标 2020年全年 2020年全年
产出指标 时效指标 项目实施进度一年 一年
产出指标 成本指标合作社、农机大户、农户按市场价格的70%购买新型、先进适用的农业机械；深耕每亩地按20元标准予以补贴
全年
产出指标 成本指标
产出指标 成本指标 节约水肥、人工成本 节约水肥、人工成本达20%.
产出指标 成本指标 建设产业园区 80万元
产出指标 成本指标 完成厕所改造 5000000
效益指标 经济效益指标 提高农机作业收入10%左右
效益指标 经济效益指标 增加农民收入30%左右
效益指标 经济效益指标在农村建造沼气池既能有效充分利用秸秆，又能节约能源，户均节约燃料和照明开支500元以上
效益指标 经济效益指标 带动本地区农产品收入10%
效益指标 经济效益指标农机购置补贴机具享受国家补贴比例30%左右；深耕每亩地按20元标准予以补贴。
全年
效益指标 经济效益指标丰富我县种质资源，为新品种选育储备和提供基础资料。
效益指标 经济效益指标 带动我县农业特色产业发展 长期
效益指标 经济效益指标丰富我县种质资源，为新品种选育储备和提供基础资料。
效益指标 经济效益指标 农民增收 农民户均增收10%。
效益指标 经济效益指标 减少养殖户养殖损失
效益指标 经济效益指标提高我县资源结构调整，优化资源配置，提高农民收入，增强抵御风险能力。
100%
效益指标 经济效益指标
深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，以保障粮食安全、农产品质量安全和农业生态安全为目标，以绿色发展为向导，以改革创新为动力，集成推广土壤改良培肥、治理和化肥减量增效技术，减少不合理化肥投入，提升耕地质量水平，加快形成农业绿色发展方式，促进耕地资源永续利用，为实现乡村振兴战略和决胜全面建成小康社会做出贡献。
98%
效益指标 经济效益指标
效益指标 经济效益指标推动我县蔬菜、花卉、食用菌、中药材等园艺类产业的发展。
100%
效益指标 经济效益指标 带动本地区蔬菜高质量高标准发展
效益指标 经济效益指标 提高蔬菜生产能力 逐步提升
效益指标 经济效益指标 带动我县特色果品销售
效益指标 经济效益指标完成监督抽检样品3600个，173个行政村。
效益指标 经济效益指标 粮食综合生产能力 逐步提升
效益指标 经济效益指标 公益性岗位从业人员的岗位补贴
效益指标 经济效益指标 年农业增产222.98万元
效益指标 经济效益指标口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作
全县
效益指标 经济效益指标 农民增收 亩均增收5000元
效益指标 社会效益指标
通过该项目的实施可以提高我县渔民的安全生产意识；加大对水产品养殖环节的监管力度；对渔业船舶全方位的监管；通过养殖技术人员及渔民职业安全技能培训，将进一步确实提高我县渔业生产安全保障能力。
100%
效益指标 社会效益指标从源头把好农产品质量安全关，不断提高农产品质量安全水平。
100%
效益指标 社会效益指标口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作
疫情保持稳定
效益指标 社会效益指标提高我县果品品牌知名度、美誉度，能有效的促进果品销售
100%
效益指标 社会效益指标 重点解决了就业困难人员的基本生活
效益指标 社会效益指标
我县是养殖大县，也是粮食大县，推进粮改饲，是当前农业转方式，调结构背景下农业政策创设的一次新尝试和主动作为。做好粮改饲发展草食畜牧业试点工作，事关农业转方式调结构，事关农民增收致富，
100%
效益指标 社会效益指标
效益指标 社会效益指标通过本次一小资金撬动大资金，有力的提高农民养殖积极性，有利于提高我县养殖规模，和种群数量。
肉牛养殖规模有较大提高
效益指标 社会效益指标 使我县农业特色产业面向世界 全年
效益指标 社会效益指标指导群众做好抢时、抢收、抢种，加快三夏工作进度。确保全面完成三夏各项工作任务。
98%
效益指标 社会效益指标确保了全县农业生产安全及农产品质量安全。
效益指标 社会效益指标 促进蔬菜品牌宣传推介
效益指标 社会效益指标基层农技推广服务水平明显提高。技术指导员进村入户开展技术指导服务超过100个工作日。
