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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
17/Julio/2008
PTO2007-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MAG00213B001
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 1 de 55
Educación Ambiental para la Cuenca del Rio Sabinal $147,950.32
Instituto de Historia Natural y Ecología
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
MUNICIPIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :
FORMULADO A PETICIÓN DE :
LOCALIDAD :
REGIÓN :
UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Municipal
01/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación y Cultura Ambiental
ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS
$0.00 $0.00 $147,950.32 $0.00 $0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00Centro
Tuxtla Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez
Instituto de Historia Natural y Ecología$0.00 $144,406.44 $0.00 $0.00$144,406.44
Administración Directa
TIPO DE ACCIÓN:
OBRA PRIORITARIA: NO
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar programas de Educación Ambiental que motiven un cambio de actitud hacia la naturaleza.
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Sensibilización a los servidores públicos municipales y personal de medios masivos de comunicación. Sensibilización y fomento de la participación de alumnos de primarias aledañas al río sabinal. Difundir la importancia de la recuperación de la cuenca del río sabinal a través de los medios masivos de comunicación.
El río Sabinal arrastra desechos del drenaje de las comunidades que atraviesa, además de una gran cantidad de basura que es depositada en el cause del río, ocasionando un foco insalubre. Los procesos de deforestaciòn y urbanización en zonas altas de la cuenca, han provocado inundaciones en localidades cercanas al río, provocando pérdidas económicas. El río grijalva representa una mala imágen ante el turismo.
NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN
6403-G07-06 01 Informar y sensibilizar a la población sobre las causas y efectos del uso irracional de los recursos naturales de la cuenca del Río Sabinal.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
17/Julio/2008
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MAG00213B001
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
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Educación Ambiental para la Cuenca del Rio Sabinal $147,950.32
Instituto de Historia Natural y Ecología
INDICADORES DEL PROYECTO
No. OBJ. PROY.
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)
CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR
20042005200620072004200520062007
No. IND.
TIPO / DIMENSIÓN
0.00 %0.00 %100.00%100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 600.00 / 600.00
2,000.00 / 2,000.00
01 Proyecto
Calidad
01 Satisfacción del servicios a alumnos
Alumnos atendidos satisfechos / Alumnos atendidos no satisfechos
0.00 %0.00 %100.00%100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00
2,000.00 / 2,000.00
02 Proyecto
Cobertura
01 Distrib. de material didactico de apoyo sobre la problematic
No. de alumnos atendidos / No. de alumnos con cuadernillo
0.00 %0.00 %100.00%100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00
2.00 / 2.00
03 Proyecto
Cobertura
01 Información a la población de Tuxtla Gutiérrez
Spots realizados / Spots programados
0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 10.00 / 10.00
04 Proyecto
Calidad
01 Satisfacción a colonos organizados No. de Colonos atendidos satisfechos / No. de colonos atendidos
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Habitante 517,482 FEMENINO
MASCULINO
269,429
248,053
269,429 0
248,053 0
269,429 0 0 0 0 0 0 0 269,429
248,053 0 0 0 0 0 0 0 248,053
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CLAVE PRESUPUESTARIA:
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PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
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Educación Ambiental para la Cuenca del Rio Sabinal $147,950.32
Instituto de Historia Natural y Ecología
OBRA
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS
CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA
METAS TRIMESTRALES
1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Rescate de cauces urbanos
Capacitación Pláticas a colonos organizados Platica 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Arborización Capacitación Pláticas a la comunidad escolar primaria afectada Platica 50.00 10.00 20.00 0.00 20.00
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Forestación Capacitación Distribución de material didáctico de apoyo sobre la problemática
Material Didáctico 2,000.00 400.00 800.00 0.00 800.00
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Manejo de residuos (basura)
Capacitación Realización y difusión de spot de radio Difusión 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
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PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
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Conservación y Monitoreo del Manatí (Trichechus manatus), en los Humedales de Catazaja y la Libertad. $207,439.27
Instituto de Historia Natural y Ecología
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
MUNICIPIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :
FORMULADO A PETICIÓN DE :
LOCALIDAD :
REGIÓN :
UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Municipal
01/01/2007 31/12/2007
Dirección de Áreas Naturales
ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS
$0.00 $0.00 $207,439.27 $0.00 $0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00Selva
Varias
Catazajá
Instituto de Historia Natural y Ecología$0.00 $200,000.00 $0.00 $0.00$200,000.00
Administración Directa
TIPO DE ACCIÓN:
OBRA PRIORITARIA: NO
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y elaborar actividades de conservación del Manatí, evaluando el estado de conservación de la especie en la zona y creando conciencia para la protección de la especie y su hábitat.
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
El proyecto contribuirá a facilitar la creación de una red de monitoreo comunitario, donde sea la gente que vive y trabaja en las lagunas y ríos quienes nos ayuden a recabar la información sobre la presencia, densidad y sitios de avistamientos de manatíes, fomentándose una actitud de conservación y generando las bases para elaborar propuestas de conservación de las especies.
Actualmente no se cuenta con información actual, real y confiable acerca del estado de las poblaciones de manatí (Trichechus manatus), aspectos sobre ecología y biología, así como a las amenazas a las que se encuentra sujeto. Esto debido a una problemática socio ambiental creciente, asociada a la contaminación del agua, perdida de humedad, pesca desordenada, conflictos por de la tierra.
NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN
6207-G29-07 01 Elaborar programa de conservación en las comunidades para preservar la especie del Manatí
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
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PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
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Conservación y Monitoreo del Manatí (Trichechus manatus), en los Humedales de Catazaja y la Libertad. $207,439.27
Instituto de Historia Natural y Ecología
INDICADORES DEL PROYECTO
No. OBJ. PROY.
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)
CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR
20042005200620072004200520062007
No. IND.
TIPO / DIMENSIÓN
0.00 %0.00 %50.00%60.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 8.00 / 16.00
12.00 / 20.00
01 Estratégico
Impacto
01 Participación y conocimiento social sobre el uso de R. N.
Talleres realizados / Talleres programados
0.00 %0.00 %25.00%50.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 4.00
1.00 / 2.00
02 Estratégico
Eficiencia
01 Generación de informes técnicos Informes realizados / Número de informes programados
0.00 %0.00 %50.00%50.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 2.00 / 4.00
1.00 / 2.00
03 Servicio
Eficiencia
01 Generación de cartografía Mapas generados / Mapas programados
0.00 %0.00 %50.00%50.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 2.00
6.00 / 12.00
04 Gestión
Impacto
01 Formación de una red de observatorio y monitoreo comunitario
Acuerdos realizados / Acuerdos programados
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Habitante 23,462 FEMENINO
MASCULINO
11,291
12,171
2,137 9,154
2,304 9,867
11,062 229 0 0 0 11,291 0 0 0
11,924 247 0 0 0 12,171 0 0 0
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MAG00226B001
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
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Conservación y Monitoreo del Manatí (Trichechus manatus), en los Humedales de Catazaja y la Libertad. $207,439.27
Instituto de Historia Natural y Ecología
OBRA
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS
CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA
METAS TRIMESTRALES
1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Rescate de cauces urbanos
Diseño Elaboración de cartografía sobre habitat y distribución de la especie
Mapa 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Rescate de cauces urbanos
Monitoreo Formar una red de monitoreo comunitario del Manatí Acuerdo 6.00 2.00 1.00 2.00 1.00
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Rescate de cauces urbanos
Estudios y Proyectos Generar conocimineto básico para propuestas de conservación
Informe 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Rescate de cauces urbanos
Eventos Participación y conocimineto social sobre el uso de Recursos Naturales
Taller 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
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PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
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Conservación, Manejo y Educación Ambiental en el Área Natural Protegida Finca Santa Ana. $143,437.44
Instituto de Historia Natural y Ecología
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
MUNICIPIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :
FORMULADO A PETICIÓN DE :
LOCALIDAD :
REGIÓN :
UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Municipal
01/01/2007 31/12/2007
Delegación Regional V Norte
ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS
$0.00 $0.00 $143,437.44 $0.00 $0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00Norte
Finca Santa Ana
Pichucalco
Instituto de Historia Natural y Ecología$0.00 $838,517.32 $0.00 $0.00$838,517.32
Administración Directa
TIPO DE ACCIÓN:
OBRA PRIORITARIA: NO
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proteger los recursos naturales mediante la investigación, educación ambiental, manejo de flora y fauna de la región Norte del Estado.
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Disminución en el deterioro de los recursos naturales del Estado, en particular en la región norte. Fortalecimiento de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.Mantenimiento de servicios ambientales para los habitantes locales, como son: agua, suelo y aire.Mantenimiento de la biodiversidad y representatividad de flora y fauna en la región.
Santa Ana es la única reserva estatal en la zona norte del Estado, el objetivo es la conservación de los ecosistemas, para permitir la continuidad de los procesos ecológicos, asegurando así la disponibilidad continua de agua. Se ha detectado problemas como: la cacería, tala e intentos de invasión, esto podría ser una amenaza, el proyecto pretende por lo tanto minimizar el impacto de estas acciones a través de la presencia institucional, educación ambiental y un programa de manejo.
NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN
6207-G29-07 01 Establecer una estrategia para la conservación de la biodiversidad en las áreas naturales protegidas
6207-G29-07 02 Realizar programas de educación ambiental que motiven un cambio de actitud hacia la naturaleza
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
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PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
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Conservación, Manejo y Educación Ambiental en el Área Natural Protegida Finca Santa Ana. $143,437.44
Instituto de Historia Natural y Ecología
INDICADORES DEL PROYECTO
No. OBJ. PROY.
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)
CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR
20042005200620072004200520062007
No. IND.
TIPO / DIMENSIÓN
0.00 %0.00 %75.00%100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1,500.00 / 2,000.00
1,200.00 / 1,200.00
01 Estratégico
Cobertura
01 Registros de Fauna silvestre en documentos
Numero de registros obtenidos / Numero de Registros programados.
0.00 %0.00 %75.00%62.50% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 36.00 / 48.00
30.00 / 48.00
01 Estratégico
Cobertura
02 Actividades de Educación Ambiental.
Platicas realizadas / Palticas Programadas
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Alumno 900 FEMENINO
MASCULINO
450
450
450 0
450 0
450 0 0 0 0 450 0 0 0
450 0 0 0 0 450 0 0 0
Habitante 32,909 FEMENINO
MASCULINO
16,541
16,368
7,391 9,150
7,314 9,054
16,187 354 0 0 0 16,541 0 0 0
16,018 350 0 0 0 16,368 0 0 0
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MAG00226B002
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
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Conservación, Manejo y Educación Ambiental en el Área Natural Protegida Finca Santa Ana. $143,437.44
Instituto de Historia Natural y Ecología
OBRA
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS
CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA
METAS TRIMESTRALES
1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Arborización Monitoreo Obtener registros de fauna silvestre Registro 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Arborización Eventos Realizar platicas de educación ambiental Platica 30.00 8.00 7.00 7.00 8.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
17/Julio/2008
PTO2007-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MBG18309D001
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 10 de 55
Previsión PEMEX. $0.00
Instituto de Historia Natural y Ecología
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
MUNICIPIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :
FORMULADO A PETICIÓN DE :
LOCALIDAD :
REGIÓN :
UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Estatal
01/01/2007 31/12/2007
Dirección General
ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00Cobertura Estatal
Cobertura Estatal
Instituto de Historia Natural y Ecología$8,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00$8,000,000.00
Administración Directa
TIPO DE ACCIÓN:
OBRA PRIORITARIA:
Programas
NO
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Cumplir con la normatividad ambiental vigente, asegurando la protección y restauración de la calidad del ambiente, como importante activo del patrimonio de los habitantes del Estado.
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contar a nivel regional y microregional con herramientas de planeación para el uso sustentable de los recursos naturales, tales como el ordenamiento ecológico territorial, la evaluación del impacto y riesgos ambientales, la inspección, vigilancia y mantenimiento.
La población aumenta y se encuentra en zonas urbanas, incrementando la contaminación y el deterioro ambiental en agua, suelo y aire. En el Estado las estrategias de población ambiental no son suficientes para orientar el desarrollo hacia la sustenibilidad.
NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN
6307-G24-05 01 Aplicar la normatividad en materia ambiental de competencia estatal y valorar el impacto de las actividades humanas en el Estado de Chiapas.
INDICADORES DEL PROYECTO
No. OBJ. PROY.
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)
CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR
20042005200620072004200520062007
No. IND.
TIPO / DIMENSIÓN
0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 8,000,000.00 / 8,000,000.00
01 Estratégico
Alineación de recursos
01 Proyectos de inversión en materia ambiental en ejecución.
No. de Proyectos validados / Total de proyectos presupuestos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
17/Julio/2008
PTO2007-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MBG18309D001
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 11 de 55
Previsión PEMEX. $0.00
Instituto de Historia Natural y Ecología
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 3,920,892 FEMENINO
MASCULINO
1,979,012
1,941,880
922,996 1,056,016
868,862 1,073,018
1,484,766 494,246 0 0 451,847 984,348 270,433 63,725 208,659
1,456,512 485,368 0 0 455,201 1,064,266 128,233 68,696 225,484
OBRA
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS
CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA
METAS TRIMESTRALES
1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Manejo de residuos (basura)
Trámite Alineación de rcursos para proyectos en materia ambiental de competencia estatal.
Millones de Pesos 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
17/Julio/2008
PTO2007-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MBG18323D001
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 12 de 55
Monitoreo de Calidad del Aire $1,100,000.00
Instituto de Historia Natural y Ecología
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
MUNICIPIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :
FORMULADO A PETICIÓN DE :
LOCALIDAD :
REGIÓN :
UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Regional
01/09/2007 31/12/2007
Dirección de Protección Ambiental
ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS
$0.00 $0.00 $1,100,000.00 $0.00 $0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00Norte
Instituto de Historia Natural y Ecología$0.00 $1,100,000.00 $0.00 $0.00$1,100,000.00
Administración Directa
TIPO DE ACCIÓN:
OBRA PRIORITARIA: NO
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Valorar la calidad del aire en los municipios petroleros
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Con los resultados obtenidos de la Red de Calidad del Aire en los cinco municipios se estará en condiciones de proponer medidas de seguridad que prevengan el impacto negativo de manera conjunta con Dependencias Normativas y poder regular a la Industria Petrolera.
Las instalaciones de pozos, ductos, separadores, compresores y el complejo procesador de gas Cactus, generan contaminación atmosférica a través de fuentes fijas, que se traducen en contaminación difusa en el sistema y en la Zona Norte del Estado. Los aportes por esta fuente son muy importantes, encontrándose en ese lapso del estudio resultados importantes, debido a que existe la presencia de contaminantes que rebasan los máximos permisibles en partículas suspendidas totales y partículas menores a 10 micras en los cinco municipios.
NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN
64A1-G20-02 01 Valorar la calidad del Aire en los puntos definidos como Red del Aire.
INDICADORES DEL PROYECTO
No. OBJ. PROY.
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)
CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR
20042005200620072004200520062007
No. IND.
TIPO / DIMENSIÓN
0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 5.00 / 5.00
01 Proyecto
Cobertura
01 Monitorear la calidad del aire Monitorear la calidad del aire / municipios afectados
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
17/Julio/2008
PTO2007-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MBG18323D001
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 13 de 55
Monitoreo de Calidad del Aire $1,100,000.00
Instituto de Historia Natural y Ecología
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Habitante 117,154 FEMENINO
MASCULINO
58,842
58,312
26,043 32,799
25,668 32,644
57,035 1,807 0 0 10,875 27,540 20,427 0 0
56,512 1,800 0 0 10,996 27,342 19,974 0 0
OBRA
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS
CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA
METAS TRIMESTRALES
1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Manejo de residuos (basura)
Monitoreo Valorar la calidad del aire en los municipios afectados de la Región V Norte.
Diagnóstico 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
17/Julio/2008
PTO2007-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00226B001
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 14 de 55
Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas $3,908,200.64
Instituto de Historia Natural y Ecología
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
MUNICIPIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :
FORMULADO A PETICIÓN DE :
LOCALIDAD :
REGIÓN :
UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2007 31/12/2007
Dirección de Áreas Naturales
ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS
$0.00 $0.00 $3,908,200.64 $0.00 $0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00Cobertura Estatal
Cobertura Estatal
Instituto de Historia Natural y Ecología$0.00 $4,828,225.00 $0.00 $0.00$4,828,225.00
Administración Directa
TIPO DE ACCIÓN:
OBRA PRIORITARIA: NO
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Establecer y dar continuidad a un programa de monitoreo biológico en 7 ANP´s, para evaluar su estado de conservación para proponer estrategias de conservación de la biodiversidad.
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Generar una línea de base de conocimiento sobre el estudio actual de biodiversidad dentro de las Áreas Naturales Protegidas, a través de crear y mantener datos biológicos que sirvan de sustento para la evaluación de la acción de conservación.
Se cuenta con una base sistematizada con 80,000 registros de los 5 grupos vertebrados monitoreados y una base de 8,400 registros de vegetación arbórea dentro y alrededor de las ANPs del Estado, con dicha información se trabaja en el análisis y descripción para actualizar y reorientar los programas de manejo que impacten en el uso y conservación de los Recursos Naturales.
NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN
64A1-G20-02 01 Determinar de manera sistemática el grado de conservación de la biodiversidad en 7 Áreas naturales Protegidas del estado de Chiapas.
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
17/Julio/2008
PTO2007-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00226B001
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 15 de 55
Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas $3,908,200.64
Instituto de Historia Natural y Ecología
INDICADORES DEL PROYECTO
No. OBJ. PROY.
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)
CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR
20042005200620072004200520062007
No. IND.
TIPO / DIMENSIÓN
0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 24.00 / 24.00
01 Proyecto
Impacto
01 Reporte de Registros de Flora y Fauna.
Reportes Elaborados. / Reportes Programados.
