old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu enam belas... ·...
TRANSCRIPT
PT. AYAMARU SERTI FIKASIXOIPLEX RUXO BRAJA USTIKA &l{, lsntal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/00'1. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 325. Rev.3vxant
0251-8333513 8333515 Fax. 0251+333593
PENGUMUMAN HASIL PEI.AIGANAAN AUDIT PENIUKAN KE-l (PERTAMA)SERNFIIGSI VERIFIIGSI TTGALITAS KAYI' PADA IUIPHHK
Nomor : 468/A-SERT/XII/2016
LVLK PT. AYA[\4AI\4RU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Re-sertifikasiVerifikasi legalitas kayu terhadap :
LPPHPL{O1.IDNLVLK.OI l.IDN
a. Nama Auditeeb. Alamat
c. Nomor lzln :
d. Kapasitas dan Produk :
e. Pelaksanaan :
Hasil pengambilan keputusan : IUIPHHK CV. GENERASI MANTIKEI konsisten terhadappemenuhan standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier,sehingga Sertiflkat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan pada tanggal 4 Juli 2015ditambah masa berlakunya sampai dengan 3 Juli 2021, nomor:SLK.5UASERT/LVLK-oI1-IDNstatus "terpelihara dan berlanjut",
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikansecara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :
LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513, 8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]
abp.certifi cation@ayamarubaktipeft iwi.co.idWebsite : www.avamarusertifikasi.co. id
Bogor, 1 Desember 2016
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
V'wIr. AkhmadDirektur
Tanggal 1 Juni 2016
Emall I
as.rt@ayamaruscrtif ikasl.co. idWtl6lta:
www.ay.marusertif ikasi..o.id
IUIPHHK CV. GENERASI MANT]KEIJl. UPM No. 72 RT XI Komplek UPIY Desa Tumbang l4anggo,kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan ProvinsiKalimantan Tengah522 I 2l IPUI- 17 .07 I IV I 2004 ta n g ga I 1 5 Apri I 20043.OOO m3/tahun, Kayu Gergajian14 sld 17 November 2016
Layanan Sertifikasi :
l'L:ngrl1'hrn llulf lloduks, L-.d!,1 r!lll'l )
\'.nlikrsr l.!ilitJ\ kr\ u iVLli)
PT. AYAMARU SERTI FIKASIKOIPLEK RUKO BRAJA USTIKA B-{1, Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIATelp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251 -8333593
ASERT - 323.Rev.3 YxaalLPPTIPL.Mi.IDNLVLK.OI l,IDN
KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 53/ASERT-VLK/Kpts/Pnlk/xu20'l 6
Tentang
HASIL PENILIKAN KE-1 (PERTAMA) DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S.LK) TERHADAPIZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) CV. GENERASI MANTIKEI
YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAHSELAKU PEMEGANG lZlN IUIPHHK NOMOR: 522l2l290llPul-17 .07 llV 12004
TANGGAL 1s ApRtL 2004 KApAstrAS pRoDUKSt r.ooo rvtlreHull
1. Bahwa IUIPHHK CV. Generasi Mantikei pada tanggal 4 Juli 2015 telah mendapatkanSertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor: 51/A-SERT-VLKA/ll/2015 masa berlakusampai dengan 3 Juli 2018;
2 Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : 30/N4en LH K/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016disebutkan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi pemegang IUIPHHK dilakukanpenilikan sekurang-kurang nya 12ldua belas) bulan sekalii
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUIPHHK CV. Generasi Mantikei telahdilakukan audit penilikan Ke-l (Peftama\ sesuai dengan Surat perjanjian Kerja(Kontrak) Nomor : 131iA-SERT-VLKVLI(Xl/2016 tanggal 7 November 20'16;
4. Bahwa dalam pelaksanaan audit penilikan Ke-l (Peftama) terjadi perubahan standardan pedoman dalam pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUIPHHK CV. Generasi Mantikeikonsisten terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh normapen ilaian setiap verifier;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) dan butir (5) diatas, pedu ditetapkan SuratKeputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-l (Peftama) dan revisi Sertifikat LegalitasKayu (S-LK) terhadap IUIPHHK CV. Generasi Mantikei.
