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Piano Esecutivo di Gestione 2012 - 2014

Roma Capitale – SOVRINTENDENZA CAPITOLINA

PROGRAMMA DEL SOVRINTENDENZA CAPITOLINA (codice LB)

Dirigente responsabile del programma

BROCCOLI UMBERTO Sovrintendente

Cognome Nome Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA Unità di Direzione

U.O. intersettoriale

programmazione grandi

eventi - mostre -

gestione del territorio -

restauri

U.O. Ville e parchi

storici

U.O. Tecnica di

progettazione

U.O. Monumenti di

Roma: scavi, restauri e

valorizzazione

U.O. Bilancio e messa a

reddito patrimonio

U.O. Programmazione e

controllo

U.O. Musei

archeologici e Polo

Grande Campidoglio

U.O. Musei scientifici e

Planetario

U.O. Musei di arte

medievale e moderna

Direzione Tecnico territorialeDirezione Gestione risorse e

valorizzazione del patrimonio Direzione MuseiUfficio temporaneo di scopo

MACRO



La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato

Unità di Direzione

Servizio di supporto e coordinamento della struttura

U.O. Intersettoriale programmazione grandi eventi - mostre - gestione del territorio - restauri

Gestione del territorio e coordinamento dell'attività di restauro

Catalogazione del patrimonio e coordinamento mostre e grandi eventi

U.O. Ville e parchi storici

Attività tecnico scientifiche e valorizzazione delle ville, dei parchi storici e dei musei che vi sono situati

U.O. Tecnica di Progettazione

Progettazione degli interventi sui monumenti

U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri e valorizzazione

Attività tecnico scientifiche monumenti archeologici e musei medioevali e moderni

Gestione degli interventi di manutenzione e restauro

U.O. Bilancio e messa a reddito patrimonio

Gestione Risorse economico-finanziarie, valorizzazione e messa a reddito del patrimonio

U.O. Programmazione e controllo

Attività tecnico-amministrativa di gestione, monitoraggio, controllo

U.O. Musei archeologici e Polo Grande Campidoglio

Gestione musei archeologici e polo grande campidoglio

U.O. Musei scientifici e Planetario

Gestione musei scientifici e planetario

U.O. Musei di arte medioevale e moderna

Gestione musei di arte medioevale e moderna

MACRO

Gestione del museo Macro



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Unità di Direzione (codice LBA00)

Dirigente responsabile

BROCCOLI UMBERTO Direttore di struttura


1 ATTIVITA’ CORRENTE

Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura

Dimensioni Sottodimensioni

Indicatore Valore di riferimento

Macroattività Descrizione Misurazione Dato Anno di

Riferimento

Efficienza/ Efficacia

Output

Coordinamento gestione elettronica documentale e archivio

Indice di dematerializzazione di documenti ed archivi

n. atti dematerializzati / n. totale atti protocollati

81,65 2011

Gestione economico finanziaria

Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate

Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata

Fonte Ragioneria Generale

2012

Accertamenti definitivi ( Tit I e III) / Previsioni definitive ( Tit. I e III)


2012

(Residui attivi titolo I al 31.12.2012 / Accertamento titolo I competenza anno 2012) / (Residui attivi titolo I 31.12.2011 / Accertamento titolo I competenza 2011)


2012

(Residui attivi titolo III al 31.12.2012 / Accertamento titolo III competenza anno 2012) / (Residui attivi titolo III 31.12.2011 / Accertamento titolo III competenza 2011)


2012

Gestione delle risorse umane

Indice mancato allineamento risorse

n. risorse umane assegnate con atto formale / n. risorse umane assegnate alla Struttura

1,00 2011

numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento)

1,00 2011



Gestione della comunicazione interna ed esterna

Capacità di interazione con l'esterno

n. segnalazioni + n. reclami acquisiti (fonte: SGR)

1.853,00 2011

tempo medio di risposta sulle richieste di accesso agli atti gestiti da tutte le U.O. (in gg)

10,00 2011

Risorse finanziarie /

Spesa totale corrente impegnata

Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5)

5.674.057,20 2010

Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio

Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio

27.080.020,98

2010

Risorse umane /

Lavoro effettivo risorse

N° totale ore di lavoro effettuate

16.544,81 2010



2 ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

2.1 Progetti di Ente

Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente

Progetto Completamento e messa a reggime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale (Del. Giunta Capitolina n. 116 e n. 117 del 2010)

Obiettivo Codice Fase

Ruolo (resp/conc)

Risultato atteso dell’obiettivo

1.1c - Definizione di una architettura integrata del Ciclo di "Programmazione e controllo" - Messa a regime della matrice servizi/indicatori nell'ambito del PEG 2012-2014

1.1.7

1.1.8 Concorrente

Realizzazione di un sistema unico di indicatori e avvio della misurazione dell'attività istituzionale corrente attesa per struttura


Progetto E-Government - Dematerializzazione


Ruolo (resp/conc)


2.1 - Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'Amministrazione

2.1.10

2.1.11 Concorrente

Nuovo manuale integrato per la gestione del flusso documentale dell'Amministrazione (protocollo, archivio, DDD, PEC)

2.2 - DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Concorrente Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile

2.3 - DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile

2.3.2 Concorrente Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile

2.4 - PEC - Posta Elettronica certificate

2.4.3 Concorrente Attivazione e gestione delle PEC istituzionali delle strutture e relazione sulla gestione della PEC istituzionale di Struttura

2.5 - GED - Gestione Elettronica Documentale

2.5.2

2.5.3

2.5.4

Concorrente

Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche – servizi delegati

2.6 - SIO - Sistema Informativo per l'Organizzazione e Modulistica on line

2.6.2

2.6.5

2.6.6

2.6.9

Concorrente Sio in esercizio e Modulistica on line per tutte le Strutture


Progetto Efficienza e razionalizzazione


Ruolo (resp/conc)


3.1 - Gestione dei magazzini per beni ad uso comune delle Strutture Capitoline

3.1.10

3.1.12

3.1.9

Concorrente Utilizzo del Sistema SAP/MM per la gestione dei magazzini

3.5 - Messa a regime del processo di Pianificazione della Spesa per beni ad uso comune

3.5.2

3.5.3 Concorrente

Utilizzo del Sistema SAP/MM per la Pianificazione dei Fabbisogni per beni ad uso comune


Progetto Trasparenza e Integrità - Accessibilità e qualità dei servizi


Ruolo (resp/conc)


4.1 - Prima attuazione e aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (2012)

4.1.5

4.1.7 Concorrente

Vedi dettaglio allegato Piano operativo di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità



2.2 Progetti della Struttura

Settore di intervento Beni e attività culturali

Progetto Conservazione valorizzazione e sicurezza del patrimonio culturale

Obiettivo Peso

Pianificazione Risultato

atteso

Obiettivo di fine

mandato

SAL attività gestionali

funzionali al OBFM (%)

Descrizione della fase

Prodotto Scadenza Peso Fasi

Linee guida per la valorizzazione di una serie di siti dell'area archeologica centrale

10

Definizione delle linee guida

Documento delle linee guida

30/04/2012 50

Valorizzazione di una serie di siti dell'area archeologica centrale

Riqualificazione Piazza Augusto Imperatore - cantierizzazione fine 2013

2011=30 2012=60

2013=100

Monitoraggio dei progetti

Relazione sul monitoraggio dei progetti i corso

31/07/2012 20

Verifica dei risultati conseguiti

Relazione finale con esame dei risultati raggiunti

31/12/2012 30

Linee guida per il monitoraggio e la consistenza delle opere d'arte di Roma Capitale

15



30/04/2012 60

Determinazione del nuovo valore aggiornato delle opere d'arte di Roma Capitale



31/12/2012 40

Linee guida per progetti mirati all'acquisizione di fondi privati destinati a restauri e valorizzazione del patrimonio culturale

15



30/04/2012 40

Reperimento fondi privati destinati a restauri e valorizzazione del patrimonio culturale



31/12/2012 60


Progetto Decoro urbano 1

Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato





Coordinamento dei progetti per il decoro dei beni culturali e il monitoraggio dello stato di conservazione dei monumenti

10

Definizione delle linee guida sul coordinamento dei progetti decoro e sullo stato di conservazione


29/02/2012 50

Miglioramento dello stato del decoro dei beni culturali



Monitoraggio dei progetti in corso

Relazione sul monitoraggio dei progetti i corso

31/07/2012 20



31/12/2012 30

3 INDICATORI

LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

DIRIGENZIALE Prev. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

0MM 6935* Messa a reddito: accordi con musei esteri per esportazione mostre prodotte dalla Sovraintendenza

3 3 3

0MM 6955* Messa a reddito : iniziative culturali di promozione del Sistema Musei Civici

10 10 10

0MM 6965* Messa a reddito : concessione in uso beni per riprese cinematografiche e pubblicitarie

- - -

Indicatore da eliminare poiché con l’introduzione delle tariffe per l’uso dei beni culturali per riprese cinematografiche e fotografiche, l’autorizzazione viene rilasciata direttamente dall’Ufficio Cinema del Dipartimento Cultura, mentre le risorse economiche sono introitate dalla Sovraintendenza Capitolina

0MM 6975* Messa a reddito:concessione spazi museali per eventi 17 17 17

1AC 975* Messa a reddito: procedure affidamento sponsorizzazione di restauri a fronte cessione spazi pubblicitari di cantiere

1 1 1

1AC 985* Messa a reddito: procedure partenariato per finanziamento restauro immobili/siti monumentali a fronte concessione periodica di gestione delle attività commerciali

1 1 1

1AC 995* Messa a reddito: iniziative culturali di promozione aree archeologiche/monumentali

6 6 6

0MM 6985* Grandi eventi di comunicazione tra cultura antica e moderna 5 5 5

0MM Messa a reddito: cessione di immobili non utilizzati a fronte di restauro e/o canone

1 1 1

1AC Messa a reddito: cessione locali in ville storiche o complessi monumentali a fronte di restauro e/o canone

1 1 1

1AC Interventi di manutenzione ordinaria realizzati tramite messa a reddito

35 35 35

1AC Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate con interventi di messa a reddito

3 3 3

1AC Appalti di lavori di manutenzione e messa a norma 8 8 8

1AC Progetti, ricerche e studi condotti 2919 2919 2919

1AC Collaborazioni tecnico/scientifiche previste per manutenzioni e restauri

267 267 267

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Centro/i di costo di riferimento

Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1°, interventi 2,3,4,5):

Percentuale relativa alla spesa per investimento

(titolo 2°):

0NI 100 100

0MM 10 10

1AC 20 20



LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LB00 : Direzione apicale - Unità di direzione

Tit. Funz. Serv. Int. Uscite 2012 2013 2014

TITOLO I - SPESE CORRENTI

1 05 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 2.244,36 1.525,71 1.525,71

1 05 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.104.415,63 3.824.903,40 3.827.802,84

1 05 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.579,92 1.890,00 1.290,00

1 05 01 05 TRASFERIMENTI 11.647,20 0,00 0,00


1 05 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 469.315,85 359.993,13 363.413,99


TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 4.593.544,43 4.191.946,22 4.197.666,52

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

2 05 01 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 328.066,56 0,00 0,00

2 05 01 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC 3.237,03 0,00 0,00

2 05 01 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 25.019,64 0,00 0,00

2 05 02 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.007.386,28 165.999,96 390.069,48

2 05 02 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 126.085,20 12.353,28 24.706,62

TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.489.794,71 178.353,24 414.776,10

TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LB00 : Direzione apicale - Unità di direzione 7.083.339,14 4.370.299,46 4.612.442,62

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane

Numero Dotazioni strumentali Numero

Dirigenti 1 Personal computer 20

cat D 5 PC Portatili /Notebook 5

cat C 2 stampanti 6

cat B 3 Scanner 3

Totale 11 Altre attrezzature informatiche di HW

di cui a tempo parziale 0 Numero autorizzazioni accessi Internet

di cui a tempo determinato 1 Telefoni

Fax 11

Fotocopiatrici 2

condizionatori d’aria 6

uffici (mq) 2000

magazzini/archivi (mq) 3000

locali per il pubblico (mq) 1000

altri locali (mq) 20

FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Intersettoriale programmazione grandi eventi - mostre - gestione del territorio - restauri (codice

LBA01)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa

CAVALIERI PATRIZIA Dirigente



Servizio Gestione del territorio e coordinamento dell'attività di restauro



Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione

2012

Efficienza

Output

Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria

Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla Sovraintendenza + Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate direttamente dalla Sovraintendenza + Interventi di manutenzione ordinaria effettuati dai Dipartimenti e Municipi competenti + Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuati dai Dipartimenti e Municipi competenti

564,00

Risorse finanziarie

Spesa gestita dal servizio Spesa corrente impegnata 2012 (interventi 1,2,3,4,5)

1.891.298,64

Risorse umane

Risorse umane N° ore lavorate del personale 27.708,73

Accessibilità

Accessibilità fisica

. .

Accessibilità multicanale

. .