0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 12.00 / 12.00
02 Proyecto
Impacto
01 Reporte de Parcelas Muestradas. Reportes de Muestreo. / Reportes de Programados.
0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00
03 Proyecto
Impacto
01 Informe del Análisis de Conservación.
Informes Elaborados. / Informes de Análisis Programados.
0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00
04 Proyecto
Impacto
01 Construcción de Estación Biológica Área construida / Área requerida
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Habitante 1,470,747 FEMENINO
MASCULINO
755,066
715,681
523,889 231,177
491,046 224,635
727,873 27,193 0 0 0 326,810 159,491 0 268,765
689,374 26,307 0 0 0 321,139 147,875 0 246,667
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
17/Julio/2008
PTO2007-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00226B001
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 16 de 55
Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas $3,908,200.64
Instituto de Historia Natural y Ecología
OBRA
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS
CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA
METAS TRIMESTRALES
1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
Desarrollo Agropecuario y Forestal
Muestreos Monitoreo Comisiones Periódicas de campo para el muestreo de flora y fauna en ANPs
Reporte 24.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Desarrollo Agropecuario y Forestal
Visitas de campo Monitoreo Comisiones periódicas de campo para el muestreo de combustibles forestales en ANPs
Reporte 12.00 0.00 6.00 0.00 6.00
Desarrollo Agropecuario y Forestal
Protección forestal Monitoreo 'Análisis de datos obtenidos en comisiones Informe 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Desarrollo Agropecuario y Forestal
Forestal Restauración Construcción de edificio para Estaciones Biológicas Obra 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
17/Julio/2008
PTO2007-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00226B002
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 17 de 55
Protección y Conservación de la Tortuga Marina en Chiapas. $1,054,450.41
Instituto de Historia Natural y Ecología
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
MUNICIPIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :
FORMULADO A PETICIÓN DE :
LOCALIDAD :
REGIÓN :
UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2007 31/12/2007
Dirección de Áreas Naturales
ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS
$0.00 $0.00 $1,054,450.41 $0.00 $0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00Cobertura Estatal
Cobertura Estatal
Instituto de Historia Natural y Ecología$0.00 $1,021,149.15 $0.00 $0.00$1,021,149.15
Administración Directa
TIPO DE ACCIÓN:
OBRA PRIORITARIA: NO
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proteger y Conservar las poblaciones de Tortuga Marina que arriban a las costas del Estado de Chiapas, a través de las labores de monitoreo de las playas de anidación.
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Recuperación de las poblaciones anidadoras de Tortuga Marina que arriban a la Costa del Estado.Las poblaciones de Tortuga Marina se encuentran amenazadas bajo un estatus de peligro de extinción en diversas partes del mundo, es necesario dar continuidad a lo esfuerzos internacionales y nacionales en materia de conservación de la tortuga marina.
NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN
6203-G11-04 01 Mantener la diversidad genética de las poblaciones de tortuga marina que arriban a desolvar en las playas del Estado de Chiapas.
INDICADORES DEL PROYECTO
No. OBJ. PROY.
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)
CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR
20042005200620072004200520062007
No. IND.
TIPO / DIMENSIÓN
129.43%85.00%84.99%100.00% 110,012.00 / 85,000.00
170,000.00 / 200,000.00
150,000.00 / 176,500.00
263,000.00 / 263,000.00
01 Servicio
Eficiencia
01 Porcentaje de Liberación de Crías Número de Crías liberadas / Número de huevos colectados
100.00%100.00%100.00%100.00% 12.00 / 12.00
30.00 / 30.00
24.00 / 24.00
24.00 / 24.00
02 Servicio
Eficiencia
01 Actividades de Educación Ambiental
Número de Pláticas Efectuadas / Número de Pláticas Programadas
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
17/Julio/2008
PTO2007-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00226B002
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 18 de 55
Protección y Conservación de la Tortuga Marina en Chiapas. $1,054,450.41
Instituto de Historia Natural y Ecología
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Habitante 163,774 FEMENINO
MASCULINO
80,697
83,077
26,524 54,173
24,260 58,817
79,974 723 0 0 0 38,349 42,348 0 0
82,333 744 0 0 0 39,914 43,163 0 0
OBRA
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS
CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA
METAS TRIMESTRALES
1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
Desarrollo Agropecuario y Forestal
Muestreos Monitoreo Liberaciòn de crìas de tortuga marina a su medio natural Cría 263,000.00 0.00 52,600.00 78,900.00 131,500.00
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Arborización Capacitación Realizar actividades de Educaciòn y Difusiòn Ambiental Platica 24.00 6.00 6.00 6.00 6.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
17/Julio/2008
PTO2007-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00413B001
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 19 de 55
Rescate del Patrimonio Paleontológico y Fortalecimiento del Museo de Paleontología. $379,477.47
Instituto de Historia Natural y Ecología
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
MUNICIPIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :
FORMULADO A PETICIÓN DE :
LOCALIDAD :
REGIÓN :
UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2007 31/12/2007
Dirección de Investigación
ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS
$0.00 $0.00 $379,477.47 $0.00 $0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00Cobertura Estatal
Cobertura Estatal
Instituto de Historia Natural y Ecología$0.00 $369,955.57 $0.00 $0.00$369,955.57
Administración Directa
TIPO DE ACCIÓN:
OBRA PRIORITARIA: NO
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Evitar la perdida de un recurso no renovable por fact. natural (erosión, intemp, mat. de const, oxidación y disgregación), humanos (saqueo y trafico).
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Determinación de especies fósiles; formación de alumnos; evitar la perdida de un recurso no renovable; proyección del IHNE con los estudios científicos y la exhibición de piezas fósiles en el museo.
Chiapas presenta una riqueza fosilífera que debe ser rescatada y resguarda; de lo contrario muchas piezas se perderían junto con la información sobre aspectos geológicos del Estado.
NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN
64A1-G20-02 01 Prospectar, ubicar y recolectar fósiles representativos que existen en la entidad
64A1-G20-02 02 Recolectar y estudiar los fósiles representativos que existen en la entidad e incrementar el acervo Paleontológico del IHNE
6405-G17-03 03 Resguardar, conservar y exhibir ejemplares importantes y representativos del estado de Chiapas
6203-G11-04 04 Difundir de forma visual y escrita los hallazgos paleontológicos efectuados
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
17/Julio/2008
PTO2007-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00413B001
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 20 de 55
Rescate del Patrimonio Paleontológico y Fortalecimiento del Museo de Paleontología. $379,477.47
Instituto de Historia Natural y Ecología
INDICADORES DEL PROYECTO
No. OBJ. PROY.
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)
CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR
20042005200620072004200520062007
No. IND.
TIPO / DIMENSIÓN
20.83%80.00%30.56%18.89% 30.00 / 144.00
36.00 / 45.00
44.00 / 144.00
34.00 / 180.00
01 Gestión
Cobertura
01 Ubicación de localidades fosilíferas Localidades Fosiliferas Prospect. / Total de loc. Fosilif. a Prospect.
25.50%8.47%29.40%13.71% 510.00 / 2,000.00
500.00 / 5,900.00
588.00 / 2,000.00
480.00 / 3,500.00
01 Proyecto
Calidad
02 Incremento de fosiles a la colección Número Ejemplares en curación / Total de ejemplares a curar
33.33%100.00%33.33%16.67% 2.00 / 6.00
3.00 / 3.00
2.00 / 6.00
3.00 / 18.00
01 Servicio
Impacto
03 Exposiciones de ejemplares fosiles Exposiciones Elaboradas / Total Exposiciones a realizar
33.33%100.00%33.33%16.67% 40.00 / 120.00
60.00 / 60.00
40.00 / 120.00
50.00 / 300.00
01 Servicio
Eficiencia
04 Visitas guiadas Recorridos guiados efectuados. / Total de recorridos a realizar.
50.00%100.00%25.00%16.67% 2.00 / 4.00
2.00 / 2.00
1.00 / 4.00
1.00 / 6.00
02 Servicio
Impacto
04 Artículo científico y de divulgación Articulo Publicado / Num. de articulo a publicar.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Habitante 1,342,645 FEMENINO
MASCULINO
685,955
656,690
476,722 209,233
449,059 207,631
543,379 142,576 0 0 24,273 303,279 2,197 83,784 272,422
516,643 140,047 0 0 24,650 299,768 2,601 78,817 250,854
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
17/Julio/2008
PTO2007-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00413B001
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 21 de 55
Rescate del Patrimonio Paleontológico y Fortalecimiento del Museo de Paleontología. $379,477.47
Instituto de Historia Natural y Ecología
OBRA
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS
CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA
METAS TRIMESTRALES
1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Forestación Visitas Prospección de zonas fosilíferas Visita 34.00 6.00 10.00 10.00 8.00
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Forestación Investigación Limpieza, restauración y taxonomia de ejemplares Ejemplar 480.00 47.00 185.00 120.00 128.00
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Forestación Exposiciones Exposición permanente y temporales de fósiles Exposición 3.00 0.00 1.00 1.00 1.00
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Forestación Atención Visita guiada Platica 50.00 12.00 12.00 13.00 13.00
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Forestación Divulgación Difundir el conocimiento cientifico Folleto 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
17/Julio/2008
PTO2007-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MBG18323D002
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 22 de 55
Red de Monitoreo de la Calidad del Agua $1,100,000.00
Instituto de Historia Natural y Ecología
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
MUNICIPIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :
FORMULADO A PETICIÓN DE :
LOCALIDAD :
REGIÓN :
UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Regional
01/09/2007 31/12/2007
Dirección de Protección Ambiental
ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS
$0.00 $0.00 $1,100,000.00 $0.00 $0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00Norte
Instituto de Historia Natural y Ecología$0.00 $1,100,000.00 $0.00 $0.00$1,100,000.00
Administración Directa
TIPO DE ACCIÓN:
OBRA PRIORITARIA: NO
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Valorar la calidad del agua de manera permanente en los municipios Petroleros.
