order penjualan - pertani.co.id · buka modul piutang dagang ... pada bagian administrasi pilih...
TRANSCRIPT
ORDER PENJUALAN
1. Buka modul Piutang Dagang – Common Form – Order Penjualan
2. Klik New – Pilih Pelanggan – pada bagian Administrasi pilih Jenis Mutasi – OK
3. Isi dan lengkapi bagian Lines
4. Jika barang dikenai PPN Exclude klik tab Pengaturan pada bagian Lines– isi Kelompok Pajak Barang dan
Kelompok Pajak dengan PPN
LINES
HEADER
Jika barang dikenai PPN Include Klik tab pengaturan pada bagian Header dan Lines
5. Jika terdapat Ongkos Angkut Klik tombol Pengaturan – Biaya Lain Lain – pilih OA – masukkan jumlah ongkos
angkutnya pada kolom misc. charge value
6. Lakukan Posting klik tombol Posting – Konfirmasi Order Penjualan
JANGAN LUPA klik tab pengaturan untuk memasukkan tanggal sesuai dengan tanggal transaksi
OK
7. Klik tombol Posting – Surat Perintah Muat
JANGAN LUPA klik tab pengaturan untuk memasukkan tanggal sesuai dengan tanggal transaksi
OK
8. Posting Konfirmasi Surat Perintah Muat
Jika barang dikirim sekaligus centang detail barang – klik tombol Update – klik Update Selected
Jika barang dikirim bertahap centang detail barang – klik tombol functions yg dibawah – klik Split
muncul tampilan seperti di bawah masukkan jumlah barang yg akan dikirim pada Split Quantity - OK
centang detail barang – klik tombol Update – klik Update Selected
9. Lakukan Posting Pengeluaran Barang
Isi Kuantitas dengan Picked – JANGAN LUPA pada tab pengaturan isi tanggal sesuai tanggal transaksi - OK
10. Posting Tagihan/Tukar Faktur isi Kuantitas dengan Penerimaan/Pengeluaran Barang – JANGAN LUPA pada tab
pengaturan isi tanggal sesuai tanggal transaksi - OK
Sebelum klik OK untuk memastikan atau mengecek jumlah tagihan yang dibayarkan sudah sesuai atau belum
klik Tombol Totals
NOTE : Jika barang dikirim bertahap
Setelah Posting Konfirmasi Surat Perintah Muat lakukan Posting Penerimaan lalu Posting Tagihan,
kemudian lakukan kembali Posting Konfirmasi Surat Perintah Muat (pilih yang Handling Status nya
Activated) - Posting Penerimaan - Posting Tagihan (seterusnya sesuai dengan jumlah pengiriman barang).
Dalam hal ini otomatis tagihan dicetak per DO (1DO, 1Tagihan)
ATAU
Setelah Posting Konfirmasi Surat Perintah Muat lakukan Posting Penerimaan, kemudian ulangi lagi
Posting Konfirmasi Surat Perintah Muat – Posting Penerimaan sesuai jumlah penerimaan barang (misal
jika barang diterima 2x, maka lakukan Posting Konfirmasi Surat Perintah Muat dan Posting Penerimaan
2x), lalu lakukan Posting Tagihan. Dalam melakukan posting tagihan dapat dicetak 1 DO, 1 Tagihan atau
banyak DO, 1 Tagihan.
Saat Posting Tagihan - Klik tombol Select Packing Slip
Centang DO yang ingin dibuat tagihan nya
Jika DO dicentang semua banyak DO dalam 1tagihan
Jika DO dicentang salah satu dr banyak DO 1 DO dalam 1 tagihan
OK