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Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial

Oficina de P laneamiento

Plan Estratégico Institucional 2018 Pág.:. 1

OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL



POI 2018 Seguimiento Pág.:. 2

INDICE Pág.

Introducción 03

1. Declaratoria de Política Institucional 04

2. Misión Institucional 04

3. Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por 04

Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)

4. Reportes del POI, obtenidos de los aplicativos; Consulta Amigable y

CEPLAN V.01 09

Evaluación de Ejecución presupuestal por Unidad Ejecutora 10

Evaluación de Ejecución presupuestal por Función 14

Evaluación de Ejecución presupuestal por Proyectos 17

Reporte del CEPLAN por Unidad Ejecutora de los Objetivos 21

y Acciones Estratégicas por Centros de Costo

01 SEDE CENTRAL 22

02 AGRICULTURA 55

03 TRANSPORTES 72

04 EDUCACION 85

05 SALUD 108

06 PASTO GRANDE 169

07 EDUCACION ILO 180

08 SALUD ILO 204

09 EDUCACION MARISCAL NIETO 307

10 EDUCACION SANCHEZ CERRO 335

11 SUB REGION ILO 350

12 SUB REGION SANCHEZ CERRO 361

13 HOSPITAL MOQUEGUA 367




INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la identificación de la estrategia institucional, el POI establece las Actividades Operativas vinculadas al cumplimiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales aprobadas en el PEI cuya ejecución permite producir viene o servicios y realizar inversiones, en un periodo anual. Cuando ese POI se traduce en un presupuesto anual aprobado (en la Ley del Presupuesto del Sector Público), el POI financiado refleja la decisión de lograr los objetivos de política con la estrategia diseñada. Luego, se debe hacer seguimiento a la ejecución del POI para verificar el cumplimiento de lo planificado y finalmente, evaluar si se lograron los objetivos y metas, a nivel del PEI y POI.

El seguimiento se realiza utilizando el aplicativo CEPLAN V.01. registrando información mensualmente las unidades ejecutoras del Gobierno Regional Moquegua que participaron en su formulación; Sede Central, Proyecto Especial Pasto Grande, Sub Región de Desarrollo Ilo, Sub Región de Desarrollo General Sánchez Cerro, Agricultura, Transportes, Educación, Educación Ilo, Educación Mariscal Nieto, Educación Sánchez Cerro, Salud, Salud Ilo, Hospital Regional de Moquegua.

El POI que corresponde al año 2018 aprobado con RER N° 139-2018-GR/MOQ ha sido evaluado por los órganos responsables, teniendo en cuenta; los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado Moquegua hacia el 2021 PDRC, aprobado con RER N° 451-2015-GR/MOQ. de fecha 04 de Setiembre del 2015, la articulación de sus actividades operativas con los objetivos y acciones estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) periodo 2018-2020, aprobado con RER N° 007-2018-GR/MOQ de fecha 16 de Enero del 2018.

El Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Moquegua, fue aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 011-2013-CR/GRM modificado por Ordenanza Regional Nº 01-2014-CR/GRM, estando en plena vigencia desde el 02 de mayo del 2016, por lo que en concordancia con esta se han registrado los nuevos usuarios de las unidades orgánicas en los Aplicativos Informáticos CEPLAN V.01.

Se toma como base, la Directiva vigente, para la Actualización del Plan Estratégicos de Desarrollo Nacional N° 001-2017-CEPLAN/PCD aprobada el 02 de Mayo de 2017, se implementará progresivamente en las Entidades de la Administración Publica conforme al ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y los lineamientos orientadores. Asimismo, la Guía para el Planeamiento Institucional Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD en fecha 22 de Noviembre del 2017.

El CEPLAN viene implementando la Fase 4. El seguimiento y la evaluación de políticas y planes para la mejora continua, el POI se registra información mensualmente en el aplicativo CEPLAN V.01. La evaluación es una apreciación sistemática y objetiva de la política institucional reflejada en los planes, con respecto a su diseño, implementación y resultados. Permite generar evidencias y contribuye a la mejora continua de la entidad, presentándose un informe en periodo trimestral.




Impulsar el desarrollo integral y sostenible del ámbito regional de Moquegua de manera competitiva, concertada y transparente.

1. DECLARATORIA DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

La política institucional es la declaración del titular del Gobierno Regional Moquegua las cuales se describen a continuación:

1. Seguridad Ciudadana y lucha contra la corrupción.

2. Servidores públicos preparados y comprometidos

3. Acceso a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y Promoción y Defensa

de la Cultura y del Deporte

4. La salud centrada en las personas y que responda de manera rápida y eficiente

a las necesidades del usuario.

5. Viviendas urbanas y rurales con acceso a servicios básicos e infraestructura.

6. Infraestructura que integra y conecta al territorio.

7. Libre de violencia contra la mujer y desigualdad de género.

8. Desarrollo agrario y rural, prospero, competitivo y sostenible

9. Turismo que aproveche la herencia cultural y biodiversidad.

10. Emprendimiento de la micro y pequeña empresa con oportunidades para

desarrollo productivo.

11. Empleos formales, productivos y con beneficios sociales.

12. Gestión del Riesgo de Desastres

13. Ordenamiento y gestión territorial

14. Sostenibilidad ambiental.

2. MISIÓN INSTITUCIONAL

La Comisión de Planeamiento Estratégico ha definido para el Gobierno Regional Moquegua la misión siguiente:

3. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIOANLES (OEI)

Las AEI son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los OEI, las cuales se concretan en productos (bienes o servicios) que la entidad entrega a sus usuarios, tomando en cuentas sus competencias y sus funciones.

A continuación, se presentan las Acciones Estratégicas por cada Objetivo Estratégico Institucional del PEI 2018-2020 GRM:




Código

OEI.01

AEI.01.01

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES

QUE ALCANZARON EL NIVEL

SATISFACTORIO.

( NÚMERO DE ESTUDIANTES

QUE ALCANZARON EL NIVEL

SATISFACTORIO/ NÚMERO DE

ESTUDIANTES EVALUADOS ) *

100

MINEDU - ECE

AEI.01.02

NÚMERO DE NUEVOS SERVICIOS

EDUCATIVOS DE 3 A 16 AÑOS

CON SUFICIENTE CAPACIDAD

INSTALADA

NÚMERO DE NUEVOS SERVICIOS

EDUCATIVOS DE 3 A 16 AÑOS

CON SUFICIENTE CAPACIDAD

INSTALADA.

REPORTES DE LAS UGELS

AEI.01.03

PORCENTAJE DE

PROFESIONALES DOCENTES

CAPACITADOS EN MATEMÁTICA

Y COMPRENSIÓN LECTORA DEL

SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA

( PROFESIONALES DOCENTES

CAPACITADOS / TOTAL DE

PROFESIONALES DE LA

EDUCACIÓN ) * 100

REPORTES DE LAS UGELS

AEI.01.04

NÚMERO DE INSTITUCIONES DE

EDUCACIÓN SUPERIOR (NO

UNIVERSITARIA) ACREDITADAS

INSTITUCIONAL Y/O POR

CARRERA PROFESIONAL

NÚMERO DE INSTITUCIONES DE

EDUCACIÓN SUPERIOR EN

PROCESO DE ACREDITACIÓN

INSTITUCIONAL Y/O POR

CARRERA PROFESIONAL

REGISTROS

ADMINISTRATIVOS GRE

OEI.02

PREVALENCIA DE ANEMIA EN

MENORES DE 36 MESES

( LOS NIÑOS DE 6 A 35 MESES

CUYA CANTIDAD DE

HEMOGLOBINA ES INFERIOR A

11 GRAMOS POR DECILITRO

(G/DL) / NÚMERO DE NIÑOS

ACTUALMENTE VIVOS DE 6 A 35

MESES ) * 100

SIEN

TASA DE MORTALIDAD

MATERNA POR CADA 100 MIL

NACIDOS VIVOS

( TODAS LAS DEFUNCIONES

MATERNAS OCURRIDAS EN UN

AÑO / NÚMERO DE MUJERES EN

EDAD REPRODUCTIVA (15-49

AÑOS) ) * 100000

REPORTES OFICINA DE

ESTADÍSTICA E

INFORMÁTICA-GERESA

AEI.02.02TASA DE INCIDENCIA DE TBC

PULMONAR FROTIS POSITIVO

( N° DE CASOS NUEVOS DE

TUBERCULOSIS FROTIS

POSITIVO EN EL AÑO /

POBLACION TOTAL ) * 100,000

HAB.

PADRÓN NOMINAL CASOS

TBC HIS GERESA

PORCENTAJE DE PERSONAS

DIAGNOSTICADAS POR

ADICCIONES AL CONSUMO DE

DROGAS QUE RECIBEN Y

COMPLETAN LOS PAQUETES DE

ATENCIÓN

( NÚMERO DE PACIENTES CON

ALGÚN TRASTORNO MENTAL Y

DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO

AL USO DE ALCOHOL QUE

RECIBEN EL PAQUETE DE

ATENCIÓN / NÚMERO DE

PACIENTES CON ALGÉN

TRASTORNO MENTAL Y DEL

COMPORTAMIENTO DEBIDO AL

USO DE ALCOHOL QUE INICIAN

EL TRATAMIENTO ) * 100

FICHAS HIS - GERESA

PORCENTAJE DE PERSONAS DE

15 AÑOS A MÁS QUE REPORTEN

TENER PRESIÓN ARTERIAL

ELEVADA DIAGNOSTICADA POR

UN PROFESIONAL DE LA SALUD.