1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LP PH PL-00'l -lDN;
2. Keputusan lvlenteri Kehutanan Nomor : SK. 1 1/Menhuflv/SET/2013 tentang PerubahanKeputusan l\4enteri Kehutanan Nomor : SK.6067/MenhuUV/BPPH H/2012 TentangPenetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) danlembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasilndependen (LP&Vl);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
30/MenLH Ksetjen/PH PL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemeganglzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariNomor : P.14lPHPllSEf l412016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar VerifikasiLegalitas Kayu (VLK) Pemegang IUIPHHK s 6000 N43/Tahun dan lul dengan Nilailnvestasi < Rp. 500 Juta;
5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April2016 tentang Pedoman Pelaksanaan VerifikasiLegalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan lUl;
6 Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.l4lPHPLlSEf l412016 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan VerifikasiLegalitas Kayu,
7. SNI ISO/lEC 17065.2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi LembagaSertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem l\4anajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.
Tanggal 1 Juni 2016 Hall-2
Layanan Sertifikasi :Pengelol3an Hutan Produksi Lcstari (Pl{PI-)
Veritikasi Legalitas Ka,vu IVLK)
Emefl:a!€rreafmaruscrtifi lasi.co.id
\{*.t :*wlr.ayamarus.rtllkasl.co.id
lvlenimbang
Mengingat
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
ASERT - 323.Rev.3
MEMUTUSKAN:
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL
PENILIKAN KE-1 (PERTAMA) DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
IUIPHHK CV. GENERASI IVANTIKEI.
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diberikan kepada IUIPHHK CV. Generasi
Mantikei pada tanggal'4 Juli 20'15, Nomor:51/A-SERT-VLK /ll/2015 direvisi dengan
nomor:SLK.51/ASERT/LVLK-011-lDN masa berlaku sampai dengan 3 Juli 2021 dengan
status "Terpelihara dan Berlanjut";.
penilikan Ke-2 (Kedua) akan dilaksanakan pada tahun 2017, mengacu pada Standar
Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;
Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUIPHHK CV. Generasi
Mantikei.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
DitetaPkan di : BogorPada Tanoqal : 28 November 2016
AYAMARU SERTIFIKASI
lr. AkhmadDirektur
SALINAN keputusan inidisampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
Tanggal 1 Juni 2016Hal2-2
SERTI FIKAT LEGALITAS KAYU YKATIIKomite Akredltasi Nasional
LVLX-01tiDN
Berlaku hingga : 3 Juli 2021No ; SLK.51/ASERT/LVLK-01 I -l0NTanggal Penetapan : 4 Juli 2015Tanggal Perubahan : 28 November 2016
Diberikan kepada :
GV. GENERASI MANTIKEI: 522l2r2}0llPul-17.07/lv/2004, Tanggal 15 April 2004 (: Kayu GeEajian: 3.000 m3/trahun: Jl. UPM No. 72 RT Xl Komplek UPM Dasa Tumbang
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah: Jl. UPM No. 72 RT Xl Komplek UPM Desa Tumbang
Kabupat€n Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
Manggo, Kecamatan Sanaman Mantikei
Manggo, Kecamatan Sanaman Mantikei
telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
aoaual dengan :
Poraturan M6nt6rl Llngkungan Hldup dan Krhutsnan Republlk lndoneela Nomor : P.3ly onLHKrSotlon/PHPL.3/r20r 6 - . . _
t€ntang penllalan Klnarja pengelol8an liutariProaukdt uertari dan Vcrltlkasi Logalltss K.yu Pada Pemogang lzln, Hak Pongslolaan atau Peda Hutsn Hakdan
Lampi|sn 2,g dan Lamplrun 3.4 Por.tunn DlroktwJondoral Pengrlolaan Hutan- Prod_ul(.-l Lostarl Nomor : P.l4IPHPLTSETT4/2016
tentang Ctaiidar aan pedoma; Pe13klanlan P.nllslan Klnorra Pengolol&n Hutan Produkrl Lestsrl (PHPL) dan Vorlflksll Logalltas Kryu (VLK)
lr.
Direktur\.