100%
效益指标 社会效益指标 改善农村人居环境
效益指标 社会效益指标带动本地区农产品质量，创建本地区农产品品牌
效益指标 社会效益指标
耕地保护与质量提升项目主要以土壤改良为主，地力配肥，杜绝耕地土壤污染，耕地质量等级持平或提升，以保障粮食安全、农产品质量安全和农业生态安全为目标。
95%
效益指标 社会效益指标
加快了优质专用高产玉米、小麦、瓜果蔬菜等新品种、新组合以及新技术的示范推广步伐，对优化农业产业结构，提升种子产业发展水平起到巨大的支撑和促进作用。为出台我县主要农作物品种布局意见提供了重要依据，有效地指导了群众生产用种。
90%
效益指标 社会效益指标激发广大农民生产发展的积极性、主动性和创造性。推动我县农产品品牌知名度
效益指标 社会效益指标宣传我县现代果业近年来取得的成就和发展情况，提高我县果品知名度，
效益指标 社会效益指标落实好省、市农村集体产权制度改革工作
效益指标 社会效益指标 资金使用重大违规违纪问题
效益指标 社会效益指标 平衡社会矛盾，维护了社会稳定。 95%
效益指标 社会效益指标 资金使用重大违规违纪问题
效益指标 社会效益指标 生产效益平均提高 生产效益平均提高20%以上。
效益指标 社会效益指标 提高农机服务化水平
效益指标 社会效益指标口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作
全年
效益指标 社会效益指标保护农作物安全生产、减少化学农药使用
100%
效益指标 社会效益指标减少人力、提高机械化生产率；改善农作物根系生长条件从而达到增产增收的一项农机化技术
全年
效益指标 社会效益指标
，对我县种质资源进行保护，特别是有重大利用价值和正在迅速消失的地方品种、珍稀、濒危野生植物种质资源，将这些资源的保存与利用，能够为未来我国生物产业的发展提供大量的基因资源，为现代种业发展提供重要支撑。
95%
效益指标 社会效益指标通过最低生活保障补助，稳定了企业原有职工情绪，确保社会稳定。
效益指标 社会效益指标完善监控措施，增强监管工作的针对性，提升农产品质量安全水平
100%
效益指标 社会效益指标
通过农村集体资产清产核资工作清查核实村级资产；明确产权归属，将集体资产确权到镇、村、组集体经济组织成员，把所有权确到确到农村集体经济组织成员；健全管理制度，建立资产处置制度，明确资产处置流程，规范收益分配管理。
100%
效益指标 社会效益指标
1、通过农业社会化服务引导小农户、种植大户和家庭农场等农业适度规模经营主体广泛自觉接受社会化服务，减少土地闲置、撂荒等现象，增加农村居民收入。2、通过合作社高质量发展可以推动行业规范发展，同时有利于吸引当地农户就近就业，达到助农增收，为农增效的目的。
100%
效益指标 社会效益指标规模化生产经营主体及“三品一标”认证主体100%纳入综合监管平台
全县
效益指标 生态效益指标 耕地质量 逐步提升
效益指标 生态效益指标 病死畜造成环境污染情况 不发生大规模随意抛弃病死畜事件
效益指标 生态效益指标无公害农产品、绿色食品、有机食品，创建品牌优势
效益指标 生态效益指标加快农村无害化卫生厕所建设和改造，同步实施粪污治理。
效益指标 生态效益指标秸秆综合利用不仅有效改善生态环境,减少火灾发生,还增加了农牧民收入,人均每亩增收30元
效益指标 生态效益指标
效益指标 生态效益指标建设高标准、高质量蔬菜产业基地，提高蔬菜质量，建设绿色化一体产业模式
效益指标 生态效益指标全县畜禽养殖场粪污收集、储存、处理、利用等环节进一步提高
效益指标 生态效益指标 病死畜造成环境污染情况 全年
效益指标 生态效益指标 项目实施中控药减害力度增加 项目实施中控药减害力度增加10%。
效益指标 生态效益指标 病死畜造成环境污染情况 全县
效益指标 生态效益指标 病死畜造成环境污染情况 不发生重大动物疫情
效益指标 生态效益指标 有效防控苹果蠹蛾虫害 100%
效益指标 生态效益指标全县畜禽养殖场粪污收集、储存、处理、利用等环节进一步提高
效益指标 可持续影响指标及时有效掌握我县区域内农产品质量安全
效益指标 可持续影响指标 提高粮食生产力；促进农民增收
效益指标 可持续影响指标