( N° ACUMULADO DE

ASEGURADOS SIS A PARTIR DE

15 AÑOS CON TAMIZAJE DE

DIABETES E HIPERTENSIÓN

ARTERIAL, DISLIPIDEMIAS Y

SOBREPESO/OBESIDAD / N°

ACUMULADO DE ASEGURADOS

SIS A PARTIR DE 15 AÑOS

ADSCRITOS EN LA REGIÓN ) *

100

REGISTROS FUAS - SIS

GERESA

MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y

MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.

GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.

Acciones Estratégicas del OEI.02

AEI.02.01ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA

GESTANTE.

ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y

CONTROL DE LAS ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL

A LA POBLACIÓN.

AEI.02.03

ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y

CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL

EN LA POBLACIÓN.


ESTRATEGIAS DE MEJORA DE LOS

APRENDIZAJES IMPLEMENTADOS PARA

LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION

BASICA REGULAR

SERVICIOS EDUCATIVOS CON

ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA A

ESTUDIANTES DEL ÁMBITO REGIONAL

DE MOQUEGUA.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA,

PERMANENTE Y OPORTUNA CON

ÉNFASIS EN COMPRENSIÓN LECTORA Y

MATEMÁTICA A DOCENTES DE LOS

DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES.

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

NO UNIVERSITARIO Y TÉCNICO

PRODUCTIVO ACREDITADOS EN

BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

ESTUDIANTIL.

OEI / AEI

Nombre del indicador Fórmula del indicador Fuente de datosDescripción




Código

PORCENTAJE DE PERSONAS DE

18 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON

DIAGNÓSTICO DE DIABETES

MELLITUS QUE RECIBIERON

TRATAMIENTO EN LOS ÊLTIMOS

12 MESES

( PACIENTES QUE RECIBEN

TRATAMIENTO / PACIENTES

DIAGNOSTICADOS ) *100

REGISTROS

ADMINISTRATIVOS HIS-

OFICINA DE ESTADÍSTICA-

SIS

PORCENTAJE DE MUJERES DE

30 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE

HAN TAMIZADO PARA CACU CON

ÁCIDO ACÉTICO (IVAA)

( NRO DE MUJERES DE 30 A 49

AÑOS AFILIADAS AL SIS CON

EXAMEN DE IVA / MUJERES DE

30 A 49 AÑOS AFILIADAS AL SIS )

* 100

ARFSIS

AEI.02.04

PORCENTAJE DE ATENCIONES

DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS

MÉDICAS DE PRIORIDAD I

SEGÚN NORMA TÉCNICA

( N° DE ATENCIONES DE

PRIORIDAD I SEGÚN PATOLOGÍA

ESPECIFICADA EN LAS

ACTIVIDADES) / (NÚMERO TOTAL

DE ATENCIONES DE PRIORIDAD I

Y II SEGÚN PATOLOGÍA CIE 10 EN

LAS ACTIVIDADES) ) * 100

SISTEMA DE EGRESOS Y

EMERGENCIAS (SEEM)-

GERESA

NUMERO DE INSTITUCIONES

PRESTADORAS DE SERVICIOS

DE SALUD (IPRESS)

CATEGORIZADAS CON

DOCUMENTO VIGENTE

NUMERO DE

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

CATEGORIZADOS

REGISTRO

ADMINISTRATIVO DE LA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

DE SALUD

IPRESS DE LA GERESA CON

CARTERA DE SERVICIOS DE

SALUD

N° DE IPRESS CON CRATERA DE

SERVICIO DE SALUD APROBADO

CON R.G. / TOTAL DE IPRESS

ADMINISTRADAS POR LA

GERESA MOQUEGUA

RESOLUCION GERENCIAL

OEI.03

AEI.03.01PORCENTAJE DE COBERTURA

EN SANEAMIENTO

( NÚMERO DE VIVIENDAS

COBERTURADAS / TOTAL DE

VIVIENDAS ) * 100

REPORTES APLICATIVO

INFORMÁTICO DE AGUA Y

SANEAMIENTO GRVCS

OEI.04

AEI.04.01

PORCENTAJE DE PERSONAL

CAPACITADO DEL GOBIERNO

ERGIONAL MOQUEGUA

(NUMERO DE PERSONAL

CAPACITADO DEL GOBIERNO

REGIONAL MOQUEGUA/TOTAL

DE PERSONAL DEL GOBIERNO

REGIONAL MOQUEGUA)*100

UNIDADES ORGÁNICAS

DEL GRM

AEI.04.02

PORCENTAJE DE PROCESOS

IMPLEMENTADOS EN EL

GOBIERNO REGIONAL

MOQUEGUA

(NUMERO DE PROCESOS

IMPLEMENTADOS/NUMERO

TOTAL DE PROCESOS EN

PERIODOS ANUALES)*100

UNIDADES ORGÁNICAS

DEL GRM

AEI.04.03

PORCENTAJE DE

INSTRUMENTOS DE GESTION

ACTUALIZADOS

(NUMERO DE INSTRUMENTOS

DE GESTION

ACTAULIZADOS/NUMERO TOTAL

DE INSTRUMENTOS DE

GESTION)*100

UNIDADES ORGÁNICAS

DEL GRM

AEI.04.04

PORCENTAJE DE

PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

SIMPLIFICADOS DEL GOBIERNO

REGIONAL MOQUEGUA

(NUMERO DE PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS

SIMPLIFICADOS/NUMERO TOTAL

DE DE PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS)*100

UNIDADES ORGÁNICAS

DEL GRM

SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO EN

LA POBLACIÓN.


Nombre del indicador

MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN.

FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

ATENCIÓN PARA ENFRENTAR

EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

DE MANERA INTEGRAL EN LA

POBLACIÓN.

AEI.02.05

INTERVENCIONES SANITARIAS Y DE

GESTIÓN REGIONAL DE MANERA

OPORTUNA A LA POBLACION EN

GENERAL Y OPERADORES DE LA

GERESA.

OEI / AEI

Descripción

CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL

PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL

DE MOQUEGUA.

SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

CON ENFOQUE DE PROCESOS

IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO

REGIONAL DE MOQUEGUA.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA.

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EL

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA.


Fórmula del indicador Fuente de datos




Código

OEI.05

AEI.05.01

NÚMERO DE AGENTES

ECONÓMICOS CAPACITADOS

QUE INCURSIONAN

EXITOSAMENTE EN EL

MERCADO

NÚMERO DE PRODUCTORES

ORGANIZADOS Y COMPETITIVOS

QUE INCURSIONAN EN EL

MERCADO

DRA, DRENM, SGIP,

GERCETUR, GERPRO

AEI.05.02

PORCENTAJE DE RECURSOS

HÍDRICOS ENTREGADOS A LA

REGIÓN MOQUEGUA

( NÚMERO DE METROS CÚBICOS

DE RECURSO HIDRICO

ENTREGADOS/NÚMERO DE

METROS CÚBICOS DE RECURSO

HIDRICO PROGRAMADOS ) * 100

GRA, PERPG, ANA, ALA

AEI.05.03PORCENTAJE DE ESTUDIOS EN

ETAPA DE INVERSIÓN

( NÚMERO DE ESTUDIOS EN

ETAPA DE INVERSIÓN / NÚMERO

DE ESTUDIOS PROGRAMADO ) *

100

GERPRO

AEI.05.04 TASA DE ACTIVIDAD FEMENINA.( PEA FEMENINA / PET

FEMENINA ) * 100ENAHO -INEI

AEI.05.05

NÚMERO DE AGRICULTORES

FORMALIZADOS CON TÍTULOS

DE PROPIEDAD ENTREGADO.

NÚMERO DE AGRICULTORES

CON TÍTULO DE PROPIEDADGRA

AEI.05.06


AGRARIOS QUE REALIZAN

PRÁCTICAS ADECUADAS DE

RIEGO

NÚMERO DE PERSONAS

ASISTIDAS EN LOS ÁMBITOS

PRIORIZADOS

AGENCIAS AGRARIAS

AEI.05.07


AGRARIOS QUE REALIZAN

PRÁCTICAS ORIENTADAS A

PREVENIR O MINIMIZAR LOS

PROBLEMAS DE DEGRADACIÓN

DE LA TIERRA

NÚMERO DE PERSONAS

ASISTIDAS EN LOS ÁMBITOS

PRIORIZADOS

AGENCIAS AGRARIAS

AEI.05.08

PORCENTAJE DE VIVIENDAS

RURALES QUE TIENEN ACCESO

AL SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA POR RED PÚBLICA

TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA.

( VIVIENDAS RURALES CON

ACCESO A ENERGIA ELÉCTRICA

POR RED PÚBLICA / VIVIENDAS

RURALES ) * 100

ENCUESTA NACIONAL DE

PROGRAMAS

PRESUPUESTALES (EPP)

AEI.05.09NÚMERO DE HECTÁREAS CON

RIEGO PRESURIZADO.

SUMATORIA DE HECTÁREAS

CON RIEGO PRESURIZADO.

EJECUTORAS DE

PROYECTOS

OEI.06

AEI.06.01RED VIAL DEPARTAMENTAL

ASFALTADA.

LONGITUD DE RED VIAL

DEPARTAMENTAL ASFALTADA

(KILOMETROS)

MTC

ASISTENCIA TÉCNICA EN LA

OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE

PROPIEDAD DE LOS AGRICULTORES


ASISTENCIA TÉCNICA PARA ACCESO A

MERCADOS DE MANERA INTEGRAL A

LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS.

RECURSOS HÍDRICOS ENTREGADOS

DE FORMA OPORTUNA A LOS

AGRICULTORES DE LA REGIÓN

MOQUEGUA.

ACCESO A RECURSOS

HIDROBIOLÓGICOS FOCALIZADA A LA

POBLACIÓN.

