ogres novada pašvaldības 2012. gada pamatbudžets
DESCRIPTION
Ogres novada pašvaldības 2012. gada pamatbudžets. Lielākais 2012. gada budžeta ieņēmumu īpatsvars ir nodokļu ieņēmumiem – Ls 12 983 009 Budžeta iestāžu ieņēmumi – Ls 9 058 480, lielāko daļu veido PA “Mālkalne” ieņēmumi. Valsts budžeta transferti ir 17,1% vai Ls 4 651 402. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Ogres novada pašvaldības
2012. gada pamatbudžets
Lielākais 2012. gada budžeta ieņēmumu īpatsvars ir nodokļu ieņēmumiem – Ls 12 983 009 Budžeta iestāžu ieņēmumi – Ls 9 058 480, lielāko daļu veido PA “Mālkalne” ieņēmumi. Valsts budžeta transferti ir 17,1% vai Ls 4 651 402. Pašvaldību budžeta transferti 2012.gada budžetā veido tikai1,4% jeb Ls 393 642 Vismazākais īpatsvars 0,3% ir nenodokļu ieņēmumiem Ls 93 421
Ogres novada pašvaldības 2012.gada budžeta ieņēmumu Ls 27 179 954 struktūra.
47,8%
0,3%17,1%1,4%
33,3%
Nodokļu ieņēmumi Nenodokļu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti Pašvaldību budžetu transferti
Budžeta iestāžu ieņēmumi
Lielāko 2012. gada budžeta ieņēmumu īpatsvaru veido nodokļu ieņēmumi - 73,1%; Otrs lielākais ieņēmumu veids ir Valsts budžeta transferti – 17,9% vai Ls 3 172 622; Kopējā budžeta ieņēmumu struktūrā pēc īpatsvara trešais ieņēmumu veids ir –
budžeta iestāžu ieņēmumi 6,9% vai Ls 1 220 106; Pašvaldību budžeta transferti Ls 295 000 un nenodokļu ieņēmumi Ls 91 421.
Ogres novada pašvaldības 2012. gada budžeta ieņēmumu Ls 17 762 158 struktūra
(bez aģentūrām).
73,1%
17,9%
6,9%1,7%
0,5%
Nodokļu ieņēmumi Nenodokļu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti Pašvaldību budžetu transferti
Budžeta iestāžu ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi samazinās par 2,7%, bet pret 2011.gadā sākotnēji plānotajiem tie ir par 7,2% lielāki;
Tai sk. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi tiek plānoti 11 709 936 lati jeb 90,2%; Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2012. gadā tiek plānoti 1 238 073 lati; Azartspēļu nodokļa īpatsvars ir neliels 0,3% jeb 35 000 lati.
12 0
59 0
29
12 0
32 4
67
11 7
09 9
36
1 05
4 80
4
1 27
2 07
3
1 23
8 07
3
35 7
38
37 0
93
35 0
00
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
Ieņēmumi noiedzīvotāju
ienākuma nodokļa
Īpašuma nodokļi Azartspēļu nodoklis
Nodokļu ieņēmumi.
2010.g. 2011.g. 2012.g.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus galvenokārt ietekmē pašvaldības teritorijā dzīvojošo un tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs, kā arī minimālā darba alga. Šogad nemainās neapliekamais minimums, atvieglojumu apmērs, kā arī minimālā darba alga, bet 2012.gada budžetā noteikts, ka pašvaldības saņems 80% iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu un valsts budžets - 20%. Tādēļ iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2012. gadā tiek plānoti 11 709 936 lati, kas ir par 322 531 latu jeb 2,7 % mazāk nekā 2011. gadā. 20%; 24%; 27%; 29%
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dinamika pa mēnešiem.
0200 000400 000600 000800 000
1 000 0001 200 0001 400 000
2010.g. izpilde 2011.g. izpilde 2012.g. plāns
Nekustamā īpašuma nodokļi.
1 238 073
1 272 073
1 054 804
0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000
2010.g.
2011.g.
2012.g.
Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2012. gadā tiek plānoti 1 238 073 lati, kas ir par 34 000 latu jeb 2,7 % mazāk nekā 2011. gadā, bet par Ls 65565 vairāk nekā PFIF aprēķinā. Ir ņemts vērā, bet nav iespējams īsti prognozēt samazinājumu saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem „ Par nekustamā īpašuma nodokli Ogres novada pašvaldībā”.
Salīdzinot ar 2011. gadu kopumā ieņēmumi ir samazinājušies par 9,7%. Analizējot pa budžeta veidiem redzam, ka palielinājušies ir pašvaldību
budžetu transferti un budžeta iestāžu ieņēmumi. Savukārt samazinājušies: nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi un
Valsts budžeta transferti, jo mērķdotācijas plānotas tikai 8 mēnešiem un 2011 gadā gandrīz par 1,4 milj. Ls vairāk līdzekļu no ES struktūrfondiem.
