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Orden del día
Acciones de seguimiento de revisiones por la direccion previas
Resultados de auditorias internas al SGC
Retroalimentación del Cliente
Desempeño de los procesos y Conformidad del Producto
Estado de Acciones Correctivas y Preventivas
Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad
Recomendaciones para la mejora
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTICAS
ISO 9001-2008
Octubre 2012
RESULTADOS DE AUDITORIASFueron realizadas dos auditorias, en el mes de abril y en el mes septiembre del 2012. Esto con el propósito de revisar el desempeño del sistema de calidad que se tiene implementado.Los resultados arrojados fueron los siguientes:
RESULTADO DE AUDITORIA / ABRIL 2012
ÁREA O DEPARTAMENTO NO CONFORMIDADES ACCIONES PREVENTIVAS OBSERVACIONES
MAO de Afiliación Estatal 0 1 5
Archivo 1 0 1
Recursos Humanos 0 0 1
Recursos Materiales 0 1 0
Gestión 0 1 0
TOTAL 1 3 7
RESULTADO DE AUDITORIA / SEPTIEMBRE 2012
ÁREA O DEPARTAMENTO NO CONFORMIDADES ACCIONES PREVENTIVAS OBSERVACIONES
Control de Calidad 3 1 2
Base de Datos 0 0 1
Recursos Materiales 0 0 1
Afiliacion Tijuana 1 0 0
Archivo Tijuana 0 1 0
TOTAL 4 2 4
RETROALIMENTACION DEL CLIENTE
La metodología que se tiene definida para conocer lapercepción del cliente con respecto al servicio y calidad. Es la aplicación de encuestas. Esta es aplicada a losBeneficiarios y departamentos de áreas del REPSS.
Los criterios utilizados para esta evaluación son los siguientes:• Calidad.• Servicio • Atención.
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE BAJA CALIFORNIARESULTADOS DE ENCUENTAS DE SATISFACCION DE SERVICIOS REPSS
JULIO A SEPTIEMBRE 2012
CONCENTRADO DE ENCUENTAS
CONCEPTOS NUMERO DE ENCUESTAS
Cómo evalúa el tiempo de espera para realizar su
trámite?
El personal del Seguro Popular resolvió sus dudas, le otorgó
la información requerida, demostraron su conocimiento
de requisitos y procesos?
Cómo califica la atención prestada por el personal del
Seguro Popular?
Pudo resolver / dio por concluído el trámite que vino
a realizar?
En general, está usted satisfecho con el servicio
recibido por el Seguro Popular?
RESULTADO DE LA ENCUESTA
PUNTOS PORCENTUALES 15240 18620 18880 18820 18940 18100.00
PORCENTAJE DE SATISFACCION
190 80.21 98.00 99.37 99.05 99.68 95.26
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE BAJA CALIFORNIARESULTADOS DE ENCUENTAS DE SATISFACCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JULIO - SEPTIEMBRE 2012CONCENTRADO DE ENCUENTAS
CONCEPTOS NUMERO DE ENCUESTAS CONTABILIDAD RECURSOS
HUMANOSSERVICIOS
GENERALES INFORMATICARESULTADO
DE LA ENCUESTA
PUNTOS PORCENTUALES 20 1910 1950 1730 1790 1845.00PORCENTAJE DE SATISFACCION 20 95.50 97.50 86.50 89.50 92.25
DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO
ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Se levantaron 11 Acciones Correctivas y 6 Acciones preventivas
ÁREA O DEPARTAMENTO ACCION CORRECTIVA
ACCIONES PREVENTIVA
MAO’S 2/0 5/0
Archivos 3/0 1/1
Recursos Humanos 1/1 0
Recursos Materiales 2/2 0
Control de Calidad 3/0 0
Gestión 1/0 0
Base de Datos 1/1 0
CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR AL SGC
Cambio de sexenio
Continuo movimiento de personal y de Titulares
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
Capacitación constante del personal
Concientización, sensibilización de los titulares y del personal para SGC
Presupuesto para SGC
Programa para mejorar la atención como la implementación de las Casas Populares
!!! MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!!