Üzleti tájékoztató 2007 · többszöri átalakulás után 1994-tıl az addig állami...

Bevezetı

A Sopron és Környéke Víz- és Csatornamő Zrt. története az 1892-ben alapított Soproni Vízmő Rész-vénytársaságra vezethetı vissza. Többszöri átalakulás után 1994-tıl az addig állami tulajdonban lévı, a megyei önkormányzat felügye-lete alatt álló vállalat a mőködési területén lévı önkormányzatok tulajdonába került és 1997. december 31-ig a Ptk. 70-73. §-ai szerint önkormányzatok vállalataként mőködött. 1998. január 1-tıl - a közmővagyon vállalattól történı 1997. december 31-i elvonását követıen végre-hajtott átalakulás eredményeként - részvénytársasági formában mőködik. Önkormányzati döntés alapján 2002. március 1-tıl - a soproni Fürdıüzemeltetı Kft. egyidejő beol-vasztásával - részvénytársaságunk vette át Sopron Megyei Jogú Város fürdıvagyonának mőködteté-sét. A hatályos jogszabályoknak megfelelıen társaságunk neve 2006. június 29-tıl zártkörően mőködı részvénytársaságra változott.

Részvénytársaságunk 100 %-os tulajdonosa a VICTORIA ’94 Kft-nek. A Kft. neve: VICTORIA ’94 Szolgáltatási és Vállalkozási Kft. A Kft. telephelye: Sopron, Bartók Béla u. 42. A Kft. ügyvezetıje: Pajorné Vados Gabriella ügyvezetı igazgató A Kft. alapító vagyona: 24.820 eFt A Kft. fıbb tevékenységi köre:

∗ épület, közmővezeték építése ∗ épületbontás, földmunka ∗ egyéb speciális szaképítés ∗ víz-, gáz-, főtésszerelés ∗ építési eszközök kölcsönzése személyzettel ∗ közúti teherszállítás

A vállalkozás fı tevékenységei

A részvénytársaság alapvetı feladata a mőködési területén élı lakosság - közel 100 ezer fı - egész-séges ivóvízzel történı ellátása, a keletkezett szennyvizek elvezetése és tisztítása, valamint a szol-gáltatás biztonsága érdekében végzett folyamatos fenntartási tevékenység. Ezért alapkövetelmény a szolgáltatás biztonságának fenntartása, a vízhiányok, üzemzavarok megelızése, azonnali elhárítása. Társaságunk az önkormányzatokkal kötött üzemeltetési szerzıdések alapján mőködteti az önkor-mányzati közmővagyont, és megbízásos alapon végzi annak felújítását, rekonstrukcióját, vezeti ana-litikus nyilvántartását.

Sopron és Környéke Víz- és Csatornamő Zrt. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

....................................................................... Üzleti tájékoztató 2007.

1

Mőködési területünk a Gyır-Moson-Sopron megye nyugati részét alkotó volt soproni járásra, 40 tele-pülési önkormányzat 46 településére, valamint a Rábaközben fekvı Szany és térségének 5 települé-sére terjed ki.

A társaság, egyben a tulajdonos önkormányzatok mőködési területén a vezetékes ivóvízellátás teljes körő. 2004-tıl kéttényezıs vízdíj (alapdíj + fogyasztásarányos díj) alkalmazására került sor területileg egységesen. 1996-tól folyamatosan további 5 településen (Szany és térsége) végez ivóvíz-szolgál-tatást társaságunk, üzemeltetési szerzıdés alapján, 1997-tıl kéttényezıs vízdíj érvényesítésével.

A csatornaszolgáltatás területén a végzett szolgáltatás díja területileg egységesen, de a lakossági, intézményi körben kedvezményesen került megállapításra. A csatornadíj 2004-tıl - a vízdíjhoz ha-sonlóan - kéttényezıs.

Az ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízkezelési feladatok ellátása mellett 2002. március 1-tıl a fürdı-szolgáltatás is alaptevékenységi feladata Részvénytársaságunknak. A társaságnak a kiemelten kezelt alaptevékenységi feladatokon kívül az alábbi tevékenységekbıl származnak bevételei:

• mélyépítési tevékenység • egyéb, alaptevékenységet kiegészítı tevékenységek • megrendeléses közmővagyon beruházás • csatornatisztítás • kamerás csatornavizsgálat • víz- szennyvízminta vizsgálatok • belkereskedelmi tevékenység • bérleti szolgáltatás, stb.

