20.04.23 Rissa Kommune 1

ØKONOMI OG AKTIVITET i RISSA KOMMUNE

Rissa – for dine drømmer

20.04.23 Rissa Kommune 2

Kort historikk

Inn på Robek listen i 2003, ut i 2005 Kraftig nedbemanning i 2002 Godt økonomisk år i 2005 og 2006 som

mange andre - forventninger 2007 gikk greit Budsjett 2008 ble sydd sammen med

nødløsninger Vedtak om å redusere med 15 millioner på tre

år – prosjekt i gang nå Ca 420 årsverk, ca 570 ansatte

20.04.23 Rissa Kommune 3

Kommunale inntekter

Budsjett 2008: Skatt på inntekt og formue 96 023 000

Rammetilskudd inkl inntektsutjevning på skatten 121 833 000

Sum frie inntekter (96% av sum inntekter) 217 856 000

Eiendomsskatt 0

Kompensasjonstilskudd omsorg 2 500 000

Overføring vedr reform 1997 skole 540 000

Tilskudd ressurskrevende tjenester 1 300 000

Kompensasjon utbygging skole 250 000

Momskompensasjon på investeringer 3 755 000

Sum inntekter 226 201 000

20.04.23 Rissa Kommune 4

Kommunale inntekter forts..

I tillegg til inntektene i tabellen kommer brukerbetalinger, leieinntekter, refusjoner fra staten - inntektsføres på enhetene

Finansinntekter- Trønderenergi, Fosenkraft, renter på likvide

midler og plasserte midler i Grieg Invest- Konsesjonskraft- Momskompensasjon på investeringer

20.04.23 Rissa Kommune 5

Kommunale utgifter

Kommunalt tjenestetilbud og forvaltning – driftsutgifter

Renter og avdrag - finansutgifter

20.04.23 Rissa Kommune 6

Driftsutgifter – andeler Rissa

Lønn og sosiale 70% Kjøp av varer og tjenester 17% Kjøp av tjenester som erstatter egen prod.

4% Overføringer 9%

20.04.23 Rissa Kommune 7

Fordeling på sektorer

Skole: 30% - 65 mill Barnehage: 1% - 2 mill Omsorg eldre: 26% - 58 mill Helse, familie, NAV og oppfølging: 18% - 42

mill Kultur og kirke: 4% - 10 mill Kommunalteknikk og brann: 9% - 17 mill Administrasjon: 10% - 24 mill Politisk: 2% - 5 mill

20.04.23 Rissa Kommune 8

Finansutgifter

Renter på lån. 2005: 5,7 mill, 2008: 16 mill Avdrag – Rissa betaler minimumsbeløp

20.04.23 Rissa Kommune 9

Økonomiplan vs budsjett

Rissa vedtar økonomi og handlingsplan i juni 1 år i økonomiplan ikke nødvendigvis lik

budsjett – ikke lov ut og sett i gang tiltak før endelig vedtak

Helt avhengig av nasjonalbudsjettet

20.04.23 Rissa Kommune 10

Økonomi og handlingsplan ’09-’12

Store utfordringer med å komme i balanse Rissa som så mange flere har hatt budsjetter

som går akkurat i null – ingen sparing Tenk privat husholdning Stor utbygging innen omsorg – 100 - 150 mill

medfører rente og avdrags betaling på: 15 mill Lønnsoppgjøret 2008 blir veldig dyrt – mange

voksne arbeidstakere

20.04.23 Rissa Kommune 11

Ostehøvelprinsippet…

Har vært brukt i mange år i Rissa, enhetene skriker etter mer penger – gjelder spesielt omsorg og vedlikehold på bygninger og veier

Omstruktureringer, flere/færre samarbeid på Fosen, sammenslåing av enheter

Eiendomsskatt? Andre inntekter? Lovpålagt vs ikke lovpålagt Arbeidsmøte med fsk for å diskutere

administrative forslag til kutt

20.04.23 Rissa Kommune 12

Rissas utfordringer fremover

Synkende befolkningstall Kampen om arbeidskraft Forventninger og krav fra ansatte og

innbyggere Det er dyrt å være fattig…

20.04.23 Rissa Kommune 13

Viktig med positivitet

Innbyggerne vil aldri være 100% fornøyd – vil alltid kreve mer

Viktig at vi formidler positivitet. Ikke si ”kassa e’ tom – vi har itj pæng”. Si heller: Vi prioriterer eldreomsorg no, eldre må slæpp å bli plassert på badet.

Husk: vi bruker utrolig mye penger som kommer innbyggerne til gode

20.04.23 Rissa Kommune 14

Lykke til

Takk for meg og lykke til med økonomisk argumentasjon i politiske møter fremover

GIRLPOWER!