Økonomiplan 2015 – 2018/ Årsbudsjett 2015 orientering om fylkesrådets forslag 17. november...
DESCRIPTION
Økonomiplan 2015 – 2018/ Årsbudsjett 2015 Orientering om fylkesrådets forslag 17. november 2014. Fylkeskommunens mål. Utfordringer for Hedmark. Endringene i inntektssystemet Svikt i skatteinntekter Redusert elevtall Inndekning av pensjonskostnader. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Økonomiplan 2015 – 2018/Årsbudsjett 2015
Orientering om fylkesrådets forslag
17. november 2014
Overordnede målHøyere utdanningsnivå og flere attraktive arbeidsplasser
Attraktive byer og tettsteder som stimulerer til befolkningsvekst og bolyst i hele fylket
Sikker og fremtidsrettet infrastruktur
Bærekraftig regional utvikling tilpasset fremtidige klimautfordringer
Hovedmål1. God kvalitet og høy gjennomføring i videregående opplæring
2. Tannhelsetjeneste med høy kvalitet og godt forebyggende helsearbeid
3. Et aktivt og mangfoldig kunst – og kulturliv med høy kvalitet
4. Tilrettelegge for arbeidsplassutvikling og innovasjon
5. Et mer internasjonalisert nærings – og samfunnsliv
6. God folkehelse i Hedmark
7. God fremkommelighet, effektivt kollektivtilbud og høy trafikksikkerhet
8. God veiledning til kommunene i plan – og utviklingsarbeid og helhetlig miljø – og arealforvaltning
9. Reduserte klimautslipp og bærekraftig bruk av fylkets naturressurser
10. God forvaltning og utvikling av Hedmark fylkeskommunes samlede ressurser
Fylkeskommunens mål
• Endringene i inntektssystemet• Svikt i skatteinntekter• Redusert elevtall • Inndekning av pensjonskostnader
Utfordringer for Hedmark
• Forslaget til nytt inntektssystem viser at Hedmark fylkeskommunes frie inntekter vil bli redusert med 133,8 mill. kroner innen 2019.
• Det har vært ekstra utfordrende at endringene fra forslaget Kommuneproposisjonen og i Statsbudsjettet har vært så store.
• Mens forslaget i Kommuneproposisjonen viste en reduksjon på 54,1 mill. kroner, innebar Statsbudsjettet en ytterligere forverring på 79,6 mill. kroner.
Svært krevende arbeid med økonomiplan og årsbudsjett
• Endringene i inntektssystemet gir store omfordelingsvirkninger mellom fylkene.• Fylker med lav andel yngre befolkning og
med innbyggere som bor spredt får større utfordringer enn andre. • I et stort distriktsfylke som Hedmark får
dette betydelige konsekvenser utover i økonomiplanperioden.
Ulempe for distriktsfylket Hedmark
Kommuneprop. 2015 Statsbudsjett 2015 Endring
Østfold -14,2 -72,5 -58,3Akershus -18,9 -49,3 -30,4Oslo 597,4 672,1 74,7Hedmark -54,1 -133,8 -79,6Oppland 28,0 -46,5 -74,6Buskerud 75,4 19,5 -56,0Vestfold 111,6 65,3 -46,3Telemark -9,1 -60,2 -51,1Aust-Agder 14,4 -16,5 -31,0Vest-Agder 1,1 19,5 18,4Rogaland 157,7 347,4 189,7Hordaland -122,5 -56,3 66,2Sogn og Fjordane -264,2 -278,8 -14,7Møre og Romsdal 6,0 46,8 40,9Sør-Trøndelag -0,6 58,0 58,5Nord-Trøndelag -95,5 -121,3 -25,8Nordland -250,7 -282,7 -32,0Troms -120,1 -92,9 27,2Finnmark -42,0 -17,8 24,2Sum 0,0 0,0 0,0
Samlet omfordelingseffekt av endringer i inntektssystemet etter fem år (mill. kr.)
• Midlene til regional utvikling (13-50-midler) videreføres på om lag samme nivå: 67,5 mill. kroner for Hedmark
• Rentekompensasjonsordning for transporttiltak – 2 mill. kroner for Hedmark i 2015 (og ytterligere 2 mill. kroner for hvert år)
• Ingen statlige midler til ordningen med kulturkort eller Den kulturelle spaserstokken fra 2015
Fra statsbudsjettet
• Fylkesrådet gjør grep for å sikre dekning av fremtidige pensjonsutgifter og inndekning av fylkeskommunens akkumulerte premieavvik
• Fylkeskommunen må tilpasse seg reduserte inntekter som følge av nytt inntektssystem og forventning om lavere skatteinngang
• I 2015 vil fylkesrådet starte arbeidet med en gjennomgang av tilbuds- og skolestrukturen og se på muligheter for effektivisering av tjenester og administrasjon
• Rammereduksjoner er foreslått lagt inn for alle områder fra 2017
• Fylkesrådet er opptatt av at tiltak og rammereduksjoner ikke skal gå ut over kvaliteten på tjenestene
Langsiktige økonomiske utfordringer
• Fylkeskommunen må i sin planlegging ta inn over seg de lavere forventede overføringene fra staten i årene som kommer
• Fylkesrådet vil i 2015 og 2016 sette i gang prosesser for å finne ut hvordan man konkret kan tilpasse seg reduserte rammer mot slutten av perioden
• Alle fylkeskommunens tjenesteområder vil bli vurdert i en slik sammenheng
• Under illustreres kuttene for de store områdene
Hvordan møte utfordringene ?