ASISTENCIA TECNICA PARA LA

INSERCIÓN AL MERCADO LABORAL DE

LAS MUJERES.

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA REGIÓN MOQUEGUA.

INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA REGIÓN.


REDES VIALES MEJORADAS PARA

POBLACIÓN DE LA REGIÓN MOQUEGUA.

ASISTENCIA TECNICA EN

APROVECHAMIENTO DE LOS

RECURSOS HÍDRICOS PARA USO

AGRARIO A LOS AGRICULTORES.

MANEJO ADECUADO Y SOSTENIBLE DEL

RECURSO SUELO EN EL SECTOR

AGRARIO

ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA

FOCALIZADA A LA POBLACIÓN RURAL.

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

OPTIMIZADA PARA LOS

AGRICULTORES.

OEI / AEINombre del indicador Fórmula del indicador Fuente de datos

Descripción




Código

OEI.07

AEI.07.01

PORCENTAJE DE

INSTITUCIONES FORTALECIDAS

EN CONSERVACIÓN Y GESTIÓN

DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA.

( NÚMERO DE INSTITUCIONES

FORTALECIDAS / NÚMERO

TOTAL DE INSTITUCIONES ) * 100

GRNA, INSTITUCIONES.

AEI.07.02

ADMINISTRAR, SUPERVISAR Y

FISCALIZAR LA GESTIÓN DE

ACTIVIDADES Y SERVICIOS

PESQUEROS BAJO SU

JURISDICCIÓN

NÚMERO DE INSPECCIONES

REALIZADAS, REPORTES DE

OCURRENCIA Y

CERTIFICACIONES

GERPRO - GRNA

OEI.08

AEI.08.01

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

DEL PLAN REGIONAL DE

GESTIÓN DE RIESGO DE

DESASTRES DE MOQUEGUA.

( NÚMERO DE ACCIONES

EJECUTADAS / NÚMERO DE

ACCIONES PROGRAMADAS ) *

100

ORDNCSC

AEI.08.02

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA

ADAPTACION AL CAMBIO

CLIMATICO DE LA REGION

MOQUEGUA.

( NÚMERO DE LOCALIDADES

ADAPTADAS AL CAMBIO

CLIMATICO / NÚMERO DE

GOBIERNOS LOCALES ) * 100

TODAS LA GERENCIAS Y

DIRECCIONES

REGIONALES DEL GRM

AEI.08.03

PORCENTAJE DE POBLACIÓN

REASENTADA QUE ESTA

UBICADA EN ZONAS

DECLARADAS EN ALTO RIESGO

NO MITIGABLE.

( NÚMERO DE POBLACIÓN

REASENTADA / NÚMERO TOTAL

DE POBLACIÓN UBICADA EN

ZONAS DE ALTO RIESGO ) * 100

ORDNCSC


FORTALECIMIENTO E

IMPLEMENTACIÓN DE INSTITUCIONES Y

MODALIDADES DE CONSERVACIÓN Y

GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD

ZONA SEGURA IDENTIFICADA A FAVOR

DE LAS POBLACIONES DECLARADAS EN

ALTO RIESGO NO MITIGABLE.

PROMOVER EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES.

PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA REGIÓN MOQUEGUA.

ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE

LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS

INTEGRADA A LOS ACUICULTORES.


PLAN REGIONAL DE GESTION DE

RIESGO DE DESASTRES

IMPLEMENTADO OPORTUNAMENTE A

LA POBLACION EN RIESGO.

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DE LA ADAPTACIÓN

AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS

GOBIERNOS LOCALES DE LA REGIÓN

MOQUEGUA.

OEI / AEINombre del indicador Fórmula del indicador Fuente de datos

Descripción




4. REPORTES DEL POI, OBTENIDOS DE LOS APLICATIVOS; CONSULTA AMIGABLE Y CEPLAN V.01. ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.

Las Actividades Operativas son el conjunto de tareas necesarias y suficientes que

garantizan la provisión de bienes o servicios a los usuarios, que garantizan el

cumplimiento de una Acción Estratégica Institucional que forma parte de un Objetivos

Estratégico Institucional.

La evaluación es una apreciación sistemática y objetiva de la política institucional

reflejada en los planes, con respecto a su diseño, implementación, resultados y

permite generar evidencias y contribuye a la mejora continua de la entidad.

Se reporta los formatos siguientes:

Evaluación de ejecución presupuestal del POI 2018 (3er. Trimestre) por

Unidad Ejecutora; PIA, PIM, Devengado mensual y acumulado, porcentaje de

avance y presentación gráfica.


Función; PIA, PIM, Devengado trimestral y acumulado, porcentaje de avance

y presentación gráfica.


Proyectos; PIA, PIM, Devengado trimestral y acumulado, porcentaje de

avance.

Reporte del avance Físico y Financiero hasta el mes de Setiembre del

presente por; Unidad Ejecutora, Objetivos Estratégicos, Acciones

Estratégicas, Actividades Operativas por Centros de Costo.

Al pie de cada reporte se agregan recomendaciones.

ÍNDICE DE ORGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS EVALUADAS


Oficina de Planeamiento


PIA PIMDevengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

000880 REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL 111,244,295 170,315,151 82,068,533 19,595,934 34,017,065 28,455,534 48%

000881 REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA 4,645,352 4,888,708 2,895,227 768,039 1,029,795 1,097,393 59%

000882 REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES 7,853,935 45,073,298 16,176,995 1,332,447 6,999,277 7,845,271 36%

000883 REGION MOQUEGUA-EDUCACION 18,099,698 25,328,003 17,424,374 3,839,720 6,266,001 7,318,653 69%

000884 REGION MOQUEGUA-SALUD 34,294,638 45,133,598 29,553,966 8,620,038 10,244,553 10,689,375 65%

001144 REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE 14,471,315 25,096,545 9,225,547 2,554,893 3,359,253 3,311,401 37%

001171 REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO 39,645,575 43,423,588 31,885,392 9,959,061 11,494,549 10,431,782 73%

001172 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO 25,196,486 34,364,042 22,315,608 6,261,402 7,794,532 8,259,673 65%

001207 REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO 68,408,756 78,631,938 58,930,517 17,112,922 17,356,238 24,461,357 75%

001208 REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO 23,564,459 25,910,057 17,992,626 5,578,153 5,678,825 6,735,648 69%

001337 REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO 8,212,134 28,249,055 14,447,189 3,235,245 5,968,808 5,243,136 51%

001393 GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO 600,000 861,487 560,281 75,774 282,864 201,644 65%

001394 GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 17,598,658 22,981,519 14,910,714 4,217,042 5,479,282 5,214,390 65%

TOTAL PLIEGO 373,835,301 550,256,989 318,386,969 83,150,670 115,971,041 119,265,258 58%

EVALUACION DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL POI 2018 (3er. Trimestre)

Unidad Ejecutora

Presupuesto

Institucional de

Apertura

Presupuesto

Institucional

Modificado

Devengado Pliego Devengado

(%)

TOTAL PLIEGO

Mes PIA PIM DevengadoDevengado

Acumul.Saldo

Enero 373,835,301 368,276,341 24,063,365 24,063,365 344,212,976

Febrero 373,835,301 439,426,892 31,689,086 55,752,451 383,674,441

Marzo 373,835,301 443,258,600 27,398,219 83,150,670 360,107,930

Abril 373,835,301 449,294,181 36,831,908 119,982,578 329,311,602

Mayo 373,835,301 489,098,590 35,885,219 155,867,797 333,230,793

Junio 373,835,301 524,892,760 43,253,914 199,121,711 325,771,049

Julio 373,835,301 541,184,726 47,106,896 246,228,607 294,956,119

Agosto 373,835,301 545,750,231 37,947,248 284,175,855 261,574,376

Setiembre 373,835,301 550,256,989 34,211,114 318,386,969 231,870,020

Octubre 373,835,301

Noviembre 373,835,301

Diciembre 373,835,301

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sole

s (S

/.)

Meses

TOTAL PLIEGO (58%)

PIA

PIM

Devengado

Devengado Acumul.