Ivóvíztermelés, ivóvíz-szolgáltatás



2

Kapacitások A vízkitermelés egy talajvizes galériából, 21 vízbázisból és átlagosan 60 kútból történik. A szolgáltatási területen a vízjogi engedélyek szerint igénybe vehetı víztermelési kapacitás: 35.647 m3/nap

víztároló kapacitás: 27.199 m3 Társaságunk 8 térségi vízellátó rendszert, valamint 10 községi vízmővet üzemeltet.

Vízellátó rendszerek

ellátott település

Községi vízmővek ellátott

település Sopron térség 8 Fertıújlak 1

Fertımenti térség 11 Nyárliget 1 Nagycenk térség 3 Tızeggyármajor 1

Lövı térség 7 Nagylózs 1 Szakony térség 4 Ebergıc 1

Csáfordjánosfa térség 3 Röjtökmuzsaj 1 Szany térség 3 Sopronkövesd 1

Vág - Rábasebes 2 Csapod 1 Pusztacsalád 1 Iván 1

Termelés

Megnevezés M. e. 2005. 2006. 2007. Ivóvíztermelés em3 6 825 6 908 6 950 Vízátvétel em3 44 41 40 Átlagos napi termelés m3 18 699 18 927 19 041 Átlagos napi átvétel m3 121 113 111 Napi csúcstermelés m3 28 022 27 788 28 672 Ivóvíz értékesítés em3 5 837 5 882 5 838 Értékesítés / Termelés % 85,5 85,1 84,0

Fertıd, víztorony



3

2007-ben is víztermelési menetrend szerint mőködtettük vízbázisainkat, elsısorban a legjobb vízminı-ség szempontjának szem elıtt tartásával.

Kútjainkból az igénybevételre összességében engedélyezett vízmennyiségnek 88,6 %-át termeltük ki.

Vízátvételre - az elmúlt esztendıkhöz hasonlóan, minimális mennyiségben - a szerzıdéssel üzemelte-tett szanyi térségben, Vág és Rábasebes ivóvíz ellátása érdekében - került sor.

A társaságunk rendelkezésére álló víztermelési kapacitás jelenleg elegendı a felmerülı igények kielé-gítésére. Mőködési területünkön a nyári csúcsidıszakokban is biztosított volt a zavartalan vízellátás. Az értékesítés / termelés viszonyszám a módszeresen végzett beruházási és karbantartási tevékeny-ség eredményeként kedvezı. A víznyerı helyek rekonstrukciója és fokozott védelme, valamint a Re-gionális Vízmő bevonása továbbra is alapvetı fontosságú a középtávú, valamint a hosszú távú bizton-ságos ivóvízellátás lehetıségének fenntartása érdekében.

Hálózat

Az üzemeltetett elosztó vízhálózat hossza Sopronban 224 km, vidéken 425 km, összesen 649 km. A bekötı vezetékek hossza 221 km.

A vízhálózat Sopronban az 1892-tıl kezdıdıen folyamatosan kiépített, elırehaladott korú, míg a vi-déki hálózatok döntı többsége a 70-es – 80-as években épült.

Hermes, tolózár Lövı: II-es (telepi) kútfej felújítása



4

Szolgáltatás Társaságunk a mőködési területén több mint 48.000 fogyasztóhelyen értékesített ivóvizet lakossági és nem lakossági (vállalkozási és intézményi) felhasználás céljából.

Ivóvíz-szolgáltatási adatok alakulása (em3)

Megnevezés 2005. 2006. 2007. lakosság 3592 3 623 3 648

vállalkozások 1412 1 435 1 418 intézmények 832 824 772 összesen 5837 5 882 5 838

Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás



5

Kapacitások E tevékenység az ivóvízellátás mellett társaságunk másik, az elıbbihez szorosan kapcsolódó alapte-vékenysége.

Társaságunk Sopronban és további 32 településen és 5 résztelepülésen látta el a szennyvízkezelési és elvezetési tevékenységet.

ellátott település változás

2000-ig 2001-tıl 2002-tıl 2003-tól 2006-tól 2007-tıl

összesen

Szennyvízkezelı rendszerek

Soproni 2 1 3 6 Sopronkıhida 1 -1 0

Fertırákos 1 1 Balf 1 1

Nagycenk 7 -2 5 Fertıendréd 11 2 13

Lövı 6 6 Pusztacsalád 1 1

Szennyvízelvezetı rendszer

Szakony - Gyalóka 2 2 4 A társaság rendelkezésére álló hidraulikai szennyvíztisztító kapacitás 2007-ben 25.600 m3/nap.

Hálózat Az üzemeltetett győjtı csatornahálózatunk 2007 végén 614 km volt. Ebbıl 168 km található Sopron-ban, 446 km pedig vidéken, továbbá 74 km csapadékcsatorna is tartozik Sopronban a rendszerhez. A bekötı vezetékek hossza 170 km.