通过规范的试验示范，进一步优化品种布局，加快新品种推广步伐和成果转化。在此基础上充分发挥试验站技术培训优势，每年培训技术人员1000人次。
95%
效益指标 可持续影响指标 农业种植结构 进一步优化
效益指标 可持续影响指标 补齐我县农村改厕工作短板
效益指标 可持续影响指标
是党中央、国务院为加强农业和粮食生产采取的重大措施，对调动农民种粮积极性、保护和提高粮食生产能力意义重大。
全年
效益指标 可持续影响指标推广我县农产品技术，加强品牌宣传推介工作
效益指标 可持续影响指标
通过农业生产社会化服务和农民合作社高质量项目的实施，可选择一批设备先进、实力突出、可提供高效稳定服务的农业生产社会化服务主体。把小农户引入现代农业发展轨道，提升全县社会化服务水平。
100%
效益指标 可持续影响指标
效益指标 可持续影响指标 农业种植结构 进一步优化
满意度指标 服务对象满意度指标 补助对象对项目实施满意率 ≧90%
满意度指标 服务对象满意度指标 就业困难人员 满意
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度测评达到96% 96%
满意度指标 服务对象满意度指标
满意度指标 服务对象满意度指标 受到全国各地农民朋友的一致好评 满意度0%
满意度指标 服务对象满意度指标 补助对象对项目实施满意率 ≧90%
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度提高 100%
满意度指标 服务对象满意度指标 合作社、农机大户、农户 满意度100%
满意度指标 服务对象满意度指标 补助对象对项目实施满意率 ≧90%
满意度指标 服务对象满意度指标 合作社、家庭农场、农户 90%以上
满意度指标 服务对象满意度指标 合作社、农户 99%
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度调查 大于92%
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度调查 大于95%
满意度指标 服务对象满意度指标 补助对象对项目实施满意率
满意度指标 服务对象满意度指标 合作社、家庭农场、农户 满意度95以上
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度提高。 100%
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度调查 95%
满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意率 80%以上
满意度指标 服务对象满意度指标 合作社、农机大户、农户 100%
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度测评 98%
满意度指标 服务对象满意度指标激发广大农民生产发展的积极性、主动性和创造性。
满意度100%
满意度指标 服务对象满意度指标 广大农民群众 满意
满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 85%以上
满意度指标 服务对象满意度指标 清产核资等工作满意度 100%
满意度指标 服务对象满意度指标 合作社、农户、家庭农场 99%
满意度指标 服务对象满意度指标 园林场职工满意程度 96%满意
满意度指标 服务对象满意度指标 补助对象对项目实施满意率 ≧90%
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度测评 95%
满意度指标 服务对象满意度指标 合作社、家庭农场、农户 99%以上
满意度指标 服务对象满意度指标
耕地保护与质量提升项目主要对象是农民，新型农业经营主体的单位及个人，通过对农户宣传培训，组织现场观摩，安排效果实验验证等，农民对此项目表示很满意
94%
满意度指标 服务对象满意度指标 种植业农民专业合作社 满意
满意度指标 服务对象满意度指标 群众 100%
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度调查 90%