Tempestività Tempestività

tempestività nell'effettuazione degli interventi di restauro

Numero di Giorni intercorrenti tra la segnalazione e l'inizio dei lavori di restauro (calcolare valore medio)

30,00

Efficacia Conformità

Rilascio dei pareri

(Istruttorie e pareri per la collocazione di monumenti e targhe + Pareri su progetti dell'amministrazione e privati: + Pareri occupazioni suolo pubblico + pareri riprese cinematografiche: + Pareri su arredo urbano: + Pareri su mostre e insegne: + Pareri sugli impianti pubblicitari su ponteggi:) / Totale pareri richiesti

1,00



Affidabilità

Collocazione di monumenti e targhe

(Nuove collocazioni di monumenti realizzati dalla Sovraintendenza o da Enti Privati + Nuove collocazioni di targhe realizzati dalla Sovraintendenza o da Enti Privati) / pareri Commissione storia-arte

0,36 .36

Compiutezza

Rispetto del piano di manutenzione programmata

Interv. manut. ordin. effet. Sovraintendenza+Interv. manut. straordin. e/o opere restauro effet.Sovraintendenza+Interv.manut. ordin. effet. Dipart e Mun compet.+Interv.manut.straor.e/o opere restauro effet. Dipart e Mun compet./interv.programmati

Servizio Catalogazione del patrimonio e coordinamento mostre e grandi eventi




2012

Efficienza

Output

Organizzazione attività culturale

Totale mostre organizzate dalla Sovraintendenza in sedi comunali + Totale mostre organizzate e/o compartecipate dalla Sovraintendenza in spazi extracomunali + Allestimenti culturali

81,00

Risorse finanziarie


1.891.298,64

Risorse umane


Accessibilità


Accessibilità al servizio Numero giorni di attività espositiva

3.685,00


.


Aggiornamento del catalogo informatizzato del patrimonio artistico

(Numero schede in catalogo aggiornate nell'anno + Numero nuove schede inserite/N. schede di catalogo presenti nel sistema SIMART

0,57

Efficacia

Conformità

. .

Affidabilità

Grado di fruizione del patrimonio di opere

Opere esposte: / (Opere esposte + Opere Non esposte)

0,12

Compiutezza

capacità di finanziare eventi culturali attraverso il found rising

Totale mostre sponsorizzate totalmente/ Totale mostre organizzate dalla Sovraintendenza in sedi comunali + Totale mostre organizzate e/o compartecipate dalla Sovraintendenza in spazi extracomunali

0,57








Ruolo (resp/conc)



2.2.2

2.2.3

2.2.4





2.5.2

2.5.3

2.5.4

Concorrente





Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato





Progetto Osservatori: analisi dello stato di conservazione dell'Acquedotto Alessandrino

20

Pianificazione e organizzazione delle attività

Relazione: pianificazione delle attività e cronoprogramma

29/02/2012 20

definizione dello stato di conservazione e programma degli interventi prioritari e stima economica

Organizzazione attività di coordinamento e gestione del progetto

Avvio attività gruppo di lavoro

31/03/2012 20

Definizione dello stato di conservazione e programma degli interventi prioritari

Relazione finale sul programma di interventi e relativa stima economica

31/12/2012 60

Ampliamento dell'offerta espositiva del nuovo spazio espositivo all'Ara Pacis

10

Organizzazione e pianificazione apertura del nuovo spazio espositivo all'Ara Pacis

Atti propedeutici ed elaborati nuovo allestimento. Inaugurazione nuovo spazio

30/04/2012 60

Arricchimento dell'offerta espositiva romana

Definizione programmazione nel nuovo spazio espositivo all'Ara Pacis

Relazione sulla programmazione

31/12/2012 40


Progetto Decoro urbano 1



Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato





Progetto straordinario per la pulizia e il decoro delle aree archeologiche

20

Organizzazione attività di coordinamento, gestione del progetto, avvio formazione degli operatori

DD Istituzione del Gruppo di Lavoro e Calendario degli incontri

30/04/2012 50

Miglioramento dello stato del decoro delle aree archeologiche inserite nel progetto

Realizzazione del progetto

Relazione finale di verifica e valutazione dell'attività svolta

31/12/2012 50



3 INDICATORI



Prev. 2013

Prev. 2014

Catalogo Unico di Sovraintendenza

0MM 6985 N. schede validate nel catalogo informatizzato 3000 3000 3000

1AC 1005 N. schede validate nel catalogo informatizzato 2000 2000 2000

0MM 6995 Progetti documentazione e catalogazione affidati al server Zetema

30 30 30

1AC 1010 Progetti documentazione e catalogazione affidati al server Zetema

20 20 20

0MM Nuovi archivi informatizzati inseriti nel catalogo unico 3 2 1

0MM Ricerche, studi e progetti per attività di catalogazione 3 3 3

0MM Pubblicazioni e/o collaborazioni a produzioni editoriali e progetti di diffusione e comunicazione del patrimonio catalogato anche sul web

1 1 1

0MM Pubblicazione schede del patrimonio catalogato tramite web 150 150 150

0MM Interventi di inserimento nuovi modelli catalografici 1 1 1

0MM Interventi verifica e correzione dati (strumenti di controllo, liste terminologiche, authority file, collegamenti immagini, biografie autore)

28 29 29

Mostre e Manifestazioni Culturali

0MM 69D Ricerche, studi, esami di proposte e progetti per attività espositiva della Sovraintendenza Comunale

130 130 130

0MM 69D’ Collaborazioni produzioni editoriali per attività espositiva della Sovraintendenza Comunale

9 9 9

0MM 69E Totale mostre organizzate dalla Sovraintendenza in sedi comunali

90 90 90

0MM 69G Totale mostre sponsorizzate totalmente 60 60 60

0MM 69F Totale mostre organizzate e/o compartecipate dalla Sovraintendenza in spazi extracomunali

2 2 2

0MM 69H Determinazioni dirigenziali per iniziative ed eventi culturali ospitati o realizzati dalla Sovraintendenza Comunale

35 35 35

0MM 69I’ Determinazioni dirigenziali di autorizzazione per l’attività espositiva della Sovraintendenza in sedi comunali

100 100 100

0MM 69I” Determinazioni dirigenziali di autorizzazione per l’attività espositiva della Sovraintendenza in spazi extracomunali

2 2 2

0MM 69L Determinazioni dirigenziali di liquidazione relativamente all’attività espositiva della Sovraintendenza Comunale

10 10 10

0MM 69L’ Atti di convenzione e contratti per attività espositiva della Sovraintendenza

40 40 40

0MM 69M’ Numero richieste per finanziamenti legge regionale n. 42/97 per musei dell’Ente locale

10 10 10

0MM 69M” Numero richieste per finanziamenti legge regionale n. 42/97 per musei di interesse locale

5 5 5

0MM 69N Atti di rendicontazione contributi L.R. 42/97 1 1 1

0MM 69° Istruttorie per la valutazione dei requisiti necessari per l’inserimento dei Musei di interesse locale nell’Organizzazione Museale regionale. L.R. 42/97 :

1 1 1

0MM 69P Istruttorie per la valutazione dei requisiti necessari per l’attribuzione del Marchio di qualità della Regione Lazio riguardanti i Musei Comunali. L.R. 42/97 :

1 1 1

Carta dell’Agro e Forma Urbis

1AC 290 Allestimenti culturali: 1 1 1

1AC 310 Scavi archeologici: 20 20 20

1AC 320 Documentazione grafica, fotografica e schedografica: 8000 8000 8000

1AC 330 Ricerche, progetti e studi condotti: 16 16 16

1AC 340 Collaborazioni tecnico/scientifiche previste per manutenzioni e restauri:

20 20 20

1AC 350 Pubblicazioni: 1 1 1

1AC 360 Pareri su progetti dell’amministrazione e privati: 5000 5000 5000

1AC 363 Pareri occupazioni suolo pubblico: 6500 6500 6500

1AC 365 pareri riprese cinematografiche: 4000 4000 4000

1AC 367 Pareri su arredo urbano: 450 450 450

1AC 370 Pareri su mostre e insegne: 1500 1500 1500

1AC 373 Pareri sugli impianti pubblicitari su ponteggi: 1000 1000 1000

Restauri e Nuove Collocazioni

1AC Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla Sovraintendenza

500 500 500

1AC Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate direttamente dalla Sovraintendenza

35 35 35

1AC Interventi di manutenzione ordinaria richiesti ai Dipartimenti e Municipi competenti

25 25 25

1AC Interventi di manutenzione ordinaria effettuati dai Dipartimenti e Municipi competenti

25 25 25

1AC Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro 4 4 4



effettuati dai Dipartimenti e Municipi competenti

1AC Progetti, ricerche e studi condotti 30 30 30

1AC Collaborazioni tecnico/scientifiche previste per manutenzioni e restauri

10 10 10

1AC Istruttorie e pareri per la collocazione di monumenti e targhe 60 60 60

1AC Nuove collocazioni di monumenti realizzati dalla Sovraintendenza o da Enti Privati

6 6 6

1AC Nuove collocazioni di targhe realizzati dalla Sovraintendenza o da Enti Privati

10 10 10

1AC Schedature monumenti e targhe 40 40 40

1AC Iniziative culturali 8 8 8

1AC Pareri su progetti dell’Amministrazione e privati 6 6 6

1AC Documentazione grafica, fotografica e schedografica 700 700 700





(titolo 2°):

0MM 5 5

1AC 25 25

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LB01 : Intersettoriale Programmazione grandi

eventi-mostre-gestione del territorio-restauri



1 05 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.122,12 762,84 762,84


1 05 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 790,08 945,00 645,00

1 05 01 05 TRASFERIMENTI 5.823,60 0,00 0,00












TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LB01 : Intersettoriale Programmazione grandi

eventi-mostre-gestione del territorio-restauri 5.414.385,49 2.513.666,75 2.812.076,65


Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero



cat C 9 stampanti 9

cat B 3 Scanner 14




Fax 1

Fotocopiatrici 1



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Tecnico Territoriale -

U.O. Ville e parchi storici (codice LBB01)


CAMPITELLI GIOVANNA ALBERTA Dirigente



Servizio Attività tecnico scientifiche e valorizzazione delle ville, dei parchi storici e dei musei che vi sono situati




2012

Efficienza

Output


Totale mostre organizzate + Iniziative culturali: numero + Visite guidate

525,00

attività del gruppo di lavoro

numero riunioni gruppi di lavoro interdipartimentali in materia di interventi di manutenzione-restauro nelle ville e parchi storici

60,00

Risorse finanziarie


3.390.340,79

Risorse umane


Accessibilità


Accessibilità al servizio

Media ore di apertura nell'anno (Canonica - Liberty - Museo Villa Pamphili - Bilotti - Casino dei Principi)

2.568,20


Biglietteria on-line

Numero biglietti online/ Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) (Canonica - Liberty - Museo Villa Pamphili - Bilotti - Casino dei Principi)

0,00


. .

Efficacia

Conformità

Sopralluoghi nelle ville e nei parchi

superficie verde parchi e ville storiche (in ettari) / Numero di sopralluoghi del personale delle ville e parchi /

1,20

Affidabilità


Opere esposte: / (Opere esposte + Opere Non esposte) (Canonica - Liberty - Museo Villa Pamphili - Bilotti - Casino dei Principi)

0,64



Compiutezza

tasso di utilizzo degli spazi

(Iniziative culturali organizzate da soggetti esterni / Iniziative culturali ) (ville e parchi storici)

0,91








Ruolo (resp/conc)



2.2.2

2.2.3

2.2.4





2.5.2

2.5.3

2.5.4

Concorrente




Progetto Riqualificazione aree verdi e ville storiche 1

Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato





Serra Moresca a Villa Torlonia: ripristino area verde

15

Attività propedeutica all'inizio lavori

Verbale di consegna dell'area

30/04/2012 30

Fine lavori di ripristino area verde della Serra Moresca a Villa Torlonia

Riqualificazione Ville Storiche (Villa Borghese, Aldobrandini, Celimontana, Sciarra e Carpegna)inaugurazione entro 2013

2011=90 2012=100 2013=0

Monitoraggio stato dei lavori

Relazione tecnica

30/09/2012 35

Conclusione lavori

Verbale di fine lavori

31/12/2012 35

Villa Borghese: progetto di riqualificazione del giardino del lago e del parco

15

Attività propedeutiche alla predisposizione del progetto

Relazione tecnica

31/03/2012 35

Inizio lavori di riqualificazione del giardino del lago e del parco a Villa Borghese


2011=20 2012=70

2013=100

Approvazione del progetto in Conferenza di Servizi

Verbale di approvazione del progetto

31/07/2012 35

Inizio lavori di riqualificazione del verde e restauro sculture del piazzale

Verbale di avvio lavori

31/12/2012 30

Villa Borghese: progetto di valorizzazione del patrimonio monumentale - apertura al pubblico del Deposito delle sculture -