A soproni gravitációs rendszerő csatornahálózatban csak részben szétválasztott a csapadékvíz a szennyvízhálózattól. A vidéki településeken a részlegesen kiépített csatornahálózat elválasztott, rész-ben gravitációs, részben nyomott rendszerő hálózat.

A szakonyi rendszeren összegyőjtött szennyvíz gravitációs rendszeren, valamint átemelıkkel nyomó-vezetéken jut el a Szakony település végátemelıjébe, ahonnan nyomóvezetéken kerül a csepregi szennyvíztisztító telepre (Vas megye), ártalmatlanításra.



6

Szennyvíztisztítás

Soproni szennyvíztelep - homokfogó Soproni szennyvíztelep - szennyvíztisztítás

Szennyvíztisztító telepek kapacitása, terhelése

Átlagos hidraulikus terhelés m3/nap Tervezett biológiai

terhelhetıség 2008. Szennyvíztisztító

telepek

Névleges kapacitás

m3/nap 2005. év 2006. év 2007. év (LEÉ KOI-ban) Sopron 21.000 14.951 15.787 16.657 165.000 Sopronkıhida 216 232 megszőnt megszőnt Balf 700 194 172 162 4.000 Fertırákos 800 294 327 255 tisztítás év közben leáll Fertıendréd 1.900 1.778 2.042 1.891 21.000 Lövı 1.000 542 645 657 5.833 Nagycenk 1.000 1.163 1.245 699 6 250 Szakony 152 161 164 Pusztacsalád 42 --- 17 20 350

A fertıendrédi szennyvíztelep A nagycenki szennyvíztelep

Szolgáltatás A csatornabekötések száma folyamatosan emelkedik, ami az ISPA programban és a kistérségi szennyvízkezelı rendszereken a csatornahálózat fokozatos bıvülésével magyarázható. 2007 végére több mint 39.000 fogyasztási hely volt bekapcsolva a csatornaszolgáltatásba.



7

Csatornaszolgáltatás összetételének alakulása (em3)

Megnevezés 2005. 2006. 2007. lakosság 3024 3111 3155

vállalkozások* 1390 1336 1322 intézmények 794 768 728 összesen 5208 5215 5205

(*A saját kutas vízfogyasztás szennyvíz vonzata itt jelentkezik.)

A tulajdonos önkormányzatok területén élı lakosság több mint 97 %-a él csatornaszolgáltatással ellátott településen.

Víz - és csatornadíjak Társaságunk közüzemi díjainak ár-megállapítási jogkörét – az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 1993. CIV. törvény értelmében – az érintett települési önkor-mányzatok gyakorolják.



8

2007-ben, az elızı évekhez hasonlóan, társaságunk mőködési területén – a szanyi szerzıdéses üze-meltetéső rendszerek kivételével – egységes víz- és csatornadíj került alkalmazásra. Az egyes ön-kormányzatok helyi rendelettel szabályozták a fogyasztóik által térítendı díjakat.

A csatornadíjak tekintetében 1999-tıl a lakossági és intézményi fogyasztói körben kedvezményes díjat alkalmazunk.

2004-tıl a többi közszolgáltatóhoz (gázmő, távfőtés stb.), valamint a környezı vízmővekhez hason-lóan kéttényezıs díjrendszert alkalmazunk (alapdíj és fogyasztás arányos díj), valamint lehetıvé vált a locsolómérı felszerelése.

2007-ben az intézményi szférában a lakossági díjjal megegyezı díjakat alkalmaztunk mindkét szolgál-tatási területen (víz: 211,6 Ft/m3, szennyvíz: 213,8 Ft/m3), míg a vállalkozói körben a vízdíj azonos az egységes díjjal, a csatorna-szolgáltatás díja pedig 226,2 Ft/m3, azaz együttesen 437,8 Ft/m3. A díjak változásának mértékében és módjában a tulajdonosok által megfogalmazott ágazati rekonstrukciós igények szennyezés-arányos finanszírozásának megtartása, valamint a lakossági-intézményi szféra pozitív irányú preferenciája jelent meg.