满意度指标 服务对象满意度指标 合作社、农户、家庭农场 99%
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度测评 95%
满意度指标 服务对象满意度指标农业科技示范主体抽样满意度超过95%，农业技术推广公共服务对象抽样满意度超过70%。
95%
满意度指标 服务对象满意度指标 补助对象对项目实施满意率
表15
2020年部门整体支出绩效目标表单位：万元
部门（单位）名称 乾县农业农村局
年度主要任务
任务名称 主要内容预算金额（万元）
总额 财政拨款 其他资金
人员公用经费
人员公用经费支出 86.8 86.8
人员基本工资津补贴及各类
按时发放人员基本工资等津补贴工作。 3328.2 3328.2
项目活动经费
按时发放退休职工最低生活补贴及公益性岗位人员工资;农高会，农民丰收节，行政执法、三夏等工作经费
89 89
项目专项资金
按照要求组织实施高标准农田项目、2020年厕所革命户厕改造、农村集体产权改革清产核资、股权量化、注册登记、数据入库、档案归整等工作；2020年农业结构调整优化项（粮改饲）、2020年优势主导产业（畜牧业）发展、农作物秸秆综合利用项目；农机购置补贴、土地深松整地作业、果品品牌宣传建设、2020年耕地地力提升，特色粮油（小麦）高效模式种植示范区。农作物种质资源保护项目、畜牧业人畜共患病防治、病死猪无害化处理等畜牧业防控工作。
5059.92 5059.92
金额合计 8563.92 8563.92 0
年度总体目标
2020年在临平镇和周城镇8个行政村建设高标准农田2.8万亩、建设高标准农田产业园区；建设现代产业园区三品一标优质农产品，建设蔬菜育苗点，现代产业蔬菜产业园区智能育棚3200平米；2020年厕所革命，完成农村户厕改造33972户；农村集体产权改革负责全县173个行政村、组、自然村及镇级集体资产产权制度改革，清产核资、成员界定、股权量化、注册登记、数据入库、档案归整等工作，并配合各级政府检查验收。2020年农业结构调整优化项目（粮改饲）每吨补贴50元，补贴总资金400万元；2020年优势主导产业（畜牧业）发展，监测禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病病原学样品100份，监测禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、布病抗体200份；全县畜禽粪污资源化利用率提高3个百分点每月完成5个生产监测任务，完成5个场的数据采集、汇总和上报工作；农作物秸秆综合利用项目，农机购置补贴机具2800台（套），农机购置补贴机具享受国家补贴比例30%左右；完成土地深松整地作业面积20万亩，每亩地按20元标准予以补贴；果品品牌宣传建设，果树技术技能培训50次，完成种植业产品、水产品45个、禽产品15个检测，监督抽检样品3000个。在全县16个镇、173个行政村开展网络信息化管理技术培训20次；2020年耕地地力提升，对全年土壤墒情、作物长势及其他有关参数监测。省特色粮油（小麦）高效模式种植示范区，高效种植模式示范区增产亩产达450公斤以上。
绩效指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
产出指标 数量指标
1、2020年在临平镇和周城镇8个行政村建设高标准农田2.8万亩、建设高标准农田产业园区；2、建设现代产业园区三品一标优质农产品，建设蔬菜育苗点，现代产业蔬菜产业园区智能育棚3200平米；3、2020年厕所革命，完成农村户厕改造33972户；4、农村集体产权改革负责全县173个行政村、组、自然村及镇级集体资产产权制度改革，清产核资、成员界定、股权量化、注册登记、数据入库、档案归整等工作，并配合各级政府检查验收。