20

Elaborazione progetto di valorizzazione

Inoltro del progetto

29/02/2012 35

Apertura al pubblico del deposito delle sculture di Villa Borghese


2011=50 2012=100 2013=0

Interventi di restauro e aperture sperimentali

Verbale di fine lavori e realizzazione di visite sperimentali

30/06/2012 40

Apertura al pubblico

Realizzazione attività didattica

31/12/2012 25



3 INDICATORI



Prev. 2013

Prev. 2014

0MM Totale incassato nei musei - - -

Museo Canonica

0MM 2070 Addetti: 5 5 5

0MM 2080 Superficie espositiva (mq): 765 765 765

0MM 2090 Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):

4000 4000 4000

0MM 2100 Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):

7500 7500 7500

0MM 2110 Totale ore di apertura nell’anno: 3100 3100 3100

0MM 2120 Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive: 650 650 650

0MM 2130 Giornate di apertura nell’anno: 310 310 310

0MM 2138 Totale opere catalogate: 875 875 875

0MM 2140 Schede in catalogo aggiornate nell’anno 450 500 500

0MM 2150 Opere acquisite nell’anno 0 0 0

0MM 2160 Furti o danneggiamenti: 0 0 0

0MM 2170 Opere esposte: 757 757 757

0MM 2180 Opere non esposte: 118 118 118

0MM 2268B

Opere d’arte concesse in prestito 0 0 0

0MM 2181 Opere restaurate 15 15 15

0MM 2190 Totale mostre organizzate: 4 4 4

0MM 2240 Pubblicazioni prodotte (numero titoli): 2 2 2

0MM 2260 Visite guidate: 40 40 40

0MM 2268c Laboratori didattici 20 20 20

0MM 2263 Iniziative culturali: numero 13 13 13

0MM 2264 Servizio Internet: numero visitatori sito 20000 20000 20000

Museo del liberty – Casina delle Civette

0MM 3330 Addetti: 13 13 13



14000 14000 14000


25000 25000 25000


0MM 3380 Totale ore apertura serali (dopo le 19) e festive: 700 700 700



0MM 3400 Schede in catalogo aggiornate nell’anno: 130 130 130

0MM 3410 Opere acquisite nell’anno: 0 0 0



0MM 3441 Opere d’arte concesse in prestito 0 0 0





0MM 3521 Laboratori didattici 30 30 30

0MM 3522 Utenti audioguide 0 0 0



Museo della Villa Doria Pamphilj

0MM 4780 Addetti: 3 3 3



0 0 0


10000 10000 10000



0MM 4840 Giorni di apertura nell’anno: 100 100 100

0MM 4848* Totale opere catalogate: 500 500 500





0MM 4990 Opere restaurate e copie: 0 0 0








Museo Bilotti

0MM 6555 Addetti 3 3 3

0MM 6565 Superficie espositiva (mq) 550 550 550

0MM 6575 Visitatori a pagamento (compresi visitatori mostre e iniziative culturali)

6000 6000 6000

0MM 6585 Visitatori a entrata gratuita (compresi visitatori mostre e iniziative culturali)

10000 10000 10000

0MM 6595 Totale ore di aperture nell’anno 3200 3200 3200

0MM 6605 Ore di aperture serali (dopo le 19) e festive 700 700 700

0MM 6615 Giornate di aperture nell’anno 310 310 310




0MM 6655 Opere esposte 24 24 24

0MM 6665 Opere non esposte 4 4 4



0MM 6685 Totale mostre organizzate 5 5 5

0MM 6695 Pubblicazioni prodotte (numero titoli) 3 3 3

0MM 6715 Visite guidate 30 30 30



0MM 6725 Iniziative culturali 15 15 15


Museo del Casino Nobile con annessa struttura espositiva (Casino dei Principi)

0MM 6735 Addetti 13 13 13



12000 12000 12000


23000 23000 23000

0MM 6795 Totale ore di aperture nell’anno 4000 4000 4000

0MM 6805 Ore di aperture serali (dopo le 19) e festive 700 700 700

0MM 6815 Giornate di aperture nell’anno 310 310 310





0MM 6865 Opere non esposte 44 44 44

0MM 6925 Opere restaurate e copie 0 0 0



0MM 6885 Pubblicazioni prodotte (numero titoli) 4 4 4





Ville e Parchi Storici

1AC 540 Interventi di manutenzione ordinaria richiesti ai Dipartimenti e Municipi competenti:

150 150 150

1AC 550 Interventi di manutenzione ordinaria effettuati dai Dipartimenti e Municipi competenti:

60 60 60

1AC 555 Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla sovrintendenza:

50 50 50

1AC 560 Interventi di manutenzione straordinaria richiesti: 50 50 50

1AC 560 A Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro richieste ai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa inferiore a Euro 500.000,00:

30 30 30

1AC 560 B Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro richieste ai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa superiore a Euro 500.000,00:

20 20 20

1AC 570 Interventi di manutenzione straordinaria effettuati: 40 40 40

1AC 570 A Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate dai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa inferiore a Euro 500.000,00:

15 15 15

1AC 570 B Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate dai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa superiore a Euro 500.000,00:

5 5 5

1AC 570 C Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate direttamente dalla Sovrintendenza:

20 20 20


1AC 620 Documentazione grafica e fotografica prodotta: 700 700 700


1AC 640 Interventi di movimentazione e trasporto materiali lapidei: 6 6 6

1AC 650 Schedatura materiali: 700 700 700



1AC 651 Totale materiali schedati: 21000 22000 22000

1AC 670 Furti e danneggiamenti (ville e parchi storici): 0 0 0

1AC 700 Visite guidate e laboratori 30 30 30


70 70 70

1AC 720 Iniziative culturali 10 10 10

1AC 725 Iniziative culturali organizzate da soggetti esterni 50 50 50


1AC 733 Pulizia e diserbo aree archeologiche e monumentali: numero interventi

20 20 20





(titolo 2°):

0MM 5 5

1AC 10 10

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBA02 : Ville e parchi storici






1 05 01 05 TRASFERIMENTI 5.823,60 0,00 0,00












TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBA02 : Ville e parchi storici 3.508.617,12 2.153.962,55 2.274.016,31





cat C 17 stampanti 23

cat B 1 Scanner 3



di cui a tempo determinato Telefoni

Fax 2

Fotocopiatrici 1

uffici (mq) 1080






U.O. Tecnica di Progettazione (codice LBB02)


ANASTASI MAURIZIO Direttore di direzione



Servizio Progettazione degli interventi sui monumenti




2012

Efficienza

Output

Attività di progettazione e attuazione degli interventi

Indagini a carattere scientifico propedeutiche alla redazione di progetti + Progetti preliminari, definitivi e esecutivi di restauro, di manutenzione, di ristrutturazione, di nuove opere

106,00

Attuazione degli interventi

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati + Numero scavi archeologici in corso

702,00

Risorse finanziarie


4.788.983,38

Risorse umane


Accessibilità


. .


. .


Tempestività nell'attività di pulizia e diserbo delle aree archeologiche e monumentali

Numero interventi di pulizia e diserbo aree archeologiche e monumentali / giorni lavorativi

1,82


Rispetto del piano di interventi di manutenzione e restauro

(Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati + Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati + Numero interventi di restauro effettuati nel mese x 12) / (Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti + Numero interventi di manutenzione straordinaria richiesti + Numero opere da restaurare)

1,25



Affidabilità

Apertura Cantieri

Cantieri Aperti / (Progetti definitivi/esecutivi di restauro + Progetti definitivi/esecutivi di nuove opere)

2,67

Compiutezza

Apertura scavi archeologici

Numero scavi archeologici in corso / Numero scavi archeologici in corso + Numero scavi archeologici da aprire

0,43








Ruolo (resp/conc)



2.2.2

2.2.3

2.2.4





2.5.2

2.5.3

2.5.4

Concorrente





Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato





Progetto definitivo del Mausoleo di Augusto - fase II - relativa agli impianti e percorsi

15

Redazione del progetto

Elaborati grafici di progetto

30/11/2012 80

Approvazione progetto definitivo

Riqualificazione Piazza Augusto Imperatore - cantierizzazione fine 2013

2011=30 2012=70

2013=100

Approvazione del progetto definitivo

Predisposizione dello schema di Delibera di G.M. di approvazione progetto definitivo

31/12/2012 20


Progetto Nuove opere museali 1

Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato





Appalto del Museo della Città - piano terreno - spazio magazzino e spazio espositivo

15

Predisposizione degli atti propedeutici all'appalto delle opere

Elaborati tecnico-contrattuali di appalto

30/09/2012 60

Definizione dei criteri per la successive indizione gara di appalto

Museo della Città di Roma a Via dei Cerchi - cantierizzazione fine 2013

2011=30 2012=60

2013=100

Atti propedeutici alla redazione del bando per la successiva indizione gara di appalto

Relazione per la definizione dei criteri necessari alla redazione del bando di gara

31/12/2012 40



Progetto di restauro e riqualificazione della Torre San Michele e dell'area circostante

5

Redazione progetto preliminare

DD costituzione gruppo ed elaborati grafici

31/07/2012 50

Approvazione progetto definitivo di restauro e riqualificazione

Redazione progetto definitivo ed approvazione dello stesso

Elaborati grafici e DD approvazione progetto

31/12/2012 50

Progetto di illuminazione architettonica dei Fori Imperiali

15

Approvazione del progetto esecutivo

DD approvazione progetto esecutivo

31/07/2012 60

Aggiudicazione e verbale consegna lavori

Indizione gara, espletamento della stessa ed aggiudicazione. Consegna dell'area

DD di indizione, DD aggiudicazione. Verbale di consegna lavori

31/12/2012 40



3 INDICATORI

LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE

Prev. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Musei, mostre e pinacoteche

0MM 71 Indagini a carattere scientifico propedeutiche alla redazione di progetti

7 7 7

0MM 72° Progetti preliminari di restauro: totale 24 24 24

0MM 72B Progetti definitivi di restauro: totale 12 12 12

0MM 72C Progetti esecutivi di restauro: totale 7 7 7

0MM 73° Progetti preliminari di restauro: fino a €500.000,00 13 13 13

0MM 73B Progetti definitivi di restauro: fino a €500.000,00 6 6 6

0MM 73C Progetti esecutivi di restauro: fino a €500.000,00 4 4 4

0MM 74° Progetti preliminari di restauro: da €500.000,00 a € 5.000.000,00

7 7 7

0MM 74B Progetti definitivi di restauro: da €500.000,00 a € 5.000.000,00

4 4 4

0MM 74C Progetti esecutivi di restauro: da €500.000,00 a € 5.000.000,00

2 2 2

0MM 75° Progetti preliminari di restauro: oltre € 5.000.000,00 4 4 4

0MM 75B Progetti definitivi di restauro: oltre € 5.000.000,00 2 2 2

0MM 75C Progetti esecutivi di restauro: oltre € 5.000.000,00 1 1 1

0MM 76 Direzione lavori 17 17 17

0MM 77 Direzione artistica 3 3 3

Beni archeologici e storico-artistici

1AC 03 Indagini a carattere scientifico propedeutiche alla redazione di progetti

7 7 7

1AC 05 A Progetti preliminari di restauro: totale 30 30 30

1AC 05 B Progetti definitivi di restauro: totale 12 12 12

1AC 05 C Progetti esecutivi di restauro: totale 9 9 9

1AC 07 A Progetti preliminari restauro: fino a €500.000,00 15 15 15

1AC 07 B Progetti definitivi di restauro: fino a €500.000,00 5 5 5

1AC 07 C Progetti esecutivi di restauro: fino a €500.000,00 4 4 4

1AC 09 A Progetti preliminari di restauro: da €500.000,00 a € 5.000.000,00

12 12 12

1AC 09 B Progetti definitivi di restauro: da €500.000,00 a € 5.000.000,00 6 6 6

1AC 09 C Progetti esecutivi di restauro: da €500.000,00 a € 5.000.000,00 3 3 3

1AC 11 A Progetti preliminari di restauro: oltre € 5.000.000,00 3 3 3

1AC 11 B Progetti definitivi di restauro: oltre € 5.000.000,00 1 1 1

1AC 11 C Progetti esecutivi di restauro: oltre € 5.000.000,00 1 1 1

1AC 13 Direzione lavori 14 14 14

1AC 15 Direzione artistica 3 3 3

1AC 17 A Direzione artistica opere gestite Sovraintendenza 3 3 3

1AC 17 B Direzione artistica opere gestite altri Dipartimenti 1 1 1





(titolo 2°):

0MM 5 5

1AC 20 20

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBA00 : Direzione tecnico territoriale: U.O. Tecnica di

Progettazione






1 05 01 05 TRASFERIMENTI 5.823,60 0,00 0,00














TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBA00 : Direzione tecnico territoriale: U.O.

