opstapcertificatie fase i en ii > vv&t · 1 2 opstapcertificatie fase i en ii vv&t >...
TRANSCRIPT
VV&TOpstapcertificatie fase I en II >
versie 2010
2 Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Inleiding
>Inleiding
© 2011 Stichting HKZ
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
3Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Inleiding
Inleiding
Het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem
Het opzetten van een kwaliteitssysteem verloopt vaak via een vast stramien. Ten eerste
besluit het management of een kwaliteitssysteem gewenst is. Ten tweede start men
met het beschrijven van de zorg aan de cliënt en alles wat daarbij hoort. Van hieruit
wordt dan het kwaliteitssysteem verder uitgebouwd en opgezet. Tot slot denkt men na
over het opsporen van mogelijke verbeteringen en ontwikkelingsmogelijkheden en het
doorvoeren hiervan en over het meten van resultaten.
De tussenstappen
Stichting HKZ biedt opstapcertificatie aan als een methode om stap voor stap tot
een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem te komen. Het systeem omvat drie
stappen of fasen. In stap één ligt de nadruk op het in kaart brengen van het primaire
proces en het zorgen dat de kritische punten geregeld én operationeel zijn. Daarnaast
moet er een onafhankelijke cliëntentoets zijn uitgevoerd en moeten de resultaten
hiervan zijn besproken met de cliëntenraad. Tenslotte wordt in deze fase van de directie
en het management verwacht dat zij het ‘commitment’ tonen. Dit betekent dat zij
duidelijk maken welke richting zij uit willen én daarnaar handelen.
In stap twee blijven de onderdelen uit fase één van belang. Zij worden echter verder
uitgewerkt en uitgebouwd. In deze fase krijgt het kwaliteitsmanagementsysteem steeds
meer haar uiteindelijke vorm. In de tweede fase leert de organisatie om de verbeter-
cyclus een plek te geven. Heel gericht moet een aantal verbeterpunten benoemd en
methodisch aangepakt worden. Deze ‘verplichte’ verbeterpunten komen voort uit de
cliëntentoets en hebben alles te maken met het verbeteren van de zorg aan de cliënt.
Bij de derde stap gaat het om meten, monitoren, beoordelen en verbeteren. Er is een
volledig werkend kwaliteitssysteem. Toetsing van stap drie leidt tot het HKZ-certificaat.
>
Inleiding
4
2
3
4
5
6
7
8
9
Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Inleiding
1
<
Inleiding
Certificatie: aantoonbaar mijlpalen zetten
Stap één en twee kunnen ook getoetst worden. Door zich te laten toetsen door een
onafhankelijke externe partij (de certificerende instelling) toont de organisatie aan
dat zij goed op weg is om het kwaliteitssysteem vorm te geven. Door zich toetsbaar
op te stellen laat zij bovendien zien dat zij een lerende en zich steeds verbete-
rende organisatie is. Daarnaast geeft het behalen van een HKZ-opstapcertificaat de
medewerkers een tastbare ‘beloning’ voor hun inspanning en motiveert om door te
gaan.
De verschillende fasen vragen een plan van aanpak om zich verder te ontwikkelen.
Dit geeft een nieuwe impuls voor de verdere ontwikkeling van het kwaliteitssysteem.
De auditor zal bij de certificatie van stap één het plan van aanpak bekijken en bij een
vervolgbezoek bespreken wat er daadwerkelijk van gerealiseerd is.
De verschillende fasen zijn afzonderlijk te certificeren. Er is geen verplichting om de
verschillende fasen na elkaar te doorlopen. Iedere organisatie mag zelf bepalen waar zij
staat (bijvoorbeeld met behulp van het zelfdiagnose instrument) en op welke fase zij
zich wil laten toetsen.
5
2
3
4
5
6
7
8
9
Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Inleiding
>
Inleiding
1
6 Opstapcertificatie fase I en II VV&T >Fase I
>Fase I
Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Fase I 7
Fase 1
De normen voor het opstapcertificaat fase 1, reikwijdte
De normen voor opstapcertificatie fase I zijn gebaseerd op de normen zoals die
opgenomen zijn in het certificatieschema voor Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en
Thuiszorgorganisaties versie 2010 en het Algemeen Organisatiedeel (rubriek 4 t/m9). De
normen voor opstapcertificatie hebben ook betrekking op dezelfde activiteiten zoals die
opgenomen staan in de reikwijdte van het schema Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen
en Thuiszorgorganisaties versie 2010.