KOMPLEK RUKO BRA.TAMUSTIKA B-'11, Lantai 1. Jslan Dr Sumsru RT/RW 002/001, Bogor 161'11 ' INDONESIA
Ser{likat tnttjdak bol6h direproduksi s6ba9i8n, kecuEli 3€c€ra ke3oluruhan dongan lzin t6dulb d8rl PT. AYAJ ARU SERTIFIKASI
SK IUIPHHK NomorJenisKapasitasAlamat Kantor
Lokasi Pabrik
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
HASIL
ytrJl,JKomite Afredtfr, si ltlasional
LVLK.0I'l.loil
ASERT-324.Rev.3
RESUMEPENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK CV. GENERASI MANTIKEIPROVINSI KALIMANTAN TENGAH
. OLEH LVLK PT. AYAMARU SERTIFTKASI
(1) f-dentitas LVLK
a. Nama Lembaga LVLK PT. Ayamaru Seftifikasi
LVLK.O1I-IDN,tanggal 23 Nopember 20L2
KOMPLEK RUKO BRA]A MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 0OZlO0l, Bogor Barat-
INDONESIA
Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,Fax. 0251-8333593Email : axrt@apmaru*rtifilas|o.i.CWebsite : www.apmaruseft:fikasi. o. id
Ir. Akhmad
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : 30/MenLHlVSetjen/
PHPL.3l3l2016 tanggal 1 Maret 2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak
Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
- Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor
: P.L4lPHPUSErl4l2016 tanggal 29 Aprll
2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas
Kayu (VLK) hmegang IUIPHHK < 6000
M3fIahun dan IUI dengan Nilai Investasi <
500 Juta;- Lampiran 3.4 Peraturan Direktur lenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor
: P.14IPHPVS{fl4PA16 tanggal 29 April
2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Verifikasi Legalitas Kayu pada Pernegnng
IUIPHHK dan IUI;
c. Alamat
d. Nomor Telepon/Faks/Email
e. Direktur
f. Standar
Ta€gd 1 Juni 2016Hal-1
.:.,1,, b. Nomor Akeditasi
# LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
YKANKonibAl<red,i&,siNaional
LVU(.{Il1.rDil
ASERT-324.Rev.3
h. Pengambil Keputusan
(2) Identitas Auditee
Nomor
Tanggal- Produksi- Kapasitas
c. Kantor
d. Alamat Pabrik
: Ir. Andi Herlambang (Auditor)
: Ir. Akhmad
: SK.522l 2 1290/I PUI- 1 7 .07 I N I 20M: 15 April 2004
: Kayu Gergajian: 3.000 m3/tahun: Jl. UPM No. 72 RT 11 Desa Tumbang
Manggu, Kecamatan Sanaman Mantikei,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan
Tengah.: Jl. UPM No. 72 RT 11 Desa Tumbang
Manggu, Kecamatan Sanaman Mantikei,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan
Tengah.
: Supel Datin Sari, SE
a. Nama Penregang Izin : CV. Generasi Mantikeib. Izin Industri :
- Pemberian IUIPHHK dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail
- Telepon- Faximile
f. Pengurus Perusahaan- Direktur
(3) Ringkasan TahaPan
Ruang Pertemuan Cy'.
Generasi MantikeiTanggal 14 November2016
av Perkenalan Tim Auditor PT, Ayamaru
Sertifil<asi dengan personil CV. Generasi
Mantikei.
= Penjelasan mengenai metodologi, ruang
lingkup audit, jadwal dan standar yang
akan digunakan dalam Penilikan VLK
= Penunjukan Manajemen Representatifyang akan menandatangani berita cara
verifi kasi legalitas kayu.o Penandatanganan berita acara
"Pertemuan Pembukaan"
Pertemuan Pembukaan1.
= Verifikasi dokumen dan wawancara
^, Uji petik dan pengamatan lapangandilakukan di lol<asi pabrik/industui.
Lokasi pabri lVindustridan sekitarnyaTanggal 15 September2016
2. VerifilGsi Dokumen danObservasi Lapangon
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-2
Lwwffi
# LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Yl$NKonrite Alred,ifr,si N asi on al
LVLK.{'it.IDN
ASERT-324.Rev.3
(4) Resume Hasil Penilaian
Ruang Pertemuan CV.
Generasi Mantikei,Tanggal 16 November2015
^, Melengkapi data-data yang belumdipenuhioleh auditee
n Penyampaian hasil verifikasi terhadapsemua prinsipprinsip yang dinilai dalampelaksanaan legalitas kayu, sertapenandahngdn hasil temuan, danpenandatanganan berita acara'Peftemuan Penufup"..
Pertemuan Penutup
Kantor PT. AyamaruSertifikasiBogor,28 November20L6
Hasil pengambilan keputusan :
^r CV. GenerasiMantikei konsistenterhadap pemenuhan standar verifikasilegalitas kayu untuk seluruh normapenilaian setiap verifier.
o Sertifikat Legalitas Kayu yang telahditerbitkan pada tanggal4 Juli 2015Nomor : 51/A-SERT-VLKMV20L5direvisi menjadi Nomor :
SLK.5UASERT/LVLK-0 1 1-IDN masa
berlaku sampai dengan 3 Juli 2021,dengan status "TERPELIHARA" dan
"BERLANJUT"
4. Pengambilan Keputusan
Pl. Pemegang lzin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
K1.1. Unit usaha dalam benhrk :(a) Indusff pengolahan, dan(b) Eksportir produk olahan memllild lzin yang sah.