Tecnica di Progettazione 4.779.129,11 2.393.764,91 2.632.722,83






cat B 1 Scanner 2




Fax 1

Fotocopiatrici 2

uffici (mq) 451





U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri e valorizzazione (codice LBB03)


GIOVANETTI FRANCESCO Dirigente



Servizio Attività tecnico scientifiche monumenti archeologici e musei medioevali e moderni




2012

Efficienza

Output


Totale mostre organizzate + Iniziative culturali + Visite guidate (Museo del Teatro Argentina, Casa dei Cavalieri di Rodi,Mausoleo Ossario Garibaldino,Museo dei Fori Imperiali,Circo Massenzio,Museo delle Mura,Siti archeologici, suburbio, area archeologica fori imperiali)

1.135,00

Risorse finanziarie


4.335.082,21

Risorse umane


Accessibilità



Totale ore di apertura nell'anno (Museo del Teatro Argentina, Casa dei Cavalieri di Rodi,Mausoleo Ossario Garibaldino,Museo dei Fori Imperiali,Circo Massenzio,Museo delle Mura)

1.447,00



Numero biglietti online/ Visitatori a pagamento (Museo del Teatro Argentina , Museo dei Fori Imperiali, Museo delle Mura)

0,00


. .

Efficacia

Conformità

. .

Affidabilità


Opere esposte: / (Opere esposte + Opere Non esposte) (Museo del Teatro Argentina, Museo dei Fori Imperiali, Museo delle Mura)

0,01



Compiutezza

tasso di utilizzo degli spazi espositivi

(Totale mostre organizzate + Iniziative culturali + Visite guidate) / Superficie espositiva (mq)] (Museo del Teatro Argentina, Casa dei Cavalieri di Rodi,Mausoleo Ossario Garibaldino, Museo dei Fori Imperiali,Circo Massenzio,Museo delle Mura)

0,04

Servizio Gestione degli interventi di manutenzione e restauro




2012

Efficienza

Output

Attività di progettazione degli interventi

Progetti preliminari, definitivi e esecutivi di restauro, di manutenzione, di ristrutturazione, di nuove opere + perizie di variante

33,00

Attività di realizzazione degli interventi

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati + Numero scavi archeologici in corso (redatti all'interno e all'esterno)

222,00

Risorse finanziarie


4.296.276,08

Risorse umane


Accessibilità


. .


. .


. .

Efficacia

Conformità

Rispetto del piano di interventi di manutenzione e restauro

(Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati + Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati / (Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti + Numero interventi di manutenzione straordinaria richiesti)

4,54

Affidabilità

. .

Compiutezza

Apertura scavi archeologici Numero scavi archeologici in corso

10,00








Ruolo (resp/conc)



2.2.2

2.2.3

2.2.4





2.5.2

2.5.3

2.5.4

Concorrente





Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato





Completamento e restauro esedra sopra il portico di Traiano

20

Indizione della conferenza dei servizi

Trasmissione del progetto all'Ufficio Roma Capitale e agli enti competenti

30/04/2012 30

Verbale di aggiudicazione provvisoria

Approvazione progetto ed indizione gara

DD Approvazione progetto ed indizione gara

30/09/2012 35

Espletamento della gara

Verbale di aggiudicazione provvisoria

31/12/2012 35

Completamento dell'intervento di riqualificazione di un settore del Circo Massimo

10

Elaborazione progetto opere complementari

Acquisizione al protocollo progetto opere complementari

30/06/2012 50

Consegna lavori opere complementari

Espletamento procedura di affidamento

Affidamento lavori

31/12/2012 50


Progetto Riqualificazione aree verdi e ville storiche 1



Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato





Completamento allestimento del Teatro di Villa Torlonia

10

Consegna dei lavori

Verbale di consegna dei lavori

30/04/2012 35

Completamento allestimento del Teatro di Villa Torlonia


2011=0 2012=100 2013=0

Ultimazione dei lavori

Verbale di ultimazione dei lavori

30/09/2012 35

Operazioni del Conto Finale

Conto Finale e Relazione di accompagnamento

31/12/2012 30

Completamento lavori di messa in sicurezza della Serra Moresca e dell'area circostante

10

Ripresa dei lavori

Verbale di ripresa dei lavori

30/04/2012 35

Completamento lavori di messa in sicurezza della Serra Moresca e dell'area circostante


2011=65 2012=100 2013=0

Ultimazione dei lavori

Verbale di ultimazione dei lavori

30/09/2012 35

Operazioni del Conto Finale

Conto Finale e Relazione di accompagnamento

31/12/2012 30



3 INDICATORI



Prev. 2013

Prev. 2014

Progetti redatti all’interno

99M 20 Progetti preliminari di manutenzione: totale 10 10 10

99M 30 Progetti definitivi di manutenzione: totale 6 6 6

99M 50 Progetti preliminari di manutenzione: fino a 500.000 € 8 8 8

99M 60 Progetti definitivi di manutenzione: fino a 500.000 € 4 4 4

99M 80 Progetti preliminari di manutenzione: da 500.000 a 5.000.000 € 2 2 2

99M 90 Progetti definitivi di manutenzione: da 500.000 a 5.000.000 € 2 2 2

99M 140 Progetti preliminari di ristrutturazione: totale 4 4 4

99M 150 Progetti definitivi di ristrutturazione: totale 4 4 4

99M 160 Progetti esecutivi di ristrutturazione: totale 2 2 2

99M 170 Progetti preliminari di ristrutturazione: fino a 500.000 € 2 2 2

99M 180 Progetti definitivi di ristrutturazione: fino a 500.000 € 2 2 2

99M 200 Progetti preliminari di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 2 2 2

99M 210 Progetti definitivi di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 2 2 2

99M 255* Perizie di variante e suppletive 8 8 8

99M Progetti preliminari di nuove opere 0 0 0

99M Progetti definitivi di nuove opere 0 0 0

99M Numero cantieri aperti 8 8 8

99M Numero cantieri chiusi 8 8 8

Progetti redatti all’esterno

99M 270 Progetti definitivi di ristrutturazione: totale 6 6 6

99M 280 Progetti esecutivi di ristrutturazione: totale 3 3 3

99M 330 Progetti definitivi di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 1 1 1

99M 340 Progetti esecutivi di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 0 0 0

99M 370 Progetti esecutivi di ristrutturazione: oltre 5.000.000 € 0 0 0

99M 380 Direzione lavori in corso al 1.1: 3 3 3

99M 390 Direzione lavori in corso al 31.12: 5 5 5

99M 400 Interventi di manutenzione straordinaria: programmati 13 13 13

99M 410 Interventi di manutenzione straordinaria: realizzati 3 3 3

99M 420 Totale edifici da manutenere: 1000 1000 1000

Museo del Teatro Argentina

0MM 4360 Addetti: 0 0 0

0MM 4370 Superficie dell’area (mq): 123 123 123


100 100 100


1300 1300 1300

0MM 4400 Totale ore apertura nell’anno: 50 50 50

0MM 4420 Giornate di apertura nell’anno 50 50 50










SITI MONUMENTALI

Casa dei Cavalieri di Rodi

0MM 3730 Superficie dell’area: 850 850 850


250 250 250

0MM 3750 Visitatori ad entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):

150 150 150

0MM 3760 Totale ore apertura nell’anno: 25 25 25



0MM 3790 Schede di catalogo aggiornate: 0 0 0




Casina Cardinal Bessarione

0MM 3920 Addetti: 0 0 0

attualmente la struttura è in uso all’Assessorato Comunicazione e Diritti dei Cittadini, Progetti e Grandi Eventi

0MM 3930 Superficie dell’area: 2400 2400 2400




Mausoleo Ossario Garibaldino



0MM 4150 Addetti: 2 2 2

0MM 4160 Superficie dell’area espositiva (mq): 1500 1500 1500

0MM 4180 Visitatori entrata gratuita (compresi i visitatori mostre): 16000 16000 16000

0MM 4190 Totale ore di apertura: 1000 1000 1000



0MM 4355D

Opere non esposte 0 0 0


0MM 4350 Cerimonie organizzate: 4 4 4

Monumenti Medievali e Moderni


200 200 200


110 110 110



5 5 5


0 0 0



3 3 3


0 0 0


0 0 0



1AC 460 Schedatura materiali: 5900 5900 5900

1AC 461* Totale materiali schedati: 14300 14300 14300


4 4 4

1AC 480 Furti e danneggiamenti (siti archeologici e monumentali): 0 0 0

1AC 490 Visite guidate: 150 150 150


66 66 66

1AC 510 Iniziative culturali: 6 6 6

1AC 520 Pareri su progetti dell’Amministrazione e privati 307 307 307

1AC 525 Pareri sull’utilizzo di immobili di proprietà comunale: 2 2 2

1AC 530 Finanziamenti privati e sponsorizzazioni 0 0 0

Museo dei Fori Imperiali

0MM 1380 Addetti: 14 13 13



60000 60000 60000


75000 75000 75000


0MM 1430 Ore di apertura serali (dopo le 19) e festive: 700 700 700


0MM 1448* Totale opere catalogate: 22000 22350 22350





0MM 1491 Opere d’arte concesse in prestito: 1 0 0



0MM 1555 Documentazione grafica e fotografica prodotta: 50 260 225




0MM 1580 Interventi di manutenzione ordinaria richiesti: 50 50 50

0MM 1590 Interventi di manutenzione ordinaria effettuati: 50 50 50

0MM 1600 Restauro di strutture antiche: 3 4 2

0MM 1610 Restauro materiali (n. pezzi): 0 210 175

0MM 1620 Scavi archeologici: 0 0 0

0MM 1630 Interventi di movimentazione e trasporto materiali lapidei: 4 210 175



Circo Massenzio e…

0MM 950 Addetti: 1 1 1





6000 6000 6000


9000 9000 9000











Museo delle Mura…

0MM 2690 Addetti: 0 0 0



3200 3200 3200


2800 2800 2800











Siti archeologici

0MM 5520 N. siti: 86 86 86

0MM 5525 N. aperture annuali siti: 1000 1000 1000


16000 16000 16000

0MM 5540 Visitatori ad entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):

30000 30000 30000

Monumenti antichi e scavi archeologici, centro storico


3 3 3


10 10 10

1AC 35 Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla Sovrintendenza:

17 17 17



2 2 2


0 0 0



0 0 0


5 5 5





1AC 131 Totale materiali schedati: 24000 24000 24000


110 110 110

1AC 160 Furti e danneggiamenti (siti archeologici e monumentali): 0 0 0


70 70 70


Monumenti antichi e scavi archeologici, suburbio




10 10 10


10 10 10

1AC 237 Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla Sovrintendenza:

2 2 2



13 13 13


0 0 0



5 5 5


2 2 2


1 1 1





6 6 6


16 16 16

1AC 273 Iniziative: 20 20 20


Area archeologica dei Fori Imperiali

1AC 735 Interventi di manutenzione ordinaria richiesti ai Dipartimenti e Municipi competenti

8 8 8

1AC 745 Interventi di manutenzione ordinaria effettuati dai Dipartimenti e Municipi competenti

7 7 7

1AC 755 Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla Sovraintendenza

15 15 15

1AC 765 Interventi di manutenzione straordinaria richiesti 12 12 12

1AC 775 Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro richieste ai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa inferiore a Euro 500.000,00

12 12 12

1AC 785 Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro richieste ai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa superiore a Euro 500.000,00:

0 0 0

1AC 795 Interventi di manutenzione straordinaria effettuati 11 11 11

1AC 805 Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate dai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa inferiore a Euro 500.000,00

6 6 6

1AC 815 Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate dai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa superiore a Euro 500.000,00

0 0 0

1AC 825 Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate direttamente dalla Sovraintendenza

5 5 5

1AC 845 Scavi archeologici 0 0 0

1AC 847 Schedatura materiali e unità stratigrafica: 90 90 90


1AC 865 Ricerche, progetti, studi e convegni 28 28 28



300 300 300


3 3 3

1AC 945 Iniziative culturali: 2 2 2

1AC 955 Visitatori a pagamento (compresi visitatori mostre e iniziative culturali)

400 400 400

1AC 965 Visitatori a entrata gratuita (compresi visitatori mostre e iniziative culturali)

700 700 700







(titolo 2°):

0MM 5 5

1AC 5 5

99M 100 100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBA01 : Monumenti di Roma: scavi, restauri e valorizzazioni






1 05 01 05 TRASFERIMENTI 5.823,60 0,00 0,00









2 05 02 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 968.651,99 41.499,96 97.517,40



TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBA01 : Monumenti di Roma: scavi, restauri e

valorizzazioni 5.221.931,06 3.030.271,31 3.090.873,11






cat B 14 Scanner 19




Fax 3

Fotocopiatrici 4


uffici (mq) 1500







CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Gestione risorse e valorizzazione del patrimonio - U.O. Bilancio e messa a reddito patrimonio (codice LBC01)


CINTIO SIMONETTA Dirigente



Servizio Gestione Risorse economico-finanziarie, valorizzazione e messa a reddito del patrimonio




2012

Efficienza

Output

Attività di messa a reddito del patrimonio artistico

Messa a reddito : (concessione spazi museali per eventi +procedure affidamento sponsorizzazione di restauri a fronte cessione spazi pubblicitari di cantiere + procedure partenariato per finanziamento restauro immobili-siti monumentali a fronte concessione periodica di gestione delle attività commerciali + immobili in concessione + Convenzioni varie per interventi di messa a reddito)

74,00

Risorse finanziarie


3.737.022,67

Risorse umane


Accessibilità


. .


