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Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional: 1er Trimestre 2015
1
INDICADORES DE DESEMPEÑO PIA AVANCE
I TRIM
AVANCE
II TRIM
AVANCE
III TRIM
ACUMULADO AL
30.09.2015
PIA y sus Modificaciones a PIM 29,907,323 2,221,100 (2,025,770) 49830 30,152,483
PIA CSC Petrolero y Modificaciones a PIM 14,040,789 (847,066) (6,731,345) 0 6,462,378
EFICIENCIA (Ejecución de Gastos/ PIM *
100)
4,,753,492 3,953,054 4358830 13,065,376
14.80% 14.12% 14.41% 43.33%
EFICACIA (% Avance Físico de Metas) 23.00% 18.88% 20.76% 62.64%
ECONOMÍA (Transferencia de Canon y
Sobrecanon)
6,462,378 1,792,629 1,957,013 1,439,839 5,189,481
PPTO
Actualizado
27.74% 30.28% 22.28% 80.30%
EFECTIVIDAD = (Eficiencia x Eficacia / 100) 3.40% 8.71% 15.03% 27.14%
Avance Financiero en Inversión Pública: (6
PIP) Recursos Ordinarios:
12,107,034 551,971 637,507 623,218 1,812,696
4.55% 5.27% 5.43% 15.25%
Avance Físico en Inversión Pública (PIP) 0 16.21% 23.2% 21.76% 61.17%
Metas Programadas de POI actualizado /
Metas ejecutadas
73 65 67 68 68
Metas no ejecutadas 5 6 5 5
Iquitos, octubre de 2015
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Acuerdo N° 606/2015-IIAP-D de la sesión ordinaria N° 8 de octubre de 2015
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
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Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
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PRESENTACIÓN
Estamos al 75% de avance cronológico del año 2015 donde se supone también deberíamos
contar con avances financieros y físicos por lo menos del 75% en ejecución de las metas
programadas en el Plan Operativo Institucional.
Sin embargo, ha existido una serie de restricciones presupuestarias y financieras con el tema del
canon y sobrecanon petrolero que ha afectado desde inicios del año, no solo al IIAP sino a la
región Loreto y Ucayali, por consiguiente a los órganos desconcentrados en Amazonas, San
Martin, Huánuco, Ucayali y Madre de Dios. En el 1er semestre, el MEF redujo mediante dos
resoluciones directorales el presupuesto de ingresos y gastos de CSC de S/. 14.0 millones a S/.
6.5 millones; y de ese monto, hasta el mes de setiembre solo se ha recibido el importe de S/. 5.2
que significa 53.46% menos que en el mismo periodo del 2014 que se recibió S/. 11.2 millones.
Otras restricciones en la ejecución del gasto en este año, son las denominadas partidas
prohibidas en bienes y servicios como son: repuestos y accesorios, suministros para
mantenimiento y reparaciones, y servicios de mantenimiento, acondicionamiento y
reparaciones; así como las partidas específicas de Contrato Administrativo de Servicios (CAS),
que no pueden transferir recursos a otras partidas, porque los prohíbe la SEXAGÉSIMA CUARTA
Disposición Complementaria Final y el numeral 9.4 del artículo 9° de la Ley 30281 Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2015, respectivamente. En estas partidas existe
un saldo presupuestal cerca a los S/. 600,000 que están simi-inmovilizados.
A lo anterior se debe agregar que el IIAP corre el riesgo que el MEF recorte el presupuesto de
inversión pública por más de S/. 4.6 millones en este 4to trimestre 2015, y lo pase en forma
automática al Fondo de Contingencia del Tesoro Público, para transferir recursos a diferentes
entidades de la costa, sierra y selva, para afrontar los acciones de respuesta ante un eventual
fenómeno “El Niño” y el periodo de lluvias 2015- 2016 conforme lo dispone el Decreto de
Urgencia 004-2015 del 7 de setiembre de 2015. Esta acción, es debido que de los S/. 12.1
millones solo se ha ejecutado en PIP el importe de S/. 1.8 millones (15.25%).
Con todas estas restricciones al término del III trimestre se ha logrado un avance físico en la
ejecución de metas de 62.64% con relación a la programación en el POI 2015, ligeramente
superior a lo obtenido en el mismo periodo del 2014 que fue 58.41%.
En este contexto, se presenta tres productos: i) evaluación del plan operativo institucional; ii)
evaluación del presupuesto institucional, y iii) evaluación del programa de inversión pública al
3er trimestres 2015, expresados en indicadores de desempeño: eficiencia, eficacia, economía, y
efectividad, que se pone a consideración del Directorio para la toma de decisiones.
Iquitos, octubre de 2015
Oficina de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
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Índice de contenido
PRESENTACIÓN 3
ÍNDICE DE CONTENIDO 4
1. RESUMEN EJECUTIVO
5
Matriz de evaluación por indicadores de desempeño de metas presupuestarias
del plan operativo institucional al 30 de junio de 2015
13
2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO A NIVEL PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 21
2.1. El programa de investigación para el uso y conservación del agua y
sus recursos (AQUAREC)
21
2.2. El programa de investigación en manejo integral del bosque y
servicios ambientales (PROBOSQUES)
27
2.3. El programa de investigación en biodiversidad amazónica (PIBA) 36
2.4. Programa de investigación en cambio climático, y desarrollo
ambiental (PROTERRA)
42
2.5. El programa de investigación en diversidad sociocultural y economía
amazónica (SOCIODIVERSIDAD)
48
2.6. El programa de investigación sobre información de la biodiversidad
amazónica (BIOINFO)
57
3. EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 60
3.1. Marco inicial de gastos y sus modificaciones 60
3.2. Análisis de los ingresos públicos 61
3.3. Análisis de los gastos públicos: toda fuente de financiamiento 64
3.4. Detracción o descuentos en las transferencias del canon petrolero
región Loreto
67
3.5. Uso del fondo de contingencia - saldo de balance del CSC petrolero
del año 2014
68
3.6 Análisis de las partidas prohíbas de habilitar a otras partidas 69
4. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA INVERSIÓN PÚBLICA 71
4.1. Proyectos de inversión pública y estudios de preinversión, en
ejecución
71
4.2. Cartera Estratégica de Proyectos de Inversión Pública 2016-2018 71
4.3. Logros importantes en los proyectos de inversión pública. 75
4.4. Perfiles de proyectos de inversión pública en procesos de
formulación y evaluación
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Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
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1. RESUMEN EJECUTIVO
Entre las principales CONCLUSIONES con relación a la evaluación del plan operativo
institucional (POI), presupuesto institucional (PIM), y programa de inversión pública, al término
del 3er trimestre 2015, son las que se indican a continuación:
Del plan operativo institucional (POI).- Programas de Investigación
1. Al término del 3er trimestre están ejecutándose 68 metas presupuestarias y cinco no se
ejecutaron por diverso motivos: 2 proyectos de inversión pública (CAVA Ucayali y el CI-IIAP-
Huánuco, aun no inician su ejecución física, por falta de aprobación de sus instrumentos
técnicos; un estudio de pre inversión (con presupuesto) por falta de levantamiento de
observaciones de la OPI Ambiente, y un estudio de pre inversión fue dado de baja en la
estructura por haber sido transferido al Gobierno Regional de Ucayali; y finalmente un
proyecto de investigación fue suspendido por renuncia del investigador.
2. La ejecución presupuestaria en las 68 metas ha sido por S/. 13,065,377 logrando un
Indicador de Eficiencia promedio del 43.33% en tanto que al término del mismo periodo
del año 2014 la ejecución presupuestaria fue por S/. 16,201,733 con un Indicador de
Eficiencia del 63.08%.
3. El Indicador de Eficacia en el avance físico de metas es del 62.64% frente a un 58.41% que
se logró en el mismo periodo del 2014; y el Indicador de Efectividad, solo alcanza el
27.14% frente a un 36.84% que se logró en el mismo periodo del año anterior. Lo que
significa que en el 2015 se ha gastado menos pero se ha logrado más productos en forma
global.
4. En el programa operativo de Ciencia y Tecnología, en su conjunto entre proyectos de
investigación, transferencia tecnológica, promoción, y supervisión técnica en las gerencias
regionales, se ha ejecutado gastos por S/. 7,810,856 de un presupuesto aprobado de S/.
13,493,283, logrado un Indicador de Eficiencia promedio del 70.55%. El mayor costo en
este programa es el pago al personal investigador contratado bajo la modalidad de CAS (D.
Leg 1057) y del personal permanente (D. Leg. 728) por el importe total de S/. 4,574,481 que
representa el 58.56% del costo de la investigación.
5. En el programa operativo de Ciencia y Tecnología se ha logrado un Indicador de Eficacia
promedio en el avance físico de sus metas programadas en el POI del 62.6%
Esto obedece que 30 metas presupuestarias entre gestión, investigación e inversión pública
solo registran un avance físico inferior al 60% que en la matriz se demuestra con color rojo y
15 metas con un promedio institucional entre el 60% y 68% (color amarillo), lo que denota
un débil seguimiento y monitoreo a los proyectos de investigación, para tomar las acciones
correctivas.
Entre los principales motivos de los responsables informan los siguientes: Primer plano
resalta que 30 hitos están relacionados a la gestión de recursos humanos (insuficiente
personal investigador, técnico administrativo, igual en el I semestre,); Segundo plano
resalta que 28 hitos manifiestan la falta de presupuesto para algunas partidas específicas de
gastos, Tercer plano, 26 indican que no se programaron actividades, retrasos en los
procesos de selección, se modificó el plan operativo de su metas.
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
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6. A nivel de Programas de investigación el programa SOCIODIVERSIDAD es el que más
bajo resultado ha logrado con sus 3 metas (58.88%), calificativo deficiente (1er
semestre de 2014 alcanzó el 33.21%, regular). Le sigue el programa PROBOSQUES con
el 52.32% calificativo Deficiente como se demuestra en la de Matriz de Evaluación, en el
logro de sus metas programas en el POI 2015
7. Las cuatro metas que se ejecutan con recursos del FONDECYT solo han alcanzado
ejecutar gastos por S/. 250,777 (10.75%) de un presupuesto aprobado de S/. 2,332,482,
resaltando que el menos eficiente es la meta Fortalecimiento de la infraestructura
tecnológica para el proceso de investigaciones en el IIAP, que solo ha ejecutado gastos
por S/. 96,374 de un presupuesto de S/. 1,922,950 incidiendo en el Indicador de
Eficiencia del pliego, sea bajo.
Del plan operativo institucional (POI).- Programas Presupuestal
8. En el Programa Presupuestal 0035. Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y
Diversidad Biológica, una de las dos metas ha iniciado sus operaciones en el mes de
julio, y tiene una ejecución de gastos de S/. 64,792 (31.59%) de un presupuesto
aprobado de S/. 109,890.
Del plan operativo institucional (POI).- Acciones Centrales:
Las acciones de los 8 órganos estructurales están orientadas a la ejecución de una serie de
estrategias institucionales de carácter transversal, dirigidas a: fortalecer las relaciones
interinstitucionales; mejorar y ampliar la infraestructura y equipo; promoción de la
formación y capacitación del talento humano regional para la investigación; impulsar el
desarrollo de redes de investigación a nivel nacional e internacional; ampliar y mejorar los
servicios al ciudadano basados en plataformas interoperables de gobierno electrónico;
fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación de resultados; desarrollar estrategias de
acceso al financiamiento; mejorar el sistema de gestión administrativa en el entorno interno
y externo; fortalecer las capacidades humanas y operativas descentralizadas del IIAP
9. En la ejecución de 8 órganos estructurales (Alta Dirección, OPPyR, OGA, OCCyT, OCI,
OAJ) se ha ejecutado gastos por S/. 3,441,825 con un Indicador de Eficiencia del 70.16%
logrando un indicador de Eficacia del 64.13%en promedio. En ese mismo periodo en el
2014, ejecutaron gastos por S/. 3,882,977 con un Indicador de Eficiencia del 66.74% y un
indicador de eficacia del 62.97%, interpretándose que en el 2015 con menos recursos se
ha logrado más metas realizadas por los órganos de dirección, apoyo, asesoramiento y
de control. Entre los principales logros, destacan:
En Gestión superior, siente (9) sesiones ordinarias de Directorio; y una sesión ordinaria
del Consejo Superior, la más importante entre todas, por haberse elegido al nuevo
Directorio que regirá los destinos institucionales desde abril 2015 hasta abril 2018.
Suscripción 35 convenios con instituciones nacionales (municipalidades, gobiernos
regionales, institutos, universidades, CC.NN, entre otros), y cuatro (4) internacionales de
cooperación científica y tecnológica (CIAT, IRD, ICRAF, EMBRAPA); así como el
fortalecimiento interinstitucional con el MINAN y el CONCYTEC, MEF, Congreso de la
República, Gobiernos Regionales (a partir del II trimestre). Asimismo se ha fortalecido
las coordinaciones y reuniones con la OTCA participando en todas las acciones
emprendidas.
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
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En planificación y presupuesto, resalta la puesta en marcha del plan operativo 2015 y
evaluación al I, II y III trimestre, así como haberle dado operatividad a la ejecución
presupuestaria por más de S/. 13.06 millones; formulación de más 40 informes técnicos
para el MINAM sobre compromisos institucionales asumidos con la PCM en diversas
regiones de la Amazonía peruana. Asimismo, la realización de 4 seminarios-taller sobre
fortalecimiento de capacidades a 186 trabajadores en las seis regiones en el proceso de
implementación de la Ley SERVIR. culminación del 100% del mapeo de procesos.
Al término del 3er trimestre 2015, la OPPyR ha logrado un Indicador de Eficacia
acumulado del 78.42% de las metas físicas programadas en el POI 2015. Los logros más
importantes, en el III trimestre es:
i. La presentación del proyecto del presupuesto para el año 2016, por el importe de S/.
11.2 millones
ii. La aprobación de una Demanda Adicional de presupuesto por S/. 8.0 millones a
través del Ministerio de Energía y Minas (VIGÉSIMA OCTAVA Disposición
Complementaria Final):
iii. La inserción en el proyecto de Ley de Presupuesto 2016 de dos iniciativas legislativas
que presentó a través del MINAM: i) La continuidad de los proyectos de inversión
pública del año 2015 que no hayan devengado su presupuesto hasta el 31 de
diciembre de 2015 (VIGÉSIMA TERCERA Disposición Complementaria Final); y, ii)
Autorización para que las entidades públicas que resulten beneficiarias del
FONDECYT como resultado de un concurso de proyectos de investigación, puedan
otorgar un incentivo económico a los investigadores que participan en el desarrollo
de proyectos de investigación (QUINCUAGÉSIMA OCTAVA Disposición
Complementaria Final).
Con las dos propuestas legislativas, se beneficiarán más de 1,800 pliegos
presupuestarios en materia de inversión pública, así como, investigadores de más de
100 instituciones públicas que ejecutan proyectos de investigación del FONDECYT.
En control y auditoria, resalta la realización de 5 exámenes especiales sobre
actividades administrativas y de seguimiento y monitoreo a la implementación de
recomendaciones de auditorías anteriores.
En Difusión, se han publicado en los dientes medios de prensa local -diarios – Iquitos -,
solo 90 notas de prensa sobre diferentes actividades de investigación en ciencia y
tecnología así como transferencia tecnológica, los mismos que también han sido
difundidos por el Web del IIAP.
La Oficina General de Administración, cumple acciones de los sistemas
administrativos, logísticos y financieros a través de sus diferentes unidades orgánicas,
como planillas, adquisiciones, actualización de la contabilidad y elaboración de estados
financieros, inventarios patrimoniales, giros de compromisos devengados, entre otros,
alcanzado un Indicador del 58.88%.
La Oficina de Asesoría Jurídica, también actividades asesoramiento jurídico,
elaboración de resoluciones presidenciales y gerenciales, convenios y contratos;
elaboración de informe jurídicos y legales, opiniones legales, entre otros.
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
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Del plan operativo institucional (POI).- IIAP regionales:
10. Los IIAP regionales, al término del III trimestre 2015 han ejecutado gastos por el importe
de S/. 1,559,202 logrando un Indicador de Eficiencia promedio del 68.46% y un
Indicador de Eficacia en la ejecución física de sus metas del 74.65%. En cambio, en el
mismo periodo del año anterior, ejecutaron gastos por el importe de S/. 1,861,742
logrando un Indicador de Eficiencia del 54.77% y un Indicador de Eficacia del 73.97%, lo
que significa que en el 2015, con menos recursos han logrado más y mejores resultados
que en el 2014, en gestión, promoción de las investigaciones y transferencia de
tecnología, administrando y ejecutando los mismo proyectos de investigación.
En ejecución presupuestaria de ingresos y gastos:
11. A nivel global, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) alcanza al importe de S/.
30,102,653, habiéndose incrementado en el III trimestre solo el importe de S/. 49,830
con relación al PIM del 30 de junio 2015 que fue por el importe de S/. 30,152,483.
12. En ejecución presupuestaria de GASTOS, se ha ejecutado el importe de S/. 13,065,376
que significa haber logrado un Indicador e Eficiencia tan solo de 43.33% a nivel pliego,
con relación al PIM que al término de 3er trimestre fue de S/. 30,152,483. Se ha
establecido que en el rubro Recursos Ordinarios de un presupuesto de S/. 15,354,034
solo se ha gastado 26.78%, y en el rubro de Donaciones y Transferencias (FONDECYT)
solo se ha gastado 10.75% de un presupuesto aprobado de S/. 2,332,482
13. En lo referente a recaudación de ingresos y transferencias recibidas, se ha logrado
recaudar a nivel pliego en las fuentes de financiamiento que generan ingresos, el
importe de S/. 13,520,915 logrando un Indicador de Economía de Ingresos del 91.37%
sobre un PIM de ingresos de S/. 14,789,449.
14. En el rubro canon y sobrecanon petrolero, el presupuesto rebajado para el año fiscal
2015 es por el importe de S/, 6,462,378. Al termino del 3er trimestre se ha recibido
como transferencias del MEF de acuerdo a los cálculos de Perupetro, el importe de S/.
5,189,481 equivalente al 80.3%. En este rubro se observa una baja sustancial de
recaudación en el 3er trimestre recibiéndose solo el importe de S/. 1,439,839 que
significa el 26.43% menos que el 2do trimestre que fue S/. 1,956,992.
15. Las transferencia recibidas del CSC petrolero de S/. 5,189,481 han sido ejecutadas en el
100%, no alcanzando cubrir la Demanda de Gastos de todas las metas presupuestarias
(proyectos, actividades, etc.) que han sido con todas las restricciones por S/. 8,437,785.
La diferencia de S/. 3,248,304 ha sido solventada por el Fondo de Contingencia – Saldos
de balance del 2014.
16. La proyección de ingresos del Canon y sobrecanon petrolero a recibir en el mes de
octubre bordeara los S/. 250,000 aproximadamente, una caída estrepitosa, en este rubro
de ingresos, debido a problemas administrativos del Gobierno Central y problemas
sociales presentados en el mes de setiembre sobre el Lote 192 y Lote 8 en la Selva norte
de Loreto, si como la baja de precios (US$ WTI) en el mercado internacional del
petróleo crudo.
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
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17. En el rubro Donaciones y transferencias, de un presupuesto de S/. 2,332,482 solo se ha
ejecutado gastos por el importe de S/. 250,778 equivalente al 10.75%. Esta es una de las
causales de la baja ejecución presupuestaria.
18. En el 2015, se continúa con la detracción o retención de la “cuota proporcional”
efectuada por Perupetro al momento de efectuar el cálculo de la determinación de los
montos que le corresponde a cada institución beneficiaria del canon petrolero de
Loreto. Al termino del 3er trimestre 2015 se ha detraído el importe de S/. 496,800 y
hasta diciembre detraerán e importe de S/. 662,400, que acumulado a los años
anteriores la detracción asciende a S/. 12,673,626; dispuesta por la 42° Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2009, y el D.S. 006-2009-EF.
19. En la recaudación en RDR, por venta de bienes y servicios, como subproductos de los
proyectos de investigación o actividades de gestión administrativa, se ha obtenido el
importe de S/. 326,158 con un avance del 63.64%; así como el registro del saldo de
balance del año 2014 de S/. 501,718 que hace un acumulado de ingresos S/. 827,875.
De estos ingresos solo se ha gastado el importe de S/. 265,421 o sea el 32.06%.
20. A nivel de ejecución de GASTOS, al término del 3er trimestre 2015 se ha ejecutado
presupuesto por toda fuente de financiamiento por un importe total S/. 13,065,376. En
cambio en el mismo periodo del 2014 se ejecutó gastos por el importe de S/.
16,201,733 con un Indicador de eficiencia del S/. 63.08%. Lo que significa que en el
2015, en forma global se ha gastado el 19.36% menos, o sea, S/. 3,136,357,
21. El Saldo de Balance del año 2014 del CSC petrolero fue por el importe de S/. 6,141,089.
De este monto, se ha incorporado en el presupuesto institucional el importe de S/.
5,491,089. Al cierre el 3er trimestre se ha utilizado el importe de S/. 3,248,304 (52.89%)
para financiar diferentes gastos de todos los proyectos de investigación y acciones
centrales, quedando a la fecha el importe de S/. 2,892,785.
En inversión pública:
22. En este programa, en el presente año, se tiene presupuestado seis (6) proyectos de
inversión pública (PIP), en San Martín, 2; Loreto, 1; Amazonía peruana, 1; Huánuco, 1; y
Ucayali, 1; y dos (2) estudios de pre inversión a nivel de perfil de PIP, todos financiados
con Recursos Ordinarios, con un presupuesto de S/. 12,107,034.
23. Con relación al presupuesto en el transcurso del año se ha realizado varias
modificaciones presupuestaria en el nivel funcional programático entre la partida 2.6
Adquisición de Activos no Financieros por el importe de S/. 222,541 para financia
estudios de pre inversión a nivele perfil de PIP, quedando al término del 3er trimestre el
importe neta de S/. 11,884,493. De ese monto se ha ejecutado el importe de S/.
1,812,696 equivalente al 15.25% Resultado deficiente, y un avance físico promedio de
61.17%.
24. El PIP “CAVA-Ucayali” y PIP del CI-IIAP Huánuco que en su conjunto tienen un
presupuesto de S/. 8,197,284, registran 0% de avance financiero y físico, que es el reflejo
de la gestión de la Unidad Ejecutora, y de los órganos técnico al cual están adscritos
estos PIP. Se prevé que al finalizar el año, estos PIP ejecutarán hasta un 40% de su
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
10
presupuesto, aproximadamente, con serias repercusiones presupuestarias y financieras
para el 2016, por no estar considerados en la formulación presupuestaria.
25. El PIP “Mejoramiento de la transferencia de tecnología acuícola del IIAP para contribuir
a la seguridad alimentaria en las regiones de la Amazonía Peruana (Loreto, Ucayali, San
Martín, Huánuco y Madre de Dios), registra una ejecución financiera del 39.83% y un
avance físico del 67% de las metas programadas en el año 2015. En términos generales
este PIP a la fecha ha logrado los siguientes indicadores más importantes1.
Indicador Unidad de
Medida
Meta total
proyecto
Meta ejecutada a
Setiembre 2015
%
ejecución
Acuicultores Personas 1,391 1,103 79%
Hectáreas espejo de agua Ha 704 250.79 36%
Rendimiento cultivo gamitana kg/ha 3,200 3,919 122%
Rendimiento cultivo paco kg/ha 3,200 2,792 87%
Producción de pescado Ton/año 4,556 (*) 326.12 7.2%
TOTAL AVANCE 66%
N° HECTAREAS ESPEJO DE AGUA
Indicador Unidad de
Medida
Meta total Meta ejecutada a
Setiembre 2015
%
ejecución
Hectáreas espejo de agua Ha 704 263.7 37%
N° ALEVINOS TRANSFERIDOS
Indicador Unidad de
Medida
Meta total Meta ejecutada a
Setiembre 2015
%
ejecución
Alevinos transferidos Millar 18,405 2,283.86 12.4%
RENDIMIENTO DEL CULTIVO
Indicador Unidad de
Medida
Meta total Meta ejecutada a
Setiembre 2015
%
ejecución
Rendimiento cultivo gamitana kg/ha 3,200 3,919 122%
Rendimiento cultivo paco kg/ha 3,200 2,792 87%
Rendimiento cultivo boquichico kg/ha 1,600 0
PRODUCCION DE PESCADO
Indicador Unidad de
Medida
Meta total Meta ejecutada a
Setiembre 2015
% ejecución
Producción de pescado Ton/año 4,556 (*) 326.12 7.16%
(*) De acuerdo al Marco Lógico, tiene como indicador el incremento en la producción de pescado en las 05 regiones, de 1,408
a 5,964 toneladas por año. (4,556tn es la diferencia, es la cantidad a incrementar).
26. En los meses de mayo y junio 2015 se ha realizado la liquidación y cierre de dos
proyectos de inversión pública, por culminación en su etapa de inversión: 1)
“Fortalecimiento de capacidades locales para la conservación productiva de los recursos
de la diversidad biológica entre las poblaciones de 15 comunidades de la cuenca baja
del rio Ucayali - Yarapa – Loreto – Perú”, y, 2) “Mejoramiento de la oferta del servicio de
transferencia tecnológica en el instituto de investigaciones de la amazonia peruana-
IIAP-San Martin, región San Martin”. Ha quedado un saldo presupuestal de libre
disponibilidad por más de S/. 222 mil Nuevos soles.
27. Debido a la baja ejecución presupuestaria tenida en los PIP, el IIAP corre el riesgo de un
recorte presupuestario de inversiones por más de S/. 4.6 millones por parte del MEF, y
lo pase en forma automática al Fondo de Contingencia por medio de un dispositivo
legal, para transferir recursos a diferentes instituciones de la Costa, Sierra y Selva, para
1 Informe del Administrador del PIP – MTTA al 30-09-2015
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
11
afrontar los embates del fenómeno de “El Niño” y el periodo de lluvias del 2015- 2016
conforme lo dispone el Decreto de Urgencia 004-2015 del 7 de setiembre de 2015.
