opis przedmiotu zamówienia studium wykonalności · 1.3.3 wstępna analiza finansowa. ... firma...

str. 1 z 14

Opis Przedmiotu Zamówienia

Studium Wykonalności projektu pt. „e-TeatrPolski umożliwiający świadczenie e-usług oraz

zarządzanie w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne, w

Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”, realizowanego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego 2013-2020 (RPO WM).

Dokument przeznaczony jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do

którego jest adresowany i może zawierać informacje o charakterze

poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji

zawartych w dokumencie przez osobę lub podmiot nie będący jej

adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.

2016-03-31

OPZ dla Studium Wykonalności

str. 2 z 14

Spis treści

1 Metryka dokumentu. ........................................................................................................................ 4

1.1 Dokumenty powiązane ........................................................................................................................ 4

1.2 Definicje pojęć ...................................................................................................................................... 4

1.3 Organizacja i wykonanie analiz. ........................................................................................................... 5

1.3.1 Analiza problemowa. ...................................................................................................................... 5

1.3.2 Sformułowanie założeń finansowych. ............................................................................................ 5

1.3.3 Wstępna analiza finansowa. ........................................................................................................... 5

1.3.4 Analizy popytu. ............................................................................................................................... 5

1.3.5 Organizacja, przeprowadzenie i podsumowanie spotkań z zespołem Teatru. Wykonawca SW

zobowiązany jest do: ................................................................................................................................... 6

2 Struktura dokumentu Studium Wykonalności. .................................................................................. 7

2.1 Struktura i wprowadzenie. ................................................................................................................... 7

2.1.1 Rozdział 1 „Wstępna analiza projektu” ........................................................................................... 7

2.1.2 Rozdział 2 „Wnioski” ....................................................................................................................... 8

2.1.3 Rozdział 3 „Definicja celów projektu” ............................................................................................. 9

2.1.4 Rozdział 4 „Identyfikacja projektu”. ................................................................................................ 9

2.1.5 Rozdział 5 „Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji”. ........................................ 10

2.1.6 Rozdział 6 „Analiza finansowa”. .................................................................................................... 11

2.1.7 Rozdział 7 „Analiza kosztów i korzyści (analiza ekonomiczna)”. ................................................... 11

2.1.8 Rozdział 8 „Analiza wrażliwości i ryzyka ( tylko dla dużych projektów)”. ..................................... 11

2.1.9 Rozdział 9 „Analiza instytucjonalna, w tym trwałość projektu”. .................................................. 11

2.1.10 Rozdział 10 „Pomoc publiczna”. .............................................................................................. 12

2.1.11 Rozdział 11 „Analiza oddziaływania na środowisko”. .............................................................. 12

3 Wyznaczenie priorytetów realizacyjnych ......................................................................................... 13

3.1 Koszty pozyskania komponentów w oparciu o ogólnodostępne informacje. ................................... 13

3.2 Wyznaczenie priorytetów wymagań biznesowych, organizacyjnych i architektonicznych. .............. 13


str. 3 z 14

3.3 Sformułowanie finalnych wariantów realizacyjnych. ........................................................................ 13

4 Wymagania ogólne. ........................................................................................................................ 14

4.1 Zasady i zakres współpracy z zespołem Teatru Polskiego.................................................................. 14


str. 4 z 14

1 Metryka dokumentu.

1.1 Dokumenty powiązane

Integralną częścią Opisu Przedmiotu Zamówienia dla Studium Wykonalności jest dokument p.n.

„Koncepcja wdrożenia Projektu e-TeatrPolski”.