5、2020年农业结构调整优化项目（粮改饲）每吨补贴50元，补贴总资金400万元；6、2020年优势主导产业（畜牧业）发展，监测禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病病原学样品100份，监测禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、布病抗体200份；全县畜禽粪污资源化利用率提高3个百分点每月完成5个生产监测任务，完成5个场的数据采集、汇总和上报工作；7、农作物秸秆综合利用项目，农机购置补贴机具2800台（套），农机购置补贴机具享受国家补贴比例30%左右；完成土地深松整地作业面积20万亩，每亩地按20元标准予以补贴；8、果品品牌宣传建设，果树技术技能培训50次，9、完成种植业产品、水产品45个、禽产品15个检测，监督抽检样品3000个。在全县16个镇、173个行政村开展网络信息化管理技术培训20次；10、2020年耕地地力提升，对全年土壤墒情、作物长势及其他有关参数监测。11、省特色粮油（小麦）高效模式种植示范区，高效种植模式示范区增产亩产达450公斤以上。
98%
产出指标 质量指标
1、宣传我县现代果业近年来取得的成就和发展情况；2、围绕重大动物疫病和非洲猪瘟综合防治落实免疫、监测、监管、应急和扑杀无害化护理等综合防控措施；3、健全农业行政执法管理制度、规范农资诚信经营行为。4、负责全县所有行政村、组、自然村及镇级集体资产产权制度改革，清产核资、成员界定、股权量化、注册登记、数据入库、档案归整等工作，并配合各级政府检查验收，有效提高了工作效率。5、提高拖拉机、联合收割机的安全，农作物耕种收综合机械化率；6、改善土壤结构、加深耕层，提高耕地质量；7、丰富广大农民物质生活，展示新时代新农民精神风貌，提高我县农产品知名度和影响力。8、解决了就业困难人员的基本生活。
95%
产出指标 时效指标完成农机购置补贴资金兑付率根据项目实施进度完成指标计划
100%
产出指标 成本指标完成厕所革命户厕改造建设产业园区深耕每亩地按20元标准予以补贴
100%
效益指标 经济效益指标
1、农民增收；2、公益性岗位从业人员的岗位补贴；3、粮食综合生产能力；4、完成173个行政村监督抽检样品；5、带动我县特色果品销售；6、提高蔬菜生产能力，带动本地区蔬菜高质量高标准发展；7、提高我县资源结构调整，优化资源配置，提高农民收入，增强抵御风险能力。
96%
效益指标 社会效益指标
1、通过农村集体资产清产核资工作清查核实村级资产；明确产权归属，将集体资产确权到镇、村、组集体经济组织成员，把所有权确到确到农村集体经济组织成员；健全管理制度，建立资产处置制度，明确资产处置流程，规范收益分配管理。2、完善监控措施，增强监管工作的针对性，提升农产品质量安全水平3、通过最低生活保障补助，稳定了企业原有职工情绪，确保社会稳定。重点解决了就业困难人员的基本生活4、减少人力、提高机械化生产率；改善农作物根系生长条件从而达到增产增收的一项农机化技术5、平衡社会矛盾，维护了社会稳定。改善农村人居环境6、宣传我县现代果业近年来取得的成就和发展情况，提高我县果品知名度，7、激发广大农民生产发展的积极性、主动性和创造性。推动我县农产品品牌知名度7、加快了优质专用高产玉米、小麦、瓜果蔬菜等新品种、新组合以及新技术的示范推广步伐，对优化农业产业结构，提升种子产业发展水平起到巨大的支撑和促进作用。为出台我县主要农作物品种布局意见提供了重要依据，有效地指导了群众生产用种。8、耕地保护与质量提升项目主要以土壤改良为主，地力配肥，杜绝耕地土壤污染，耕地质量等级持平或提升，以保障粮食安全、农产品质量安全和农业生态安全为目标。9、确保了全县农业生产安全及农产品质量安全。10、做好粮改饲发展草食畜牧业试点工作，事关农业转方式调结构，事关农民增收致富，11、提高我县果品品牌知名度、美誉度，能有效的促进果品销售12、口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作
97%
效益指标 生态效益指标
1、全县畜禽养殖场粪污收集、储存、处理、利用等环节进一步提高；2、有效防控苹果蠹蛾虫害；3、项目实施中控药减害力度增加；4、建设高标准、高质量蔬菜产业基地，提高蔬菜质量，建设绿色化一体产业模式；5、秸秆综合利用不仅有效改善生态环境,减少火灾发生,还增加了农牧民收入；6、加快农村无害化卫生厕所建设和改造，同步实施粪污治理；
95%
效益指标 可持续影响指标