Rubrieken 1 tot en met 3
De thema’s in de rubrieken 1 tot en met 3 volgen de verschillende stappen in het
primaire proces. Voorafgaand aan de thema’s en normen in de rubrieken 1 tot en met
3 is verwoord op welke wijze de organisatie aan de normen moet voldoen. In fase 1
betekent dit dat de organisatie:
> Het primaire proces heeft beschreven
> een inventarisatie heeft gemaakt van de benodigde documenten
> een inventarisatie heeft gemaakt van de aanwezige documenten (beschikbaar,
bekend en actueel)
> er is nagegaan in hoeverre het beschreven primaire proces al geïmplementeerd
is. Naar aanleiding van de inventarisaties wordt de organisatie gevraagd om na te
denken over de wijze waarop één en ander verder kan worden aangepakt. Er wordt
van de organisatie verwacht dat zij een plan van aanpak heeft opgesteld. Hierin
moeten in ieder de doelstellingen, het tijdspad, de middelen, de verantwoordelijk-
heden van de verschillende medewerkers en de evaluaties en rapportage staan.
Kritische punten
Het primaire proces onderscheidt een aantal kritische punten. Wanneer deze kritische
punten in de norm staan, is dit in de tabel aangegeven. De organisatie zal echter naast
de thema’s in de normen ook zelf na moeten gaan welke kritische punten er binnen
haar eigen beschreven primaire proces zijn. Deze eigen kritische punten hebben vaak
een relatie met de verschillende specifieke cliëntengroepen waaraan zij zorg biedt.
Ten aanzien van de kritische punten wordt er van de organisatie verwacht dat:
> deze het primaire proces geïnventariseerd heeft
> waar nodig de werkwijze heeft vastgesteld en beschreven in actuele documenten
> deze bekend is met de werkwijze en dat de medewerkers de werkwijze toepassen
> daar waar nodig, dan wel vereist, het management beleid ontwikkeld heeft om de
werkwijze te ondersteunen (zie rubriek 4)
1
>
Fasen
Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Normen 8
1
2
3
4
5
8
9
<
Fasen
Rubriek 4 Beleid- en Kwaliteitsmanagementsysteem
Al in fase één worden van de directie en het management commitment en richtingge-
vende activiteiten verwacht. Soms heel specifiek gericht op het primaire proces (en nog
niet de gehele organisatie).
De directie en het management hebben een duidelijke visie, voeren een meerjarenbe-
leid, en formuleren van hieruit beleid en doelstellingen. De verantwoordelijkheden
van de directie zijn aangegeven en het is aantoonbaar dat de directie deze verantwoor-
delijkheden ook neemt. Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van middelen, zorgen
dat duidelijk is welke verantwoordelijkheden de verschillende functionarissen (uit het
primaire proces) hebben.
Daarnaast is het management verantwoordelijk dat er een cliëntentoets is uitgevoerd en
dat er beleid op de verschillende thema’s uit het primaire proces geformuleerd is.
Rubriek 5 Medewerkers
Fase één vraagt een aantal algemene regelingen op het gebied van personeelsbeleid.
Daarnaast stelt fase één een aantal eisen op het gebied van personeelszaken, specifiek
voor medewerkers uit het primaire proces. Bijvoorbeeld functiebeschrijvingen, de
werving en selectie van nieuwe medewerkers en het professioneel handelen.
Rubriek 6 Actueel houden van zorg en ondersteuning (ontwikkeling)
Fase één stelt geen eisen aan deze rubriek
Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Normen 9
1
9
>
Fasen
Rubriek 7 Werkomgeving en materiaal
Er wordt een minimaal aantal eisen gesteld. De eisen hebben allemaal te maken met de
directe zorg aan de cliënten en met de veiligheid.
Rubriek 8 Inkoop en uitbesteding
Er dient een eerste inventarisatie gemaakt te worden van de ingekochte diensten en
producten waar in een volgende fase iets voor geregeld moet worden.
Daarnaast vraagt stap één dat indien er personeel (uit het primaire proces) wordt
ingehuurd (bijvoorbeeld bij een uitzendbureau) dat er nagegaan is of dit personeel aan
de eisen voldoen (bevoegd en bekwaam zijn) voor zij worden ingezet.
Rubriek 9 Documentatie
Zodra een organisatie start met het opzetten en implementeren van een kwaliteitssys-
teem zal zij ook de documentatie die daarbij hoort moeten gaan beheren. In fase één
wordt gevraagd dat de documentatie waarmee kan worden aangetoond dat de eisen ook
daadwerkelijk geregeld zijn, voorhanden is, toegankelijk is en actueel is.