1334
1633
1298
3009
3625
38
9342
1
7214
714
4651
402
3708
08
3936
42 8813
889
9058
480
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
Nodokļuieņēmumi
Nenodokļuieņēmumi
Valstsbudžetatransferti
Pašvaldībubudžetutransferti
Budžetaiestāžu
ieņēmumi
Ogres novada pašvaldības 2012. gada plānotie ieņēmumi salīdzinot ar 2011. gada izpildi
2011.g. (Ls) Ieņēmumu izpilde 2012.g. budž. (Ls) Ieņēmumi
Konsolidētajā budžetā lielākais izdevumu īpatsvars ir pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai 30,1% jeb Ls 11 109 150;
Kā nākošais izdevumu ziņā lielākais paredzētais finansējums ir izglītībai Ls 8 200 207; Un trešais lielākais izdevumu apjoms ir “vides aizsardzībai” 13,8% jeb Ls 5 076 558; Tiem seko ekonomiskai darbībai paredzētais finansējums 12,8% jeb Ls 4 702 561; Un piektais lielākais pēc izdevumu apjoma ir “vispārējie valdības dienesti” Ls 3 252
327, tai sk. izpildvarai Ls 1 935 239.
Ogres novada pašvaldības 2012. gada budžeta izdevumi Ls 36 873 456
4,6%
0,9%
22,2%
5,8% 8,8% 1,0%
12,8%
13,8%
30,1%
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimn.
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Tad 15,9% ir “ekonomiskai darbībai” Ls 4 423 063; Izdevumu ziņā lielākais paredzētais finansējums 29,5% ir izglītībai Ls 8 200 207; Nākošais lielākais izdevumu īpatsvars ir vides aizsardzībai 14,6% jeb Ls 4 069 764; Tiem seko pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzētais finansējums
13,1% jeb Ls 3 651 893; Un piektais lielākais pēc izdevumu apjoma ir “vispārējie valdības dienesti” 11,7% jeb Ls 3
252 327, tai sk. izpildvarai 7,0 % jeb Ls 1 935 239; Un 7,7% jeb Ls 2 131 779 sociālai aizsardzībai.
Ogres novada pašvaldības 2012. gada izdevumi bez aģentūrām Ls 27 782 860
29,5%
0,3%5,7%
13,1%14,6%
15,9%
1,4%11,7%7,7%
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimn.
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Vispārējo valdības dienestu struktūra.
59,5%15,4%
8,5%
16,5%
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
Pašvaldību budžetu valsts iekšējā parāda darījumi
Norēķini ar citu pašvaldību izglītības iestādēm
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām Ls 1 935 239, pieaugums 9%; īpatsvars pret kopējo izpildi 5,2%
Pašvaldību budžetu valsts iekšējā parāda darījumi 15,4% jeb Ls 501 073;
Norēķini ar citu pašvaldību izglītības iestādēm 8,5% jeb Ls 277 000; “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” paredzētais finansējums
16,5% jeb Ls 538 000, kas ir 1,5% pret kopējo izpildi.
Vispārējas ekonomiskas darbības vadības izdevumu īpatsvars ir 2,14 % jeb Ls 100 432;
Lauksaimniecībai finansējums 0,13% jeb Ls 5 946; Mežsaimniecības izdevumu īpatsvars ir 0,07% jeb Ls 3 324; Būvvaldei paredzētais finansējums 4,1% jeb Ls 192 808; Vislielākais izdevumu īpatsvars “Autotransportam” 89,31% jeb Ls 4 200
051; Un 4,25% jeb Ls 200 000 PA "Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības
aģentūra".
Ekonomiskā darbība
89.31%
0.13%2.14%
4.10%
0.07%
4.25%
Vispārējas ekonomiskas darbības vadība
Lauksaimniecība
Mežsaimniecība un medniecība
Būvvalde
Autotransports
PA "Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstībasaģentūra"
Vides aizsardzība
44,3%
18,4%
37,3%
Atkritumu apsaimniekošana
Notekūdeņu apsaimniekošana
Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana
Atkritumu apsaimniekošanas izdevumu īpatsvars ir 44,3% jeb Ls 2 247 611;
Notekūdeņu apsaimniekošanai finansējums Ls 935 918 jeb 18,4%; Vides piesārņojuma novēršanai un samazināšanai izdevumu
īpatsvars ir 37,3 % jeb Ls 1 893 029.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana.