Richieste on-line concessione spazi

N° richieste evase/numero richieste pervenute

1,00


Tempestività nel rilascio della concessione in uso dei beni

Tempo medio intercorrente tra la richiesta di autorizzazione e l'atto di concessione in uso dei beni (anche immagine)

15,00

Efficacia

Conformità

. .

Affidabilità

Capacità di messa a reddito del patrimonio artistico

Incassato da iniziative di messa a reddito

887.933,71



Compiutezza

Utilizzo dei ricavi della messa a reddito

Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e/o opere di restauro, di valorizzazione finanziati tramite messa a reddito (importo in euro)

676.478,89








Ruolo (resp/conc)



2.2.2

2.2.3

2.2.4





2.5.2

2.5.3

2.5.4

Concorrente





Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato





Predisposizione schema di Deliberazione di G.C. per l'accettazione delle donazioni dei beni culturali mediante DD e relativi rogiti

20

Studio e analisi della normativa in materia di donazioni di beni culturali e di rogitazione

Relazione 30/06/2012 40

Proposta di Delibera di Giunta Capitolina per l'accettazione delle donazioni dei beni culturali mediante DD e relativi rogiti

Attività amministrativa propedeutica alla predisposizione dello schema di Deliberazione di G.C

Proposta di Delibera di Giunta Capitolina

30/09/2012 60

Valorizzazione dell'area del Teatro di Marcello a fronte della concessione della gestione del sito archeologico

20

Ricevimento delle manifestazioni di interesse per il Teatro Marcello e relativa valutazione

Offerte pervenute e valutate positivamente

31/03/2012 40 Proposta di Delibera di Consiglio per l'autorizzazione alla concessione della gestione del Teatro di Marcello per la valorizzazione dell'area e piano economico-finanziario

Attività amministrativa propedeutica alla predisposizione della proposta di deliberazione

Proposta di Delibera di Consiglio per l'autorizzazione alla concessione della gestione del Teatro di Marcello per la valorizzazione dell'area e piano economico-

30/06/2012 60



finanziario

Avviamento dei canali di vendita delle fotografie on-line

10

Indagine di mercato per l'individuazione dei soggetti che operano nel mercato della vendita on-line di fotografie digitali dei beni culturali

Relazione sull'indagine di mercato effettuata

30/04/2012 30

Schema standard di convenzione e almeno una convenzione stipulata nell'anno a firma del Sovraintendente

Studio ed elaborazione di uno schema standard di convenzione

schema standard di convenzione

31/05/2012 40

Stipula convenzioni con i soggetti interessati

DD concessione diritto d'uso e di riproduzione ai fini commerciali delle immagini fotografiche del patrimonio aercheologico e approvazione schema convenzione

31/12/2012 30



3 INDICATORI



Prev. 2013

Prev. 2014

0MM 65D Opere d’arte concesse in prestito 200 200 200

0MM 65E Opere d’arte acquisite 20 20 20

0MM 67 Schede di monitoraggio Roma Capitale aggiornate 20 20 20

0MM 67A Atti amministrativi di istruttoria e gestione per il funzionamento della Commissione Storia ed Arte

80 80 80

1AC 19U Schede di monitoraggio Roma Capitale aggiornate 35 35 35

1AC 19V Atti amministrativi di istruttoria e gestione per il funzionamento della Commissione Storia ed Arte

140 140 140

0MM 7000* Messa a reddito:concessione spazi museali per eventi 15 15 15

0MM 7005* Convenzioni varie per interventi di messa a reddito 15 15 15

0MM 7015* Messa a reddito : iniziative culturali di promozione del Sistema Musei Civici

10 10 10

0MM 7025* Messa a reddito : concessione in uso beni per riprese cinematografiche e pubblicitarie

- - -

Indicatore da eliminare poiché con l’introduzione delle tariffe per l’uso dei beni culturali per riprese cinematografiche e fotografiche, l’autorizzazione viene rilasciata direttamente dall’Ufficio Cinema del Dipartimento Cultura, mentre le risorse economiche sono introitate dalla Sovraintendenza Capitolina

1AC 1015* Messa a reddito: procedure affidamento sponsorizzazione di restauri a fronte cessione spazi pubblicitari di cantiere

1 1 1

1AC 1025* Messa a reddito: procedure partenariato per finanziamento restauro immobili/siti monumentali a fronte concessione periodica di gestione delle attività commerciali

1 1 1

1AC 1035* Messa a reddito: iniziative culturali di promozione aree archeologiche/monumentali

6 6 6

0MM 7045* Messa a reddito: cessione di immobili non utilizzati a fronte di restauro e/o canone

1 1 1

1AC 1045* Messa a reddito:cessione locali in ville storiche o in complessi monumentali a fronte restauro e/o canone

1 1 1





(titolo 2°):

0MM 10 10

1AC 10 10

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBB01 : Bilancio e messa a reddito patrimonio






1 05 01 05 TRASFERIMENTI 11.647,20 0,00 0,00












TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBB01 : Bilancio e messa a reddito patrimonio 5.746.721,69 4.068.120,94 4.189.324,35







cat C 5 stampanti 4

cat B 0 Scanner 1


di cui a tempo parziale Numero autorizzazioni accessi Internet


Fax 1

Fotocopiatrici 1

condizionatori d’aria

uffici (mq)

magazzini/archivi (mq)

locali per il pubblico (mq)

altri locali (mq)




CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Gestione risorse e valorizzazione del patrimonio -

U.O. Programmazione e controllo (codice LBC02)


MORI ANTONELLO Direttore di direzione



Servizio Attività tecnico-amministrativa di gestione, monitoraggio, controllo




2012

Efficienza

Output

Provvedimenti elaborati

Procedure aperte e/o negoziate per lavori pubblici, servizi e forniture + Accordi di collaborazione/convenzione/commissioni/nomine + Determinazioni dirigenziali di liquidazione + Documenti di valutazione rischio siti museali, aree archeologiche, monumentali e uffici + Numero relazioni tecniche per affidamento forniture hardware, software e servizi informatici di Sovraintendenza

251,00

Risorse finanziarie


5.565.105,99

Risorse umane


Accessibilità


Attività in materia di protocollazione

Numero atti gestiti per attività di protocollazione della Sovrintendenza Comunale

31.750,00


Accessibilità Multimediale

Siti Web Intranet - Internet e portali di documentazione Intranet gestiti

8,00


. .


Attività in materia di prevenzione e protezione della sicurezza sul lavoro

Documenti di valutazione rischio siti museali,rischio aree archeologiche, monumentali e uffici totali verificati/ Documenti di valutazione rischio Totali

0,28

Monitoraggio e controllo attività svolte da Zetema

Numero attestazioni periodiche fornite dai dirigenti sulle attività continuative ricorrenti (mensili, trimestrali, annuali) / Numero totali prestazioni fornite

11,80



Affidabilità

Manutenzione e assistenza hardware e software

Interventi di manutenzione ed assistenza

1.010,00

Compiutezza

Gestione e manutenzione sistemi sicurezza e controllo beni culturali

Impianti di allarme e videosorveglianza collegati alla Sala di Monitoraggio

1,00








Ruolo (resp/conc)



2.2.2

2.2.3

2.2.4





2.5.2

2.5.3

2.5.4

Concorrente





Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato





Trasloco ed attivazione nuova Sala di Monitoraggio e controllo degli impianti di allarme e videosorveglianza dei Beni Culturali

20

Esecuzione lavori di realizzazione ed allestimento della nuova Sala di Monitoraggio

Locali sala completati ed allestiti con apparati tecnologici

30/04/2012 50

Nuova Sala di Monitoraggio funzionante

Trasloco degli impianti tecnologici e della mobilia dalla vecchia alla nuova Sala

Locali dotati di ulteriori apparati ed arredi

31/05/2012 10

Attivazione collegamenti e switch-off ed avvio funzionamento nuova Sala

Collegamenti attivati

31/12/2012 40

Ampliamento delle aree monumentali e delle ville storiche dotate di impianti di sicurezza

10

Individuazione delle aree ed effettuazione dei sopralluoghi

Siti individuati e numero sopralluoghi effettuati

31/05/2012 50

Quantificazione siti oggetto dei progetti di sicurezza

Verifica dei progetti di sicurezza elaborati

Validazione dei progetti di sicurezza

30/11/2012 40

Verifica dei progetti di sicurezza da parte della Prefettura

Trasmissione atti alla Prefettura per la validazione

31/12/2012 10

Predisposizione ed approvazione della disciplina del 'Mecenatismo Culturale' e delle

20 Analisi della normativa vigente

Riferimenti normativi ed elaborazioni concettuali

29/02/2012 30

Approvazione disciplina sul -Mecenatismo Culturale-



relative attività di donazione

Predisposizione provvedimenti amministrativi

Proposta di deliberazione di Giunta Capitolina

31/03/2012 40

Adozione del provvedimento

Delibera approvata sul -Mecenatismo Culturale-

31/05/2012 30



3 INDICATORI



Prev. 2013

Prev. 2014

Coordinamento amministrativo e contabile musei, mostre e pinacoteche

0MM 65 A Procedure aperte e/o negoziate per lavori pubblici 20 20 20

0MM 65B Procedure aperte e/o negoziate per servizi 5 5 5

0MM 65C Procedure aperte e/o negoziate per forniture 1 1 1

0MM 65F Accordi di collaborazione/convenzione/commissioni/nomine 10 10 10

0MM 65H Determinazioni dirigenziali di liquidazione 70 70 70

0MM 65L Numero dipendenti fascia B per i quali vengono espletati adempimenti amministrativi

24 24 24

0MM 65M Numero dipendenti fascia C per i quali vengono espletati adempimenti amministrativi

96 92 90

0MM 65N Numero dipendenti fascia D per i quali vengono espletati adempimenti amministrativi

79 77 77

0MM 65P Numero visite sanitarie medico competente (L. 626/94) 40 40 40

0MM 65Q Documenti di valutazione rischio siti museali 13 13 13

0MM 65R Numero atti gestiti per attività di protocollazione della Sovraintendenza Comunale

14000 14000 14000

0MM 66° Missioni 60 60 60

0MM 66B Dipendenti formati – livello centrale 0 0 0

0MM 66C Dipendenti formati – livello decentrato 3 3 3

0MM 66D Tirocini 30 30 30

Coordinamento amministrativo e contabile beni archeologici e storico-artistici

1AC 19 A Procedure aperte e/o negoziate per lavori pubblici 10 10 10

1AC 19 B Procedure aperte e/o negoziate per servizi 5 5 5

1AC 19 C Procedure aperte e/o negoziate per forniture 0 0 0

1AC 19 D Accordi di collaborazione/convenzione/commissioni/nomine 8 8 8

1AC 19 F Determinazioni dirigenziali di liquidazione 20 20 20

1AC 19 H Numero dipendenti fascia B per i quali vengono espletati adempimenti amministrativi

17 16 16

1AC 19 I Numero dipendenti fascia C per i quali vengono espletati adempimenti amministrativi

98 97 93

1AC 19 L Numero dipendenti fascia D per i quali vengono espletati adempimenti amministrativi

132 130 126

1AC 19 M Numero visite sanitarie medico competente (L. 626/94) 8 8 8

1AC 19 N Documenti di valutazione rischio aree archeologiche, monumentali e uffici

4 4 4

1AC 19 O Numero atti gestiti per attività di protocollazione della Sovrintendenza Comunale

14000 14000 14000

1AC 19P Missioni 15 15 15

1AC 19R Dipendenti formati – livello centrale 4 4 4

1AC 19S Dipendenti formati – livello decentrato 9 9 9

1AC 19T Tirocini 20 20 20

Servizi informatici

1AC 17 C Sottoreti e sistemi di Sovraintendenza 30 30 30

1AC 17 D Numero relazioni tecniche per affidamento forniture hardware, software e servizi informatici di Sovraintendenza

1 1 1

1AC 17 E Numero apparecchiature informatiche di Sovrintendenza installate e gestite.