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Con realizar el monitoreo de la calidad del agua se valorizará la calidad de la misma y se determinará las partes de contaminantes de la industria petrolera y las condiciones actuales del agua.
La calidad del agua en los sistemas lagunarios, se encuentran gravemente impactado por lo que no pueden ser utilizados para consumo humano, ni para uso recreativo por contacto directo, ni para la vida acuática.
NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN
6307-G24-05 01 Conocer el grado de contaminación que existe y su evolución de los contaminantes en las lagunas y fuentes de abastecimiento en la Región Petrolera.
INDICADORES DEL PROYECTO
No. OBJ. PROY.
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)
CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR
20042005200620072004200520062007
No. IND.
TIPO / DIMENSIÓN
0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 5.00 / 5.00
01 Proyecto
Cobertura
01 Monitorear la calidad del agua Monitoreo de calidad del agua en los municipios petroleros / Municipios afectados Zona Norte
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
17/Julio/2008
PTO2007-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MBG18323D002
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 23 de 55
Red de Monitoreo de la Calidad del Agua $1,100,000.00
Instituto de Historia Natural y Ecología
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Habitante 117,154 FEMENINO
MASCULINO
58,842
58,312
26,044 32,798
25,668 32,644
57,035 1,807 0 0 10,875 27,540 20,427 0 0
56,512 1,800 0 0 10,996 27,342 19,974 0 0
OBRA
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS
CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA
METAS TRIMESTRALES
1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Manejo de residuos (basura)
Monitoreo Determinar la calidad del agua en los municipios Petróleos
Diagnóstico 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
17/Julio/2008
PTO2007-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00433B001
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 24 de 55
Propagación de Plantas Nativas. $117,185.26
Instituto de Historia Natural y Ecología
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
MUNICIPIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :
FORMULADO A PETICIÓN DE :
LOCALIDAD :
REGIÓN :
UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Municipal
01/01/2007 31/08/2007
Dirección de Botánica "Faustino Miranda"
ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS
$0.00 $0.00 $117,185.26 $0.00 $0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00Centro
Tuxtla Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez
Instituto de Historia Natural y Ecología$0.00 $113,248.83 $0.00 $0.00$113,248.83
Administración Directa
TIPO DE ACCIÓN:
OBRA PRIORITARIA: NO
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Producir plantas de especies nativas arbóreas y arbustivas, como una alternativa para las actividades de reforestación a nivel rural y urbano, revalorizando los recursos naturales del Estado.
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Se ofertan plantas de especies impactadas, se revalorizan los recursos vegetales del estado, la proporción de plantas nativas en la ciudad se incrementan, se beneficia y atrae a la fauna local nativa.
Se aprecia claramente la devastación de poblaciones vegetales de especies nativas, arbóreas y arbustivas de sus áreas originales, consecuencia de las actividades humanas, sin inexistir las acciones de propagación de plantas apropiadas para mitigar dicho daño.
NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN
6203-G11-04 01 Producir plantas de calidad de especies nativas
INDICADORES DEL PROYECTO
No. OBJ. PROY.
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)
CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR
20042005200620072004200520062007
No. IND.
TIPO / DIMENSIÓN
8.33%16.67%33.33%100.00% 25,000.00 / 300,000.00
50,000.00 / 300,000.00
100,000.00 / 300,000.00
100,000.00 / 100,000.00
01 Proyecto
Calidad
01 Plantas de Calidad para la Reforestación.
Plantas Producidas por el Proyecto. / Plan Producidas. por Gobierno del Estado.
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(PESOS)
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00433B001
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 25 de 55
Propagación de Plantas Nativas. $117,185.26
Instituto de Historia Natural y Ecología
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Habitante 515,432 FEMENINO
MASCULINO
268,765
246,667
267,593 1,172
245,592 1,075
261,669 7,096 0 0 0 0 0 0 268,765
240,155 6,512 0 0 0 0 0 0 246,667
OBRA
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS
CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA
METAS TRIMESTRALES
1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Forestación Producción Producción de plantas Planta 100,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00
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(PESOS)
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00433B002
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 26 de 55
Conservación y Fomento de Plantas Comestibles y Medicinales en el Área Zoque de Chiapas. $269,123.66
Instituto de Historia Natural y Ecología
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
MUNICIPIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :
FORMULADO A PETICIÓN DE :
LOCALIDAD :
REGIÓN :
UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Municipal
01/01/2007 31/12/2007
Dirección de Botánica "Faustino Miranda"
ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS
$0.00 $0.00 $269,123.66 $0.00 $0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00Norte
Varias
Rayón
Instituto de Historia Natural y Ecología$0.00 $260,717.86 $0.00 $0.00$260,717.86
Administración Directa
TIPO DE ACCIÓN:
OBRA PRIORITARIA: NO
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Rescatar el conocimiento sobre el uso tradicional de las plantas comestibles y medicinales y proponer alternativas de uso, manejo y conservación de estos recursos vegetales del área zoque de Chiapas a través de talleres de capacitación.
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Que los Habitantes de las comunidades anexo Nubes y el Pinabeto, tomen mayor conciencia e importancia de los recurso vegetales comestibles y medicinales locales; y así logren revalorizarlos para mejorar su uso, manejo y conservación
El municipio de Rayón de ascendencia Zoque, representa el 18% de la población del estado y de marginación muy alta; lo cual lleva a la gente a buscar otras fuentes de trabajo emigrando a otros estados de la republica, modificando de alguna manera sus costumbres y perdiendo su originalidad y adquiriendo cambios culturales, económicos y formas de apropiación y aprov. de los recursos vegetales.
NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN
64A1-G20-02 01 Documentar y fomentar el conocimiento tradicional de las plantas comestibles y medicinales de las comunidades Zoques de Chiapas.
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(PESOS)
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00433B002
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 27 de 55
Conservación y Fomento de Plantas Comestibles y Medicinales en el Área Zoque de Chiapas. $269,123.66
Instituto de Historia Natural y Ecología
INDICADORES DEL PROYECTO
No. OBJ. PROY.
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)
CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR
20042005200620072004200520062007
No. IND.
TIPO / DIMENSIÓN
10.00%3.00%3.00%3.57% 200.00 / 2,000.00
60.00 / 2,000.00
60.00 / 2,000.00
60.00 / 1,680.00
01 Proyecto
Cobertura
01 Número de SPP Aprovechadas en 2 localidades.
Número de Especies Colectadas. /
Número SPP Potenciales p/colectar.
12.50%16.67%16.67%12.90% 3.00 / 24.00
4.00 / 24.00
4.00 / 24.00
4.00 / 31.00
02 Proyecto
Calidad
01 % de la Población Capacitada en alim. y Med. Tradicional.
Taller Capacitación Realizado. / Taller Capacitación programados
16.35%10.00%10.00%9.73% 120.00 / 734.00
50.00 / 500.00
50.00 / 500.00
50.00 / 514.00
03 Proyecto
Calidad
01 % de la Población Escolar Recibio Asesorías Nutricionales.
Niños Atendidos en Asesorías. / Población Infantil por Atender.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 600 FEMENINO
MASCULINO
400
200
0 400
0 200
0 400 0 0 400 0 0 0 0
0 200 0 0 200 0 0 0 0
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00433B002
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 28 de 55
Conservación y Fomento de Plantas Comestibles y Medicinales en el Área Zoque de Chiapas. $269,123.66
Instituto de Historia Natural y Ecología
OBRA
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS
CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA
METAS TRIMESTRALES
1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Forestación Investigación Colecta de especies comestibles y medicinales Especie 60.00 0.00 20.00 20.00 20.00
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Forestación Taller 'Talleres de capacitación de Alimentación y medicina tradicional
Taller 4.00 0.00 1.00 3.00 0.00
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Forestación Atención Asesorías nutricionales Asesoría 50.00 0.00 20.00 20.00 10.00
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(PESOS)
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00433B003
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 29 de 55
Banco Estatal de Semillas. $619,046.94
Instituto de Historia Natural y Ecología
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
MUNICIPIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :
FORMULADO A PETICIÓN DE :
LOCALIDAD :
REGIÓN :
UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2007 31/12/2007
Dirección de Botánica "Faustino Miranda"
ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS
$0.00 $0.00 $619,046.94 $0.00 $0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00Cobertura Estatal
Cobertura Estatal
Instituto de Historia Natural y Ecología$0.00 $605,981.16 $0.00 $0.00$605,981.16
Administración Directa
TIPO DE ACCIÓN:
OBRA PRIORITARIA: NO
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contar con el banco de semillas forestales, que funcione como eje principal e integrador de las actividades de investigación, conservación, reforestación y restauración ecológica de la biodiversidad y el plasma germinal de Chiapas.