28. Es pertinente establecer que por disposición del Directorio tomada en su sesión
ordinaria del mes de agosto 2015, la Unidad Formuladora que estuvo en la Oficina de
Planeamiento, Presupuesto y Racionalización (OPPyR) paso bajo la dependencia de la
Ofician General de Administración (OGA), quien hará las funciones de Unidad
Formuladora y Unidad Ejecutora al mismo tiempo.
29. Existen tres estudios de pre inversión a nivel de perfil de proyectos de inversión pública
que están observados por la OPI Ambiente, y están en proceso de levantamiento de
Observaciones, siendo uno del IIAP San Martín, y dos del Programa PROBOSQUES ( San
Miguel – Belén; y Jenaro Herrera- Requena)
30. El estudio de pre inversión “Mejoramiento de los servicios de investigación, trasferencia
tecnológica en el Centro de Investigaciones “Fernando Alcántara Bocanegra” San Juan
Bautista, Maynas, Loreto, ha sido entregado por el consultor en el mes de Setiembre
2015. Está en proceso de revisión e ingreso al banco de proyectos del SNIP.
31. Asimismo se informa que el estudio de pre inversión a nivel de PIP “Mejoramiento de la
transferencia tecnológica a beneficiarios en la regional Ucayali, Cód. SINIP 291504, con
aprobación del Directorio, fue transferido de Unidad Formulador y Unidad Ejecutora al
Gobierno Regional de Ucayali. A la fecha, está en proceso de formalizarse el convenio
específico.
RECOMENDACIONES
1. Teniendo en cuenta la recesión financiera por efectos del canon y sobre canon petrolero en
el 2015 proyectado al 2017, es necesario hacer algunos ajustes en los proyectos y
programas de investigación a partir del 2016; teniendo en cuenta los resultados obtenidos
en cada programa de investigación, y la baja recaudación del CSC petrolero, y los retrasos
que pudiese haber en la transferencia financiera de MINEM.
Estos, deben orientarse a intervenir en los diferentes programas presupuestales que
ejecutan los entes rectores, como: CONCYTEC, MINAM, PRODUCE, AGRICULTURA, entre
otros, bajo el enfoque de Presupuesto por Resultados.
2. Por otro lado, es necesario reducir por lo menos el 10% de los costos fijos que tiene el IIAP
(más del 70% del presupuesto), para afrontar los bajos ingresos que se percibirá en el 2016
y 2017 por concepto de CSC petrolero; conforme lo ha previsto el MEF en la SEGUNDA
DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA del proyecto de Ley del Presupuesto del
Sector Publico para el Año Fiscal 2016, sobre una posible reducción de los ingresos del
Recursos Determinados ( Canon y sobre canon petrolero)
3. En IV trimestre 2015, por razones del escaso presupuesto que resta del año y los escasos
recursos financieros que se captara del CSC petrolero, sería conveniente que los programas
de investigación den prioridad a la redacción de los informes técnicos finales de cada
proyecto, para medir los logros obtenidos en investigación científica y tecnológica así
como en transferencia tecnológica, y evaluar los impactos en la población usuaria o
beneficiaria; y a partir de ello, replantear la continuidad o culminación en el 2016. Estos
informes deben ser presentados al Directorio en el presente año.
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
12
4. Reiterar por medio de la Gerencia Estratégica, al Jefe de la Oficina de Cooperación
Científica y Tecnológica (OCCyT), realice la evaluación de los proyectos de cooperación
técnica nacional e internacional de acuerdo a la normatividad institucional y entidad
cooperante, y remita a la Alta Dirección y a la OPPyR para la toma de decisiones en forma
oportuna.
5. Reiterar a la Oficina General de Administración, Dirección de PROBOSQUES y Gerencia
Regional del IIAP Ucayali, aceleren las gestiones ante la OPI Ambiente la aprobación de las
modificaciones no sustanciales del PIP “Centro de acopio y valor agregado de la madera de
bosques manejados por comunidades indígenas en la región Ucayali”, para su culminación
en el presente año, cuyo presupuesto del 2015 que se obtuvo en el 2014 mediante
Demanda Adicional por Recursos Ordinarios por un importe de S/. 280,814; sin embargo,
hasta la fecha no registra avance financiero ni físico, el mismo que ya ha superado los cuatro
(4) años de ejecución.
Iquitos, octubre de 2015
Oficina de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización.
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
13
Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI), Presupuesto Institucional, y Programa de Inversión Pública, por Indicadores de Desempeño- Toda Fte.Fto, al 30 de setiembre 2015
PROGRAMA FUNCIONAL
RESPONSABLE
DE LA META
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 SETIEMBRE 2015 INDICADOR DE
EFICIENCIA AL
30 SETBRE 2015
INDICADOR DE EFICACIA
(Según matrices )
ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM AL
30.09.2015
DEVENGADO
AL
30.09.2015
SALDO
Indicador de
Eficacia del I
TRIM
Acumulado
al 30 de
junio 2015
Indicador de
Eficacia
acumulado al III TRIM
9001. ACCIONES CENTRALES
GESTIÓN 4,774,707 3,441,825 1,332,882 70.16 31.00 48.07 64.13
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
3 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Orlando Armas Gutiérrez
372,242
255,303
116,939
68.59 70.34 68.77 78.42
CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
4 COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
Ángel Salazar Vega
223,842
159,504
64,338
71.26 29.20 41.88 61.63
5 GESTIÓN SUPERIOR Roger Beuzeville
1,048,107
848,596
199,511
80.96 35.79 60.33 68.94
6 DIFUSIÓN, ORIENTACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL
Francisco Gallo
166,383
127,289
39,094 76.50 20.31 41.84 62.50
7 COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA LIMA
Fausto Hinostroza
230,459
158,317
72,142
68.70 22.92 45.84 52.08
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
8 ADMINISTRACIÓN CENTRAL Ronald Trujillo
2,218,367
1,573,685
644,682 70.94 31.88 58.64 72.98
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO
9 ASESORÍA JURÍDICA Nilton Medina Ávila
333,837
205,005
128,832
61.41 31.88 55.88 73.33
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA
10 CONTROL INSTITUCIONAL Y AUDITORÍA
Julio A. Meza Domínguez
181,470
114,126
67,344
62.89 5.68 11.36 43.18
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
14
PROGRAMA FUNCIONAL
RESPONSABLE
DE LA META
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 SETIEMBRE 2015 INDICADOR DE EFICIENCIA AL
30 SETBRE
2015
INDICADOR DE EFICACIA (Según matrices )
ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM AL
30.09.2015
DEVENGADO
AL
30.09.2015
SALDO
Indicador de
Eficacia del I
TRIM
Acumulado
al 30 de
junio 2015
Indicador de Eficacia
acumulado al
III TRIM
PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 13,493,283
7,810,856
5,682,427 70.55 21.05 38.17 62.60
PROGRAMA PRESUPUESTAL
60.84
0035 GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA
109,890
64,792
45,098 31.59 8.34 12.50 60.64
1 DESARROLLO DE LAS
INVESTIGACIONES DE LOS RECURSOS
NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Kember Mejía Carhuanca
102,564
64,792
37,772
63.17 16.67 25.00 71.67
2
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS
PARA LA CONSERVACIÓN Y EL
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE
LOS RECURSOS NATURALES Y
DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Kember Mejía Carhuanca
7,326
-
7,326
0.00 0.00 0.00 50.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
GESTIÓN, PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EN LOS IIAP REGIONALES
2,323,054
1,559,202
763,852 68.46 46.34 61.27 74.65
17
GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE
LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍAS EN EL IIAP SAN
MARTIN
Luís Arévalo López
476,597
361,910
114,687
75.94 81.39 60.56 69.72
18
GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE
LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍAS EN EL IIAP HUÁNUCO
(TINGO MARIA)
Francisco Sales Dávila
288,882
192,597
96,285
66.67 45.65 60.68 82
19 GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE
LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍAS EN EL IIAP UCAYALI
Carmela Rebaza Alfaro
872,570
544,629
327,941
62.42 30.56 50.40 63.49
20
GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE
LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍAS EN EL IIAP MADRE DE
DIOS
Cesar Chía Dávila
457,988
294,208
163,780
64.24 22.81 68.53 79.88
21
GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE
LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍAS EN EL IIAP
AMAZONAS
Fred Chu Koo
227,017
165,858
61,159 73.06 51.29 66.17 78.16
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
15
PROGRAMA FUNCIONAL
RESPONSABLE
DE LA META
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 SETIEMBRE 2015 INDICADOR DE
EFICIENCIA AL
30 SETBRE
2015
INDICADOR DE EFICACIA
(Según matrices )
ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM AL
30.09.2015
DEVENGADO
AL
30.09.2015
SALDO
Indicador de
Eficacia del I
TRIM
Acumulado
al 30 de
junio 2015
Indicador de
Eficacia
acumulado al
III TRIM
INVESTIGACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO, DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL (PROTERRA)
José Maco García
870,085
628,799
241,286
72.27 27.85 45.59 68.47
22
ESCENARIOS DE RIESGO PARA LA
ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO
CLIMÁTICO
Walter Castro Medina
78,611
57,814
20,797
73.54 25.56 41.12 69.44
23 ESCENARIOS DEL CAMBIO DEL USO DE
LA TIERRA EN LA AMAZONIA PERUANA Lizardo Fachín
130,114
96,567
33,547
74.22 25.00 50.00 68.75
24
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN EN CAMBIO
CLIMÁTICO, DESARROLLO TERRITORIAL
Y AMBIENTAL
José Maco García
321,178
237,294
83,884
73.88 35.57 56.95 71.90
25 MODELOS DE DESARROLLO
PRODUCTIVO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CARRETERA IQUITOS-NAUTA
Luis Álvarez Gómez
172,180
124,533
47,647
72.33 38.75 53.63 67.92
26 MECANISMOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL
DEPARTAMENTO DE LORETO Sandra Ríos
110,717
75,940
34,777
68.59 22.22 33.33 69.17
27 POTENCIAL DEL TERRITORIO PARA
CULTIVOS AGROINDUSTRIALES EN LA
AMAZONIA PERUANA Roger Escobedo
57,285
36,651
20,634
63.98 20.00 38.48 63.65
INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA (PIBA)
Kember Mejía Carhuanca
1,610,152 1,127,417 482,735 72.19 19.84 45.74 72.85
28 GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD
AMAZÓNICA
Kember Mejía Carhuanca
656,077
433,703
222,374
66.11 15.32 65.46 79.77
29
DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS E
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA
DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LA
PROMOCIÓN DEL ECOTURISMO
Luis Gagliardi Urrutia
83,050
60,851
22,199
73.27 15.19 33.06 39.91
30
GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA
EL MANEJO DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA Y CULTIVOS EMBLEMÁTICOS
EN HUÁNUCO
Luz Balcázar Terrones
135,024
97,753
37,271
72.40 24.31 39.58 59.77
31
DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y
TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN LA
AMAZONIA
Cesar Delgado Vásquez
100,149
66,865
33,284
66.77 49.15 71.39 84.46
32
DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y
TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR LA
PRODUCCIÓN DE LOS AGRO
ECOSISTEMAS AMAZÓNICOS
Agustín Gonzáles Coral
114,577
86,968
27,609
75.90 15.95 26.44 69.79
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
16
PROGRAMA FUNCIONAL
RESPONSABLE
DE LA META
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 SETIEMBRE 2015 INDICADOR DE EFICIENCIA AL
30 SETBRE
2015
INDICADOR DE EFICACIA (Según matrices )
ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM AL
30.09.2015
DEVENGADO
AL
30.09.2015
SALDO
Indicador de
Eficacia del I
TRIM
Acumulado
al 30 de
junio 2015
Indicador de Eficacia
acumulado al
III TRIM
33 PROSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE
COMPUESTOS BIOACTIVOS Y
PRODUCTOS NATURALES
Billy Cabanillas Amado
213,853
136,912
76,941
64.02 8.13 39.17 92.22
34 EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA
AMAZONIA PERUANA
Rocío Correa Tang
156,842
135,142
21,700
86.16 14.26 30.18 68.15
35
GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA
EL MANEJO DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA Y CULTIVOS EMBLEMÁTICOS
EN UCAYALI
Gerardo Sánchez Choy
75,573
51,603
23,970
68.28 17.36 50.55 80.56
36
RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS
ETNOBIOLÓGICOS PARA LA
CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA
Elsa Rengifo Salgado
75,007
57,620
17,387
76.82 18.90 55.84 81.06
INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y ECONOMÍA AMAZÓNICA (SOCIODIVERSIDAD)
Javier Macera Urquizo
444,127 302,304 141,823 67.84 11.80 28.80 52.88
37
ESTUDIO, REVALORACIÓN Y REGISTRO
DE LOS CONOCIMIENTOS
TRADICIONALES DE PUEBLOS
INDÍGENAS
Por contratar 160,248 89,675 70,573 55.96 4.38 8.70 43.04
38
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD-
SOCIOCULTURAL Y ECONOMÍA AMAZÓNICA
Javier Macera Urquizo
193,455 148,722 44,733 76.88 25.40 41.87 58.73
39
INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES PARA EL DESARROLLO
PROPIO DE COMUNIDADES
BOSQUESINAS
Manuel Martin Brañas
90,424 63,907 26,517 70.67 5.63 35.84 56.88
INVESTIGACIONES EN MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE CARBONO (PROBOSQUES)
Dennis del Castillo Torres
2,044,197 1,288,491 755,706 69.19 16.56 34.36 52.32
40 ECOLOGÍA Y MANEJO DE ESPECIES
FORESTALES NO MADERABLES EN
JENARO HERRERA.
Luis Freitas Alvarado
91,501 50,044 41,457 54.69 5.49 13.27 22.64
41 ESTUDIO DE CUANTIFICACIÓN DEL STOCK DE CARBONO EN BOSQUES
ALUVIALES
Euridice Honorio Coronado
182,787 130,963 51,824 71.65 16.47 47.54 57.02
42
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN MANEJO INTEGRAL
DEL BOSQUE Y SECUESTRO DE
CARBONO
Dennis del Castillo Torres
419,410
260,646
158,764
62.15 4.55 40.28 80.21
43 MEJORAMIENTO GENÉTICO DE CAMU
CAMUARBUSTIVO EN LORETO
Mario Herman Pinedo Panduro
180,956
124,714
56,242
68.92 25.59 59.56 75.69
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
17
PROGRAMA FUNCIONAL
RESPONSABLE
DE LA META
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 SETIEMBRE 2015 INDICADOR DE
EFICIENCIA AL
30 SETBRE
2015
INDICADOR DE EFICACIA
(Según matrices )
ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM AL
30.09.2015
DEVENGADO
AL
30.09.2015
SALDO
Indicador de
Eficacia del I
TRIM
Acumulado
al 30 de
junio 2015
Indicador de
Eficacia
acumulado al
III TRIM
44 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE SACHA
INCHI EN SAN MARTIN.
Danter Cachique Huansi
62,636
51,389
11,247
82.04 13.89 28.01 52.78
45 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE SHIRINGA EN MADRE DE DIOS
Samuel G. Berrocal Nieto.
75,055
43,700
31,355
58.22 24.44 31.85 41.57
46 SISTEMA DE PLANTACIONES DE CAMÚ
CAMU EN UCAYALI
Merlin Harold Gárate Díaz
81,827
59,435
22,392
72.63 37.60 61.05 79.96
47 TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS EN
PLANTACIONES Y MANEJO DE BOSQUES
ALUVIALES EN LORETO
Rique Babilonia Estrada
162,370
89,207
73,163
54.94 11.02 36.94 40.57
48 TRANSFERENCIA DE SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN DE CASTAÑA MADRE DIOS
Ronald Corvera Gomringer
202,134
127,616
74,518
63.13 22.77 48.88 72.78
49 SILVICULTURA DE BOLAINA EN
PLANTACIONES Y MANEJO DE BOSQUES
ALUVIALES EN UCAYALI.
Serafín Filomeno Alves-Milho
101,742
59,818
41,924
58.79 0.80 10.20 55.66
50 ADAPTACIÓN Y TRANSF. TECNOLOGÍAS AGROFORESTALES FRENTE AL IMPACTO
DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN UCAYALI.
Krystel Clarissa Rojas Mego
91,343
65,111
26,232
71.28 23.33 34.44 50.56
51 RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y MANEJO SISTÉMICO
DEL BOSQUE EN MADRE DE DIOS
Telésforo Vásquez Zavaleta
100,379
47,355
53,024
47.18 26.66 26.66 26.66
52 RECUPERACIÓN DE ÁREAS
DEGRADADAS Y MANEJO SISTÉMICO
DEL BOSQUE EN EL ALTO HUALLAGA
John Richard Remuzgo Foronda
76,365
56,870
19,495
74.47 12.87 46.90 61.57
53 REPOSICIÓN DE BOSQUES Y SISTEMAS
DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN SAN MARTIN Y AMAZONAS
Percy Díaz Chuquizuta
54,140
43,362
10,778
80.09 6.38 11.78 39.4
73 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
DEL CULTIVO DEL CAFÉ Luis Arévalo
161,552
78,261
83,291
48.44 0.00 18.06 27.78
INVESTIGACIÓN EN USO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC)
Jorge Salvador Tello Martín
3,334,416 2,134,079 1,200,337 72.42 22.41 40.73 58.37
54
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN EN USO Y
CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS
RECURSOS
Jorge Salvador Tello Martín
888,224
622,203
266,021
70.05 30.00 51.67 76.67
55
ESTUDIO MOLECULAR PARA EL
INVENTARIO, EVALUACIÓN Y
MONITOREO DE PECES DE IMPORTANCIA ECONÓMICA EN
Carmen Rosa
García Dávila
243,977
164,014
79,963 67.23 18.80 43.18 62.41
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
18
PROGRAMA FUNCIONAL
RESPONSABLE
DE LA META
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 SETIEMBRE 2015 INDICADOR DE EFICIENCIA AL
30 SETBRE
2015
INDICADOR DE EFICACIA (Según matrices )
ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM AL
30.09.2015
DEVENGADO
AL
30.09.2015
SALDO
Indicador de
Eficacia del I
TRIM
Acumulado
al 30 de
junio 2015
Indicador de Eficacia
acumulado al
III TRIM
AMBIENTES NATURALES Y EN CULTIVO.
56
ESTUDIO REPRODUCTIVO Y
NUTRICIONAL PARA INCREMENTAR EL
RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
ACUÍCOLA EN AMAZONAS
Nixon Nakagawa Valverde
163,902
124,535
39,367
75.98 11.33 30.33 53.13
57
ESTUDIO REPRODUCTIVO Y
NUTRICIONAL PARA INCREMENTAR EL
RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
ACUÍCOLA EN HUÁNUCO
Marcelo Cotrina Doria
85,686
69,498
16,188
81.11 24.18 41.62 56.21
58
ESTUDIO REPRODUCTIVO Y
NUTRICIONAL PARA INCREMENTAR EL
RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
ACUÍCOLA EN LORETO
Christian Jesús Fernández Méndez
282,199
205,307
76,892
72.75 22.12 37.87 55.40
59
ESTUDIO REPRODUCTIVO Y
NUTRICIONAL PARA INCREMENTAR EL
RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
ACUÍCOLA EN MADRE DE DIOS
Gustavo Pereyra Panduro
286,751
174,654
112,097
60.91 22.63 29.97 40.81
60
ESTUDIO REPRODUCTIVO Y
NUTRICIONAL PARA INCREMENTAR EL
RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
ACUÍCOLA EN SAN MARTIN
Erick Alberto del Aguila Panduro
275,467
200,485
74,982
72.78 69.15 56.91 64.88
61
ESTUDIO REPRODUCTIVO Y NUTRICIONAL PARA INCREMENTAR EL
RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
ACUÍCOLA EN UCAYALI
Carmela Rebaza Alfaro
307,460
213,475
93,985
69.43 15.03 33.74 53.79
62 EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA
DE PECES DE IMPORTANCIA COMERCIAL
EN LORETO
Aurea García Vásquez
428,114
153,109
275,005
35.76 16.73 34.10 54.45
63 EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA
DE PECES DE IMPORTANCIA COMERCIAL
EN UCAYALI
Antonia Elena Vela Díaz
67,705
51,944
15,761
76.72 20.04 47.29 62.27
71
AMPLIACIÓN DE MARCADORES MOLECULARES EN LA
CARACTERIZACIÓN DE PECES
ORNAMENTALES Y DE CONSUMO EN LA
AMAZONIA PERUANA
Carmen Rosa García Dávila
198,150
72,142
126,008
36.41 0.00 47.92 76.39
64 EVALUACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS
AMAZÓNICAS
Werner Chota Macuyama
106,781
82,713
24,068
77.46 18.96 34.14 44.07
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
19
PROGRAMA FUNCIONAL
RESPONSABLE
DE LA META
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 SETIEMBRE 2015 INDICADOR DE
EFICIENCIA AL
30 SETBRE
2015
INDICADOR DE EFICACIA
(Según matrices )
ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM AL
30.09.2015
DEVENGADO
AL
30.09.2015
SALDO
Indicador de
Eficacia del I
TRIM
Acumulado
al 30 de
junio 2015
Indicador de
Eficacia
acumulado al
III TRIM
INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA (BIOINFO)
Luis Campos Baca
2,757,362 705,772 2,051,590 25.60 15.24 36.35 60.44
65 GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN EN INFORMACIÓN DE
LA BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA
Javier Macera Urquizo
520,939
401,182
119,757
77.01 21.57 45.02 63.30
66
METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS
INNOVADORAS PARA EL USO Y ACCESO
DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
Luis Andrés Calcina Romero
32,037
29,606
2,431
92.41 19.49 19.49 19.49
67
ADAPTACIÓN E INVESTIGACIONES EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOBRE
BIODIVERSIDAD, AMBIENTE,
BIOCOMERCIO Y BIOTECNOLOGIA
Isaac Ocampo Yahuarcani
192,922
117,390
75,532
60.85 11.09 32.59 67.66
68 MODELAMIENTO SIG Y MONITOREO DEL
MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS
NATURALES DE LA AMAZONIA PERUANA
José Sanjurjo Vílchez
88,514
61,220
27,294
69.16 24.05 25.36 35.06
72
FORTALECIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA
EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DEL
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA
AMAZONIA PERUANA
Isaac Ocampo Yahuarcani
1,922,950
96,374
1,826,576
5.01 0.00 22.92 56.25
PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)
Ronald Trujillo León
11,884,493 1,812,696 10,071,797 15.25 16.21 39.41 57.41
11
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
LOCALES PARA LA CONSERVACIÓN
PRODUCTIVA DE LOS RECURSOS DE LA
DIVERSIDAD BIOLÓGICA ENTRE LAS POBLACIONES DE 15 COMUNIDADES DE
LA CUENCA BAJA DEL RIO UCAYALI -
YARAPA - LORETO-PERU
Ronald Trujillo León, Kember Mejía, Marina Gaslac
114,042
113,958
84
99.93 40.00 100.00 100.00
12
CENTRO DE ACOPIO Y VALOR
AGREGADO DE LA MADERA DE
BOSQUES MANEJADOS POR
COMUNIDADES INDIGENAS EN LA
REGION UCAYALI
Ronald Trujillo León, Carmela Rebaza
280,814
-
280,814
0.00 0.00 0.00 -
13
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL
SERVICIO DE TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA
PERUANA-IIAP-SAN MARTIN, REGIÓN SAN MARTIN
Ronald Trujillo León, Luis Arevalo
137,142
137,141
1
100.00 41.00 100.00 100.00
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
20
PROGRAMA FUNCIONAL
RESPONSABLE
DE LA META
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 SETIEMBRE 2015 INDICADOR DE EFICIENCIA AL
30 SETBRE
2015
INDICADOR DE EFICACIA (Según matrices )
ACTIVIDADES / METAS PRESUPUESTARIAS PIM AL
30.09.2015
DEVENGADO
AL
30.09.2015
SALDO
Indicador de
Eficacia del I
TRIM
Acumulado
al 30 de
junio 2015
Indicador de Eficacia
acumulado al
III TRIM
14
MEJORAMIENTO DE SUELOS
DEGRADADOS EN 5 COMUNIDADES DEL
DISTRITO DE PINTO RECODO - LAMAS -
SAN MARTIN
Ronald Trujillo León, Luis Arévalo
672,045
470,930
201,115
70.07 41.70 54.70 54.70
15
MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA ACUÍCOLA DEL IIAP
PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA EN LAS REGIONES DE LA
AMAZONÍA PERUANA (LORETO, UCAYALI, SAN MARTIN, HUÁNUCO Y
MADRE DE DIOS)
Ronald Trujillo León, Salvador Tello
2,600,230
1,035,726
1,564,504
39.83 7.00 10.60 67.00
16
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIÓN EN EL
C.I. IIAP HUÁNUCO
Ronald Trujillo León, Francisco Sales
7,916,470
5,000
7,911,470
0.06 0.00 0.00 0.20
69
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN,
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS Y
PROTECCIÓN DEL VALOR PATRIMONIAL
DE SUS INVESTIGACIONES EN EL C.I.
FERNANDO ALCANTARA
Ronald Trujillo León, Salvador Tello
163,750
49,940
113,810
30.50 0.00 0.00 80.00
70 MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA A BENEFICIARIOS EN LA
REGION UCAYALI
Transferido al GOREU
-
-
-
0.00 0.00 50.00
TOTAL 30,152,483 13,065,377 17,087,106 43.33 16.21 41.88 61.38
Indicador de Efectividad
26.60
DEFICIENTE Indicador de Eficacia < 59%
REGULAR Indicador de Eficacia > 60% < 68%
BUENO Indicador de Eficacia > 69% < 76%
MUY BUENO Indicador de Eficacia > 77%
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
21 21
2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO A NIVEL PROGRAMAS DE
INVESTIGACIÓN
2.1 EL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN PARA EL USO Y CONSERVACIÓN
DEL AGUA Y SUS RECURSOS (AQUAREC).