960 960 960

1AC 17 F Interventi di manutenzione ed assistenza 800 800 800

1AC 18° Sottoreti e infrastrutture di comunicazione di Sovraintendenza 33 33 33

1AC 18B Sottosistemi informatici 26 26 26

1AC 18C Servizi di sicurezza centralizzati e periferici 23 23 23

1AC 18D Sistemi di gestione e monitoraggio centralizzato dei sottosistemi informatici di Sovraintendenza

7 7 7

1AC 18E Sistemi di telesorveglianza, sicurezza fisica e controllo delle apparecchiature di sistema e monitoraggio ambientale dei locali tecnici CED

11 11 11

1AC 18F Sistema informativo dipartimentale per la catalogazione dei beni culturali, monumentali e territoriali di Sovrintendenza, collezioni e archivi gestiti

30 30 30

1AC 18G Siti Web Intranet/Internet e portali di documentazione Intranet gestiti

7 7 7

1AC 18H Centri di pubblica consultazione Internet e Intranet – Gestione infrastrutture e sicurezza

4 4 4

1AC 18I Attività e programmi interdipartimentali di collaborazione e sviluppo nel settore informatico (Sovraintendanza comunale e Dip.to IV)

2 2 2







(titolo 2°):

0MM 15 15

1AC 10 10

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBB00 : Direzione Gestione risorse e valorizzazione del

patrimonio: U.O. Programmazione e controllo






1 05 01 05 TRASFERIMENTI 17.470,80 0,00 0,00












TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBB00 : Direzione Gestione risorse e

valorizzazione del patrimonio: U.O. Programmazione e controllo 7.984.827,19 5.982.281,28 6.104.634,51






cat B 3 Scanner 17




Fax 10

Fotocopiatrici 8


uffici (mq) 1000






CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione musei -

U.O. Musei archeologici e Polo Grande Campidoglio (codice LBD01)


PARISI PRESICCE CLAUDIO Direttore di direzione



Servizio Gestione musei archeologici e polo grande campidoglio




2012

Efficienza

Output


Iniziative culturali + Visite guidate + Mostre Organizzate (Musei Capitolini, Museo Barracco, Ex Centrale Montemartini, Antiquarium al Museo della Civiltà Romana, Museo della Civiltà Romana, Ara Pacis)

2.686,00

Risorse finanziarie


9.591.601,80

Risorse umane


Accessibilità



Media ore di apertura nell'anno: (Musei Capitolini, Museo Barracco, Ex Centrale Montemartini, Museo della Civiltà Romana, Ara Pacis)

2.958,60



Numero biglietti online/ Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) ( Musei Capitolini, Museo Barracco, Ex Centrale Montemartini, Museo della Civiltà Romana, Ara Pacis)

0,01


Aggiornamento del catalogo Schede in catalogo aggiornate nell'anno

52.414,00

Efficacia

Conformità

. .

Affidabilità


Opere esposte: / (Opere esposte + Opere Non esposte) (Musei Capitolini, Museo Barracco, Ex Centrale Montemartini, Museo della Civiltà Romana, Ara Pacis)

0,52

Compiutezza


(niziative culturali + Visite guidate + Mostre Organizzate) / Superficie espositiva (mq)] (Musei Capitolini, Museo Barracco, Ex Centrale Montemartini, Museo della Civiltà Romana, Ara Pacis)

0,10








Ruolo (resp/conc)



2.2.2

2.2.3

2.2.4





2.5.2

2.5.3

2.5.4

Concorrente





Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato





Nuovo contratto di affidamento dei servizi a Zetema 2012-2014. Revisione dei valori assicurativi del patrimonio per la giacenza e per i prestiti delle opere

15

Redazione degli elenchi delle opere conservate nei musei di competenza della U.O.

Elenco delle opere suddivise per museo

30/04/2012 40

Elenco delle opere con valori assicurativi

Revisione e aggiornamento dei valori assicurativi

Elenco dei valori assicurativi delle opere suddivisi per museo

30/06/2012 40

Validazione da parte di Zetema e trasmissione definitiva degli elenchi aggiornati

Validazione degli elenchi ed inserimento nella banca dati.

30/09/2012 20



Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato





Valorizzazione delle sculture antiche dei Musei Capitolini e della Centrale Montemartini. Realizzazione della terza mostra del ciclo espositivo 'I giorni di Roma'

15

Attività di individuazione, raccolta informazioni e immagini delle opere da esporre

Progetto espositivo con elenco opere

30/04/2012 30

Stampa catalogo e inaugurazione mostra

Invio richieste di prestito ai musei prestatori italiani e stranieri

Accordi e contratti di prestito con i musei

31/08/2012 30



Attività di allestimento mostra

Stampa catalogo e inaugurazione mostra

31/10/2012 40

Progetti di restauro di opere dei Musei Capitolini finanziati attraverso messa a reddito o sponsorizzazioni

20

Progettazione del restauro del -Leone che attacca il cavallo

Progetto di restauro e affidamento dei lavori

30/04/2012 33

Affidamento dei restauri

Progettazione del restauro del -Marforio-


31/05/2012 33

Progettazione del restauro delle sculture della Sala dei Filosofi nel Palazzo Nuovo


30/09/2012 34



3 INDICATORI



Prev. 2013

Prev. 2014


Antiquarium Celio – Parco archeologico dei bambini e delle bambine

0MM 330 Addetti: 11 11 11



0 0 0


0 0 0




0MM 398** Totale opere catalogate: 8012 8012 8012



0MM 429** Numero di beni presenti nelle collezioni: 8012 8012 8012







Musei Capitolini

0MM 1650 Addetti: 42 42 42



372000 372000 380000


61000 61000 75000



0MM 1710 Giorni di apertura nell’anno: 310 310 315



0MM 1750 Opere esposte: 6753 6753 6753



0MM 1850 Opere restaurate: 8 8 10



0MM 1835* Visite guidate a carattere istituzionale 90 90 120





0MM 1868C

Servizio Internet (n. visitatori del sito) 420000 420000 420000

0MM 1868D

Riproduzioni fotografiche da negativi d’archivio e nuove riprese 400 400 450

0MM 1868E

Rilascio autorizzazioni per riprese cinematografiche e televisive 90 90 95

0MM 1868F Patrimonio dell’Archivio Fotografico 62000 63000 65000

0MM 1868G

Biblioteca utenti interni ed esterni 250 250 320

0MM 1868N

Patrimonio librario 22000 22000 23000

Museo Barracco Il museo ha assunto il nome di “Museo di Scultura antica Giovanni Barracco”

0MM 1870 Addetti: 9 9 9

Il museo ha assunto il nome di “Museo di Scultura antica Giovanni Barracco”



3000 3000 4050


7000 7000 10000









0MM 1970 Opere esposte: 3615 3615 3615


0MM 2068° Opere d’arte concesse in prestito 3 3 6









Ex Centrale Montemartini

0MM 3530 Addetti: 14 14 14



15000 15000 21000


25000 25000 26000

















Antiquarium al Museo della Civiltà Romana

0MM 5020 Addetti: 2 2 2






OMM 5119 Beni presenti nelle Collezioni 60300 60300 60300

Museo Civiltà Romana

0MM 2270 Addetti: 17 17 17



12000 12000 12400


28000 28000 30000







0MM 2370 Opere esposte: 1190 1190 1190









Ara Pacis

0MM 550 Addetti: 3 3 3



100000 100000 150000


120000 120000 135000























(titolo 2°):

0MM 25 25

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBC00 : Direzione area musei: U.O. Musei Archeologici e Polo

Grande Campidoglio






1 05 01 05 TRASFERIMENTI 29.118,00 0,00 0,00






TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 890.807,81 0,00 0,00

TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBC00 : Direzione area musei: U.O. Musei

Archeologici e Polo Grande Campidoglio 11.190.525,24 9.570.797,52 9.576.546,24






cat B 9 Scanner 11




Fax 3

Fotocopiatrici 2


uffici (mq) 1500








U.O. Musei scientifici e Planetario (codice LBD02)


VOMERO VINCENZO Dirigente



Servizio Gestione musei scientifici e planetario




2012

Efficienza

Output


Iniziative culturali + Visite guidate + Mostre Organizzate (Museo arte sanitaria, Museo dellla Matematica, Teatro di Astronomia, Museo Astronomico)

848,00

Risorse finanziarie


3.340.571,01

Risorse umane


Accessibilità



Media ore di apertura nell'anno: ( Teatro di Astronomia, Museo Astronomico)

3.200,00



Numero biglietti online/ Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) (Museo arte sanitaria, Museo dellla Matematica, Teatro di Astronomia, Museo Astronomico)

0,01


.

Efficacia

Conformità

. .

Affidabilità


Opere esposte: / (Opere esposte + Opere Non esposte) (Museo arte sanitaria, Museo dellla Matematica)

0,87

Compiutezza


(Totale mostre organizzate + Iniziative culturali + Visite guidate) / Superficie espositiva (mq)] (Museo arte sanitaria, Museo dellla Matematica, Teatro di Astronomia, Museo Astronomico)

0,52








Ruolo (resp/conc)



2.2.2

2.2.3

2.2.4





2.5.2

2.5.3

2.5.4

Concorrente





Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato





Rifacimento dell'intero apparato della comunicazione delle sale del Museo Astronomico con traduzione di tutti i testi in inglese

15

Revisione dei testi e dell'impianto espositivo attuale

Relazione sul progetto scientifico

31/07/2012 50

Progetto del nuovo impianto comunicativo del Museo Astronomico

Traduzione dei testi identificazione della grafica e realizzazione dei nuovi pannelli

Relazione e layout dei nuovi impianti

31/12/2012 50

Progetto sperimentale di ampliamento della fruizione del Planetario mediante l'installazione negli spazi del Museo del Planetario Gonfiabile dedicato esclusivamente ai bambini

10

Revisione logistica e restauro del Planetario gonfiabile

Relazione tecnica

30/06/2012 40

Ampliamento della fruizione della struttura da parte dei nuclei familiari

Preparazione degli spettacoli e formazione del personale

Progetto dei contenuti

31/10/2012 30

Inizio della sperimentazione

Relazione a consuntivo della sperimentazione

30/11/2012 30

Realizzazione di 2 corsi di alfabetizzazione astronomica dedicati ad ogni tipo di

10

Preparazione e realizzazione del primo corso -Il cielo dal terrazzo-

Relazione primo corso

31/07/2012 50

Realizzazione dei corsi di alfabetizzazione astronomica



pubblico Preparazione e realizzazione del secondo corso -Fisica celeste per sognatori-

Relazione secondo corso

31/12/2012 50

Realizzazione del Progetto Astrosummer con variazione degli orari di apertura della struttura in orario serale(dalle 9,00 alle 24,00) e programmazione di spettacoli astronomici dedicati

15

Progetto scientifico

Relazione 30/06/2012 50

Apertura serale per due mesi estivi

Modifica degli orari e apertura serale nei mesi di luglio e agosto

Relazione a consuntivo

15/09/2012 50



3 INDICATORI



Prev. 2013

Prev. 2014


Museo dell’Arte Sanitaria

0MM 5550 Addetti: 0 0 0



0 0 0




0MM 5620 Schede di catalogo aggiornate nell’anno: 0 0 0


0MM 5650 Opere esposte: 3500 3500 3500



Museo della Matematica

0MM 5750 Addetti: 1 1 1



0 0 0




0MM 5820 Schede di catalogo aggiornate nell’anno: 0 0 0


0MM 5849 Numero di beni presenti nelle collezioni: 590 590 590








0MM 5945*

* Visitatori a pagamento (compresi visitatori mostre e iniziative culturali)

0 0 0

Teatro di Astronomia




50000 50000 50000


17000 17000 17000

0MM 6205 Totale ore di apertura nell’anno 1800 1800 1800

0MM 6215 Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive 200 200 200


0MM 6325 Pubblicazioni prodotte 3 3 3




Museo Astronomico



0MM 6415 Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive 200 200 200



0MM 6525 Pubblicazioni prodotte 0 0 0







(titolo 2°):



0MM 10 10

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBC01 : Musei scientifici e planetario






1 05 01 05 TRASFERIMENTI 11.647,20 0,00 0,00







TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBC01 : Musei scientifici e planetario 4.476.210,34 3.828.319,11 3.830.618,55





cat C 1 stampanti 6

cat B Scanner 2


di cui a tempo parziale Numero autorizzazioni accessi Internet


Fax 1

Fotocopiatrici 1


uffici (mq) 566








U.O. Musei di arte medioevale e moderna (codice LBD03)


MATTERA PIERLUIGI Dirigente



Servizio Gestione musei di arte medioevale e moderna




2012

Efficienza

Output


Totale mostre organizzate + Iniziative culturali + Visite guidate: (Museo Trastevere, Napoleonico, Museo di Roma, GCAM)

354,00

Risorse finanziarie


5.862.969,49

Risorse umane


Accessibilità



Media ore di apertura nell'anno: (Museo Trastevere, Napoleonico, Museo di Roma)

3.153,00


Biglietteria on-line Numero biglietti online/ Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali)

0,00


Aggiornamento del catalogo

Schede in catalogo aggiornate nell'anno / Totale opere catalogate

0,09

Efficacia

Conformità

. .