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Se pretende apoyar en las necesidades de volumen de semilla de buena calidad y de origen conocido, a los programas de restauración y conservación ecológica en el Estado y con ello, que la producción de plantas en éstos programas se realice en tiempo y forma asegurando el éxito en las tareas intrínsecas de conservación y recuperación de los bosques y selvas del Estado.
Chiapas es un estado con uno de los índices de deforestación mas altos en el país, en los últimos 25 años se han perdido mas de 40,000 ha anuales. Para atender ésta problemática, el gobierno puso marcha programas para la restauración destacándose la reforestación, plantaciones forestales y diversificación productiva, demandando semillas de buena calidad que en la actualidad no hay.
NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN
64A1-G20-02 01 Satisfacer las necesidades de semillas forestales para los programas de reforestación y restauración en el Estado
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(PESOS)
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00433B003
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 30 de 55
Banco Estatal de Semillas. $619,046.94
Instituto de Historia Natural y Ecología
INDICADORES DEL PROYECTO
No. OBJ. PROY.
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)
CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR
20042005200620072004200520062007
No. IND.
TIPO / DIMENSIÓN
160.00%100.00%40.00%40.00% 40.00 / 25.00
10.00 / 10.00
10.00 / 25.00
10.00 / 25.00
01 Proyecto
Eficiencia
01 Especies Almacenadas y registradas en el Banco de Semillas
No. de especies colectadas y registradas / No. de especies programadas
0.00 %50.00%50.00%50.00% 0.00 / 0.00 2.00 / 4.00
2.00 / 4.00
3.00 / 6.00
02 Proyecto
Calidad
01 Capacitación Técnica Talleres impartidos / Talleres programados
0.00 %0.00 %30.00%30.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 3.00 / 10.00
3.00 / 10.00
03 Proyecto
Calidad
01 Especies micropagadas Número de Especies Micropagadas / Número de Especies programadas
0.00 %16.67%16.67%14.29% 0.00 / 0.00 2.00 / 12.00
2.00 / 12.00
2.00 / 14.00
04 Proyecto
Eficiencia
01 Ubicación de Unidades Productoras de Germoplasma.
Número de Areas Ubicadas. / Número de Areas Planeadas.
0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00
05 Proyecto
Impacto
01 Construcción de anexo del Banco de semillas
Obra construida / Obra programada
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Habitante 923,553 FEMENINO
MASCULINO
475,574
447,979
373,415 102,159
348,252 99,727
461,832 13,742 0 0 0 142,024 64,785 0 268,765
434,938 13,041 0 0 0 138,980 62,332 0 246,667
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(PESOS)
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00433B003
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 31 de 55
Banco Estatal de Semillas. $619,046.94
Instituto de Historia Natural y Ecología
OBRA
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS
CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA
METAS TRIMESTRALES
1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Forestación Producción Caracterización y manejo de semillas de especies forestales
Especie 10.00 2.00 3.00 2.00 3.00
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Forestación Propagación Micropropagación de especies vegetales amenazadas Especie 3.00 0.00 1.00 1.00 1.00
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Forestación Taller Realizar talleres para el manejo de semillas forestales Taller 3.00 0.00 1.00 2.00 0.00
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Forestación Construcción Construcción de Anexo del Banco de Semillas. Obra 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Forestación Establecimiento Realizar visitas a campo para la ubicación y caracterización de unidades productoras de Germoplasma
Establecimiento 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
17/Julio/2008
PTO2007-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00433B004
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 32 de 55
Desarrollo de las Colecciones del Herbario CHIP. $160,642.05
Instituto de Historia Natural y Ecología
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
MUNICIPIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :
FORMULADO A PETICIÓN DE :
LOCALIDAD :
REGIÓN :
UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Regional
01/01/2007 31/12/2007
Dirección de Botánica "Faustino Miranda"
ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS
$0.00 $0.00 $160,642.05 $0.00 $0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00Norte
Instituto de Historia Natural y Ecología$0.00 $157,098.17 $0.00 $0.00$157,098.17
Administración Directa
TIPO DE ACCIÓN:
OBRA PRIORITARIA: NO
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incrementar la representatividad de la flora de Chiapas
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Al terminar el proyecto se espera un incremento en el acervo del herbario chip de 1,000 registros de ejemplares en PTapalapa u Pueblo Nuevo Solistahuacan; un documento preliminar titulado: " Listado florístico de Tapalapa y Pueblo Nuevo Solistahuacan Fase I". 15 asesorías especializadas en la identificación Taxonómica.
El Herbario CHIP tiene información de la flora de Chiapas, sirve para fortalecer proyectos de desarrollo socioeconómicos, apoya a instituciones de educación e investigación Estatal y Nacional. hay zonas que se tiene muy poca información de la flora lo cual es necesaria la colecta botánica en los municipios de Pantepec, Pichucalco y Tapilula, conservadas en materia de Recursos Naturales.
NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN
64A1-G20-02 01 Incrementar, conservar y difundir el conocimiento de la flora de Tapalapa y Pueblo Nuevo Solistahuacan.
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(PESOS)
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00433B004
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 33 de 55
Desarrollo de las Colecciones del Herbario CHIP. $160,642.05
Instituto de Historia Natural y Ecología
INDICADORES DEL PROYECTO
No. OBJ. PROY.
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)
CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR
20042005200620072004200520062007
No. IND.
TIPO / DIMENSIÓN
13.33%16.67%16.67%18.75% 20.00 / 150.00
25.00 / 150.00
25.00 / 150.00
15.00 / 80.00
01 Servicio
Calidad
01 Consulta de la colección del Herbario Chip
Asesorías brindadas / Asesorías solicitadas
4.22%6.43%6.43%3.94% 843.00 / 20,000.00
1,800.00 / 28,000.00
1,800.00 / 28,000.00
1,000.00 / 25,400.00
02 Proyecto
Eficiencia
01 Sistematización de ejemplares botánicos
Fichas capturadas / Fichas existentes
16.67%16.67%16.67%33.33% 1.00 / 6.00
1.00 / 6.00
1.00 / 6.00
1.00 / 3.00
03 Proyecto
Calidad
01 Divulgación del documento florístico de los 2 municipios
Documento generado / Documento esperado
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Habitante 33,023 FEMENINO
MASCULINO
16,988
16,035
6,774 10,214
6,427 9,608
7,537 9,451 0 0 14,817 2,159 0 0 12
7,149 8,886 0 0 14,077 1,955 0 0 3
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
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(PESOS)
17/Julio/2008
PTO2007-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00433B004
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 34 de 55
Desarrollo de las Colecciones del Herbario CHIP. $160,642.05
Instituto de Historia Natural y Ecología
OBRA
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS
CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA
METAS TRIMESTRALES
1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Arborización Atención Atención de usuarios Asesoría 15.00 4.00 4.00 4.00 3.00
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Arborización Registro Sistematización de registros en la base de datos Registro 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Arborización Divulgación 'Listado florístico de los municipios de Tapalapa, Pueblo Nuevo Solistahuacan Fase I
Documento 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
17/Julio/2008
PTO2007-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00433B005
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 35 de 55
Evaluación Ecológica de la Fauna Terrestre de Chiapas $621,233.20
Instituto de Historia Natural y Ecología
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
MUNICIPIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :
FORMULADO A PETICIÓN DE :
LOCALIDAD :
REGIÓN :
UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2007 31/12/2007
Dirección de Investigación
ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS
$0.00 $0.00 $621,233.20 $0.00 $0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00Cobertura Estatal
Cobertura Estatal
Instituto de Historia Natural y Ecología$0.00 $612,827.40 $0.00 $0.00$612,827.40
Administración Directa
TIPO DE ACCIÓN:
OBRA PRIORITARIA: NO
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Generar conocimiento científico acerca de la distribución geográfica de los vertebrados terrestres e insectos y su distribución en los tipos de vegetación existentes con el fin de sentar las bases para su uso racional, manejo y conservación
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Incremento en el valor de la tierra por la conservación de la flora, fauna y mantos acuíferos. Aumento en la productividad de la tierra por la desintegración de la materia orgánica por insectos, y información de suelos.Flujo génico continuo que repercute en el equilibrio del ecosistema e incide en la productividad del mismo.Disminución de riesgos de salud por disminución de plagas y contaminación
Conocimiento de la diversidad faunística incompleto, ya que la información existente es vieja y se encuentra de manera dispersa, esto influye en que la propuesta de áreas a conservar y los planes de manejo y conservación sean deficientes por falta de un diagnóstico adecuado. Desconocimiento de la historia natural de las especies por fragmentación, pérdida de hábitat y sobreexplotación
NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN
64A1-G20-02 01 Conocer los componentes de la fauna terrestre de Chiapas
64A1-G20-02 02 Analizar la distribución de las especies presentes en Chiapas
64A1-G20-02 03 Analizar la abundancia relativa de las especies presentes en Chiapas
64A1-G20-02 04 Analizar el comportamiento a través del tiempo de las poblaciones de insectos y vertebrados terrestres de Chiapas
64A1-G20-02 05 Formar una colección de referencia de los insectos y vertebrados terrestres de Chiapas
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
17/Julio/2008
PTO2007-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00433B005
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 36 de 55
Evaluación Ecológica de la Fauna Terrestre de Chiapas $621,233.20
Instituto de Historia Natural y Ecología
INDICADORES DEL PROYECTO
No. OBJ. PROY.