Este programa, ejecuta sus actividades de acuerdo a los objetivos estratégicos aprobados en
el PEI 2014-2018 que se indican a continuación:
Ejes Temáticos y Objetivos Estratégicos 2014-2018
EJE TEMÁTICO 1 PRODUCTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CON ESPECIES NATIVAS AMAZÓNICAS
Objetivo Estratégico 1 Incrementar el rendimiento de la producción acuícola de especies amazónicas
EJE TEMÁTICO 3 APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN LA CUENCA AMAZÓNICA
Objetivo Estratégico 8 Mejorar el uso sostenible y la conservación de la diversidad hidrobiológica
Objetivo Estratégico 9 Mejorar la gestión de cuencas hidrográficas priorizadas en la Amazonía
En Programa al término del tercer semestre 2015, de un PIM de S/. 3,334,416, ha ejecutado
gastos por S/. 2,134,079 logrando un Indicador de Eficiencia del 72.42% y un Indicador de
Eficacia promedio del 58.37% en el avance físico de sus metas, como se demuestra en la
siguiente Tabla, observando que siete (7) proyectos han alcanzado un deficiente rendimiento
en la ejecución de sus hitos e indicadores (color rojo), y tres (3) proyectos un regular
rendimiento (color amarillo), sobre todo en los proyectos de acuicultura y proyecto de
FONDECYT
Proyectos de investigación y
componente de dirección de
programa
Responsable
de la meta
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 SETIEMBRE 2015
Ind
icad
or
de
Efi
cie
ncia
% INDICADOR DE
EFICACIA
PIM
EJECU
CIÓN DE
GASTOS
SALDO
Al
I T
RIM
Del
II
TR
IM Acumu
lado al
30 SET
INVESTIGACIÓN EN USO Y
CONSERVACIÓN DEL AGUA Y SUS
RECURSOS (AQUAREC)
Jorge
Salvador 3,334,416 2,134,079 1,200,337 72.42 22.41 40.73 58.37
54
Gestión y difusión de la
investigación en uso y
conservación del agua y sus
recursos
Jorge
Salvador Tello
Martín
888,224
622,203
266,021 70.05 30.00 51.67 76.67
55
Estudio molecular para el
inventario, evaluación y
monitoreo de peces de
importancia económica en
ambientes naturales y en
cultivo.
Carmen Rosa
García Dávila
243,977
164,014
79,963 67.23 18.80 43.18 62.41
56
Estudio reproductivo y
nutricional para incrementar el
rendimiento de la producción
acuícola en amazonas
Nixon
Nakagawa
Valverde
163,902
124,535
39,367 75.98 11.33 30.33 53.13
57
Estudio reproductivo y
nutricional para incrementar el
rendimiento de la producción
acuícola en Huánuco
Marcelo
Cotrina
85,686
69,498
16,188 81.11 24.18 41.62 56.21
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
22
Proyectos de investigación y
componente de dirección de
programa
Responsable
de la meta
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 SETIEMBRE 2015
Ind
icad
or
de
Efi
cie
ncia
% INDICADOR DE
EFICACIA
PIM
EJECU
CIÓN DE
GASTOS
SALDO
Al
I T
RIM
Del
II
TR
IM Acumu
lado al
30 SET
58
Estudio reproductivo y
nutricional para incrementar el
rendimiento de la producción
acuícola en Loreto
Christian
Fernández
Méndez
282,199
205,307
76,892 72.75 22.12 37.87 55.40
59
Estudio reproductivo y
nutricional para incrementar el
rendimiento de la producción
acuícola en madre de dios
Gustavo
Pereyra
Panduro
286,751
174,654
112,097 60.91 22.63 29.97 40.81
60
Estudio reproductivo y
nutricional para incrementar el
rendimiento de la producción
acuícola en san Martin
Erick Alberto
del Águila
Panduro
275,467
200,485
74,982 72.78 69.15 56.91 64.88
61
Estudio reproductivo y
nutricional para incrementar el
rendimiento de la producción
acuícola en Ucayali
Carmela
Rebaza
307,460
213,475
93,985 69.43 15.03 33.74 53.79
62
Evaluación biológica y
pesquera de peces de
importancia comercial en
Loreto
Aurea García
Vásquez
428,114
153,109
275,005 35.76 16.73 34.10 54.45
63
Evaluación biológica y
pesquera de peces de
importancia comercial en
Ucayali
Antonia Elena
Vela Díaz
67,705
51,944
15,761 76.72 20.04 47.29 62.27
71
Ampliación de marcadores
moleculares en la
caracterización de peces
ornamentales y de consumo
en la amazonia peruana
Carmen Rosa
García Dávila
198,150
72,142
126,008 36.41 0.00 47.92 76.39
64
Evaluación y monitoreo
ambiental de cuencas
hidrográficas amazónicas
Werner Chota
Macuyama
106,781
82,713
24,068 77.46 18.96 34.14 44.07
(*) A partir de marzo 2015 este programa en base al Convenio de Adjudicación N° 088-2014-FONDECYT-DE, suscrito
entre el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica – FONDECYT y el Instituto
de Investigaciones de la Amazonía Peruana -IIAP, el 18 de diciembre de 2014, viene ejecutando el proyecto de
investigación aplicada “Aplicación de marcadores moleculares (barcoding y metabarcoding) en la caracterización de
peces ornamentales y de consumo de la Amazonía peruana y su aplicación en el monitoreo de la exportación,
comercio y planes de manejo”. El presupuesto de este programa es de S/, 396,300.00, correspondiendo al año 2015 el
importe de S/. 198,150
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
23 23
Los logros más importantes, según el informe de la Dirección del programa AQUAREC2,
son
los siguientes
PROYECTO 1: TECNOLOGÍAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA
AMAZÓNICA (ACUICULTURA)
En Indicadores de Investigación Científica y Tecnológica, los investigadores del Proyecto
Acuicultura se encuentran desarrollando 11 estudios de reproducción y nutrición de peces
amazónicos.
En Transferencia de Tecnología, ha producido y/o distribuido un total de 6.34 millones de
post-larvas (3.96 millones menos de lo programado para el periodo en vigencia) y 1016
millares de alevinos de peces amazónicos desde sus distintos centros de investigación
localizados en la Amazonía peruana; sin embargo a pesar de que las cifras de producción
de alevinos sean importantes, son menores a los 1880 millares programados en el POI
2015 para este periodo del año. Asimismo, los profesionales del proyecto (Amazonas,
Loreto, San Martín, Ucayali, Huánuco y Madre de Dios) han asesorado un total de 75
prácticas pre-profesionales y vienen orientando el desarrollo de 22 tesis de grado y
maestría. Finalmente, los profesionales del proyecto (Amazonas, San Martín, Madre de
Dios y Ucayali) han dictado un total de 28 cursos de capacitación a productores,
profesionales y estudiantes.
Resultados no logrados en Indicadores de Investigación Científica y Tecnológica,
Transferencia de Tecnología y Difusión y Promoción.
El resultado no logrado totalmente en este tercer trimestre fue la producción y
distribución de 10.3 millones de post-larvas y 1,880 millares de alevinos programados en
el POI 2015. Esto debido en gran parte a eventos climatológicos desfavorables que
malograron infraestructura piscícola en algunas regiones como Madre de Dios, retraso del
inicio de lluvias y a la desaparición de reproductores de gamitana y paco en Loreto (en
investigación por la Fiscalía y Divincri), lo que repercute negativamente en la producción
de post-larvas y alevinos peces amazónicos en los distintos centros del IIAP.
PROYECTO 2: ESTUDIO MOLECULAR PARA EL INVENTARIO, EVALUACION Y MONITOREO
DE PECES DE IMPORTANCIA ECONOMICA EN AMBIENES NATURALES Y EN CULTIVO
En cuanto a los indicadores de investigación en ciencia y tecnología. En variabilidad
genética de poblaciones naturales de doncella en las cuencas de los ríos Madre de Dios,
Putumayo y Pastaza, en este indicador se logró colectar realizar la lectura del peso de los
alelos de 12 (Pcor01, Pcor05, Pcor10, Pcor8, Pcor21, Ppu02, Ppu15, Ppu13, Ppu14, Ppu01,
Ppu12, Ppu04) de las 16 regiones micro satélites a analizar. En variabilidad genética
poblacional de la arahuana en cuatro localidades de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria,
se logró analizar el total de las muestras colectadas (extracción, amplificación y lectura del
peso de los alelos de ocho regiones micro satélites). En el Indicador 3 estudio de
expresión de genes relacionados a la nutrición de la doncella en el presente trimestre se
2 Informe del Programa AQUAREC/CIFAB
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
24
logró obtener la secuencia nucreotidica de dos genes relacionados en la nutrición en la
doncella.
Los indicadores de transferencia tecnológica y de difusión y promoción, en el presente
trimestre se logró suministrar tres conferencias en dos eventos científicos: i) Evento
científico: IV Seminario Internacional de Ing. Pesquera, Universidad Nacional de
Moquegua: ii) “Genética molecular de peces de importancia pesquera y acuícola en la
Amazonía peruana”; iii) “Caracterización morfológica, morfo métrica y genética del genero
Arapaima en seis localidades de la Amazonía peruana”.
PROYECTO 3 EVALUACION PARA EL MANEJO DE RECURSOS PESQUEROS AMAZONICOS
Subproyecto 1: Evaluación biológica y pesquera de peces de importancia comercial en
Loreto.
Indicadores de investigación científica y tecnológica
Con relación al estudio preliminar sobre los aspectos reproductivos de la doncella
Pseudoplatystoma puntifer, en Loreto, Amazonía peruana. Un total de 345 ejemplares de
doncella fueron analizados durante el tercer trimestre, el 55% fueron hembras y el 45%
machos. El rango de tamaños oscilo entre 25 a 119 cm de longitud estándar y pesos de
153 a 13,000 gramos respectivamente. Esta meta cuenta con un avance del 54.69%.
Sobre el Estudio sobre la edad y crecimiento de manitoa Brachyplatystoma vaillantii), se ha
determinado el método de inclusión de los otolitos. Además, se continuó con la
preparación de los otolitos restantes, es decir con el registro fotográfico, inclusión, corte,
lijada y pulida. Se ha iniciado el proceso de lectura de los otolitos preparados. Esta meta
cuenta con un avance del 68.75%.
Sistematización y análisis de los desembarques de consumo en Iquitos-región Loreto. En la
ciudad de Iquitos se registró un total de 701 toneladas de pescado freso desembarcado
durante el tercer trimestre del presente año. Un reducido porcentaje del 10% fue
proveniente de la flota pesquera comercial y el 90% de los cajones isotérmicos
transportados en las diversas embarcaciones de carga y pasajeros. Desembarques que
procedieron de dos cuencas de la Amazonía peruana, el Ucayali y el Amazonas con el 56 y
44% respectivamente. A la fecha este indicador cuenta con un avance del 62.16%.
Indicadores de difusión y promoción
Especialización de jóvenes talentos en temas biológicos reproductivos y/o pesqueros
N° Tesis Institución Denominación
Fecha
Área Estado
situacional
Asesor
del IIAP Inicio Término
1
Tesis
UNAP-
Facultad
Biología
Parámetros
biológicos de
Calophysus
macropterus mota,
en la región Loreto,
Amazonía peruana.
Enero
Diciembre
Pesca
En ejecución
Aurea
García
Vásquez
Total
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
25 25
Subproyecto 2: Evaluación biológica y pesquera de peces de importancia comercial en
Ucayali
Indicadores de investigación científica y tecnológica
Con relación al estudio sobre aspectos reproductivos de doncella Pseudoplatystoma punctifer
en Ucayali. Se analizaron un total de 162 ejemplares de Pseudoplatystoma punctifer, de los
cuales el 43.24% fueron machos y el 56.76% hembras. Los estadios de madurez sexual
registrados fue de 6 y 1 en el caso de hembras, en machos se registró los estadios 1 y 2.
Estudio sobre los hábitos alimenticios de lisa Leporinus trifasciatus en Ucayali. Se viene
analizando las muestras de estómagos que fueron colectados de los ejemplares de lisa del
año 2014. Al realizar el análisis de los estómagos se identificó cinco ítem alimenticios,
donde el ítem vegetales tienen mayor presencia, el cual está compuesto de semillas,
hierbas y granos de arroz:
Sistematización y análisis de los desembarques de consumo en Pucallpa – Región Ucayali.
El pescado desembarcado en el puerto del Malecón Grau, procedió de diferentes cuencas
ubicadas de la región Ucayali, que estuvieron compuestos por 40 especies comerciales,
siendo las principales “bagre” con el 42.91%, “boquichico” con 38.57%, “palometa” con el
5.05%, “sardina” con el 2.52%, “liza 4 bandas” con el 1.64% y mota con 1.61%
respectivamente. El total capturado por la flota pesquera comercial para el tercer trimestre
fue de 924,715.00 Kg.
Esta meta cuenta con un avance del 57.70%
Indicadores de transferencia tecnológica
Capacitación y sensibilización a pescadores artesanales. Se han desarrollado cursos de
capacitación dirigidos a pescadores artesanales, armadores y público interesado,
desarrollándose esta actividad en el distrito de Yarinacocha y Centro Poblado de Nuevo
París con un total de 96 personas.
PROYECTO 4: EVALUACION Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS AMAZONICAS
En términos globales el proyecto cumplió con las actividades programadas al tercer
trimestre del presente año. En cuanto a los Indicadores de Investigación, los avances
más importantes fueron la culminación de los análisis de los datos obtención de los
metales pesados en las muestras de agua, sedimentos y peces de la cuenca del Nanay y
sus afluentes Pintuyacu y Chambira, colectadas en el período de creciente del presente
año. Ahora se continuará con la elaboración del documento final.
En lo referente a los Indicadores de Difusión y Promoción, se continúa con el
asesoramiento de un tesista en temas de recursos hídricos amazónicos. Actualmente se
viene revisando el anteproyecto de tesis titulado “Evaluación de la Presencia de Mercurio
en la Cuenca del Nanay y su Bioacumulación y Biomagnificación en los Peces”. Finalmente,
se continuó con la elaboración del artículo titulado “Evaluación preliminar de metales
pesados en peces de la cuenca del Nanay”.
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
26
En Evaluación de la presencia del mercurio en la cuenca del Nanay en los períodos de
creciente y vaciante. Para este indicador se realizaron la colecta de muestras de agua y
sedimentos así como el registro de parámetros físicos y químicos en las zonas de
muestreo de la cuenca del Nanay y sus afluentes Pintuyacu y Chambira. La colecta de
muestras fue realizada en época de creciente en diez lugares de muestreo: Río Momón,
Bellavista, Sedaloreto, Santa Clara, Nina Rumi, Santa María, Diamante Azul, San Juan de
Raya (Pintuyacu), Saboya (Pintuyacu) y Atalaya (Chambira).
En Evaluación de la bioacumulación y biomagnificación del mercurio en peces de
diferentes niveles tróficos de la cuenca del Nanay. Los hitos correspondientes al tercer
trimestre para este indicador fueron cumplidos a cabalidad. La colecta de los peces fue
realizada en época de creciente de la cuenca del Nanay y en diez lugares de muestreo: Río
Momón, Bellavista, Sedaloreto, Santa Clara, Nina Rumi, Santa María, Diamante Azul, San
Juan de Raya (Pintuyacu), Saboya (Pintuyacu) y Atalaya (Chambira). Se lograron colectar 70
muestras de tejido muscular.
Especialización de jóvenes talentos. El hito se viene cumpliendo a cabalidad con el
asesoramiento de un estudiante de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
Hasta el momento, se revisaron la introducción, justificación, objetivos y la metodología
del anteproyecto de tesis titulado “Evaluación de la Presencia de Mercurio en la Cuenca
del Nanay y su Bioacumulación y Biomagnificación en los Peces.
PROYECTO 5: APLICACIÓN DE MARCADORES MOLECULARES (BARCODING Y
METABARCODING) EN LA CARACTERIZACIÓN DE PECES EN LA AMAZONÍA
En términos globales, el proyecto cumplió con las actividades programadas al TERCER
trimestre del presente año. En lo referente al indicador 1, se logró colectar 197
especímenes pertenecientes a 50 especies de peces ornamentales, las cuales fueron
fotodocumentadas y conservadas en alcohol, así como se logró extraer el ADN de un total
de 212 especímenes. En el indicador 2, se logró colectar 150 especímenes pertenecientes a
37 especies de peces consumo humano, las cuales fueron fotodocumentadas y
conservadas en alcohol, así como se logró extraer el ADN de 110 especímenes. En el
indicador 3 se logró realizar nueve colectas totalizando hasta el momento seis colectas por
cada cuenca evaluada (Marañón, Ucayali y Napo), así como obtener la biblioteca de
sondas para siluriformes y escribir un borrador de artículo científico sobre el tema.
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
27 27
2.2 EL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN MANEJO INTEGRAL DEL
BOSQUE Y SERVICIOS AMBIENTALES (PROBOSQUES)
Este programa, ejecuta sus actividades de acuerdo a los objetivos estratégicos aprobados en
el PEI 2014-2018 que se indican a continuación:
Ejes Temáticos y Objetivos Estratégicos 2014-2018
EJE TEMÁTICO
1
PRODUCTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CON
ESPECIES NATIVAS AMAZÓNICAS
Objetivo
Estratégico
3 Incrementar el rendimiento en sistemas de producción agrícola
comercial, forestal y agroforestal
4 Incrementar la articulación del mercado con los productos
amazónicos.
EJE TEMÁTICO
3
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN LA
CUENCA AMAZÓNICA
Objetivo
Estratégico
12 Incrementar la mitigación del cambio climático en actividades
vinculadas al uso del suelo y del bosque
13 Incrementar la sostenibilidad de los bosques naturales.
Este programa de un PIM de S/. 2,044,197 ha ejecutado gastos por el importe de S/. 1,288,491
logrando un Indicador de Eficiencia de 69.19% y un Indicador de Eficacia en el avance físico
de las metas a nivel de programa es 52.32%; observándose que 10 proyectos han logrado un
indicador de eficacia menor al 60% (deficiente) como se aprecia en la siguiente tabla:
Proyectos de investigación y
componente de dirección de
programa
Responsa
ble de la
meta
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 SETIEMBRE 2015 In
dic
ad
or
de
Efi
cie
ncia
%
INDICADOR DE
EFICACIA %
PIM
EJECU
CIÓN DE
GASTOS
SALDO A
l I
TR
IM
Del
II T
RIM
Acu
mula
do al
30
set
Investigaciones en manejo integral del
bosque y secuestro de carbono
(PROBOSQUES)
Dennis del
Castillo
2,044,197
1,288,491
755,706 69.19 16.56 34.36 52.32
40
Ecología y manejo de especies
forestales no maderables en Jenaro
Herrera.
Luis Freitas
Alvarado
91,501
50,044
41,457 54.69 5.49 13.27 22.64
41 Estudio de cuantificación del stock
de carbono en bosques aluviales
Euridice
Honorio
Coronado
182,787
130,963
51,824 71.65 16.47 47.54 57.02
42
Gestión y difusión de la
investigación en manejo integral del
bosque y secuestro de carbono
Dennis del
Castillo
Torres
419,410
260,646
158,764 62.15 4.55 40.28 80.21
43 Mejoramiento genético de camu
camu arbustivo en Loreto
Mario
Pinedo
Panduro
180,956
124,714
56,242 68.92 25.59 59.56 75.69
44 Sistemas de producción de sacha
inchi en san Martin.
Danter
Cachique
Huansi
62,636
51,389
11,247 82.04 13.89 28.01 52.78
45 Sistemas de producción de shiringa
en madre de dios
Samuel.
Berrocal.
75,055
43,700
31,355 58.22 24.44 31.85 41.57
46 Sistema de plantaciones de camú
camu en Ucayali
Merlin
Gárate Díaz
81,827
59,435
22,392 72.63 37.60 61.05 79.96
47 Transferencias tecnológicas en
plantaciones y manejo de bosques
Rique
Babilonia
162,370
89,207
73,163 54.94 11.02 36.94 40.57
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
28
Proyectos de investigación y
componente de dirección de
programa
Responsa
ble de la
meta
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 SETIEMBRE 2015
Ind
icad
or
de
Efi
cie
ncia
%
INDICADOR DE
EFICACIA %
PIM
EJECU
CIÓN DE
GASTOS
SALDO
Al
I T
RIM
Del
II T
RIM
Acu
mula
do al
30
set
aluviales en Loreto Estrada
48
Transferencia de sistemas de
producción de castaña en Madre de
Dios
Ronald
Corvera
202,134
127,616
74,518 63.13 22.77 48.88 72.78
49
Silvicultura de bolaina en
plantaciones y manejo de bosques
aluviales en Ucayali.
Serafín
Filomeno
101,742
59,818
41,924 58.79 0.80 10.20 55.66
50
Adaptación y transferencia de
tecnologías agroforestales frente al
impacto del cambio climático en
Ucayali.
Krystel
Clarissa
Rojas Mego
91,343
65,111
26,232 71.28 23.33 34.44 50.56
51
Recuperación de áreas degradadas
y manejo sistémico del bosque en
Madre de Dios
Telésforo
Vásquez
Zavaleta
100,379
47,355
53,024 47.18 26.66 26.66 26.66
52
Recuperación de áreas degradadas
y manejo sistémico del bosque en el
alto Huallaga
John
Remuzgo
Foronda
76,365
56,870
19,495 74.47 12.87 46.90 61.57
53
Reposición de bosques y sistemas
de mitigación al cambio climático
en san Martin y amazonas
Percy Díaz
Chuquizuta
54,140
43,362
10,778 80.09 6.38 11.78 39.4
73 Mejoramiento de la productividad
del cultivo del café Luis Arévalo
161,552
78,261
83,291 48.44 0.00 18.06 27.78
(*) Contrato de Subvención N° 146-2013-FONDECYT suscrito entre el Fondo Nacional de Desarrollo Científico,
Tecnológico y de Innovación Tecnológica - FONDECYT y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana -IIAP,
el 11 de diciembre de 2013; para la ejecución del proyecto de investigación en ciencia, tecnología y transferencia
tecnológica en investigación aplicada “Mejoramiento de la Productividad en el cultivo del Café”, en el área prioritaria
de “Ciencia y Tecnología ambiental” del proyecto “Biorestauración de suelos con hongos micorrizas nativas en fincas
con cafés arábicos (coffea arabica I) en San Martín, por el importe total de Trescientos Cincuenta y Nueve mil Cuatro y
(S/. 359 004.00) Nuevos Soles, correspondiendo para el año fiscal 2015 el importe de Ciento Sesenta y Uno mil
Quinientos Cincuenta y Dos con 00/100 Nuevos Soles (S/. 161 552.00); y,
Los avances más importantes logrados en el trimestre según el informe del Director de
programa3,
son los siguientes
PROYECTO 1: ECOLOGÍA Y MANEJO DE ESPECIES FORESTALES NO MADERABLES EN
JENARO HERRERA
Los avances más importantes conseguidos en el trimestre son los siguientes:
- En la parcela de progenies (fenotipo enano) de 11 años se registró un 19 % de floración
con 31 % de hembras y 69 % de machos y altura promedio de 14.3 m. En la parcela con
distanciamiento de 7 m, se observó un 24 % de floración, con 40 % hembras y 60 %
machos y altura promedio de 12.3 m.
- En el ecosistema aguajal la mayor floración ocurrió entre abril y mayo, de 25 plantas
hembras, solamente el 48 % florecieron y fructificaron, produciendo un total de 40
racimos.
- Se determinó que la mayor incidencia de la floración en las parcelas de progenies ocurre
entre los meses de agosto y setiembre.
3 Memorando N| -2015-IIAP-PROBOSQUES
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
29 29
- Se efectuó el mantenimiento de Ungurahui y cashavara, se tomaron datos de población
de altura total, vigor, N° de hojas, fenología, y ataque de plagas y/o enfermedades.
- Se elaboró el primer borrador del artículo científico denominado Morfología y
comportamiento de Desmoncus Polyacanthos Martius “cashavara” en plantaciones
en zonas inundables de Jenaro Herrera.
- Se cuenta con el informe técnico sobre silvicultura del Ungurahui.
- En el Centro Experimental San Miguel se finalizaron las evaluaciones de crecimiento de
cedro y lupuna.
- En el ámbito del Centro de Investigaciones de Jenaro Herrera se finalizaron las
evaluaciones de crecimiento de Lupuna, caoba y bolaina negra.
PROYECTO 2: ESTUDIO DE CUANTIFICACION DEL STOCK DE CARBONO EN BOSQUES
ALUVIALES
- Estudio sobre los cambios en la biomasa de aguajales en Jenaro Herrera, los resultados
muestran que las parcelas de bosques pantanosos tienen más del 50% de los individuos
que corresponden a géneros especialistas a condiciones de inundación permanente y en
menor proporción géneros que prefieren suelos no inundados o inundados
estacionalmente (<20 %) y otros géneros sin preferencia ecológica (<30%). Este patrón de
abundancia es consistente en todas las parcelas y en ambos censos evaluados.
- En cuanto a la estimación de emisiones de CO2 por respiración del suelo en diferentes
usos de la tierra en Jenaro Herrera, se continúan con las mediciones de la respiración del
suelo en 11 sitios experimentales ubicados en ésa zona: a) en bosques naturales
(“bosque de restinga alta”, “bosque de restinga media”, “bosque de terraza alta”, “bosque
de varillal húmedo”, “aguajal”), b) en bosques intervenidos (“plantación forestal”,
“plantación en bosque de restinga alta”, “bosque secundario”, “chacra”, “pasto
abandonado”, “pasto en uso”).
- En lo que se refiere al estudio sobre la productividad de hojas y tallos en un aguajal del
caserío Túpac Amaru-región Ucayali, se hizo colecta de hojarasca de hojarasca y ramas
con diámetro de 1.5 cm, las evaluaciones mostraron un incremento de 0.24 tC/ha en la
PPM TUP01, usando como variables predictoras a la altura, DAP y densidad de la madera,
en la ecuación de Chave et al 2014. El incremento de la existencia de carbono producto
de los cambios en las alturas de palmeras de aguaje, las evaluaciones manifiestan un
incremento de 3.49 tC/parcela usando la altura total como variable predictora en la
ecuación de Freitas et al 2006.
- Los resultados en la estimación de emisiones de CO2 por respiración del suelo en
diferentes usos de la tierra en Irazola y Túpac Amaru muestran un decrecimiento en los
flujos de Carbono en los 4 usos de suelo evaluados, pudiendo ser por causa de la
estacionalidad al ingresar en julio la temporada seca en las zonas evaluadas.