1.2 Definicje pojęć

BPU – Biznesowy Przypadek Użycia (z ang. Business Use Case) – grupa funkcji planowanego rozwiązania przynosząca określoną korzyść biznesową

Firma Doradcza

– współpracująca z zespołem Teatru Polskiego firma, wyłoniona w odrębnym postępowaniu

Koncepcja – dokument o nazwie „Koncepcja wdrożenia Projektu e-Teatr Polski”

OPZ – niniejszy dokument – opis przedmiotu zamówienia

SW – Studium Wykonalności

„Wskazania”

- pisane z wielkiej litery wskazania ( wyszczególnione dalej w tekście jako „Wskazania”) dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przedstawiające sposób przygotowania Studium Wykonalności dla projektów planowanych do realizacji przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)


str. 5 z 14

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje Studium Wykonalności projektu pt. „e-TeatrPolski umożliwiający świadczenie e-usług oraz zarządzanie w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne, w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2013-2020 (RPO WM) zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia:

1.3 Organizacja i wykonanie analiz.

1.3.1 Analiza problemowa.

Wykonawca SW zobowiązany jest do :

a) Objęcia analizą problemową wszystkich BPU opisanych w dokumencie Koncepcji.

b) Weryfikacji przydatności poszczególnych komponentów Koncepcji w realizacji misji Teatru

c) Weryfikacji przydatności poszczególnych komponentów Koncepcji jako nowoczesnych środków komunikacji i promocji kultury.

d) Uwzględnienia kwestii wielokrotnego użycia komponentów wskazanych w Koncepcji utrzymania skonfigurowanych w ramach projektu systemów w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania

1.3.2 Sformułowanie założeń finansowych.


a) Objęcia analizą problemową wszystkich BPU opisanych w Koncepcji

b) Wskazania co najmniej dwóch alternatywnych rozwiązań dla BPU wraz z podaniem ich przybliżonych kosztów ( w oparciu o ogólnodostępne ceny rynkowe).

1.3.3 Wstępna analiza finansowa.

Wykonawca SW zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy finansowej zgodnie z zakresem zawartym w niniejszym OPZ w podrozdziale 2.1.6.

a) Analiza wstępna musi objąć wszystkie komponenty zawarte w Koncepcji.

b) Wyniki analizy muszą zostać przedstawione w postaci kilkunastostronicowego dokumentu

1.3.4 Analizy popytu.


a) Przygotowania, organizacji i przeprowadzenia dwóch ankiet wśród widzów Teatru w kształcie uzgodnionym z zespołem Teatru oraz firmą doradczą

b) Przygotowania, organizacji i przeprowadzenia jednej ankiety wśród internautów korzystających z portali związanych ze sztuka teatralną.


str. 6 z 14

c) Przeprowadzenia dodatkowej ankiety w uzgodnionej z zespołem Teatru oraz firmą doradczą formie, o ile wstępna analiza finansowa wykaże, że wskaźniki rezultatu projektu w określonych BPU będą nieadekwatne do stawianych projektowi celów. Dodatkowa analiza popytu musi objąć w takim wypadku alternatywne BPU.

1.3.5 Organizacja, przeprowadzenie i podsumowanie spotkań z zespołem Teatru. Wykonawca SW zobowiązany jest do:

a) Przygotowania, organizacji i przeprowadzenia 3 spotkań o charakterze warsztatów dziedzinowych na podstawie opisu zamieszczonego w 4 rozdziale Koncepcji.

b) Przygotowania, organizacji i przeprowadzenia 4 spotkań o charakterze warsztatów narzędziowych na podstawie opisu zamieszczonego w 4 rozdziale Koncepcji. Możliwa jest konsolidacja warsztatów narzędziowych po uzgodnieniu z Zamawiającym.

c) Przygotowania, organizacji i przeprowadzenia 3 spotkań o charakterze warsztatów narzędzi marketingowych na podstawie opisu zamieszczonego w 4 rozdziale Koncepcji.


str. 7 z 14

2 Struktura dokumentu Studium Wykonalności.

Wykonawca sporządzi dokument Studium Wykonalności dla Projektu e-Teatr Polski o treści zgodnej z następującymi wymaganiami:

2.1 Struktura i wprowadzenie.

1. Dokument finalny Studium Wykonalności musi być oparty o wskazania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przedstawiające sposób przygotowania Studium Wykonalności dla projektów planowanych do realizacji przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

2. Struktura dokumentu podana w niniejszym rozdziale wynika bezpośrednio z w/w Wskazań zaleceń dla sporządzania Studium Wykonalności dla projektów składanych w ramach RPO WM 2014-2020.