Humánpolitikai tevékenység

Év végi létszám iskolai végzettség szerinti megoszlása

EgyetemFıiskola

55 fı 19%

Általános iskola 37 fı 13%

Szakmunkás 101 fı 34%

GimnáziumKözépiskola 103 fı

34%

Társaságunk 296 fıs - decemberi - munkajogi létszámából 55 fı felsıfokú, 103 fı középfokú és 138 fı alapfokú végzettségő. A szellemi foglalkozásúak között egyre több a diplomás, magasan képzett munkatárs, arányuk a szel-lemi dolgozókon belül 60 %. Társaságunk dolgozóinak több mint 96 %-a tagja valamelyik önkéntes nyugdíj és/vagy egészségpénz-tárnak. Élve a jogszabályok biztosította lehetıségekkel, a béren kívüli juttatásoknál - a 2006-ban bevezetett - „cafeteria” rendszert alkalmazzuk.



9

Átlagos statisztikai állományi létszám (f ı)

316 314 314 310 303

0

50

100

150

200

250

300

350

2003. 2004. 2005. 2006. 2007.

A 2007. évi személyi jellegő ráfordítások:

Megnevezés

Átlagos statisztikai állományi

létszám (fı)

Bértömeg (eFt)

Személyi jellegő egyéb

kifizetések (eFt)

Fizikai 179 324.729 106.708 Szellemi 85 290.475 72.030

Teljes munkaidıs: 264 615.204 178.738


Részmunkaidıs: 12 10.456 4.176


Foglalkoztatott nyugdíjas 24 47.539 12.162

További munkaviszony 3 2.942 481

Foglalkoztatottak: 303 676.141 195.557

Állományon kívüliek 17.046

Összesen: 303 693.187 195.557

Gazdálkodási adatok Társaságunk tevékenységét jellemzı nettó árbevétel és annak az egyes tevékenységek közötti meg-oszlása az alábbiak szerint alakult az elmúlt 5 évben:



10

Társaságunk árbevételének döntı hányadát 2007-ben is az alaptevékenységeink határozzák meg (vízszolgáltatás 40,1 %, csatornaszolgáltatás 38,1 %, fürdı szolgáltatás 3 %, megrendeléses közmő-beruházás 11,6 %).

A ráfordítások szerkezetében az elmúlt évhez viszonyítottan érdemi változás nem történt.

Társaságunk közszolgáltató tevékenysége mellett évrıl évre jelentısen hozzájárul a központi költ-ségvetés és a helyi önkormányzati költségvetések terheihez, utóbbinál székhelyén kiemelt adózónak - virilistának - minısül.

Társaságunk közteherviselése (eFt)

Megnevezés 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. ÁFA befizetési egyenleg 95 539 131 824 150 935 229 649 353 165 Társadalombiztosítási járulék 165 163 175 564 189 243 197 656 208 095 Egészségügyi hozzájárulás 13 166 13 407 12 064 7 804 8 692 Társasági adó 7 960 8 847 22 837 5 195 8 988 Szakképzési hozzájárulás 7 923 8 511 9 070 9 699 10 398 Munkaadói járulék 16 670 17 706 18 941 19 769 20 789 Vállalati SZJA 9 244 9 081 11 084 7 004 13 222 Vízkészlet járulék 18 171 24 037 27 550 28 230 28 524 Szennyvízbírság 9 134 6 682 11 382 2 985 3 621 Rehabilitációs hozzájárulás 597 1 882 2 107 2 238 2 280 Gépjármőadó 1 301 1 703 1 744 1 757 1 998 Helyi iparőzési adó 29 707 36 812 40 561 41 827 49 099 Helyi kommunális adó 396 386 512 502 466 Idegenforgalmi adó 63 8 15 18 14 Vízterhelési díj 8 151 0 0 6 656 Külön adó 1 169 4 936

Összesen 375 034 444 601 498 045 555 502 720 943

A közteherviselés éves változásának mértéke 2007. évben is meghaladta az alapvetı szolgáltatásaink díjváltozásának mértékét.



11

Minıségirányítási rendszer

Társaságunk a szolgáltatás minıségének emelése érdekében 2005. ıszétıl kezdıdıen

- a szolgáltatás egész területén (vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés és tisztítás, építés, nagy-kereskedelem, fürdıszolgáltatás) az ISO 9001:2000 szabvány szerinti minıségirányítási rendszert,

- a Lövér fürdı – Csik Ferenc uszoda és létesítményre az ISO 14001:2004 szabvány szerinti kör-nyezetközpontú irányítási rendszert, valamint az 1-2-18/1993 Veszélyelemzés, Kritikus Sza-bályozási Pontok rendszerét (HACCP)

alakított ki és mőködtet minıség- és környezetközpontú irányítási rendszerként. A rendszerek - Lloyd’s Register által történı - sikeres auditálására 2006. májusában került sor.