1、通过农业生产社会化服务和农民合作社高质量项目的实施，可选择一批设备先进、实力突出、可提供高效稳定服务的农业生产社会化服务主体。2、推广我县农产品技术，加强品牌宣传推介工作 农业种植结构。3、通过规范的试验示范，进一步优化品种布局，加快新品种推广步伐和成果转化。4、提高粮食生产力；促进农民增收。5、及时有效掌握我县区域内农产品质量安全。6、补齐我县农村改厕工作短板。
94%
满意度指标
服务对象满意度指标
广大农民群众 合作社、农机大户、满意度测评达到 98%
表16
2020年专项资金整体绩效目标表单位：万元
项目名称 2020年厕所革命户厕改造项目
主管部门 乾县农业农村局 实施期限2020-04--2020-
12
资金金额（万元）
实施期资金总额： 500 年度资金总额： 500
其中：财政拨款 500 其中：财政拨款 500
其他资金 其他资金
总体目标
实施期总目标 年度目标
2020年厕所革命户厕改造项目2020年厕所革命户厕改造项目，完成农村户厕改造33972户
绩效指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值
产出指标 数量指标 完成农村户厕改造33972户 100%
产出指标 质量指标 按照《农村户厕建设规范》要求 100%
产出指标 时效指标 一年 2020.1—2020.12
产出指标 成本指标 财政投资500万元 500万元
效益指标 经济效益指标
效益指标 社会效益指标 全县卫生厕所普及率达到85%以上 98%
效益指标 生态效益指标 改善了农村人居环境 99%
效益指标 可持续影响指标 实现了美丽乡村建设
满意度指标 服务对象满意度指标 农户 100%
项目名称 2020年果业专项建设、果品促销推介及宣传经费
主管部门 乾县农业农村局 实施期限2020-01--2020-12
资金金额（万元）
实施期资金总额： 70 年度资金总额： 70
其中：财政拨款 70 其中：财政拨款 70
其他资金 其他资金
总体目标
实施期总目标 年度目标
2020年果品品牌宣传建设，果品促销及果树技术技能培训、水产品检测完成2020年果业专项资金建设任务、果品品牌宣传、促销及技术技能培训、水产品检测
绩效指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值
产出指标 数量指标 推广宣传促销我县特色果 100%
产出指标 质量指标大力提高我县果品知名度、展现乾县发展的广阔前景
100%
产出指标 时效指标 项目实施年度 2020年—2021年
产出指标 成本指标 果品品牌宣传、促销及技术技能培训 20万元
效益指标 经济效益指标 促进我县农业果品收入 98%
效益指标 社会效益指标 提升我县果品知名度 99%
效益指标 生态效益指标 促进我县果业绿色发展 98%
效益指标 可持续影响指标 促进我县现代化果业发展 99%
满意度指标 服务对象满意度指标 社会、群众、部门满意度 100%
项目名称 2020年基层农技推广体系改革与建设补助项目
主管部门 乾县农业农村局 实施期限2020-01--2020-12
资金金额（万元）
实施期资金总额： 330 年度资金总额： 330
其中：财政拨款 330 其中：财政拨款 330
其他资金 其他资金
总体目标
实施期总目标 年度目标
2020年基层农技推广体系改革与建设补助项目、农业部农情定点监测、园艺类科技创新与示范推广项目经费、粮食功能区划定、种子试验站运行、种质资源保护
完成2020年基层农技推广体系改革与建设补助、农业部农情定点监测、园艺类科技创新与示范推广项目、粮食功能区划定、种子试验站运行、种质资源保护
绩效指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值
产出指标 数量指标
基层农技推广体系改革与建设补助、农业部农情定点监测、园艺类科技创新与示范推广项目、粮食功能区划定、种子试验站运行、种质资源保护
100%
产出指标 质量指标
产出指标 时效指标 按项目实施计划完成 至2021年
产出指标 成本指标 58万元
效益指标 经济效益指标 粮食综合生产能力 99%
效益指标 社会效益指标
效益指标 生态效益指标