10 Opstapcertificatie fase I en II VV&T >Fase II
>Fase II
Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Fase II 11
Fase 2
De normen voor het opstapcertificaat fase 2
Zoals gebruikelijk in de HKZ certificatieschema’s zijn ook de normen voor de opstap-
certificatie in 9 rubrieken verdeeld. De rubrieken 1 tot en met 3 vormen het primaire
proces, de rubrieken 4 tot en met 9 bevatten de eisen die aan de ondersteunende
processen worden gesteld.
In fase 2 wordt het kwaliteitssysteem (waarmee evt in fase 1 is aangevangen) verder
opgezet en geïmplementeerd. In grote lijnen komt het er op neer dat de processen zijn
beschreven, kritische punten zijn getackeld, en getoetst wordt of de processen worden
uitgevoerd zoals is afgesproken.
Het kan lijken dat de tweede fase weinig verschilt van fase 3. Normtechnisch gezien
klopt dat wel. In fase 2 staan bijna alle normen die ook in fase 3 staan. In de uitvoering
zal echter blijken dat er nog een behoorlijke stap tussen fase 2 en 3 is. In fase 2 wordt
namelijk gevraagd om de verschillende porcessen (primair en ondersteunend) te
regelen en te zorgen dat deze operationeel (geïmplementeerd) zijn. Er wordt gevraagd
om te checken of dit daadwerkelijk zo is en op een aantal punten verbetermaatre-
gelen planmatig uit te voeren. In fase 3 moeten dan hier en daar nog puntjes op de i
worden gezet en als ‘extraatje’ moet overal in de organisatie de verbetercyclus worden
uitgevoerd. Dan moet de gehele Plan Do Check Act cyclus volledig geïntegreerd zijn.
Kwaliteit is in dit stadium geen project meer maar normaal dagelijks werk. Snel gezegd,
maar minder snel gedaan.
>
Fasen
2
12
3
4
5
6
7
8
9
<
Fasen
1
2
Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Fase II
Rubrieken 1 tot en met 3
De thema’s in de rubrieken 1 tot en met 3 volgen vrij goed de verschillende stappen in
het primaire proces. Voorafgaand aan de thema’s en normen in de rubrieken 1 tot en
met 3 is verwoord op welke wijze de organisatie aan de normen moet voldoen. In fase 2
betekent dit dat de organisatie:
> het primaire proces heeft beschreven en volledig geïmplementeerd.
> een cliëntentoets heeft laten uitvoeren, verbeterpunten heeft geformuleerd en van
daaruit minimaal 2 indicatoren vastgesteld met daarbij behorende streefwaarden
> op deze indicatoren zijn meetresultaten voorhanden
> kan aantonen dat er resultaatverbeteringen zijn
> Daarnaast heeft de organisatie een plan van aanpak opgesteld om het primaire proces
te verbeteren. In dit plan van aanpak staan minimaal de doelstellingen, het tijdspad,
de middelen, de verantwoordelijkheden van de verschillende medewerkers en de
evaluaties en rapportage.
Rubriek 4 Beleid- en kwaliteitsmanagementsysteem
In fase 2 worden van de directie en het management commitment en richtinggevende
activiteiten verwacht. Deze betreffen de gehele organisatie.
Zo wordt gevraagd dat de directie en het management een duidelijke visie heeft, een
meerjarenbeleid voert, en van hieruit beleid en doelstellingen heeft geformuleerd. De
verantwoordelijkheden van de directie en zijn aangegeven en de directie moet aantonen
dat zij deze verantwoordelijkheden ook neemt. Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van
middelen, zorgen dat duidelijk is welke verantwoordelijkheden de verschillende functio-
narissen hebben.
Daarnaast is het management verantwoordelijk dat er een cliëntentoets is uitgevoerd
en dat er op verschillende thema’s specifiek beleid geformuleerd is. Het management
moet nagaan, door middel van het (laten) uitvoeren van interne audits in hoeverre aan
de normen voldaan wordt en in hoeverre er ook overeenkomstig de afspraken gewerkt
wordt.
13
3
4
5
6
7
8
9
>
Fasen
1
2
Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Fase II
Rubriek 5 Medewerkers
In fase 2 worden een aantal algemene regelingen op het gebied van personeelsbeleid
gevraagd. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen medewerkers uit het primaire
proces en uit ondersteunende processen. Voor iedereen moet er bijvoorbeeld een functie-
beschrijving zijn, een opleidingsplan, werving en selectieprocedures etc.
In fase 2 wordt ook van de organisatie gevraagd dat zij een medewerkerraadpleging
uitvoert.