3. Studium Wykonalności musi być zgodne z zapisami rozporządzeń i innych aktów prawnych wskazanych w RPO WM 2014-2020, a także z:

a. Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca 2015 r. w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych. Planowany projekt mieści się zgodnie z tymi wytycznymi w kategorii „ - projekty, dla których nie można obiektywnie określić przychodu z wyprzedzeniem (art. 61 ust. 6). (MIiR/H/2014- 2020/7(01)03/2015)” i dla którego w związku z tym musi zostać , że dochód wygenerowany w okresie trzech lat od zakończenia operacji lub do terminu na złożenie dokumentów dotyczących zamknięcia programu określonego w przepisach dotyczących poszczególnych funduszy, w zależności od tego, który z terminów nastąpi wcześniej, podlega zwrotowi przez beneficjenta;

b. Przewodnikiem do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Project - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020) Komisji Europejskiej z grudnia 2014 r.

Wykonawca sporządzi dokument Studium Wykonalności dla Projektu e-Teatr Polski zawierającej co najmniej następujące rozdziały

2.1.1 Rozdział 1 „Wstępna analiza projektu”

Wykonawca SW musi w nim udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte we „Wskazaniach” dla tego podrozdziału czyli:

a. Czy inwestycja zostanie skierowana w wyposażenie służące działalności kulturalnej, zachowanie dziedzictwa i zwiększenie dostępności do jego zasobów?

b. Czy inwestycje infrastrukturalne służą dostosowaniu istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturowych, w tym edukacyjnych ?


str. 8 z 14

c. Czy projekt służy do efektywnego wykonywania zadań statutowych, które polegają na zapewnieniu wysokiej jakości trwałego wyposażenia oraz odpowiednio zabezpieczają zbiory będące w posiadaniu instytucji?

d. Czy upowszechnione będą zasoby, które zostały zdigitalizowane?

1. W przypadku pytania o usuwanie barier dla osób niepełnosprawnych musi nastąpić odniesienie do wskazówek WCAG opisujących sposób usuwania takich barier w udostępnianiu zbiorów cyfrowych.

2. Musi być udzielona odpowiedź na następujące pytania zawarte we Wskazaniach dla tego podrozdziału, czyli, że w ramach projektu:

a. Czy przygotowano analizę popytu wykazującą zapotrzebowanie na realizację danego projektu ( w części dotyczącej jego istotnych elementów) ?

b. Czy projekt zakłada poprawę dostępności do zasobów kultury dla osób niepełnosprawnych??

3. W Studium Wykonalności powinna zostać zamieszczona analiza wskazująca czy projekt sprzyja oszczędnemu, efektywnemu i wydajnemu wydatkowaniu środków oraz zapewnia realizację wskaźników z zachowaniem efektywności kosztowej.

4. W Studium Wykonalności powinien zostać umieszczony opis, że w ramach projektu zastosowano mechanizmy uwzględniające wszystkich użytkowników zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego .

5. Przy dokonywaniu opisu krótkiej charakterystyki projektu Wykonawca musi uwzględnić zapisy dokumentów strategicznych szczebla regionalnego tj.

a. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030,

b. Strategia Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-2020,

c. Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza,

d. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej,

e. Kontrakt terytorialny dla Województwa Mazowieckiego,

f. Wieloletniej Prognozy Finansowej,

g. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,

6. Przy dokonywaniu opisu krótkiej charakterystyki Wykonawca musi również wskazać zgodność przedmiotowego projektu z dokumentami strategicznymi szczebla krajowego i regionalnego.

2.1.2 Rozdział 2 „Wnioski”

W tym rozdziale Wykonawca musi przedstawić skrócony opis kluczowych informacji o inwestycji, przede wszystkim z uwzględnieniem elementów niezbędnych do przeprowadzenia oceny wykonalności projektu, tj. weryfikacji następujących kryteriów:

a. wykonalność finansowa,

b. efektywność projektu,


str. 9 z 14

c. wykonalność techniczna i technologiczna.

b. Rozdział ten powinien w prosty i zrozumiały sposób omówić podstawowe wyniki studium.

c. Rozdziały od 2 do 7 należy opracować w oparciu o Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca 2015 r. w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (MIiR/H/2014- 2020/7(01)03/2015).