1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Memenuhi - Iidak ada perubahan Akta Nomor 05 tanggal 16Januari 2012 oleh Notaris Win Aditya AriwibaaraSH. M.Kn di Palangkaraya.
- Tidak ada perubahan pengurus perusahaan
faitu:a. Drektur: Supel Dalin Sari, SE
b. Pesero Diam : Donny Irawan
a. AKe pendirian perusahaan dan/atauperubahan terakhir unhJk perusahaanyang berbadan hukum atau KfP bagusaha perorangan
Memenuhi - Tidak ada perubahan Surat Izin t sdraPerdagangan (SIUP) Nomor : 510/119/KP2T-D GI/IV/20L2 dari Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu lGbupaten KaUngan pada tanggal 19April 2012.
- SIUP bedaku dan wajib didaftar ulang pada
tanggal 19 April 2017
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
atau lln Perdagangan yang tercanhjmdalam izin industi
Memenuhi - Terdapat Surat Izin Gangguan (HO) Nomor :
503/01/BPMPTSPfil20t6 tertanggal 13 lanuari2016 yang diterbitkan A.n. Bupati Katingan,Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Katingn.
- Izin gangguan bedaku sampai tanggal 13lanuari 2017
1
c. Izin HO (izin gangguan lingkungansekitar industri)
Tapgal 1 Juni 2016 Hal-3
.t
ffi3.
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
YKANKonib l*,edihsi asi al
LVI.X4ll.lDil
ASERT-324.Rev.3
- fidak ada perubahan Tanda Daflar Pe.usahaan
CIDP) dengan Nomor 15.12.3.15.130 tanggal 19
April 2012
- TDP b€daku sampai derEan 19 April 2017
Memenuhid. Tanda Dafl2r Perusahaan ODP)
ndak ada Perubahan NR /P Nomor
02.110.996.2-712.000 dengan alamat WP Desa
Tumbang Manggo RT 002 RW 03 Tumbang
Manggo Kecamatan Senaman Mantikei
Kabupaten Katingan
Mernenuhi
- Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan
Hidup (DPII) sedang dalam proses peng6ahan
di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan
dan Izin Lingkungan di Bupati lGtingan dan
telah dilakukan tiniauan lokasi ohh fim BIH
Kabupaten Kaungan
f. Dokumen Lingkungan hidup (UKL{PVSPF,I / DP[H/ SIU DEtH/dokumen
lingkungan hidup lain yang setara)
- Tidak ada perubahan izin IUIPHHK sesuai Surat
KepuhEan Kepala Dnas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor : SK.
522l2l2g1llnn-l7.O7lNl20o4 tanggal 15 Apnl
2004.- Kapasitas izin produkd kayu gergajian sab€sar
3.OoO m' / thn
Memenuhlg. IUIPHH( Izin Usaha Industi (IUI) atau
Izin Usaha TetaP guf)
- Terdapat Rencana Pemmuhan Bahan Eaku
IndusH (RPBBI) Tahun 2015, dengan TaMaTerima Penyampaian RPBBI secara online
Nomor: 0000269052 pada tanggal 25 Februari
2016.
- Realisasi pemenuhan bahan baku dari pemasok
sesuai dengan RPBBI Yang telah dilaporkan.
Memenuhih. Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industsi (RPBBI) untuk IUIPHHK.
kaw dan Produk kaYuK1,2. Impordrsahiki tztnemtmlm yangadalah yan9r.2.L,1 PortirImporti
- IUIPHHK Cv. Generasi Mantikei tidak melakukan
impor kayu dan Produk kaYU.
Tidakdiverifikasi
a. Dokumen pengBkuan dan/atau pengenal
sebagai importir
portirlmdue diligene)sistem (memiliki uJtImportir
- IUIPHHK Cv. Generad Mantikei Udak melakukan
impor kayu dan Produk kayu.
Tidakdiverifikad
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan
dan bukti pelaksanaan si*em uji tuntas(due diligene) imcofit
K1.3. Unlt usaha dalam bentuk kelompok
bentukan kelompokatau dokumenn pemnotaakte kelompoknsitimem ki pembentuka1.1.3 Kelompok
- IUIPHHK Cv. Generdsi Mantikei tidak berbentuk
kelompok
'lidak
diverifikasia. AKe Notaris Pembenhrkan kelompok
atau dokumen pembenhJkan kelompok
- IUIPHHK cv. Generasi Mantikei tidak berbentuk
kelompok.