Saldo




REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL


Acumul.Saldo

Enero 111,244,295 112,077,481 3,320,730 3,320,730 108,756,751

Febrero 111,244,295 133,031,405 10,948,489 14,269,219 118,762,186

Marzo 111,244,295 133,947,170 5,326,715 19,595,934 114,351,236

Abril 111,244,295 144,391,444 12,539,359 32,135,293 112,256,151

Mayo 111,244,295 154,881,513 10,050,520 42,185,813 112,695,700

Junio 111,244,295 156,594,857 11,427,186 53,612,999 102,981,858

Julio 111,244,295 167,606,056 9,878,048 63,491,047 104,115,009

Agosto 111,244,295 168,960,604 10,162,381 73,653,428 95,307,176

Setiembre 111,244,295 170,315,151 8,415,105 82,068,533 88,246,618

Octubre 111,244,295



REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA


Acumul.Saldo

Enero 4,645,352 1,785,853 238,835 238,835 1,547,018

Febrero 4,645,352 1,848,428 214,090 452,925 1,395,503

Marzo 4,645,352 3,744,871 315,114 768,039 2,976,832

Abril 4,645,352 4,155,453 293,071 1,061,110 3,094,343

Mayo 4,645,352 4,566,035 398,283 1,459,393 3,106,642

Junio 4,645,352 4,888,708 338,441 1,797,834 3,090,874

Julio 4,645,352 4,888,708 439,434 2,237,268 2,651,440

Agosto 4,645,352 4,888,708 354,370 2,591,638 2,297,070

Setiembre 4,645,352 4,888,708 303,589 2,895,227 1,993,481

Octubre 4,645,352

Noviembre 4,645,352

Diciembre 4,645,352

REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES


Acumul.Saldo

Enero 7,853,935 26,087,175 254,606 254,606 25,832,569

Febrero 7,853,935 25,543,565 550,113 804,720 24,738,845

Marzo 7,853,935 25,543,565 527,728 1,332,447 24,211,118

Abril 7,853,935 25,238,899 606,088 1,938,535 23,300,364

Mayo 7,853,935 44,481,348 623,035 2,561,570 41,919,778

Junio 7,853,935 45,132,044 5,770,154 8,331,724 36,800,320

Julio 7,853,935 45,132,044 2,997,888 11,329,612 33,802,432

Agosto 7,853,935 45,132,044 3,513,220 14,842,832 30,289,212

Setiembre 7,853,935 45,073,298 1,334,163 16,176,995 28,896,303

Octubre 7,853,935

Noviembre 7,853,935

Diciembre 7,853,935

REGION MOQUEGUA-EDUCACION


Acumul.Saldo

Enero 18,099,698 18,637,363 1,276,233 1,276,233 17,361,130

Febrero 18,099,698 18,746,953 1,321,469 2,597,702 16,149,251

Marzo 18,099,698 18,889,149 1,242,017 3,839,720 15,049,429

Abril 18,099,698 20,806,986 1,529,518 5,369,238 15,437,748

Mayo 18,099,698 23,134,206 2,846,298 8,215,536 14,918,670

Junio 18,099,698 23,986,332 1,890,185 10,105,721 13,880,611

Julio 18,099,698 24,125,550 3,421,376 13,527,097 10,598,453

Agosto 18,099,698 24,726,777 1,906,244 15,433,341 9,293,436

Setiembre 18,099,698 25,328,003 1,991,033 17,424,374 7,903,629

Octubre 18,099,698



REGION MOQUEGUA-SALUD


Acumul.Saldo

Enero 34,294,638 39,175,764 2,844,807 2,844,807 36,330,957

Febrero 34,294,638 41,919,565 2,813,856 5,658,663 36,260,902

Marzo 34,294,638 41,713,406 2,961,375 8,620,038 33,093,368

Abril 34,294,638 42,798,508 3,224,814 11,844,852 30,953,656

Mayo 34,294,638 42,100,055 3,295,004 15,139,856 26,960,199

Junio 34,294,638 43,029,925 3,724,735 18,864,591 24,165,334

Julio 34,294,638 44,883,123 3,826,163 22,690,754 22,192,369

Agosto 34,294,638 45,008,361 3,642,061 26,332,815 18,675,546

Setiembre 34,294,638 45,133,598 3,221,151 29,553,966 15,579,632

Octubre 34,294,638



0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sole

s S/

.

Meses

SEDE CENTRAL (48%)

PIA

PIM

Devengado

Devengado Acumul.

Saldo

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13So

les

S/.

Meses

AGRICULTURA (59%)

PIA

PIM

Devengado

Devengado Acumul.

Saldo

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sole

s S/

.

Meses

TRANSPORTES (36%)

PIA

PIM

Devengado

Devengado Acumul.

Saldo

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sole

s S/

.

Meses

EDUCACION (69%)

PIA

PIM

Devengado

Devengado Acumul.

Saldo

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sole

s S/

.

Meses

SALUD (65%)

PIA

PIM

Devengado

Devengado Acumul.

Saldo




REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE


Acumul.Saldo

Enero 14,471,315 19,293,063 1,088,216 1,088,216 18,204,847

Febrero 14,471,315 19,293,063 612,952 1,701,168 17,591,895

Marzo 14,471,315 19,293,063 853,725 2,554,893 16,738,170

Abril 14,471,315 19,298,863 1,062,473 3,617,366 15,681,497

Mayo 14,471,315 19,735,477 1,017,202 4,634,568 15,100,909

Junio 14,471,315 24,410,328 1,279,578 5,914,146 18,496,182

Julio 14,471,315 24,450,328 1,228,755 7,142,901 17,307,427

Agosto 14,471,315 24,773,437 988,994 8,131,895 16,641,542

Setiembre 14,471,315 25,096,545 1,093,652 9,225,547 15,870,998

Octubre 14,471,315



REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO


Acumul.Saldo

Enero 39,645,575 5,192,054 3,570,622 3,570,622 1,621,432

Febrero 39,645,575 35,081,540 3,096,519 6,667,141 28,414,399

Marzo 39,645,575 35,787,294 3,291,920 9,959,061 25,828,233

Abril 39,645,575 36,336,204 3,368,654 13,327,715 23,008,489

Mayo 39,645,575 36,885,113 3,420,381 16,748,096 20,137,017

Junio 39,645,575 42,483,036 4,705,514 21,453,610 21,029,426

Julio 39,645,575 42,643,500 3,633,631 25,087,241 17,556,259

Agosto 39,645,575 43,033,544 3,428,955 28,516,196 14,517,348

Setiembre 39,645,575 43,423,588 3,369,196 31,885,392 11,538,196

Octubre 39,645,575



REGION MOQUEGUA - SALUD ILO


Acumul.Saldo

Enero 25,196,486 28,505,663 2,082,363 2,082,363 26,423,300

Febrero 25,196,486 29,417,832 2,082,729 4,165,092 25,252,740

Marzo 25,196,486 31,034,016 2,096,310 6,261,402 24,772,614

Abril 25,196,486 30,471,059 2,263,317 8,524,719 21,946,340

Mayo 25,196,486 32,058,296 2,563,768 11,088,487 20,969,809

Junio 25,196,486 33,018,318 2,967,448 14,055,935 18,962,383

Julio 25,196,486 34,024,154 3,083,552 17,139,487 16,884,667

Agosto 25,196,486 34,194,098 2,559,214 19,698,701 14,495,397

Setiembre 25,196,486 34,364,042 2,616,907 22,315,608 12,048,434

Octubre 25,196,486



REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO


Acumul.Saldo

Enero 68,408,756 69,333,501 6,021,340 6,021,340 63,312,161

Febrero 68,408,756 70,613,391 5,569,915 11,591,255 59,022,136

Marzo 68,408,756 70,613,391 5,521,667 17,112,922 53,500,469

Abril 68,408,756 63,672,234 5,781,190 22,894,112 40,778,122

Mayo 68,408,756 64,489,141 5,779,948 28,674,060 35,815,081

Junio 68,408,756 76,229,201 5,795,100 34,469,160 41,760,041

Julio 68,408,756 76,641,164 12,217,191 46,686,351 29,954,813

Agosto 68,408,756 77,636,551 6,181,890 52,868,241 24,768,310

Setiembre 68,408,756 78,631,938 6,062,276 58,930,517 19,701,421

Octubre 68,408,756



REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO


Acumul.Saldo

Enero 23,564,459 23,116,655 1,856,262 1,856,262 21,260,393

Febrero 23,564,459 23,803,243 1,825,326 3,681,588 20,121,655

Marzo 23,564,459 23,056,283 1,896,565 5,578,153 17,478,130

Abril 23,564,459 22,997,159 1,984,341 7,562,495 15,434,664

Mayo 23,564,459 24,046,539 2,013,834 9,576,329 14,470,210

Junio 23,564,459 24,405,727 1,680,649 11,256,978 13,148,749

Julio 23,564,459 24,705,677 2,620,865 13,877,843 10,827,834

Agosto 23,564,459 25,307,867 2,113,817 15,991,660 9,316,207

Setiembre 23,564,459 25,910,057 2,000,966 17,992,626 7,917,431

Octubre 23,564,459



0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sole

s S/

.

Meses

PROYECTO PASTO GRANDE (37%)

PIA

PIM

Devengado

Devengado Acumul.

Saldo

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13So

les

S/.

Meses

EDUCACION ILO (73%)

PIA

PIM

Devengado

Devengado Acumul.

Saldo

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sole

s S/

.

Meses

SALUD ILO (73%)

PIA

PIM

Devengado

Devengado Acumul.

Saldo

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sole

s S/

.

Meses

EDUCACION MARISCAL NIETO (65%)

PIA

PIM

Devengado

Devengado Acumul.

Saldo

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sole

s S/

.

Meses

EDUCACION SANCHEZ CERRO (69%)

PIA

PIM

Devengado

Devengado Acumul.

Saldo




CONCLUSIONES Y / O RECOMENDACIONES:

La información es procesado de la fuente Consulta amigable del 15-Octubre-2018, Con relación al PIA el PIM es incrementado en un 68% lo que genera modificaciones en la

programación y metas de las actividades operativas. La ejecución financiera en el tercer trimestre alcanza al 58%. En los gráficos se muestran el comportamiento de la ejecución financiera por Unidad

Ejecutora que compara mes a mes el PIA, PIM curva del devengado mensual, el devengado acumulado y el saldo por ejecutar.

REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO


Acumul.Saldo

Enero 8,212,134 4,556,019 216,347 216,347 4,339,672

Febrero 8,212,134 18,609,701 1,129,181 1,345,528 17,264,173

Marzo 8,212,134 17,836,747 1,889,717 3,235,245 14,601,502

Abril 8,212,134 17,289,785 2,238,765 5,474,010 11,815,775

Mayo 8,212,134 20,920,358 2,021,333 7,495,343 13,425,015

Junio 8,212,134 28,372,638 1,708,710 9,204,053 19,168,585

Julio 8,212,134 28,372,638 1,999,846 11,203,899 17,168,739

Agosto 8,212,134 28,310,847 1,533,195 12,737,094 15,573,753

Setiembre 8,212,134 28,249,055 1,710,095 14,447,189 13,801,866

Octubre 8,212,134

Noviembre 8,212,134

Diciembre 8,212,134

GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO


Acumul.Saldo

Enero 600,000 120,377 6,628 6,628 113,749

Febrero 600,000 834,487 24,675 31,303 803,184

Marzo 600,000 834,487 44,470 75,774 758,713

Abril 600,000 834,487 103,095 178,869 655,618

Mayo 600,000 834,487 68,383 247,251 587,236

Junio 600,000 846,487 111,386 358,637 487,850

Julio 600,000 846,487 87,331 445,968 400,519

Agosto 600,000 853,987 53,335 499,303 354,684

Setiembre 600,000 861,487 60,978 560,281 301,206

Octubre 600,000

Noviembre 600,000

Diciembre 600,000

GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA


Acumul.Saldo

Enero 17,598,658 20,395,373 1,286,375 1,286,375 19,108,998

Febrero 17,598,658 20,683,719 1,499,771 2,786,146 17,897,573

Marzo 17,598,658 20,965,158 1,430,895 4,217,042 16,748,116

Abril 17,598,658 21,003,100 1,837,223 6,054,265 14,948,835

Mayo 17,598,658 20,966,022 1,787,230 7,841,496 13,124,526

Junio 17,598,658 21,495,159 1,854,828 9,696,324 11,798,835

Julio 17,598,658 22,865,297 1,672,815 11,369,139 11,496,158

Agosto 17,598,658 22,923,408 1,509,572 12,878,711 10,044,697

Setiembre 17,598,658 22,981,519 2,032,003 14,910,714 8,070,805

Octubre 17,598,658



0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sole

s S/

.

Meses

SUB REGION DE DESARROLLO ILO (51%)

PIA

PIM

Devengado

Devengado Acumul.

Saldo

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13So

les

S/.

Meses

SUB REGION DE DESARROLLO SANCHEZ CERRO (65%)

PIA

PIM

Devengado

Devengado Acumul.

Saldo

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sole

s S/

.

Meses

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA (65%)

PIA

PIM

Devengado

Devengado Acumul.

Saldo




CONCLUSIONES Y / O RECOMENDACIONES: Las funciones de Cultura y Deporte, Comunicaciones, Transporte muestran retraso en la

ejecución. La función 08 Comercio no se incluyó.




106,072,685 206,799,746 87,159,676 18,882,155 37,203,158 31,074,363 0 42.1%

Acumulado 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.

1 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2,957,562 2,688,621 1,471,767 263,610 495,283 712,874 54.7%

2 2002178: OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDE 11,471,315 13,901,495 6,946,435 2,041,397 2,538,472 2,366,566 50.0%

32017318: REUBICACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD

MOQUEGUA

1,200 0 0 0 0 0 0.0%

4

2022049: CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

REPRESA CHIRIMAYUNI, DISTRITOS DE CHOJATA Y LLOQUE,

PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION

MOQUEGUA

0 51,812 29,842 0 12,630 17,212 57.6%

5

2031642: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,

E INSTALACION DE RED COLECTORA DE DESAGUE-PLANTA

DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL PUEBLO DE LA

CAPILLA Y EL ANEXO DE VINOMORE, DISTRITO LA CAPILLA,

REGION MOQUEGUA

1,770,000 1,533,677 1,429,354 357,529 743,764 328,061 93.2%

62045193: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE

MOQUEGUA

500,000 974,853 605,276 97,082 164,252 343,942 62.1%

7

2046177: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES,

DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D.

PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS

POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA

8,500,000 18,968,722 11,605,954 2,192,321 5,384,144 4,029,489 61.2%

82057931: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE

MOQUEGUA0 20,843,698 5,343,986 1,555,074 3,345,981 442,931 25.6%

92059711: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL PARQUE

DE LA MZ. P DEL PUEBLO JOVEN JOHN F. KENNEDY,

DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

0 4,090 4,019 4,019 0 0 98.3%

102062583: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE

LA XXI COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS DE

LA REGION MOQUEGUA

1,000,000 2,921,999 2,863,064 2,742,115 42,761 78,188 98.0%

11

2064166: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN

CRISTOBAL - EMPALME A LA CARRETERA DEPARTAMENTAL

MO - 104 EN LA PROGRESIVA 39+420, PROVINCIA MARISCAL

NIETO, REGION MOQUEGUA

0 590,105 550,993 25,684 183,765 341,544 93.4%

12

2085566: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL AREA DE

EDUCACION FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DEL AMBITO RURAL DE LA UGEL GENERAL SANCHEZ

CERRO DE LA REGION MOQUEGUA

0 30,000 29,997 0 0 29,997 100.0%

132087465: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL MO-534,

TRAMO SAN GERONIMO - EL ALGARROBAL, DE LA

PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

0 3,774,022 1,681,205 113,413 517,270 1,050,522 44.5%

14

2091434: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS

ACCESOS VIALES EN LA IRRIGACION PAMPAS SAN ANTONIO

DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO

MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION

MOQUEGUA

0 4,003 0 0 0 0 0.0%

15

2105791: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL CON

EL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO EN LAS LOCALIDADES

DE PILCONI, CHAJE, HIRHUARA, PACCHANI, JUCUMARINI,

HUAYCHUNI Y CALAZAYA DE LOS DISTRITOS DE ICHUÑA Y

CHOJATA, PROVINCIA GRAL SANCHEZ CERRO, REGION

MOQUEGUA

0 308,100 151,089 0 0 151,089 49.0%

16

2107745: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS

SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS CARRERAS

PROFESIONALES DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y

CONSTRUCCION CIVIL DEL ISTP LUIS E. VALCARCEL PAMPA

INALAMBRICA - PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA

0 49,920 49,912 33,689 16,223 0 100.0%

17

2107787: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL

CENTRO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA CORAZON

DE MARIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO

DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION

MOQUEGUA

0 732,072 159,182 5,561 31,116 122,505 21.7%

18

2109460: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE

INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUPERIOR

TECNOLOGICO PUBLICO JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL

DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,

REGION MOQUEGUA

26,495,471 17,035,798 3,199,666 416,552 1,186,624 1,596,490 18.8%

192112687: CONSTRUCCION DEL ALMACEN ESPECIALIZADO

DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS DE LA DIRECCION

REGIONAL DE SALUD DE MOQUEGUA

1,836,797 161,825 28,231 12,886 12,395 2,950 17.4%

202112968: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES DE MOQUEGUA, SEDE CENTRAL

508,645 2,226,502 1,447,351 253,351 511,797 682,203 65.0%

21

2115083: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL UBALDE ZEBALLOS

DEL CPM DE QUINSACHATA DEL DISTRITO DE UBINAS,


MOQUEGUA

0 559,299 484,783 81,953 255,126 147,704 86.7%

Evaluación de Ejecución Presupuestal de Proyectos Tercer Trimestre del 2018P liego 455: GOB IER N O R EGION A L D EL D EP A R T A M EN T O D E

M OQUEGUA

N° Producto / Proyecto PIA PIMDevengado

Avance %





22

2154730: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA DE LA I. E. PILLONE, DISTRITO DE UBINAS,


MOQUEGUA

0 214,110 151,808 816 85,042 65,950 70.9%

23

2159754: CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE

TRATAMIENTO REGIONAL PARA PACIENTES CON

ENFERMEDADES ASOCIADAS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS

PSICOACTIVAS EN LA REGION MOQUEGUA

0 2,572,884 1,554,871 52,148 523,544 979,179 60.4%

242159755: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD DE LA DIRESA EN LA REGION MOQUEGUA

0 703,948 491,407 43,235 287,006 161,166 69.8%

252159756: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS

PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACION INICIAL

DE LA REGION MOQUEGUA

0 1,928,367 1,505,556 0 1,324,402 181,154 78.1%

26

2159758: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION

NUTRICIONAL PARA NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS,

GESTANTES Y LACTANTES EN LOS EE.SS DE LA DIRESA, DE

LA REGION MOQUEGUA

0 1,116,843 593,363 101,079 230,246 262,038 53.1%

27

2160737: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL

APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS, INVESTIGACION E

INNOVACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

SECUNDARIAS DE LA REGION MOQUEGUA

250,000 766,242 476,555 179,556 39,676 257,323 62.2%

28


INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL FRANCISCO

BOLOGNESI CERVANTES, URB. MIRAMAR, DISTRITO DE ILO,


67,154 1,799,415 1,145,624 504,406 346,376 294,842 63.7%

29

2160742: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 43181 SEÑOR

DE LOS MILAGROS DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN,

DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,

REGION MOQUEGUA

2,853,927 2,984,790 2,255,427 410,675 971,261 873,491 75.6%

30

2162667: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED

VIAL DEPARTAMENTAL DE LA RUTA MO-103 TRAMO EMP.