2.1.3 Rozdział 3 „Definicja celów projektu”

W tym rozdziale Wykonawca musi przedstawić

1. Cele projektu, zarówno te bezpośrednie, jak i pośrednie, powinny zostać określone w oparciu o analizę potrzeb danego środowiska społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem zjawisk najbardziej adekwatnych do skali oddziaływania projektu.

2. Należy zwrócić uwagę, aby cele projektu zdefiniowane w analizie spełniały następujące założenia:

a. jasno wskazywały, jakie korzyści społeczno-gospodarcze można osiągnąć dzięki wdrożeniu projektu,

b. były logicznie powiązane ze sobą (w przypadku gdy w ramach projektu realizowanych jest jednocześnie kilka celów),

c. na tyle, na ile to możliwe powinny zostać skwantyfikowane, poprzez określenie wartości bazowych i docelowych oraz metodę pomiaru poziomu ich osiągnięcia,

d. były logicznie powiązane z ogólnymi celami odnośnych funduszy, tj. wymagane jest określenie zbieżności celów projektu z celami realizacji danej osi priorytetowej programu operacyjnego.

2.1.4 Rozdział 4 „Identyfikacja projektu”.

Wykonawca musi objąć opisem następujące kwestie:

a. zarys i ogólny charakter projektu (tj. prezentację projektu jako przedmiotu przedsięwzięcia wraz z opisem, podaniem podstawowych parametrów technicznych, całkowitym kosztem inwestycji, w tym całkowitym kosztem kwalifikowalnym, lokalizacją itd.),

b. analizę projektu w kontekście całego układu infrastruktury, tj. funkcjonalne i rzeczowe powiązania między danym projektem a istniejącą infrastrukturą

c. wszystkie zadania inwestycyjne projektu, które sprawiają, że efektem jego realizacji jest stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury, bez konieczności realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych nie uwzględnionych w tym projekcie. Jeśli okazałoby się, że przedmiotowy projekt nie spełnia powyższego warunku (np. jest tylko jedną z faz większego przedsięwzięcia i nie jest operacyjny jako samodzielna jednostka) wówczas należy rozszerzyć przedmiot analizy o dodatkowe zadania inwestycyjne, które będą rozpatrywane całościowo, jako jeden projekt. Z drugiej


str. 10 z 14

strony, należy pamiętać, aby w sztuczny sposób nie rozszerzać zakresu projektu poprzez uwzględnianie zadań inwestycyjnych, które nie mają wpływu na zapewnienie operacyjności tego projektu, a ponadto mogą stanowić samodzielną jednostkę analizy, zaś ich cele nie są bezpośrednio powiązane z celami projektu.

Wykonawca musi ustalić:

a. Całkowity koszt kwalifikowalny projektu w celu określenia, czy analizowany projekt należy uznać za projekt duży w myśl art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013,

b. czy dofinansowanie projektu stanowi pomoc publiczną, o której mowa w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dalej: „TFUE” (Dz. Urz. UE 2008 C 115/47). Kwestia ta będzie miała szczególne znaczenie w przypadku ewentualnych wątpliwości, czy dany projekt należy zakwalifikować jako duży projekt w rozumieniu art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013.

c. na podstawie wyników analizy finansowej oraz przy uwzględnieniu wszystkich przesłanek wskazanych w art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013 - czy projekt należy do którejś z kategorii projektów generujących dochód.

2.1.5 Rozdział 5 „Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji”.

1. W tym rozdziale Wykonawca musi wykazać, że wybrany przez niego wariant realizacji projektu reprezentuje najlepsze spośród wszelkich możliwych alternatywnych rozwiązań. W tym celu powinien przeprowadzić analizę wykonalności, analizę popytu oraz analizę opcji (rozwiązań alternatywnych). Celem analizy wykonalności jest zidentyfikowanie możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych, które możne uznać za wykonalne m.in. pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i instytucjonalnym.