Rubriek 6 Actueel houden van zorg en ondersteuning (ontwikkeling)
Van de organisatie wordt in deze fase gevraagd dat zij zich meer gaan richten op wat
er buiten de organisatie gebeurt. De vraag die hierbij centraal staat is: “Welke veran-
deringen zijn er en hebben deze consequenties voor het beleid of de uitvoering?”
Wanneer er nieuwe werkwijzen worden geïntroduceerd, of de bestaande werkwijze wordt
aangepast, wordt van de organisatie gevraagd om dit systematisch aan te pakken.
Rubriek 7 Werkomgeving en materiaal
Er worden eisen gesteld aan de gebouwen, en het planmatig onderhoud van deze
gebouwen het materiaal en de gebruikte middelen. Het voorraadbeheer (inclusief
medicijnen) is op orde.
Rubriek 8 Inkoop en uitbesteding
De organisatie moet de inkoop van diensten en producten geregeld en geïmplemen-
teerd hebben. Dit is inclusief de selectie van de leveranciers. Belangrijk hierbij is, dat is
aangegeven welke producten/diensten op deze wijze moeten worden ingekocht. (Dit zijn
in ieder geval kritische diensten en producten, maar kunnen ook niet-kritische diensten
of producten zijn waar bijvoorbeeld een kostenbesparing op gerealiseerd kan worden of
waarbij geconstateerd is dat de levering niet vlekkeloos verloopt)
Rubriek 9 Documentatie
In fase 2 wordt gevraagd dat de documentatie waarmee kan worden aangetoond dat de
eisen ook daadwerkelijk geregeld zijn, voorhanden is, toegankelijk is en actueel is. Dit is
inclusief de registraties.
Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Bijlagen14
<
Bijlagen
Bijlage I:
Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Bijlagen 15
>
Bijlagen
Bijlage I:
TabelIn de tabel kunt u terug vinden welke normen uit het schema Verpleeghuizen,
Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties versie 2010 en het Algemeen
Organisatiedeel versie 2009 van toepassing zijn als u gecertificeerd wil worden voor
opstapfase I en II. Sommige normen zijn anders geformuleerd. Ook dat kunt u terug
vinden in de tabel.
Tabel Opstapcertificatie VV&T versie 2010
P = norm uit het certificatieschema VV&T is van toepassing,
‑ = norm uit het certificatieschema VV&T is niet van toepassing
m.u.v. = norm uit het certificatieschema VV&T is van toepassing, met uitzondering
van het vermelde)
Normen uit Certificatieschema VV&T 2010 en Algemeen Organisatiedeel versie 2009
Opstapcertificatie fase I Opstapcertificatie fase 2
Rubriek 1 Plan: Afspraken over zorg- en/of dienstverlening
Norm 1.1 Procesbeschrijvingen en prospectieve risico-inventarisatie kritisch punt fase I
1.1.1 P P
1.1.2 ‑ P
1.1.3 alleen van toepassing:De procesbeschrijvingen zijn in samenhang met de missie en visie en beleid van de organisatie.
Pm.u.v.- De gewenste meetbare resultaten
1.1.4 alleen van toepassing:De organisatie voert een risico-inventarisatie uit van de beschreven processen om vast te stellen welke risico’s er zijn die de kwaliteit van de zorg- en/of dienstverlening voor cliënten kunnen beïnvloeden.
P
1.1.5 ‑ P
Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Bijlagen16
<
Bijlagen
Bijlage I:
Normen uit Certificatieschema VV&T 2010 en Algemeen Organisatiedeel versie 2009
Opstapcertificatie fase I Opstapcertificatie fase 2
1.1.6 anders nl.De organisatie legt resultaten en eventuele maatregelen van de risico-inventarisatie vast in een plan van aanpak.
anders nl.De organisatie legt resultaten en eventuele maatregelen van de risico-inventarisatie vast in een plan van aanpak.
1.1.7 ‑ PIndien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm 1.1.7 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar.
1.1.8 ‑ ‑1.1.9 ‑ ‑1.1.10 ‑ ‑1.1.11 ‑ ‑1.1.12 ‑ ‑1.1.13 ‑ ‑interpretatie bij module cliëntveiligheid
‑ ‑
Norm 1.2 Professioneel handelen kritisch punt fase I
Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm 1.2 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar.
1.2.1 P P
1.2.2 alleen van toepassing:De organisatie bewaakt syste-matisch de kwaliteit van de gehanteerde werkafspraken, protocollen en richtlijnen.
alleen van toepassing:De organisatie bewaakt syste-matisch de kwaliteit van de gehanteerde werkafspraken, protocollen en richtlijnen.