Vagyoni helyzet - pénzügyi helyzet

Társaságunk saját vagyonát a • a feladata ellátásához, és a • közmővagyon mőködtetéséhez

kapcsolódó, úgynevezett mőködtetı vagyon képezi.

Társaságunk vagyona a tervszerő fejlesztések, az eredményes gazdálkodás eredményeképpen fo-lyamatosan növekszik.

Társaságunk hitelfelvétel nélkül, stabil likviditási helyzetben gazdálkodik.

Az önkormányzatok tulajdonában lévı közmővagyont megbízásos alapon, üzemeltetési szerzıdésben szabályozott módon üzemelteti részvénytársaságunk.

Termelékenység változása



12

Környezetvédelem Társaságunk az alaptevékenységébe tartozó szennyvízkezeléssel és elvezetéssel a fogyasztók irá-nyába szolgáltatást végez, ugyanakkor környezetvédelmi feladatokat is ellát. Csatornaszolgáltatással kapcsolatban: • A szennyvíz vizsgálatokkal kapcsolatban továbbra is az egyik fı feladatunkat képezi a közcsator-

nát károsan szennyezı üzemek és intézmények ellenırzése, illetve felterjesztési javaslat készí-tése a csatornabírság összegének megállapításához.

• Az elmúlt évben szennyvíztisztító telepeinken a technológiai folyamatok kézbentartásához szüksé-ges ellenırzések átalakult rendszere nem változott. A legfontosabb komponensek vizsgálatát to-vábbra is naponta, míg a többi komponens vizsgálatát a KÖF által elıírt, és általunk összeállított önellenırzési terv keretében végeztük el. Az önellenırzı méréseket minden esetben központi la-boratóriumunkban végeztük el, mivel a KÖF a vizsgálatok elvégzését akkreditált státuszhoz kö-tötte.

• A technológia melléktermékeként keletkezı szennyvíziszap feldolgozására és elhelyezésére külö-nös figyelmet fordítunk, a környezet káros terhelése helyett az ellenırzött és hatóságilag engedé-lyezett mezıgazdasági hasznosítással juttatjuk vissza a természetes körforgásba a szerves anya-gokat.

Vízbázissal kapcsolatban: • A 123/1997. (VII.18.) számú - a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló

vízi létesítmények védelmérıl szóló - Kormányrendelet kötelezıvé tette valamennyi vízbázis véde-lembe helyezésének tervezését 10 éven belül. A vízbázisok védıterület és védıidom kijelölését tartalmazó dokumentációk elkészültek, és a Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Fel-ügyelıségekhez benyújtásra kerültek. A kijelölés és a kialakítás elrendelése hatósági jogkör. A tényleges kialakításra ezt követıen kerülhet sor. A végrehajtás a tennivalók és azok anyagi von-zatának ismeretében, a szükséges pénzügyi fedezet biztosítását követıen történhet meg.

• A felszín alatti vízminıségi törzshálózati programban elıírt ivóvíztermelı kutak minıségének meg-határozott számú ellenırzését is elvégeztük. A mérési eredményeket határidıre továbbítottuk a területileg illetékes vízügyi hatóság felé.

• Jelenleg az ivóvíz minıségi követelményeirıl és az ellenırzés rendjérıl szóló 201/2001.(X.25.) számú kormányrendelet írja elı a kívánt vízminıségi követelményeket, a meghatározásra szol-gáló vizsgálati módszereket, valamint a vizsgálatok elvégzésének gyakoriságát. Rendszeres és folyamatos vizsgálatokkal nyomon követjük a vízbázis minıségét, valamint az ivó-víz szolgáltatói hálózatban esetlegesen bekövetkezı vízminıségi változásokat. Vízminıség rom-lás esetén javaslatot teszünk operatív intézkedések megtételére (vízcsıhálózat-öblítés, fertıtle-nítés esetleg medencemosás), melyek hatékonyságáról újabb vizsgálattal gyızıdünk meg. Rendszeresen ellenırizzük, és nagy gondot fordítunk arra, hogy a társaságunk által szolgáltatott ivóvíz megfeleljen a közegészségügyi elıírásoknak és az ivóvíz minıségére vonatkozó szabvá-nyokban elıírt fizikai és kémiai követelményeknek.



13

• Mőködési területünkön az ivóvíz termelı kutak vízminıségét negyedévenként egy alkalommal ellenıriztük, a teljes kémiai és fizikai komponensekre vonatkozóan, évi egy alkalommal pedig va-lamennyi ivóvíztermelı kutunknál elvégeztük a bakteriológiai komponensek ellenırzését.

== × ==

Üzleti tájékoztató 2007 · többszöri átalakulás után 1994-tıl az addig állami...

Documents