36B(HUMAJALSO) -TIXANI-PALLATEA-PTE. CORALAQUE-

CHOJATA PROVINCIA MARISCAL NIETO Y GENERAL

SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA

0 115,000 0 0 0 0 0.0%

31


I.E.I. NO. 303 ALMIRANTE MIGUEL GRAU DE LA UPIS ALTO

ILO SECTOR ARENAL, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO,

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

0 282,479 41,110 0 5,449 35,661 14.6%

32

2164210: CREACION E IMPLEMENTACION DE LA CASA

HOGAR (CAR) PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN

SITUACION DE ABANDONO Y RIESGO SOCIAL DE LA REGION

MOQUEGUA

0 992,449 406,827 26,417 79,848 300,562 41.0%

332165929: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA

PRODUCTIVA DE PESCADOS Y MARISCOS EN ESTADO

FRESCO DE LA REGION MOQUEGUA

500,000 300,000 179,640 0 20,557 159,083 59.9%

34

2166589: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA

LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA RADIACION

UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION

BASICA REGULAR DEL NIVEL INICIAL BAJO LA JURISDICCION

DE LA UGEL ILO EN LA REGION MOQUEGUA

0 2,274,901 305,449 165,703 51,195 88,551 13.4%

35

2166591: INSTALACION, MEJORAMIENTO DE COBERTURA



BASICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIO BAJO LA

JURISDICCION DE LA UGEL ILO EN LA REGION MOQUEGUA

84,884 2,729,415 1,289,896 349,392 385,672 554,832 47.3%

36


LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION DE LA RADIACION


BASICA REGULAR DEL NIVEL PRIMARIO BAJO LA

JURISDICCION DE LA UGEL-ILO, REGION MOQUEGUA

139,390 1,907,313 1,260,539 9,752 818,309 432,478 66.1%

372166595: AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS

DE ILO-MOQUEGUA0 1,318,354 374,874 75,043 160,663 139,168 28.4%

38




BASICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIO BAJO LA

JURISDICCION DE LA UGEL MARISCAL NIETO EN LA REGION

MOQUEGUA

750,000 2,390,702 2,222,665 70,853 2,003,206 148,606 93.0%

39




BASICA REGULAR DEL NIVEL INICIAL BAJO LA JURISDICCION

DE LA UGEL MARISCAL NIETO EN LA REGION MOQUEGUA

500,000 3,547,978 2,611,867 653,617 528,014 1,430,236 73.6%

40

2173318: INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA

CADENA PRODUCTIVA DEL RECURSO CHORO EN EL

LITORAL MARINO DE LA PROVINCIA DE ILO - REGION

MOQUEGUA

732,197 582,197 372,277 12,862 91,993 267,422 63.9%

41

2173524: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS

PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS

TURISTICOS DE LOS VALLES INTERANDINOS DE LOS

DISTRITOS DE CARUMAS, CUCHUMBAYA Y SAN CRISTOBAL

DE LA REGION MOQUEGUA

0 33,420 13,710 0 0 13,710 0.0%

42

2173528: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE

ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL

EN LOS SECTORES DE NUEVA ALIANZA, COSTA VERDE,

VILLAS LAS LOMAS Y LAS GLORIETAS DEL DISTRITO DE ILO,

PROVINCIA ILO, REGION MOQUEGUA.

0 1,254,481 452,433 35,932 340,922 75,579 36.1%


Avance %





432177128: INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA

CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA DEL CAMARON DE RIO EN

LA REGION MOQUEGUA

500,000 804,882 514,305 57,913 228,257 228,135 63.9%

44

2177187: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA A NIVEL DE

TROCHA CARROZABLE, RUTA TRAMO QUINISTAQUILLA EMP

MO-100 (CHIMPAPAMPA)-YARAGUA-YOJO EMP. MO-102

(CUCHUMBAYA), DE LOS DIST. DE QUINISTAQUILLAS-

CUCHUMBAYA DE LA PROV. GRAL SANCHEZ CERRO-MCAL

NIETO, REGION MOQUEGUA

2,500,000 12,836,573 7,089,363 1,128,030 2,189,002 3,772,331 55.2%

45

2177741: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

INCORPORANDO TIC EN LAS II.EE. DE EBR DE LA UGEL

MARISCAL NIETO PROVINCIA MARISCAL NIETO Y PROVINCIA

GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA

0 158,969 147,845 32,037 53,818 61,990 93.0%

46

2177742: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION

BASICA REGULAR A TRAVES DE LA INCORPORACION DE LAS

TICS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL ILO,


0 119,351 106,217 34,937 37,587 33,693 89.0%

47

2178084: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION

BASICA REGULAR A TRAVES DE LA INCORPORACION DE LAS

TIC EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL

GENERAL SANCHEZ CERRO REGION MOQUEGUA

0 159,543 145,529 23,571 55,875 66,083 91.2%

48

2183938: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PLANEAMIENTO

ESTRATEGICO CON ENFOQUE DE RESULTADOS EN EL

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, REGION MOQUEGUA1,065,595 840,742 638,121 80,205 203,729 354,187 75.9%

492185272: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA

I.E. 43032 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES DEL

DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

0 35,000 30,697 5,995 9,402 15,300 87.7%

50

2187790: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EXTENSION

AGRICOLA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA

COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS

AGRICOLAS EN LA REGION MOQUEGUA

500,000 593,063 319,888 14,775 111,306 193,807 53.9%

512188084: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE

LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE

MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

1,500,000 551,803 532,742 70,606 443,112 19,024 96.5%

52


INSTITUCION EDUCATIVA MODELO SAN ANTONIO DEL

CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE

MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION

MOQUEGUA

742,056 5,696,695 3,678,452 480,153 1,442,981 1,755,318 64.6%

53

2190620: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON

METODOLOGIAS PEDAGOGICAS DE ENSEÑANZA Y

APRENDIZAJE EN LAS AREAS CURRICULARES DE

COMUNICACION Y MATEMATICA DEL NIVEL PRIMARIA EN

LAS II.EE DE LA REGION MOQUEGUA

0 470,193 389,103 0 40,045 349,058 82.8%

54

2194576: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO MODELO

DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL ASENTAMIENTO

HUMANO VISTA AL MAR MZ C DEL CENTRO POBLADO

PAMPA INALAMBRICA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE

ILO, REGION MOQUEGUA

100,000 113,328 44,632 0 19,612 25,020 39.4%

552195488: MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA

INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL, DISTRITO DE

SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

100,000 100,000 0 0 0 0 0.0%

56


INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA ALMIRANTE

MIGUEL GRAU SEMINARIO, SECTOR PAMPA INALAMBRICA,

DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

9,494,175 7,886,132 792,567 57,056 134,207 601,304 10.1%

572229569: INSTALACION DEL SERVICIO DE GESTION PARA LA

CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA

DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LA REGION MOQUEGUA

300,000 300,000 196,565 9,976 67,457 119,132 65.5%

58

2234866: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO

EDUCATIVO DE LA II.EE. FE Y ALEGRIA N 52, SECTOR PAMPA

INALAMBRICA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO,

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

249,718 0 0 0 0 0 0.0%

59

2249822: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA-PRITE-

DE LAS LOCALIDADES DE MOQUEGUA E ILO DE LA REGION

MOQUEGUA

0 3,267,969 0 0 0 0 0.0%

60

2257643: INSTALACION DEL SERVICIO DE RESTAURACION

DEL BOSQUE NATIVO Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN

SOQUESANE, CUELLAR Y HUACALUNA, ZONAS

PRIORIZADAS DE LOS DISTRITOS DE CUCHUMBAYA,

TORATA E ILO, PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO E ILO,

REGION MOQUEGUA

50,000 10,500 10,500 1,500 9,000 0 100.0%

61

2259692: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

PARA RIEGO PARA LA POBLACION DE QUERAPI

REASENTADA EN LAS PAMPA DE JAGUAY RINCONADA,

DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,

REGION MOQUEGUA

1,000,000 4,732,611 1,508,135 366,054 574,028 568,053 31.9%

62

2260022: CONSTRUCCION DE LA RED VIAL

DEPARTAMENTAL DISTRITO LLOQUE - (C.P. SAN CRISTOBAL

DE TORATA - C.P. HUARINA), DISTRITO MATALAQUE,


MOQUEGUA

100,000 996,713 252,232 23,108 101,176 127,948 25.3%

63

2262687: INSTALACION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA

POBLACION DE QUERAPI REASENTADA EN PAMPA DE

JAGUAY RINCONADA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -

MOQUEGUA

1,000,000 3,596,302 2,376,526 842,617 1,505,041 28,868 66.1%


Avance %





64

2265319: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL

DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILATA, DISTRITO DE

PUQUINA Y COMUNIDAD DE SECHE LIBERTAD, DISTRITO DE

LA CAPILLA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO,

REGION MOQUEGUA

1,884,892 7,319,395 6,499,855 1,348,737 3,267,931 1,883,187 88.8%

65

2269503: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION

RURAL PARA LA POBLACION DE QUERAPI REASENTADOS

EN LAS PAMPAS DE JAGUAY LA RINCONADA DISTRITO DE

MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

0 12,096 0 0 0 0 0.0%

66

2273558: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES DE

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS

ESCOLARIZADAS DEL NIVEL INICIAL EN LA REGION

MOQUEGUA

0 1,290,237 523,843 0 55,860 467,983 40.6%

67

2284733: MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS

SERVICIOS DE SALUD CON UN SISTEMA DE MONITOREO Y

GERENCIA EN LINEA DE LOS ESTABLECIMIETOS DE SALUD

DE LA DIRESA MOQUEGUA, REGION MOQUEGUA

350,000 316,580 17,699 0 13,826 3,873 5.6%


I.E.I. N 357 COMITE N 12 DEL DISTRITO DE SAMEGUA,

PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

0 3,579,437 0 0 0 0 0.0%

69

2300576: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA

INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGUAS

SUBTERRANEAS PARA LA PREVISION DE RECURSO

HIDRICO DE LOS VALLES DE MOQUEGUA E ILO, PROVINCIA

MARISCAL NIETO E ILO, REGION MOQUEGUA

0 4,627,698 0 0 0 0 0.0%

70


INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 362, AA.HH. LAS

GLORIETAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION

MOQUEGUA

0 2,160,934 2,009,175 468,688 1,401,210 139,277 93.0%

71


INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 363, JOSE CARLOS

MARIATEGUI DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO,

REGION MOQUEGUA

0 738,612 715,430 262,619 273,655 179,156 96.9%

72


INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 361, NUEVA VICTORIA DEL

DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA0 616,475 574,496 151,635 231,319 191,542 93.2%