'Iidak
diverinkalb. Intemal Audt anggob kelompok
Uiit usaha memPunyai dan menerapkan sistem p€nelusuran kayu yang menjamin keterlacakan
kayu darl asalnyaP2,
hasildannbaha baku olahannyasistemdan penelusuran1.K2. Keberadaan panpenerar
unit usaha mampu membuKikan bahwa bahan baku yang2.1.1.sah.
diterima be.asal dari sumber Yang
- Surat PerFnjian Kontrak Supti Bahan Baku
Kayu BulavLog yang dihEt tanggal 11 lanuari
2016 antara Ir. Suharsooo sebagili Area
IUPHHK Dwima Group dan Supel DalinManager
Memenuhia. Dokumen jual beli/nota ataj Kootsak
suplai bahan baku dilengkapi buktipembelian
2
Tangg6l 1 Juni 20toHal-4
e. Nomor Pokok Waib bak (NP1i1/P)
Memenuhi
tuntasL.2.2.
Y.KANKomite Akredihsi Nasionel
LVIX{11.toN
ASERT-324.Rev.3
Sari, SE sebagai Direktur CV. Generasi Mantikei.Suplai bahan baku oleh IUPHHK D\,vima Groupsebanyak 5.000 nP dengan rincian :
a. PT. Drvimajaya Ubma sejumlah 1.500nPTtatrun.b. PT. Hutan Mulya sejumlah ,..500 m3/tahun.c PT. Kayu Waja sejumlah 1.000 mltahun.d. PT. Carus Indonesia sejumlahl.Ooo mlbhuo
- Seluruh penerimaan kayu yang dipemleh CV.Generasi Manukei berasal IUPHHK-HA PT.Dwimajaya Utama, IUPHHK-HA Pf. lGW Wajadan IUPHHK-iIA PT. Hutan Mutfd telahdilakukan Pemeriksaan dan DPKB telah dicetakmelalui aplikasi SIPUHH Online
c. Eukti serah terima kaw selain kawbulat dari hutan Negara, dilengkapidengan dokumen angkutan hasil hutanyang sah
'lidak
diverifikasi- IUIPHHK CV, Generasi Manukei tidak menerima
kayu selain kayu bulat dari Hutan Negard.
Memenuhid. Dokumen angkutan hasilhutan yang sah - Untuk periode luli - Desember 2015 dokumenangkubn yang sah berupa Faktur AngkubnKayu Bulat (FAKB) dan periode lanuari -OKober 2015 dokumen angkutan yang sahberupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan KaW(SKSHHK) Kayu Bulat
- Validasi atas dokumen menunjukkan bahwadokumen yang diterbitkan adalah legal, penerbittelah sesuai dengan SK penempatan dandokumen telah dimatikan oleh Petugas P3KByang dilampiri Daftar Kayu Bulat (DKB) yang
sesuai dengan fisik kayu di lapangan.
e. Nob dan Dokumen KeteGngan (BeritaAcara dari petugas kehutanankabupatenAota atau dad AparatDesa/Kelurahan) yang dapatmenjelaskan asal usul kayu untuk kayubekas/hasil bongkaran, serta DeklaradKesesaian Pemasok
'l'idak
Diverifikai- IUIPHHK CV. Generasi Mantikei tidak melakukan
tsansaksi pembelian atau penerimaan yaflgberasal dari kayu bekas bonqkaran.
f. Dokumen angkutrn berupa Nob untukkayu limbah lndusoi.
TidakD'verinkasl
- IUIPHHK CV. Generasi Mantikei tidak melakukantsansaksi Jual beli kaw limbah industi
g. Dokumen S-LIVS-PBPL yang dimilikjpemasok dan/atau dokumen DKP dariPemasok.
Memenuhi - Pemasok bahan baku CV, Generag Manukeitelah memperoleh S-PHPL yaitu sbb.:- PT. Dwimajaya tftama No:06/S.PHPt-
RGI/2012 oleh LP-PHPL PT. Rensa GobalTrust Certification, berlaku sejak 19 Juni2012 s.d. 18 Juni 2017.
- PT Hutan Mutya: 19/PHPV001 ol€h IP-PHPLPT Almasenfa SertifikaS, berlaku sejak 26Oktober 2013 s.d. 25 Oltuber 2018
- PT KaW Waja: No. 05/S.PHPL-RGf/20r2oleh LP-PHPt Pf. Rmsa Global TrustC€rtification, bedaku sejak 7 Mei 2012 sd. 6Mei 2017.
h. Informad terkait VLBS untuk pemasokyang belum memiliki S-LIqS-PHPUDKP.
TidakDiverifikasi
- VISB berlaku untuk Indusfri lanjutan, danFtsmasoknya adalah IUIPIIH(TPTIUIrIDI atauIRT.