效益指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 社会、群众、部门满意度 100%
项目名称 2020年优势主导产业（畜牧业）发展项目
主管部门 乾县农业农村局 实施期限2020-01--2020-12
资金金额（万元）
实施期资金总额： 686 年度资金总额： 686
其中：财政拨款 686 其中：财政拨款 686
其他资金 其他资金
总体目标
实施期总目标 年度目标
完成补贴奶牛场家庭农场的生产监测、数据采集、汇总和上报工作、新型培育奶牛家庭牧场升级改造项目、农业结构调整优化项目（粮改饲）
完成补贴8个奶牛场家庭农场的生产监测、数据采集、汇总和上报工作、新型培育奶牛家庭牧场升级改造项目、农业结构调整优化项目（粮改饲）
绩效指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值
产出指标 数量指标 补贴奶牛场家庭农场 完成8个奶牛家庭农场补贴
产出指标 质量指标完成奶牛场生产监测任务，数据采集、汇总和上报工作
99%
产出指标 时效指标 根据项目实施进度完成指标计划 一年
产出指标 成本指标 完成家奶牛庭农场补贴 补贴资金120万元
效益指标 经济效益指标 增加养殖户经济效益 99%
效益指标 社会效益指标提高农民养殖积极性，有利于提高我县养殖规模，和种群数量。
100%
效益指标 生态效益指标
效益指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 合作社、家庭农场、农户满意度 100%
项目名称 2020年中央预算内高标准农田建设项目
主管部门 乾县农业农村局 实施期限2020-01--2020-
12
资金金额（万元）
实施期资金总额： 2000 年度资金总额： 2000
其中：财政拨款 2000 其中：财政拨款 2000
其他资金 其他资金
总体目标
实施期总目标 年度目标
2020年高标准农田建设项目在临平镇和周城镇8个行政村建设高标准农田2.8万亩、建设高标准农田产业园区
完成高标准农田建设项目在临平镇和周城镇8个行政村建设高标准农田2.8万亩、建设高标准农田产业园区
绩效指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值
产出指标 数量指标在临平镇和周城镇8个行政村建设高标准农田
100%
产出指标 质量指标 中央财政补助经费使用率 100%
产出指标 时效指标 按项目实施计划完成 一年
产出指标 成本指标 建设产业园区 投入中央财政资金2000万元
效益指标 经济效益指标 增加农民收入 99%
效益指标 社会效益指标
效益指标 生态效益指标
效益指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 农户 100%
项目名称 农产品质量安全抽检及管理运行经费
主管部门 乾县农业农村局 实施期限2020-01--2020-12
资金金额（万元）
实施期资金总额： 37.92 年度资金总额： 37.92
其中：财政拨款 37.92 其中：财政拨款 37.92
其他资金 其他资金
总体目标
实施期总目标 年度目标
农产品质量安全抽检、监测经费、管理安全培训费、资料费等经费完成农产品质量安全抽检、监测经费、管理安全培训费
绩效指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值
产出指标 数量指标农产品质量安全抽检、监测经费、全县16个镇开展网络信息化管理技术培训
100%
产出指标 质量指标 提高我县农产品知名度和影响 98%
产出指标 时效指标 本年度保质保量完成 100%
产出指标 成本指标
效益指标 经济效益指标 完成监督173行政村抽检样品工作 100%
效益指标 社会效益指标 创建本地区农产品品牌优势 98%
效益指标 生态效益指标
效益指标 可持续影响指标及时有效掌握我县区域内农产品质量安全
100%
满意度指标 服务对象满意度指标 合作社、农户、家庭农场 99%
项目名称 农村集体产权改革项目及工作经费
主管部门 乾县农业农村局 实施期限2020-01--2020-
12
资金金额（万元）