Affidabilità


Opere esposte: / (Opere esposte + Opere Non esposte) (Museo Trastevere, Napoleonico, Museo di Roma, GCAM)

0,02

Compiutezza


(Totale mostre organizzate + Iniziative culturali + Visite guidate) / Superficie espositiva (mq)] (Museo Trastevere, Napoleonico, Museo di Roma, GCAM)

0,08








Ruolo (resp/conc)



2.2.2

2.2.3

2.2.4





2.5.2

2.5.3

2.5.4

Concorrente





Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato





Allestimento dei novi spazi espositivi del II lotto Museo Roma

30

Individuazione puntuale delle opere da allestire e dei supporti dell'allestimento

Progetto di massima di allestimento

30/09/2012 60

Predisposizione del progetto definitivo di allestimento

Predisposizione degli elaborati tecnici per l'allestimento

Progetto definitivo di allestimento

31/12/2012 40

Allestimento del cortile di Palazzo Braschi a spazio espositivo

10

Individuazione puntuale delle opere da allestire e dei supporti dell'allestimento

Progetto di massima di allestimento

30/06/2012 50

Predisposizione del progetto definitivo di allestimento

Predisposizione degli elaborati tecnici per l'allestimento

Progetto definitivo di allestimento

31/10/2012 35

Validazione e approvazione del progetto

Provvedimento Dirigenziale di approvazione

31/12/2012 15

Apertura straordinaria del salone di Palazzo Braschi ed inaugurazione mostra su Caravaggio

10

Attività propedeutiche necessarie all'apertura del salone al primo piano e delle due sale

Verbale di consegna delle sale

31/03/2012 60

Avviamento degli spazi espositivi del Museo di Roma a Palazzo Braschi



contigue

Allestimento ed inaugurazione mostra su Caravaggio

Inaugurazione mostra

30/06/2012 40



3 INDICATORI



Prev. 2013

Prev. 2014


Museo di Roma in Trastevere (ex Museo del folklore)

0MM 2470 Addetti: 5 5 5



23000 23000 23000


25000 25000 25000


















Museo Napoleonico

0MM 2890 Addetti: 6 6 6



5000 5000 5000


10000 10000 10000








0MM 2990 Opere esposte: 2255 2255 2255











Museo di Roma – Gabinetto delle Stampe – Archivio fotografico

0MM 3110 Addetti: 36 36 36



18000 18000 18000


25000 25000 25000






0MM 3185 Riproduzioni digitali di opere d’arte: 2400 2400 2400











0MM 3285 Libri catalogati: (numero) 200 200 200

0MM 3287 Libri acquisiti: (numero) 200 200 200






Pinacoteca Capitolina

0MM 4560 Addetti:

Gli indicatori della Pinacoteca Capitolina vanno eliminati perché i dati sono stati cumulati con quelli dei Musei Capitolini poiché dalla fine del 2010 la struttura è passata alla U.O. Musei Archeologici e Polo Grande Campidoglio; la Pinacoteca Capitolina è all’interno dei Musei Capitolini

0MM 4570 Superficie espositiva (mq):

0MM 4628 Totale opere catalogate:

0MM 4630 Schede in catalogo aggiornate nell’anno:

0MM 4659 Numero di beni presenti nelle collezioni:

0MM 4660 Opere esposte:

0MM 4670 Opere non esposte:

0MM 4760 Opere restaurate:

0MM 4770 Opere d’arte concesse in prestito

0MM 4730 Pubblicazioni prodotte (numero titoli):

Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale

0MM 5260 Addetti: 8 8 8







0MM Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):

5000 5000 5000

0MM Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):

10000 10000 10000

0MM Opere esposte: 150 150 150

0MM Pubblicazioni prodotte (numero titoli): 1 1 1





(titolo 2°):

0MM 10 10

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBC02 : Musei di arte medioevale e moderna






1 05 01 05 TRASFERIMENTI 11.647,20 0,00 0,00







TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBC02 : Musei di arte medioevale e moderna 4.476.208,74 3.828.316,86 3.830.616,42








cat B 8 Scanner 12




Fax 4

Fotocopiatrici 5


uffici (mq) 3933






CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Ufficio temporaneo di scopo MACRO -

MACRO (codice LBE00)

Dirigente responsabile

PIETROMARCHI BARTOLOMEO Direttore di direzione



Servizio Gestione del museo Macro




2012

Efficienza

Output


Totale mostre organizzate + Iniziative culturali + Visite guidate

43,00

Risorse finanziarie


2.428.854,28

Risorse umane


Accessibilità



Totale ore di apertura nell'anno: (incremento in base al nuovo orario di apertura (11-22))

3.500,00


Biglietteria on-line Numero biglietti online/ Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali)

0,00


Aggiornamento del catalogo Schede in catalogo aggiornate nell'anno/Totale opere catalogate:

4,68

Efficacia

Conformità

. .

Affidabilità


Opere esposte: / (Opere esposte + Opere Non esposte)

0,05

Compiutezza


(Totale mostre organizzate + Iniziative culturali + Visite guidate) / Superficie espositiva (mq)]

0,00








Ruolo (resp/conc)



2.2.2

2.2.3

2.2.4





2.5.2

2.5.3

2.5.4

Concorrente





Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato





Atti propedeutici alla costituzione della Fondazione Macro

20

Definizione dei profili dei soci fondatori/sostenitori e dei relativi benefit

Documento individuazione profili di ingresso soci fondatori/sostenitori

31/07/2012 60

Proposta di Deliberazione di Consiglio Capitolino per la costituzione della Fondazione Macro

Definizione del piano economico

Piano economico e relativa relazione

31/10/2012 20

Elaborazione della proposta finale di deliberazione con i relativi allegati

Proposta di Deliberazione di Consiglio Capitolino

31/12/2012 20

Programma espositivo internazionale per la realizzazione di mostre ed eventi presso le diverse sedi espositive

20

Inaugurazione e apertura del primo ciclo espositivo primavera

Apertura mostra predisposizione degli atti

31/03/2012 40

Realizzazione programma annuale mostre

Inaugurazione e apertura del secondo ciclo espositivo estate


30/06/2012 30

Inaugurazione e apertura del terzo ciclo espositivo autunno


31/12/2012 30

Elaborazione di progetti culturali per il Macro-Testaccio

10

Atti istruttori e propedeutici alla predisposizione di collaborazioni con soggetti terzi

Convocazioni e Verbali

30/06/2012 40

Elaborazione di progetti culturali per il Macro-Testaccio



Supporto organizzativo ad alcuni progetti e attività culturali

Convenzioni e Determinazioni dirigenziali

31/10/2012 30

Coordinamento eventi collaterali alle attività espositive

convenzioni 31/12/2012 30



3 INDICATORI



Prev. 2013

Prev. 2014

2MM 20 Addetti: 43 43 43



83000 85000 85000


170000 180000 190000












2MM Totale incassato - - -






2MM 240 Iniziative culturali: 70 80 90

2MM 250 Libri d’arte inventariati e catalogati: 180 180 180

2MM 260 Servizio internet: numero visitatori sito 550000 560000 570000 ex0MM 5510 CRDAV: Libri d’arte inventariati e catalogati: 200 200 200





(titolo 2°):

2MM 100 100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBC03 : MACRO






TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 507.605,83 379.289,29 379.289,29


2 05 01 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 4.025.572,59 0,00 0,00

TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 4.025.572,59 0,00 0,00

TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBC03 : MACRO 4.533.178,42 379.289,29 379.289,29








cat B 3 Scanner 7




Fax 1

Fotocopiatrici 1

uffici (mq) 1000







TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Centro di Costo Responsabile

0MM Umberto Broccoli

0NI Umberto Broccoli

1AC Umberto Broccoli

2MM Bartolomeo Pietromarchi

99M Umberto Broccoli

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr. CdC

Prog Tit. Cat. Ris. Entrate

Consuntivo

2009

Consuntivo

2010

Iniziale

2011

Previsione

2012

Previsione

2013

Previsione

2014

LB TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

DE

LB 2 01 5000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE,

CULTU 0 73.000,00 0 0 0 0

LB 2 02 5000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE,

CUL 268.734,04 230.234,58 0 85.454,67 0 0

LB 2 05 5000 CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE I 0 0 58.448,00 32.787,56 0 0

LB TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 268.734,04 303.234,58 58.448,00 118.242,23 0 0

LB TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

LB 3 01 5000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, 358.196,21 281.201,99 354.600,00 5.887.559,70 5.771.500,00 5.771.500,00

LB 3 01 8000 ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 0 122.246,00 300.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

LB 3 05 5000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,

S 0 0 720.062,97 0 0 0

LB 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 80.516,44 544.154,73 1.089.872,33 761.529,70 500.000,00 500.000,00

LB TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 438.712,65 947.602,72 2.464.535,30 7.149.089,40 6.771.500,00 6.771.500,00

LB TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

LB 4 03 5000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE,

CULT 91.004,00 50.684,48 4.350,01 29.132,78 0 0

LB 4 05 2000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI 0 0 1.000.000,00 4.044.000,00 0 0

LB 4 05 8500 LASCITI E DONAZIONI 0 0 0 2.500.000,00 0 0

LB TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 91.004,00 50.684,48 1.004.350,01 6.573.132,78 0 0

LB TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

LB 6 05 0000 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 16.559,98 12.717,54 0 100 0 0

LB 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 217.189,93 123.177,18 51.600,00 124.100,00 0 0

LB TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 233.749,91 135.894,72 51.600,00 124.200,00 0 0

LB TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMLB 1.032.200,60 1.437.416,50 3.578.933,31 13.964.664,41 6.771.500,00 6.771.500,00

0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE

LB 0MM TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

DE

LB 0MM 2 01 5000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE,

CULTU 0 23.000,00 0 0 0 0

LB 0MM 2 02 5000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE,

CUL 253.734,04 230.234,58 0 85.454,67 0 0

LB 0MM 2 05 5000 CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE I 0 0 58.448,00 32.787,56 0 0

LB 0MM TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 253.734,04 253.234,58 58.448,00 118.242,23 0 0

LB 0MM TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

LB 0MM 3 01 5000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, 358.196,21 281.201,99 354.600,00 5.887.559,70 5.771.500,00 5.771.500,00

LB 0MM 3 01 8000 ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 0 122.246,00 300.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

LB 0MM 3 05 5000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,

S 0 0 720.062,97 0 0 0

LB 0MM 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 45.794,49 509.476,23 421.600,00 502.029,70 500.000,00 500.000,00

LB 0MM TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 403.990,70 912.924,22 1.796.262,97 6.889.589,40 6.771.500,00 6.771.500,00

LB 0MM TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

LB 0MM 4 03 5000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE,

CULT 91.004,00 50.684,48 4.350,01 29.132,78 0 0

LB 0MM TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 91.004,00 50.684,48 4.350,01 29.132,78 0 0

LB 0MM TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

LB 0MM 6 05 0000 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 8.273,19 0 0 100 0 0

LB 0MM 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 136.343,78 17.057,80 24.600,00 75.000,00 0 0

LB 0MM TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 144.616,97 17.057,80 24.600,00 75.100,00 0 0

LB 0MM TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0MM 893.345,71 1.233.901,08 1.883.660,98 7.112.064,41 6.771.500,00 6.771.500,00

1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI

LB 1AC TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

DE

LB 1AC 2 01 5000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE,

CULTU 0 50.000,00 0 0 0 0

LB 1AC TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 0 50.000,00 0 0 0 0

LB 1AC TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

LB 1AC 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 4.480,99 6.342,74 538.523,60 78.000,00 0 0

LB 1AC TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 4.480,99 6.342,74 538.523,60 78.000,00 0 0

LB 1AC TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

LB 1AC 4 05 2000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI 0 0 1.000.000,00 4.044.000,00 0 0

LB 1AC 4 05 8500 LASCITI E DONAZIONI 0 0 0 2.500.000,00 0 0

LB 1AC TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 0 0 1.000.000,00 6.544.000,00 0 0

LB 1AC TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

LB 1AC 6 05 0000 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 0 12.451,56 0 0 0 0

LB 1AC 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 63.312,80 88.576,65 22.250,00 40.000,00 0 0

LB 1AC TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 63.312,80 101.028,21 22.250,00 40.000,00 0 0

LB 1AC TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1AC 67.793,79 157.370,95 1.560.773,60 6.662.000,00 0 0



2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA

LB 2MM TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

DE

LB 2MM 2 02 5000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE,

CUL 15.000,00 0 0 0 0 0

LB 2MM TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 15.000,00 0 0 0 0 0

LB 2MM TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

LB 2MM 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 0 0 0 181.500,00 0 0

LB 2MM TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 0 0 0 181.500,00 0 0

LB 2MM TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

LB 2MM 6 05 0000 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 5.040,00 0 0 0 0 0

LB 2MM 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 15.535,23 15.764,95 3.150,00 7.500,00 0 0

LB 2MM TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 20.575,23 15.764,95 3.150,00 7.500,00 0 0

LB 2MM TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 2MM 35.575,23 15.764,95 3.150,00 189.000,00 0 0

99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE

LB 99M TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

LB 99M 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 30.240,96 28.335,76 129.748,73 0 0 0

LB 99M TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 30.240,96 28.335,76 129.748,73 0 0 0

LB 99M TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

LB 99M 6 05 0000 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 3.246,79 265,98 0 0 0 0

LB 99M 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 1.998,12 1.777,78 1.600,00 1.600,00 0 0

LB 99M TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 5.244,91 2.043,76 1.600,00 1.600,00 0 0

LB 99M TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 99M 35.485,87 30.379,52 131.348,73 1.600,00 0 0