73

2302885: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y

RECREATIVOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO ILO,

SECTOR EL ARENAL PARQUE D-3, DISTRITO Y PROVINCIA

DE ILO, REGIN MOQUEGUA

0 22,864 9,264 0 9,260 4 40.5%

74


RECREATIVOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS ANGELES

EN LA MZ O, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION

MOQUEGUA

0 37,976 37,775 15,745 0 22,030 99.5%


RECREATIVOS DEL AA.HH. NUEVO ILO MZ 48, DISTRITO DE

ILO, PROVINCIA ILO Y REGION MOQUEGUA

0 54,683 62,949 29,060 0 33,889 115.1%

76

2305706: CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL KENNEDY

ENTRE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES, CALLE

PROLONGACION CALLAO, CALLE LAS DELICIAS Y LA VIA

FERREA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION

MOQUEGUA DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - REGION

MOQUEGUA

0 18,777,619 182,052 60,802 79,507 41,743 1.0%

77


INSTITUCION EDUCATIVA N367 - SAN CARLOS DEL CENTRO

POBLADO SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO,

DISTRITO DE MOQUEGUA, REGION MOQUEGUA

0 132 0 0 0 0 0.0%

78

2306474: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE

ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL A

LOS DISTRITOS DE UBINAS, CHOJATA, LLOQUE, YUNGA,

ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION

MOQUEGUA

0 86,179 75,909 15,993 50,552 9,364 88.1%

79

2307864: CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL AV. ANDRES

AVELINO CACERES, AV. AMERICO GARIBALDI Y AV. LA

COSTANERA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO -

MOQUEGUA

16,413,282 551,190 0 0 0 0 0.0%

802307866: CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL AV.

PANAMERICANA Y AV. JOSE JOAQUIN INCLAN, DISTRITO DE

ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

1,760,686 0 0 0 0 0 0.0%

81


INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 360, AA.HH. SANTA

ROSA, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA ILO,

DEPARTAMENTO MOQUEGUA

0 1,634,444 1,508,736 375,376 736,535 396,825 92.3%

82

2320556: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION

EDUCATIVA INICIAL N 274 DIVINO NIÑO JESUS - DISTRITO

DE ILO - PROVINCIA ILO - REGION MOQUEGUA

3,043,739 2,130,653 148,120 0 37,807 110,313 7.0%

83



EDUCATIVA INICIAL N 43136 SAN GERONIMO, PUEBLO

JOVEN SAN GERONIMO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO,

REGION MOQUEGUA

1,300,000 8,222 8,222 8,000 0 222 100.0%

84



EDUCATIVA INICIAL N 43030 SAN PEDRO, ASENTAMIENTO

HUMANO NYLON SAN PEDRO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA

ILO, REGION MOQUEGUA

1,200,000 29,080 29,079 26,245 2,480 354 100.0%

852338656: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA LOSA

DEPORTIVA, DEL AA.HH. 20 DE DICIEMBRE DISTRITO DE ILO,


0 2,358,970 195,649 3,000 82,597 110,052 8.3%


Avance %




CONCLUSIONES Y / O RECOMENDACIONES:

En la Consulta Amigable del MEF y el aplicativo CEPLAN V.01 se registró 85 proyectos en ejecución.

En el PIA se incluye 41 proyectos y con las modificaciones se agregan 44 proyectos.

Seguidamente se reporta del aplicativo CEPLAN V.01. LOS

formularios Tipo II de seguimiento por Unidad Ejecutoras.


Ofic ina de Planeamiento


01 SEDE CENTRAL




CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR

CENTRO DE COSTO: 01.01 - Consejo Regional

NRO. REGISTRO: 2026575165

MODIF. MODIF.

ACTIVIDAD OPERATIVA EJEC. EJEC.

OEI.04

AEI.04.03

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,635 48,635 48,635 48,635 48,635 48,635 48,635 48,635 48,635 437,718

1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 32,000 25,000 28,000 32,000 0 0 0 0 0 117,000

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun:

03, DivFun: 006, GrpFun: 0008

437,718

117,000

CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL

CENTRO DE COSTO: 04.01 - Órgano de Control Institucional


MODIF. MODIF.


OEI.04

AEI.04.01

7 6 5 3 8 3 7 6 7 52 13,912 11,736 14,970 24,555 13,986 24,884 13,447 40,364 40,364 198,219

6 6 4 6 5 4 7 4 12 54 13,912 11,736 14,970 24,555 13,986 24,884 16,841 22,471 31,783 175,139

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0012

198,219

175,139

CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL

CENTRO DE COSTO: 04.02 - Procuraduría Públ ica Regional


MODIF. MODIF.


OEI.04

AEI.04.03

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,532 12,532 12,532 12,532 12,532 12,532 12,532 12,532 12,532 112,784

1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 9,500 9,500 8,500 7,500 0 0 0 0 0 35,000

112,784

35,000

26.73

Jun Jul Ago Sep % AVANCE

FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

APROB. Ene Feb Mar Abr MayMay Jun Jul Ago Sep % AVANCEOBJETIVO ESTRATEGICO

ACCION ESTRATÉGICA

UNIDAD MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB.

FF(S/ .): [ 1 : 437,718 ] FF(S/ .): [ 1 : 437,718 ]

OBJETIVO ESTRATEGICO

ACCION ESTRATÉGICA

UNIDAD MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB. Ene

Act/Obr: 5000922 - LEGISLACION, CONTROL POLITICO Y FISCALIZACION 437,718 26.73

Sep % AVANCE

Ene Feb Mar Abr

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA.

1 18AO110523159 - LEGISLACION, CONTROL POLITICO Y FISCALIZACION ACCION 0 0 437,718


CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA.

1 18AO110529669 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA ACCION DE CONTROL 9 103.85 242,127

Mar Abr May Jun Jul AgoAgo Sep % AVANCE APROB. Ene FebFeb Mar Abr May Jun Jul

FF(S/ .): [ 1 : 242,127 ] FF(S/ .): [ 1 : 198,219 ]


ACCION ESTRATÉGICA

UNIDAD MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB. Ene

88.36

Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 242,127 88.36

Sep % AVANCE


INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA.

1 18AO110522678 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO ACCION DE CONTROL 0 0 112,784


FF(S/ .): [ 1 : 112,784 ] FF(S/ .): [ 1 : 112,784 ]

31.03


Act/Obr: 5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 112,784 31.03




CENTRO COSTO RESPONS. : 05.01 - Gerencia General Regional

CENTRO DE COSTO: 05.01.01 - Gerencia General Regional


MODIF. MODIF.


OEI.04

AEI.04.04

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 76,335 76,335 76,335 76,335 76,335 76,335 76,335 76,335 76,335 687,016

1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 25,000 3,500 21,000 22,000 0 0 0 0 0 71,500

687,016

71,500




MODIF. MODIF.


OEI.04

AEI.04.04

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 40,125

1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3,500 3,500 3,500 3,500 0 0 0 0 0 14,000

40,125

14,000




MODIF. MODIF.


OEI.04

AEI.04.04

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41,890 41,890 41,890 41,890 41,890 41,890 41,890 41,890 41,890 377,007

1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 21,000 20,000 18,000 15,000 0 0 0 0 0 74,000

377,007

74,000


ACCION ESTRATÉGICA

UNIDAD MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB. Ene Sep % AVANCE


PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA.

1 18AO110615423 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR ACCION 1 100 687,016


Abr May Jun Jul

FF(S/ .): [ 1 : 687,016 ] FF(S/ .): [ 1 : 687,016 ]


ACCION ESTRATÉGICA

UNIDAD MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB. Ene

10.41


Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 687,016 10.41

34.89


Act/Obr: 5000688 - DESARROLLO ECONOM ICO REGIONAL 40,125 34.89

Sep % AVANCE



1 18AO110640601 - DESARROLLO ECONOM ICO REGIONAL ACCION 1 100 40,125

Mar Abr May Jun Jul AgoAgo Sep % AVANCE APROB. Ene FebFeb Mar

% AVANCE APROB. Ene FebFeb Mar Abr May Jun Jul

FF(S/.): [ 1 : 40,125 ] FF(S/.): [ 1 : 40,125 ]


ACCION ESTRATÉGICA

UNIDAD MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB. Ene

19.63


Act/Obr: 5000690 - DESARROLLO ECONOM ICO Y SOCIAL 377,007 19.63

Sep % AVANCE



1 18AO110640607 - DESARROLLO ECONOM ICO Y SOCIAL ACCION 1 100 377,007

Mar Abr May Jun Jul AgoAgo Sep

FF(S/ .): [ 1 : 377,007 ] FF(S/ .): [ 1 : 377,007 ]




CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

CENTRO DE COSTO: 06.03 - Oficina Regional de Asesoría Jurídica


MODIF. MODIF.


OEI.04

AEI.04.04

5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 25,226 25,226 25,226 25,226 25,226 25,226 25,226 25,226 25,226 227,031

1 3 5 5 0 0 0 0 0 14 2,000 3,500 4,500 5,500 0 0 0 0 0 15,500

227,031

15,500

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

CENTRO DE COSTO: 06.04 - Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial


MODIF. MODIF.


OEI.04

AEI.04.04

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 141,579 141,579 141,579 141,579 141,579 141,579 141,579 141,579 141,579 1,274,207

1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 120,000 110,000 121,000 110,000 0 0 0 0 0 461,000

1,274,207

461,000

CENTRO COSTO RESPONS. : 06.04 - Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial

CENTRO DE COSTO: 06.04.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO


MODIF. MODIF.