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)
CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR
20042005200620072004200520062007
No. IND.
TIPO / DIMENSIÓN
24.57%6.31%4.91%4.10% 300.00 / 1,221.00
77.00 / 1,221.00
60.00 / 1,221.00
50.00 / 1,221.00
01 Proyecto
Cobertura
01 'Indice de especies existentes en el área
No. de especies registradas / No. de especies en el estado
14.29%100.00%11.11%10.00% 1.00 / 7.00
1.00 / 1.00
1.00 / 9.00
1.00 / 10.00
01 Proyecto
Calidad
02 Síntesis geográfica Mapas obtenidos / Mapas programados
8.34%57.70%5.82%4.90% 1,155.00 / 13,852.00
577.00 / 1,000.00
900.00 / 15,472.00
800.00 / 16,342.00
01 Proyecto
Impacto
03 Sistematización electrónica de informa. sobre fauna silvetre
Registros obtenidos en campo / Registros en base de datos
14.29%100.00%11.11%10.00% 1.00 / 7.00
1.00 / 1.00
1.00 / 9.00
1.00 / 10.00
01 Proyecto
Calidad
04 Informe final con contenido científico
No. de documentos obtenidos / No. de documentos programados
4.86%60.50%24.49%15.05% 117.00 / 2,408.00
484.00 / 800.00
800.00 / 3,266.00
600.00 / 3,986.00
01 Proyecto
Eficiencia
05 Incremento de eficiencia del proceso de selección
No. de ejemplares recolectados / No. de ejemplares en la CZRIHN
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Habitante 857,332 FEMENINO
MASCULINO
445,924
411,408
392,359 53,565
361,538 49,870
436,233 9,691 0 0 0 17,668 159,491 0 268,765
402,487 8,921 0 0 0 16,866 147,875 0 246,667
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MEG00433B005
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 37 de 55
Evaluación Ecológica de la Fauna Terrestre de Chiapas $621,233.20
Instituto de Historia Natural y Ecología
OBRA
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS
CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA
METAS TRIMESTRALES
1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Rescate de cauces urbanos
Amortización Lista de especies de los insectos, anfibios y reptiles Especie 50.00 15.00 15.00 10.00 10.00
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Arborización Diseño Elaboración de mapa de localidades de recolecta y vegetación
Mapa 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Arborización Registro Registro de ejemplares de insectos y vertebrados terrestres
Registro 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Arborización Divulgación Difusión de documento con contenido científico Documento 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Arborización Estudios y Proyectos Recolecta de ejemplares de insectos y vertebrados terrestres
Ejemplar 600.00 200.00 200.00 100.00 100.00
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MBG18213D001
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 38 de 55
Instrumentación del Modelo de Ordenamiento Ecologico Territorial de la Zona Petrolera de la Región V.- Norte de Chiapas $1,000,000.00
Instituto de Historia Natural y Ecología
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
MUNICIPIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :
FORMULADO A PETICIÓN DE :
LOCALIDAD :
REGIÓN :
UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Regional
01/09/2007 31/12/2007
direccion de Protección Ambiental.
ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS
$0.00 $0.00 $1,000,000.00 $0.00 $0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00Norte
Instituto de Historia Natural y Ecología.$0.00 $1,000,000.00 $0.00 $0.00$1,000,000.00
Administración Directa
TIPO DE ACCIÓN:
OBRA PRIORITARIA: NO
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Regular el uso sustentable del territorio y de los Recursos Naturales, a través del cumplimiento de la Normatividad y Políticas ambientales dirigido y a la sociedad y a los tomadores de decisión.
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Conformar y capacitar al Órgano técnico y a los municipios para la instrumentación del MOET de la Zona Petrolera de la Región V Norte de Chiapas, definiendose prioridades para la acción de gobierno y los mecanismos de interrelación con los grupos o agentes sociales inmersos en el logro de metas y objetivos bajo un marco normativo acorde a los fundamentos de sustentabilidad, asegurando con ello, el bienestar para las generaciones futuras sin privar a las presentes del gozo del bien comun.
Se cuenta con el Modelo y Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región V Norte de Chiapas, pero no existe la infraestructura administrativa para su instrmentación a nivel municipal.
NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN
6307-G24-05 01 Identificación de elementos que motivan la no aplicación e instrumentación del MOET.
INDICADORES DEL PROYECTO
No. OBJ. PROY.
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)
CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR
20042005200620072004200520062007
No. IND.
TIPO / DIMENSIÓN
0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00
01 Proyecto
Cobertura
01 Instrumentación del MOET. Programa para la instrumentación del MOET / MOET de la Zona V Norte
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(PESOS)
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MBG18213D001
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 39 de 55
Instrumentación del Modelo de Ordenamiento Ecologico Territorial de la Zona Petrolera de la Región V.- Norte de Chiapas $1,000,000.00
Instituto de Historia Natural y Ecología
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Habitante 117,154 FEMENINO
MASCULINO
58,842
58,312
26,044 32,798
25,668 32,644
57,035 1,807 0 0 10,875 27,540 20,427 0 0
56,512 1,800 0 0 10,996 27,342 19,974 0 0
OBRA
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS
CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA
METAS TRIMESTRALES
1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Rescate de cauces urbanos
Ejecución Instrumentación del MOET de la Zona Petrolera de la Región V Norte de Chiapas
Programa 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
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(PESOS)
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MBG18323D003
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 40 de 55
Programa Regional para la Atención de los Residuos Sólidos Urbanos $400,000.00
Instituto de Historia Natural y Ecología
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
MUNICIPIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :
FORMULADO A PETICIÓN DE :
LOCALIDAD :
REGIÓN :
UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Regional
01/01/2007 31/12/2007
Dirección de Protección Ambiental
ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS
$0.00 $0.00 $400,000.00 $0.00 $0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00Norte
Instituto de Historia Natural y Ecología$0.00 $400,000.00 $0.00 $0.00$400,000.00
Administración Directa
TIPO DE ACCIÓN:
OBRA PRIORITARIA: NO
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proteger los Recursos Naturales mediante la Investigación, Educación Ambiental, Manejo de Flora y Fauna de la Región Norte del Estado.
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Cambio de actitud hacia el manejo y disposición de residuos sólidos urbanos.Fortalecimiento de una cultura y educación ambiental en la región.Capacidad técnica de los ayuntamientos para el manejo y la disposición final de residuos sólidos urbanos en base a la Normatividad actual vigente.Cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-083_SEMARNAT-2003.
Actualmente los municipios no cuentan con un sitio de disposición final controlado para sus residuos sólidos urbanos, mismos que deben cubrir los aspectos mínimos establecidos por la norma oficial mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, que entro en vigor a partir del 19 de diciembre del 2005, en este sentido y de acuerdo a visitas técnicas realizadas por el Instituto de Historia Natural y Ecología a estas localidades, se observa que todos los sitios son tiraderos a cielo abierto y sin control alguno. La Normatividad señala clausura a todos estos sitios y la elaboración de los planes de regularización
NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN
6307-G24-05 01 Aplicar la Normatividad Ambiental de las Obras, Actividades y Servicios que generen impacto ambiental.
6403-G07-06 02 Capacitación a Personal de los Ayuntamientos petroleros de la región para el manejo aducuado de los RSU.
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(PESOS)
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MBG18323D003
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 41 de 55
Programa Regional para la Atención de los Residuos Sólidos Urbanos $400,000.00
Instituto de Historia Natural y Ecología
INDICADORES DEL PROYECTO
No. OBJ. PROY.
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)
CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR
20042005200620072004200520062007
No. IND.
TIPO / DIMENSIÓN
0.00 %0.00 %0.00 %50.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 5.00 / 10.00
01 Proyecto
Cobertura
01 Generar inform. técnica de condiciones de sitios de disposic
Numero de planes de regularización elaborados / Numero de PR en municipios con problema socioambiental
0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 5.00 / 5.00
01 Proyecto
Cobertura
02 Actividades de Educación Ambiental.
Numero de talleres de capacitación / Numero de talleres prog. En municipios petroleros
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Habitante 117,154 FEMENINO
MASCULINO
58,842
58,312
26,044 32,798
25,668 32,644
57,035 1,807 0 0 10,875 27,540 20,427 0 0
56,512 1,800 0 0 10,996 27,342 19,974 0 0
Persona 50 FEMENINO
MASCULINO
10
40
5 5
30 10
10 0 0 0 5 5 0 0 0
40 0 0 0 0 0 40 0 0
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(PESOS)
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MBG18323D003
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 42 de 55
Programa Regional para la Atención de los Residuos Sólidos Urbanos $400,000.00
Instituto de Historia Natural y Ecología
OBRA
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS
CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA
METAS TRIMESTRALES
1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Manejo de residuos (basura)
Diagnósticos Generar información técnica de los sitios de disposición final de RSU.