72,0%
0,1% 0,7%6,7%
18,6%
1,9%
Mājokļu attīstība pašvaldībāTeritoriju attīstība ( projektēšanai )ŪdensapgādeŪdenssaimniecības attīstības projekti pagastosIelu apgaismošanaPārējā citur nekvalificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība
Mājokļu attīstības izdevumu īpatsvars ir 0,1% jeb Ls 7 500; Projektēšanai paredzētais finansējums Ls 75 455 jeb 0,7 %; Ūdensapgādes izdevumu īpatsvars ir 6, 7% jeb Ls 744 042; Ūdenssaimniecības attīstības projektu pagastos paredzētais
finansējums 18,6% jeb Ls 2 067 539; Ielu apgaismošanai plānoti izdevumi Ls 211 795 jeb 1, 9%; Vislielākais izdevumu īpatsvars 72,0% jeb Ls 8 002 819 ir pārējā
mājokļu apsaimniekošana, kur lielāko daļu veido PA “Mālkalne” izdevumi Ls 7 011 053.
32
71
24
2 8
45
83
20
71
05
45
0
32
2 2
59
32
7 0
35
87
15
29
2 9
40
99
3 3
38
95
4 0
71
75
22
1
62
29
8
12
51
49
46
0
20
02
50
11
1 2
25
12
15
2
30
67
93
1 1
25
38
51
8
44
78
7
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
1 000 000
Spo
rta
pasā
kum
urī
koša
nai
Kom
anda
s va
iin
divi
duāl
u sa
cens
ību
dalīb
niek
u at
bals
tam
B
iblio
tēka
s
M
uzej
i un
izst
ādes
K
ultū
ras
cent
ri, n
ami
K
ultū
ras
pasā
kum
i
P
ilsēt
as d
ekor
ēšan
asv
ētki
em
P
ensi
onēt
o iz
glītī
bas
darb
inie
ku p
asāk
.
Ar
kultū
ru s
aist
īti p
roje
kti
Tel
evīz
ija
Nov
ada
info
rmat
īvie
izde
vum
i
2012.gadā kultūrai paredzētie izdevumi salīdzinot ar 2011.gada izpildi.
2011.g. izpilde 2012.g. plāns
IZGLĪTĪBAI PAREDZĒTĀ FINANSĒJUMA STRUKTŪRA.
28,3%
44,9%
4,8%0,7%
0,4%
13,7%
2,7%
4,4%
Pirmsskolas izglītība Sākumskola Vispārējās izglītībaInterešu un prof. ievirzes izglītībaPedagogu prof. meistarības pilnveidošanaIzglītības papildu pakalpojumiIzglītības un sporta pārvaldeIzglītības projektu realizācija
Sociālai aizsardzībai paredzēto izdevumu struktūra.
Bāriņtiesas4,7%
Sabiedriskām org. 0,9%
Pansionāts "Madliena"
14%
Atbalsts bezdarba gadījumā
3,8%
Soc.māju telpu uzturēš.
1,0%
Bērnu nams "Laubere"
6,9% Sociālais dienests 20,4%
Pabalsts maznodrošinātām
ģimenēm48,2%
Ogres novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta izdevumi, salīdzinot ar 2011. gada izpildi.
3251
312
2391
840
3837
7537
1562
4703
576
1451
224
5076
558
5860
351
1110
9150
9780
873
3346
8630
1037 16
8241
317
8702
5
8200
207 95
6738
1
2131
779
2163
290
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
Vispārējievaldībasdienesti
Sabiedriskākārtība undrošība
Ekonomiskādarbība
Videsaizsardzība
Pašvaldībasteritorijas un
mājokļuapsaimn.
Veselība Atpūta,kultūra un
reliģija
Izglītība Sociālāaizsardzība
2012.g. 2011.g.
Ogres novada pašvaldības
2012. gada speciālais budžets
Speciālā budžeta ieņēmumus veido:
dabas resursu nodoklis Ls 32 650; autoceļu (ielu) fonds Ls 291 717; pārējais speciālais budžets Ls 5 290.
Ogres novada pašvaldības 2012.gada speciālā budžeta izdevumu Ls 350 748 struktūra.
84,0%
13,2%2,9%
Autoceļu (ielu) fonds Dabas resursu nodoklis Pārējie izdevumi
Ogres novada ceļu fonda dinamika
344915
756505
369693
434676
291717
467469569451
0100000200000300000400000500000600000700000800000
Ogresnovada
2006.g. Izpilde
Ogresnovada
2007.g. Izpilde
Ogresnovada2008.g.izpilde
Ogresnovada2009.g.izpilde
Ogresnovada2010.g.izpilde
Ogresnovada2011.g.izpilde
Ogresnovada2012.g.budžets
gadi
LV
L
Ziedojumu un dāvinājumu plānotais izlietojums.
14,9%
21,6%
43,0%
20,6%
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu ieņēmumi tiek plānoti piesardzīgi un izlietot pamatā paredzēts jau saņemtos.