OEI.04

AEI.04.02

0 0 0 0 4 11 13 26 18 72 0 3,500 4,500 0 13,289 39,283 47,536 90,566 67,580 266,255

0 0 0 0 4 11 13 0 0 28 0 0 0 0 13,289 39,283 47,536 0 0 100,109

0 0 6 6 6 11 11 30 24 94 0 0 5,777 5,777 5,777 10,777 10,896 28,777 21,841 89,622

0 0 6 6 6 11 11 0 0 40 0 0 5,777 5,777 5,777 10,777 10,986 0 0 39,094

1 3 6 8 9 9 15 19 13 83 3,452 26,126 47,905 61,115 69,557 75,779 120,347 154,812 107,378 666,471

1 3 6 8 9 9 15 0 0 51 3,452 26,126 47,905 61,115 69,557 75,779 120,347 0 0 404,281

2 7 11 14 20 8 21 12 5 100 3,452 13,248 21,274 27,978 39,638 15,678 41,043 22,979 10,000 195,290

2 7 11 14 20 8 21 0 0 83 3,452 13,248 21,274 27,978 39,638 15,678 41,043 0 0 162,311

0 0 13 87 0 0 0 0 0 100 0 0 1,960 13,330 0 0 0 0 0 15,290

0 0 13 87 0 0 0 0 0 100 0 0 1,960 13,330 0 0 0 0 0 15,290

0 9 14 10 8 7 15 10 6 79 0 12,877 18,894 14,030 10,852 10,041 20,872 12,490 7,957 108,014

0 9 14 10 8 7 15 0 0 63 0 12,877 18,894 14,030 10,852 10,041 20,872 0 0 87,567

1,340,942

808,651

ACCION ESTRATÉGICA

UNIDAD MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB. Ene

FINANCIERO

APROB. Ene

6.83


Act/Obr: 5000004 - ASESORAM IENTO TECNICO Y JURIDICO 227,031 6.83

Sep % AVANCE



1 18AO110585466 - ASESORAM IENTO TECNICO Y JURIDICO SERVICIO 45 31.11 227,031

Mar Abr May Jun Jul AgoAgo Sep % AVANCE APROB. Ene

Sep % AVANCE



1 18AO110615431 - PLANEAM IENTO Y PRESUPUESTO ACCION 1 100 1,274,207

Mar Abr May Jun Jul AgoAgo Sep % AVANCE APROB. Ene FebFeb Mar Abr May Jun JulOBJETIVO ESTRATEGICO

ACCION ESTRATÉGICA

UNIDAD MEDIDA

FISICO

Abr May Jun Jul

FF(S/.): [ 1 : 1,274,207 ] FF(S/ .): [ 1 : 1,274,207 ]


ACCION ESTRATÉGICA

UNIDAD MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB. Ene

36.18


Act/Obr: 5000001 - PLANEAM IENTO Y PRESUPUESTO 1,274,207 36.18

37.6

2

18AO110512757 - COM PONENTE 4: SISTEM AS DE SEGUIM IENTO, M ONITOREO Y

EVALULACIÓNACTIVIDAD 6C: SEGUIM IENTO, M ONITOREO Y EVALULACIÓN DEL PLAN DE

COM PETIVIDAD PORCENTAJE 100 42.55 60,000 43.62

Sep % AVANCE


SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA.

1 18AO110512754 - COM PONENTE 3: IM PLEM ENTACIÓN DEL PLAN DE COM PETITIVIDAD PORCENTAJE 100 38.89 540,000

Mar Abr May Jun Jul AgoAgo Sep % AVANCE APROB. Ene FebFeb Mar

100

6 18AO111143804 - COSTO INDIRECTO PORCENTAJE 79 79.75 0 81.07

5 18AO111143799 - COM PONENTE 5: EQUIPAM IENTO PORCENTAJE 100 100 0

60.66

418AO111142915 - COM PONENTE 2: ARTICULACIÓN E IM PLEM ENTACIÓN DE HERRAM IENTAS DE

GESTIÓN ESTRATÉGICA PORCENTAJE 100 83 0 83.11

3 18AO110807610 - EJECUCION DEL PROYECTO PORCENTAJE 60 61.45 465,595


Act/Obr: 6000009 - ASISTENCIA TECNICA 1,065,595 60.3

FF(S/.): [ 1 : 227,031 ] FF(S/ .): [ 1 : 227,031 ]

FebFeb Mar Abr May Jun JulOBJETIVO ESTRATEGICO





CENTRO DE COSTO: 06.04.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO


MODIF. MODIF.


OEI.04

AEI.04.04

0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 8,000 8,000 8,000 8,000 10,000 0 0 0 42,000

0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3,500 2,500 3,500 0 0 0 0 0 9,500

42,000

9,500

CENTRO COSTO RESPONS. :

CENTRO DE COSTO:


MODIF. MODIF.



CENTRO DE COSTO: 06.04.04 - Oficina de Desarrol lo Institucional y Tecnologías de la Información


MODIF. MODIF.


OEI.04

AEI.04.02

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,554 3,554 3,554 3,554 3,554 3,554 3,554 3,554 3,554 31,982

1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3,500 3,200 3,100 2,500 0 0 0 0 0 12,300

31,982

12,300


ACCION ESTRATÉGICA

UNIDAD MEDIDA

FISICO FINANCIERO




1 18AO110566494 - FORM ULACION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL ACTIVIDAD EFECTUADA 1 100 42,000


FF(S/ .): [ 1 : 42,000 ] FF(S/ .): [ 1 : 42,000 ]


ACCION ESTRATÉGICA

UNIDAD MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB. Ene

22.62


Act/Obr: 5000785 - FORM ULACION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 42,000 22.62


31,982 38.46


Act/Obr: 5001003 - OPTIM IZACION DE LOS RECURSOS INFORM ATICOS 31,982 38.46

Ago Sep % AVANCE


SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA.

1 18AO110624735 - OPTIM IZACION DE LOS RECURSOS INFORM ATICOS ACCION 1 100

Feb Mar Abr May Jun JulJul Ago Sep % AVANCE

FF(S/ .): [ 1 : 31,982 ] FF(S/.): [ 1 : 31,982 ]

APROB. EneEne Feb Mar Abr May Jun

Sep % AVANCE


ACCION ESTRATÉGICA

UNIDAD MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB.





CENTRO DE COSTO: 06.04.05 - Oficina de Programación e Inversiones


MODIF. MODIF.


OEI.04

AEI.04.04

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 0 0 0 0 80,000

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10,696 7,730 7,389 10,661 0 0 0 0 0 36,476

0 30 30 30 40 40 40 30 25 25 0 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 10,909 87,272

0 30 45 45 28 83 83 80 46 46 0 6,626 6,334 9,138 8,991 26,406 13,470 13,890 16,481 101,336

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 19,500

1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 2,167 2,209 2,111 3,046 2,997 8,802 3,368 4,630 6,269 35,598

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 5,833 52,500

0 0 0 0 6 0 0 3 0 9 0 0 0 0 10,489 0 0 11,575 0 22,064

3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 30,000

0 10 12 18 18 18 20 18 35 149 0 5,521 5,278 7,615 7,492 23,472 10,103 9,260 15,673 84,415

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 37,500

0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 6,735 6,945 6,269 19,950

0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 0 0 0 0 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 31,250

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 11,000 11,000 22,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

360,022

299,838

MODIF. MODIF.


OEI.04

AEI.04.04

20 20 20 20 20 20 20 20 20 180 14,338 14,338 14,338 14,338 14,338 14,338 14,338 14,338 14,338 129,041

5 12 15 12 0 0 0 0 0 44 5,000 7,500 8,500 3,200 0 0 0 0 0 24,200

129,041

24,200

MODIF. MODIF.


OEI.04

AEI.04.01

0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 250,000 250,000 0 0 0 0 0 500,000

0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 80,000 35,000 0 0 0 0 0 115,000

500,000

115,000

FINANCIERO




1 18AO111142066 - ELABORAR EL PM I Y CARTERA DE INVERSIÓN -REGIONAL DOCUM ENTO 1 100 0

Mar Abr May Jun Jul AgoAgo Sep % AVANCE APROB. Ene FebFeb Mar Abr May Jun JulOBJETIVO ESTRATEGICO

ACCION ESTRATÉGICA

UNIDAD MEDIDA

FISICO

182.55

4 18AO111142075 - EVALUACION EX POST DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DOCUM ENTO 9 100 0 42.03

3 18AO111142070 - COM ITÉ REGIONAL DE INVERSIONES (CRI) NUM ERO 9 111.11 0

45.59

2 18AO111142067 - SEGUIM IENTO Y M ONITOREO DE LAS INVERSIONES PROYECTO 83 184 0 116.11

0

8 18AO111142086 - ELABORACION DEL INVENTARIO DE ACTIVOS DOCUM ENTO 4 0 0 0

718AO111142082 - ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y

SERVICIOS PUBLICOS DOCUM ENTO 4 25 0

281.38

6 18AO111142080 - GESTION DE FINANCIAM IENTO DE LAS INVERSIONES DOCUM ENTO 1 300 0 53.2

5 18AO111142079 - ASISTENCIA TECNICA INVIERTE.PE EVENTOS 27 551.85 0

FF(S/ .): [ 1 : 0 ] [ 5 : 0 ] FF(S/.): [ 1 : 192,750 ] [ 5 : 167,272 ]


ACCION ESTRATÉGICA

UNIDAD MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB. Ene

PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 03, D

oficina regional de planeamiento, presupuesto y ...regionmoquegua.gob.pe/transparencia... ·...

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