PROYECTO 3: MEJORAMIENTO GENETICO DEL CAMU CAMU ARBUSTIVO EN LORETO
- Se ha evaluado la colección básica: Yavarí - Mazan habiendo seleccionado cinco plantas
superiores, esta selección se hizo en base a tres criterios altura de plantas, diámetro basal
de tallo y numero de frutos por planta destacando la cuenca del Mazan, poblaciones de
Yacate y Tigre.
- Se ha evaluado el comparativo de 43 progenies y selección de 5 plantas superiores en
prueba genética.
- Se han instalado doce clones superiores procedentes de Brasil y de INIA – Perú, estos
clones fueron seleccionado principalmente por productividad y contenido de ácido
ascórbico.
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
30
PROYECTO 4: SISTEMAS DE PRODUCCION DE SACHA INCHI EN SAN MARTIN
- Se viene obteniendo los primeros resultados experimentales para los estudios de
validación de los niveles de absorción de N-P-K en el primer año de instalación del cultivo
de sacha inchi, habiéndose encontrado que el mayor diámetro de capsula correspondió al
tratamiento N-P-K 18-3.5-16.
- Se continúan las evaluaciones del comportamiento agronómico de injertos de sacha inchi,
habiéndose encontrado un peso promedio de semilla de 115.88 g, y un diámetro de
semilla de 1,87 cm correspondiente al tratamiento 1.
- En cuanto al efecto de benciladenina en la inducción floral, se encontró el mayor nivel con
la dosis de 20 mg/L que indujo un promedio de cinco frutos por inflorecencia.
- Se ha logrado optimizar el protocolo de inducción floral pistilada en plukenetia volubilis
L.
PROYECTO 5: SISTEMAS DE PRODUCCION DE SHIRINGA EN MADRE DE DIOS
- Se culminó con la poda de las plantas del Jardín clonal, realizándose el control de malezas
de dicho jardín, por otro lado se está almacenando sustrato orgánico (aserrín semi
descompuesto) con el que se cubrirá el área de dicho jardín, con el fin de minimizar el
ataque de malas hiervas y como fertilizante para las plantas de shiringa.
- A solicitud de la ONG “María Elena Moyano de la ciudad de Tarapoto se desarrolló la
pasantía en la cual participaron 4 técnicos y un ingeniero, esta se llevó a cabo en la EE
María Cristina entre el 11 y 16 de agosto.
PROYECTO 6: SISTEMAS DE PLANTACION DE CAMU CAMU ARBUSTIVO EN UCAYALI
- Respecto a la evaluación de las épocas e intensidades de poda de fructificación de
plantas de camu camu en dos sistemas de cultivo, se determinó que la intensidad de
poda de plantas podadas a 1.80 m del suelo da mejores resultados respecto a plantas
podadas a 0.80 y 1.2 m.
- En cuanto a la identificación de parámetros edáficos que permitan estandarizar el
contenido de vitamina C en el cultivo de camu camu, fueron enviadas 60 muestras de
suelo al laboratorio de análisis de suelo del INIA y 60 de fruta de camu camu al
laboratorio Natura Pucallpa para análisis de vitamina C.
- Referente a la instalación y evaluación de progenies procedentes de clones de camu
camu en diferentes ecosistemas de la región Ucayali, se instaló el experimento en la
comunidad de Santa Rosa, distrito de Yarinacocha, en el Centro de Investigaciones del
IIAP, y en el km 21 de la carretera Federico Basadre. Se realizó el monitoreo y evaluación
de las parcelas, que consiste en evaluar el diámetro basal y altura de planta, con una
frecuencia trimestral y las demás variables será evaluado cuando hayan alcanzado
madurez fisiológica y tenga presencia de botones florales y fruto.
PROYECTO 7: TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS EN PLANTACIONES Y MANEJO DE
BOSQUES ALUVIALES EN LORETO
- En el presente III Trimestre se aplicaron las dosis de 4000, 6000 y 7000 ppm de AIB a 527
de las especies quillobordon, caoba, palo de rosa y huacapu. Las mismas que fueron
instaladas en cámara de enraizamiento.
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
31 31
- Obtención de estaquillas a partir de plantas del medio natural: 527 estaquillas (240 de
quillobordon, 100 de caoba, 150 de palo de rosa y 157 de huacapu)
- Evaluación, repicado de las plantas y transferencia a la sala de aclimatación: 523
estaquillas enraizadas (copaiba, huacapu y quillobordon)
- Plantas en vivero: 568 plantones (300 de huacapu, 52 de caoba y 216 de copaiba
- Informe técnico (artículo 1) sobre enraizamiento de esquejes de huacapu
- Se redactó la nota técnica: enraizamiento de esquejes de copaiba mediante AIB.
PROYECTO 8: TRANSFERENCIA DE SISTEMAS DE PRODUCCION DE CASTAÑA EN MADRE
DE DIOS
- Se evaluaron altura y diámetro de planta, productividad en 8 parcelas de castaña con
distintas edades de establecimiento.
- Poda de jardín clonal para disponer de material genético rejuvenecido y usarlo en
pruebas de enraizamiento
- Se ensayaron varios fitoreguladores enraizantes y fertilización de matrices. Se cuenta con
resultados para protocolo preliminar de enraizamiento de castaña-
- Se evaluaron parcelas de regeneración natural en bosques primarios
PROYECTO 9: SILVICULTURA DE BOLAINA EN PLANTACIONES Y MANEJO DE BOSQUES
ALUVIALES EN UCAYALI
- Producción de 90 estaquillas enraizadas de clones de bolaina
- Producción de 439 plantas de clones de capirona y se coordinó el establecimiento del
ensayo clonal con Dr. Jonatan Cornelius (ICRAF)
- Producción de 151 plantas de marupa a partir del huerto semillero vegetativo
- Establecimiento de huerto semillero de Cinchona en IIAP-Tingo María
- Capacitación en técnicas de producción de plantas a 25 productores y dos empresas
forestales
- Distribución de 800 plantones de caoba, bolaina, marupa a productores forestales
- Distribución de 200 trípticos sobre propagación de especies forestales a estudiantes,
técnicos y profesionales.
PROYECTO 10: ADAPTACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS AGROFORESTALES
FRENTE AL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO
- Se han seleccionado dos áreas degradadas para la instalación de los sistemas
agroforestales a fin de recuperar su productividad con prácticas de diversificación y
conservación de suelo
- Manejo de especies en vivero con el uso de micorrizas así como aplicaciones foliares de
abonamiento, riego y control manual de malezas
- Por las características de suelo de ambas parcelas , así como características de la especie
forestal Shihuahaco adaptable a una amplia variabilidad de terrenos se ha seleccionado
para su inclusión en los sistemas
PROYECTO 11: RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS Y MANEJO SISTEMICO DEL
BOSQUE EN MADRE DE DIOS
SIN AVANCES EN EL TRIMESTRE: El contrato del responsable del proyecto culmino en abril se
viene gestionando la cobertura de la plaza.
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
32
PROYECTO 12: RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS Y MANEJO SISTEMICO DEL
BOSQUE EN EL ALTO HUALLAGA
- Se ha culminado el muestreo y evaluación de campo sobre “Efecto de la cobertura
vegetal en las propiedades físico-químicas de un suelo de fertilidad baja con pendiente.
- Se han instalado las especies Cannavalia ensiformis, Mucuna pruriens, Centrosema molle y
Pueraria phaseoloides y se observa cobertura total del área en estudio
- En el presente trimestre se ha desarrollado el ensayo de enraizamiento de bolaina
mediante diferentes sustratos y enraizantes, cuyos datos se encuentran en fase de
procesamiento.
- Se ha efectuado el análisis de suelo de sistemas agroforestales en el distrito de José
Crespo y Castillo. Los resultados se están procesando.
- Se seleccionaron plantas en vivero de “pali lápiz”, “pali perro” “palto” y “mango” para
reposición en parcelas agro-forestales
PROYECTO 13: REPOSICION DE BOSQUES Y SISTEMAS DE MITIGACION AL CAMBIO
CLIMATICO EN SAN MARTIN
- Al evaluar las especies forestales y frutales se encontró en Barranquita que los arboles de
capirona tienen DAP promedio de 48.30 cm y altura total de 36.70 cm en el estado de
diseminación. En bolaina blanca los parámetros fueron de 31.70 cm y 31.30 cm
respectivamente.
- En el sector Chazuta, el cedro presento DAP de 37.80 cm y altura de 11.6 m. La capirona
presento DAP de 29.01 cm con altura de 23.00 cm. y se encuentran en estado de
diseminación.
- En el sector Morales el cedro cuenta con DAP 48.93 cm y altura de 23.46 y en el caso de
caoba cuenta con un DAP de 69.0 y altura de 28.6 m. En Tarapoto, la caoba cuenta con
DAP de 35.56 cm y altura de 15.45 m.
- En cuanto a propagación vegetativa de bolaina blanca por microtuneles se aplicaron
cuatro métodos (corte oblicuo, corte horizontal, raspado y corte en V). Se determinó que
la mejor técnica fue el corte oblicuo, el que se recomienda su uso para clonación.
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
33 33
PUBLICACIONES:
Se ha publicado en la revista Biodiversity and Distributions el artículo “Diversidad
filogenética de comunidades amazónicas” Autor: Euridice Honorio Coronado.
En la revista institucional Folia Amazónica se ha publicado el artículo “Diversidad,
estructura y carbono de los bosques de la llanura aluvial inundable del noreste
peruano” Autor: Euridice Honorio Coronado.
La investigadora Dr. Euridice Honorio Coronado participo en el simposio de sistemática
de plantas realizado en Oxford, Reino Unido en el mes de agosto con la presentación
titulada "Using RAINFOR forest plots for estimating phylogenetic diversity of
Amazonian tree communities". Este viaje fue financiado por FONDECYT con una beca
de movilización obtenida bajo concurso público.
Se publicó un artículo para ser presentado en el 3° Congreso Nacional de Sistemas
Silvopastoriles - VIII Congreso Internacional de Sistemas Agroforestales desarrollado en
argentina. Titulado: “Sistema de producción agroforestal inundable del camu-camu
(Myrciaria dubia McVaugh H.B.K.) en humedal de Loreto-Perú” Autores: Pinedo, ^
P.M.; Imán, ^ C.S.; Abanto,^ R.C; Paredes,^ D.E.; Alves,^ Ch.E.; Bardales,^ LR. Mathews,"
D.J.P
Capacitación y Difusión
Con referencia al Proyecto 1 “Ecologia y manejo de especies forestales no maderables
en Jenaro Herrera”, Tres tesis que se vienen asesorando se encuentran en su etapa de
redacción: “Biometría de Desmoncus polyacanthos Mart. “cashavara” en plantaciones en
bosques inundables de Jenaro Herrera”, “Caracterización histológica y propiedades físico-
mecánicas de la fibra de cashavara (Desmoncus polyacanthos) en relación a su potencial
productividad comercial”, “Estudio de prefactibilidad para la elaboración de muebles con
fibras de cashavara (Desmoncus polyacanthos) con fines de exportación al mercado
norteamericano”.
Respecto al Proyecto 2 “Estudio de cuantificación del stock de carbono en bosques
aluviales”, Se continuó el asesoramiento a 6 tesistas en sus trabajos denominados:
"Emisión de dióxido de carbono del suelo en ecosistemas naturales e intervenidos de
Jenaro Herrera, “Respiración de los componentes del suelo de tres tipos de bosque en
Jenaro Herrera", "Variación intraanual de la biomasa aérea y la hojarasca en tres tipos de
bosque de Jenaro Herrera", "Dinámica de la emisión de dióxido de carbono del suelo de
ecosistemas sometidos a inundación y perturbación antrópica en Jenaro Herrera, Loreto,
Perú", "Dinámica de la necromasa gruesa de tres tipos de bosque de Jenaro Herrera,
Loreto, Perú" y "Estimación de la biomasa aérea en plantaciones forestales y bosques
primarios de Jenaro Herrera, Loreto, Perú". Por otro lado bachiller Diego Aguilar Flores ha
sustentado su trabajo de tesis: "Dinámica del carbono de raíces finas en el bosque de
terraza media y bosque de varillal seco de la reserva nacional Allpahuayo Mishana, Loreto,
Perú". Jhon del Aguila miembro del equipo de investigadores inicio su estudio de
maestría en el programa de Ecología y Manejo Forestal de la Universidad Tecnológica de
Michigan.
Referente al Proyecto 3 “Mejoramiento genético del camu camu arbustivo en Loreto”,
Se asesoramiento de nueve (9) usuarios de tecnología (practicantes, tesistas,
profesionales y empresarios). En el presente trimestre fueron desarrollados varias
actividades como visita técnica a plantaciones de Camu camu en el CESAM-IIAP con
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
34
productores Ramón Castilla, cursos sobre Propagación, Instalación y Manejo de
plantaciones de camu camu en restingas", Taller sobre mercado de camu camu y
elaboración de Plan de emergencia para el Mercado del camu camu en Loreto PECC-II. Se
vienen ejecutando dos trabajos de tesis, en el marco del convenio IIAP-FINCyT,
relacionados a las temáticas: Producción y evaluación de bioles en plantas de camu camu
y Determinación de un método sostenible de Control integrado del gorgojo del fruto de
camu camu; y Se ha realizado la impresión de materiales escritos con tecnología del camu
camu, 100 ejemplares de boletín sobre defoliación en Cc. y se distribuyó un total de 275
materiales escritos a usuarios (entre boletín, trípticos, libros, manuales y otros).
En cuanto al Proyecto 4 “Sistemas de producción de sacha inchi en San Martin”, Se ha
desarrollado el I Curso de Formación de Facilitadores de Escuelas de Campo, dirigido a
extensionistas y productores líderes de las asociaciones de productores existentes en la
región San Martín. Se viene realizando la socialización de la publicación de materiales de
difusión con información de las últimas tecnologías generadas por el IIAP ante la mesa
técnica regional del sacha inchi y el comité técnico de normalización del sacha inchi y sus
derivados, con la finalidad de buscar cofinanciamiento para su impresión
Referente al Proyecto 6 “Sistemas de plantación de camu camu arbustivo en Ucayali”,
En el presente trimestre se dio asistencia técnica productores de camu camu de los
caseríos de 7 de junio y Pacococha pertenecientes al Distrito de Yarinacocha, en la
primera intervención se realizó RALEO Y PODA de fructificación y así mismo poda de
sanidad, retiro de suelda con suelda, retiro de ramas enfermas, raleo de ramas no
productivas y lignificadas, retiro de chupones improductivos y limpieza General. Al
presente trimestre se entregado 12,596 plantones de camu camu a productores de los
distritos de Yarinacocha y Manatay, 06 alumnos de la Universidad Intercultural de la
Amazonía vienen siendo capacitados mediante modalidad de Tesis de Pregrado y 13
alumnos de Ciencias Agrarias de la Universidad Intercultural de la Amazonía y de la
Universidad Nacional de Ucayali fueron capacitados mediante prácticas preprofesionales.
Sobre el Proyecto 7 “Transferencias tecnológicas en plantaciones y manejo de
bosques aluviales en Loreto”, a la fecha se ha logró producir 1091 plantones: 373
copaibas, 465 huacapú, 200 quillobordon y 52 caobas. Se participó en dos curso de
Capacitación: “Componentes de la productividad, determinación de Parámetros
productivos Grupos genéticos de Cacao según su Calidad Organoléptico, Evaluación
Sensorial Participativo de frutos de Variedades Comerciales y Criollas en base a sus
Sabores Básicos y Específicos”. Realizado en el auditorio de la Dirección Regional de
Agricultura-Loreto del 25 al 26 de agosto 2015 en Iquitos y “Planificación Territorial para
el Manejo Sostenible y la Restauración de Paisajes”, realizado en Antonio Ante – Provincia
de Imbabura, Ecuador; donde participaron, especialistas de los países de Bolivia, Ecuador,
Colombia y Perú del 31 de agosto al 4 de setiembre 2015
Respecto al Proyecto 8 “Transferencia de sistemas de producción de castaña en
Madre de Dios”, Se capacito en plantaciones a cuatro asociaciones de castañeros
participantes del proyecto SuperAPeru. El proyecto Super A Perú trabaja en el
fortalecimiento del desarrollo económico concertado y sostenible para las cadenas de
valor de la castaña y de la quinua y es ejecutado por CESVI. A la fecha se ha producido
30,000 plantones maderables y frutales con registro de procedencia.
En cuanto al Proyecto 9 “Silvicultura de bolaina en plantaciones y manejo de bosques
aluviales en Ucayali”, Fue seleccionada una área para instalar un ensayo clonal de
Cinchona en el IIAP de tingo María. Dos empresas forestales fueron capacitados en
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
35 35
técnicas de producción de plantones forestales vía propagación vegetativa, 800 plantones
de caoba, bolaina, marupa fueron distribuidos a productores forestales y 24 personas
fueron capacitados mediante un taller sobre tecnologías de propagación vegetativa de
especies forestales priorizadas.
En relación al Proyecto 10 “Adaptación y transferencia de tecnologías agroforestales
frente al impacto del cambio climático”, prosiguió el asesoramiento en sus trabajos de
Tesis a un bachiller de la UNIA, y a otro de la UNU, así como a 3 practicantes de la UNU,
sobre temas relacionados al Proyecto de investigación.
Respecto al Proyecto 12 “Recuperación de áreas degradadas y manejo sistémico del
bosque en el Alto Huallaga”, Se identificó a productores principalmente en los caseríos
aledaños a la Estación Experimental del IIAP – Huánuco que recibirán plantas de las de las
especies forestales (palo lápiz y pali perro), estos serán identificados de acuerdo al
historial de su parcela, las cuales hayan contado con árboles forestales de rápido
crecimiento. Se realizado el segundo curso “PROPAGACIÓN VEGETATIVA DE ESPECIES
FORESTALES Y FRUTALES POR ESTAQUILLAS EN CÁMARA DE SUB IRRIGACIÓN”, el día 18
de julio, en la Estación Experimental del IIAP – Huánuco. Se ha contado con la
participación de 69 productores, estudiantes y técnicos de las localidades de Santa Lucía,
Saipai, Aguaytía y Tingo María.
En cuanto al Proyecto 13 “Reposición de bosques y sistemas de mitigación al cambio
climático en San Martin”, Se realizó un curso-taller de capacitación sobre tecnologías de
propagación y tratamientos silviculturales el 07 de setiembre para los productores de
APAEZASS en San Juan de Talliquihui, Distrito de Santa Rosa, provincia El Dorado. En total
al curso-taller se capacitaron a un total de 52 personas entre productores, estudiantes y
profesionales de la Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos el Zapatero de
San José de Sisa (APAEZASS).
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
36
2.3 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA
(PIBA)
Este programa realiza sus actividades de investigación y transferencia tecnológica en base a
los ejes y objetivos estratégicos aprobados en el PIE 2014-2018 que se indican a continuación:
EJE TEMÁTICO 1 PRODUCTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CON ESPECIES NATIVAS
AMAZÓNICAS
Objetivo Estratégico 2 Incrementar el rendimiento en sistemas tradicionales de producción agrícola.
EJE TEMÁTICO 3 APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN LA CUENCA
AMAZÓNICA
Objetivo Estratégico 10 Mejorar el uso y conservación de la flora y fauna amazónica.
Este programa de un PIM de S/. 1,610,152 ha ejecutado gastos por el importe de S/. 1,127,417
logrando un Indicador de Eficiencia del 72.19% con un Indicador de Eficacia en el avance físico
de sus metas del 72.85%; observándose que 2 proyectos de investigación han logrado un
Indicador de eficacia deficiente, menor al 60%, como se aprecia en la siguiente tabla:
Proyectos de investigación y
componente de dirección de
programa
Responsable
de la meta
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 SETIEMBRE 2015
Ind
icad
or
de
Efi
cie
ncia
% INDICADOR DE
EFICACIA
PIM
EJECU
CIÓN DE
GASTOS
SALDO
Al
I T
RIM
Al
II T
RIM
Acumula
do al 30
de stbre
Investigación en diversidad biológica
(PIBA)
Kember
Mejía
Carhuanca
1,610,152
1,127,417
482,735 72.19 19.84 45.74 72.85
28
Gestión y difusión de la
investigación en biodiversidad
amazónica
Kember
Mejía
Carhuanca
656,077
433,703
222,374 66.11 15.32 65.46 79.77
29
Desarrollo de conocimientos e
instrumentos de gestión de la
diversidad biológica y la
promoción del ecoturismo
Luis Gagliardi
Urrutia
83,050
60,851
22,199 73.27 15.19 33.06 39.91
30
Generación de tecnologías para el
manejo de la diversidad biológica
y cultivos emblemáticos en
Huánuco
Luz Balcázar
Terrones
135,024
97,753
37,271 72.40 24.31 39.58 59.77
31
Desarrollo de conocimientos y
tecnologías para el manejo
integrado de plagas en la
Amazonía
Cesar
Delgado
Vásquez
100,149
66,865
33,284 66.77 49.15 71.39 84.46
32
Desarrollo de conocimientos y
tecnologías para mejorar la
producción de los agro
ecosistemas amazónicos
Agustín
Gonzáles
Coral
114,577
86,968
27,609 75.90 15.95 26.44 69.79
33
Prospección y evaluación de
compuestos bioactivos y
productos naturales
Billy
Cabanillas
Amado
213,853
136,912
76,941 64.02 8.13 39.17 92.22
34 Educación ambiental en la
Amazonía peruana
Rocío Correa
Tang
156,842
135,142
21,700 86.16 14.26 30.18 68.15
35
Generación de tecnologías para el
manejo de la diversidad biológica
y cultivos emblemáticos en Ucayali
Gerardo
Sánchez
Choy
75,573
51,603
23,970 68.28 17.36 50.55 80.56
36
Recuperación de conocimientos
etnobiológicos para la
conservación de la diversidad
biológica
Elsa Rengifo
Salgado
75,007
57,620
17,387 76.82 18.90 55.84 81.06
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
37 37
Los logros más importantes, obtenidos por el Programa4,
son los que se indican a continuación
PROYECTO 1: DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA
DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LA PROMOCIÓN DEL ECOTURISMO.
Se realizaron evaluaciones biológicas de plantas, insectos, anfibios, reptiles, aves y
mamíferos del Centro de Investigaciones Allpahuayo registrándose a la fecha más de 300
especies de fauna. Asimismo se ha coorganizado tres talleres con profesionales de la
región para tratar de temas de conservación de la región, así como para el Plan de acción
delfines de río (Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis) y Manaties (Trichechus inunguis) de
Perú.
PROYECTO 2: GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA Y CULTIVOS EMBLEMÁTICOS EN HUÁNUCO.
Se obtuvo semilla mejorada de papayo PTM-331 y se ha distribuido a productores. Se
mantienen tres parcelas semilleros de cocona CTR, SRN9 y CT2. Se conservan 20 especies
de frutales nativos de la selva central en el banco de germoplasma del IIAP. Se continúa
evaluando el comportamiento de las plantas y su fenología de Vasconcellea pentágona;
actualmente se encuentra a inicio de cosecha.
Se ha realizado dos cursos de capacitación sobre Manejo técnico del cultivo de cocona
con la participación de 50 agricultores de los Centro Poblados de Naciente de Kuviriani y
Alto Shimaki los días 02 y 03 de mayo del presente año y sobre Manejo Técnico y
propagación vegetativa de papayo de Altura el día 29 de agosto del presente año.
PROYECTO 3: DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO
INTEGRADO DE PLAGAS EN LA AMAZONÍA PERUANA.
Identificación de 01 especie de plaga asociada a Annona muricata, a nivel de género, se
trata del hongo asociado al coleópteros Stromatanobium sp. Se ha capacitado a más de
18 productores de 04 comunidades de la cuenca del Nanay, en manejo de plagas del
camu camu. Se participó como conferencista en el curso internacional “Ciencia, Cultura y
Tecnología para el Conocimiento de la Amazonia”, organizado por el SHINA/Marina de
Guerra – ED – EDPS.
PROYECTO 4: DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR LA
PRODUCCIÓN DE LOS AGROECOSISTEMAS AMAZÓNICOS
Se cuenta con los registros fenológicos de ocho especies, correspondientes a los ocho
meses del año.
Se enriquecieron 8 parcelas con frutales nativos en 2 caseríos, San Francisco de Marichín y
Palo Seco, con plantas de Euterpe precatoria, Caryodendron orinocense, Spondias mombin.
4 Memorando 2015-IIAP-PIBA/KMC
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
38
PROYECTO 5: PROSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS Y
PRODUCTOS NATURALES.
Se colectó material vegetal de Bactris gasipaes, Oenocarpus bataua y Euterpe precatoria.
Obtención de los resultados de ensayos biológicos para las primeras muestras colectadas;
los valores de IC50, MIC y MBC estuvieron muy lejanos a aquellos exhibidos por el control
clarotrimicina.
Se concluyeron los ensayos proximales para 4 morfotipos de Theobroma bicolor y se ha
determinación el contenido de minerales de los 4 morfotipos.
Participación en el evento Escuela Internacional: “Etnofarmacología: Del Conocimiento
tradicional al científico y del Científico a la Sociedad”, organizada por la Universidad
Nacional de Colombia (Bogotá, 22 junio - 3 Julio). Se ha publicado el artículo “A new 5-
alkylresorcinol glucoside derivative from Cybianthus magnus” en la revista Natural Product
Research. Y se ha concluido el artículo científico “Analysis of Hirsutinolide-type
sesquiterpene lactones by ultra-high performance liquid chromatography/electrospray
ionization linear ion trap Orbitrap mass spectrometry” para la revista Rapid
Communications in Mass Spectrometry. Presentación de 02 posters en el 2do Simposio
Internacional AFERP-STOLON “Biodiversidad y Substancias naturales” llevado a cabo en la
universidad de Lyon del 15 al 17 de Julio.
PROYECTO 6: EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA AMAZONIA PERUANA
Se está revisando la información de la cartilla “Organización y valor del bosque
amazónico”, con el apoyo de docentes de secundaria del ámbito rural y urbano. Se
desarrolló el concurso de ilustración de cuentos ecológicos 2015 con la participación de
estudiantes de distritos alejados de la región San Martín. Se capacitó en importancia de la
biodiversidad amazónica a más de 120 estudiantes de secundaria pertenecientes a las
brigadas ecológicas y club de ecoturismo. Como actividades extra programáticas, se está
capacitando a estudiantes de primaria y secundaria de la comunidad de San Rafael-río
Amazonas y de la I.E.P.S. “Sagrada Familia” de Cardozo-Iquitos, en el manejo de mariposas
(apoyo del investigador del Proyecto FINCYT).