Rammekutt 2017 2018
HT 1 – Administrasjon/fellesutgifter - 4 - 8
HT 2 – Utdanning - 12 - 24
HT 3 – Tannhelse 0 - 4
HT 5 – Kultur - 2 - 2
HT 7 – Samferdsel: fylkesveger - 10 - 15
Gjeldsutvikling
Utvikling antall 16-18-åringer
Antall % Antall %Sum Hedmark 7 639 6 816 6 874 7 491 -823 -10,8 % -765 -10,0 % Glåmdal 2 035 1 770 1 709 1 816 -265 -13,0 % -326 -16,0 % Hedmarken 3 626 3 223 3 442 3 759 -403 -11,1 % -184 -5,1 % Nord-Østerdal 657 564 500 537 -93 -14,2 % -157 -23,9 % Sør-Østerdal 1 321 1 259 1 223 1 379 -62 -4,7 % -98 -7,4 %Kilde: SSBs befolkningsframskriving publisert 17. juni 2014 i henhold til alternativ MMMM (middels nasjonal vekst)
Endring 2014-2020 Endring 2014-20302014(pr. 01.01.)
2020(pr. 01.01.)
2030(pr. 01.01.)
2040(pr. 01.01.)
- Ferdigstillelse av Storhamar videregående skole til skolestart i 2015
- Utbygging av Ringsaker videregående skole innen 2017
- Oppstart av prosjektet ved Elverum videregående skole i 2015 – byggestart 2016
- Rehabilitering av internatet ved Jønsberg videregående skole
- Nytt ventilasjonsanlegg ved Trysil videregående skole- Utbedringer Stange videregående skole
Investeringer skolebygg
• IB-linje (International Baccalaureate) ved Elverum videregående skole – planlagt oppstart høsten 2015• Spisset toppidrett ved tre videregående
skoler • Nytt trådløst nettverk ved de videregående
skolene innen 2017• Etablering av «Finn din vei» på Kongsvinger
Utdanning – nye tiltak
• Hedmark har svært gode resultater innen tannhelse – «landets beste»
• Tannlegevakt foreslås avviklet fra 2016 • Ikke lovpålagt oppgave• Ressurskrevende ordning• Alle tannleger plikter å yte øyeblikkelig hjelp
Tannhelse
• Det er lagt inn 6,9 mill. kroner til styrking av fylkesvegvedlikeholdet i 2015 – totalt er det avsatt 363,5 mill. kroner til drift og vedlikehold i 2015
• Fylkesveginvesteringene er på samme nivå som i forrige økonomiplan – 242,4 mill. kroner i 2015
• Handlingsprogrammet for fylkesveger 2014-2017 er lagt til grunn
• Til drift/vedlikehold og investeringer i 2015 er det til sammen avsatt 605,9 mill. kroner
Fylkesveger
• Fylkesrådet har prioritert og fått på plass penger til utbedring av Sundfloen bru på Koppang• Denne investeringen er viktig for å sikre
skognæringen og Østerdalsbruket konkurransekraft i forhold til tunge vogntog (60 tonn)• 20 mill. kroner til utbedring er lagt inn i
2015
Sundfloen bru
• Tilskuddet til Hedmark Trafikk FKF er økt med 5 mill. kroner i forhold til 2014 – tilskudd på 325,6 mill. kroner i 2015• Positiv utvikling i antall kollektivreisende de
siste årene – 5,3 % økning i 2013• Det er en ambisjon om 3 % økning• Rammen for TT-ordningen foreslås
videreført på samme nivå – 14,4 mill. kroner
Kollektivtrafikk
• Utvikling av Atlungstad brenneri – 0,8 mill. kroner årlig• Fylkesrådet følger opp intensjonsavtalen
om et kompetanseløft ved Høgskolen i Hedmark (Blæstad) med 0,35 mill. kroner årlig – til bl. a. et doktorgradsprogram• Videreføring av kulturkortet for ungdom
Kultur og næring
• Fylkesrådets budsjettforslag gir et godt grunnlag for god tjenesteproduksjon for 2015• Den økonomiske situasjonen i
fylkeskommunen er i dag under god kontroll • Fylkeskommunen har derfor et godt
utgangspunkt ved inngangen til et nytt budsjettår og ny økonomiplanperiode
Avslutningsvis