Documento 5.00 0.00 0.00 2.00 3.00
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Manejo de residuos (basura)
Capacitación Capacitación para el manejo adecuado de los Residuos Sólidos Urbanos.
Taller 5.00 0.00 0.00 3.00 2.00
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(PESOS)
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MBG00323B001
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 43 de 55
Construcción del Edificio para el Laboratorio de Monitoreo Ambiental $0.00
Instituto de Historia Natural y Ecología
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
MUNICIPIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :
FORMULADO A PETICIÓN DE :
LOCALIDAD :
REGIÓN :
UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Municipal
01/05/2007 31/10/2007
Dirección de Protección Ambiental
ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00Centro
Tuxtla Gutiérrez.
Tuxtla Gutiérrez
Instituto de Historia Natural y Ecología$1.00 $11,258,705.16 $0.00 $0.00$11,258,706.16
Contrato
TIPO DE ACCIÓN:
OBRA PRIORITARIA: NO
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Valorar la calidad del medio ambiente.
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Se estará en posibilidades de valorar las condiciones ambientales de la calidad del agua, aire y suelo, y de esta manera se podrá establecer medidas de seguridad que prevengan el impacto negativo de los recursos naturales del Estado.
En la actualidad existen problemas de contaminación ocasionadas por el crecimiento desmedido y la mala planeación de la mancha urbana, además de las actividades industriales, y la falta de apego hacia la normatividad existente; por lo que se hace necesario verificar, monitorear y valorar la calidad de los recursos naturales como son: aire, agua y suelo, el cual, a partir del muestreo y análisis utilizando técnicas analíticas normativas, cuyos resultados permitan conocer la realidad ambiental del Estado.
NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN
6307-G24-05 01 Contar con la insfraestructura adecuada y con tecnología de punta.
INDICADORES DEL PROYECTO
No. OBJ. PROY.
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)
CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR
20042005200620072004200520062007
No. IND.
TIPO / DIMENSIÓN
0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00
01 Proyecto
Cobertura
01 Construcción del edificio para el laboratorio
Obra construida / Obra programada
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(PESOS)
17/Julio/2008
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MBG00323B001
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 44 de 55
Construcción del Edificio para el Laboratorio de Monitoreo Ambiental $0.00
Instituto de Historia Natural y Ecología
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Habitante 515,432 FEMENINO
MASCULINO
246,667
268,765
245,592 1,075
267,593 1,172
240,155 6,512 0 0 0 0 0 0 246,667
261,669 7,096 0 0 0 0 0 0 268,765
OBRA
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS
CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA
METAS TRIMESTRALES
1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
Urbanización y Vialidad Edificios Construcción Construcción de 2,091.11 m2 de laboratorio de monitoreo Obra 1.00 0.00 0.50 0.50 0.00
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(PESOS)
17/Julio/2008
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MBG00213B001
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 45 de 55
Equipamiento de la Dirección de Educación y Cultura Ambiental $722,667.03
Instituto de Historia Natural y Ecología
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
MUNICIPIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :
FORMULADO A PETICIÓN DE :
LOCALIDAD :
REGIÓN :
UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Municipal
01/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación y Cultura Ambiental.
ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS
$0.00 $0.00 $722,667.03 $0.00 $0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00Centro
Tuxtla Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez
Instituto de Historia Natural y Ecología$0.00 $827,018.88 $0.00 $0.00$827,018.88
Administración Directa
TIPO DE ACCIÓN:
OBRA PRIORITARIA: NO
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mejorar la calidad de los servicios de la direcciòn de Educación y Cultura Ambiental y Realizar programas de educación ambiental que motive un cambio de actitud hacia la naturaleza.
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Optimizar y eficientizar los servicios en educación ambiental que presenta la DECA.Mejorar el ámbito de trabajo y la imagen de la DECA frente a los usuarios.
Actualmente la DECA atiende a 32,310 usuarios anualmente, sin embargo no cuenta con equipo de computo suficiente para cubrir al 100% la demanda de atención, los espacios y equipos se turnan entre las 4 oficinas y 2 departamentos. La duplicadora con que se contaba para la reproducción de 10 cuadernillos dirigidos al público en general está fuera de servicio, las dos unidades con que se cuentan están en mal estado y no son suficientes.
NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN
6403-G07-06 01 Equipar y rehabilitar las áreas de la Dirección de Educación y Cultura Ambiental, para reforzar las actividades educativas, administrativas y de difusión
INDICADORES DEL PROYECTO
No. OBJ. PROY.
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)
CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR
20042005200620072004200520062007
No. IND.
TIPO / DIMENSIÓN
0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00
01 Servicio
Calidad
01 Equipamiento y fortalecimiento de las áreas de la DECA.
Lote de equipos adquiridos / Lote de equipos requeridos
0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00
02 Servicio
Calidad
01 Rehabilitación de las áreas de la DECA.
Áreas rehabilitadas / Áreas contempladas para rehabilitar
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
17/Julio/2008
PTO2007-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MBG00213B001
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 46 de 55
Equipamiento de la Dirección de Educación y Cultura Ambiental $722,667.03
Instituto de Historia Natural y Ecología
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 23 FEMENINO
MASCULINO
19
4
19 0
4 0
19 0 0 0 0 0 0 0 19
4 0 0 0 0 0 0 0 4
OBRA
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS
CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA
METAS TRIMESTRALES
1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
Desarrollo Educativo Salón de usos múltiples Equipamiento Equipamiento y fortalecimiento de las áreas de la Dirección de Educación y Cultura Ambiental
Equipamiento 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
Desarrollo Educativo Edificios Rehabilitación Rehabilitación de las áreas de la Dirección de Educación y Cultura Ambiental
Obra 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
17/Julio/2008
PTO2007-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MBG18323D004
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
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Operación del Relleno Sanitario Intermunicipal de Pichucalco. $500,000.00
Instituto de Historia Natural y Ecología
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
MUNICIPIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :
FORMULADO A PETICIÓN DE :
LOCALIDAD :
REGIÓN :
UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Municipal
01/09/2007 31/12/2007
Dirección de Protección Ambiental
ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS
$0.00 $0.00 $500,000.00 $0.00 $0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00Norte
Pichucalco
Pichucalco
Instituto de Historia Natural y Ecología$0.00 $500,000.00 $0.00 $0.00$500,000.00
Administración Directa
TIPO DE ACCIÓN:
OBRA PRIORITARIA: NO
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Que los municipios a atender cuenten con los instrumentos técnicos para operar un relleno sanitario
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Con los recursos económico solicitado el municipio de Pichucalco estara en condiciones de contar con los elementos necesarios para operar en Relleno Sanitario de Pichucalco de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, que indica las especificaciones de protección ambiental para la selección de sitios, diseño, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de Residuos Sólidos Urbanos y de manejo especial.
En estos momentos el municipio de Pichucalco cuenta con el Proyecto del Relleno Sanitario en materia de impacto ambiental para su construcción y operación, a primcipios de marzo de 2007 iniciaron los trabajaos de construcción del relleno sanitario con un monto de 6.9 millones de pesos, es importante mencionar que dicho relleno sanitario dará servicio e la disposición de residuos urbanos a 5 municipios de la región, los cuales en estos mementos se encuentran operando en basureros a cielo abierto y sin control.
NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN
6307-G24-05 01 Operar el Relleno Sanitario Intermunicipal de Pichucalco de acuerso a la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003
INDICADORES DEL PROYECTO
No. OBJ. PROY.
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)
CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR
20042005200620072004200520062007
No. IND.
TIPO / DIMENSIÓN
0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00
01 Proyecto
Cobertura
01 Disposición final de Residuos Solidos Urbanos
Número de relleno de Residuos Solidos Urbanos en operación / Número de rellenos necesarios
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MBG18323D004
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
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Operación del Relleno Sanitario Intermunicipal de Pichucalco. $500,000.00
Instituto de Historia Natural y Ecología
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Habitante 108,506 FEMENINO
MASCULINO
54,588
53,918
26,848 27,740
26,420 27,498
52,233 2,355 0 0 1,116 33,045 20,427 0 0
51,591 2,327 0 0 1,198 32,746 19,974 0 0
OBRA
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS
CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA
METAS TRIMESTRALES
1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Manejo de residuos (basura)
Acopio Operación de Relleno Sanitario Intermunicipal Operación 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MDG00311B001
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
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Manejo, conservación y abastecimiento de semillas forestales en el Estado de Chiapas $800,000.00
Instituto de Historia Natural y Ecología
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
MUNICIPIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :
FORMULADO A PETICIÓN DE :
LOCALIDAD :
REGIÓN :
UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Estatal
01/01/2007 31/12/2007
Dirección de Botánica "Faustino Miranda"
ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS
$0.00 $0.00 $800,000.00 $0.00 $0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00Cobertura Estatal
Cobertura Estatal
Instituto de Historia Natural y Ecología$0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00
Administración Directa
TIPO DE ACCIÓN:
OBRA PRIORITARIA: NO
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contar con el Banco de Semillas Forestales que funcione como eje principal e integrador de las actividades de investigación, conservación, reforestación y restauración ecológica de la biodiversidad y el plasma germinal de Chiapas.