PROYECTO 7: GENERACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA Y CULTIVOS EMBLEMÁTICOS EN UCAYALI.
El logro más relevante es la evaluación del efecto de diferentes insecticidas biológicos al
ataque de plagas al fruto de camu camu con daños menores al 25%; en las evaluaciones
de una parcela demostrativa con productores, daños al fruto por Edessa sp. y
Conotrachelus dubidae, bajaron al 18% y 0% de ataque de plagas para MIP
respectivamente. Se ha continua con el mantenimiento a las parcelas de conservación de
germoplasma de plantas medicinales y biocidas del banco de germoplasma de la estación
experimental de IIAP Ucayali. Se continúa coordinando las actividades del convenio entre
IIAP-CIAT en la investigación en servicios ecosistemicos y Seguridad Alimentaria de
comunidades en la frontera agrícola forestal de Ucayali.
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
39 39
PROYECTO 8: RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS ETNOBIOLOGICOS PARA LA
CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA.
Se desarrolló una segunda visita de trabajo a las comunidades de Bufeo cocha (Ticuna) y
primavera (Yagua), para validar las listas de especies y los saberes ancestrales, referidos a
los recursos biológicos obtenidas en la primera visita a fin de continuar con el análisis de
los datos obtenidos.
Se ha revisado la taxonomía de las colectas de Plukenetia loretensis, P. huayabambana, P.
carolis-vegae; y se ha acopiado información sobre los usos.
Se desarrolló, con éxito, “III Congreso Latinoamericano de Plantas Medicinales”
(liderado por el IIAP y con el apoyo de la UCP, UNAP y del IBC) con la participación de
expositores de 16 países, se tuvieron 17 conferencias magistrales, 26 ponencias orales y 93
en la modalidad de posters.
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0035: GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA.
Se realizó la evaluación de campo de los bosques secos del Huallaga, en coordinación con
el Sistema Regional de Conservación del ARA del GORE San Martin; evaluándose las
concesiones de conservación Valle del Biavo, El Quinillal y Ojos de Agua, así como la
propuesta de concesión de conservación Incaico. Se registraron más de 700 especies de
plantas, 41 especies anfibios, 21 especies de reptiles, 150 especies de aves y 30 especies
de mamíferos menores (21 murciélagos, 04 marsupiales y 05 roedores). Destaca el
registro de la tortuga Chelonoidis carbonaria, especie en peligro de extinción, así como del
helecho, “corona de los ángeles” Platycerium andinun, endémica de Perú, y las especies
arbóreas Triplaris setosa, y Schinopsis peruviana, el árbol símbolo de bosques secos. Se
registraron, así mismo tres especies de anfibios y dos lagartijas probablemente nuevos
para la ciencia. Se realizó una conferencia acerca de los resultados preliminares del
Inventario de los bosques secos del Huallaga dirigido a autoridades, estudiantes
universitarios, miembros de la asociaciones de conservación y público en general
(Auditorio del IIAP SM, 16-09-2015, 50 personas). Se ha brindado entrevistas periodísticas
sobre los hallazgos.
Actividad: Gestión y difusión de la investigación en Biodiversidad Amazónica.
Se ha coordinado con el Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y
Medioambientales – CITBM de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para la
participación del IIAP en la convocatoria de aplicación Urban Health Grant administrado
por la unidad Vectors, Environment and Society (VES) of the Special Programme for
Research and Training in Tropical Diseases (TDR), de la Organización Mundial de la salud-
OMS. En este consorcio participan 26 expertos e investigadores de 10 organizaciones
diferentes en 4 países distintos (Perú, Brasil, Estados Unidos e Inglaterra).
Se ha organizado y desarrollado el encuentro trinacional “Dialogo para la investigación y
desarrollo de proyectos en favor de la triple frontera Brasil – Colombia – Perú”; con la
participación del Dr. Luiz Felipe Lacerda, Universidad do Estado de Amazonas – UEA, Brasil;
Dr. Luis Eduardo Acosta Muñoz, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas –
Sinchi, Colombia; Dr. Enrico Garbellini Proyecto Bem-Viver – Amazonía Brasilera ISCOS-
Italia/UE e Instituto de investigación de la Amazonia Peruana – IIAP (18 al 22 de agosto).
Se ha elaborado los lineamientos para una propuesta de proyecto sobre
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
40
“Agrobiodiversidad, Seguridad Alimentaria y cambio Climático en los pueblos amazónicos
en la zona de la triple frontera”.
Se ha organizado y atendido la visita de la misión técnica de la Universidad Agraria y
Tecnologica de Tokio, Japon; Dr. Yoshihiro Nomura - Functional Food, Dr. Hiromitsu
Moriyama - Fungal Virology, Dr. Nobumitsu Sasaki - Gene Resarch Center, y Msc. Kotaro
Akai - Plant Pathology (22,23 y 24 de Setiembre) con el objetivo de auscultar intereses
comunes para realizar investigaciones conjuntas, sobre temas de interés común. Se han
propuesto las líneas de alimentos funcionales, química de productos naturales y genética
molecular.
Se ha apoyado y participado en el Programa de visita del Dr. Alberto Paniagua Villagra
Director Ejecutivo de PROFONANPE, una de las primeras siete instituciones a nivel global
que podrán canalizar recursos y financiar programas o proyectos orientados a la
mitigación y adaptación al cambio climático - Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus
siglas en inglés). La propuesta de PROFONANPE se orienta a priorizar proyectos que
integren la conservación de la biodiversidad con la adaptación y mitigación al cambio
climático.
Se ha trabajado, juntamente con el especialista de la Unidad de Planificación y
presupuesto los términos de referencia del proyecto PIP “Mejoramiento de los servicios de
investigación y transferencia tecnológica de la estación biológica Allpahuayo, Reserva
Nacional Allpahuayo Mishana, distrito de San Juan bautista, Maynas, Loreto.
Se ha elaborado, juntamente con personal del Programa AQUAREC los Términos de
Referencia para el Estudio de factibilidad de acreditación de ensayos de laboratorios del
IIAP. La consultoría tiene por objeto Analizar la situación inicial para desarrollar,
documentar y mantener el sistema de gestión de la calidad, basado en la norma ISO/IEC
17025, con fines de acreditación de ensayos en los laboratorios de Genética molecular y
Química de productos naturales.
Se ha elaborado un resumen de las actividades del Programa-PIBA para el documento de
presentación del IIAP para apoyar en acciones de “responsabilidad social” en comunidades
de las zonas de explotación petrolera.
Se ha coordinado la realización de un curso sobre “Sistemas de crianza de mariposas con
fines de bionegocios” (8 - 11 setiembre) a solicitud de la jefatura del Parque Nacional
Tingo María.
Se ha participado en el Taller “Plan bianual para la identificación de centros de origen y
diversidad con fines de bioseguridad” organizado por el MINAM (11-12 Setiembre). Se ha
participado en el Taller “Diseño de la plataforma nacional de diversidad biológica”,
organizado por el MINAM (24-25 septiembre).
Se apoyó y participo en el taller “Aspectos conceptuales y prácticos sobre acceso a
recursos genéticos, distribución de beneficios y propiedad intelectual” Organizado por
PROAMBIENTE – MINAM-IIAP-SPDA-GIZ.
Se ha coordinado y apoyado las gestiones para la estadía de investigación en los
laboratorios de la UMR152 PHARMADEV de la Universidad Paul Sabatier en Francia del Dr.
Billy Cabanillas Amado, Jefe del Laboratorio de Química de Productos Naturales del IIAP,
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
41 41
(Fondos de FONDECYT). Se ha coordinado y apoyado la participación de la Blga. Elsa
Rengifo Salgado, investigadora del programa PIBA, en el Taller RAPMA “Investigación y
aprovechamiento de especies del Genero Cinchonae en países andinos”, desarrollado en la
ciudad de La Paz, Bolivia. (Fondos de la Organización Mundial de la Salud-OMS). Se ha
coordinado y apoyado la participación del Ing. Agustín Gonzales Coral, investigador del
PIBA, en el “V curso internacional de capacitación en sistemas agroforestales” en Belem do
Pará, Brasil. (Fondos de la Agencia Brasilera de Cooperación).
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
42
2.4 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO, Y
DESARROLLO AMBIENTAL (PROTERRA)
También este programa ejecuta sus actividades de investigación en el marco de los ejes y
objetivos estratégicos aprobados en el PEI 2014-2015, como se indica a continuación:
EJE TEMÁTICO 3 APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN LA CUENCA
AMAZÓNICA
Objetivo Estratégico
Especifico
11 Incrementar la aplicación de prácticas adaptativas al cambio climático por parte de
pobladores amazónicos asentados en zonas inundables y de altura
EJE TEMÁTICO 4
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y AL CONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA,
SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA AMAZÓNICA DE LOS EMPRENDEDORES SOCIALES Y
ACADÉMICOS
Objetivo Estratégico
Especifico
14 Incrementar el nivel de información de las potencialidades y limitaciones del uso y
gestión del territorio en zonas priorizadas
Este programa de un PIM de S/. 870,085 ha ejecutado gastos por el importe de S/. 628,799
logrando un Indicador de Eficiencia del 77.27% y un Indicador del Eficacia del 68.47% en el
avance físico de sus metas, como se aprecia en la siguiente tabla:
Proyectos de investigación y
componente de dirección de
programa
Responsab
le de la
meta
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 SETIEMBRE 2015
Ind
icad
or
de
Efi
cie
ncia
% INDICADOR DE
EFICACIA
PIM
EJECU
CIÓN DE
GASTOS
SALDO Al
I
TR
IM
Del
II
TR
IM Acumu
lado al
30 de
Setbre
Investigación en cambio climático,
desarrollo territorial y ambiental
(PROTERRA)
José Maco
García
870,085
628,799
241,286
72.27
27.85 45.59
68.47
22
Escenarios de riesgo para la
adaptación frente al cambio
climático
Walter
Castro
Medina
78,611
57,814
20,797 73.54 25.56 41.12
69.44
23 Escenarios del cambio del uso de la
tierra en la Amazonía peruana
Lizardo
Fachín
130,114
96,567
33,547 74.22 25.00 50.00
68.75
24
Gestión y difusión de la
investigación en cambio climático,
desarrollo territorial y ambiental
José Maco
García
321,178
237,294
83,884 73.88 35.57 56.95
71.90
25
Modelos de desarrollo productivo
del área de influencia de la
carretera Iquitos-Nauta
Luis Álvarez
Gómez
172,180
124,533
47,647 72.33 38.75 53.63
67.92
26
Mecanismos de adaptación al
cambio climático en el
departamento de Loreto
Sandra Ríos
110,717
75,940
34,777 68.59 22.22 33.33
69.17
27
Potencial del territorio para cultivos
agroindustriales en la Amazonía
peruana
Roger
Escobedo
57,285
36,651
20,634 63.98 20.00 38.48
63.65
Entre los logros más importantes, obtenidos son los que se indican a continuación5
5 Memorando 2015-IIAP-PROTERRA/D
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
43 43
PROYECTO 1.- ESCENARIOS DE RIESGO PARA LA ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO
CLIMÁTICO
Con relación al Diagnóstico de riesgos y generación de Información histórica sobre la
ocurrencia de eventos naturales y antrópicos del sector del bajo Ucayali.
Elaboración de los mapas temáticos de geología, geomorfología, fisiografía, uso actual de
la tierra, forestal y de vegetación, del sector Bajo Ucayali, que comprende las provincias de
Ucayali y Requena. Se ha incidido el análisis en detalle especialmente en los distritos de
Sarayacu (provincia de Sarayacu) y Maquía y Puinahua (provincia de Requena). Para el
análisis se ha utilizado imágenes de satélite Landsat TM 5 de los años 2005 y 2007 y ETM 8
del año 2014.
Está en proceso de recopilación de información histórica de las pérdidas de cultivos
agrícolas producidas desde el año 2000 hasta el 2014. Además se está generando
información de pérdidas de terrenos con imágenes de satélite Landsat TM 5 y ETM7 y 8
desde el año 1989 hasta el 2014, con rangos de dos años. La metodología empleada es el
análisis retrospectivo, a través de la clasificación fisiográfica del año 2014 y esta se
reclasifica y se corrige al año anterior, donde la modificación o corrección se realiza en
base a la fluctuante dinámica fluvial del Ucayali, que afecta principalmente las zonas
inundables o las planicies bajas (terrazas bajas con diferentes grados de drenaje) y está se
está se va a desarrollar retrospectivamente hasta el año 2000; con el objetivo de cruzar la
información estadística de pérdidas de cultivos versus la perdida de terrenos bajos donde
se realizan las principales actividades económicas y donde se asientan las poblaciones
ribereñas en esta parte del territorio loretano.
También en base a la información fisiográfica del año 2014 se ha identificado dos (2)
peligros naturales que actualmente están incidiendo sobre el territorio del Bajo Ucayali, las
inundaciones y la erosión lateral, que traen consigo perjuicios económicos y perdidas de
infraestructuras, los cuales han sido construidas en zonas donde los sistemas fluviales
tienen su cauce natural.
Asimismo, se ha avanzado en la elaboración de los mapas de vulnerabilidad y riesgo,
considerando los elementos de población, infraestructura y actividades económicas; para
ello se está trabajando con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Agricultura y Riego, Dirección
Regional Agraria de Loreto, Agencia Agraria y Municipalidades distritales de Maquía,
Puinahua y Sarayacu.
Con relación a la Elaboración de estudios prospectivos de riesgos por eventos naturales y
antrópicos del sector del bajo Ucayali.
Se ha elaborado los planes de trabajo para el levantamiento de campo de las variables
temáticas de Geología y Geomorfología, Fisiografía y Suelos, Uso Actual, Vegetación y
Socioeconomía. Asimismo se ha realizado la elaboración del plan de trabajo de campo por
parte de la Coordinación del Proyecto, con la finalidad de homogenizar los criterios para
su ejecución y confiabilidad de la toma de datos.
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
44
PROYECTO 2, ESCENARIOS DEL CAMBIO DE USO DE LA TIERRA EN LA AMAZONÍA
PERUANA
Con relación al Indicador: Generar información sobre la cobertura y uso de la tierra de
dos áreas estratégicas de las provincias Alto Amazonas y Mariscal Ramón Castilla.
En lo referente a la Genera ración de información satelital, cartográfica y temática, el
ingreso de datos geoespaciales, se realizó acopiando las capas de información de tipo
vectorial base y temática, así como, el acopio de capas de información de tipo raster o
imágenes de satélite, para esta etapa se obtuvo como resultados:
En el primer caso que corresponde al acopio de capas vectoriales, se obtuvo como
resultado el acopio de 19 capas de información básica fundamental que corresponden a la
Carta Nacional, fuente Instituto Geográfico Nacional (IGN) en formato shapefile, 02 capas
de información temática de uso actual de la tierra del proyecto ZEE de la provincia de Alto
Amazonas del año 2010, fuente Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP),
06 capas de información temática de deforestación de los años 2000, 2005 y 2009, fuente
IIAP y 02 capas de información temática de cobertura y uso de la tierra, año 2013, fuente
IIAP.
En el segundo caso correspondiente a los datos raster se recopiló información de 03
servidores web, GLOVIS del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE) y la Universidad de Maryland. Las imágenes
recopiladas fueron de los satélites Landsat 5, 7 y 8, sensores TM, ETM+ y OLI, resolución
espacial 30 metros y periodo 1984-2014.
Mediante una comparación de imagen vs. referencia se ubican los puntos de control en
lugares fotoidentificables, estos se distribuyen en toda la imagen de forma regular, como
mínimo se utilizaron 16 puntos de control por imagen, aplicando ecuaciones de
transformación de 1er, 2do y 3er grado, se pasó a calcular el Error Medio Cuadrático
(EMC), que para este caso no debe sobrepasar de 1.5 pixel (45 metros). Los resultados se
detallan a continuación:
a. 52 imágenes corregidas geométricamente utilizando como referencia imágenes
corregidas del año 2013, utilizando 3 modelos de transformación, polinomios de
1er, 2do y 3er grado.
b. Se colocó 1100 puntos de control en total para todas las escenas que conforman
las áreas de estudio.
c. 52 imágenes de satélite Landsat 5, 7 y 8, sensores TM, ETM+ y OLI, remuestreadas
con el método de convolución cubica.
En lo que se refiere a Generar información histórica de cambio de la cobertura y uso de
la tierra
La metodología utilizada contempla dos etapas una de pre campo o gabinete y otra de
campo, que se detallan a continuación:
En la primera etapa se prepara las capas de cobertura y uso de la tierra para cada año
utilizando las imágenes de satélite correspondiente a cada año de análisis, se cargan las
imágenes en un programa SIG, se realiza un mejoramiento de la imagen mediante filtros,
contrastes y manipulación del histograma con la finalidad de realzar colores o rasgos
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
45 45
característicos de unidades de cobertura y uso que permitan ser diferenciadas y así poder
delimitarlas, luego se pasa a codificar unidades y clasificar de teniendo como referencia la
leyenda de cobertura y uso estandarizada de Corine Land Cover adaptada a la Amazonia
peruana.
Como resultados de esta actividad se tiene los siguientes:
a) Cuatro capas de información temática de cobertura y uso de la tierra de los distritos de
Balsapuerto, Yurimaguas y Teniente Cesar López Rojas, correspondiente a los años 2001,
2005, 2009 y 2013.
b) Posteriormente estas capas de información serán validadas y actualizadas con datos
obtenidos en visitas de campo.
PROYECTO 3, MODELO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA
CARRETERA IQUITOS-NAUTA
En el Indicador Indicadores de recursos o capitales y de factores blandos de desarrollo
sostenible del área de influencia de La carretera Iquitos Nauta.
Plan de Trabajo 2015 elaborado.
Indicadores de capital o recursos del área de influencia de carretera Iquitos Nauta
identificados.
Indicadores de los Satisfactores Básicos del Desarrollo (SBD) y de los Factores Blandos del
Desarrollo Sostenido (FBDS) del área de influencia de la carretera Iquitos Nauta
identificados.
Indicadores de capital, Satisfactores Básicos del Desarrollo (SBD) y de los Factores Blandos
del Desarrollo Sostenido (FBDS) validados.
Base de datos cartográfica elaborado.
En el Indicador: Diagnóstico Indicadores de recursos o capitales y de factores blandos de
desarrollo sostenible del área de influencia de la carretera Iquitos Nauta.
Identificación, socialización y validación de los indicadores de capital o recursos existentes
en el área de influencia de la carretera Iquitos Nauta.
Identificación, socialización y validación de los indicadores de los Satisfactores Básicos del
Desarrollo (SBD) y de los Factores Blandos del Desarrollo Sostenido (FBDS) en el área de
influencia de la carretera Iquitos Nauta.
Validación de los instrumentos de colecta de información para el diagnóstico estratégico
de competitividad y de caracterización de las unidades productivas de la actividad
piscícola del área de influencia de la carretera Iquitos Nauta.
Base de datos cartográfica para el diagnóstico estratégico de competitividad y de
caracterización de las unidades productivas de la actividad piscícola del área de influencia
de la carretera Iquitos Nauta.
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
46
PROYECTO 4, MECANISMOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL
DEPARTAMENTO DE LORETO
En el Indicador: Generar información de la adaptación de la población frente al cambio
climático.
Se ha elaborado el plan de trabajo del proyecto, teniendo identificado el área de
intervención (bajo Ucayali).
Se ha elaborado los instrumentos de recolección de información de percepción y de
prácticas de adaptación (encuestas).
El proyecto tiene un avance del 33,33 % de cumplimiento de las metas físicas
programadas para el 2015.
PROYECTO 5, POTENCIAL DEL TERRITORIO PARA CULTIVOS AGROINDUSTRIALES EN LA
AMAZONIA PERUANA.
En el Indicador. Metodología adaptada para la identificación de áreas aptas para cultivos
agroindustriales.
La socialización de la metodología con instituciones del sector agrario regional.Esta
actividad se encuentra en este porcentaje de avance, debido a situaciones extra técnicas
por lo que tuvo que ir postergando su ejecución.
Elaboración del Informe técnico.- El informe será culminado cuando se haya completado
el 100% de la actividad de socialización en el área de influencia de la carretera Iquitos –
Nauta y la provincia Alto amazonas.
En el Indicador Distribución espacial de los parámetros edafoclimáticos y capacidad de
uso mayor en el área de influencia de la carretera Iquitos – Nauta, provincia Alto
Amazonas y Cuenca del Shambillo.
El Trabajo de verificación de información complementaria de campo, se realizó el trabajo
el área de influencia de la carretera Iquitos – Nauta y la subcuenca del río Shambillo,
quedando pendiente la verificación en la provincia de Alto Amazonas que actualmente
ejecutándose por el equipo técnico.
Sobre la Validación de las capas de información de fisiografía y suelos, se culminará
cuando se tenga el 100% de ejecución de la verificación de información complementaria
de campo.
COMPONENTE 1. GESTIÓN INSTITUCIONAL
Actividad 1: Fortalecer las Relaciones Interinstitucionales.
Reunión técnica con DEVIDA a fin de presentar la propuesta de proyecto de “Opciones
Productivas Sostenibles y de Conservación Ambiental de los distritos de Yavarí y Ramón
Castilla”.
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
47 47
Reunión de coordinación con las municipalidades del río Ene: distritos de Coviriali, Pampa
hermosa, Río Negro, Río tambo y Llaylla; para firmar convenios específicos, para
desarrollar proyectos de “Opciones Productivas Sostenibles y de Conservación Ambiental”
para esos distritos. La reunión se realizó en las instalaciones del IIAP los días 24 y 25 de
abril del año en curso.
Reunión técnica con el equipo técnico de Wildlife Conservation Society – WCS, con
Armando Mercado, para definir los trabajos de conjunto sobre “Evaluación de las
concesiones forestales, humedales, capacitación en modelamiento” por parte de WCS al
personal de PROTERRA.
Reunión técnica con WCS, con los funcionarios Oscar Castillo, Jorge Fachín, Jorge Celi y
Armando Mercado, donde se expuso el trabajo sobre Modelamiento de la dinámica fluvial
en Hidrovías.
Reunión con representantes del Ministerio de la Mujer, funcionarias Betzabé Barriga y
Katiucia Ruiz sobre la Plataforma Itinerante de Acción Social de la Marina de Guerra del
Perú.
Reunión técnica con la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de
Amazonas, Ing. César Jair Sánchez Miller, para trabajar temas en común para el desarrollo
del departamento de Amazonas. En dicha reunión se identificaron realizar proyectos
productivos, especialmente en la provincia de Condorcanqui, surgiendo la propuesta de
proyecto “Opciones Productivas Sostenibles y de Conservación Ambiental del corredor
Amarango – Imaza – Cenepa – Nieva – Santiago, departamento de Amazonas”.
Actividad 2: Reuniones de coordinación técnica con instituciones regionales.
Reunión técnica entre el IIAP, GOREL, PEDIC, UNAP, PRODUCE, MINAM – DGOT, entre
otros para tratar asuntos de Ordenamiento Territorial y ZEE del Departamento de Loreto.
Reunión con representantes de la Asociación 5 de Octubre de la Quebrada Tamshiyacu,
señor Rolando Valdivia y Alfonso Salaceta, donde se propuso elaborar proyectos de
opciones productivas sostenibles y conservación ambiental para el área de influencia del
Área de Conservación Regional Tamshiyacu – Tahuayo. Se acordó que se realizará
coordinaciones don el Alcalde de Tamshiyacu.
Reunión técnica con funcionarios Sr. Manuel Vásquez Ríos – Unidad Formuladora y Ronald
Gratelly – Sub Gerente de Promoción de Inversiones de la Gerencia de Desarrollo
Económico del Gobierno Regional de Loreto. Se realizó en las instalaciones del GOREL y se
trataron los siguientes temas de interés común entre ambas instituciones:
a. Desarrollo de cadenas productivas de cultivos agroindustriales: Cacao y Palma
aceitera.
b. Desarrollo de cadenas productivas de recurso hidrobiológicos: paiche.
c. Desarrollo de cadenas productivas agropecuarias: ganadería, seguridad alimentaria y
producción escalonada.
d. Cadenas productivas sobre bionegocios y servicios turísticos.
Reunión técnica con el Ing. Percy Martínez – PROCREL y Ing. Gustavo Torres – PRFFS del
Gobierno Regional de Loreto, donde se trataron los siguientes temas en común:
a. Desarrollar proyectos sobre seguridad alimentaria: Opciones Productivas Sostenibles y
de Conservación Ambiental en las zonas de influencia de las Áreas de Conservación
Regional – ACRs.
b. Proyecto sobre “Zonificación Forestal del Departamento de Loreto”, en el marco del
Convenio GOREL – SERFO, con la finalidad de buscar financiamiento ante SERFOR.