1.2.3 P P
1.2.4 P P
Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Bijlagen 17
>
Bijlagen
Bijlage I:
Normen uit Certificatieschema VV&T 2010 en Algemeen Organisatiedeel versie 2009
Opstapcertificatie fase I Opstapcertificatie fase 2
1.2.5 ‑ ‑1.2.6 ‑ ‑1.2.7 ‑ ‑1.2.8 ‑ ‑1.2.9 ‑ ‑1.2.10 ‑ ‑
Norm 1.3 Werkwijzen
1.3.1 P P
1.3.2 P P
1.3.3 P P
1.3.4 ‑ ‑
Norm 1.4 Melden en beheersen van afwijkingen kritisch punt fase I
1.4.1 ‑ P
1.4.2 P P
1.4.3 P P
1.4.4 P P
1.4.5 PIndien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm 1.4.5 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar.
P
1.4.6 ‑ ‑interpretatie module cliënt-veiligheid
‑ ‑
Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Bijlagen18
<
Bijlagen
Bijlage I:
Normen uit Certificatieschema VV&T 2010 en Algemeen Organisatiedeel versie 2009
Opstapcertificatie fase I Opstapcertificatie fase 2
Norm 1.5 Ketenafspraken
1.5.1 P P
1.5.2 P P
1.5.3 ‑ ‑
Rubriek 2 Do: Uitvoering van zorg- en/of dienstverlening
Norm 2.1 Informatievoorziening aan de cliënt kritisch punt fase I
2.1.1 P P
2.1.2 P P
2.1.3 P P
Norm 2.2 Aanmelding kritisch punt fase I
2.2.1 P P
2.2.2 P P
Norm 2.3 Afstemming tussen vraag en zorg- en/of dienstverleningsaanbod
2.3.1 P P
2.3.2 P P
2.3.3 P P
Norm 2.4 Zorg- en/of dienstverleningsovereenkomst kritisch punt fase I
2.4.1 P P
2.4.2 P P
Norm 2.5 Risico-inventarisatie op individueel cliëntniveau kritisch punt fase I
2.5.1 P P
2.5.2 P P
Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Bijlagen 19
>
Bijlagen
Bijlage I:
Normen uit Certificatieschema VV&T 2010 en Algemeen Organisatiedeel versie 2009
Opstapcertificatie fase I Opstapcertificatie fase 2
2.5.3 P P
2.5.4 ‑ ‑2.5.5 ‑ ‑
Norm 2.6 Zorgleefplan en afspraken kritisch punt fase I
2.6.1 P P
2.6.2 PIndien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder de punten 2.6.2 e, f en i nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar.
P
2.6.3 P P
2.6.4 P P
Norm 2.7 Uitvoering kritisch punt fase I
2.7.1 P P
Norm 2.8 Coördinatie van de zorg- en/of dienstverlening (ketenkwaliteit)
2.8.1 P P
2.8.2 P P
2.8.3 P P
Norm 2.9 Zorgdossier kritisch punt fase I
2.9.1 PIndien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm 2.9.1 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar.
P
Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Bijlagen20
<
Bijlagen
Bijlage I:
Normen uit Certificatieschema VV&T 2010 en Algemeen Organisatiedeel versie 2009
Opstapcertificatie fase I Opstapcertificatie fase 2
Norm 2.10 Afronding van zorg- en/of dienstverlening
2.10.1 P P
2.10.2 P P
2.10.3 ‑ ‑
Norm 2.11 Meten/evalueren kritisch punt fase I
Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder de norm 2.11 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar.
2.11.1 P P
2.11.2 P P
2.11.3 P P
2.11.4 P P
2.11.5 P P
2.11.6 ‑ ‑2.11.7 ‑ ‑
Norm 2.12 Verbeteren
Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder de norm 2.12 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar.
2.12.1 P P
2.12.2 ‑ P
2.12.3 P P
2.12.4 ‑ ‑
Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Bijlagen 21
>
Bijlagen
Bijlage I:
Normen uit Certificatieschema VV&T 2010 en Algemeen Organisatiedeel versie 2009
Opstapcertificatie fase I Opstapcertificatie fase 2
2.12.5 ‑ ‑
Rubriek 3 Check en act: Meten, analyseren en verbeteren
Norm 3.1 Meting resultaten processen
3.1.1 ‑ P
3.1.2 ‑ P
3.1.3 ‑ ‑3.1.4 ‑ ‑
Norm 3.2 Ervaringen van cliënten
3.2.1 P P
3.2.2 P P
3.2.3 anders nl.De resultaten van de toetsen zijn besproken met een verte-genwoordiging van cliënten. Met de vertegenwoordiging van cliënten is afgesproken welke punten (minimaal 2) concreet aangepakt worden en welke resultaten, op welke termijn behaald dienen te worden.