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Progr. CdC

Prog Tit. Funz Serv Int. Uscite

Consuntivo

2009

Consuntivo

2010

Iniziale

2011

Previsione

2012

Previsione

2013

Previsione

2014

LB TITOLO I - SPESE CORRENTI

LB 1 05 01 01 PERSONALE 11.563.665,88 11.467.800,03 9.813.887,73 10.880.634,82 10.873.255,12 10.862.005,12

LB 1 05 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 70.554,04 22.272,32 21.491,55 24.891,75 17.490,02 17.490,02

LB 1 05 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 33.699.528,51 34.362.871,90 31.095.750,92 41.534.316,66 38.612.743,17 38.641.737,84

LB 1 05 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 42.706,75 34.188,83 41.993,86 30.793,30 32.244,54 26.244,54

LB 1 05 01 05 TRASFERIMENTI 167.201,53 361.447,21 2.081.568,53 116.472,00 0,00 0,00

LB 1 05 01 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 120.921,16 0,00 136.520,45 131.670,98 0,00 0,00

LB 1 05 01 07 IMPOSTE E TASSE 763.924,23 758.895,79 647.479,19 72.017,46 72.017,46 72.017,46

LB 1 05 01 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 22.870,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LB 1 05 02 01 PERSONALE 7.727.614,17 7.213.482,17 7.853.270,65 6.999.676,29 6.917.506,83 6.917.506,83

LB 1 05 02 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 10.785,53 23.745,68 21.343,32 20.358,26 12.183,84 12.183,84

LB 1 05 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.495.537,64 5.713.159,89 7.448.533,45 3.916.901,66 2.540.058,75 2.549.020,84

LB 1 05 02 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 7.999,20 14.160,80 14.160,80 10.260,68 12.603,11 12.603,11

LB 1 05 02 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 141.730,74 6.664,64 129.768,45 187.266,01 23.944,77 23.944,77

LB 1 05 02 07 IMPOSTE E TASSE 508.110,61 474.297,61 506.663,14 458.308,98 458.308,98 458.308,98

LB 1 05 02 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 729.445,29 0,00 0,00 0,00

LB TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 58.343.150,42 60.452.986,87 60.541.877,33 64.383.568,85 59.572.356,59 59.593.063,35

LB TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

LB 2 05 01 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 281.044,33 7.154.622,26 1.407.907,75 7.306.237,83 0,00 0,00

LB 2 05 01 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE

TECNICO-SCIENTIFIC 45.560,00 56.799,45 4.350,01 32.369,75 0,00 0,00

LB 2 05 01 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 66.000,00 1.405.663,25 68.000,00 250.196,00 0,00 0,00

LB 2 05 01 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LB 2 05 02 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.861.000,00 5.895.258,00 8.461.990,51 10.503.736,89 830.000,00 1.950.347,59

LB 2 05 02 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC

450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LB 2 05 02 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 80.000,00 518.255,00 553.987,58 668.538,76 61.766,55 123.533,10

LB 2 05 02 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 2.990.000,00 0,00 0,00 0,00

LB TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 5.583.604,33 16.830.597,96 13.486.235,85 18.761.079,23 891.766,55 2.073.880,69

LB TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

LB 3 05 01 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 60.246,45 0,00 180.625,01 184.228,79 0,00 0,00

LB 3 05 02 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 73.665,20 12.067,62 158.218,00 211.868,19 35.146,05 35.146,05

LB TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 133.911,65 12.067,62 338.843,01 396.096,98 35.146,05 35.146,05

LB TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

LB 4 05 01 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 13.313,19 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

LB 4 05 01 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 151.879,01 32.822,75 27.750,00 82.500,00 0,00 0,00

LB 4 05 02 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 3.246,79 12.717,54 0,00 0,00 0,00 0,00

LB 4 05 02 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 65.310,92 90.354,43 23.850,00 41.600,00 0,00 0,00

LB TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 233.749,91 135.894,72 51.600,00 124.200,00 0,00 0,00

LB TOTALE USCITE PER PROGRAMMA LB 64.294.416,31 77.431.547,17 74.418.556,19 83.664.945,06 60.499.269,19 61.702.090,09

0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE

LB 0MM TITOLO I - SPESE CORRENTI

LB 0MM 1 05 01 01 PERSONALE 10.701.526,07 10.611.836,33 8.922.786,96 10.094.341,74 10.088.962,04 10.077.712,04

LB 0MM 1 05 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 66.056,77 20.500,97 19.226,01 22.442,74 15.255,80 15.255,80

LB 0MM 1 05 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 32.227.473,14 32.913.322,35 30.882.719,76 41.044.153,14 38.249.032,64 38.278.027,31

LB 0MM 1 05 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 38.722,75 19.194,97 27.000,00 15.800,00 18.900,00 12.900,00

LB 0MM 1 05 01 05 TRASFERIMENTI 167.201,53 161.447,21 81.568,53 116.472,00 0,00 0,00

LB 0MM 1 05 01 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 120.921,16 0,00 136.520,45 131.670,98 0,00 0,00

LB 0MM 1 05 01 07 IMPOSTE E TASSE 706.838,58 701.869,65 588.411,76 66.805,89 66.805,89 66.805,89

LB 0MM 1 05 01 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 22.870,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LB 0MM TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 44.051.610,43 44.428.171,48 40.658.233,47 51.491.686,49 48.438.956,37 48.450.701,04

LB 0MM TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

LB 0MM 2 05 01 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 281.044,33 7.154.622,26 1.407.907,75 3.280.665,24 0,00 0,00



LB 0MM 2 05 01 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE

TECNICO-SCIENTIFIC 45.560,00 56.799,45 4.350,01 32.369,75 0,00 0,00

LB 0MM 2 05 01 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 66.000,00 1.405.663,25 68.000,00 250.196,00 0,00 0,00

LB 0MM 2 05 01 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LB 0MM TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.192.604,33 10.417.084,96 1.480.257,76 3.563.230,99 0,00 0,00

LB 0MM TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

LB 0MM 3 05 01 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 60.246,45 0,00 180.625,01 184.228,79 0,00 0,00

LB 0MM TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 60.246,45 0,00 180.625,01 184.228,79 0,00 0,00

LB 0MM TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

LB 0MM 4 05 01 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 8.273,19 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

LB 0MM 4 05 01 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 136.343,78 17.057,80 24.600,00 75.000,00 0,00 0,00

LB 0MM TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 144.616,97 17.057,80 24.600,00 75.100,00 0,00 0,00

LB 0MM TOTALE USCITE PER PROGETTO 0MM 46.449.078,18 54.862.314,24 42.343.716,24 55.314.246,27 48.438.956,37 48.450.701,04

0NI - USO DI ALTRI LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI

LB 0NI TITOLO I - SPESE CORRENTI

LB 0NI 1 05 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 80.856,94 79.693,07 84.336,08 66.104,45 62.375,04 64.410,56

LB 0NI TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 80.856,94 79.693,07 84.336,08 66.104,45 62.375,04 64.410,56

LB 0NI TOTALE USCITE PER PROGETTO 0NI 80.856,94 79.693,07 84.336,08 66.104,45 62.375,04 64.410,56

1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI

LB 1AC TITOLO I - SPESE CORRENTI

LB 1AC 1 05 02 01 PERSONALE 7.689.592,01 7.161.129,13 7.759.625,99 6.989.069,06 6.909.669,06 6.909.669,06

LB 1AC 1 05 02 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 8.787,41 21.967,90 19.077,78 16.426,32 9.999,17 9.999,17

LB 1AC 1 05 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.708.439,69 2.530.453,87 2.739.316,66 2.016.057,00 1.488.090,23 1.495.016,80

LB 1AC 1 05 02 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 7.999,20 9.180,80 9.180,80 5.280,80 8.170,91 8.170,91

LB 1AC 1 05 02 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 29.352,52 0,00 63.981,40 76.361,94 0,00 0,00

LB 1AC 1 05 02 07 IMPOSTE E TASSE 507.574,69 473.761,69 506.125,02 457.770,85 457.770,85 457.770,85

LB 1AC TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 9.951.745,52 10.196.493,39 11.097.307,65 9.560.965,97 8.873.700,22 8.880.626,79

LB 1AC TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

LB 1AC 2 05 02 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 761.000,00 3.695.258,00 5.489.203,63 10.036.931,38 830.000,00 1.950.347,59

LB 1AC 2 05 02 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC

450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LB 1AC 2 05 02 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 80.000,00 294.255,00 478.987,31 630.425,76 61.766,55 123.533,10

LB 1AC TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.291.000,00 3.989.513,00 5.968.190,94 10.667.357,14 891.766,55 2.073.880,69

LB 1AC TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

LB 1AC 3 05 02 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 15.773,74 0,00 79.457,01 93.642,77 0,00 0,00

LB 1AC TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 15.773,74 0,00 79.457,01 93.642,77 0,00 0,00

LB 1AC TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

LB 1AC 4 05 02 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 0,00 12.451,56 0,00 0,00 0,00 0,00

LB 1AC 4 05 02 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 63.312,80 88.576,65 22.250,00 40.000,00 0,00 0,00

LB 1AC TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 63.312,80 101.028,21 22.250,00 40.000,00 0,00 0,00

LB 1AC TOTALE USCITE PER PROGETTO 1AC 11.321.832,06 14.287.034,60 17.167.205,60 20.361.965,88 9.765.466,77 10.954.507,48

2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA

LB 2MM TITOLO I - SPESE CORRENTI

LB 2MM 1 05 01 01 PERSONALE 862.139,81 855.963,70 891.100,77 786.293,08 784.293,08 784.293,08

LB 2MM 1 05 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 4.497,27 1.771,35 2.265,54 2.449,01 2.234,22 2.234,22

LB 2MM 1 05 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.472.055,37 1.449.549,55 213.031,16 490.163,52 363.710,53 363.710,53

LB 2MM 1 05 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 3.984,00 14.993,86 14.993,86 14.993,30 13.344,54 13.344,54

LB 2MM 1 05 01 05 TRASFERIMENTI 0,00 200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

LB 2MM 1 05 01 07 IMPOSTE E TASSE 57.085,65 57.026,14 59.067,43 5.211,57 5.211,57 5.211,57

LB 2MM TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 2.399.762,10 2.579.304,60 3.180.458,76 1.299.110,48 1.168.793,94 1.168.793,94

LB 2MM TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

LB 2MM 2 05 01 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 0,00 4.025.572,59 0,00 0,00

LB 2MM TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 4.025.572,59 0,00 0,00

LB 2MM TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

LB 2MM 4 05 01 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 5.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LB 2MM 4 05 01 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 15.535,23 15.764,95 3.150,00 7.500,00 0,00 0,00

LB 2MM TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 20.575,23 15.764,95 3.150,00 7.500,00 0,00 0,00

LB 2MM TOTALE USCITE PER PROGETTO 2MM 2.420.337,33 2.595.069,55 3.183.608,76 5.332.183,07 1.168.793,94 1.168.793,94

99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE

LB 99M TITOLO I - SPESE CORRENTI

LB 99M 1 05 02 01 PERSONALE 38.022,16 52.353,04 93.644,66 10.607,23 7.837,77 7.837,77

LB 99M 1 05 02 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.998,12 1.777,78 2.265,54 3.931,94 2.184,67 2.184,67

LB 99M 1 05 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.706.241,01 3.103.012,95 4.624.880,71 1.834.740,21 989.593,48 989.593,48

LB 99M 1 05 02 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 4.980,00 4.980,00 4.979,88 4.432,20 4.432,20

LB 99M 1 05 02 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 112.378,22 6.664,64 65.787,05 110.904,07 23.944,77 23.944,77

LB 99M 1 05 02 07 IMPOSTE E TASSE 535,92 535,92 538,12 538,13 538,13 538,13

LB 99M 1 05 02 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 729.445,29 0,00 0,00 0,00

LB 99M TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.859.175,43 3.169.324,33 5.521.541,37 1.965.701,46 1.028.531,02 1.028.531,02

LB 99M TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

LB 99M 2 05 02 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.100.000,00 2.200.000,00 2.972.786,88 466.805,51 0,00 0,00

LB 99M 2 05 02 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 224.000,00 75.000,27 38.113,00 0,00 0,00

LB 99M 2 05 02 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 2.990.000,00 0,00 0,00 0,00

LB 99M TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.100.000,00 2.424.000,00 6.037.787,15 504.918,51 0,00 0,00

LB 99M TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

LB 99M 3 05 02 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 57.891,46 12.067,62 78.760,99 118.225,42 35.146,05 35.146,05

LB 99M TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 57.891,46 12.067,62 78.760,99 118.225,42 35.146,05 35.146,05

LB 99M TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

LB 99M 4 05 02 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 3.246,79 265,98 0,00 0,00 0,00 0,00

LB 99M 4 05 02 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 1.998,12 1.777,78 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00

LB 99M TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 5.244,91 2.043,76 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00

LB 99M TOTALE USCITE PER PROGETTO 99M 4.022.311,80 5.607.435,71 11.639.689,51 2.590.445,39 1.063.677,07 1.063.677,07

organigramma - comune.roma.it · gestione della comunicazione interna ed esterna l'esterno...

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