Memenuhi - Pemasok sesuai RPBBI Tahun 216 telahmendapatkan persetujuan Rfi dari Direktur
a nlaintaramasing-masing
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
b. Daftar Pemeriksaao Kayu 8ulat.(OPKB) Memenuhi
i. Dokurnen pendukung RPSBI
@ Komib Akrdibsi NasionalL\rLK.{tl1-tDt{
ASERT-3X.Rev.3YI(ANLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU" :. '.-.;iti. ii.-.' I
PT. AYAMARU SERTIFIKASIt ,- .,,i.. i :: : r. i
;. .: : :
''. j'" " l
PT. Dwimajaya Utama No.
44 6A.L I uU IfrU 20 L5 tanggat 22Desember 2015 Target RKf = 1fr).000 m3
PT Carus Indonesia: No.
3462L.UC,,NDGU2015 tanggal 22 Desember2015, Target RKT = 65.000 m3
PT Hubn Mulya: No.23 I 62L.UHMU 1frV201 5 tanggal 22Desember2015, Target RKT = 35O00 m}PT Kayu Waja: No. 25l62ljKtlN)OV20tstanggal 22 Desember 2015, Target RKT =25.000 m3.
2.1.2. Importir mampu membuKikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumberyang sah.
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). TidakDiverifrikasi
- IUIPHHK CV. Generasi ManUkei tidak melakukanimpor bahan baku.
fidakDiverifrikasi
- IUIPHHK CV. Generasi Mantikei Udak melakukanimpor bahan baku.
b. Etill of Lading(BlL).
TidakDiverifrikasi
- IUIPHHK CV. Generasi ManUkei Udak melakukanimpor bahan baku.
c. Pad<ing Ust(PlL).
d. Invoice TidakDiverifrikasi
- IUIPHHK CV. Generasi Mantikei tidak melakukanimpor bahan baku.
e. Deklarasi TidakDverifrikasi
- IUIPHHK CV. Generasi ManUkei Udak melakukanimpor bahan baku.
TldakDiverifrikasi
- IUIPHHK CV. Generasi Manukei tidak melakukanimpor bahan baku.
f. BuKi pembayaran bea masuk (bilaterkena bea mazuk)
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu yang dibatasiperdagangannya
TidakDiverifrikasi
- IUIPHHK CV. Generasi Mantikei tidak melakukanimpor bahan baku.
h. BuKi penggunaan kayu impor TidakDiverifikasi
- IUIPHHK CV. Generasi ManUkei Udak melakukanimpor bahan baku.
2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan bahan baku danhasil produksi
Memerruhi - Tally sheet penggunaan kayu bulat dan tallysheet hasil produksi dibuat secara harian dan
diinput kedalam sistem SIPUHH Online sebagai
pengolahan kayu bulat dan hasil produG kayugergajian dengan berbagai jenis ukuran.
Memenuhi - Hasil perhitungan menunjukkan bahwa totalproduksi kayu gergajian Juni 2015 - Juli 2016
adalah sebesar 2.685,1825 m3 sedangkanpenggunaan bahan baku/input kayu lo9 aclalah
sebesar 3.834,03 m3, sehingga rendemen rata-rata adalah sebesar 70,04 o/o.
b. Laporan produksi hail olahan
Memenuhi - Berdasarkan laporan produksi bulanan pada
periode 12 bulan terakhir (Satu tahun) yaitu
bulan November 2015 - Oktober 2015 bahwajumlah produksi kap adalah sebesar =1.997,5899 nf dan tidak melebihi kapasitasproduki kayu gergajian yang diizinkan adalah
3.000 m3/tahun.
c. Produksi industri Udak melebihi kapaitasproduksi yang diizinkan
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu
lelang dipisahkan
IidakDverifikasi
- IUIPtIHK CV. Generdsi Mantikei Udak melakukan
produks'dari bahan baku kayu lelang
Memenuhi - Kesesuaian LMKB dan LMKO rnenunjukkan
bahwa kolom perolehan telah sesuai dengan
laporan penerimaan bahan baku dan hasil
e. Dokurnen catatan/l@oran muta-d kayu
Tanggal 1 Juni 2016 Hal-6
# YTUNKonite Nved,ifi,si N a si on al
LVtK{n1-tDt{
ASERT-324.Rev.3
SERTIFIKASI!.I
produksi sesuai dengan dokumen penerimaan
dan pengiriman berdasarkan FAKB/SICHHKB
dan Faktur Angkutan KaW Olahan
(FAKO)/SIGHHKO pada periode yang sama'
Rekapitulad penerimaaan bahan baku,penggunaan bahari baku, perolehan hasil
produksi kayu gergajian dan pengiriman hasil
produksi tetah sesuai.