P
3.2.4 anders nl.Er is een plan van aanpak opgesteld om de afgesproken resultaten binnen de gestelde termijn te behalen.
P
Norm 3.3 Ervaringen van ketenpartners
3.3.1 ‑ P
3.3.2 ‑ P
Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Bijlagen22
<
Bijlagen
Bijlage I:
Normen uit Certificatieschema VV&T 2010 en Algemeen Organisatiedeel versie 2009
Opstapcertificatie fase I Opstapcertificatie fase 2
Norm 3.4 Analyse
Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder de norm 3.4 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar.
3.4.1 P,m.u.v. a, d, h P
3.4.2 ‑ P
3.4.3 ‑ P
Interpretatie bij 3.4 P P
3.4.4 ‑ ‑3.4.5 ‑ ‑3.4.6 ‑ ‑
Norm 3.5 Continu verbeteren
3.5.1 anders, nl.Er is een actueel plan van aanpak ten aanzien van de volgende punten:
> De verbeterpunten n.a.v. de
inventarisatie in het primair
proces
> De verbeterpunten die n.a.v.
het onafhankelijk cliëntenon-
derzoek met de cliëntenraad
zijn afgesproken
P
3.5.2 ‑ P
3.5.3 ‑ ‑3.5.4 ‑ ‑
Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Bijlagen 23
>
Bijlagen
Bijlage I:
Normen uit Certificatieschema VV&T 2010 en Algemeen Organisatiedeel versie 2009
Opstapcertificatie fase I Opstapcertificatie fase 2
Rubriek 4 Beleid en kwaliteitsmanagementsysteem
Norm 4.1 Beleid
4.1.1 P P
4.1.2 P P
4.1.3 P,m.u.v. e, h P,m.u.v. e, h
4.1.4 ‑ P
4.1.5 P P
4.1.6 PIndien uit de inventarisatie blijkt dat de doelstellingen onder de norm 4.1.6 niet allemaal SMART geformuleerd zijn is dit geen reden tot het onthouden van het certificaat. Bij het eerstvolgende vervolgbezoek dienen de doelstellingen wel SMART geformuleerd te zijn.
P
4.1.7 P P
4.1.8 ‑ ‑4.1.9 ‑ ‑4.1.10 ‑ ‑4.1.11 ‑ ‑4.1.12 ‑ ‑Interpretatie bij module cliëntveiligheid
‑ ‑
Norm 4.2 Structuren en afspraken
4.2.1 P P
4.2.2 ‑ ‑4.2.3 ‑ ‑
Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Bijlagen24
<
Bijlagen
Bijlage I:
Normen uit Certificatieschema VV&T 2010 en Algemeen Organisatiedeel versie 2009
Opstapcertificatie fase I Opstapcertificatie fase 2
Interpretatie bij module cliëntveiligheid
‑ ‑
Norm 4.3 Beleid en kwaliteitsmanagementsysteem
4.3.1 anders, nl.De directie zorgt voor een func-tionerend kwaliteitsmanage-mentsysteem dat voldoet aan de eisen van dit certificatieschema opstapfase I, de eisen van de organisatie en de kwaliteitsdoel-stellingen.
Indien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder de norm 4.3.1 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar.
anders, nl.De directie zorgt voor een func-tionerend kwaliteitsmanage-mentsysteem dat voldoet aan de eisen van dit certificatieschema opstapfase 2, de eisen van de organisatie en de kwaliteitsdoel-stellingen.
4.3.2 P,m.u.v. 4.3.2.b
4.3.2.b is anders, nl.: het beschikbaar stellen van middelen en informatie die nodig zijn voor:
> het uitvoeren en monitoren
van de primaire processen
> het verhogen van klanttevre-
denheid
P,m.u.v. 4.3.2.b
4.3.2.b is anders, nl.: het beschikbaar stellen van middelen en informatie die nodig zijn voor:
> het uitvoeren en monitoren
van de processen en het
continu verbeteren van de
doeltreffendheid daarvan
> het verhogen van klanttevre-
denheid
4.3.3 ‑ ‑4.3.4 P P
4.3.5 P,m.u.v. 4.3.5.c P,m.u.v. 4.3.5.c
4.3.6 ‑ ‑4.3.7 ‑ ‑4.3.8 ‑ ‑4.3.9 ‑ ‑
Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Bijlagen 25
>
Bijlagen
Bijlage I:
Normen uit Certificatieschema VV&T 2010 en Algemeen Organisatiedeel versie 2009
Opstapcertificatie fase I Opstapcertificatie fase 2
Interpretatie bij module cliëntveiligheid
‑ ‑
Norm 4.4 Interne audits NB: Er moet in fase 2 een begin zijn gemaakt met de uitvoering van de interne audits
4.4.1 anders nl.De organisatie kan aantonen dat zij is nagegaan dat aan de normen van fase I voldaan is.