2. Analiza popytu identyfikuje i ilościowo określa społeczne zapotrzebowanie na realizację planowanej inwestycji. W jej ramach należy uwzględnić zarówno bieżący (w oparciu o aktualne dane), jak również prognozowany popyt (w oparciu o prognozy uwzględniające m.in. wskaźniki makroekonomiczne i społeczne). Analizę prognozowanego popytu należy przeprowadzić dla scenariusza z inwestycją oraz bez inwestycji. Ponadto, analiza ta powinna odwoływać się do kwestii bieżącego oraz przyszłego zapotrzebowania inwestycji na zasoby, przewidywanego rozwoju infrastruktury, oraz efektu sieciowego (jeżeli występuje lub może wystąpić w wyniku realizacji inwestycji).

3. Analiza opcji polega na dokonaniu porównania i oceny możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych zidentyfikowanych na etapie analizy wykonalności. Celem tej analizy jest wskazanie, które z ww. rozwiązań jest najkorzystniejsze. Powinny one być ze sobą porównywalne w oparciu o szereg kryteriów, m.in. kryteria techniczne, instytucjonalne, ekonomiczne i środowiskowe.

4. Analizę opcji należy przeprowadzać w dwóch etapach:

a. etap pierwszy – analiza strategiczna – ten etap koncentruje się na podstawowych rozwiązaniach o charakterze strategicznym (np. odpowiada na pytanie, czy bardziej korzystna będzie modernizacja już funkcjonującej infrastruktury, czy też budowa


str. 11 z 14

nowej). Etap ten, co do zasady, przyjmuje formę analizy wielokryterialnej i opiera się na kryteriach jakościowych.

b. etap drugi – analiza rozwiązań technologicznych – na tym etapie należy przeanalizować poszczególne rozwiązania pod kątem technologicznym. Do przeprowadzenia tego etapu zazwyczaj zastosowanie mają metody oparte na kryteriach ilościowych.

5. Po przeprowadzeniu analizy wykonalności, analizy popytu oraz analizy opcji Wykonawca powinien dokonać wyboru rozwiązania do zastosowania i sformułować jego uzasadnienie.

2.1.6 Rozdział 6 „Analiza finansowa”.

W tym rozdziale Wykonawca musi przedstawić

a. ocenę finansowej rentowności inwestycji i kapitału krajowego, poprzez ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu,

b. weryfikację trwałości finansowej projektu i beneficjenta/operatora,

c. ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE.

Analizę finansową należy przeprowadzić zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

2.1.7 Rozdział 7 „Analiza kosztów i korzyści (analiza ekonomiczna)”.

1. Cel analizy kosztów i korzyści wynika z konieczności oszacowania kosztów i korzyści projektu z punktu widzenia całej społeczności. Analiza kosztów i korzyści – w zależności od rodzaju projektu – może przybrać formę analizy ekonomicznej bądź też analizy efektywności kosztowej.

2.1.8 Rozdział 8 „Analiza wrażliwości i ryzyka ( tylko dla dużych projektów)”.

Sposób przeprowadzenia analizy ryzyka i wrażliwości dla projektu został opisany w Rozdziale 9. Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

2.1.9 Rozdział 9 „Analiza instytucjonalna, w tym trwałość projektu”.

W tym rozdziale Wykonawca musi określić

a. Czy Zamawiający posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia projektu?

b. Czy Zamawiający posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania projektu?

c. Kto będzie zarządzał projektem w okresie co najmniej 5 lat od zakończenia projektu?


str. 12 z 14

W tym rozdziale zgodnie ze „Wskazaniami” Wykonawca musi ponadto dokonać analizy projektu pod kątem specyfiki danego projektu/sektora. W kontekście projektu e-Teatr Polski oznacza to :

a) Analizę wybranych projektów e-archiwum

b) Analizę stron www oraz e-archiwum innych teatrów

2.1.10 Rozdział 10 „Pomoc publiczna”.

Zgodnie ze „Wskazaniami” Wykonawca musi uzasadnić, że projekt nie podlega zasadom pomocy publicznej na podstawie obowiązujących aktów prawnych i wytycznych.

2.1.11 Rozdział 11 „Analiza oddziaływania na środowisko”.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), projekt nie wymaga sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko, nie ma charakteru infrastrukturalnego i jego zakres nie wchodzi do katalogu przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397).