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Se pretende apoyar en las necesidades de volumen de semillas de buena calidad y de origen conocido, a los programas de restauración y reforestación productiva en el Estado y con ello, que la producción de plantas en estos programas se realicen en tiempo.
Chiapas es un Estado con uno de los índices de deforestación más altos en el País, en los últimos 25 años se han perdido más de 40,000 Ha. anuales. Para atender esta problemática, el Gobierno puso en marcha programas para la restauración destacansose la reforestación, plantaciones forestales y diversificación productiva, demandando semillas de buena calidad que en la actualidad no hay.
NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN
64A1-G20-02 01 Fortalecer las acciones del Banco de Germoplasma del IHNE para el manejo, conservación y abastecimiento de semillas de especies nativas.
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(PESOS)
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MDG00311B001
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
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Manejo, conservación y abastecimiento de semillas forestales en el Estado de Chiapas $800,000.00
Instituto de Historia Natural y Ecología
INDICADORES DEL PROYECTO
No. OBJ. PROY.
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)
CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR
20042005200620072004200520062007
No. IND.
TIPO / DIMENSIÓN
0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 20.00 / 20.00
01 Proyecto
Calidad
01 Manejo de especies nativas forestales
No. de especies colectadas / No. de especies programadas
0.00 %0.00 %0.00 %20.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 300.00 / 1,500.00
02 Proyecto
Calidad
01 Abastecimiento de semillas forestales
No. de Kilogramos colectados / No. de Kilogramos programados
0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00
03 Proyecto
Calidad
01 Manual de especies forestales para la restauración ecologíca
No. de manual elaborado / No. de manual programado
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 1,481,462 FEMENINO
MASCULINO
763,462
718,000
561,712 201,750
524,408 193,592
723,901 39,561 0 0 0 288,643 206,054 0 268,765
680,048 37,952 0 0 0 278,550 192,783 0 246,667
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17/Julio/2008
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MDG00311B001
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 51 de 55
Manejo, conservación y abastecimiento de semillas forestales en el Estado de Chiapas $800,000.00
Instituto de Historia Natural y Ecología
OBRA
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS
CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA
METAS TRIMESTRALES
1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Forestación Investigación Manejo de especies nativas forestales Especie 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Forestación Producción Abastecimiento de semillas forestales Kilogramo 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Forestación Diseño Manual de especies forestales para la restauración ecologíca y reforestación productiva en el Estado de Chiapas
Manual 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
17/Julio/2008
PTO2007-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MBG00309B001
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 52 de 55
Consolidación de los Órganos Auxiliares del Consejo de Cuenca Grijalva Usumacinta. $800,000.00
Instituto de Historia Natural y Ecología
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
MUNICIPIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :
FORMULADO A PETICIÓN DE :
LOCALIDAD :
REGIÓN :
UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Municipal
01/09/2007 31/12/2007
Dirección de Protección Ambiental.
ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS
$0.00 $0.00 $800,000.00 $0.00 $0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
%
COSTO $
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00Centro
Tuxtla Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez
Instituto de Historia Natural y Ecología.$0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00
Administración Directa
TIPO DE ACCIÓN:
OBRA PRIORITARIA: NO
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Formular y ejecutar programas y acciones para la mejor administración de las aguas nacionales, para la preservación de los recursos de la Cuenca.
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Incidir en la solución de la problemática hídrica-ambiental de las Cuencas del Río Sabinal y el Cañón del Sumidero, a través de la instalación de las Gerencias Operativas, incidiendo en la reactivación e instalación de los Comité como órganos colegiados de integración mixta, conforme a la fracción XV del Artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales.
Problemática de contaminación de corrientes y superficie de la Subcuenca del Río Sabinal y de la Cuenca del Cañón del sumidero, azolvamiento gradual de los cauces de los ríos, presencia ciclica de fenómenos meteorológicos que aunada a la ausencia de planes de manejo y aplicación de ordenamientos ecológicos y territoriales, ocasionan problemáticas sociales y ecológicas, con repercusiones económicas y políticas al estado.
NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN
6103-G01-01 01 Instalación y operación de la Gerencia Operativa del Comité de Cuenca del Río Sabinal
6103-G01-01 02 Instalación y operación de la Gerencia Operativa de la Comisión de Cuenca del Cañón del Sumidero
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
17/Julio/2008
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MBG00309B001
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 53 de 55
Consolidación de los Órganos Auxiliares del Consejo de Cuenca Grijalva Usumacinta. $800,000.00
Instituto de Historia Natural y Ecología
INDICADORES DEL PROYECTO
No. OBJ. PROY.
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)
CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR
20042005200620072004200520062007
No. IND.
TIPO / DIMENSIÓN
0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00
01 Gestión
Calidad
01 Operación de las Gerencias operativas del Río Sabinal
Instalación de Gerencias operativas / Operación de Gerencias operativas
0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00
01 Gestión
Calidad
02 Operación de las Gerencias operativas del Cañón del Sumidero
Instalación de Gerencias operativas / Operación de Gerencias operativas
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 531,972 FEMENINO
MASCULINO
276,719
255,253
275,455 1,264
254,123 1,130
270,094 6,625 0 0 0 0 0 0 276,719
248,578 6,675 0 0 0 0 0 0 255,253
OBRA
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS
CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA
METAS TRIMESTRALES
1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Rescate de cauces urbanos
Establecimiento Instalación y operación de la gerencia operativa del Rio Sabinal
Establecimiento 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Conservación y Mejoramiento Ambiental
Manejo de residuos (basura)
Establecimiento Instalación y operación de la gerencia operativa del Cañon del Sumidero
Establecimiento 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
17/Julio/2008
PTO2007-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MBG00226B001
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 54 de 55
Viva la "Selva Lacandona" $1,500,000.00
Instituto de Historia Natural y Ecología
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
MUNICIPIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :
FORMULADO A PETICIÓN DE :
LOCALIDAD :
REGIÓN :
UNIDAD RESPONSABLE :
Nuevo
Municipal
01/09/2007 31/12/2007
Unidad de Difusión
ESTRUCTURA FINANCIERA
TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500,000.00
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
%
COSTO $
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00Centro
Tuxtla Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez
Instituto de Historia Natural y Eclogía$0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00
Administración Directa
TIPO DE ACCIÓN:
OBRA PRIORITARIA: NO
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
'Promover la Organización y Participación de la Sociedad en la Conservación de los Recursos Naturales.
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Sensibilizar a la población de una manera amplia e intensa, sobre la importancia de conservar las áreas naturales protegidas de nuestro país. En específico, nos concentraremos en la reserva de los Montes Azules en Chiapas (La Selva Lacandona).
Los costos por la realización del concurso, operación del viaje de premiación y difusión del mismo, ascienden a más de $6’000,000.00 de pesos.Fundación Azteca y un patrocinador comercial aportarán los tiempos de difusión, la logística y la operación del proyecto por $4’500,000.00 pesos. El monto solicitado como patrocinador de la campaña al Gobierno del Estado de Chiapas, es de: $1’500,000.00 pesos
NO. OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTOCLAVE ALINEACIÓN
6203-G11-04 01 Establecer un vínculo entre niños de todo el país con la Selva, a través del 4º. Concurso Nacional de Dibujo.
INDICADORES DEL PROYECTO
No. OBJ. PROY.
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA(NUM / DEM)
CANTIDAD (NUM / DEN) META DEL INDICADOR
20042005200620072004200520062007
No. IND.
TIPO / DIMENSIÓN
0.00 %0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.00 / 1.00
01 Servicio
Alineación de recursos
01 Establecer un vínculo entre niños de todo el país con la Sel
Concurso Nacional de Dibujo realizado / Concurso Nacional de Dibujo programado
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)
17/Julio/2008
PTO2007-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
252 00
MBG00226B001
PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Página 55 de 55
Viva la "Selva Lacandona" $1,500,000.00
Instituto de Historia Natural y Ecología
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Niño 100 FEMENINO
MASCULINO
50
50
50 0
50 0
50 0 0 0 0 0 0 0 50
50 0 0 0 0 0 0 0 50
OBRA
ACCIONES ESPECÍFICAS Y METAS
CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA
METAS TRIMESTRALES
1 2 3 4 GRUPO TIPO NIVEL DESCRIPCIÓN
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
Desarrollo y Asistencia Social
Apoyo económico Eventos Estatales Apoyo a la organización del evento. Aportación 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00