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
48
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
49 49
2.5 EL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD SOCIO-
CULTURAL Y ECONOMÍA AMAZÓNICA (SOCIODIVERSIDAD)
Este programa ejecuta sus actividades de investigación y transferencia tecnológica, de acuerdo
a los ejes y objetivos estratégicos, aprobado en el PEI 2014-2018, como se indica a
continuación:
EJE 2: AUTOSOSTENIBILIDAD DE LAS SOCIEDADES AMAZÓNICAS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROGRAMA
RESPONSABLE
1. Incrementar el nivel de uso sostenible del bosque por parte de los pueblos
indígenas SOCIODIVERSIDAD
2. Fortalecer las culturas de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana SOCIODIVERSIDAD
3. Incrementar la calidad de la participación de los pueblos indígenas en las
decisiones de desarrollo SOCIODIVERSIDAD
Este Programa de un PIM de S/. 444,127 ha ejecutado gastos por el importe de S/. 302,302
logrando un Indicador de Eficiencia del 67.84% y un Indicador de Eficacia del 52.88% en el
avance físico de sus metas, deficiente igual que en el primer y segundo trimestre, como se
aprecia en la siguiente tabla:
Proyectos de investigación y
componente de dirección de
programa
Respons
able de
la meta
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 SETIEMBRE 2015
Ind
icad
or
de
Efi
cie
ncia
%
INDICADOR DE
EFICACIA %
PIM
EJECU
CIÓN DE
GASTOS
SALDO
Al
I T
RIM
Del
II T
RIM
Acu
mula
do al
30 de
Set
Investigación en diversidad
sociocultural y economía amazónica
(SOCIODIVERSIDAD)
Javier
Macera
Urquizo
444,127
302,304
141,823 67.84 11.80 28.80 52.88
37
Estudio, revaloración y registro de
los conocimientos tradicionales de
pueblos indígenas
Por
contratar
160,248
89,675
70,573 55.96 4.38 8.70 43.04
38
Gestión y difusión de la
investigación en diversidad-
sociocultural y economía
amazónica
Javier
Macera
Urquizo
193,455
148,722
44,733 76.88 25.40 41.87 58.73
39
Integración de conocimientos
tradicionales para el desarrollo
propio de comunidades
bosquesinas
Manuel
Martin
Brañas
90,424
63,907
26,517 70.67 5.63 35.84 56.88
Los logros más importantes obtenidos por el programa6
son los que se indican a continuación
PROYECTO 1: ESTUDIO, REVALORACIÓN Y REGISTRO DE LOS CONOCIMIENTOS
TRADICIONALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
El proyecto tiene como principal objetivo registrar, estudiar y revalorar conocimientos
tradicionales, así como explicitar los valores sociales que contribuyen a la mejora de la calidad
de vida de las sociedades bosquesinas, en ese sentido para el 2015 se había previsto trabajar
con comunidades indígenas de los pueblos Tikuna, Yagua, Murui Bora, Kokama Kokamiria y
Ocaina. Sin embargo debido a las reducciones presupuestales y a la anulación del proceso de
6 Memorando 2015-IIAP-SOCIODIVERSIDAD
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
50
selección del especialista responsable del proyecto se ha considerado no trabajar los hitos
relacionados a la lengua Ocaina y los hitos vinculados a la utilización de nuevas tecnologías
para la documentación de lenguas, así mismo se ha considerado fusionar el trabajo y esfuerzo
para hitos que se relacionan entre sí.
Indicador 1: Prácticas tradicionales recuperadas y enriquecidas
Se trabajó (6) consultas o enunciados (designadas por la dirección del programa) en la base
de datos Sociocultural, el cual derivó a la creación de 102 gráficos estadísticos para la
actualización del portal web Sisociodiversidad, consultando los siguientes temas: material y
áreas de viviendas, pirámides poblacionales, chacras por comuneros y especies cultivadas.
Transcripción, traducción, explicación y comentarios de tres (03) discursos rituales murui En
este trimestre se contrataron los servicios de Virgilio López para revisar el texto del discurso
Lletarafue considerando que no se tenía clara la explicación de algunas palabras y/o
párrafos en murui señalada por Mauro Rivera (hablante Murui) y Jorge Gasché.
Identificación y descripción de una (01) actividad productiva ligada al mercado local y
regional. Se ha identificado como zona de estudio la comunidad nativa primavera de la
etnia yagua. La finalidad es enfatizar sobre el valor del Irapay en la economía familiar y
destacar las amenazas a su aprovechamiento sostenible proveniente de las posibles malas
prácticas de los extractores y sobre todo de la creciente deforestación y pérdida de
vegetación a causa de los cultivos ilegales de la coca. En el trimestre se elaboraron
aplicaron y procesaron entrevistas, registros de videos y fotos sobre el conocimiento
aplicado al sistema de uso del Irapay en la comunidad.
Identificación y descripción de dos (02)
conocimientos tradicionales que permitan
incrementar el uso sostenible del bosque.
Se han registrado a través de entrevistas
fotos y videos los conocimientos
relacionados a: 1. Prácticas adecuadas de
extracción - tipos de tejido de la hoja del
Irapay en la comunidad de primavera y 2.
Técnicas artesanales tradicionales a base de
cerámica en Bufeo Cocha.
Fabricación de cerámica en Bufeo Cocha.
Indicador 2: Cultura tradicional de los pueblos indígenas fortalecida.
Registro y revaloración de
conocimientos de prácticas
socioculturales y de la vida cotidiana en
la comunidad de Bufeo Cocha Se han
registrado videos de prácticas
socioculturales de la etnia Tikuna
vinculado a los saberes que poseen los
adultos mayores sobre plantas
medicinales, técnicas artesanales y
tradición oral.
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
51 51
Grabación de video por jóvenes Tikuna.
Registro y revaloración de conocimientos de prácticas socioculturales y de la vida
cotidiana en la comunidad de Primavera Se han registrado videos de prácticas
socioculturales de la etnia Yagua sobre el uso y tejido del Irapay.
Edición y traducción libre de un (1) documental sobre el Ampiri Se viene trabajando en
la transcripción del subtitulo en español del video editado sobre la fabricación de la
pasta de tabaco “El Ampiri”, en el programa de edición de video ADOBE PREMIERE, el
cual contará con la aprobación del investigador Jorge Gasché.
Una (1) Sesión de correflexión entre IIAP y las comunidades sobre buenas prácticas de
uso de recursos. Los objetivos de la sesión fueron propiciar la correflexión
intergeneracional sobre la importancia de cuidar los irapayales, conocer prácticas
sostenibles del Irapay, integrar conocimientos comuneros – IIAP y transferir
conocimientos de comunero a comunero sobre los tipo de tejidos.
Indicador 3: Propuestas de desarrollo propio a ser Incluidas en políticas públicas.
Planificación de Sesión de diálogo y correflexión con asociación de estudiantes. Se han
tenido reuniones con el Programa Sui Sui de la Asociación Putumayo para organizar el
taller: “Desarrollo propio de los Pueblos Indígenas y Gestión de proyectos”, destinado a
los miembros de la Organización de Estudiantes de los Pueblos indígenas de la
Amazonía peruana - OEPIAP. El taller persigue el siguiente objetivo: Fortalecer las
capacidades en formulación y gestión de proyectos de los estudiantes indígenas en
base a las perspectivas sobre desarrollo propio.
Informe de las sesiones de correflexión - Organización y participación en una (1)
conferencia. “Indicadores de bienestar humano para la Amazonía: Experiencias y
posibilidades” donde se presentaron las experiencias en procesos de investigación
sobre Indicadores de bienestar y percepciones del buen vivir. En dicho espacio se
presentaron los resultados preliminares de las sesiones de correflexión sobre desarrollo
realizado en las comunidades.
Proceso de investigación y reuniones de coordinación para la elaboración y
publicación de una (01) guía conceptual sobre "Desarrollo propio". En un primer
momento se pensó en elaborar la guía a partir de reuniones de diálogo solamente con
pueblos indígenas murui-muinane, bora, ocaina. Actualmente se decidió ampliar a los
pueblos yagua y Tikuna. Para ello se vienen realizando procesos de recojo de
información. Asimismo se han definido las líneas temáticas y de análisis para el
contenido de la guía.
Dos (2) sesión de correflexión sobre
desarrollo propio en las
comunidades indígenas. En julio se
elaboró una guía de preguntas que
fueron usadas en las últimas
sesiones de correflexión que se
desarrollaron en las comunidades de
Primavera y Bufeo Cocha las cuales
han sido videograbadas.
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
52
Sesiones de correflexión.
Indicador 4: Cultura tradicional de los pueblos indígenas fortalecidas.
Creación y producción participativa de videos que explicitan conocimientos y prácticas
socioculturales de los pueblos indígenas. Se ha desarrollado un proceso de creación y
producción participativa de
videograbaciones sobre
conocimientos tradicionales que
poseen los adultos mayores en la
comunidad de Bufeo Cocha. Las
mismas que fueron registradas
por 15 niños, adolescentes y
jóvenes de Bufeo Cocha.
Actualmente se viene editando
los videos con la colaboración de
2 voluntarios.
G
rabación prácticas socioculturales.
Tres (3) comunidades reciben asesoría en el registro de conocimientos ante INDECOPI
Actualmente se viene recepcionando los documentos de resolución de registro del
conocimiento colectivo, así tenemos que: Bufeo Cocha tiene 49 resoluciones, Cushillo
Cocha 103 y Primavera 9 resoluciones. Se trata de datos preliminares ya que este
proceso continuará hasta mediados de febrero del 2016.
Indicador 5: capacitación de hablantes y estudioso de lenguas amenazadas de
extinción para el acceso y la práctica de la documentación lingüística y sociocultural
Cinco (6) sesiones de reflexión y capacitación con niños, adolescentes y jóvenes de la
comunidad de bufeo cocha en el uso de herramientas tecnológicas informáticas y
audiovisuales para la documentación y revaloración de prácticas socioculturales de su
comunidad.
Taller uso de herramientas tecnológicas.
Indicador 6: Autoridades locales regionales informadas sobre el concepto de
desarrollo propio
Una (1) Mesa de diálogo sobre enfoques de intervención para el desarrollo en la
Amazonía rural. Se realizó con el objetivo de conocer enfoques de intervención,
potencialidades y fortalezas de la Amazonía desde la visión de las organizaciones así
como conversar sobre la base de escenarios y planteamientos de indicadores que
permitan medir el bienestar o buen vivir de los pueblos indígenas de la Amazonía. En
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
53 53
esta reunión participaron representantes de alrededor de 10 organizaciones que
desarrollan acciones en la Amazonía Loretana.
Mesa de diálogo sobre enfoques de intervención.
PROYECTO 2: INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES PARA EL
DESARROLLO PROPIO.
El proyecto se desarrolla en la cuenca baja del río Marañón en tres comunidades Kukama
ubicadas en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Con el fin de
seguir cumpliendo con las metas trazadas y alcanzar el objetivo final, el proyecto ha realizado
una serie de actividades programadas para el segundo trimestre del año 2015. La situación
presupuestal que vive el IIAP y que afecta a todos sus programas y proyectos ha sido un
obstáculo para poder avanzar con las actividades programadas para este tercer trimestre. En
algunos casos, el recorte de presupuesto ha afectado las actividades conjuntas que se habían
programado con otros Proyectos pertenecientes a diferentes Programas, en otros ha afectado
directamente a la ejecución de actividades programadas con comunidades o instituciones
locales y regionales.
No obstante, a pesar de las dificultades, se han desarrollado diferentes actividades de
sistematización de la información, elaboración de materiales técnicos de difusión y procesos
de búsqueda de financiamiento que son de suma importancia para el Programa y la
institución.
En el Indicador: Prácticas tradicionales recuperadas y enriquecidas con mayor diversidad
de especies incluidas en los proyectos de desarrollo.
Una (01) investigación sobre conocimientos tradicionales en el uso de árboles
medicinales en una comunidad Kukama del río Marañón y el registro de los mismos en
las instancias respectivas. Durante los dos primeros trimestres se desarrollaron dos
visitas de campo a la comunidad de San Jacinto con el fin de recoger información
relativa al uso medicinal de las especies vegetales características de esa zona geográfica.
Las visitas consistieron en reuniones de integración de conocimientos con los
pobladores de la comunidad y entradas al campo para recoger información “in situ” de
las especies vegetales.
En este tercer trimestre se ha consolidado la información primaria y secundaria y se ha
empezado a elaborar un documento sobre los conocimientos tradicionales en el uso de
árboles medicinales por parte de la población que vive en esta comunidad.
Investigación sobre dos especies vegetales utilizadas para la artesanía por comunidades
kukamas del bajo Marañón. Durante los dos primeros trimestres del año se completó la
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
54
recogida de información relativa a las especies vegetales utilizadas por la población
rural amazónica para la fabricación de artesanías y objetos utilitarios. Asimismo, se
recabó información científica existente sobre las especies investigadas.
En el tercer trimestre del año se finalizó la guía titulada “Tamshi y huambé: biología y
usos de dos lianas amazónicas”. La guía contiene tanto información sobre la biología de
las especies, como sobre los sistemas tradicionales de aprovechamiento, el uso y varias
técnicas de tejido empleadas por la población rural amazónica. Se han rescatado varias
técnicas de tejido y se ha dibujado el procedimiento en el programa de diseño COREL 4,
lo que permitirá entender mucho mejor los movimientos realizados con la fibra.
Se ha conseguido financiamiento para que la guía pueda ser impresa. Se imprimirá con
fondos de la Dirección General de Diversidad Biológica del MINAM. Hasta la fecha se
están realizando los trámites administrativos en el MINAM y se espera que pueda ver la
luz en el mes de octubre.
Un sobre el acceso y aprovechamiento del bosque y las chacras tradicionales en
comunidades rurales amazónicas. Durante los dos primeros trimestres del año se recogió
información sobre la forma en la que los pobladores rurales aprovechan los recursos
naturales que les rodean, el uso de conocimientos tradicionales y los cambios suscitados
durante la última década en las comunidades, cambios que han afectado al modo de
interrelacionarse con su entorno. Con los datos se está iniciando la elaboración de un
estudio sobre el tema. Debido al recorte presupuestal y a los compromisos institucionales
extra programáticos no se ha podido avanzar con esta actividad durante el tercer trimestre
del año. Se espera contar con el estudio a finales del cuatro trimestre del año en curso.
Formulación de 02 documentos técnicos preliminares sobre el manejo de especies
destinadas a la artesanía que integren conocimientos tradicionales e innovación
tecnológica para su aplicación en proyectos productivos. Se sigue trabajando la propuesta
técnica para el manejo de dos especies vegetales utilizadas en artesanía (aguaje y huingo).
Se ha concluido la elaboración de un documento técnico sobre el manejo del huingo en la
comunidad de San Jorge. Se ha recogido información secundaria que permitirá elaborar el
marco conceptual para la elaboración de un plan de manejo de la hoja del aguaje. Este
marco conceptual se trabajará en colaboración con personal técnico del programa PIBA.
Durante el tercer trimestre, se ha seguido completando información sobre el manejo de la
hoja de aguaje y de forma paralela se ha iniciado la elaboración de una guía didáctica y de
sensibilización sobre el tejido con la fibra del peciolo de la hoja de aguaje. La guía tiene
como base los estudios técnicos para el manejo, incorporando además varias técnicas
utilizadas para la preparación de la fibra y el tejido final de la misma. Avance 62,5%.
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
55 55
Avance guía tejidos hoja de aguaje.
Un grupo de artesanas Kukama es apoyado para conseguir su inserción en los mercados
locales y nacionales. Se ha concluido el proceso de fortalecimiento de las capacidades del
grupo de artesanas Pua Kamatawara de la comunidad de San Jorge en el río Marañón. Del
18 al 28 de julio se desarrolló el último taller de capacitación al grupo de artesanas. El
taller versó sobre el tejido de la fibra del peciolo de la hoja de aguaje. Participaron un total
de once (11) integrantes del grupo de artesanas.
Artesana en taller de capacitación.
Con este taller se cumple el ciclo de formación del grupo de artesanas. El grupo ha sido
capacitado en el aprovechamiento de diversos recursos forestales no maderables destinados
para la fabricación de artesanía. De esta forma el grupo trabaja en la actualidad con huingo,
huambé, tamshi, topa, chambira y aguaje. Este fortalecimiento de capacidades favorecerá la
inserción del grupo de artesanas en los mercados locales y nacionales.
También se han diseñado etiquetas informativas que el grupo utilizará para dar valor
agregado a sus productos artesanales.
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
56
Etiquetas artesanales grupo Pua Kamatawara.
Una publicación sobre el hombre amazónico y el bosque. Se ha concluido con el diseño y
diagramación de la guía titulada “Los techos de hoja en la vivienda tradicional amazónica”. La
impresión de la publicación será financiada con fondos de la cooperación francesa, a través del
IRD.
Carátula guía techos de hoja tradicionales.
En el Indicador: Propuestas de desarrollo propio incluidas en políticas públicas.
Investigación sobre la aplicación de nuevas tecnologías en los procesos de aprendizaje en
escuelas rurales. Se sigue trabajando en la propuesta de aplicación informática sobre flora
y fauna amazónica. Se ha recogido información de audio de varias especies animales
presentes en la guía. La propuesta de aplicación se realizará gracias a dos practicantes de
la UNAP, que bajo la supervisión de los técnicos del programa BIOINFO y
SOCIODIVERSIDAD, serán los encargados de materializar la propuesta trabajada en
gabinete.
Durante el tercer trimestre se avanzaron los temas estructurales de la aplicación y se
definieron los enlaces y disposición de los contenidos. Se han iniciado los trámites para la
contratación de un diseñador gráfico que diseñe el escenario visual de la aplicación y
revise los contenidos visuales y temáticos del mismo.
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
57 57
Cuatro reuniones técnicas de integración de los conocimientos tradicionales con las
innovaciones tecnológicas. Durante el segundo trimestre se han llevado a cabo tres
reuniones de integración de los conocimientos tradicionales con la innovación
tecnológica. Las reuniones han estado relacionadas a la actividad de crianza de aves
menores. La actividad pretende mejorar la productividad de la crianza de aves utilizando
alimentos propios de la región que puedan ser obtenidos directamente por los
pobladores o adquiridos a bajo costo en las ciudades cercanas. La actividad introduce la
vacunación como requisito fundamental para que las aves puedan llegar a su edad adulta.
La introducción de un alimento adecuado durante dos meses garantizará que el
crecimiento sea rápido y las ganancias familiares aumenten considerablemente.
Reuniones de integración.
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
58
2.6 EL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA (BIOINFO)
También este programa ejecuta sus actividades de acuerdo a los ejes y objetivos estratégicos
aprobados en el PEI 2014 – 2015 como se indica a continuación:
EJE TEMÁTICO 4 ACCESO A LA INFORMACIÓN Y AL CONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA, SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA AMAZÓNICA DE LOS
EMPRENDEDORES SOCIALES Y ACADÉMICOS
Objetivo Estratégico 15 Incrementar la adopción de buenas prácticas en uso, acceso e impacto de las
tecnologías de información y comunicación orientadas al desarrollo socio-
productivo y ambiental.
Este programa, de un PIM de S/. 2,757,362 ha ejecutado gastos por el importe de S/. 705,772
logrando un Indicador de Eficiencia del 25.60% y un Indicador de Eficiencia del 60.44%,
observándose que tres (3) proyectos de investigación tiene deficiente avance, como se
aprecia en la siguiente tabla:
Proyectos de investigación y
componente de dirección de
programa
Responsable
de la meta
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 SETIEMBRE 2015
Ind
icad
or
de
Efi
cie
ncia
%
INDICADOR DE
EFICACIA
PIM
EJECU
CIÓN DE
GASTOS
SALDO
Al
I T
RIM
Del
II
TR
IM Acumu
lado al
30 Set
Investigación sobre información de la
biodiversidad amazónica (BIOINFO)
Américo
Sánchez
2,757,362
705,772
2,051,590 25.60 15.24 36.35 60.44
65
Gestión y difusión de la
investigación en información de la
biodiversidad amazónica
Américo
Sánchez
520,939
401,182
119,757 77.01 21.57 45.02 63.30
66
Metodologías y herramientas
innovadoras para el uso y acceso
de tecnologías de información y
comunicación.
Luis Andrés
Calcina
Romero
32,037
29,606
2,431 92.41 19.49 19.49 19.49
67
Adaptación e investigaciones en
sistemas de información sobre
biodiversidad, ambiente,
biocomercio y biotecnologia
Isaac Ocampo
Yahuarcani
192,922
117,390
75,532 60.85 11.09 32.59 67.66
68
Modelamiento sig y monitoreo del
medio ambiente y de los recursos
naturales de la AmazonÍa peruana
José Sanjurjo
Vílchez
88,514
61,220
27,294 69.16 24.05 25.36 35.06
72
Fortalecimiento de infraestructura
tecnológica para el proceso de
investigación del instituto de
investigaciones de la AmazonÍa
peruana
Isaac Ocampo
Yahuarcani
1,922,950
96,374
1,826,576 5.01 0.00 22.92 56.25
Entre los logros más importantes, obtenidos por el programa, son los que se indican a
continuación7
7 Memorando 2015-IIAP-BIOINFO/D
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
59 59
PROYECTO 01: METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS INNOVADORAS PARA EL USO Y
ACCESO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (SICOM II)
● Según Memorando Nº 118-2015-IIAP -BIOINFO/D, se ha paralizado a partir del II
Trimestre el Proyecto de Investigación METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS
INNOVADORAS PARA EL USO Y ACCESO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES - SICOM II, por motivos de RESTRICCIÓN PRESUPUESTAL.
PROYECTO 02: MODELAMIENTO SIG Y MONITOREO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS
RECURSOS NATURALES DE LA AMAZONÍA PERUANA
● En este trimestre, debido a que las condiciones en la llanura de inundación y áreas
adyacentes alrededor de la ciudad de IQUITOS, se llevaron a cabo las encuestas dirigidas
a caracterizar los indicadores de ingresos, nivel educativo, pertenencia a asociaciones,
recepción de asistencia y materiales de ayuda, propiedad de radio/TV/teléfono, calidad
de la vivienda en los sectores - distrito de Punchana (Av. La Marina – derecha; Moronillo,
La Pradera), Distrito de Belén (Zona Baja de Belén, Av. La Participación)/, Distrito de San
Juan (Las Camelias)-, ejecutándose 300 cuestionarios (50 en cada área) con base en un
muestreo aleatorio simple. Se ha sistematizado y desarrollado el procesamiento
preliminar de esta información y los resultados se está evaluando, en primera
aproximación, con el modelo basado en el método de evaluación integral y estimación de
indicadores para determinar los índices de vulnerabilidad.
PROYECTO 03: ADAPTACIÓN E INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOBRE
BIODIVERSIDAD, AMBIENTE, BIOCOMERCIO Y BIOTECNOLOGÍA – SITEC II
● Con el apoyo de INICTEL-UNI, se han desarrollado prototipos funcionales de redes de
sensores capaces de monitorear en tiempo real la calidad de agua ya sea enfocada al
consumo humano o como instrumento para procesos de piscicultura. El aplicativo móvil
se encuentra en la etapa final, puesto que, sólo faltaría mejorar el diseño gráfico del
mismo.
● Se posee un prototipo funcional de un aplicativo móvil llamado "Niñito" el cual tiene
como objetivo ser un instrumento básico de educación inicial para reducir la brecha del
pueblo huitoto muruy y, por consecuencia, fortalecer y revitalizar la lengua amazónica. El
prototipo está completo, se prevee que la versión final estará completa en octubre,
puesto que sólo faltaría mejorar el diseño gráfico del mismo.
● Se elaboró un documento técnico que describe las potencialidades de la fabricación
digital en la Amazonía Peruana. Entre éstos, maquinaria de bajo costo para la industria
agroindustrial, valor agregado para la industria maderera, sistematización de procesos
productivos y culturales de poblaciones indígenas, investigación de nuevos materiales
biodegradables, así como impresión electrónica en N campos disponibles.
● Se cuenta con un informe de actualización de contenidos para los sistemas SIAMAZONIA
y SIAGUA en información relacionada a noticias e imágenes de la actualidad.
● Como consecuencia de la actividad 1.2, el monitoreo se encuentra ralentizado por las
problemáticas metodologías de capturar para marcar a los animales y, por consecuencia,
realizar el observamiento e inventariado respectivo.
● Se hizo la transferencia del sistema de Información "SISOCIODIVERSIDAD" al programa
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
60
SOCIODIVERSIDAD, así como la entrega del código fuente, la base de datos, y
documentación del sistema.
● En el mes de Septiembre, se adquirió dos equipos de escaneo 3D (kinnect) que se
utilizarán en la digitalización de flora y fauna amazónica. Vale mencionar, también, que
junto a la fundación FABLAB, se viene trabajando en una agenda que incluso ha logrado
la postulación y clasificación entre 14 finalistas del concurso internacional "Soluciones
Globales" desarrollado por la ONU.
● Se realizó la transferencia de la herramienta MIRAMAS-OSO HORMIGUERO a la oficina de
informática del GORE Loreto. Se entregó junto a la documentación respectiva, los códigos
de base de datos, código publicado y manual.
● A la fecha se han realizado 8 de los 10 eventos programados para el 2015 respecto al
proyecto. En octubre se tiene programado un evento de capacitación que involucra a
estudiantes indígenas y para noviembre e evento de cierra en el que se presentará el
nuevo sitio web del IIAP.
PROYECTO 04: FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA
PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA
PERUANA
● Se realizaron las pruebas de redes de sensores en las 3 regiones asignadas con resultados
positivos y alentadores. Se prevee que la implementación de los mismos se complete en
noviembre del presente.
● Se realizó el diagnóstico de la necesidad de implementación de un cluster de servidores
(supercomputadora) para procesar, conservar y facilitar la información de las
investigaciones. El TDR con los detalles técnicos para el proceso de adquisición
internacional presenta avances pero aún no se encuentra finalizado.
● Se han capacitado 4 de los 6 profesionales durante el taller previsto, realizado el 23 de
julio del presente. Se tiene programado un viaje a Arequipa para para la participación de
los 2 profesionales restantes en el Simposio CLEI XV para completar con las actividades
programadas para este año.
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
61 61
3. EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
3.1 Marco Inicial de Gastos y sus modificaciones, a nivel de fuente de financiamiento y
genérica del gasto
El Presupuesto Institucional de Modificado (PIM) al 30 de junio 2015 fue de S/.
30,102,653. En el III trimestre se incrementó en S/. 49,830 por una transferencia del
FONDECYT para el programa PIBA para la realización de un evento en octubre,
alcanzando al finalizar el 3er trimestre un PIM de S/. 30,152,483, conforme se detalla en
las Tabla 1 y 2 que resume todas las modificaciones realizadas a nivel pliego desde enero
hasta setiembre.