Wykonawca powinien odnieść się do kwestii środowiskowych zgodnie z opisem w Koncepcji.


str. 13 z 14

3 Wyznaczenie priorytetów realizacyjnych

3.1 Koszty pozyskania komponentów w oparciu o ogólnodostępne informacje.

Wykonawca dla każdego komponentu zawartego w Koncepcji w oparciu o ogólnodostępne ceny rynkowe wyznaczy koszt pozyskania. Dotyczy to również tych komponentów które zostaną uzupełnione lub dodane w analizie wariantów.

3.2 Wyznaczenie priorytetów wymagań biznesowych, organizacyjnych i architektonicznych.

a) Wykonawca we współpracy z zespołem Teatru uzupełni ocenę korzyści dla każdego BPU, podane w Załączniku nr 1 do Koncepcji (rozdziale 5) ich listę i opis.

Każda z pozycji na liście powinna zostać uzupełniona o ocenę wynikającą z posiadanych informacji na temat popytu na daną funkcjonalność BPU lub przeprowadzona w trakcie Studium Wykonalności analizę popytu. Ocena powinna być podana w skali sześciostopniowej ( po dwa stopnie na każdą z ocen „mała”, „średnia”, „duża”).

b) Wykonawca poda dla każdego BPU przybliżony koszt realizacyjny w oparciu o opis w Koncepcji oraz ceny uzyskane w pracach wg podrozdziału 3.1 OPZ informacje. Informacje te mogą być podawane także grupowo dla kilku BPU, o ile nie da się wyróżnić kosztów dla pojedynczych BPU. Ocena także powinna być podana w skali sześciostopniowej ( po dwa stopnie na każdą z ocen „mała”, „średnia”, „duża”).

c) Wykonawca dokona wyboru tych BPU do analizy wariantów, które mają najwyższy uśredniony wynik w trzech kategoriach łącznie: korzyści, popytu i kosztów. Dla sporządzonej w tej sposób listy wybranych BPU z analizy kosztów i popytu powinna wynikać dostateczna opłacalność całości projektu w myśl kryteriów RPO.

3.3 Sformułowanie finalnych wariantów realizacyjnych.

a) Wykonawca we współpracy z zespołem Teatru sformułuje co najmniej 3 warianty możliwej realizacji projektu w oparciu o wyznaczone priorytety. Warianty powinny zostać sformułowane w postaci co najmniej 12 stronicowego dokumentu.

b) Dla każdego wariantu Wykonawca przeprowadzi podstawową analizę kosztów i jej wyniki przedstawi Zamawiającemu.

c) Wykonawca we współpracy z zespołem Teatru i firmą doradczą sporządzi opis dwóch wariantów realizacyjnych, będących właściwą analizą opcji, wymaganą przez „Wskazania” dla Studium Wykonalności.


str. 14 z 14

4 Wymagania ogólne.

4.1 Zasady i zakres współpracy z zespołem Teatru Polskiego.


a) Stałej łączności telefonicznej i e-mailowej z zespołem Teatru oraz firmy doradczej.

b) Przyjmowania wskazówek realizacyjnych dla SW ze strony Teatru oraz firmy doradczej.

c) Przygotowywania krótkich programów spotkań (o długości do 1 strony) i przekazywania ich w terminie do jednego dnia roboczego przed spotkaniem do uczestników

d) Organizacji warsztatów opisanych w niniejszym OPZ oraz co najmniej dwóch dodatkowych o ile strony nie ustalą inaczej. Program dodatkowych warsztatów powinien zostać ustalony co najmniej na 5 dni przed ich proponowanym terminem.

e) Program każdego warsztatu powinien być uzgodniony z zespołem Teatru. Czas trwania warsztatu każdorazowo nie powinien przekroczyć 2 godzin.

f) Przekazywania w odstępach maksymalnie 10 dniowych kolejnych wersji dokumentu końcowego zawierających wybrane rozdziały w celu zapoznawania Zamawiającego z wynikami prac i rozwojem wariantów realizacyjnych wymaganych w Studium Wykonalności.

opis przedmiotu zamówienia studium wykonalności · 1.3.3 wstępna analiza finansowa. ... firma...

Documents