实施期资金总额： 466 年度资金总额： 466
其中：财政拨款 466 其中：财政拨款 466
其他资金 其他资金
总体目标
实施期总目标 年度目标
农村集体产权改革负责全县173个行政村、组、自然村及镇级集体资产产权制度改革，清产核资、成员界定、股权量化、注册登记、数据入库、档案归整等工作，并配合各级政府检查验收。新型经营主体补助
完成农村集体产权改革负责全县173个行政村、组、自然村及镇级集体资产产权制度改革，清产核资、成员界定、股权量化、注册登记、数据入库、档案归整等工作，并配合各级政府检查验收。新型经营主体补助
绩效指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值
产出指标 数量指标 全县173个行政村 100%
产出指标 质量指标 产权制度改革 99%
产出指标 时效指标按项目实施计划完成
一年
产出指标 成本指标 财政投资366万元 366万元
效益指标 经济效益指标
效益指标 社会效益指标
构建归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村产权制度
99%
效益指标 生态效益指标 保护耕地 97%
效益指标 可持续影响指标保护和发展农民作为农村集体经济组织成员的合法权益
99%
满意度指标 服务对象满意度指标 农户满意度 98%
项目名称 农机购置补贴、土地深松及农作物秸秆综合利用项目
主管部门 乾县农业农村局 实施期限2020-01--2020-
06
资金金额（万元）
实施期资金总额： 730 年度资金总额： 730
其中：财政拨款 730 其中：财政拨款 730
其他资金 其他资金
总体目标
实施期总目标 年度目标
农机购置补贴机具享受国家补贴比例30%左右；完成土地深松整地作业面积20万亩、免费检审验拖拉机、联合收割机780台
农机购置补贴、土地深松及农作物秸秆综合利用项目、完成土地深松整地作业面积20万亩、免费检审验拖拉机、联合收割机780台
绩效指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值
产出指标 数量指标补贴各类农机具2000台（套），完成土地深松整地作业面积20万亩
产出指标 质量指标提高机械化率，改善土壤结构、加深耕层，提高耕地质量
产出指标 时效指标 补贴年度 一年
产出指标 成本指标按整机30%的价格予以补贴，深耕每亩地按20元标准予以补贴
效益指标 经济效益指标
效益指标 社会效益指标
效益指标 生态效益指标
效益指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标
项目名称 省级现代农业产业园品牌提升项目
主管部门 乾县农业农村局 实施期限2020-01--2020-12
资金金额（万元）
实施期资金总额： 240 年度资金总额： 240
其中：财政拨款 240 其中：财政拨款 240
其他资金 其他资金
总体目标
实施期总目标 年度目标
现代产业蔬菜产业园区智能育棚、建设现代产业园区三品一标优质农产品、三品一标地理标志认证、建设蔬菜育苗点、钢架大棚
现代产业蔬菜产业园区智能育棚、建设现代产业园区三品一标优质农产品、三品一标地理标志认证、建设蔬菜育苗点、钢架大棚
绩效指标
一级指标 二级指标 指标内容 指标值
产出指标 数量指标
建设现代产业园区三品一标优质农产品，发展新型产业及业态培育、建设蔬菜育苗点、高效种植模式示范区增产 示范区连片亩产达450公斤以上、
98%
产出指标 质量指标充分展示了我县农业产业和优势产业发展取得的新成果
96%
产出指标 时效指标 按项目实施计划完成 100%
产出指标 成本指标 建设产业园区 240万元
效益指标 经济效益指标 带动本地区蔬菜高质量高标准发展 95%
效益指标 社会效益指标对优化农业产业结构，提升种子产业发展水平起到巨大的支撑和促进作用
97%
效益指标 生态效益指标建设高标准、高质量蔬菜产业基地，提高蔬菜质量，建设绿色化一体产业模式
98%
效益指标 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 补助对象对项目实施满意率 99%