Tabla 1: Dispositivos legales sobre las modificaciones presupuestarias
Dispositivos Legales PIA 2015
MODIFICACIONES AL
30.09.2015 PIM al
30.09.2015 Reducción Ampliación
Ley N° 30281 Ley de Presupuesto Años Fiscal 2015 29,907 323
29,907,323
R.D. N° 025-2014-EF/50.01Reducción del PIA de CSC,
847,066
-847,066
R.P. N° 0016-2015-IIAP-P Crédito Suplementario: Saldos de
Balance 2014 CSC 84 ,066 847,066
R.P. N° 021-2015-IIAP-P Crédito Suplementario: FONDECYT
2,221,10 2,221,100
R.D. N° 011-2015-EF/50.01 Actualización Presupuesto R.P. N°
036-2015-IIAP-P 6,731,345
-6,731,345
R.P. N° 037-2015 Crédito Suplementario: Saldo Balance CSC
petrolero 2014 4,544, 23 4,544,023
R.P. N° 038-2015 Donaciones y Transf. FONDECYT y CSC
Petrolero 161,552 161,552
R.P. N° 047-2015 Donaciones y Transferencias de FONDECYT al
PIBA 49,830 49,830
Total 29,907,323 7,578,411 7,823,571 30,152,48
Variación porcentual (0.82% neto) 25.34% 26.16%
Fuente: Resoluciones Directorales del MEF y Resoluciones Presidenciales del IIAP
Tabla 2: Marco inicial de gastos y sus modificaciones, a nivel de Fte. Fto, categoría y GG del gasto
FUENTE DE FINANCIAMIENTO P.I.A
Al
01.01.2015
MODIFI
CACIONES
P.I.M
al
30.09.2015
Variación:
PIM/ PIA
%
Estructura
% P.I.M.
FF Rubros
1 0 Recursos ordinarios (RO) 15,354,034 0 15,354,034 0.00 50.92
2 9 Recursos directamente recaud. 512,500 0 512,500 0.00 1.70
4 4 Donaciones y transferencias
2,332,482 2,332,482
7.74
5 18 Canon y sobrecanon (CSC) 14,040,789 -2,087,322 11,953,467 -14.87 39.64
TOTAL 29,907,323 245,160 30,152,483 0.82 100
GASTOS CORRIENTES 17,761,933 -1,745,653 16,016,280 -9.83 71.41
2 1 Personal y obligaciones sociales 2,226,813 1,713 2,228,526 0.08 8.36
2 3 Bienes y servicios 15,353,375 -1,726,558 13,626,817 -11.25 62.72
2 4 Donaciones y transferencias 2,280
2,280
2 5 Otros gastos 179,465 -20,808 158,657 -11.59 0.38
GASTOS DE CAPITAL 12,145,390 1,990,813 14,136,203 16.39 28.59
2 6 Adquisición de activos no finan 12,145,390 1,990,813 14,136,203 16.39 28.53
TOTAL 29,907,323 245,160 30,152,483 0.82 100
Variación porcentual % 100% 0.82% 100.82%
Fuente: Reporte del SIAF-SP al 30-09-2015
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
62
Elaborado por el Equipo Técnico de la OPPyR
3.2 Análisis de los Ingresos Públicos:
En el 3er trimestre se ha recaudado ingresos por el importe de S/. 1,584,674 por toda Fte.
Fto, inferior en S/. 697,657 que el 2do trimestre, especialmente en el rubro del Canon y
Sobrecanon petrolero, como se explica en el punto 3.2.B.
La recaudación es baja por causas de escasa venta de alevinos y de plantones que son los
productos que más ingresos generan al IIAP. Tampoco hay ingresos de D&T por cuanto
existe un monto elevado de presupuesto por ejecutar en esta Fte. Fto en consecuencia
FONDECYT ya no hace las transferencias del saldo de los convenios (BIOINFO
principalmente, así como el IIAP San Martin (proyecto café) y el programas AQUAREC,
proyecto monitoreo de peces), como se muestra en la Tabla 3, que de S/. 1,232,040
recibidos solo se ha ejecutado S/. 250,778 (Tabla 8) equivalente al 20.35%.
Tabla 3. Recaudación de Ingresos por rubros, en forma trimestral y su variación con relación al PIM de
Ingresos
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM
TRANSFERENCIAS Y RECAUDACIÓN INGRESOS Indicador de
Economía: %
I TRIM II TRIM III TRIM TOTAL
Recursos Directamente Recaudados 512,500 157,113 62,812 106,232 326,157.69 63.64
Donaciones y transferencias 2,332,482 1,023,150 208,890 - 1,232,040.30 52.82
CSC petrolero 6,462,378 1,792,649 1,956,992 1,439,839 5,189,480.92 80.30
Intereses Financieros de CSC petrolero
38,191 53,637 38,602 130,429.56
Subtotal Ingresos Corrientes 9,307,360 3,011,104 2,282,331 1,584,674 6,878,108 73.90
Saldo de Bce. RDR 2014 501,718 -
- 501,717.76
Saldo de Bce CSC Petrolero 2014 5,491,089 6,141,089 -
6,141,088.64 111.84
Subtotal Saldos de Balance 5,491,089 6,642,806 - - 6,642,806 120.97
Total 14,798,449 9,653,910 2,282,331 1,584,674 13,520,915 91.37
Estructura % 71.40% 16.88% 11.72% 100.00
Elaborado por el Equipo Técnico de la OPPyR
En resumen, al término del 3er trimestre se ha recibido ingresos por un monto total de
S/. 13,520,915 por toda fuente de financiamiento, logrando un Indicador de economía
de ingresos global en 91.37%, conforme se demuestra en la Tabla 4.
Tabla 4: Análisis de los ingresos públicos (RDR, CSC y Saldo de Balance 2014)
FUENTES/Recursos Públicos
P.I.M
al
30.09.2015
Recaudación,
Transferencia y
registro
Saldo por
recaudar
Indicador
Economía
Ingresos: %
Recursos directamente recaudados (RDR) 512,500 326,158 186,342 63.64
RDR saldos de balance 2014 (Registro) 501,718 (501,718)
Recursos determinados / CSC 6,462,378 5,189,481 1,272,897 80.30
RD/CSC - intereses financieros 130,430 (130,430)
CSC saldos de balance 2014 (Registro) 5,491,089 6,141,089 (650,000)
Donaciones y Transferencias: FONDECYT 2,332,482 1,232,040 1,100,442 52.82
Total 14,798,449 13,520,915 1,277,534 91.37
Fuente: SIAF – Módulo de procesos presupuestario, al 30-09-2015
Elaborado por Equipo Técnico de la OPPyR
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
63 63
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
64
3.2.A Análisis de Recursos Directamente Recaudados (RDR)
En la Tabla 5 se detalla los diferentes conceptos de recaudación de RDR, por venta de
bienes y servicios, como subproductos de los proyectos de investigación o actividades de
gestión administrativa, por un importe total de S/. 326,158 con un avance del 63.64%; así
como el registro del saldo de balance del año 2014 de S/. 501,718 que hace un
acumulado de ingresos S/. 827,875.
Tabla 5: Análisis de Recursos Directamente Recaudados
Código Partidas de Ingreso PIM al
30.09.2015
Total
Recaudado Saldo
% Recau
dación
13.11.11 Venta de bienes agrícolas y forestales 19,600 510 19,090 2.60
13.11.13 Productos forestales 36,800 36,800
13.11.199 Otros productos agrícolas y forestales 38,600 21,393 17,207 55.42
13.14.13 Venta de productos hidrobiológicos 271,600 132,451 139,149 48.77
13.19.11 Venta de publicaciones 500 500 0.00
13.19.12 Venta de bases para licitación pública,
concurso público y otros
18 -18
13.35.11 Alquileres 30,000 21,444 8,556 71.48
13.39.29 Servicios de terceros 95,400 77,850 17,550 81.60
13.39.211 servicios cartográficos 9,147 -9,147
15.51.499 Otros ingresos diversos 20,000 63,344 -43,344 316.72
Total RDR del ejercicio 512,500 326,158 186,342 63.64
19.11.11 Saldos de Balance 2014 501,718 -501,718
Total Unidad Ejecutora 512,500 827,875 -315,375 161.54
Fuente: SIAF-Modulo de procesos presupuestario al 30-09-2015
Elaborado por Equipo Técnico
3.2.B Análisis de las Transferencias del Canon y Sobrecanon petrolero: año 2015
En el 3er trimestre 2015, se ha recibido transferencias del Canon y Sobrecanon petrolero e
Impuesto a la Renta del CSC, por un importe de S/. 1,439,839 que sumado con lo recibido
hasta el 30 de junio que fue de S/. 3,749,643, tenemos un acumulado de S/. 5,189,482
como se demuestra en la Tabla 6 y Gráfico 2).
Las causas están referidas a la baja en la producción petrolera en la Selva Norte de Loreto:
Lote 192 a cargo de Pluspetrol cuyo contrato con el Estado venció 30 de agosto, así como
la nueva empresa explotadora Pacif Trading que no registra producción en el mes de
setiembre. Asimismo, la empresa Pluspetrol solo registra producción hasta el 13 setiembre,
y hay mucha interrupción de días variados sin producción en el Lote 88.
Lo que significa que en el mes de octubre, la transferencia del CSC tiende a disminuir más
que en setiembre 2015.
Otro factor es la caída de precios en la venta del barril de petróleo crudo en el mercado
internacional, que en el mes de setiembre oscilaba entre US$ 44.74 y US$ 47.00 a precio
WTI, y en el III trimestre oscilaba entre US$ 55.00 y US$ 44.74 a como se aprecia en el
Gráfico 1 al mes de setiembre y de julio a octubre 20159
8 http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/6f200ad6-c80f-415c-ad9c-
3ed37f6f135e/Producci%C3%B3n+liquidos.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6f200ad6-c80f-415c-ad9c-3ed37f6f135e
9 http://www.oil-
price.net/dashboard.php?lang=es&gclid=CjwKEAjw1riwBRD61db6xtWTvTESJACoQ04QMpPT1pMlhnLpYuHV7Hm3G2
CPnbjUOaF3I5nvATOtmBoC9kbw_wcB
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
65 65
Grafico 1: Precios WTI del barril de petróleo crudo en el mercado internacional
Precios: setiembre 2015 Precios: 02 julio al 02 octubre 2015
Tabla 6: Transferencias mensuales del canon y Sobrecanon petrolero: MEF y Perupetro
Meses CSC Petrolero CSC: Imp.Renta Total Transf
Enero 505,995 191,351 697,346
Febrero 379,634 191,351 570,985
Marzo 332,967 191,351 524,318
Abril 483,870 191,351 675,221
Mayo 478,442 191,351 669,793
Junio 539,750 72,229 611,979
Julio 484,434 72,229 556,663
Agosto 420,794 72,229 493,023
setiembre 317,924 72,229 390,153
Total 3,943,811 1,245,671 5,189,482
Estructura % 76.00% 24.00% 100.00
Gráfico 2: Frecuencia de las transferencias mensuales del canon y sobrecanon petrolero
505,995
379,634 332,967
483,870 478,442 539,750
484,434
420,794
317,924 191,351 191,351 191,351 191,351 191,351
72,229 72,229 72,229 72,229
697,346
570,985 524,318
675,221 669,793
611,979 556,663
493,023
390,153
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15
CSC petrolero CSC: Imp.Renta Total Transf
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
66
3.3 Ejecución de gastos a nivel pliego – Toda Fuente de Financiamiento
En el 3er trimestre 2015 se ha ejecutado presupuesto por toda fuente de financiamiento
por un importe total S/. 4,358,830 que significa un 10% más que en el 2do trimestre 2015
que fue de S/. 3,953,054 haciendo un acumulado de S/. 13,065,376 equivalente logrando
un Indicador de Eficiencia de 43.33%.
Como se observa en la Tabla 7 la partida 2.6 Adquisición de Activos no Financieras, tiene
una baja ejecución presupuestaria (14.29%) por causas que no se encuentra aprobado el
expediente técnico del PIP Huánuco, y el PIP “CAVA2 – IIAP Ucayali, aun no inicia la
ejecución física (Ver Tabla 15).
Tabla 7. Ejecución presupuestaria trimestral, categoría y genérica del gasto. Toda fuente de
financiamiento.
GENÉRICA DEL GASTO PIM
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Indicador de
Eficiencia %
I TRIM II TRIM III TRIM TOTAL
GASTOS CORRIENTES 16,016,280 4,147,824 3,295,497 3,601,318 11,044,638 68.96
2.1. Personal y Obligaciones Sociales 2228526 714,264 380,866 510,524.26 1,605,654 72.05
2.3. Bienes y Servicios 13626817 3,361,795 2,896,711 3,057,513.70 9,316,020 68.37
2.4. Donaciones y Transferencias 2280 - 2,280.00 2,280 100.00
2.5 Otros Gastos 158657 71,765 17,920 31,000.00 120,685 76.07
GASTOS DE CAPITAL 14,136,203 605,668 657,557 757,512 2,020,738 14.29
2.6. Adquisición de Activos no Financieros:
14136203 605,668 657,557 757,512.29 2,020,738 14.29
TOTAL 30,152,483 4,753,492 3,953,054 4,358,830 13,065,376 43.33
Fuente: Reporte del SIAF-SP
Elaborado por el Equipo Técnico de la OPPyR
3.3.1 Ejecución presupuestaria por Fuente de financiamiento:
A nivel Pliego de un PIM de S/. 30,152,483 al finalidad el 1er semestre 2015 se ha
ejecutado gastos por el importe de S/. 13,065,376 logrando un Indicador de Eficiencia del
43.33% conforme se demuestra en la Tabla 8, a nivel de fuente de financiamiento y grupo
genérico de gastos.
Tabla 8: Ejecución de gastos a nivel pliego – toda fuente de financiamiento, categoría y grupo genérico
de gastos
FUENTES/Recursos Públicos P.I.M
al 30.09.2015
EJECUCIÓN
(Devengado) Saldo
Indicador
de
Eficiencia
%
Estruc
tura del
Gasto %
1. Recursos Ordinarios 15,354,034 4,111,393 11,242,641 26.78 31.47
2. Recursos Directamente Recaudados
(RDR) 512,500 265,421 247,079 51.79 2.03
4. Donaciones y Transferencias 2,332,482 250,778 2,081,704 10.75 1.92
5. Recursos Determinados / Canon y
Sobrecanon (*) 11,953,467 8,437,785 3,515,682 70.59 64.58
Toda Fuente 30,152,483 13,065,377 17,087,106 43.33 100.00
(*) Incluye crédito suplementario saldo balance.
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
67 67
CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO P.I.M
al 30.09.2015
EJECUCIÓN
(Devengado) Saldo
Indicador
de
Eficiencia:
%
Estructur
a del
Gasto %
GASTOS CORRIENTES 16,016,280 11,044,639 4,971,641 68.96 84.53
2.1. Personal y Obligaciones Sociales 2,228,526 1,605,654 622,872 72.05 12.29
2.3. Bienes y Servicios 13,626,817 9,316,020 4,310,797 68.37 71.30
2.4. Donaciones y Transferencias 2,280 2,280 0 0.02
2.5 Otros Gastos 158,657 120,685 37,972 76.07 0.92
GASTOS DE CAPITAL 14,136,203 2,020,738 12,115,465 14.29 15.47
2.6. Adquisición de Activos no
Financieros: 14,136,203 2,020,738 12,115,465 14.29 15.47
Total 30,152,483 13,065,377 17,087,106 43.33 100.00
Fuente: Reporte del SIAF-SP
Elaborado: Equipo Técnico de la OPPyR
3.3.2 Ejecución presupuestaria comparativa al III Trimestre 2014 Vs III Trimestre
2015.
Al finalizar el III trimestre 2015 se ha ejecutado un 19.36% menos que el mismo periodo
del 2014 como se demuestra en la Tabla 9, por las razones que se explican en el sustento.
Tabla 9: Ejecución de gastos total al III trimestre 2014 Vs III trimestre 2015
Tipo de Gasto Ene - set
2014
Ene - set
2015 Variación Sustento
Ejecución
Presupuestaria en
CAS
4,649,113 4,691,877 42,764 El Costo de CAS en el 2015 es similar que en el
2014, con el mismo número de contratados.
Ejecución
Presupuestaria sin
CAS
11,553,620 8,375,500 (3,177,120)
Reducción de las transferencias del Canon y
Sobrecanon petrolero. Austeridad y racionalidad en
la ejecución del gasto dispuesto por la Alta
Dirección del IIAP. NO ejecución de 3 proyectos de
investigación por renuncia de investigadores o
licencia sin goce de haber. Y no ejecuciones 2 PIP (
Huánuco y Ucayali)
Total 16,201,333 13,065,377 (3,136,356)
Elaborado por el Equipo Técnico de la OPPyR
3.3.3 Ejecución presupuestaria INGRESOS Vs GASTOS por fuente de financiamiento:
Saldos Financieros
En las Tabla 10 y 11, se demuestra la recaudación y transferencias recibidas por cada
rubro de ingresos hasta el 30-09-2015, y la ejecución de gastos (devengados) a esa fecha,
también por cada rubro de gastos, para establecer el saldo financiero al finalizar el III
trimestre 2015.
Las transferencias recibidas del Canon y Sobrecanon petrolero, son gastadas en el 100%
en esos meses y la diferencia mayor de compromisos por gastos operativos y de
funcionamiento de los proyectos de investigación, acciones centrales, gerencias
regionales y otras actividades, son asumidos por el Fondo de Contingencia (saldo de
balance del CSC petrolero del 2014) habiéndose gastado más de S/. 3.3 millones al
30.09.2015.
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
68
En Donaciones y transferencias recibidas del FONDECYT solo se ha gastado el 20.25% en
tres proyectos de investigación: (BIOINFO: fortalecimiento de la infraestructura
tecnológica, IIAP San Martin -proyecto café. y el programas AQUAREC, proyecto
monitoreo de peces ornamentales …)
Tabla 10: Determinación del saldos financieros al finalizar el III trimestre 2015, por rubro de
ingresos
FUENTES/Recursos Públicos Recaudación,
Transferencia
y registro
Ejecución de
Gastos
(Devengado)
Saldo
Financiero al
30.09.2015
% de
ejecución
financiera
Recursos directamente recaudados
(RDR) 326,158 265,421 60,737 81.38
RDR saldos de balance 2014 (Registro) 501,718 - 501,718 0.00
Recursos determinados / CSC 5,189,481 5,189,481 (0) 100.00
Intereses financieros: Deposito en Cta.
Única Tesoro Público CSC petrolero 130,430 - 130,430 0.00
CSC saldos de balance 2014 (Registro) 6,141,089 3,248,304 2,892,785 52.89
Donaciones y Transferencias:
FONDECYT 1,232,040 250,778 981,262 20.35
Total movimiento al 30.09.2015 13,520,915 8,953,984 4,566,931 66.22
Porcentaje de ejecución financiera 100% 66.22% 33.78%
Tabla 11 Determinación del saldos financieros al finalizar el III trimestre 2015,a nivel de Ingresos
y gastos:
Ingresos y Gastos totales Importe S/. %
INGRESOS TOTALES (RDR + CSC + FONDECYT + Saldo Bce 2014 +
Intereses financieros) 13,520,915
100.00
(-) GASTOS TOTALES (RDR + CSC petrolero, D&T ) 8,953,984 66.22
Saldo Financiero al 30-09-2015 4,566,931 33.78
demostración del saldo financiero:
Recursos Directamente Recaudados 562,454
Donaciones y Transferencias (FONDECYT) 981,262
Canon y Sobrecanon petrolero 3,023,214
Saldo Financiero al 30-09-2015 4,566,931
3.3.4 Ejecución presupuestaria a nivel de programas funcionales (PF)
En esta clasificación de gastos, el Programa Presupuestal 0035 ha ejecutado el 58.96%, el
PF 9001 Acciones centrales el 72.08% y el PF APNOP el 37.83% como se muestra en la
Tabla 12:
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
69 69
Tabla 12: Ejecución presupuestaria a nivel de programas funcionales
Programas Funcionales
P.I.M
al
30.09.2015
EJECUCIÓN
(Devengado) Saldo
Indicador
Eficiencia
%
Estruc
tura %
0035 Gestión sostenible de recursos
naturales y diversidad biológica 109,890 64,792 45,098 58.96 0.50
9001 Acciones centrales 4,774,707 3,441,825 1,332,882 72.08 26.34
9002 Acciones presupuestarias que
no resultan en productos
(APNOP)(*)
25,267,886 9,558,760 15,709,126 37.83 73.16
Total 30,152,483 13,065,377 17,087,106 43.33 100.00
(*) Incluye: gerencias regionales, proyectos de investigación y proyectos de inversión pública
Fuente: SIAF Módulo de gestión presupuestaria
Elaborado: Equipo Técnico de la OPPyR
3.3.5 Ejecución presupuestaria por sistemas operativos
En la Tabla 13, se demuestra que el sistema de investigación científica y tecnológica, ha
ejecutado el 57.89% de su presupuesto, en tanto que el sistema de inversión pública solo
el 15.25% (incluye PIP y estudios de preinversión), gestión de la investigación 72.38% y,
planeamiento 68.59%
Estos indicadores demuestran que en el IV trimestre el IIAP entrara en una etapa de
restricción financiera en la ejecución de gastos.
Tabla 13: Ejecución Presupuestaria por Sistemas Operativos:
Sistemas operativos
P.I.M
al
30. 09. 2015
EJECUCIÓN
(Devengado) Saldo
Indicador
Eficiencia
%
Estructura
del gasto
%
Sistema de planeamiento
estratégico372,242 255,303 116,939 68.59 1.95
Sistema de gestión de la
investigación4,402,465 3,186,522 1,215,943 72.38 24.39
Sistema de investigación en
ciencia y tecnología13,493,283 7,810,856 5,682,427 57.89 59.78
Sistema de inversión
pública (*)11,884,493 1,812,696 10,071,797 15.25 13.87
Total 30,152,483 13,065,377 17,087,106 43.33 100.00
Elaborado por el Equipo Técnico de la OPPyR / (*) Incluido estudios de pre inversión a nivel de perfil de PIP
3.4 Detracción o Descuentos en las transferencias del canon petrolero región Loreto
En el 2015, se continua con la detracción o retención de la “cuota proporcional” efectuada
por Perupetro al momento de efectuar el cálculo de la determinación de los montos que
le corresponde a cada institución beneficiaria del canon petrolero de Loreto, dispuesta
por la 42° Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2009, y el D.S. 006-2009-EF, para destinarlo al pago del
servicio de la Deuda Externa del GOREL al Japón International Cooperation Agency (JICA)
del Japón, con el Aval del Ministerio de Economía y Finanzas, que obtuvieron para la
ejecución del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento y expansión del sistema de
agua potables y alcantarillado de la ciudad de Iquitos”.
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
70
Al cierre del III trimestre 2015, se ha detraído el importe de S/. 496,000 (S/. 55,200
mensual) para el pago del Servicio de la Deuda que se indica en el párrafo anterior, lo que
significa que al 31-12-2015 (de no haber modificaciones en la legislación o montos de la
amortización de la deuda) las detracciones o deducciones serán por el importe de S/.
662,400, que acumuladas a las detracciones del 2009 al 2014 que fue S/. 12,011,226, se
habrían acumulado en S/. 12,673,626 conforme se demuestra en la Tabla 13.
Tabla 13: Detracción en las transferencias del canon petrolero región Loreto 2009-2014, y III trimestre 2015
F. DETRACCIONES 2009 2010 2011 2012 2013 2014* TOTAL
3. I.I.A.P. 1,258,774 2,575,485 2,375,914 2,892,253 1,594,800 1,314,000 12,011,226
F. DETRACCIONES Enero
Marzo 15
Abril
junio 15
Julio -
Stbre 2015
Octubre -
diciembre
Total
III Trim
3. I.I.A.P. 165,600 165,600 165,600 496,800
Elaborado por el Equipo Técnico de la OPPyR, con información proporcionado por PeruPetro.
3.5 Uso del fondo de contingencia - saldo de balance del CSC petrolero del año 2014
Hasta finalizar el III trimestre 2015, se ha ejecutado el importe de S/. 3,248,303 del saldo de
balance de CSC petrolero equivalente al 53% del saldo al 31 de diciembre de 2014, como
se explica en la Tabla 14 y en el Gráfico 3, debido a un déficit financiero entre las
transferencias recibidas de CSC petrolero y la ejecución de gastos en este rubro, no
obstante las disposiciones de austeridad y racionalidad en la ejecución del gasto,
Tabla 14: Uso del fondo de contingencia – saldo de balance del CSC petrolero del año 2014
Meses Tranf.
Recibidas del CSC 2015
Ejec. Ppto CSC enero a
setiembre 2015
Uso mensual del Saldo de Balance CSC
Uso acumulado
del Saldo de Balance 2014
Saldo del Fondo de Contingencia CSC al finalizar el
mes
Saldo de Balance del CSC petrolero al 31-12-2014 6,141,089
ene-15 real 697,346 919,850 -222,504 -222,504 5,918,585
feb-15 real 570,985 1,172,212 -601,227 -823,731 5,317,358
mar-15 real 524,318 1,112,383 -588,065 -1,411,796 4,729,293
abr-15 real 675,221 934,760 -259,539 -1,671,334 4,469,755
may-15 real 669,793 794,111 -124,318 -1,795,652 4,345,437
jun-15 real 611,979 808,864 -196,885 -1,992,537 4,148,552
jul-15 real 556,663 907,096 -350,433 -2,342,970 3,798,119
ago-15 real 493,023 895,954 -402,931 -2,745,901 3,395,188
stbre-15 real 390,153 892,555 -502,402 -3,248,303 2,892,786
Sub total 5,189,482 8,437,785 (3,248,303) 53%
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
71 71
Grafico 3. Transferencia mensuales recibidas del CSC petrolero Vs Gastos de enero a
setiembre 2015, Uso del saldo de balance del CSC petrolero del año 2014
3.6 Análisis de las partidas prohíbas de habilitar a otras partidas
La Ley 30281 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 en su
SEXAGÉSIMA DISPOSICIÓN Complementaria Final, establece la prohibición en algunas
partidas como repuestos y accesorios, suministros para mantenimiento y reparaciones, y
servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de vehículos,
comunicaciones y telecomunicaciones, construcción y maquinaria, y otros, que no pueden
habilitar recursos (así fuera de libre disponibilidad) a otras partidas de gastos, a menos que
se realicen dentro de las mismas partidas y dentro de la misma Unidad Ejecutora.