21.4 proses pengolahan produk melalui Jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/indusilrirumah tangga).
ndakDiverifikad
- IUIPHHK CV. Generasi Mantikei Tidakmelakukan kontrak kerjasama atau konb'ak jasa
pengolahan produk dengan pihak lain.
a. Dokumen S-LKatau DKP
TidakDiverifikasi
- IUIPHHK CY. Generasi ManUkei Tidakmelakukan kontr'ak kerjasama atau kontrak jasa
pengolahan produk dengan pihak lain
b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara
auditee dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
- IUIPHHK CV. Generasi ManUkei ndakmelakukan kontrak kerjasama atau kontrakjasapengolahan produk dengan pihak lain
TidakDiverifikasi
c. Berita Acara serah terima kayu yang
dUasakan
- IUIPHHK CV. Generasi Mantikei Tidakmelakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa
pengolahan produk dengan pihak lain
TidakDverifikasi
d. Ada pemisahaan produk yang dUasakan
pada perusahaan penyedia jasa.
T'idak
Diverifikasi- IUIPHHK CV. Generasi ManUkei Tidak
melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa
pengolahan produk dengan pihak lain
e. Adanya pendokumentasian bahan baku,
proses produKi dan eksPor aPabila
eKpor dilakukan melalui industri
penyedia jasa
P3. Keabsahan perdagangan atau pemlndahtanganan hasil produksl
1Gl.1. Perdagangan atau hasil produksi dengan tujuan domesUk
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan ataupemlndah tanganan hasil produksl dengan htjuan domestik.
Memenuhi - Perusahaan telah menertritkan dokumen FAKO
untuk periode Juli - Desember 2015 sebanyak
150 set dokumen dengan jumlah pengiriman
kayu gergajian = 1.175,3509 m3, penerbitan
SKSHHKO periode Januari - Oklober 2016
sebanyak 147 set dokumen dengan jumlah
pengiriman kayu gergajian = 1.323,8709 m3.
- @ntoh Validasi terhadap dokumen FAKO Nomor
seri : GM.1.1.17.07.A.001845 tanggal 6 Oktober
2015 tujuan CV. Semangat Baru, Banjarmasin
yang dibuat melipuU cetakan dokumen, nama
penerbit, lokasi penerbiban, specimen
tandatangan penertit dan cap perusahaan yang
dibuat adalah legal. Dokumen terbitkan oleh
tenaga ganis PHPL- Penguji Kayu Gergajian
(PKG) atas nama Bareta No.Reg. 00610-
IZPKG-R(fiIV2OL2. Dokumen dilengkapi
dengan Daftar Kayu Olahan (DKO) denganjumlah kayu olahan gergajian adalah 110 pcs =7,5500 m!.
- Contoh Validasi terhadap dokumen SKSHHK KO
A.00e1504 tangrgal 29 OKober 2015 tujuanpengiriman CV. Agung Jaya SaKi, Banjarmasin
3
a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Tanggd 1 Juni 2016 Hal-7
!-E|Y!PAgA YF$rjKASl LEGALITAS KAYU
FElylqAGA YERIFIKASI LEGALITAS KAYUyt$N ASERT-324.Rev.3
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKo nite Alsedib si N asion al
L',t/LK{l1-tDt{
yang dibuat meliputi cetakan dokumen, nama
penertft, lokasi penerbitan, gecimen
taMatangan penerbit dan cap perusahaan yang
dibuat adalah legal. Dokumen terbitkan oleh
tenaga ganis PHPL- Penguji KaW Gergajian
(PKG) 'atas nama Bareta No.Reg. 0061G
12/PKGR/XVIIV2O15. Dokumen dilengkapi
dengan Daftar Kayu Olahan (DKO) iJengan
jumlah kayu olahdn gergajian adalah 1.695 pcs
= 8,8628 m3. Dokumen SIGHHKO diterbitkan
melalui aplikasi SIPUHH Online.!.
K3.2. Pengapalan olahan unfuk ekspor.