P
4.4.2 ‑ P
4.4.3 ‑ P
4.4.4 ‑ P
4.4.5 ‑ ‑4.4.6 ‑ ‑
Norm 4.5 Corrigerende en preventieve maatregelen
4.5.1 ‑ ‑4.5.2 ‑ ‑4.5.3 ‑ ‑4.5.4 ‑ ‑4.5.5 ‑ ‑
Norm 4.6 Continu verbeteren
4.6.1 ‑ ‑4.6.2 ‑ ‑4.6.3 ‑ ‑4.6.4 ‑ ‑4.6.5 ‑ ‑Interpretatie bij module cliëntveiligheid
‑ ‑
Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Bijlagen26
<
Bijlagen
Bijlage I:
Normen uit Certificatieschema VV&T 2010 en Algemeen Organisatiedeel versie 2009
Opstapcertificatie fase I Opstapcertificatie fase 2
Norm 4.7 Directiebeoordeling
4.7.1 ‑ ‑4.7.2 ‑ ‑4.7.3 ‑ ‑4.7.4 ‑ ‑4.7.5 ‑ ‑4.7.6 ‑ ‑4.7.7 ‑ ‑4.7.8 ‑ ‑4.7.9 ‑ ‑
Rubriek 5 Medewerkers
Norm 5.1 Personeelsbeleid
5.1.1 P,m.u.v. f P,m.u.v. f
5.1.2 P P
5.1.3 anders nl.Er is een systeem van functie-beschrijvingen van tenminste de functies in het primaire proces. Hierin is ten minste vastgelegd:
a. de hoofdtaken
b. de verantwoordelijkheden
c. de bevoegdheden
P
Norm 5.2 Bevoegd- en bekwaamheden
5.2.1 P P
5.2.2 P P
5.2.3 P P
Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Bijlagen 27
>
Bijlagen
Bijlage I:
Normen uit Certificatieschema VV&T 2010 en Algemeen Organisatiedeel versie 2009
Opstapcertificatie fase I Opstapcertificatie fase 2
Norm 5.3 Nieuwe medewerkers
5.3.1 anders nl.Nieuwe medewerkers die werkzaam zijn in het primaire proces krijgen een op hen en de organisatie toegesneden inwerkprogramma aangeboden. De doelstellingen voor dit programma zijn vastgelegd evenals de evaluatiemomenten.
P
Norm 5.4 Veiligheid medewerkers
5.4.1 anders nl.Conform Arbowetgeving heeft de organisatie een risicoinventa-risatie en –evaluatie uitgevoerd.
anders nl.Conform Arbowetgeving heeft de organisatie een risicoinventa-risatie en –evaluatie uitgevoerd. Op basis van de risicoinventa-risatie en –evaluatie heeft de organisatie een plan van aanpak ter verbetering van de arbeids-omstandigheden.
Norm 5.5 Oordeel medewerkers
5.5.1 ‑ P
5.5.2 ‑ ‑5.5.3 ‑ ‑5.5.4 P P
Norm 5.6 Functionerings- en beoordelingsgesprekken
5.6.1 PIndien in fase 1 nog niet met alle medewerkers uit het primaire proces functioneringsgesprekken worden gehouden is er een plan van aanpak om dit te realiseren.
PIndien in fase 2 nog niet met alle medewerkers functioneringsgesprekken worden gehouden is er een plan van aanpak om dit te realiseren. Met medewerkers uit het primaire proces dienen de functioneringsgesprekken te zijn uitgevoerd.
Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Bijlagen28
<
Bijlagen
Bijlage I:
Normen uit Certificatieschema VV&T 2010 en Algemeen Organisatiedeel versie 2009
Opstapcertificatie fase I Opstapcertificatie fase 2
Norm 5.7 Analyseren
5.7.1 ‑ P,m.u.v. b, c, d, e, f en h
Norm 5.8 Continu verbeteren
5.8.1 ‑ P
5.8.2 ‑ P
5.8.3 ‑ ‑5.8.4 ‑ ‑
Norm 5.9 Effectiviteit opleidingen
5.9.1 ‑ ‑
Rubriek 6 Actueel houden en vernieuwen van zorg- en dienstverlening
Norm 6.1 Inventariseren van ontwikkelingen
6.1.1 ‑ P
6.1.2 ‑ P
6.1.3 ‑ P
6.1.4 ‑ P
6.1.5 ‑ ‑
Norm 6.2 Analyse van ontwikkelingen
6.2.1 ‑ P
Norm 6.3 Verbeteren van het aanbod
6.3.1 ‑ P
6.3.2 ‑ ‑
Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Bijlagen 29
>
Bijlagen
Bijlage I:
Normen uit Certificatieschema VV&T 2010 en Algemeen Organisatiedeel versie 2009
Opstapcertificatie fase I Opstapcertificatie fase 2
Norm 6.4 Ontwikkelen en verbeteren van protocollen en richtlijnen of professionele standaarden
6.4.1 ‑ P
Norm 6.5 Invoering van nieuw aanbod
6.5.1 ‑ P
Norm 6.6 Innovatie van aanbod
6.6.1 ‑ ‑6.6.2 ‑ ‑6.6.3 ‑ ‑6.6.4 ‑ ‑6.6.5 ‑ ‑6.6.6 ‑ ‑
Rubriek 7 Werkomgeving en materiaal
Norm 7.1 Bepalen eisen omgeving, materiaal en middelen
7.1.1 ‑ P
7.1.2 ‑ P
7.1.3 anders nl.De organisatie stelt de vastge-stelde middelen, materialen en omgeving beschikbaar en onderhoudt deze. De wensen van cliënten worden hierbij betrokken.
P
7.1.4 PIndien uit de inventarisatie blijkt dat het genoemde onder norm 7.1.4 nog niet volledig geïmplementeerd is, is dit opgenomen in het plan van aanpak voor het volgend jaar.
P
Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Bijlagen30
<
Bijlagen
Bijlage I:
Normen uit Certificatieschema VV&T 2010 en Algemeen Organisatiedeel versie 2009
Opstapcertificatie fase I Opstapcertificatie fase 2
7.1.5 P P
Norm 7.2 Beheersing van monitors- en meetuitrusting
7.2.1 P P
7.2.2 P P
7.2.3 ‑ P
7.2.4 ‑ P
7.2.5 ‑ P
7.2.6 ‑ P
7.2.7 ‑ P
Rubriek 8 Inkoop en uitbesteding
Norm 8.1 Bepalen eisen voor uitbesteding en inkoop
8.1.1 P P
8.1.2 ‑ P
8.1.3 ‑ P
8.1.4 ‑ P
8.1.5 ‑ P
8.1.6 P P
Rubriek 9 Documentatie
Norm 9.1 Algemeen
9.1.1 P,m.u.v. b P
9.1.2 ‑ ‑
Opstapcertificatie fase I en II VV&T > Bijlagen 31
>
Bijlagen
Bijlage I:
Normen uit Certificatieschema VV&T 2010 en Algemeen Organisatiedeel versie 2009
Opstapcertificatie fase I Opstapcertificatie fase 2
Norm 9.2 Kwaliteitshandboek
9.2.1 anders, nl.De organisatie moet docu-mentatie bijhouden van de voor de opstapfase 1 vastge-stelde procedures en heeft een beschrijving van de primaire processen.
P,m.u.v. canders: c. een beschrijving van de primaire en kritische ondersteunende processen.
Norm 9.3 Beheersing van documentatie
9.3.1 anders, nl.De organisatie beheerst de documenten (inclusief contracten en overeenkomsten) die vereist zijn voor opstapfase 1.
anders, nl.De organisatie beheerst de documenten (inclusief contracten en overeenkomsten) die vereist zijn voor opstapfase 2.
9.3.2 P,m.u.v. f P
9.3.3 ‑ ‑ Norm 9.4 Beheersing van registraties
9.4.1 anders, nl.De organisatie zorgt ervoor dat de registraties zijn vastgesteld en worden bijgehouden. Dit gebeurt om te bewijzen dat zij aan de normen van opstapfase 1 voldoet. Hiertoe stelt de organisatie vast welke registra-ties relevant zijn en op welke wijze zij worden bijgehouden.
anders, nl.De organisatie zorgt ervoor dat de registraties zijn vastgesteld en worden bijgehouden. Dit gebeurt om te bewijzen dat zij aan de normen van opstapfase 2 voldoet. Hiertoe stelt de organisatie vast welke registra-ties relevant zijn en op welke wijze zij worden bijgehouden.
9.4.2 P P
9.4.3 ‑ P
9.4.4 ‑ ‑9.4.5 ‑ ‑