En este contexto legal, al 30 de setiembre de 2015 el IIAP tiene un saldo “semi
inmovilizado” de S/. 389,460 que se detallan en la Tabla 15., en casi todas los proyectos y
actividades, que no pueden habilitarse recursos a otras partidas y metas que requieren para
ejecutar su plan operativo.
En similar disposición, también en el numeral 9.4 del Artículo 9° de la citada Ley, también la
partida 23.28.11 Contrato Administrativo de Servicios y la 23.28.12 Contribuciones a
EsSalud de CAS, no pueden habilitar a otras partidas, genéricas o especificas del gasto del
presupuesto institucional ni ser habilitadas, salvo las habilitaciones que se realicen dentro
de las indicadas específicas entre unidades ejecutoras del mismo pliego.
También en este contexto legal, en el presente año, el presupuesto de estas partidas que
haya quedado sin ejecutar, por algunas causales de renuncia u otro motivo del personal
CAS, no es posible hacer modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático
a otras partidas para la ejecución de las metas del Plan Operativo institucional, por un
monto que bordea los S/. 300,000.
En todo caso, de no ejecutarse, quedará como Saldo de Balance para el año 2016.
-
697,346 570,985 524,318
675,221 669,793 611,979 556,663 493,023 390,153
0
919,850 1,172,212 1,112,383
934,760 794,111
808,864 907,096 895,954
892,555
0
-222,504 -601,227
-588,065
-259,539 -124,318
-196,885 -350,433 -402,931
-502,402
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
ene-15real
feb-15real
mar-15real
abr-15real
may-15real
jun-15real
jul-15 real ago-15real
stbre-15real
Uso del Saldo de balance de CSC petrolero 2014 hasta el 30-09-2015
Tranf. Recibidas y del CSC 2015 Ejecucion Gastos CSC enero a stbre 2015 Cobertura Saldo de Balance CSC
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
72
Tabla 15. Resumen a nivel pliego de partidas prohibidas de habilitar recursos a otras partidas
2.3 BIENES Y SERVICIOS PIM Ejecución de
Gastos
Saldo “semi
Inmovilizado”
% de Saldo
semi
inmovilizado
23.1.6 Repuestos y Accesorios 142,724.00 74,087.32 68,636.68 48.09
23.16.11 De vehículos 89,014.00 52,026.00 36,988.00 41.55
23.16.12 De comunicaciones y telecomuni 7,700.00 300.00 7,400.00 96.10
23.16.13 De construcción y maquinaria 30,700.00 13,037.50 17,662.50 57.53
23.16.61.99 Otros accesorios y repuestos 15,310.00 8,723.82 6,586.18 43.02
23.1.11 Suministros para mantenimiento y
reparaciones 293,750.00 116,267.07 177,482.93 60.42
23.1.11.11 Para edificios y construcciones 188,700.00 70,189.71 118,510.29 62.80
23.1.11.12 para vehículos 33,700.00 11,470.00 22,230.00 65.96
23.1.11.13 Para mobiliario y similares 6,650.00
6,650.00 100.00
23.1.11.14 Para maquinaria y equipo 19,200.00 5,235.96 13,964.04 72.73
23.1.11.15
Otros materiales para
mantenimiento 34,500.00 23,315.10 11,184.90 32.42
23.1.11.16 Materiales de acondicionamiento 11,000.00 6,056.30 4,943.70 44.94
23.2.4 Servicio de mantenimiento,
acondicionamiento y reparaciones 403,366.00 260,025.57 143,340.43 35.54
23.24.11
De edificaciones, oficinas y
estructuras 241,500.00 175,367.36 66,132.64 27.38
23.24.13 De vehículos 44,305.00 19,835.00 24,470.00 55.23
23.24.14 De mobiliario y similares
-
23.24.15 De maquinaria y equipos 91,761.00 57,685.21 34,075.79 37.14
23.24.19.9 De otros bienes y activos 25,800.00 7,138.00 18,662.00 72.33
23.2.4 Servicio de mantenimiento,
acondicionamiento y reparaciones
1,081,340.00 625,747.32 455,592.68 42.13
23.24.11 De edificaciones, oficinas y estruc 241,500.00 175,367.36 66,132.64 27.38
TOTAL 839,840.00 450,379.96 389,460.04 46.37
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
73 73
4. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA INVERSIÓN PÚBLICA
4.1 Proyectos de inversión pública y estudios de pre inversión, en ejecución
Este programa consta de proyectos de inversión púbica y estudios de pre inversión a nivel
de perfil de proyectos de inversión pública de acuerdo a la normatividad del SNIP, en
coordinación con la OPI Ambiente y la Unidad Ejecutora
Al igual que en el I semestre, se viene ejecutando seis (6) proyectos de inversión pública
(PIP), San Martín, 2; Loreto, 1, Amazonía peruana, 1; Huánuco, 1; y Ucayali, 1, todos
financiados con Recursos, con un presupuesto de S/. 12,107,034
Avance financiero
Al finalizar al 1er trimestre fue del 4.55% y al II trimestre una ejecución acumulada del
9.82% y ala finalizar el III trimestre 2015 han tenido un avance en la ejecución
presupuestaria acumulada del 15.25%.
Avance físico
El avance físico al finalizar al I trimestre fue del 16.21% haciendo un acumulado al finalizar
el semestre del 39.41%, y al finalizar el III trimestre 2015 es del 61.17%, conforme se
aprecia en la Tabla 15, correspondiente al año 2015.
En el 2do trimestre se ha realizado la liquidación y cierre de dos (2) Proyectos de Inversión
Pública, conforme a las normas del SNIP:
- 1) “Fortalecimiento de capacidades locales para la conservación productiva de los
recursos de la diversidad biológica entre las poblaciones de 15 comunidades de la
cuenca baja del rio Ucayali - Yarapa - Loreto-Perú”, ejecutado por el Programa PIBA; y,
- 2) Mejoramiento de la oferta del servicio de transferencia tecnológica en el Instituto
de Investigaciones de la Amazonía Peruana-IIAP-san Martin, región San Martín”
Por decisión y acuerdo del Directorio, en su sesión ordinaria realizada en agosto 2015, la
Unidad Formuladora que dependía de la OPPyR, paso estar bajo la dependencia de la
Unidad Ejecutora – Oficina General de Administración, habiéndose hecho entrega de
cargo respectivo.
4.2 Cartera Estratégica de Proyectos de Inversión Pública 2016-2018:
Estando la Unidad Formuladora (UF) la OPPyR y en coordinación con las direcciones de
programa y gerencias regionales, ha identificado seis (6) potenciales proyectos de inversión
pública que se detallan en la Tabla 16 las mismas que han sido aprobadas por la OPI
Ambiente, estando aptas para la formulación de los Términos de Referencia (TdeR) – ahorra a
cargo de la Ofician General de Administración – para ser remitidos a la OPI Ambiente para su
aprobación y posterior convocatoria a procesos de selección.
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
74 74
Tabla 15: Estado de Avance financiero y físico de los proyectos de inversión pública y estudios de pre inversión: Al I semestre 2015
Cód. SNIP
PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA
MONTO ACTUALIZADO DEL PIP
(Según SOSEM) al 30.09.2015
PERIODO EJECUCIÓN Població
n benefici
aria
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: AÑO 2015 AL 30 SETIEMBRE EJECUCIÓN
FINANCIERA ACUMULADA
EJECUCIÓN FÍSICO
ACUMULADA
ESTADO ACTUAL P.I.A
al 01.01.2015
Modifi caciones
P.I.M al
01.09.2015
Ejecución Presupues
tal
Saldo Presupu
estal
% de Avance
Ejecución Presupuestaria acumulada al 30-09-15
% de Avance al 30-09-15
% de Avance Físico año 2015
% Acumulado
al 30.09
.15
fecha Inicio
fecha térmi
no
142610
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSERVACIÓN PRODUCTIVA DE LOS RECURSOS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA ENTRE LAS POBLACIONES DE 15 COMUNIDADES DE LA CUENCA BAJA DEL RIO UCAYALI - YARAPA - LORETO-PERÚ
1,654,247
marzo 2012
junio 2015
1,400
114,042
-
114,042
113,958 84 99.93
1,555,343
94.02
100
En Liquidación
y cierre desde junio 2015: OPI Ambiente
127322
CENTRO DE ACOPIO Y VALOR AGREGADO DE LA MADERA DE BOSQUES MANEJADOS POR COMUNIDADES INDÍGENAS EN LA REGIÓN UCAYALI
2,155,865
marzo 2011
diciembre 2015
17,324
280,814
-
280,814
- 280,814 0.00
1,874,476
86.95
0.0 Paralizado
144385
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA-IIAP-SAN MARTIN, REGIÓN SAN MARTIN
5,068,850
febrero
2012
mayo 2015
6,706
359,683
(222,541)
137,142
137,141 1 100.00
4,984,391
98.33
100
En Liquidación
y cierre desde junio 2015: OPI Ambiente
154689
MEJORAMIENTO DE SUELOS DEGRADADOS EN 5 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PINTO RECODO - LAMAS - SAN MARTIN
3,718,977
marzo 2013
diciembre 2015
2,098
672,045
-
672,045
470,930 201,115 70.07
3,517,861
94.59
81.00
En ejecución:
Termina 31-12-2015
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
75
Cód. SNIP
PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA
MONTO ACTUALIZADO DEL PIP
(Según SOSEM) al 30.09.2015
PERIODO EJECUCIÓN Població
n benefici
aria
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: AÑO 2015 AL 30 SETIEMBRE EJECUCIÓN
FINANCIERA ACUMULADA
EJECUCIÓN FÍSICO
ACUMULADA
ESTADO ACTUAL P.I.A
al 01.01.2015
Modifi caciones
P.I.M al
01.09.2015
Ejecución Presupues
tal
Saldo Presupu
estal
% de Avance
Ejecución Presupuestaria acumulada al 30-09-15
% de Avance al 30-09-15
% de Avance Físico año 2015
% Acumulado
al 30.09
.15
fecha Inicio
fecha térmi
no
149996
MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA ACUÍCOLA DEL IIAP PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS REGIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA (LORETO, UCAYALI, SAN MARTIN, HUÁNUCO Y MADRE DE DIOS)
7,289,270
setiembre 2012
diciembre 2016
1,373
2,600,230
-
2,600,230
1,035,726 1,564,50
4 39.83
4,253,551
58.35
67.0
En Ejecución
246107
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA TECNOLÓGICAS Y CAPACITACIÓN EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IIAP HUÁNUCO
9,649,577
agosto
2014
diciembre 2017
110,838
8,080,220
(163,750)
7,916,470
5,000 7,911,47
0 0.06
40,536
0.42
0.2
En gestión aprobación
Exp. Técnico: OPI
Ambiente - MEF
Estudio preinversión
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y PROTECCIÓN DEL VALOR PATRIMONIAL DE SUS INVESTIGACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES FERNANDO ALCÁNTARA - MAYNAS-LORETO
diciembre 2014
diciembre 2015
-
163,750
163,750
49,940 113,810 30.50 80
En Unidad Formuladora
- OGA. En revisión
Estudio preinversión
MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA A BENEFICIARIOS EN LA REGIÓN UCAYALI
-
-
-
- 0 0
Transferido al IIAP
Ucayali - Paralizado
TOTAL 29,536,786 139,739 12,107,034 - 222,541 11,884,493 1,812,696 915,618 15.25 16,226,158 54.94 61.17
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
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Tabla N° 16: Cartera Estratégica de Proyectos de Inversión Pública 2016-2018 aprobados por la OPI Ambiente y el Directorio del IIAP, en mayo 2015
N° NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN UBICACIÓN GEOGRÁFICA
PROGRAMA
A
CARGO Departamento Provincia Distrito
1 Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia tecnológica de la estación biológica
Alpahuayo en la reserva natural Alpahuayo - Mishana, distrito de San Juan Bautista, Maynas, Loreto. Loreto Maynas San Juan Bautista PIBA
2 Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia tecnológica de recursos genéticos en las
regiones de San Martín, Loreto, Amazonas.
San Martín, Loreto,
Amazonas.
San Martín,
Maynas, Mariscal
Ramón Castilla,
Rodriguez de
Mendoza.
Banda de
Shilcayo, San juan
Bautista, Pebas,
San Nicolás.
PIBA
3 Recuperación del servicio hidrológico en la cabecera de la cuenca del río sisa, distrito de San José de
Sisa, el Dorado, San Martín. San Martín El dorado
San Jose de Sisa,
San Martín de
Alao
AQUAREC
4 Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia tecnológica de la realidad actual de las
culturas indígenas de la Amazonía peruana.
Loreto, San Martin,
Ucayali, Madre de
Dios, Amazonas,
Huánuco
Maynas, San
Martin, Coronel
Portillo, Puerto
Maldonado, Tingo
Maria.
Iquitos, Tarapoto,
Huánuco, Calleria,
Puerto
Maldonado,
SOCIODIVERS
IDAD
5 Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia tecnológica de información tecnológica
de la Amazonía peruana.
Loreto, San Martin,
Ucayali, Madre de
Dios, Amazonas,
Huánuco
Maynas, San
Martín, Coronel
Portillo, Puerto
Maldonado, Tingo
María
Iquitos, Tarapoto,
Huánuco, Calleria,
Puerto
Maldonado,
BIOINFO
6 Recuperación del servicio hidrológico en el distrito de Puerto Maldonado, Tambopata, Madre de Dios. Madre de Dios Tambopata Puerto
Maldonado AQUAREC
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
77 77
4.3 Logros importantes en los proyectos de inversión publica
PIP SNIP 142610.“Fortalecimiento de las capacidades locales para la conservación productiva
de los recursos de la diversidad biológica entre las poblaciones de 15 comunidades de la cuenca
baja del rio Ucayali- Yarapa, Loreto-Perú”.
El objetivo principal del proyecto, fue lograr la conservación productiva de la diversidad
biológica y disminución de la pobreza extrema entre las comunidades de la cuenca baja del río
Ucayali – Yarapa.
RESUMEN DE EJECUCION TECNICA Y FINANCIERA HASTA SETIEMBRE – 2015
Este proyecto inició sus actividades técnicas y financieras en junio de 2012 y está en
proceso de cierre ante la OPI MINAM, este proyecto culminó sus actividades en el mes de
mayo 2015.
Este proyecto contaba con un presupuesto inicial según expediente técnico de S/
1´654,248 , el monto ejecutado fue de S/. 1´554,891, lo que representa el 94% de
ejecución financiero.
El avance físico, según informe representa el 100% de las metas.
PIP SNIP 154689: “Mejoramiento de Suelos Degradados en 05 comunidades del distrito de
PINTO RECODO – Provincia de Lamas – San Martin”.
El objetivo de este proyecto es reducir los niveles de degradación de los suelos en las
comunidades de Pinto Recodo, Churusapa, Mishquiyaquillo, Palmiche y Alto Palmiche, en el
distrito de Pinto Recodo – Provincia de Lamas – Departamento de San Martín.
Resumen de ejecución técnica y financiera hasta setiembre – 2015
FISICA
PRESUPUESTO
ESTUDIO
DEFINITIVO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
ACUMULADO
% DE AVANCE
FINANCIERO
% DE
AVANCE
FISICO
PIM 2015 (S/.)
EJECUTADO
ENERO -
SETIEMBRE
% AVANCE
DEL PIM
SALDO 2015
(A SETIEMBRE)
% EJECUTADO
ENERO -
SETIEMBRE
PROBOSQUES
"MEJORAMIENTO DE
SUELOS DEGRADADOS EN
05 COMUNIDADES DEL
DISTRITO DE PINTO
RECODO - PROVINCIA DE
LAMAS - SAN MARTÍN"
154689 S/. 3,718,977 S/. 3,515,304 95% 95% S/. 672,045 S/. 468,287 70% S/. 203,758 81%
UNIDAD
EJECUTORA
TÉCNICA
PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA
CÓDIGO
SNIP
TOTAL DEL PROYECTO FINANCIERA
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
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El PIP Pinto Recodo inició sus actividades técnicas y financieras en mayo de 2013 y
concluirá, cerrará y liquidará el 31 de diciembre 2015
Conjuntamente con el coordinador y el administrador del mencionado PIP, se elaboró un
plan de cierre y liquidación, detallando la información que debe contener el informe final
y toda la documentación que debe sustentar la ejecución físico y financiero del proyecto.
Este proyecto contaba con un presupuesto inicial según expediente técnico de S/
3´718,977 , a la fecha el presupuesto ejecutado es de S/. 3,515,304, lo que representa el
95% de ejecución financiero.
El avance físico, según informe representa el 95% de las metas.
PIP SNIP 149996 “Mejoramiento de la transferencia de tecnología acuícola del IIAP para
contribuir a la seguridad alimentaria en las regiones de la amazonia peruana (Loreto, Ucayali,
San Martin, Huánuco y Madre de Dios)”
El objetivo del Proyecto es implementar con equipos y materiales e insumos de laboratorio
para incrementar la producción de alevinos destinado a fortalecer la transferencia de
tecnología acuícola en los Centro de Investigación del IIAP de Loreto, Ucayali, San Martín,
Huánuco y Madre de Dios.
Resumen de ejecución técnica y financiera hasta setiembre
Total Proyecto
(Desde octubre 2013 hasta setiembre 2015)
Año 2015
(Desde 01 Enero hasta 30 de Setiembre)
Expediente
técnico
Ejecutado
acumulado
% Avance
financiero
% Avance
físico
PIM 2015 Ejecutado % Avance
financiero
%
Avance
físico
S/.7’289,270 S/.4’244,095 58% 58% S/.2’600,230 S/.1’031,507 40% 67%
El PIP “MTTA” concluirá, cerrará y liquidará el 2016.
Desde el mes de enero del presente año se ha iniciado los trámites para modificaciones
sustanciales del proyecto, enfocados en brindar mayores facilidades logísticas a los
extensionistas y la etapa de reproducción de alevinos, a través de la presentación de un
informe técnico que sustente dicha modificación mediante el Formato SNIP 17, la misma
que fue aprobada por la OPI-MINAM. Dicho formato fue remitida por el MINAM a la
Dirección General de Inversión Pública (DGIP) del MEF para su registro en el banco de
proyectos del SNIP, actualmente el Formato 17 se encuentra observado por la DGIP del
MEF.
a) El nivel de ejecución física/técnica del PIP al 30 de setiembre 2015:
Acumulado: 58%
Año 2015 : 67%.
b) El presupuesto total del PIP es de S/.7’289,270 y para el año 2015 es de S/.2’600,230 y
cuyo nivel de ejecución financiera del PIP al 30 de setiembre 2015:
Acumulado: 58%
Año 2015 : 40.3%.
c) El nivel del cumplimiento del OBJETIVO del PIP al 30 de setiembre es del 58.1%.
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
79 79
d) El PIP ha tenido deficiencias en la formulación del expediente técnico ya que consideró
pocos N° de extensionistas para abarcar 57 distritos en las 05 regiones, además de ser
muy bajo sus honorarios, no se consideró conceptos de alimentación y hospedaje para
los mismos.
e) No se consideró adquisición de reproductores y por ello se debe la baja producción y
transferencia de alevinos a los beneficiarios, pese a la inversión para el componente 1 es
más del 50% del presupuesto total.
PIP SNIP 246107: “Mejoramiento de los Servicios de Investigación, transferencias tecnológicas y
capacitaciones del Centro de Investigaciones IIAP-Huánuco”.
El objetivo del proyecto es incrementar del acceso a adecuados servicios brindados por el
Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana – IIAP.
Resumen de ejecución técnica y financiera hasta setiembre - 2015
En el año 2014, se otorgó la buena pro para la contratación de una consultoría para la
formulación y elaboración de dicho expediente técnico, resultando ganador el Sr. Oscar
Escobedo Chasnamote, dicho contrato tenía una duración de 03 meses, desde el 15 mayo
al 15 agosto del 2014. Por incumplimiento por partes del postor en la fecha de entrega
del expediente, el IIAP resolvió en el mes de diciembre el contrato de dicha consultoría.
A la fecha la elaboración del expediente técnico está concluido por el consultor Ing° Enzo
Azael Morales Berrio.
Se presentó los formatos 15 y 17, de consistencia y de verificación de viabilidad a la OPI
MINAM, para su evaluación, aprobación y registro correspondiente.
Para el año 2015, el mencionado proyecto tenía un PIM de S/. 7´994,380, de los cuales fue
reprogramado y a la fecha tiene cuenta con un presupuesto de S/. 3´627,750.41
La ejecución del proyecto se realizará por la modalidad de Administración Directa.
Durante el ejercicio 2015, se pretende adquirir y/o construir lo sgte: adquisición de
terreno, adquisición de equipos de laboratorio e insumos, construcción de infraestructura
de laboratorios y auditórium, construcción del cerco perimétrico, saneamiento de agua,
tratamiento de aguas servidas y del sistema de abastecimiento de agua.
SNIP 127322: “Centro de acopio y valor agregado de la madera de bosque manejados por
comunidades nativas en Ucayali”
El objetivo principal del proyecto es lograr un mayor desarrollo del valor agregado en
productos maderables comercializados por las comunidades indígenas de la cuenca del río
Ucayali.
UNIDAD
EJECUTORA
TECNICA
PROYECTO DE INVERSION
PUBLICA
CODIGO
SNIP
PRES. EXP.
TEC.
PRESUP.
EJECUT.
ACUMULADO
% AVANCE
FINAN.
% AVANCE
FISICO
PIM 2015
(s/.)
EJECUTADO
ENERO -
MAYO
PORCENTAJE
DE AVANCE
DEL PIM
SALDO 2015
A MAYO 2015
EJECUTADO
ENERO -
MAYO
IIAP -
HUANUCO
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE INVESTIGACION,
TRANSFERENCIAS
TECNOLOGICAS Y CAPACITACIÓN
DEL CENTRO DE
INVESTIGACIONES DEL IIAP
HUANUCO
246107 9,649,577.00 35,536.00 0.37% 0.20% 7,994,380.00 0 0% 7,994,380.00 0%
TOTAL DEL PROYECTO FINANCIERA
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
80
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
81 81
Resumen de ejecución técnica y financiera hasta setiembre – 2015
El PIP “CAVA” inició a ejecutarse técnicamente en el año 2011.
De acuerdo al expediente técnico, señala que la Unidad Ejecutora Técnica/Operativa es la
gerencia del IIAP-Ucayali, sin embargo la misma ha sido apoyado su ejecución por el
programa PROBOSQUES.
A la fecha ha ejecutado en un 100% el componente 1 y 2, referida a construcción civil e
implementación de equipos y maquinarias. Queda pendiente la ejecución de los
componentes 3 al 8.
El PIP ha sufrido una modificación no sustancial, presentada a través de un informe
técnico que sustenta el Formato SNIP 16.
A la fecha queda pendiente la contratación de una consultoría para la puesta en marcha
de la planta de CAVA ubicada en el km 12 de la CFB – Pucallpa.
El proyecto requiere una modificación sustancial, a fin que se adicione presupuesto para
la puesta en marcha de la planta, coordinador del PIP, acondicionamiento de la planta,
culminar con las consultorías pendientes y ampliación de la fecha de ejecución del
proyecto.
Mediante Informe Tecnico, se viene gestionando anta la OPI del MINAM ampliación de
plazo y presupuesto para continuar con la ejecución del proyecto y cumplir con los
objetivos previstos del proyecto.
SNIP 144385: “Mejoramiento de la Oferta del Servicio de Transferencia Tecnológica en el
Instituto De Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP San Martin, Región San Martín”.
Este proyecto ha concluido satisfactoriamente sus actividades, a la fecha se ha remitido a
la OPI MINAM, el Formato SNIP 14: Ficha de Registro del Informe de Cierre, con ello se
espera que la OPI MINAM proceda a realizar los trámites administrativos para cerrar el PIP
144385 en el Banco del Proyecto.
FISICA
Presup.
Exp. Tec.
Presup.
Ejecut.
Acumulado
% avance
financ.
% avance
fisico
PIM 2015
(S/.)
Ejecutado
Ene-Mar
Porcentaje
de Avance
del PIM
Saldo 2015Ejecutado
Ene-Mar
PROBOSQUES
Centro de acopio y
valor agregado de la
madera de bosques
manejados por
comunidades
indígenas en la región
Ucayali
127322 2,155,865 1,874,475 87 94 280,814 0 0 280,814 0
FINANCIERATOTAL DEL PROYECTO
Código
SNIP
Proyecto de Inversión
Pública
Unidad
Ejecutora
Técnica
Evaluación del plan operativo, presupuesto institucional y programa de inversiones: Al III trimestre 2015
82
4.4 Perfiles de proyectos de inversión pública en procesos de formulación y evaluación.
La Unidad Formuladora de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización del
IIAP, hasta el 30 de agosto 2015 ha tenido a su cargo cinco estudios de preinversión a
nivel de perfiles de proyectos de inversión pública, conforme se detalla en la Tabla 16, los
mismos que han sido transferidos a la Oficina General de Administración por decisión del
Directorio.
Tabla 16: Estudios de Pre inversión en formulación. Informe al II Trimestre 2015
Iquitos, octubre de 2015
La Oficina de Planificación, Presupuesto
y Racionalización
CÓDIGO
SNIP N°
INVERSIÓN
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL IIAP UCAYALI, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO, UCAYALI.
44,147,927.62
20,000,000.00
TOTALES
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y
PROTECCIÓN DEL VALOR PATRIMONIAL DE SUS
INVESTIGACIONES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
"FERNANDO ALCÁNTARA BOCANEGRA" DEL IIAP, DISTRITO SAN
JUAN BAUTISTA, MAYNAS, LORETO.
-------
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE
HUMEDALES EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE BELÉN Y
FERNANDO LORES TENAZOA, PROVINCIA DE MAYNAS,
DEPARTAMENTO DE LORETO
308643
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DEL CENTRO DE
INVESTIGACIÓN JENARO HERRERA, DISTRITO JENARO HERRERA,
REQUENA, LORETO"299673
5,168,789.00
9,271,466.23
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL
CARLOS MIGUEL CASTAÑEDA RUIZ DEL INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA, DISTRITO DE LA
BANDA DE SHILCAYO, SAN MARTÍN, SAN MARTÍN.
291949 9,707,672.39
NOMBRE DEL
PROYECTO
291504 19,170,506.80