3.2.1. Pengapatan kayu olahan untgk ekspor harus memenuhl kesesuaian dokumen PemberitahuanEkspor
TidakDiverifil<asi
- IUIPHHK CV. Generasi ManUkei tidakmelakukan pengiriman hasil produksi dengantujuan ekspor
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor
TidakDiverifikasi
- IUIPHHK CV. Generasi Mantikei tidakmelakukan pengiriman hasil produksi dengantujuan ekspor
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
- IUIPHHK CV. Generasi ManUkei tidakmelakukan pengiriman hasil produksi dengantujuan ekspor
TidakDverifikasi
c. Pad<ing list(PlL)
TidakDiverifikasi
- IUIPHHK CV. Generasi ManUkei Udakmelakukan pengiriman hasil produksi dengantujuan ekspor
d. Inwie
- IUIPHHK CV. Generasi ManUkei tidakmelakukan pengiriman hasil produksi dengantujuan ekspor
'ndak
Diverifikasi
TidakDiverifikasi
- IUIPHHK CV. Generasi Mantikei tidakmelakukan pengiriman hasil produksi dengantujuan ekspor
f. Dokumen V-Legal untuk produk yangwajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
- IUIPHHK CV. Generasi ManUkei Udakmelakukan pengiriman hasil produksi dengantujuan ekspor
'IidakDiverifikad
q. HaSl verifikasi teknis (Laporan Surveyor)- unh.rk produk yang wajib verifikasi teknis
TidakDiverifikasi
- IUIPHHK CV. Genera{ ManUkei tidakmelakukan pergiriman ha$l produksi dengontujuan ekspor
h. BuKi pembayaran bea keluar bilaterkena bea keluar
TidakDiverifikasi
- IUIPHHK CV. Generasi Mantikei tidakmelakukan pengiriman ha$l produki dengan
tullan ekspor
i. Dokumen lain yang relevan(diantaranya: CTES) untuk jenis kayu
dibatasi perdagangannya
K3.3. Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal
3.3.1. lmplementasl Tanda V-Legal
- IUIPHHK CV. Generasi ManUkei telah
membubuhkan Tanda V{egal beruPa Cap V-
Legal wama hijau dengan Nomor sertifikat :
51/ASERT-VLXMV2015 Pada dokumenSKSHHKO.
MemenuhiTanda V-Legal yang dihtbuhkan sesuai
ketenh,an
P4. Pemenuhan ketenaga kerjaan industri pengolahan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4.1.1. Prosedur dan implementasi lG!
- Tidak Erdapat perubdran SOP (Standard
OperatirE Proecedures) rnerEenai Keselam&ntlan l(eefratan l(erF (l(3) dan terd@t personil
)rang beIa€gunqrau,ab terftadap pourganan lGKepala Bagian lG.
Memenuhi
4
a. Pedornan/ posedur l€.
Tanggal 1 Juni 2016Hal-8
e. EJill of Lading (B/L)
, l=Fl'4PAp, A YEBf FIKASI LEGALITAS KAYU
SERTIFIKASI
ytCINKomite Nuedirtrlsi N asio n al
LVU(-011-lDt{
: i."'
ASERT-324.Rev.3
Bogor, November 2016LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi
ttd
Ir. AkhmadDirektur
- Perusahaan telah menyediakan sarana dan
prasarana peralatan lG yaiU : Alat Pelindung
Diri (APD) bagi lGryawan, APAR, Kotak P3K
beserta persediaan obat dan Jalur Ewkuasi.
- Tersedia Himbauan lG yang tertera pada
. spanduk/banne diantaranya untuk memeriksa
mesin sebelum bekerja, menggunakanperalatan kerja, rua1gan kerja dibersihkan
setelah selesai- dan utamakan keselamatan
bekerja.
- Hasil verifikasi dokumen dan wawan@fttdengan karyawan bahwa perusahaan telahmempunyai catatan kecelakaan kerja. Dalamperiode Juli 2015 - OKober 2015 tidak terjadikecelakaan
Memenuhi
1G4.2. Pemenuhan hak-hak kerja
4.2.1. Kebebasan bercerikat bagl pekerja
- Tidak ada perubahan terhadap Surat Edaran
Direktur CV. Generasi ManUkei Nomor 110/GM-
TM/Itr/2015 tenbng Serikat Pekerja yang
menyatakan bahwa Perusahaan Udak melarangpekerja untuk terlibat dalam kegiatan serikatpekerja
- Bahwa Udak terdapat serikat pekerja dan Udak
ada karyawan yang terlibat sebagai anggota
serikat di luar perusahaan
MemenuhiSerikat pekerja abu kebijakan perusahaan
(auditee) yang memboldtkan untukmembentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja
Kesepakatan kerja4.2.2.- Sesr.rai jumlah karyawan sebanyak 7 qang,
maka tidak dipersyaratkan untuk mempunyai
PP atau KKB
TidakDiverifikasi
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang
mengah.rr hak-hak Pekefia
ketentuan)4.2.3. Tidak memPekerJakan anak di bawah umur
- Berdasarkan daftar karyawan, bahwa karyawan
termuda pada saat dilaksanakan audit berumur28 Tahun.
MemenuhiPekerja yang masih di bawah umur
Tan@ 1 Juni2016Hal-9
i t I i:'ii r: .1,: a. :